2018年度昂素鎮(zhèn)決算公開報告

1、2018年度昂素鎮(zhèn)決算公開報告一、部門職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及單位構(gòu)成情況第二部分 2018 年度部門決算情況說明一、關(guān)于 2018 年度預(yù)算執(zhí)行情況分析二、關(guān)于 2018 年度決算情況說明（一）關(guān)于收支情況總體說明（二）關(guān)于 2018 年度收入決算情況說明（三）關(guān)于 2018 年度支出決算情況說明（四）關(guān)于 2018 年度財政撥款收入支出決算總體情況說明（五）關(guān)于 2018 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（六）關(guān)于 2018 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明（七）關(guān)于 2018年度財政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明1、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明2、“三公”經(jīng)

2、費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明三、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況（二）政府采購支出情況（三）國有資產(chǎn)占用情況（四）預(yù)算績效管理工作開展情況第三部分名詞解釋第四部分決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道第五部分部門決算公開表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表七、政府性基金財政撥款支出決算表八、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表第一部分部門基本情況一、部門職能（一）落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法 規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村牧區(qū)基本經(jīng)濟(jì)制度，堅持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開。（

3、二）促進(jìn)發(fā)展?？茖W(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)農(nóng)村牧區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，保護(hù) 和改善生態(tài)環(huán)境，營造城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)籌發(fā)展環(huán)境，加強(qiáng)集市、市場監(jiān)督，培育、 提升市場功能，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引 導(dǎo)農(nóng)牧民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村牧區(qū)勞動力技能培訓(xùn)，增 強(qiáng)勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)和創(chuàng)業(yè)能力，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平。（三）維護(hù)穩(wěn)定。要堅持 “立黨為公，執(zhí)政為民 ”，緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)和維護(hù)群 眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題。要 加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村牧區(qū)基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，加強(qiáng)社會治安綜合治理， 加強(qiáng)對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，加

4、強(qiáng)民事糾紛調(diào)解，化解嘎查村社會矛盾，開展嘎查村扶貧和社會救助，切實(shí)保障農(nóng)牧民合法 權(quán)益，維護(hù)嘎查村社會穩(wěn)定。（四）提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會 和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)和集 體公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場 信息和社會救濟(jì)、救助服務(wù)，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密 切黨和政府與人民群眾關(guān)系。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及單位構(gòu)成情況鎮(zhèn)人民政府下設(shè)黨政綜合辦公室、社團(tuán)組織、組織室、宣傳室、監(jiān)察室、 財政所、綜治信訪辦、司法所、農(nóng)牧服務(wù)中心、民政辦、社保所、計生辦、城 管辦、安全生產(chǎn)、統(tǒng)計站、文化

5、站、人大辦、扶貧辦、油氣協(xié)調(diào)辦、農(nóng)工辦、 水利站等 21 個部門。第二部分 2018 年度部門決算情況說明一、關(guān)于 2018 年度預(yù)算執(zhí)行情況分析收入預(yù)算 5，304.21萬元，比 2017 年預(yù)算增加 2，755.17萬元，下降108.1%。支出預(yù)算 5，304.21萬元，比 20167年預(yù)算增加 2，755.17 萬元，下降108.1%。二、關(guān)于 2018 年度決算情況說明（一）關(guān)于收支情況總體說明本部門 2018 年度收入總計 5，304.21萬元，其中：本年收入合計 5， 304.21萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0.00 萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.00 萬元； 支出總計 5，304.

6、21萬元，其中：結(jié)余分配 0.00 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.00 萬 元。與 2017 年度相比，收入總計增加 2，755.17 萬元，增長 108.10%；支出總計增加 2， 755.17萬元，增長 108.10%。主要原因：支付昂素鎮(zhèn)環(huán)境整治擴(kuò)面工程款。（二）關(guān)于 2018 年度收入決算情況說明本部門 2018 年度收入合計 5，304.21萬元，其中：財政撥款收入 4， 834.07萬元，占91.10%；事業(yè)收入 0.00萬元，占 0.00%；經(jīng)營收入 0.00 萬元，占 0.00%； 其他收入 470.15 萬元，占 8.90%。（三）關(guān)于 2018 年度支出決算情況說明本部門 20

7、18 年度支出合計 5，304.21萬元，其中：基本支出 2，024.57萬 元，占 38.20%；項(xiàng)目支出 3，279.64萬元，占 61.80%；經(jīng)營支出 0.00 萬元，占 0.00%。（四）關(guān)于 2018 年度財政撥款收入支出決算總體情況說明本部門 2018 年度財政撥款收入總計 4，834.07萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié) 余 0.00萬元；支出總計 4， 834.07萬元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.00 萬元。與 2017 年度相比，收入增加 2，517.28萬元，增長 108.70%；支出增加 2，517.28 萬元，增長 108.70%。主要原因：支付昂素鎮(zhèn)環(huán)境整治擴(kuò)面工程款。（五

8、）關(guān)于 2018 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明本部門 2018 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計 4，753.65萬元，其中： 基本支出 2，024.57 萬元，占 38.20%；項(xiàng)目支出 2，729.07 萬元，占 57.40%。（六）關(guān)于 2018 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明本部門 2018 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 2，024.58萬元，其中： 人員經(jīng)費(fèi) 1，391.40 萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、其他工資福利 支出、退休工資、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、其他對 個人和家庭的補(bǔ)助支出等，較上年增加 39.28 萬

9、元，主要原因是：基層工作人員 調(diào)入；，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖 費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接 待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等，較上年增加 118.67萬元，主要原因是： 2017年嘎查經(jīng)費(fèi) 156 萬主要原因是：一是：嘎查社 區(qū)工作經(jīng)費(fèi)增加。二是 :植被恢復(fù)經(jīng)費(fèi)。較上年增加 39.28 萬元，主要原因是主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效 工資、其他工資福利支出、退休工資、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、 住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等，較上年增加58.04 萬元，主要原因是：基層工作人

10、員調(diào)入；公用經(jīng)費(fèi)633.18 萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電 費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn) 費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，其他商品和服務(wù)支出等，較 上年增加 209.51 萬元，主要原因是嘎查社區(qū)經(jīng)費(fèi)增加、環(huán)境整治管理費(fèi)農(nóng)維費(fèi) 等增加。（七）關(guān)于 2018年度財政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明1、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明本部門 2018年度財政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為 48.00萬元，支出決算為 47.86 萬元，完成預(yù)算的 99.70%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0.00 萬元，完 成預(yù)

11、算的 0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 23.97 萬元，完成預(yù)算 的 99.90%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為23.88 萬元，完成預(yù)算的 99.50%。2018 年度財政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算 與預(yù)算差異情況的原因：一是通過舉措降低公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，二是通過舉措降低 燃油費(fèi)單價。2、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明本部門 2018年度財政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出 47.86萬元，因公出國（境）費(fèi) 支出 0.00 萬元，占 0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 23.97萬元，占 50.10%；公務(wù)接待費(fèi)支出23.88 萬元，占 49.90%。具體情況如下：因公出國（境）費(fèi)

12、支出 0.00萬元。比 2017年增加（減少） 0.00 萬元，公 務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 23.97萬元。其中：公務(wù)用車購置支出 0.00 萬 元，車均購置費(fèi) 0.00 萬元，較上年增加 1.61萬元，下鄉(xiāng)次數(shù)要比上年增多。車均運(yùn)維費(fèi) 5.99萬元，較上年增加 1.61 萬元，主要原因是下鄉(xiāng)次數(shù)要比上年增 多，財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為 4 輛。公務(wù)接待費(fèi)支出 23.88萬元。比 2017年增加 1.08 萬元，主要原因是回頭看 整改工作要比上年度多一些。其中：國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi) 23.88萬元，接待 283 批 次，共接待 4121 人次。國（境）外接待費(fèi) 0.00萬元，接待 0 批次

13、，共接待 0 人次。主要用于回頭看整改工作要比上年度多一些。三、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況本部門 2018 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0.00萬元，比 2017 年增加（減少） 0.00 萬元，增長（降低） 0.00%。主要原因是：（二）政府采購支出情況本部門 2018 年度財政性資金政府采購支出總額 108.00萬元，其中：政府 采購貨物支出36.05 萬元，比 2017年減少 3.36萬元，降低 10.30%，主要原因是：沒有大 型辦公用品采購；政府采購工程支出 0.00 萬元，比 2017年增加（減少） 0.00 萬元，增長（降低） 0.00%，主要原因是：政府采購服務(wù)

14、支出 71.95 萬元，比 2017年增加 71.95 萬元，增長 100.00%，主要原因是：增加了政府購買服務(wù)， 比如物業(yè)管理等。（三）國有資產(chǎn)占用情況截至 2018年12月 31日，本部門共有車輛 4輛，其中;一般公務(wù)用車 3 輛，比 2017年增加 0.00輛;一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 1輛，比 2017年增加 0.00輛，（四）預(yù)算績效管理工作開展情況1.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。及時調(diào)整充實(shí)了績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室成員，以 鎮(zhèn)黨委書記、鎮(zhèn)長為組長，鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子成員為副組長，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成 員，進(jìn)一步加強(qiáng)對預(yù)算績效管理工作的領(lǐng)導(dǎo)。2.制定工作方案。對照市政府、旗政府下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，按照高低適度、

15、實(shí) 事求是、講求質(zhì)量的原則，認(rèn)真制定了敖鎮(zhèn)預(yù)算績效管理工作方案。在績 效指標(biāo)的設(shè)定上，科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo)體系，既便于考核評估，又具有可操作 性。3. 實(shí)行精準(zhǔn)管理。在年度工作目標(biāo)管理上，推行了 “三本臺賬 ”精準(zhǔn)管理，形 成 “層層抓落實(shí)、人人擔(dān)責(zé)任 ”的績效格局。一是建立責(zé)任臺賬。根據(jù)年度目標(biāo) 任務(wù)和各類項(xiàng)目，逐項(xiàng)落實(shí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任人和完成時間節(jié)點(diǎn)，確保任務(wù)落到 實(shí)處。二是建立項(xiàng)目臺賬。強(qiáng)化項(xiàng)目管理，匯總各類項(xiàng)目及投資總額、年度投 資任務(wù)，將年度工作目標(biāo)細(xì)化到各類具體項(xiàng)目，定期分析目標(biāo)任務(wù)進(jìn)展情況， 分析存在問題。對項(xiàng)目進(jìn)展情況及時通報，及時落實(shí)措施加以推進(jìn)，對不能按 序時進(jìn)度完成的指標(biāo)加強(qiáng)督

16、辦，逐項(xiàng)抓好落實(shí)。三是建立工作臺賬。把項(xiàng)目管 理與人員管理有機(jī)結(jié)合，在建立鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子每周工作動態(tài)管理的基礎(chǔ)上，要求 每個干部職工建立每周工作筆記，做到全鎮(zhèn)干部工作任務(wù)清、上班去向明、工 作責(zé)任強(qiáng)。4. 強(qiáng)化督促檢查。為加快推進(jìn)敖鎮(zhèn)各項(xiàng)工作的有效開展，我鎮(zhèn)專門成立相關(guān) 部門進(jìn)行督促檢查，針對單位各項(xiàng)工作，全方位督促各項(xiàng)工作的進(jìn)展情況，做 到各項(xiàng)工作按部就班的進(jìn)行，遇到問題早發(fā)現(xiàn)、早上報、早整治。第三部分名詞解釋（以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解 釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級。）（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一

17、 般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收 入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú) 立核算經(jīng)營活動取得的收入。（四）其他收入：指單位取得的除 “財政撥款收入 ”、“事業(yè)收入 ”、“經(jīng)營收 入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款 利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷 的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以 外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)

18、費(fèi)，以及行政單位收到 的財政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “財政撥款收入 ”、 “事業(yè)收入 ”、“經(jīng)營收入 ”、“其他收入 ”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以 前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ) 以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目 支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基 金。（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)關(guān)于事業(yè)單位提取 專用基金比例問題的通知（財教（ 2012）32 號）規(guī)定，事業(yè)單位

19、職工福利基 金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的 40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的 從其規(guī)定。（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) 和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人 員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的 “工資福利支 出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助 ”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除 “工資福利 支出 ”和“對個人和家庭的補(bǔ)助 ”外的其他支出。（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo) 所發(fā)生的支出。（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單

20、位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動 之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。（十二） “三公 ”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車 購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等 支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用 車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、 保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接 待（含外賓接待）支出。（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單 位）運(yùn)行用于購買貨物和服

21、務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦 公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 以及其他費(fèi)用。（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職 職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會 保險費(fèi)等。（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品 和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個 人和家庭的補(bǔ)助支出。（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類

22、科目類級）：反映非各級發(fā)展與 改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資 產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。第四部分決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：電話（略）內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市鄂托克前旗昂素鎮(zhèn)人民政府2018 年度決算公開報告目錄第一部分部門基本情況一、部門職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及單位構(gòu)成情況第二部分 2018 年度部門決算情況說明一、關(guān)于 2018 年度預(yù)算執(zhí)行情況分析二、關(guān)于 2018 年度決算情況說明（一）關(guān)于收支情況總體說明（二）關(guān)于 2018 年度收入決算情況說明（三）關(guān)于 2018 年度支出決算

23、情況說明（四）關(guān)于 2018 年度財政撥款收入支出決算總體情況說明（五）關(guān)于 2018 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（六）關(guān)于 2018 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明（七）關(guān)于 2018年度財政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明1、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明2、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明三、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況（二）政府采購支出情況（三）國有資產(chǎn)占用情況（四）預(yù)算績效管理工作開展情況第三部分名詞解釋第四部分決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道第五部分部門決算公開表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財

24、政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表七、政府性基金財政撥款支出決算表八、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表第一部分部門基本情況一、部門職能（一）落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法 規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村牧區(qū)基本經(jīng)濟(jì)制度，堅持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開。（二）促進(jìn)發(fā)展?？茖W(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)農(nóng)村牧區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，保護(hù) 和改善生態(tài)環(huán)境，營造城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)籌發(fā)展環(huán)境，加強(qiáng)集市、市場監(jiān)督，培育、 提升市場功能，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引 導(dǎo)農(nóng)牧民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村牧區(qū)勞動力技能培訓(xùn)，增 強(qiáng)勞動力轉(zhuǎn)移

25、就業(yè)和創(chuàng)業(yè)能力，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平。（三）維護(hù)穩(wěn)定。要堅持 “立黨為公，執(zhí)政為民 ”，緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)和維護(hù)群 眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題。要 加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村牧區(qū)基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，加強(qiáng)社會治安綜合治理， 加強(qiáng)對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解，化解嘎查村社會矛盾，開展嘎查村扶貧和社會救助，切實(shí)保障農(nóng)牧民合法 權(quán)益，維護(hù)嘎查村社會穩(wěn)定。（四）提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會 和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)和集 體公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共

26、產(chǎn)品，提供政策、科技、市場 信息和社會救濟(jì)、救助服務(wù)，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密 切黨和政府與人民群眾關(guān)系。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及單位構(gòu)成情況鎮(zhèn)人民政府下設(shè)黨政綜合辦公室、社團(tuán)組織、組織室、宣傳室、監(jiān)察室、 財政所、綜治信訪辦、司法所、農(nóng)牧服務(wù)中心、民政辦、社保所、計生辦、城 管辦、安全生產(chǎn)、統(tǒng)計站、文化站、人大辦、扶貧辦、油氣協(xié)調(diào)辦、農(nóng)工辦、 水利站等 21 個部門。第二部分 2018 年度部門決算情況說明一、關(guān)于 2018 年度預(yù)算執(zhí)行情況分析收入預(yù)算 5，304.21萬元，比 2017 年預(yù)算增加 2，755.17萬元，下降 108.1%。支出預(yù)算 5，304.21萬元，比 20

27、167年預(yù)算增加 2，755.17 萬元，下降 108.1%。二、關(guān)于 2018 年度決算情況說明（一）關(guān)于收支情況總體說明本部門 2018 年度收入總計 5，304.21萬元，其中：本年收入合計 5， 304.21萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0.00 萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.00 萬元； 支出總計 5，304.21萬元，其中：結(jié)余分配 0.00 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.00 萬 元。與 2017 年度相比，收入總計增加 2，755.17 萬元，增長 108.10%；支出總計增加 2， 755.17萬元，增長 108.10%。主要原因：支付昂素鎮(zhèn)環(huán)境整治擴(kuò)面工程款。（二）關(guān)于 2018

28、年度收入決算情況說明本部門 2018 年度收入合計 5，304.21萬元，其中：財政撥款收入 4， 834.07萬元，占91.10%；事業(yè)收入 0.00萬元，占 0.00%；經(jīng)營收入 0.00 萬元，占 0.00%； 其他收入 470.15 萬元，占 8.90%。（三）關(guān)于 2018 年度支出決算情況說明本部門 2018 年度支出合計 5，304.21萬元，其中：基本支出 2，024.57萬 元，占 38.20%；項(xiàng)目支出 3，279.64萬元，占 61.80%；經(jīng)營支出 0.00 萬元，占 0.00%。（四）關(guān)于 2018 年度財政撥款收入支出決算總體情況說明本部門 2018 年度財政撥款收

29、入總計 4，834.07萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié) 余 0.00萬元；支出總計 4， 834.07萬元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.00 萬元。與 2017 年度相比，收入增加 2，517.28萬元，增長 108.70%；支出增加 2，517.28 萬元，增長 108.70%。主要原因：支付昂素鎮(zhèn)環(huán)境整治擴(kuò)面工程款。（五）關(guān)于 2018 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明本部門 2018 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計 4，753.65萬元，其中： 基本支出 2，024.57 萬元，占 38.20%；項(xiàng)目支出 2，729.07 萬元，占 57.40%。（六）關(guān) 于 2018 年度一般公共預(yù)

30、算財政撥款基本支出決算情況說明本部門 2018 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 2，024.58萬元，其中： 人員經(jīng)費(fèi) 1，391.40 萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、其他工資福利 支出、退休工資、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、其他對 個人和家庭的補(bǔ)助支出等，較上年增加 39.28 萬元，主要原因是：基層工作人員 調(diào)入；，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖 費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等，較上年增加118.67萬元，主要原因是： 2017年嘎查經(jīng)

31、費(fèi) 156 萬主要原因是：一是：嘎查社 區(qū)工作經(jīng)費(fèi)增加。二是 :植被恢復(fù)經(jīng)費(fèi)。較上年增加 39.28 萬元，主要原因是主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效 工資、其他工資福利支出、退休工資、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、 住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等，較上年增加58.04 萬元，主要原因是：基層工作人員調(diào)入；公用經(jīng)費(fèi)633.18 萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電 費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn) 費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，其他商品和服務(wù)支出等，較 上年增加 209.51 萬元，主要原因是嘎查社區(qū)經(jīng)費(fèi)增加、

32、環(huán)境整治管理費(fèi)農(nóng)維費(fèi) 等增加。（七）關(guān)于 2018年度財政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明1、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明本部門 2018年度財政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為 48.00萬元，支出決算為 47.86 萬元，完成預(yù)算的 99.70%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0.00 萬元，完 成預(yù)算的 0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 23.97 萬元，完成預(yù)算 的 99.90%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為23.88 萬元，完成預(yù)算的 99.50%。2018 年度財政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算 與預(yù)算差異情況的原因：一是通過舉措降低公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，二是通過舉措降低 燃油

33、費(fèi)單價。2、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明本部門 2018年度財政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出 47.86萬元，因公出國（境）費(fèi) 支出 0.00 萬元，占 0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 23.97萬元，占 50.10%；公務(wù)接待費(fèi)支出23.88 萬元，占 49.90%。具體情況如下：因公出國（境）費(fèi)支出 0.00萬元。比 2017年增加（減少） 0.00 萬元，公 務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 23.97萬元。其中：公務(wù)用車購置支出 0.00 萬 元，車均購置費(fèi) 0.00 萬元，較上年增加 1.61萬元，下鄉(xiāng)次數(shù)要比上年增多。車 均運(yùn)維費(fèi) 5.99萬元，較上年增加 1.61 萬元

34、，主要原因是下鄉(xiāng)次數(shù)要比上年增 多，財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為 4 輛。公務(wù)接待費(fèi)支出 23.88萬元。比 2017年增加 1.08 萬元，主要原因是回頭看 整改工作要比上年度多一些。其中：國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi) 23.88萬元，接待 283 批 次，共接待 4121 人次。國（境）外接待費(fèi) 0.00萬元，接待 0 批次，共接待 0 人次。主要用于回頭看整改工作要比上年度多一些。三、其他重要事項(xiàng)的情況 說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況本部門 2018 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0.00萬元，比 2017 年增加（減少） 0.00 萬元，增長（降低） 0.00%。主要原因是：（二）政府采購支出情況本部門

35、2018 年度財政性資金政府采購支出總額 108.00萬元，其中：政府 采購貨物支出36.05 萬元，比 2017年減少 3.36萬元，降低 10.30%，主要原因是：沒有大 型辦公用品采購；政府采購工程支出 0.00 萬元，比 2017年增加（減少） 0.00 萬元，增長（降低） 0.00%，主要原因是：政府采購服務(wù)支出 71.95 萬元，比 2017年增加 71.95 萬元，增長 100.00%，主要原因是：增加了政府購買服務(wù)， 比如物業(yè)管理等。（三）國有資產(chǎn)占用情況截至 2018年12月 31日，本部門共有車輛 4輛，其中;一般公務(wù)用車 3 輛，比 2017年增加 0.00輛;一般執(zhí)法執(zhí)

36、勤用車 1輛，比 2017年增加 0.00輛，（四）預(yù)算績效管理工作開展情況1.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。及時調(diào)整充實(shí)了績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室成員，以 鎮(zhèn)黨委書記、鎮(zhèn)長為組長，鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子成員為副組長，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成 員，進(jìn)一步加強(qiáng)對預(yù)算績效管理工作的領(lǐng)導(dǎo)。2.制定工作方案。對照市政府、旗政府下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，按照高低適度、實(shí) 事求是、講求質(zhì)量的原則，認(rèn)真制定了敖鎮(zhèn)預(yù)算績效管理工作方案。在績 效指標(biāo)的設(shè)定上，科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo)體系，既便于考核評估，又具有可操作 性。3. 實(shí)行精準(zhǔn)管理。在年度工作目標(biāo)管理上，推行了 “三本臺賬 ”精準(zhǔn)管理，形 成 “層層抓落實(shí)、人人擔(dān)責(zé)任 ”的績效格局。一是建立責(zé)任臺賬

37、。根據(jù)年度目標(biāo) 任務(wù)和各類項(xiàng)目，逐項(xiàng)落實(shí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任人和完成時間節(jié)點(diǎn)，確保任務(wù)落到 實(shí)處。二是建立項(xiàng)目臺賬。強(qiáng)化項(xiàng)目管理，匯總各類項(xiàng)目及投資總額、年度投 資任務(wù)，將年度工作目標(biāo)細(xì)化到各類具體項(xiàng)目，定期分析目標(biāo)任務(wù)進(jìn)展情況， 分析存在問題。對項(xiàng)目進(jìn)展情況及時通報，及時落實(shí)措施加以推進(jìn)，對不能按 序時進(jìn)度完成的指標(biāo)加強(qiáng)督辦，逐項(xiàng)抓好落實(shí)。三是建立工作臺賬。把項(xiàng)目管 理與人員管理有機(jī)結(jié)合，在建立鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子每周工作動態(tài)管理的基礎(chǔ)上，要求 每個干部職工建立每周工作筆記，做到全鎮(zhèn)干部工作任務(wù)清、上班去向明、工 作責(zé)任強(qiáng)。4. 強(qiáng)化督促檢查。為加快推進(jìn)敖鎮(zhèn)各項(xiàng)工作的有效開展，我鎮(zhèn)專門成立相關(guān) 部門進(jìn)行督促

38、檢查，針對單位各項(xiàng)工作，全方位督促各項(xiàng)工作的進(jìn)展情況，做 到各項(xiàng)工作按部就班的進(jìn)行，遇到問題早發(fā)現(xiàn)、早上報、早整治。第三部分名 詞解釋（以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解 釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級。）（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一 般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收 入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú) 立核算經(jīng)營活動取得的收入。（四）其他收入：指單位取得的除 “財政撥款收入 ”、“事業(yè)收入 ”、“經(jīng)營收 入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款 利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷 的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以 外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到 的財政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。（五）用事業(yè)基金