安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)工作實(shí)施方案(新)

1、越南宣鋼安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)工作實(shí)施方案一、指導(dǎo)思想堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”得方針，牢固樹立科學(xué)發(fā)展、安全發(fā)展得理念，以強(qiáng)化集團(tuán)安全 生產(chǎn)基層基礎(chǔ)為重點(diǎn)，扎實(shí)推進(jìn)集團(tuán)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，促進(jìn)各級(jí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任制得落實(shí)，提高集團(tuán)安 全生產(chǎn)管理水平，為軌道交通持續(xù)發(fā)展提供安全保障。二、工作目標(biāo)從即日起啟動(dòng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)達(dá)標(biāo)工作，力爭在2018年上半年，宣鋼力爭通過三級(jí)達(dá)標(biāo)企業(yè)得考 評(píng)。三、組織機(jī)構(gòu)為確保達(dá)標(biāo)工作得順利開展，集團(tuán)公司成立達(dá)標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組與工作組。（一）領(lǐng)導(dǎo)小組組長：余剛副組長：髙原成員：張延虎、郭發(fā)聽、徐福清、劉學(xué)軍、張凱、李慶旺、饒王棟、肖創(chuàng)華職責(zé)：余剛負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)

2、化全面推進(jìn)與指導(dǎo)工作高原協(xié)助組長負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化全面推進(jìn)與協(xié)調(diào)工作張延虎負(fù)責(zé)現(xiàn)場文明衛(wèi)生生產(chǎn)及現(xiàn)場物品定置擺放與調(diào)度室得安全標(biāo)準(zhǔn)化得建立郭發(fā)聽負(fù)責(zé)安全管理制度與綜合應(yīng)急預(yù)案得編寫與隱患排查安環(huán)部得安全標(biāo)準(zhǔn)化得建立徐福卿全面負(fù)責(zé)質(zhì)檢部得安全標(biāo)準(zhǔn)化得建立劉光勤全面負(fù)責(zé)煉鐵燒結(jié)豎爐得安全標(biāo)準(zhǔn)化得建立張凱全面負(fù)責(zé)軋鋼得安全標(biāo)準(zhǔn)化得建立高全面負(fù)責(zé)煉鋼得安全標(biāo)準(zhǔn)化得建立饒王棟全面負(fù)責(zé)人事部、辦公室得安全標(biāo)準(zhǔn)化得建立及所有職工勞動(dòng)紀(jì)律得檢查四、達(dá)標(biāo)考評(píng)方式根據(jù)國家冶金部冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)管理辦法得規(guī)定，本次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)考評(píng)工作 由具有冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)資質(zhì)得機(jī)構(gòu)實(shí)施考評(píng)。五、達(dá)標(biāo)考評(píng)對(duì)象

3、本次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)達(dá)標(biāo)得對(duì)象為宣光鋼鐵各分廠部室。六、工作步驟與措施其具體工作步驟實(shí)施就是。（一）啟動(dòng)階段（2017年10月1日）。宣光鋼鐵公司根據(jù)本方案，召開達(dá)標(biāo)啟動(dòng)會(huì)，對(duì)達(dá)標(biāo)工作任務(wù)進(jìn)行 布置安排，不明確工作目標(biāo)。（二）資料準(zhǔn)備階段（2017年10月10月）。各相關(guān)部門按照冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)考評(píng)得 要求與公司安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)任務(wù)分工表（詳見附件）得要求，分別準(zhǔn)備考評(píng)資料與基礎(chǔ)臺(tái)賬。（三）自評(píng)（預(yù)評(píng)）與整改階段（2017年12月1日至30日）。按照考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，公司組成自評(píng)工作組，開展自 評(píng)工作，對(duì)各部門準(zhǔn)備得相關(guān)資料進(jìn)行檢查，查缺補(bǔ)漏，形成自評(píng)價(jià)報(bào)告與問題匯總，各相關(guān)部門根據(jù)自評(píng)情

4、況與問題，開展整改工作，補(bǔ)充、完善、改進(jìn)、檢查驗(yàn)證（包括完善管理制度、法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)以及執(zhí)行情況、 基礎(chǔ)臺(tái)賬記錄、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)控制措施等）；（四）考評(píng)階段（2018年月1日至30日）。公司達(dá)評(píng)工作前幾個(gè)階段工作完成情況，組織做好考評(píng)申請(qǐng) 工作，確定迎評(píng)現(xiàn)場單位，做好迎評(píng)得各項(xiàng)工作安排，對(duì)現(xiàn)場考評(píng)不合格項(xiàng)進(jìn)行整改與完善。七、工作要求（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任。各相關(guān)部門要髙度重視達(dá)標(biāo)工作，成立由主要領(lǐng)導(dǎo)任組長得達(dá)標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組, 明確專門人員負(fù)責(zé)達(dá)標(biāo)工作，并按照達(dá)標(biāo)工作內(nèi)容抓實(shí)、抓好達(dá)標(biāo)工作得各項(xiàng)基礎(chǔ)工作。（二）深入宣傳，營造氛圍。各相關(guān)部門要充分利用各種宣傳手段，深入宣傳，廣泛動(dòng)員，營造濃厚

5、得創(chuàng)建工 作氛圍。（三）建立健全安全管理基礎(chǔ)工作。各相關(guān)部門、運(yùn)營公司，要結(jié)合本部門得任務(wù)分工與安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)考 核標(biāo)準(zhǔn)，要進(jìn)一步完善各項(xiàng)安全管理制度，建立與規(guī)范各項(xiàng)安全管理基礎(chǔ)臺(tái)帳，規(guī)范安全基礎(chǔ)工作得管理，達(dá) 到安全管理規(guī)范化得要求。（四）加強(qiáng)指導(dǎo)，確保實(shí)效。集團(tuán)安全保衛(wèi)部、運(yùn)管中心要做好達(dá)標(biāo)工作得指導(dǎo)與監(jiān)督，確保達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工 作收到實(shí)效。安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)及任務(wù)分工表考評(píng) 內(nèi)容考評(píng)要點(diǎn)分值工作要求責(zé)任部門安全 目標(biāo)35 分1、安 全工作 方針目 標(biāo)制定企業(yè)安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)與不低于上級(jí)下達(dá)得安 全控制指標(biāo)；51、公司得安全控制指標(biāo)與措施、中長期安全規(guī) 劃與跨年度工作方案，沒有重新制定。各分廠

6、部室制定實(shí)現(xiàn)安全工作方針與目標(biāo)得措施。52、中長 期規(guī)劃制訂與實(shí)施企業(yè)安全生產(chǎn)中長期規(guī)劃與跨年度專項(xiàng) 工作方案。52、制定保證規(guī)劃與方案得組織與技術(shù)措施。3年度 計(jì)劃根據(jù)中長期規(guī)劃，制定年度計(jì)劃與年度專項(xiàng)活動(dòng)方 案，并嚴(yán)格執(zhí)行。51、年度安全計(jì)劃與專項(xiàng)活動(dòng)方案。2、制定保證 規(guī)劃與方案得組織與技術(shù)措施。4、目 標(biāo)考核將安全生產(chǎn)管理指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化與分解，制定階段性得 安全生產(chǎn)控制指標(biāo)；51、安全指標(biāo)細(xì)化文件資料，沒有得新制定。制定安全生產(chǎn)目標(biāo)考核與獎(jiǎng)懲辦法；51、獎(jiǎng)懲制度，沒有得新制定。定期考核年度安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況,并獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。51、考核與獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)資料資料。管穆 機(jī)構(gòu) 與人 員41 安 全管理

7、 機(jī)構(gòu)成立安全生產(chǎn)委員會(huì)（或領(lǐng)導(dǎo)小組），下屬各分支機(jī)構(gòu) 分別成立相應(yīng)得領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。安委會(huì)職責(zé)明確，實(shí)行主要 領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制；10U運(yùn)營組織機(jī)構(gòu)與相關(guān)職責(zé)分工得文件；2、各 運(yùn)營公司得安全組織機(jī)構(gòu)文件、安全管理人員得 管理制度資料。各分廠部室按規(guī)定設(shè)置與企業(yè)規(guī)模相適應(yīng)且獨(dú)立得安全生產(chǎn)管 理機(jī)構(gòu)；151、集團(tuán)成立運(yùn)營公司安技部得文件以及安全員 聘任文件資料，各級(jí)安全管理人員得花名冊。0分定期召開安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)與 下屬各分支機(jī)構(gòu)每月至少召開一次安全工作例會(huì)。51、公司安委會(huì)得會(huì)議記錄或會(huì)議紀(jì)要（運(yùn)營）以 及各運(yùn)營公司得安全會(huì)議記錄資料。安環(huán)部2.管理 人員配 備按規(guī)定足額配備專職安全

8、生產(chǎn)與應(yīng)急管理人員。101、安全管理機(jī)構(gòu)人員編制文件以及安全管理機(jī) 構(gòu)檔案資料。各分廠部室、全任系5 t 三安責(zé)體4、分1 .健全責(zé)任 制企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、全體員工安全職責(zé)明確， 制定并落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任 書，并落實(shí)到位；101、安全責(zé)任制檔案資料；2、安全責(zé)任書資料。各分廠部室主要負(fù)責(zé)人或?qū)嶋H控制人就是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人， 按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予得職責(zé)，對(duì)安全生產(chǎn)負(fù)全面 組織領(lǐng)導(dǎo)、管理責(zé)任與法律責(zé)任，并履行安全生產(chǎn)得責(zé) 任與義務(wù)；51、各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制文件，以及各級(jí)負(fù)責(zé)人得 安全履職資料。分管安全生產(chǎn)得負(fù)責(zé)人就是安全生產(chǎn)得重要負(fù)責(zé)人， 統(tǒng)籌協(xié)調(diào)與綜合管理企業(yè)

9、得安全生產(chǎn)工作，對(duì)安全生產(chǎn) 負(fù)重要管理責(zé)任；51、各級(jí)分管安全負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制簽訂文 件以及安全履職資料。其她負(fù)責(zé)人與全體員工實(shí)行“一崗雙責(zé)”，對(duì)業(yè)務(wù)范 圍內(nèi)得安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)；51、各崗位職責(zé)檔案文件相關(guān)人員得履職資料。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、各職能部門、生產(chǎn)基層單位得安 全職責(zé)明確并落實(shí)到位。101、一崗雙責(zé)與各部門安全生產(chǎn)責(zé)任制文件資 料。2.責(zé)任 制考評(píng)根據(jù)安全生產(chǎn)責(zé)任進(jìn)行定期考核與獎(jiǎng)懲，公告考評(píng)與 獎(jiǎng)懲情況。101、安全考評(píng)與獎(jiǎng)懲制度資料;2、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé) 獎(jiǎng)懲資金帳等資料。安環(huán)部、財(cái)務(wù)部規(guī)安管制70 四法與全理度夕1、資 質(zhì)按規(guī)定取得相關(guān)經(jīng)營資質(zhì)。5相關(guān)批復(fù)文件：1、項(xiàng)目得立項(xiàng).規(guī)劃

10、、可行性研 究批復(fù)文件;2、初步設(shè)計(jì)及重大變更得批復(fù)或認(rèn) 可證明文件;3、建設(shè)用地規(guī)劃許可.建設(shè)工程規(guī) 劃許可證.施工許可證等相關(guān)文件;4、其她專業(yè) 資質(zhì)文件。人事部2、法 規(guī)及時(shí)識(shí)別、獲取適用得安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；51、崗位職責(zé)就是否明確某一部門負(fù)責(zé)該項(xiàng)工 作。各分廠部室將法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)與相關(guān)要求及時(shí)轉(zhuǎn)化為本單位得規(guī)章制51、規(guī)章制度修訂情況與記錄。度，貫徹到各項(xiàng)工作中；執(zhí)行并落實(shí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；51、執(zhí)行新得安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范得活動(dòng)記錄。將適用得安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其她要求及時(shí) 對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳與培訓(xùn)。51、安全生產(chǎn)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其她要求得宣貫資料 及記錄；2、按一定比

11、例，現(xiàn)場提問，考察員工對(duì) 企業(yè)規(guī)章制度、操作規(guī)程得熟悉情況。各分廠部室四、 法規(guī) 與安 全管 理制 度70 分3 .安 全管理 制度制定并及時(shí)修訂安全生產(chǎn)管理制度，包括：1）安全生 產(chǎn)責(zé)任制;2）安全例會(huì)制度;3）文件與檔案管理制度； 4）安全生產(chǎn)費(fèi)用提取與使用管理制度;5）設(shè)施.設(shè)備、 貨物安全管理制度;6）安全生產(chǎn)培訓(xùn)與教育學(xué)習(xí)制度； 7）安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度；8）事故統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度；9） 安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度；101、各項(xiàng)制度資料;2、安全管理制度修訂記錄各分廠部室對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全管理制度得學(xué)習(xí)與培訓(xùn)。51、準(zhǔn)備培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄資料圖片4.崗位 安全生 產(chǎn)操作 規(guī)程制定并及時(shí)修訂各崗位得安全生產(chǎn)

12、操作規(guī)程，并發(fā)放 到崗位（職工）；101、準(zhǔn)備各專業(yè)得安全操作規(guī)程資料;2、操作規(guī) 程修訂記錄對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全操作規(guī)程得學(xué)習(xí)與培訓(xùn)；從業(yè)人 員嚴(yán)格執(zhí)行本單位得安全操作規(guī)程。51、按照操作規(guī)程培訓(xùn)教育記錄；2、從業(yè)人員 執(zhí)行操作過程情況記錄;3、按一定比例抽問員工 對(duì)操作規(guī)程得熟知情況。5、制度 執(zhí)行及 檔案管 理執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)及本單位得 安全管理制度與操作規(guī)程，依據(jù)行業(yè)特點(diǎn)，制定企業(yè)安 全生產(chǎn)管理措施；51、本單位安全制度、操作規(guī)程執(zhí)行情況記錄;2、 安全管理措施就是否可行。每年至少一次對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章 制度.操作規(guī)程得執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；51、就是否定

13、期對(duì)安全規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程得執(zhí)行 情況進(jìn)行檢查，并查瞧記錄。建立與完善各類臺(tái)帳與檔案，并按要求及時(shí)報(bào)送有關(guān) 資料與信息。51、安全管理臺(tái)賬及檔案完善情況；2、檢查相 關(guān)信息資料報(bào)送程序及記錄。、全入分 五安投501、資金 投入按規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用；101、安全經(jīng)費(fèi)專用臺(tái)賬記錄;2、往年安全生產(chǎn)投 入臺(tái)賬。財(cái)務(wù)部、安環(huán)部安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)?？顚Ｓ茫ＷC安全生產(chǎn)投入得有效實(shí) 施；151、安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)就是否明確專人管理;2、安全 投入就是否改善生產(chǎn)條件。及時(shí)投入滿足安全生產(chǎn)條件得所需資金。101、就是否有安全專用賬戶，有足夠得資金額；2、安全投入臺(tái)賬及記錄。2、費(fèi)用 管理跟蹤、監(jiān)督安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用

14、情況；101、組織機(jī)構(gòu)與崗位職責(zé)就是否明確;2、企業(yè)對(duì) 安全經(jīng)費(fèi)使用情況跟蹤檢查相關(guān)記錄。建立安全費(fèi)用使用臺(tái)賬。51、檢查就是否?？顚Ｓ茫?、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)使用 投入情況得統(tǒng)計(jì)分析。、備施30 六裝設(shè)13分1.車輛車輛應(yīng)在使用年限內(nèi)；51、車輛使用年限檔案與車輛技術(shù)文件。辦公室司機(jī)臺(tái)應(yīng)設(shè)置緊急停車操縱裝置與警惕按鈕；51、現(xiàn)場檢查與查閱車輛技術(shù)文件。車廂內(nèi)應(yīng)設(shè)置乘客緊急按鈕或與司機(jī)緊急對(duì)講裝置、 應(yīng)急照明燈、應(yīng)急裝備。51、現(xiàn)場檢查與查閱車輛技術(shù)文件。3、安全 設(shè)施警示牌等安全設(shè)備，按相關(guān)規(guī)定配足有效得消防設(shè)施 及器材，放置合理；101、現(xiàn)場檢查文件。車輛、客運(yùn)一、 二公司公司有專人負(fù)責(zé)安全設(shè)施

15、及器材得管理，且管理規(guī) 范；51、明確設(shè)施、器材管理部門、人員與崗位職責(zé)；2、制定設(shè)施、器材管理制度；3、建立設(shè)施、器 材維護(hù)經(jīng)費(fèi)使用與管理臺(tái)賬記錄。各分廠部室設(shè)有覆蓋安全重點(diǎn)部位視頻監(jiān)控設(shè)備，并保持實(shí)時(shí)監(jiān) 控。101、現(xiàn)場檢查視頻監(jiān)控情況并查瞧監(jiān)控效果。辦公室4、供電 設(shè)備主變電站設(shè)備、牽引變電站設(shè)備、降壓變電站設(shè)備、 接觸網(wǎng)、電纜、應(yīng)在使用年限內(nèi)；51、檢查主變電站設(shè)備、牽引變電站設(shè)備、降壓 變電站設(shè)備、接觸網(wǎng)、電纜等設(shè)計(jì)文件及實(shí)驗(yàn)報(bào) 告。機(jī)動(dòng)部變電站周圍建筑應(yīng)設(shè)置避雷設(shè)施，并每年進(jìn)行檢測。51、現(xiàn)場檢查與查閱技術(shù)文件與檢測報(bào)告。5、線路建立有線路巡查檢修制度；101、查閱相關(guān)維護(hù)文件、檔

16、案、記錄。軌道檢測車、鋼軌打磨車等維修設(shè)備有質(zhì)檢合格證。51、查閱相關(guān)維護(hù)文件、檔案、記錄。屏蔽門應(yīng)設(shè)有明顯得安全標(biāo)志、使用標(biāo)志與應(yīng)急情況 操作指示；101、現(xiàn)場檢查。7、特 種設(shè)備應(yīng)按照特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、特種設(shè)備質(zhì)量 監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定及其特種設(shè)備相關(guān)得檢驗(yàn)規(guī)程 等，對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行定期檢驗(yàn)與維護(hù)保養(yǎng)；101、現(xiàn)場檢查及查閱檢驗(yàn)與維護(hù)保養(yǎng)記錄。各分廠部室、備施一 六裝設(shè)一7、特種 設(shè)備按規(guī)定指定專人對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行管理；51、查閱特種設(shè)備安全管理制度，并對(duì)特種設(shè)備管 理人員抽問。各分廠部室按要求規(guī)范建立特種設(shè)備臺(tái)賬。51、查閱特種設(shè)備臺(tái)賬。建設(shè)90分2、宣傳 教育組織開展安全生產(chǎn)得法律、法規(guī)

17、與安全生產(chǎn)知識(shí)得宣 傳、教育。101、檢查識(shí)別、適用得安全法規(guī)與安全知識(shí)就是 否全面；2、檢查宣傳教育記錄。各分廠部室3、管 理人員企業(yè)主要負(fù)責(zé)人與管理人員具備相應(yīng)安全知識(shí)與管 理能力，并取得行業(yè)主管部門培訓(xùn)合格證；101、檢查主要負(fù)責(zé)人、管理人員資格證書；2、現(xiàn) 場抽問，部分安全管理人員得安全管理知識(shí)與行 業(yè)安全管理特點(diǎn)。各分廠部室專（兼）職安全管理人員具備專業(yè)安全生產(chǎn)管理知識(shí) 與經(jīng)驗(yàn)，熟悉各崗位得安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)操作規(guī)程，運(yùn)用專 業(yè)知識(shí)與規(guī)章制度開展安全生產(chǎn)管理工作，并保持安全 生產(chǎn)管理人員得相對(duì)穩(wěn)定。151、現(xiàn)場抽問安全管理人員對(duì)安全規(guī)章制度與安 全崗位操作規(guī)程得熟悉情況。4、從 業(yè)人員 培

18、訓(xùn)從業(yè)人員每年接受再培訓(xùn)，提髙從業(yè)人員得素質(zhì)與能 力，再培訓(xùn)時(shí)間不得少于有關(guān)規(guī)定學(xué)時(shí)。未經(jīng)安全生產(chǎn) 培訓(xùn)合格得從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)；101、檢查從業(yè)人員教育培訓(xùn)記錄;2、按一定比例 抽查員工培訓(xùn)教育筆記，并抽問了解員工得業(yè)務(wù) 了解能力。轉(zhuǎn)崗人員及時(shí)進(jìn)行崗前培訓(xùn)；101、檢查轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)教育記錄；2、按一定比 例抽查轉(zhuǎn)崗員工，考察其對(duì)新崗位得了解情況。新技術(shù)、新設(shè)備投入使用前，對(duì)管理與操作人員進(jìn)行 專項(xiàng)培訓(xùn)。101、檢查新技術(shù)、新設(shè)備專項(xiàng)教育培訓(xùn)記錄，按一 定比例現(xiàn)場抽問，操作人員對(duì)新技術(shù)、新設(shè)備得 了解情況。5、規(guī)范 檔案建立健全安全宣傳教育培訓(xùn)考評(píng)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記 錄培訓(xùn)考評(píng)情況；51、

19、檢查教育安全宣傳教育培訓(xùn)考評(píng)檔案。各分廠部室對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)審，改進(jìn)提高培訓(xùn)質(zhì)量。101、檢查近期繼續(xù)教育培訓(xùn)效果評(píng)審記錄。、業(yè)理5 九作管M1、現(xiàn) 場作業(yè) 管理嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程與安全生產(chǎn)作業(yè)規(guī)定，嚴(yán)禁違章指 揮、違章操作、違反勞動(dòng)紀(jì)律。101、檢查違章指揮、違章操作、違反勞動(dòng)紀(jì)律得 情況得記錄;2、抽查記錄中得部分人員，了解其 對(duì)崗位操作規(guī)程及安全作業(yè)規(guī)定得熟知程度。各分廠部室嚴(yán)格按計(jì)劃發(fā)車，遇突發(fā)事件迅速啟動(dòng)應(yīng)急調(diào)度預(yù)10U現(xiàn)場查閱調(diào)度規(guī)章、文件與應(yīng)急調(diào)度預(yù)案。各分廠部室案；制定并落實(shí)李輛技術(shù)管理制度，落實(shí)專人負(fù)責(zé)李輛技 術(shù)管理，按技術(shù)規(guī)范對(duì)車輛進(jìn)行定期維護(hù)與保養(yǎng)。151、查閱車輛技術(shù)管理

20、制度文件、各級(jí)檢修規(guī)程 技術(shù)及車輛故障信息管理文件。各分廠部室2、安 全值班制定并落實(shí)安全生產(chǎn)值班計(jì)劃與值班制度，重要時(shí)期 實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)到崗帶班,有值班記錄。101、檢查安全生產(chǎn)值班制度相關(guān)規(guī)定；2、檢查崗 位職責(zé)；3、按一定比例抽查各崗位或關(guān)鍵崗位 近期值班記錄。各分廠部室3、相關(guān) 方管理明確外委單位得安全生產(chǎn)管理職責(zé)。51、查閱安全生產(chǎn)管理協(xié)議。各分廠部室 各分廠部室 各分廠部室對(duì)外發(fā)包或出租生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場所、設(shè)備，對(duì)承包 承租方進(jìn)行資質(zhì)審查；51、查閱承包承租方紙質(zhì)文件。與外來施工（作業(yè)）方簽訂安全協(xié)議，明確雙方各自得 安全責(zé)任；101、查閱安全協(xié)議文件。對(duì)短期合同工、臨時(shí)用工、實(shí)習(xí)人員、

21、外來參觀人員 等進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場有相應(yīng)得安全管理制度與措施。101、查閱相關(guān)安全管理制度。各分廠部室4、從業(yè) 人員管 理制定并落實(shí)駕駛員、列車檢修人員、線路檢修員、特 種設(shè)備檢修人員安全管理制度；51、查閱相關(guān)管理制度與相關(guān)人員資格證書。各分廠部室 各分廠部室 各分廠部室 各分廠部室嚴(yán)格審查列車駕駛員、列李檢修人員.線路檢修員、 特種設(shè)備檢修人員得駕駛證件.從業(yè)資格與駕駛經(jīng)歷， 符合條件得簽訂聘用合同；151、查閱相關(guān)人員資格證書、工作經(jīng)歷及聘用合 同；2、現(xiàn)場觀瞧相關(guān)人員操作，抽查相關(guān)人員對(duì) 突發(fā)事件得處理情況。制定并落實(shí)駕駛員行車安全檔案管理制度，實(shí)行一人 檔；51、按一定比例抽查駕駛員行車安

22、全檔案。制定并落實(shí)列車檢修人員、線路檢修員、特種設(shè)備檢 修人員安全檔案記錄管理制度，實(shí)行一人一檔；51、按一定比例抽查相關(guān)人員安全檔案。5、警示 標(biāo)志在存在一定危險(xiǎn)因素得作業(yè)場所與設(shè)備設(shè)施,設(shè)置明 顯得安全警示標(biāo)志，相關(guān)場所按交通法律要求設(shè)置交通 安全標(biāo)志。101、現(xiàn)場檢查安全警示標(biāo)志及交通安全標(biāo)志。各分廠部室、險(xiǎn)辯與 十危源識(shí)1、危 險(xiǎn)源辨 識(shí)開展本單位危險(xiǎn)設(shè)施或場所危險(xiǎn)源得辨識(shí)與確定工 作；101、檢查辨識(shí)得危險(xiǎn)源就是否準(zhǔn)確、全面，采取 得措施就是否有效可行。各分廠部室 各分廠部室 各分廠部室 各分廠部室辯識(shí)重大危險(xiǎn)源，采取有效防護(hù)措施,按規(guī)定報(bào)有關(guān) 部門備案。151、現(xiàn)場檢查重大危險(xiǎn)源管

23、理情況以及相關(guān)備案 資料。險(xiǎn)制分 風(fēng)控452、風(fēng) 險(xiǎn)控制及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)與設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí) 別；101、檢查危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)列表，就是否全面、準(zhǔn) 確。各分廠部室向從業(yè)人員如實(shí)告知作業(yè)場所與工作崗位存在得危 險(xiǎn)因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施。51、檢查相關(guān)培訓(xùn)教育記錄；2、按一定比例抽 查單位部分員工闡述所在崗位得危險(xiǎn)因素以及 防范措施與應(yīng)急措施。對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行建檔，重大危險(xiǎn)源單獨(dú)建檔管理。51、檢查一般危險(xiǎn)源檔案與重大危險(xiǎn)源檔案。十隱患 排查 與治 理70 分1、隱患 排查制定隱患排查工作方案，明確排查得目得、范圍，選擇 合適得排查方法；101、檢查隱患排查工作方案。各分廠部室 各分廠

24、部室 各分廠部室 各分廠部室 各分廠部室 各分廠部室 各分廠部室 各分廠部室每月至少開展一次安全自查自糾工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全 管理缺陷與漏洞，消除安全隱患。檢查及處理情況應(yīng)當(dāng) 記錄在案；151、檢查每月得安全隱患檢查及處理記錄。對(duì)各種安全檢查所查出得隱患進(jìn)行原因分析,制定針 對(duì)性控制對(duì)策。101、檢查近期隱患自查及整改情況。2、隱 患治理制定隱患治理方案，包括目標(biāo)與任務(wù)、方法與措施、 經(jīng)費(fèi)與物資、機(jī)構(gòu)與人員、時(shí)限與要求；51、檢查近期制定得隱患整改治理方案。對(duì)上級(jí)檢查指出或自我檢查發(fā)現(xiàn)得一般安全隱患，嚴(yán) 格落實(shí)防范與整改措施，并組織整改到位；51、檢查近期隱患整改情況記錄。重大安全隱患報(bào)相關(guān)部門

25、備案，做到整改措施、責(zé)任、 資金、時(shí)限與預(yù)案“五到位”；101、檢查重大隱患采取得措施及相關(guān)記錄。建立隱患治理臺(tái)帳與檔案，有相關(guān)得記錄；51、檢查隱患治理臺(tái)賬與檔案。按規(guī)定對(duì)隱患排查與治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并向有 關(guān)部門報(bào)送。101、檢查隱患排查治理情況、統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告或相 關(guān)記錄。十、 職業(yè) 健康 25分1、健康 管理設(shè)置或指定職業(yè)健康管理機(jī)構(gòu)，配備專（兼）職管理人 員；51、檢查組織機(jī)構(gòu)與崗位職責(zé)。各分廠部室按規(guī)定對(duì)員工進(jìn)行職業(yè)健康檢查。51、檢查近期員工職業(yè)健康檢查記錄；2、按一 定比例抽查員工職業(yè)健康檔案，并詢問員工對(duì)企 業(yè)職業(yè)健康管理工作得了解情況。各分廠部室2、工傷 保險(xiǎn)為駕駛員參加

26、工傷保險(xiǎn)；51、檢查企業(yè)員工投保工傷保險(xiǎn)記錄；2、按一定 比例抽查員工并詢問對(duì)企業(yè)投保保險(xiǎn)得了解情 況。各分廠部室3、危害 告知對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行職業(yè)健康宣傳培訓(xùn)。使其了解其作業(yè) 場所與工作崗位存在得危險(xiǎn)因素與職業(yè)危害、防范措施 與應(yīng)急處理措施，降低或消除危害后果得事項(xiàng)。51、檢查員工培訓(xùn)教育記錄;2、按一定比例抽查 員工對(duì)所在崗位得職業(yè)危害因素及防范措施得 了解情況。各分廠部室4、環(huán)境 與條件為從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康要求得工作環(huán)境與條 件，配備與職業(yè)健康保護(hù)相適應(yīng)得設(shè)施、工具。51、按一定比例抽查員工工作場所；2、按一定 比例抽查員工對(duì)工作環(huán)境得滿意程度。各分廠部室卜、全化分卄三安文351、安

27、全 環(huán)境設(shè)立安全文化廊、安全角、黑板報(bào)、宣傳欄等員工安 全文化陣地，每月至少更換一次內(nèi)容；51、檢查安全文化宣傳陣地，如安全文化廊、安 全角、黑板報(bào)、宣傳欄等，以及相關(guān)記錄。各分廠部室公開安全生產(chǎn)舉報(bào)電話號(hào)碼、通信地址或者電子郵件 信箱。對(duì)接到得安全生產(chǎn)舉報(bào)與投訴及時(shí)予以調(diào)查與處 理。51、檢查組織機(jī)構(gòu)與崗位職責(zé);2、檢查接受舉報(bào) 與投訴渠道就是否暢通;3、調(diào)查處理舉報(bào)與投訴 得相關(guān)記錄。各分廠部室2、安全 行為開展安全承諾活動(dòng)；51、檢查開展安全承諾活動(dòng)得相關(guān)記錄。各分廠部室編制旅客運(yùn)輸安全知識(shí)手冊，并發(fā)放到職工；51、檢查旅客運(yùn)輸安全知識(shí)手冊或相關(guān)得宣傳資 料;2、按一定比例抽查員工對(duì)旅客

28、運(yùn)輸安全知識(shí) 手冊或相關(guān)得宣傳資料得了解情況。各分廠部室組織開展安全生產(chǎn)月活動(dòng)、安全生產(chǎn)競賽活動(dòng)，有方 案、有總結(jié)；51、開展安全生產(chǎn)月活動(dòng)與安全生產(chǎn)競賽活動(dòng)得 相關(guān)記錄。各分廠部室對(duì)在安全工作中做出顯著成績得集體、個(gè)人給予表 彰、獎(jiǎng)勵(lì)，并與其經(jīng)濟(jì)利益掛鉤；51、檢查規(guī)章制度;2檢查進(jìn)行表彰、獎(jiǎng)勵(lì)得相關(guān) 記錄;3、按一定比例抽查員工對(duì)企業(yè)激勵(lì)機(jī)制得 了解情況及滿意程度。各分廠部室對(duì)安全生產(chǎn)進(jìn)行檢查、評(píng)比、考評(píng)，總結(jié)與交流經(jīng)驗(yàn)， 推廣安全生產(chǎn)先進(jìn)管理方法。51、檢查相關(guān)記錄。各分廠部室十、急援分 計(jì)四應(yīng)救851、預(yù) 案制定制定相應(yīng)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，有應(yīng)急保障措施；101、檢查突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案。各

29、分廠部室結(jié)合實(shí)際將應(yīng)急預(yù)案分為綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù) 案與現(xiàn)場處置方案；51、檢查綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案與現(xiàn)場處 置方案。應(yīng)急預(yù)案與當(dāng)?shù)卣A(yù)案保持銜接，報(bào)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門 備案，通報(bào)有關(guān)協(xié)作單位；51、檢查應(yīng)急預(yù)案與當(dāng)?shù)卣畱?yīng)急預(yù)案得銜接程 序就是否可行;2、檢查應(yīng)急預(yù)案上報(bào)與通報(bào)得相 關(guān)記錄。定期評(píng)審應(yīng)急預(yù)案，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果或?qū)嶋H情況得變 化進(jìn)行修訂與完善。01、檢查應(yīng)急預(yù)案評(píng)審得相關(guān)記錄。2、預(yù) 案實(shí)施開展應(yīng)急預(yù)案得宣傳教育，普及生產(chǎn)安全事故預(yù)防、 避險(xiǎn)、自救與互救知識(shí)；51、檢查應(yīng)急預(yù)案宣傳教育活動(dòng)得相關(guān)記錄;2、 按一定比例抽查員工對(duì)應(yīng)急預(yù)案得了解情況以 及應(yīng)急能力。開展應(yīng)急預(yù)案培

30、訓(xùn)活動(dòng)，使有關(guān)人員了解應(yīng)急預(yù)案內(nèi) 容，熟悉應(yīng)急職責(zé)、應(yīng)急程序與應(yīng)急處置方案；51、檢查應(yīng)急指揮人員與專兼職應(yīng)急隊(duì)伍得應(yīng)急 預(yù)案培訓(xùn)得相關(guān)記錄；2、按一定比例抽查應(yīng)急 指揮人員與應(yīng)急隊(duì)員對(duì)職業(yè)應(yīng)急預(yù)案、各自職 責(zé)、應(yīng)急程序及處置方案得熟知情況。發(fā)生事故后，及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，組織有關(guān)力量進(jìn)行 救援，并按照規(guī)定將事故信息及應(yīng)急預(yù)案啟動(dòng)情況報(bào)告 有關(guān)部門。101、檢查事故處理得相關(guān)記錄。3、應(yīng)急 隊(duì)伍建立與本單位安全生產(chǎn)特點(diǎn)相適應(yīng)得專兼職應(yīng)急救 援隊(duì)伍，或指定專兼職應(yīng)急救援人員；51、檢查專兼職應(yīng)急隊(duì)伍名單，并按一定比例了 解應(yīng)急隊(duì)員得應(yīng)急救援能力。組織應(yīng)急救援人員日常訓(xùn)練。51、檢查應(yīng)急隊(duì)伍日常訓(xùn)練得相關(guān)記錄。4、應(yīng)急 裝備按照應(yīng)急預(yù)案得要求配備相應(yīng)得應(yīng)急物資及裝備；51、檢查應(yīng)急物資及裝備得采購臺(tái)賬。建立應(yīng)急裝備使用狀況檔案，定