公司制度執(zhí)行力檢查表_0

1、公司制度執(zhí)行力檢查表精選資料公司制度執(zhí)行力檢查表檢查日期：序號(hào)檢查部門(mén)檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查依據(jù)檢查方法 （或依據(jù)）檢查評(píng)價(jià)符合不符合及主要問(wèn)題基建科、是否對(duì)施工單位施工全過(guò)程進(jìn)行安全監(jiān)理工作。、是否建立承包商檔案。、月底是否整理合同移交檔案室。、承包商管理制度、合同管理制度查現(xiàn)場(chǎng)查記錄供應(yīng)科、是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行合格供方評(píng)審。、供應(yīng)商管理制度查記錄、供應(yīng)商進(jìn)廠區(qū)前是否對(duì)其進(jìn)行安全教育和職業(yè)危、廢舊物資處理規(guī)定害告知。、是否審查?；返墓?yīng)商的資質(zhì)。、是否向供應(yīng)商索取安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽。、是否將廢舊物資進(jìn)行計(jì)量定價(jià)與銷售。、原輔材料進(jìn)廠后是否先填寫(xiě)物資報(bào)檢單送化驗(yàn)室報(bào)檢。、對(duì)不合格的原材料是否進(jìn)行不合

2、格評(píng)審處理。、是否定期采購(gòu)勞動(dòng)防護(hù)用品。、易制毒化學(xué)品進(jìn)廠后采購(gòu)員是否在場(chǎng)監(jiān)視卸貨及入庫(kù)并填寫(xiě)入庫(kù)登記證明簿。、是否每月盤(pán)點(diǎn)當(dāng)月采購(gòu)物品的使用數(shù)量級(jí)庫(kù)存數(shù)量。、是否建立公司進(jìn)出廠的危化品臺(tái)賬和?；奋囕v進(jìn)出廠管理。、申購(gòu)物品前是否要求申購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)申購(gòu)物品單。、原輔材料采購(gòu)業(yè)務(wù)員采購(gòu)前是否填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)書(shū)。、到貨時(shí)供應(yīng)科是否填寫(xiě)到貨通知單通知倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)、品檢。、是否對(duì)原材料、燃料建立移動(dòng)標(biāo)識(shí)卡。、月底是否整理合同移交檔案室。、原輔材料質(zhì)量管理制度、勞動(dòng)防護(hù)用品和保健品管理制度、易制毒品化學(xué)品安全管理制度、危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度、 采購(gòu)流程及費(fèi)用審批流程規(guī)定、物控管理辦法、合同管理制度保衛(wèi)科、廠區(qū)門(mén)

3、衛(wèi)是否嚴(yán)格履行崗位職責(zé)。、有無(wú)盤(pán)查可疑外來(lái)人員。、有無(wú)巡邏做好防火防盜報(bào)警工作。、是否對(duì)所有外來(lái)車輛進(jìn)行登記。查記錄后勤保障部、是否做好職工年度體檢計(jì)劃。、是否做好員工年度防暑降溫藥品發(fā)放計(jì)劃。、是否做好員工入住登記。、是否做好全廠保潔工作。、是否申報(bào)、保管、發(fā)放公司保健品。、是否擬定保健品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。、醫(yī)務(wù)室每年年初是否制定工業(yè)衛(wèi)生職業(yè)病防治工作計(jì)劃。、安全生產(chǎn)責(zé)任制、勞動(dòng)防護(hù)用品和保健品管理制度、職業(yè)衛(wèi)生安全管理制度查記錄生產(chǎn)部、是否定期組織本部門(mén)員工進(jìn)行安全學(xué)習(xí)。、是否參加作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及安全生產(chǎn)規(guī)章制度的評(píng)審和修訂。、是否制定月度、年度生產(chǎn)計(jì)劃。、是否對(duì)生產(chǎn)各類事故進(jìn)行調(diào)查分析提出處理意見(jiàn)

4、并落實(shí)預(yù)防事故的措施。、每周是否進(jìn)行一次生產(chǎn)調(diào)度會(huì)。、是否制定每月檢修計(jì)劃及大修計(jì)劃。、新員工進(jìn)廠后是否有進(jìn)行車間級(jí)和班組級(jí)安全教育。、需持證上崗崗位是否按要求進(jìn)行培訓(xùn)持證上崗。、是否定期檢查設(shè)備、安全裝置、防護(hù)實(shí)施及防護(hù)用品的完好狀態(tài)。、各班組當(dāng)班期間是否定期進(jìn)行巡回檢查。、是否嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度。、車間是否做到臺(tái)臺(tái)設(shè)備、條條管線、個(gè)個(gè)閥門(mén)、塊塊儀表有人員負(fù)責(zé)提供臺(tái)賬。、在檢修前是否先辦理檢修作業(yè)票。、在廠區(qū)進(jìn)行作業(yè)時(shí)是否先執(zhí)行了相關(guān)作業(yè)證規(guī)定。、每月日前是否將下月采購(gòu)計(jì)劃上報(bào)供應(yīng)科。、是否將廢舊物資集中堆放。、是否對(duì)生產(chǎn)用能源、資源能耗進(jìn)行統(tǒng)計(jì)管理。、是否及時(shí)的處理跑、冒、滴、漏的污染物。

5、是否對(duì)分析是產(chǎn)生的廢硫酸進(jìn)行記錄建立臺(tái)賬。、每月月底是否向安環(huán)辦上報(bào)危險(xiǎn)廢物處置情況、工段長(zhǎng)是否每天檢查應(yīng)急救援柜內(nèi)物品。、充裝站是否對(duì)每次發(fā)貨及回廠的槽罐進(jìn)行檢查。、充裝站是否每日對(duì)待用槽罐進(jìn)行巡檢。、是否建立易制毒品化學(xué)品的出入庫(kù)登記臺(tái)賬。、是否指定一名工段長(zhǎng)分管防火工作并負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。、是否建立重大危險(xiǎn)源檔案。、是否動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)生產(chǎn)場(chǎng)所的粉塵、生產(chǎn)線毒物。、是否定時(shí)、定點(diǎn)對(duì)有職業(yè)病危害的工作場(chǎng)所進(jìn)行檢測(cè)并建立檢測(cè)臺(tái)賬。、是否建立建立職業(yè)病危害作業(yè)場(chǎng)所管理制度和檢查記錄。、是否執(zhí)行干部小時(shí)值班制。、開(kāi)車前是否辦理開(kāi)車操作票。、車間操作時(shí)是否做好操作記錄。、安全生產(chǎn)責(zé)任制、檢維修管理制度、檢修

6、作業(yè)票制度、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度、安全作業(yè)管理制度、生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)管理制度、廢舊物資處理規(guī)定、能源資源使用管理規(guī)定、 生產(chǎn)過(guò)程污染管理考核實(shí)施細(xì)則、危險(xiǎn)廢物管理制度、移動(dòng) AHF 槽罐管理制度、易制毒品化學(xué)品安全管理制度、防火、防爆、禁煙管理制度、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控制度、作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)安全管理制度、 值班干部管理制度、 工藝操作安全管理制度查現(xiàn)場(chǎng)查記錄技術(shù)部、 是否定期進(jìn)行法律法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的更新、識(shí)別及符合性評(píng)價(jià)。、是否制定特種設(shè)備年度檢驗(yàn)計(jì)劃。、崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的評(píng)審和修訂是否按照程序進(jìn)行。、是否有設(shè)備臺(tái)賬。、是否定期對(duì)工藝指標(biāo)和工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。、每月是否參加廠級(jí)安全大檢查。、

7、是否對(duì)因設(shè)備、工藝技術(shù)原因引起的事故進(jìn)行調(diào)查處理。、是否牽頭做好合理化建議的評(píng)審及獎(jiǎng)勵(lì)。、是否牽頭做好檢維修后的驗(yàn)收工作。、是否對(duì)施工單位施工全過(guò)程進(jìn)行安全監(jiān)理工作。、是否建立承包商檔案。、是否審查特種設(shè)備供應(yīng)商的資質(zhì)。、新增、更新設(shè)備入廠是否進(jìn)行驗(yàn)收。、新增、更新設(shè)備試車前是否對(duì)安全附件檢測(cè)儀器儀表進(jìn)行校驗(yàn)。、是否建立設(shè)備臺(tái)賬。、是否定期檢驗(yàn)特種設(shè)備。、月底是否整理合同移交檔案室。、識(shí)別和獲取適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求管理制度、操作規(guī)程和管理制度評(píng)審及修訂制度、合理化建議獎(jiǎng)勵(lì)制度、 檢維修管理制度、承包商管理制度、供應(yīng)商管理制度、生產(chǎn)設(shè)施安全管理、合同管理制度查記錄中心化驗(yàn)室、 是否定期進(jìn)

8、行國(guó)家分析標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行更新、識(shí)別。、化驗(yàn)員取樣時(shí)是否穿戴好防護(hù)用品。、是否對(duì)分析是產(chǎn)生的廢硫酸進(jìn)行記錄建立臺(tái)賬。、每月月底是否向安環(huán)辦上報(bào)危險(xiǎn)廢物處置情況。、是否對(duì)精密、貴重儀器進(jìn)行登記造冊(cè)建立檔案。、對(duì)采取好的樣品是否貼上標(biāo)簽。、對(duì)外來(lái)樣品是否做好接收記錄。、是否做好交接班的記錄。、是否將精密儀器定時(shí)校驗(yàn)。、是否認(rèn)真填寫(xiě)化驗(yàn)記錄并做好存檔。、化學(xué)試劑是否有專人負(fù)責(zé)并做好臺(tái)賬。、每月是否及時(shí)上報(bào)化學(xué)試劑的采購(gòu)計(jì)劃。、出貨時(shí)是否及時(shí)出具質(zhì)保書(shū)。、是否對(duì)精密儀器編寫(xiě)操作規(guī)程。、是否對(duì)儀器做好維護(hù)保養(yǎng)記錄。、使用易制毒化學(xué)品時(shí)是否建立臺(tái)賬每月盤(pán)點(diǎn)核對(duì)。、是否建立易制毒品化學(xué)品的出入庫(kù)登記臺(tái)賬。、是否對(duì)在

9、線監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行編號(hào)登記并建立臺(tái)賬。、是否定期維護(hù)保養(yǎng)和檢測(cè)設(shè)備。、發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)是否填寫(xiě)不合格項(xiàng)反饋單。、識(shí)別和獲取適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求管理制度、安全生產(chǎn)責(zé)任制、危險(xiǎn)廢物管理制度、 儀器的使用管理制度、 樣品管理制度、化驗(yàn)室交接班制度、化驗(yàn)室管理制度、化學(xué)試劑的管理制度、產(chǎn)品質(zhì)量管理制度、中心化驗(yàn)室儀器設(shè)備管理制度、 易制毒品化學(xué)品安全管理制度、環(huán)保在線監(jiān)測(cè)設(shè)備管理制度、 不合格品處理制度查記錄查現(xiàn)場(chǎng)安環(huán)辦、安全生產(chǎn)規(guī)章制度的評(píng)審和修訂是否按照程序進(jìn)行。、是否定期進(jìn)行法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的更新、識(shí)別及符合性評(píng)價(jià)。、是否制定企業(yè)年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃。、是否制定安全教育培訓(xùn)計(jì)劃。、是否

10、每年協(xié)調(diào)組織各種應(yīng)急救援演練。、每月是否舉行廠級(jí)安全大檢查。、是否對(duì)各種作業(yè)進(jìn)行作業(yè)票審批制度。、每月是否按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放勞動(dòng)防護(hù)用品。、每日是否進(jìn)入車間進(jìn)行安全巡回檢查。、是否定期檢查車間人身沖洗裝置、防護(hù)器具、應(yīng)急救援器材及消防器材的完好性。、是否對(duì)新進(jìn)員工進(jìn)行廠級(jí)的安全培訓(xùn)。、是否對(duì)外來(lái)人員進(jìn)廠進(jìn)行安全教育。、對(duì)存在的安全隱患進(jìn)行整改。、是否參加新改擴(kuò)項(xiàng)目的工程驗(yàn)收。、安環(huán)辦是否建立特種作業(yè)人員的管理臺(tái)賬。、大、中檢修項(xiàng)目安環(huán)辦是否指定安全負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)管。、在檢維修前安全員是否對(duì)需用到的所有工用具設(shè)備設(shè)施進(jìn)行全面的檢查并做好記錄。、未辦理好檢修作業(yè)票即開(kāi)始進(jìn)行的檢修的是否按規(guī)定進(jìn)行處罰。、是否

11、對(duì)承包商的安全資質(zhì)進(jìn)行審查。、是否建立安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬。、是否建立 “三廢 ”處理人員崗位負(fù)責(zé)制。、是否主持公司級(jí)安全會(huì)議。、是否對(duì)各級(jí)安全會(huì)議進(jìn)行監(jiān)督。、是否擬定勞動(dòng)防護(hù)用品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。、是否在生產(chǎn)區(qū)設(shè)立應(yīng)急救援柜。、是否建立應(yīng)急救援柜臺(tái)賬。、是否每周檢查一次應(yīng)急救援柜內(nèi)物品。、對(duì)發(fā)生的事故是否填寫(xiě)事故報(bào)告單。、是否對(duì)事故隱患進(jìn)行登記管理。、是否編制各類應(yīng)急救援預(yù)案。、每年是否舉行至少兩次的應(yīng)急救援隊(duì)伍的培訓(xùn)。、是否對(duì)公司存在的隱患進(jìn)行登記并整改。、是否對(duì)重大隱患項(xiàng)目建立檔案。、負(fù)責(zé)每次進(jìn)行一次防火工作檢查。、是否建立全廠消防器材臺(tái)賬。、是否制定消防器材的采購(gòu)計(jì)劃。、是否定期對(duì)消防器材進(jìn)

12、行檢查。、是否設(shè)置關(guān)鍵裝置管理人員安全承包責(zé)任牌。、是否每年對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行一次評(píng)估。、是否進(jìn)行年度職業(yè)危害因素檢測(cè)與評(píng)價(jià)。、是否對(duì)滅火器進(jìn)行統(tǒng)計(jì)及記錄。、是否定期檢查滅火器的壓力表。、是否對(duì)安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲提出意見(jiàn)。、是否對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。、是否對(duì)勞保用品建立個(gè)人登記卡。、操作規(guī)程和管理制度評(píng)審及修訂制度、識(shí)別和獲取適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求管理制度、安全生產(chǎn)責(zé)任制、特種作業(yè)人員管理制度、檢維修管理制度、檢修作業(yè)票制度、承包商管理制度、安全投入保障制度、公司環(huán)保管理制度、安全生產(chǎn)會(huì)議制度、勞動(dòng)防護(hù)用品和保健品管理制度、事故管理制度、應(yīng)急救援安全管理制度、安全檢查管理制度、隱患整改制度、 防

13、火、防爆、禁煙管理制度、 關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理制度、 重大危險(xiǎn)源監(jiān)控制度、 作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)安全管理制度。、消防安全管理制度、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度、 、物控管理辦法查記錄查現(xiàn)場(chǎng)營(yíng)銷部、 接到訂單后是否開(kāi)價(jià)格審批單到財(cái)務(wù)部審批。、價(jià)格審批后是否及時(shí)下達(dá)生產(chǎn)通知單。、發(fā)貨前一天是否及時(shí)通知物流公司裝車。、是否及時(shí)通知化驗(yàn)室取樣并出具質(zhì)檢報(bào)告單。、簽訂合同前是否對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審。、是否建立公司進(jìn)出廠的危化品臺(tái)賬和?；奋囕v進(jìn)出廠管理。、是否向顧客提供化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和化學(xué)品安全標(biāo)簽。、是否每天對(duì)?；返匿N售情況進(jìn)行核對(duì)。、月底是否整理合同移交檔案室。、發(fā)貨制度、合同制度

14、、危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度、合同管理制度查記錄財(cái)務(wù)部、財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷是否嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)費(fèi)用審批及報(bào)銷流程。、員工出差是否嚴(yán)格按照出差審批流程進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷。、倉(cāng)庫(kù)是否在核對(duì)清楚領(lǐng)料單上的物品種類和數(shù)量后出庫(kù)。、是否設(shè)置專戶存儲(chǔ)安全生產(chǎn)資金。、是否建立廢舊物資臺(tái)賬。、五金倉(cāng)庫(kù)是否確保一個(gè)月的勞保用品庫(kù)存。、成品倉(cāng)管是否對(duì)每個(gè)槽罐建立跟蹤記錄月底上報(bào)辦公室和銷售部。、倉(cāng)庫(kù)在物品入庫(kù)前是否開(kāi)具入庫(kù)單。、倉(cāng)庫(kù)是否對(duì)包裝物、添加劑建立移動(dòng)標(biāo)識(shí)卡。、財(cái)務(wù)盤(pán)點(diǎn)是否依照程序按時(shí)進(jìn)行。、財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度、出差管理制度、倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用制度、安全投入保障制度、廢舊物資處理規(guī)定、勞動(dòng)防護(hù)用品和保健品管理制度、移動(dòng) AHF 槽罐管理

15、制度、采購(gòu)流程及費(fèi)用審批流程規(guī)定、物控管理辦法、財(cái)務(wù)盤(pán)點(diǎn)管理暫行辦法查記錄辦公室、 公司檔案是否按照規(guī)定進(jìn)行統(tǒng)一登記編號(hào)。、檔案室接收檔案時(shí)是否按規(guī)定填寫(xiě)檔案接收登記表。、檔案室檔案借閱是否做好借閱手續(xù)。、文件的發(fā)放、使用、保管和回收是否嚴(yán)格按照公司的文件控制程序進(jìn)行。、是否定期進(jìn)行法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的更新、識(shí)別及符合性評(píng)價(jià)。、是否和員工簽訂勞動(dòng)合同。、每月是否對(duì)員工進(jìn)行崗位考核。、是否定期安排特種作業(yè)人員進(jìn)行外培。、新員工入廠時(shí)是否進(jìn)行廠級(jí)培訓(xùn)。、是否建立員工健康檔案。、是否在工資中發(fā)放和扣除安全獎(jiǎng)懲的款項(xiàng)。、是否對(duì)辦公用設(shè)備進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)建標(biāo)識(shí)卡。、文具領(lǐng)用是否建立文具領(lǐng)用卡。、是否建立合

16、同檔案。、出差管理制度、文件控制程序、識(shí)別和獲取適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求管理制度、安全生產(chǎn)責(zé)任制、崗位考核管理制度、安全培訓(xùn)教育及管理部門(mén)、 基層班級(jí)安全活動(dòng)管理制度、 職業(yè)衛(wèi)生安全管理制度、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度、物控管理辦法、合同管理制度查記錄電儀班、外協(xié)施工單位用電時(shí)是否辦理臨時(shí)用電作業(yè)證？、 是否建立儀器儀表臺(tái)賬并按時(shí)檢定。、是否定期組織班組安全培訓(xùn)。、是否制定電器設(shè)備的檢修計(jì)劃。、是否每日對(duì)儀器儀表進(jìn)行巡回檢查。、職工是否均持證上崗。、作業(yè)時(shí)是否穿戴好勞動(dòng)防護(hù)用品。、是否定期檢查安全用具防護(hù)器具和消防器材。、是否建立報(bào)警監(jiān)測(cè)裝置臺(tái)賬及檢驗(yàn)記錄。、是否每三個(gè)月對(duì)報(bào)警監(jiān)測(cè)裝置進(jìn)行測(cè)定并做好記錄。、是否對(duì)所有監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備建立臺(tái)賬。、安全生產(chǎn)責(zé)任制、電氣安全管理制度、報(bào)警監(jiān)測(cè)裝置安全管理制度、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備安全管理制度查記錄查現(xiàn)場(chǎng)機(jī)修班、是否定期組織班組安全培訓(xùn)。、是否每日對(duì)設(shè)備及安全裝置進(jìn)行巡回檢查。、是否實(shí)行包機(jī)制定時(shí)