山莊鄉(xiāng)2018年度部門決算

1、山莊鄉(xiāng) 2018 年度部門決算目錄第一部分 山莊鄉(xiāng)政府 概況一、部門主要職責(zé)二、部門基本情況第二部分 2018 年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算 表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表九、國有資產(chǎn)占用情況表第三部分 2018 年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明二、支出決算情況說明三、財(cái)政撥款支出決算情況說明四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明六、機(jī)關(guān)運(yùn)行

2、經(jīng)費(fèi)支出情況說明七、政府采購支出情況說明八、國有資產(chǎn)占用情況說明九、預(yù)算績效情況說明第四部分名詞解釋第一部分 山莊鄉(xiāng)政府概況一、部門主要職能1認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨在農(nóng)村的各項(xiàng)方針、政策，根據(jù)縣 委、縣政府的部署，結(jié)合本地實(shí)際，提出本鎮(zhèn)的各項(xiàng)任務(wù)， 目標(biāo)及措施，制定發(fā)展計(jì)劃，并組織實(shí)施。2執(zhí)行本區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算。管理行政 區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、 教育、 科學(xué)文化、 衛(wèi)生、體育等事業(yè)和財(cái)政、 民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政工作。3監(jiān)督本鎮(zhèn)行政人員及黨的機(jī)關(guān)工作者依法行政、秉 公辦事。4對(duì)黨員進(jìn)行教育和管理，維護(hù)和執(zhí)行黨的方針、政 策、紀(jì)律，搞好黨內(nèi)團(tuán)結(jié)。5維護(hù)好社會(huì)秩序，保障人民的人

3、身權(quán)利、民主權(quán)利 和其他合法權(quán)利。6.維護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。7.承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。二、部門基本情況納入本套部門決算匯編范圍的單位共 8個(gè)，編制人數(shù) 46 人， 其中：行政編制 27人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制 17 人、部分補(bǔ)助 事業(yè)編制 2人。實(shí)有人數(shù) 38 人，包括行政人員 21人，事業(yè) 人員 15 人，部分補(bǔ)助事業(yè)編制 2人.全鄉(xiāng)有退休人員 21 人。第二部分 2018 年度部門決算表收入決算表公刑2衰湘範(fàn):猶舘疑矗帥莊鄉(xiāng)2QI8年朋門決缸g2018 鎧頂本軸入合什財(cái)琳馳入上妬卜瞅郭收入ggttA赫戦上難入科目網(wǎng)朋名稱類頃1234567合計(jì)10,606,623.9910,60

4、6,623.990.000.000.000.000.00201-般公共IR務(wù)支出5,307,328.305,307,328.300.000.000.000.000.0020101人大詡27,424.0027,424.000.000.000.000.000.002010108代表琲27,424.0027,424.000.000.000.000.000.00201035,216,961.305,216,961.300.000.000.000.000.002010301r行行3,667,998.793,667,998.790.000.000.000.000.002010302-ftWO 務(wù)1,548

5、,962.511,548,962.510.000.000.000.000.002010562,943.0062,943.000.000.000.000.000.002010550甬蚯行62,943.0062,943.000.000.000.000.000.00207烈體育與刪支岀61,685.2461,665.240.000.000.000.000.0020701烈61,685.2461,665.240.000.000.000.000.002070101行艇行61,685.2461,685.240.000.000.000.000.00208社硼縄業(yè)支出300,436.88300,436.880

6、.000.000.000.000.0020801人力資解社會(huì)跚課務(wù)116,151. W116,151.940.000.000.000.000.002080109116,151. W116,151.940.000.000.000.000.0020802M 284.94184,284.940.000.000.000.000.002080201行艇行84,284. W84,284.940.000.000.000.000.002080299馳瞬鮮務(wù)支岀100,000.00100,000.000.000.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)帥蚌支出500,181.20500,181.200.000.

7、000.000.000.0021007卄臟評(píng)務(wù)500,181.20500,181.200.000.000.000.000.002100716計(jì)劉生敢構(gòu)408,476.66408,476.660.000.000.000.000.002100717計(jì)劉生肓谿91,704.5491,701540.000.000.000.000.00211節(jié)辭保支岀1,379,180.291,379,180.290.000.000.000.000.00211M自灘杰保護(hù)1,379,180.291,379,180.290.000.000.000.000.002111X021,379,180.291,379,180.29

8、0.000.000.000.000.00212的社毆岀334,000.00234,00000.000.000.000.000.0021201城鄉(xiāng)社區(qū)儷務(wù)334,000.00234,000.000.000.000.000.000.002120199耳幀純區(qū)訓(xùn)扁支出334,000.00234,000.000.000.000.000.000.00213農(nóng)林支出2,543,308.T62,543,308.760.000.000.000.000.0021301農(nóng)業(yè)5933 & 6959,438.690.000.000.000.000.002130124剋夠北驢業(yè)億谿29,706.1929,706.190

9、.000.000.000.000.002130126農(nóng)村公鋅業(yè)29,732.5029,732.500.000.000.000.000.002130372,016.6372,016.630.000.000.000.000.002130304水wms72,016.6372,016.630.000.000.000.000.0021305賤89,853.4489,853.440.000.000.000.000.002130550mm89,853.4489,853.440.000.000.000.000.0021307農(nóng)弱合瞬2,322,000.002,322,000.000.000.000.000.0

10、00.002130705湘腹舲制役潮働2,322,000.002,322,000.000.000.000.000.000.00215資溯幗等支出135,503.32135,503.320.000.000.000.000.0021508支腫小企業(yè)發(fā)關(guān)覩支出135,503.32135,503.320.000.000.000.000.002150899135,503.32135,503.320.000.000.000.000.00216硼務(wù)業(yè)等支出45,000.0045,000.000.000.000.000.000.0021605臓強(qiáng)傾務(wù)支出45,000.0045,000.000.000.000.

11、000.000.002160599軌鋼昨斟畸支出45,000.0045,000.000.000.000.000.000.00注:林反解M輾皿能娥支出決算表公開03茶IStSSS市安?？h山圧鄉(xiāng)2018年蹬別門決UH?2018年蔭全飯單付：元頂目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支岀上繳上級(jí)支出經(jīng)營支出對(duì)附尿里位補(bǔ)助 支出支岀功能類 科目編瑪科目名稱類軟頃欄次123456合計(jì)10,825,659.699, 401,479. 401,424, 180. 290. 000. 000. 00201一般公共服芬支出5, 526,364.005,526,364. 000. 000. 000. 000. 0020101

12、人大事務(wù)27,424.0027, 424. 000. 000. 000. 000. 002010108代表工作27,424.0027,424. 000. 000. 000. 000. 0020103改府辦公斤（至及相關(guān)機(jī)構(gòu)孚務(wù)5, 435,997.005,435,997.000. 000. 000. 000. 002010301行政運(yùn)行3,667,998.793,667,998.790. 000. 000. 000. 002010302一般行政莒珅孚務(wù)1, 767,998. 211,767,998.210. 000. 000. 000. 0020105統(tǒng)計(jì)信息孚芬62, &43.0062,94

13、3.000. 000. 000. 000. 002010550車業(yè)運(yùn)行62,誕30062,943.000. 000. 000. 000. 00207文化體盲與傳媒支出61,685. 2461,685. 240. 000. 000. 000. 0020701文化61,685.2461,685.240. 000. 000. 000. 002070101行砂運(yùn)行61, G85. 2461,665. 240000. 000. 000. 00208社會(huì)保障和就業(yè)支出300,436.88300,436.880. 000. 000. 000. 0020801人力資淞和社會(huì)保涓昔殍車務(wù)116,151.9411

14、6,151.940. 000. 000. 000. 002080109社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)蘇機(jī)構(gòu)116,151.94116,151.940. 000. 000. 000. 0020802民碗言理事務(wù)184,284.94184,284. 940000. 000. 000. 002080201行政運(yùn)行84,284.9484,284. 940. 000. 000. 000. 002080299其泄民矽菩理?xiàng)梽?wù)支出100,000.00100,000.000. 000. 000. 000. 00210醫(yī)疔衛(wèi)生與計(jì)劃生肓支出500,181.20500,181.200. 000. 000. 000. 0021007計(jì)

15、劃生肓車務(wù)500,181.20500,181.200. 000. 000. 000. 002100716計(jì)劃生肓機(jī)構(gòu)408,476.66408,476.660. 000. 000. 000. 002100717計(jì)劃生肓服務(wù)91,704.5491,704.540. 000. 000. 000. 00211節(jié)能環(huán)保支岀L 379,180.290.001,379,180. 290. 000. 000. 0021104自然生態(tài)保護(hù)b 379,180.290.001,379,180. 290. 000. 000. 002110402農(nóng)村環(huán)塡氏護(hù)1,379,180.290.001,379,180. 290

16、. 000. 000. 00212城鄉(xiāng)社區(qū)支岀334,000.00334,000.000. 000. 000. 000. 0021201城鄉(xiāng)社區(qū)直理專務(wù)334,000.00334,000.000. 000. 000. 000. 002120199其也城鄉(xiāng)社區(qū)肓楚$務(wù)支出334,000.00334,000.000. 000. 000. 000. 00213農(nóng)林水支出2,543,308.762,543,308.760. 000. 000. 000. 0021301農(nóng)業(yè)59,438.6959,438.690. 000. 000. 000. 002130124農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)言29,706.192

17、9,706.190. 000. 000. 000. 002130126農(nóng)村公益事業(yè)29,732.5029,732.500. 000. 000. 000. 0021303水刑72,016.6372,016.630. 000. 000. 000. 002130304水利行業(yè)業(yè)務(wù)直蓬72,016.6372,016.630. 000. 000. 000. 0021305扶貧89,853.4489,853.440. 000. 000. 000. 002130550扶茲挙業(yè)機(jī)構(gòu)89,853.4489,853.440000. 000. 000. 0021307農(nóng)村綜合改革2,322,000.002,322,

18、000.000. 000. 000. 000. 002130705對(duì)村民委員合和村丸支部的卄肋2,322,000.002,322,000.000. 000. 000. 000. 00215簾源W）探信怠茅支出135.503.32135.503.320. 000000. 0000021508支持中小企業(yè)發(fā)皿和直理支岀135,503.32135,503.320. 000. 000. 000. 002150899奠臨支捋中小企業(yè)SKWttil支出135,503.32135,503.320. 000. 000. 000. 00216商業(yè)眼務(wù)業(yè)等支出45,000.000.0045, C00. 000.

19、000. 000. 0021605旅誘業(yè)養(yǎng)理與眼務(wù)支岀45,000.000.0045, C00. 000. 000. 000. 002160599旦也旅游業(yè)竇理與眼務(wù)支出45,000.000.0045, C00. 000. 000. 000. 00財(cái)政撥款收入支岀決算總表公開04盍塌釗單也：江西省吉安市5SB山莊鄉(xiāng)2018年虔詢1決亙2018年1?全85單位：元收入支岀項(xiàng)目行次決算數(shù)項(xiàng)目（投功能分類）行次決尊數(shù)小計(jì)-般公共廨 財(cái)政撥款玫府性基金預(yù)算 財(cái)政撥款欄次1欄次234一、一般侖共預(yù)算財(cái)政撥款110,606,623.99一、一般公共服務(wù)支出305,526,364.005,526,364.0

20、00.00二、ii府性基全預(yù)耳財(cái)政按款20.00二、外交支岀310.000.000.003三、國防支岀320.000.000.004四.公共安全支岀330.000.000.005五、教育支岀340.000.000.006六、科學(xué)技術(shù)支岀350.000.000.007七.文化體肓與傳操支出3661,685.2461,685.240.008八、社會(huì)密障如嶺業(yè)支出37300, 436. 98300, 436. 880. 009九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支岀38500,181.20500, 181.200.0010十、節(jié)能環(huán)保支岀391,379,180.291,379,180.290.0011十-、城鄉(xiāng)社

21、區(qū)支出40334,000.00334,000.000.0012十二、農(nóng)林水支出412,543,308.762,543,308.760.0013十三、交通運(yùn)輸支出420.000.000.0014十四、資源勘躱信息竽支岀43135,503.32135,503.320.0015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4445,000.0045,000.000.0016十六、金融支出450.000.000.0017十七、援助茸他地區(qū)支出460.000.000.0018十八、國土海洋說支岀470.000.000.0019十九、住房保偉支岀480.000.000.0020二十、糧油輛資儲(chǔ)備支出490.000.000.002

22、1二十一、具他支岀500.000.000.0022二十二、債務(wù)還本支岀510.000.000.0023二十三、債務(wù)付息支岀520.000.000.00本年收入合計(jì)2410,606,623.99本年支岀合計(jì)531X825,659.6910,825,659.690.00年初財(cái)政英款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25220,960.14年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余541,924.441,924.440.00一、一般殳共附財(cái)政撥款26220,960.1455全黃耳財(cái)政播荒270.0056總計(jì)2810,827,584.13總計(jì)571),827,584.1310,827,584.130.00本東E聯(lián)部門本年度一骰公共楨算財(cái)直按菽和

23、政府性基金傾算財(cái)預(yù)按菽的總收支和年末結(jié)鵠結(jié)余佰況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支岀決算表公開05表編制單位：江西省吉安市安?？h山莊鄉(xiāng)2018年度部門2018年度金額單位：元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出支出丈能分類 科目編碼科目名稱類款項(xiàng)欄次123合計(jì)10, 825, 659. 699, 401, 479. 401, 424, 180. 29201般公共服務(wù)支出5, 526, 364. 005, 526, 364. 000. 0020101人大事務(wù)27, 424. 0027, 424. 000. 0020101D8代表工作27, 424. 0027, 424. 000. 0020103政府辦公廳（室

24、）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)5, 435, 997. 005, 435, 997. 000. 0020103D1行政運(yùn)行3, 667, 998. 793, 667, 998. 790. 0020103D2般行政管理事務(wù)1, 767, 998. 211, 767, 998. 210. 0020105統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)62, 943. 0062, 943. 000. 002010550事業(yè)運(yùn)行62, 943. 0062, 943. 000. 00207文化體肓與傳媒支出61, 685. 2461, 685. 240. 0020701文化61, 685. 2461, 685. 240. 0020701D1行政運(yùn)行61

25、, 685. 2461, 685. 240. 00208社會(huì)保障和就業(yè)支出300, 436. 88300, 436. 880. 0020801人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)116, 151. 94116,151.940. 0020801D9社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)116, 151. 94116,151.940. 0020802民政管理事務(wù)184, 284. 94184, 284. 940. 002080201行政運(yùn)行84, 284. 9484, 284. 940. 002080299其他民政管理事務(wù)支出100, 000. 00100, 000. 000. 00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出500,181.2

26、0500,181.200. 0021007計(jì)劃生肓事務(wù)500,181.20500,181.200. 002100716計(jì)劃生肓機(jī)構(gòu)408, 476. 66408, 476. 660. 002100717計(jì)劃生育服務(wù)91, 704. 5491, 704. 540. 00211節(jié)能環(huán)保支出1, 37% 180. 290. 001, 37% 180. 2921104自然生態(tài)保護(hù)1, 37% 180. 290. 001, 37% 180. 2921104D2農(nóng)村環(huán)境保護(hù)1, 379, 180. 290. 001, 379, 180. 29212城鄉(xiāng)社區(qū)支出334, 000. 00334, 000. 0

27、00. 0021201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)334, 000. 00334, 000. 000. 002120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出334, 000. 00334, 000. 000. 00213農(nóng)林水支出2、543, 308. 762、543, 308. 760. 0021301農(nóng)業(yè)59, 438. 6959, 438. 690. 002130124農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營29, 706.1929, 706.190. 002130126農(nóng)村公益事業(yè)29, 732. 5029, 732. 500. 0021303水利72, 016. 6372, 016. 630. 0021303D4水利行業(yè)業(yè)

28、務(wù)管理72, 016. 6372, 016. 630. 0021305扶貧89, 853. 4489, 853. 440. 002130550扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)89, 853. 4489, 853. 440. 0021307農(nóng)村綜合改革2, 322, 000. 002、322, 000. 000. 0021307D5對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助2, 322, 000. 002、322, 000. 000. 00215資源勘探信息等支出135, 503. 32135, 503. 320. 0021508支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出135, 503. 32135, 503. 320. 002150899其

29、他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出135, 503. 32135, 503. 320. 00216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出45, 000. 000. 0045, 000. 0021605旅游業(yè)管理與服務(wù)支出45, 000. 000. 0045, 000. 002160599其他旋游業(yè)管理弓服務(wù)支出15, 000. 000. 0015, 000. 00注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支岀決算表公開D6農(nóng)娟機(jī)單位：江西省古吝吊杏框鳥山莊鄉(xiāng)2018錘曜祁門決吃總20】8年實(shí)全次單位：元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類 科目編Q科目名稱金敎經(jīng)濟(jì)分類科 目填碼科目名稱金敎經(jīng)濟(jì)分類科

30、 目細(xì)碼科目名稱金額301工資椅利支出4, 512,617.25302髙品和眼務(wù)支出1,520,61ft 68307傍務(wù)利怠及費(fèi)用 支出0.0030101墾本工資872, 270. 9230201辦公費(fèi)192, 457. 2630701國內(nèi)債務(wù)付息0. 0030102津貼補(bǔ)站590,165. 0030202E卩刷費(fèi)66, 46a 3030702國外偵務(wù)付息0. 0030103獎(jiǎng)金1, 043, 786. 0030203咨詢費(fèi)20, ooa 0030703國內(nèi)債務(wù)發(fā)行 費(fèi)用0.0030106伙食補(bǔ)助費(fèi)222, 752. 0030204手綏費(fèi)a oo30704國外債務(wù)發(fā)行 費(fèi)用0. 0030107

31、績妓工資353, 590. 0030205水費(fèi)2, 956 00310資本性支出0.0030108tn關(guān)事業(yè)單位 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳542, 62& 0930206電晉43, 737. 3231001房晝連筑物購 建0.0030109職業(yè)年金絨費(fèi)78, 474. 7630207郵電費(fèi)86, 989 0031002辦公設(shè)備購賈0. 0030110職工基本醫(yī)療 保險(xiǎn)壇芬0. 0030208取曖費(fèi)14, 630i 0031003專用設(shè)備購蚩0.0030111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)0. 0030209物業(yè)管理晉a 0031005農(nóng)礎(chǔ)設(shè)施坯設(shè)0.0030112瓦地社會(huì)保障246, 978. 9630211差旅費(fèi)51,

32、 997. 5031006大型修繕0. 0030113住房公積金297, 087. 5630212因公出國 ()葫用a oo31007信息網(wǎng)絡(luò)及較 件購晉更新0.0030114醫(yī)療費(fèi)0. 0030213維修(護(hù)撈11 517. 0031008物資備侖0. 0030199耳他工資福利 支出264, 883. 9630214租貨費(fèi)a oo31009土地補(bǔ)償0. 00303對(duì)個(gè)人和寂血的 補(bǔ)肋3, 368,251.4730215會(huì)議費(fèi)33, 975 0031010安番補(bǔ)助0.0030301蕩體費(fèi)0. 0030216培訓(xùn)！t16, 822 0031011地上附看物和 青苗補(bǔ)償0. 0030302退休費(fèi)

33、0. 0030217公務(wù)接待線399,612 0031012拆遷補(bǔ)償0. 0030303追職(役S0. 0030218專用材料特ft 0031013公務(wù)用車購費(fèi)0.0030304撫恤金140. 064. 0030224a oo31019其他交通工具 購費(fèi)0. 0030305生活補(bǔ)站3, 228,187. 4730225專用J8I4a oo31021文物和陳列品 購賈0. 0030306救濟(jì)費(fèi)0. 0030226勞務(wù)苗271, 06a 0031022無形資產(chǎn)購番0.0030307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0. 0030227委托業(yè)務(wù)費(fèi)a oo31099其他資本性支 出0. 0030308助學(xué)金0. 003022

34、8工會(huì)經(jīng)費(fèi)70, 87a 00312對(duì)企業(yè)補(bǔ)肋0.0030309獎(jiǎng)勵(lì)金0. 0030229a oo31201資本金注入0.0030310個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn) 補(bǔ)貼0. 0030231公務(wù)用車運(yùn)行 維護(hù)農(nóng)78,194. 0031203政府投資至金 股權(quán)投資0. 0030399其他對(duì)個(gè)人和 贏克的補(bǔ)助支出0. 0030239其他交通費(fèi)用113,55a 0031204費(fèi)用補(bǔ)貼0.0030240稅金及附加費(fèi) 用a oo31205利息補(bǔ)貼0.0030299瓦他商品和服 務(wù)支出45, 772 3031299R也對(duì)企業(yè)補(bǔ) 助0. 00399其他支出0.0039906It與0.0039907國原賠償費(fèi)用 支出0. 0

35、039908對(duì)代何非莒利 組織和屏眾性目0.0039999R也支出0. 00人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)7, 8S0, 868. 72公用支出合計(jì)1, 520, 610. 68a：本裏反裟印門本年18殻公共祓篦SMD援監(jiān)5E亦支出明E佰紀(jì)。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表公開07表編制單位：江西省吉安市安?？h山莊鄉(xiāng)202018年度金額單位：元項(xiàng)目欄次年初預(yù)算數(shù)決算數(shù)行次12- “三公”經(jīng)費(fèi)支出1513, 000. 00477, 806. 00r 1因公出國（境費(fèi)20. 000. 002公務(wù)用車購墨及運(yùn)行維護(hù)我3119, 000. 007&194. 00（1）公務(wù)用車購羞賽40. 000. 00（2）

36、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5113, 000. 0078, 194. 003公務(wù)接待費(fèi)6403, 000. 00399, 612. 001）國內(nèi)接待費(fèi)7403, 000. 00399, 612. 00其中：外事接待我80. 000. 00（2）國（境）外接待費(fèi)90. 000. 00二.相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)101.因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)）1102.因公出國（境）人次數(shù)（人）1203公務(wù)用車購蚤數(shù)（輛1304公務(wù)用車保有量（輛1435國內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)）F 15742其中：外事接待批次（個(gè)）1606國內(nèi)公務(wù)接待人次（人）173, 865 耳中：外事接待人次（人）180 7國（境）外公務(wù)接待批;欠（個(gè)1908國（

37、境）外公務(wù)接待人次（人）F 200注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)裁支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公 ”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資 金安排的實(shí)際支出。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表公開爆建：本緬締門林朗械竝附im段魏入、支岀觀解齡飆。第三部分 2018 年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明本部門 2018 年度收入總計(jì) 1082.76 萬元，其中年初結(jié) 轉(zhuǎn)和結(jié)余 22.1 萬元，較 2017 年減少 153.5 萬元，下降 12.41 %；本年收入合計(jì) 1060.66 萬元，較 2017 年減少 77.64 萬元，下降 6.82 % ，主

38、要原因是：政府性基金減少。本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 1060.66 萬元， 占 100%。、支出決算情況說明本部門 2018 年度支出總計(jì) 1082.76 萬元，其中本年支 出合計(jì) 1082.56 萬元，較 2017 年減少 131.6 萬元，下降10.84 % ，主要原因是：政府性基金減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.19 萬元，較 2017 年減少 21.9 萬元，下降 99.1%，主要原 因是：人員增加、 開支 增加。本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 940.14 萬元，占 86.84%；項(xiàng)目支出 142.42 萬元，占 13.16%。三、財(cái)政撥款支出決算情況說明本部門 2018 年度財(cái)政

39、撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1082.56 萬元，決算數(shù)為 1082.56 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。其中：（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 347.43 萬元， 決算數(shù)為 552.64 萬元，完成年初預(yù)算的 159.06 % ，主要原 因是：人員工資調(diào)標(biāo)。（二）文化體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為 6.16 萬元， 決算數(shù)為 6.16 萬元，完成年初預(yù)算的 100%，主要原因是： 按年初預(yù)算執(zhí)行支出。（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 20.04 萬元， 決算數(shù)為 30.04 萬元，完成年初預(yù)算的 149.9%，主要原因是： 人員增加。（四）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為 40.85 萬

40、 元，決算數(shù)為 50.02 萬元, 完成年初預(yù)算的 122.44%，主要原 因是：人員工資調(diào)標(biāo)。（五）節(jié)能環(huán)保支出年初未預(yù)算 0 萬元，決算數(shù)為 137.92 萬元，主要原因是： 上級(jí)追加撥付農(nóng)村環(huán)境保護(hù)資金 。（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 33.4 萬元。主要原因是：上級(jí)追加 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)資金 。（七）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為 224.38 萬元，決算數(shù) 為 254.33 萬元，完成年初預(yù)算的 113.35%，主要原因是： 村 級(jí)轉(zhuǎn)移支付增加 。（八）資源勘探信息支出年初預(yù)算數(shù)為 13.55 萬元，決 算數(shù)為 13.55 萬元，完成年初預(yù)算的 100%，主要原因是：

41、按 年初預(yù)算執(zhí)行支出 。（九）商業(yè)服務(wù)支出年初預(yù)算為 0 萬元，決算數(shù)為 4.5 萬元，主要原因是：上級(jí)追加撥付旅游管理與服務(wù)支出。四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明本部門 2018 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出940.15 萬元，其中：（一）工資福利支出 451.26 萬元，較 2017 年減少 12.23 萬元，下降 2.64%，主要原因是：人員調(diào)動(dòng)。（二）商品和服務(wù)支出 152.06 萬元，較 2017年減少 12.09 萬元，下降 7.36%，主要原因是： 節(jié)約開支 。（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 336.83 萬元，較 2017 年 增加 20.18 萬元，增長 6.37

42、%，主要原因是：村級(jí)轉(zhuǎn)移支付 增加。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明本部門 2018 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi) 支出年初預(yù)算數(shù)為 51.3 萬元，決算數(shù)為 47.78 萬元，完成 預(yù)算的 93.14%，決算數(shù)較 2017年增加 7.59 萬元，增長 18.4%， 其中：（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 7.82 萬元，公 務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 11 萬元，決算數(shù)為 7.82 萬元，完成預(yù)算的 71.09%，決算數(shù)較 2017 年減少 2.98 萬元， 下降 27.5

43、9%。主要原因是：厲行節(jié)約，規(guī)范 公務(wù)用車 。（三）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 40.3 萬元，決算 數(shù)為 39.96 萬元，完成預(yù)算的 99%，決算數(shù)較 2017 年增加 10.57 萬元，增長 35.28%。主要原因是：上年度產(chǎn)生接待費(fèi) 在本年度列支。六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明本部門 2018 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 152.06 萬元，較2017 年減少 12.09 萬元，下降 7.36%，主要原因是：厲行節(jié) 約。七、政府采購支出情況說明本部門 2018 年度政府采購支出總額 0.17 萬元，政府采 購服務(wù)支出 0.17 萬元。八、國有資產(chǎn)占用情況說明。截止 2018年12月 31日，本部門共有車輛 3輛，其中 主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 2 輛、其他用車 1 輛。九、預(yù)算績效情況說明本單位暫無此項(xiàng)第四部分 名詞解釋1財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥 款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥 款。2事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng) 取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi) 等資金在此反映。3經(jīng)營收入：指事業(yè)