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1、目 錄第一章總 論(4)一、項(xiàng)目概要二、編制依據(jù)三、主要技術(shù)指標(biāo)四、綜合評(píng)價(jià)第二章、項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性(8)一、項(xiàng)目建設(shè)背景二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性第三章、項(xiàng)目建設(shè)條件(10)一、項(xiàng)目區(qū)域概要二、項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣分析第四章、項(xiàng)目的建設(shè)目標(biāo)和市場(chǎng)分析(16)一、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)二、項(xiàng)目市場(chǎng)分析第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案及實(shí)施進(jìn)度(20)一、布局原則二、建設(shè)方案三、生產(chǎn)技術(shù)方案四、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度五、招標(biāo)方案第六章項(xiàng)目管理與組織運(yùn)行(26)一、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)模式二、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)目的三、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)的組織形式第七章 環(huán)境影響評(píng)估(28)一、生態(tài)環(huán)境現(xiàn)狀 二、項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境的影響分析三、環(huán)境保護(hù)措施四、環(huán)境影響評(píng)價(jià)第八章 投資估算
2、與資金來(lái)源(32)一、 投資估算的編制依據(jù)二、投資估算范圍三、主要投資成本估算及建設(shè)資金來(lái)源第九章 效益分析(35)一、經(jīng)濟(jì)效益分析二、項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)三、項(xiàng)目生態(tài)效益分析四、社會(huì)效益評(píng)價(jià)第十章 項(xiàng)目可行性結(jié)論和建議(40)一、可行性的結(jié)論二、工作建議附件(43)長(zhǎng)汀縣策鄉(xiāng)河梁村、古城鎮(zhèn)黃陂村萬(wàn)畝油茶基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章 總 論一、項(xiàng)目概要1、項(xiàng)目名稱:長(zhǎng)汀縣策鄉(xiāng)河梁村、古城鎮(zhèn)黃陂村萬(wàn)畝油茶基地建設(shè)項(xiàng)目2、項(xiàng)目投資單位及法人代表項(xiàng)目投資單位:三明鵬云農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司項(xiàng)目法人代表:黃鵬云3、項(xiàng)目主管單位:龍巖市人民政府4、項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域范圍:長(zhǎng)汀縣策鄉(xiāng)河梁村、古城鎮(zhèn)黃陂村、古城鎮(zhèn)黃陂村所
3、轄區(qū)5、項(xiàng)目性質(zhì):新建6、項(xiàng)目規(guī)模與主要建設(shè)內(nèi)容建設(shè)油茶優(yōu)良無(wú)性系采穗圃50畝,苗木繁育基地50畝,油茶豐產(chǎn)基地5648畝,管護(hù)及貯存室用房1000m2、曬場(chǎng)6000m2、林區(qū)道路43km、蓄水池324個(gè)、供水及供電系統(tǒng)各1套,輸水管道50km,塑料大棚及簡(jiǎn)易遮陽(yáng)棚23000m2,育苗噴灌系統(tǒng)1套。年精煉500噸茶油工廠一座。7、建設(shè)期限:建設(shè)期3年。從2010年到2013年。8、項(xiàng)目投資規(guī)模及資金來(lái)源本項(xiàng)目總投資為10023.1708萬(wàn)元。資金籌措通過(guò)申請(qǐng)政府政策性補(bǔ)助884.0437萬(wàn)元,銀行借貸4599.633萬(wàn)元,自籌資金4539.4941萬(wàn)元。9、項(xiàng)目科技支撐單位:福建省農(nóng)林大學(xué)、安
4、徽省農(nóng)林大學(xué)、龍巖林業(yè)科研所。二、編制依據(jù)1、國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)油料生產(chǎn)發(fā)展的意見(jiàn)(國(guó)辦發(fā)【2007】59號(hào));2、國(guó)家林業(yè)局關(guān)于發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)的意見(jiàn)(林造發(fā)2006274號(hào),2006.12);3、國(guó)家林業(yè)局辦公室關(guān)于印發(fā)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理辦法林業(yè)項(xiàng)目實(shí)施細(xì)則(試行)的通知(辦計(jì)200993號(hào));4、福建省林業(yè)廳、福建省人民政府農(nóng)發(fā)辦關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)2010年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目林業(yè)申報(bào)指南等文件的通知;5、2010年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目林業(yè)申報(bào)指南;6、茶油豐產(chǎn)林(gb79.6-87)油茶栽培技術(shù)規(guī)程7、名特優(yōu)經(jīng)濟(jì)林基地建設(shè)技術(shù)規(guī)程(ly/t1557-2000)8、造林技術(shù)規(guī)程(gb35/t84-20
5、05)9、全國(guó)茶油產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2009-2020年);10、福建省油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2009-2020年;11、福建省“十一五”林業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃三、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)下表序號(hào)項(xiàng)目名稱單 位指 標(biāo)備 注1采穗圃畝502育苗基地畝563新植油茶林畝56484總投資萬(wàn)元10023.17084.1政策性補(bǔ)助萬(wàn)元884.0437占總投資的8.824.2貸款萬(wàn)元4599.633占總投資的45.484.3自籌萬(wàn)元4539.4941占總投資的45.295年產(chǎn)量5.1育茶良種苗萬(wàn)株1005.2茶油t485達(dá)產(chǎn)年6年銷售收入萬(wàn)元3327達(dá)產(chǎn)年7財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%27.978財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元12266.53ic=79
6、靜態(tài)投資回收期年8.23年含建設(shè)期3年10動(dòng)態(tài)投資回收期年9.73年含建設(shè)期3年四、綜合評(píng)價(jià)(一)可行性結(jié)論:項(xiàng)目建設(shè)以優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)示范為目的,通過(guò)以點(diǎn)帶面,展示良好的示范作用。充分調(diào)動(dòng)區(qū)域內(nèi)廣大林農(nóng)發(fā)展高產(chǎn)油茶的積極性促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)油茶產(chǎn)業(yè)做大,進(jìn)一步推動(dòng)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,增強(qiáng)林業(yè)和山區(qū)適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)能力,1. 長(zhǎng)汀縣策鄉(xiāng)河梁村、古城鎮(zhèn)黃陂村現(xiàn)有適于種植油茶的宜林地5648畝。2.本項(xiàng)目的實(shí)施可提供近千人的就業(yè)崗位,每年為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民帶來(lái)近3千萬(wàn)元的收入,對(duì)解決長(zhǎng)汀縣策鄉(xiāng)河梁村、古城鎮(zhèn)黃陂村、古城鎮(zhèn)黃陂村的“三農(nóng)”問(wèn)題有重要的意義。3.經(jīng)濟(jì)分析結(jié)果表明,項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)實(shí)現(xiàn)銷售收入陸億零伍佰萬(wàn);實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)伍億叁
7、仟萬(wàn),財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為27.65%,包括3年建設(shè)期其投資回收期為8.23年,屬于收益較高,抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)的投資項(xiàng)目。綜合以上所說(shuō):項(xiàng)目區(qū)域自然條件優(yōu)越,產(chǎn)業(yè)發(fā)展良好,林地充足,建設(shè)條件十分成熟。項(xiàng)目建成后,可望取得良好的經(jīng)濟(jì)效益,社會(huì)效益、生態(tài)效益。因此項(xiàng)目建設(shè)十分必要,也是切實(shí)、合理、可行。項(xiàng)目的實(shí)施有助于做大做強(qiáng)長(zhǎng)汀縣策鄉(xiāng)河梁村、古城鎮(zhèn)黃陂村的高檔植物油產(chǎn)業(yè),每年可創(chuàng)造近2億元的產(chǎn)值,是一個(gè)利國(guó)利民的好項(xiàng)目。(二)影響項(xiàng)目建設(shè)的潛在問(wèn)題1.各有關(guān)縣(區(qū))政府對(duì)項(xiàng)目的支持力度。2.銀行信貸資金是否能夠按時(shí)到位。(三)項(xiàng)目實(shí)施建議1.市政府對(duì)項(xiàng)目給予高度的重視和強(qiáng)有力的支持。2.盡早展開(kāi)項(xiàng)目的
8、前期工作。第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性一、項(xiàng)目建設(shè)的背景油茶與油棕、油橄欖、椰子并稱為世界四大木本油料植物,茶油的不飽和脂肪酸含量高達(dá)90%,遠(yuǎn)高于菜籽油、花生油和豆油,是與橄欖油相比美的高檔植物油。目前我國(guó)年產(chǎn)茶油約27.7萬(wàn)噸,僅占全國(guó)食用油消費(fèi)總量的1.23%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足人民群眾的需求。油茶作為糧食安全和“三農(nóng)”問(wèn)題的組成部分,在農(nóng)村經(jīng)濟(jì)建設(shè)中占有不可忽視的地位。為此,發(fā)展油茶生產(chǎn)得到了黨和國(guó)家的高度重視,2007年國(guó)務(wù)院在國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)油料生產(chǎn)發(fā)展的意見(jiàn)中特別提到要大力發(fā)展油茶等特種油料作物;國(guó)家林業(yè)局也專門(mén)出臺(tái)了關(guān)于發(fā)展油菜產(chǎn)業(yè)的意見(jiàn)。目前,長(zhǎng)汀縣策鄉(xiāng)河梁村、古城鎮(zhèn)黃陂村、古
9、城鎮(zhèn)黃陂村共有可種植油茶林面積5648畝。現(xiàn)有規(guī)?;参镉蜕罴庸て髽I(yè)年加工能力逐年增強(qiáng),作為主要產(chǎn)品的茶籽油則面臨原料嚴(yán)重不足的局面。因此,如何保持和發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),做大做強(qiáng)油茶產(chǎn)業(yè)并使之成為龍巖市獨(dú)特的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì),使龍巖市成為名國(guó)內(nèi)國(guó)外知名的茶油之鄉(xiāng)是擺在全市人民和各級(jí)政府面前的一道課題。三明鵬云農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有限公司對(duì)開(kāi)發(fā)長(zhǎng)汀縣策鄉(xiāng)河梁村、古城鎮(zhèn)黃陂村、古城鎮(zhèn)黃陂村萬(wàn)畝油茶基地建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了認(rèn)真分析和調(diào)研,決定投資建設(shè)這一項(xiàng)目,對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行可行性分析,提出本方案。二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性(一)本項(xiàng)目的建設(shè)是充分利用長(zhǎng)汀縣策鄉(xiāng)河梁村、古城鎮(zhèn)黃陂村、古城鎮(zhèn)黃陂村的自然條件,加快農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展,提高農(nóng)村人
10、民群眾生活水平的需要。長(zhǎng)汀縣作為一個(gè)農(nóng)業(yè)大縣,農(nóng)村人口有35.9萬(wàn)之多,長(zhǎng)期以來(lái),農(nóng)村經(jīng)濟(jì)主要依賴糧食生產(chǎn)、烤煙生產(chǎn)、用材林生產(chǎn)、果蔬生產(chǎn)等,除此以外就是外出打工(全市有近9.5萬(wàn)以上農(nóng)村人口在外打工),農(nóng)村經(jīng)濟(jì)形成不了大規(guī)模的產(chǎn)業(yè),找不到有效的突破口,制約了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和農(nóng)民群眾生活水平的提高。本項(xiàng)目的實(shí)施能有效地利用長(zhǎng)汀的山地資源、氣候、土質(zhì)等自然條件和資源優(yōu)勢(shì),把長(zhǎng)汀油茶打造成一個(gè)獨(dú)特的強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)業(yè),帶動(dòng)長(zhǎng)汀油茶深加工和副產(chǎn)品生產(chǎn)的健康快速發(fā)展,最終形成一個(gè)年產(chǎn)值3-6億元的產(chǎn)業(yè)集群,增加有效供給,擴(kuò)大對(duì)外出口,實(shí)現(xiàn)廣泛就業(yè),增加農(nóng)民收入。(二)本項(xiàng)目的建設(shè)是應(yīng)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)發(fā)展油茶產(chǎn)
11、業(yè)的需要長(zhǎng)期以來(lái),油茶種植業(yè)基本上延續(xù)著傳統(tǒng)的做法,絕大多數(shù)油茶種植區(qū)都沒(méi)有對(duì)油茶林實(shí)行科學(xué)培育和集約化管理,造成油茶林雜灌叢生,林相紊亂,老殘林多,病蟲(chóng)害多,荒蕪面積大,其結(jié)果是產(chǎn)量越來(lái)越低(每畝產(chǎn)油僅為4公斤左右),油農(nóng)的信心也越來(lái)越不足,盡管國(guó)家在油茶生產(chǎn)上給予了很大的投入,但效果不佳,突破不大。本項(xiàng)目的實(shí)施將采用油茶種植上最先進(jìn)的科研成果,進(jìn)行科學(xué)改造,實(shí)現(xiàn)科學(xué)化營(yíng)林,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量上的突破(力爭(zhēng)達(dá)到每畝產(chǎn)油40-50公斤),為全國(guó)油茶生產(chǎn)做一個(gè)良好的示范。(三)本項(xiàng)目的建設(shè)是推進(jìn)退耕還林,消滅宜林荒山,美化和綠化長(zhǎng)汀的需要。(四)本項(xiàng)目的實(shí)施是節(jié)約農(nóng)用耕地,發(fā)展綠色食品,優(yōu)化人民群眾食用油
12、結(jié)構(gòu),提高人民健康水平的需要。(五)本項(xiàng)目的實(shí)施是有利于保護(hù)生態(tài)環(huán)境、促進(jìn)生態(tài)建設(shè)。第三章 項(xiàng)目建設(shè)條件一、項(xiàng)目區(qū)域概括(一)地理位置長(zhǎng)汀縣屬武夷山脈南端,在地形地勢(shì)上東西北三面高,中部、南部低,整個(gè)地勢(shì)自北向南傾斜??h城海拔318米。在地貌類型上有中山、低山、丘陵、河谷盆地,以低山丘陵為主。山地面積占總面積的94.11%。全縣437.54萬(wàn)畝山地中有林地376.8萬(wàn)畝,森林覆蓋率81.4%適合油茶種植面積200多萬(wàn)畝。 (二)自然資源狀況1、氣候長(zhǎng)汀縣屬中亞熱帶濕潤(rùn)季風(fēng)氣候,年平均氣溫18.3,年平均降水量1700毫米左右,無(wú)霜期年均260天,四季分明,氣候宜人,雨水充沛,適合竹木植物生長(zhǎng)。
13、2.土壤長(zhǎng)汀縣土壤總面積寬,境內(nèi)溪河縱橫分注四方,流入閩、贛、韓三江。土壤適合油茶生長(zhǎng)。3.植被主要植被有常綠闊葉林、針葉林、闊針混交林、落葉常綠混交林、山廳矮林、草地等。由于不同海拔、不同土壤結(jié)構(gòu)形成植物不同的生境條件,孕育著不同的森林群落。境內(nèi)植被類型呈海拔垂直分布,其中油茶主要分布于海拔900米以下的中低山、丘陵和盆地。(三)、社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況1、行政區(qū)劃與人口長(zhǎng)汀縣所轄區(qū)有11個(gè)鎮(zhèn)、7個(gè)鄉(xiāng),總?cè)丝?9.24萬(wàn),其中農(nóng)村人口35.9萬(wàn)。2、經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r截止2008年,全縣地區(qū)生產(chǎn)總值52.96億元,年均增長(zhǎng)11.48 %。人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值12886元,年均增長(zhǎng)9.79%。全年農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值
14、完成26億元,增長(zhǎng)25%。全年全縣共接待各類游客7.9萬(wàn)人次,旅游收入2032萬(wàn)元,分別增長(zhǎng)3.3%、12.3%。3、交通基礎(chǔ)設(shè)施概況長(zhǎng)汀區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯,水、電、路、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施日趨完善。龍贛鐵路、龍長(zhǎng)高速公路、319國(guó)道和省道洋萬(wàn)線在城區(qū)交匯,直達(dá)贛、湘、鄂、川和福建各地,承西啟東的交通樞紐作用日益突出。長(zhǎng)汀至廈門(mén)港350公里,距連城機(jī)場(chǎng)81公里,長(zhǎng)汀至廣州、深圳當(dāng)天可達(dá),特別是長(zhǎng)汀至京九鐵路140公里,龍贛鐵路與京九鐵路相接,已開(kāi)通“鐵海聯(lián)運(yùn)”,2006開(kāi)通了龍巖直達(dá)北京的“海西號(hào)”,長(zhǎng)汀至北京只要23個(gè)小時(shí)。龍長(zhǎng)高速公路與福、廈、漳、泉相通,這使長(zhǎng)汀成為閩南、粵北與內(nèi)陸省份商品流通和經(jīng)濟(jì)
15、走向的“黃金通道”。二、項(xiàng)目投資單位基本情況三明鵬云農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司是由法人代表黃鵬云發(fā)起并在三明市登記注冊(cè)的一家大型民營(yíng)涉農(nóng)企業(yè),主營(yíng)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目的綜合開(kāi)發(fā),公司于2009年在三明市注冊(cè),注冊(cè)地址寧化縣曹坊鄉(xiāng);法定代表:黃鵬云。項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)公司經(jīng)營(yíng)管理人員、技術(shù)人員的招聘和聘請(qǐng)(一)經(jīng)營(yíng)管理人員:向社會(huì)公開(kāi)招聘(二)林業(yè)技術(shù)人員:高級(jí)林業(yè)工程師:張興隆 、張惠光;三、項(xiàng)目用地分布及項(xiàng)目建設(shè)的基本條件(一)項(xiàng)目用地分布1. 長(zhǎng)汀縣策鄉(xiāng)河梁村、古城鎮(zhèn)黃陂村5648余畝;(二)項(xiàng)目建設(shè)的基本條件1.本項(xiàng)目的提出符合中央、省、市發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)造?!叭r(nóng)”的指導(dǎo)思想,得到了各級(jí)黨委、政府的高度重視,大力支持本項(xiàng)
16、目的建設(shè)。2.項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)不與糧食爭(zhēng)土地,符合廣大農(nóng)民的根本利益,可以得到基層干部群眾的擁護(hù)和支持。3.多年來(lái),國(guó)家、省、市十余家林業(yè)科研機(jī)構(gòu)在油茶的栽培、良種選育、油茶林營(yíng)造和管理等方面獲得了多方面的創(chuàng)新成果,本項(xiàng)目可依托這些科研機(jī)構(gòu)獲得強(qiáng)有力的技術(shù)支持。另外,長(zhǎng)汀縣勞動(dòng)力資源充足,全縣35.9多萬(wàn)農(nóng)村勞動(dòng)力中有近三分之二需要轉(zhuǎn)移,因此,項(xiàng)目建設(shè)所需的勞動(dòng)力是充沛的。第四章 項(xiàng)目的建設(shè)目標(biāo)和市場(chǎng)分析一、項(xiàng)目的建設(shè)目標(biāo)通過(guò)建設(shè)本項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo):一是實(shí)現(xiàn)對(duì)龍巖市個(gè)別老殘油茶林的更新改造,對(duì)新植油茶林的開(kāi)發(fā)營(yíng)造。二是實(shí)現(xiàn)本項(xiàng)目年產(chǎn)茶籽油445噸。三是在全市乃至全省油茶生產(chǎn)區(qū)起到示范性作用,大
17、幅度提高茶籽油的產(chǎn)量,提高茶籽油在中國(guó)食用油中所占比重,滿足市場(chǎng)需求。二、項(xiàng)目的市場(chǎng)分析油茶,多年生常青闊葉經(jīng)濟(jì)樹(shù)種,其主要產(chǎn)品為茶籽油,主要副產(chǎn)品為茶籽粕,前者作為高檔食用植物油富含不飽和脂肪酸和維生素a、b,在國(guó)際市場(chǎng)上與橄欖油齊名,后者作為皂素、飼料及有機(jī)化工原料在國(guó)際市場(chǎng)上有很大的需求。(一)主產(chǎn)品茶籽油市場(chǎng)分析1.茶籽油的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值茶籽油以不飽和脂肪酸為主,其油酸和亞油酸含量高達(dá)90%以上,比花生油、菜籽油、豆油等植物油含量都高,而其單不飽和脂肪酸(油酸)的含量最高達(dá)88%,這是目前所知的所有食用油中最高的,其油脂配比含量比例被公認(rèn)的是全球食用油中的理想黃金比例。優(yōu)質(zhì)茶籽油中的不飽和脂
18、肪酸含量接近90%,并且脂肪酸平衡模式接近人體所需,其成份含量為:油酸75%88%;亞油酸3.5%21%;亞麻酸0.3%1.5%。油中飽和脂肪酸(10%)、單不飽和脂肪酸(80%)、多不飽和脂肪酸10%的這樣一個(gè)比例完全符合營(yíng)養(yǎng)學(xué)家所推薦的理想模式1:8:1,其中的亞麻酸脂肪酸(1.5%)和亞油酸脂肪酸(8%)配比也是最符合營(yíng)養(yǎng)學(xué)家所推薦的理想模式1:4-6。對(duì)于糖尿病、高血壓、高血脂患者來(lái)說(shuō)均有顯著的食療效果,且無(wú)任何不良反應(yīng)。在我國(guó)醫(yī)學(xué)名著本草綱目、農(nóng)息居飲食譜、中國(guó)中醫(yī)藥大辭典中,都記載著茶籽油具有助消化、養(yǎng)顏、明目、清熱潤(rùn)肺、解毒止痛、護(hù)發(fā)、減肥、清腸等食用效果,被譽(yù)為“東方的液體黃金
19、”。2.我國(guó)食用植物油市場(chǎng)現(xiàn)狀食用油消費(fèi)增速快,但消費(fèi)量不足。油脂是人體不可少的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì),隨著全球人口增長(zhǎng)和人民生活水平提高,全球食用油的消費(fèi)是逐年增長(zhǎng)。我國(guó)是人口大國(guó)同時(shí)也是食用油消費(fèi)大國(guó),食用油特別是食用植物油的消費(fèi)量隨著人們生活水平的提高而快速增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì),2004年我國(guó)人均食用植物油消費(fèi)為13.5公斤,2007年則為17.3公斤,增加了近4公斤。即使是這樣,與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家人均年消費(fèi)45公斤相比,還有太大的差距。食用油消費(fèi)結(jié)構(gòu)不合理。茶籽油作為高檔木本食用植物油,在我國(guó)食用油消費(fèi)總量中僅占1.23%,而歐美發(fā)達(dá)國(guó)家高檔木本食用植物油(橄欖油)的消費(fèi)量則占食物油總消費(fèi)量的40%以上,差距極
20、大。食用油供給不足嚴(yán)重依賴進(jìn)口。據(jù)2007年統(tǒng)計(jì),我國(guó)國(guó)產(chǎn)食用植物油僅為1035萬(wàn)噸,而進(jìn)口食用植物油卻達(dá)到1509萬(wàn)噸,占全年國(guó)內(nèi)消費(fèi)量的54%,而且,我國(guó)食用植物油的進(jìn)口量每年都以兩位數(shù)的比例上升。由于我國(guó)耕地少,大規(guī)模發(fā)展豆油等與糧食爭(zhēng)地的植物油生產(chǎn)是不可能的,這也是我國(guó)每年增加進(jìn)口油的原因。3.茶籽油的市場(chǎng)預(yù)測(cè)以我國(guó)2007年食用植物油總消費(fèi)量算,在不增加消費(fèi)量的前提下,每年國(guó)內(nèi)的供給缺口植物油達(dá)1500多萬(wàn)噸;以目前我國(guó)茶籽油年產(chǎn)量27.7萬(wàn)噸算,僅占食用油脂費(fèi)量的1.23%,這是極不合理的。要改變這一狀況,把茶籽油這種高檔、優(yōu)質(zhì)、健康食用油的消費(fèi)比例提高到歐美國(guó)家那樣(40%),我
21、國(guó)茶籽油年產(chǎn)量就要提高到900萬(wàn)噸,是現(xiàn)在年產(chǎn)量的32倍。(二)項(xiàng)目主要副產(chǎn)品茶籽粕的市場(chǎng)分析茶籽粕的市場(chǎng)主要體現(xiàn)在三個(gè)方面:一是用于提煉茶皂素,可直接出口歐美市場(chǎng)作為有機(jī)化工原料;二是用于國(guó)內(nèi)加工成高營(yíng)養(yǎng)的魚(yú)飼料;三是直接出口到東南亞各國(guó)。上述用途的年需求量不低于200萬(wàn)噸。第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案及實(shí)施進(jìn)度一、布局原則:(1)與地方經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展相適應(yīng);(2)選擇自然條件適宜,生態(tài)環(huán)境優(yōu)良,各種氣候因子均能滿足油茶生長(zhǎng)的地塊,以提高畝產(chǎn);(3)基地布局應(yīng)充分利用項(xiàng)目區(qū)林業(yè)建設(shè)各種優(yōu)勢(shì),合理利用山地資源,規(guī)劃必須符合保護(hù)和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)互利,達(dá)到經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益的統(tǒng)一。二、建設(shè)方案1、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)面積分
22、布表單位:畝 村名稱新植面積備注河梁黃陂5648合 計(jì)5648 2、項(xiàng)目種苗基地建設(shè)為了確保本項(xiàng)目的實(shí)施,項(xiàng)目前期須先行營(yíng)建50畝油茶采穗圃和50畝育苗基地。(1)項(xiàng)目種苗基地選址適應(yīng)油茶種植和生長(zhǎng)氣候的環(huán)境,本項(xiàng)目種苗基地?cái)M在黃坊規(guī)劃50畝作為項(xiàng)目種苗的培育基地。(2)項(xiàng)目種苗需求量概算新植油茶林按每畝100株計(jì)算,5648畝新植林約需54.96萬(wàn)株種苗。(3)項(xiàng)目種苗供應(yīng)能力概算根據(jù)常規(guī)實(shí)踐,育苗基地每畝可培植4萬(wàn)株種苗,每年可出圃2萬(wàn)株合格苗,50畝育苗基地年可提供100萬(wàn)株種苗,除自用外,還可供應(yīng)周邊地區(qū),完全可以滿足項(xiàng)目對(duì)種苗的需求, (4)項(xiàng)目品種選取根據(jù)國(guó)家林業(yè)局關(guān)于加快油茶種苗
23、發(fā)展和強(qiáng)化種苗質(zhì)量的通知,本項(xiàng)目對(duì)油茶種苗品種的選取依據(jù)以下幾個(gè)原則:a.必須是國(guó)家或省級(jí)林業(yè)部門(mén)認(rèn)定的油茶良種。b.必須是適合龍巖地區(qū)氣候條件和土壤條件的品種。c.必須是抗病、蟲(chóng)害能力強(qiáng)的品種。依照以上原則,本項(xiàng)目初步確定“新珍珠”、“紅珍珠”選用湖南、江西兩省適于我縣的油茶優(yōu)良無(wú)性系及閩優(yōu)系列無(wú)性系為引進(jìn)和培育品種。三、生產(chǎn)技術(shù)方案(一)油茶林防火1.強(qiáng)化工作人員的防火意識(shí),建立防火責(zé)任制。2.加強(qiáng)對(duì)周邊群眾的防火宣傳教育。3.與市、縣林業(yè)防火部門(mén)緊密聯(lián)系,建立防火應(yīng)急機(jī)制和火災(zāi)預(yù)警機(jī)制。建立防、滅火設(shè)施和防、滅火隊(duì)伍。(二)油茶林病、蟲(chóng)害防治1.加強(qiáng)病、蟲(chóng)害檢疫,嚴(yán)格防控病蟲(chóng)害通過(guò)種苗或
24、其他方式帶入項(xiàng)目區(qū)。2.抓好病、蟲(chóng)害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào),建立病蟲(chóng)害防治的應(yīng)急機(jī)制。3.采用抗性強(qiáng)的無(wú)性系苗木造林,使用多個(gè)無(wú)性系進(jìn)行塊狀交互替換配制以障低生態(tài)風(fēng)險(xiǎn);配合抗病、抗蟲(chóng)的優(yōu)良品種的培育,減少病、蟲(chóng)害發(fā)生機(jī)率。4.按照技術(shù)規(guī)程有效殺滅病、蟲(chóng)害。(三)油茶林營(yíng)造和管護(hù)本項(xiàng)目嘗試以林權(quán)入股的方式進(jìn)行建設(shè)、經(jīng)營(yíng)和管理,通過(guò)量化方式界定投資人、林地及林權(quán)所有人的權(quán)利、利益、義務(wù)和責(zé)任,將投資者的切身利益與項(xiàng)目的建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理緊密結(jié)合起來(lái),調(diào)動(dòng)參與者的積極性,與投資人、經(jīng)營(yíng)公司共同做好項(xiàng)目建設(shè)與管理。(四)新植林營(yíng)造技術(shù)措施1.依據(jù)國(guó)家、省相關(guān)油茶林項(xiàng)目工程管理相關(guān)政策、法規(guī)。2.實(shí)施內(nèi)容:整地:在栽植前
25、三個(gè)月,根據(jù)選址坡度、土壤、植被情況分別進(jìn)全墾、水平梯級(jí)整地或穴墾整地。基肥:按每畝2000-3000公斤施用農(nóng)家肥,或按每畝300公斤施用專用基肥。良種壯苗,使用、級(jí)合格良種壯苗,嚴(yán)格執(zhí)行“三證一簽”和檢疫制度。栽植:按2米3米的間距,每畝植株密度75-110株,采用植苗造林方式,做到苗正、根舒、土實(shí)、深淺適當(dāng),苗齡采用二年生苗,實(shí)行多品種配植。幼林撫育:每年三月采用同品種的i級(jí)或二年生大苗對(duì)林地缺株進(jìn)行補(bǔ)植,造林后1-3年每年夏初和秋季各中耕除草一次,按技術(shù)規(guī)程搞好整形剪枝并搞好病蟲(chóng)防治。四、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度一、項(xiàng)目建設(shè)期限本項(xiàng)目全部建設(shè)期為3年:2009-2011二、項(xiàng)目實(shí)施的工作內(nèi)容(一)
26、項(xiàng)目編制可行性研究報(bào)告(二)項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)批(三)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)公司登記注冊(cè)(四)項(xiàng)目整體規(guī)劃設(shè)計(jì)及方案報(bào)批(五)項(xiàng)目區(qū)50畝種苗基地建設(shè)(六)項(xiàng)目區(qū)萬(wàn)畝油茶林營(yíng)造、幼林撫育(七)基地油茶加工廠建設(shè)建設(shè)期限為3年:2009年-2011年,建設(shè)進(jìn)度: 項(xiàng) 目時(shí)間200920102011201220132014前期工程采穗圃營(yíng)建待添加的隱藏文字內(nèi)容2種苗繁育基地種苗繁育附屬設(shè)施油茶林營(yíng)造-供水供電工程輸水管道工程-貯水工程-林區(qū)道路-管護(hù)用房及倉(cāng)庫(kù)曬坪-榨油廠廠房設(shè)計(jì)-榨油廠廠房建設(shè)施工-榨油廠設(shè)備采購(gòu)安裝-五、招標(biāo)方案(一)項(xiàng)目招標(biāo)范圍1、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)招標(biāo)2、新植林營(yíng)林工程3 、油脂加工成套設(shè)備招標(biāo)4
27、、森林消防設(shè)備招標(biāo)5、項(xiàng)目管理用車輛招標(biāo)6、油脂加工廠房建設(shè)7、茶油精煉設(shè)備采購(gòu)安裝(二)項(xiàng)目招標(biāo)工作的組織形式本項(xiàng)目各項(xiàng)招標(biāo)均由經(jīng)營(yíng)公司綜合財(cái)務(wù)部組織,由財(cái)務(wù)評(píng)估人員、工程技術(shù)人員、規(guī)劃設(shè)計(jì)人員、工程設(shè)備人員及中介機(jī)構(gòu)代表組成招標(biāo)機(jī)構(gòu)具體實(shí)施招標(biāo)工作。(三)招標(biāo)方式招標(biāo)方式根據(jù)不同的招標(biāo)內(nèi)容,分別采取公開(kāi)招標(biāo)或邀請(qǐng)根據(jù)兩種方式。第六章項(xiàng)目管理與組織運(yùn)行一、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)模式本項(xiàng)目實(shí)行業(yè)主投資,林權(quán)入股,產(chǎn)權(quán)明晰,責(zé)權(quán)明確,風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān),盈利共享的運(yùn)營(yíng)模式。二、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)目的本項(xiàng)目由投資商、林權(quán)戶、地方政府三方聯(lián)動(dòng),協(xié)力推進(jìn)。投資商謀求投資的收益回報(bào),林權(quán)戶謀求山林產(chǎn)權(quán)的收益提高和穩(wěn)定增長(zhǎng),地方政府則謀求
28、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展;農(nóng)民收入提高,農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力的有效轉(zhuǎn)移,特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的壯大。三、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)的組織形式項(xiàng)目實(shí)行公司化的組織形式,公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,公司領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師,下設(shè)種苗基地部、營(yíng)林部、技術(shù)部、監(jiān)理部、綜合財(cái)務(wù)部、油茶加工廠,營(yíng)銷部。公司各級(jí)機(jī)構(gòu)及人員職責(zé)總經(jīng)理:在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司全面日常工作副總經(jīng)理(2人):協(xié)助總經(jīng)理工作并分管公司一方面業(yè)務(wù)工作總工程師:負(fù)責(zé)公司工程和技術(shù)方面的工作,領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)部種苗基地部:承擔(dān)全公司良種引進(jìn)、種系培育、種苗培植及種苗的供應(yīng)和銷售工作。營(yíng)林部:承擔(dān)全公司新植油茶林的營(yíng)造以及油茶林管護(hù)、病蟲(chóng)害防治、林權(quán)戶協(xié)調(diào)等。技術(shù)部:承擔(dān)
29、全公司種苗培育、良種改進(jìn)、營(yíng)林工程、油茶栽培、油茶加工等一系列的技術(shù)和研發(fā)工作,質(zhì)量管理工作等。綜合財(cái)務(wù)部:承擔(dān)全公司后勤、計(jì)劃、綜合、文檔、物流、人才資源、財(cái)務(wù)工作等。油脂加工廠:承擔(dān)全公司油茶加工精煉、包裝、保管、營(yíng)銷部:銷售茶油及其附屬產(chǎn)品(兼油脂加工廠)。第七章 環(huán)境影響評(píng)估一、生態(tài)環(huán)境現(xiàn)狀長(zhǎng)汀縣地處閩西西部,境內(nèi)森林植被率78%以上,動(dòng)、植物種群資源十分豐富,生態(tài)環(huán)境良好,空氣質(zhì)量在全國(guó)地級(jí)以上城市排名前列。二、項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境的影響分析項(xiàng)目在建設(shè)過(guò)程中對(duì)環(huán)境可能造成的不良影響主要因素有:(一)清水整地方式不當(dāng)造成水土流失。火燒清理(煉山)除清理徹底、省工、便于造林作業(yè)外,還可以提高地
30、溫、增加土壤灰分、消滅病蟲(chóng)害,但對(duì)環(huán)境也有負(fù)面影響。主要表現(xiàn)為降低了林地的保水能力,容易發(fā)生水土流失,大面積煉山還會(huì)對(duì)大氣環(huán)境造成污染,使害蟲(chóng)的天敵及其它昆蟲(chóng)、鳥(niǎo)獸喪失棲息場(chǎng)所。對(duì)此,要求項(xiàng)目進(jìn)行林地清理時(shí),盡量不要采取煉山方式,如果要煉山,則要選好煉山時(shí)間,掌握煉山方法,將負(fù)責(zé)影響降到最低。全墾整地對(duì)水土流失的影響隨山地坡度而變化,共回歸分析結(jié)果呈指數(shù)函數(shù)式,即在坡度25度以下時(shí),固體徑流隨坡度增加而緩慢增加,坡度25度以上時(shí),則隨坡度增大急劇增加。對(duì)此要求項(xiàng)目進(jìn)行塊狀或帶狀整地,減少水土流失。(二)化肥、農(nóng)藥使用不當(dāng)造成水體或土壤污染。如化肥使用不當(dāng),流失的化肥會(huì)在土、水分間下滲透,流入小
31、溪、河流造成污染。目前農(nóng)藥污染主要是有機(jī)氯、有機(jī)磷和有機(jī)氮農(nóng)藥。這些農(nóng)藥在土壤中殘留時(shí)間不長(zhǎng),但有致癌、致畸作用。如流入水體,將給人畜直接帶來(lái)威脅。(三)大面積人工純林對(duì)環(huán)境的影響。大面積人工純林因物種單一,生態(tài)環(huán)境的差異性小而降低了森林對(duì)病蟲(chóng)害的抵抗力,也容易造成土壤中某些營(yíng)養(yǎng)元素的缺乏,導(dǎo)致地力衰退。三、環(huán)境保護(hù)措施(一)水土保持措施1.將清林物運(yùn)出山外,盡量不用或少用煉山這種清林方法。2.采用沿等高線帶狀整地,栽植穴按“品”字形配置,帶間及下坡林緣保留部分原主植被。3.撫育時(shí)將砍除的雜草、灌木覆蓋栽植穴及其周圍,避免降雨對(duì)土壤的直接沖刷,或者在林下間作豆科等農(nóng)作物,既可改善土壤肥力結(jié)構(gòu),
32、也能增加地表覆蓋,達(dá)到保持水土的目的。(二)林地生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施油茶林作為食用油的原料基地,因此項(xiàng)目建設(shè)提倡盡量使用農(nóng)家肥、有機(jī)肥,不用或少用農(nóng)藥。在病蟲(chóng)害防治時(shí),盡量使用生物藥劑或低毒、高效、殘留期短的農(nóng)藥。苗木包裝使用易降解的紙質(zhì)容器,不使用難降解的塑料容器。項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中產(chǎn)生的生活垃圾要及時(shí)填埋,嚴(yán)防對(duì)周邊生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生影響。(三)生物多樣性保護(hù)措施在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,盡量保留油茶林邊沿上的現(xiàn)有闊葉樹(shù)種。推行不同油茶品種或無(wú)性系塊狀混交,通過(guò)多樹(shù)種配置,保護(hù)各類生物適生的森林生態(tài)環(huán)境。(四)森林資源保護(hù)措施加強(qiáng)森林法、森林法實(shí)施條例和相關(guān)政策法規(guī)的宣傳,提高教育施工人員對(duì)森林資源的保護(hù)意識(shí),防止
33、對(duì)周邊森林資源產(chǎn)生破壞。四、環(huán)境影響評(píng)價(jià)油茶本身并不會(huì)污染水源和環(huán)境,不會(huì)殺傷有益生物和危害人畜安全,油茶人工林種植不會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生危害。在油茶人工林的種植過(guò)程中,可能因采取的技術(shù)措施不當(dāng),對(duì)水土保持、土壤肥力、生活多樣性等產(chǎn)生影響,但這些影響是暫時(shí)的,可以通過(guò)科學(xué)的經(jīng)營(yíng)措施將其降低到最低限度??茖W(xué)種植油茶,能有效增加森林植被,提高森林覆蓋率,改善區(qū)域自然條件,增加生態(tài)系統(tǒng)中的生物量,減少水土流失,提高保持水土、涵養(yǎng)水源的能力,凈化空氣。并且由于油茶的多種用途,既可以提供大量的依用油原料,也可以為生物質(zhì)能源提供原料。其副產(chǎn)品茶枯、茶殼可提取茶皂素,加工生產(chǎn)拋光粉、活性炭、糖醛等產(chǎn)品,是日用化工原
34、料的組成部分,可減少對(duì)其它資源的消耗。第八章 投資估算與資金來(lái)源一、 投資估算的編制依據(jù)(1)福建省林區(qū)總體設(shè)計(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo);(2)物資設(shè)備購(gòu)置按市場(chǎng)現(xiàn)行價(jià)格;(3)工價(jià)按當(dāng)?shù)亟鼛啄陙?lái)同類工程費(fèi)用綜合價(jià)格;(4)建設(shè)單位管理費(fèi)計(jì)算參照財(cái)政部基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定(財(cái)建2002394號(hào))文按直按費(fèi)用1.2%計(jì)算;(5)工程監(jiān)理費(fèi)參照國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定的通知(發(fā)改價(jià)格2007670號(hào)),按直接費(fèi)用的0.5%計(jì)算;(6) 基本預(yù)備費(fèi)按林計(jì)(1995)98號(hào)文的要求,結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)際以直接費(fèi)用的5%計(jì)??;(7)其它費(fèi)用按現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)部門(mén)規(guī)定的指標(biāo)。二、投資估算范圍
35、項(xiàng)目總投資估算范圍為建設(shè)期投資的費(fèi)用,工程建設(shè)投資包括培育工程費(fèi)、建安工程、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、其它費(fèi)用及基本預(yù)備費(fèi)。投資估算年限為3年(即2009年至2011年)的各項(xiàng)費(fèi)用,建設(shè)期后各項(xiàng)費(fèi)用列入經(jīng)營(yíng)成本。三、主要投資成本估算及建設(shè)資金來(lái)源項(xiàng)目建設(shè)總投資測(cè)算表資金單位:萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容單位數(shù)量單價(jià)投資額投資構(gòu)成備注培育工程費(fèi)建安設(shè)備其它項(xiàng)目總投資10023.17081090.0208190833703655.15一工程直接投資6368.02081090.0208190833701營(yíng)造林費(fèi)用972.0208972.02081.1林地清理畝56485028.241.2整畦畝5648640361.4721.
36、3挖穴畝564815084.721.4苗木(含種植工資)畝5648250141.21.5基肥(含回表土)畝5648255144.0241.6追肥畝56483218.07361.7套種畝564810458.73921.8第1撫育管護(hù)畝56489050.8321.92-3年撫育管護(hù)畝564815084.721.10林場(chǎng)所有權(quán)收購(gòu)費(fèi)用245024502采穗圃營(yíng)建費(fèi)用畝50150503種苗繁育基地建設(shè)畝501.3668684附屬設(shè)施設(shè)備5485484.1管護(hù)用房及倉(cāng)庫(kù)m210000.11004.2曬坪m260000.084804.3林區(qū)道路km4331293.4蓄水池(20t)個(gè)1080.6570.2
37、45蓄水池(8t)個(gè)2160.364.846供水工程套130304.7輸水管km500.76384.8供電線路及設(shè)備套1554.9塑料大棚m230000.015454.10簡(jiǎn)易遮蔭棚m2200000.001204.11育苗噴灌系統(tǒng)套11010二工程其它費(fèi)用78.8808182.61地租(建設(shè)期)畝56483720.89762規(guī)劃設(shè)計(jì)及可研費(fèi)畝564895.08323培訓(xùn)費(fèi)項(xiàng)110104建設(shè)單位管理費(fèi)項(xiàng)130.35工程監(jiān)理費(fèi)項(xiàng)112.6三榨油及精煉設(shè)備33703370壓榨生產(chǎn)線套44001600精煉成品油生產(chǎn)線套43601440包裝及附屬設(shè)備套1330330四生產(chǎn)廠房m280000.171360
38、1360五預(yù)備費(fèi)(不可預(yù)見(jiàn)費(fèi))項(xiàng)1371.87371.87六建設(shè)期利息項(xiàng)1650.68650.68(三)建設(shè)資金來(lái)源本項(xiàng)目總投資為10023.1708萬(wàn)元。資金籌措通過(guò)申請(qǐng)政府政策性補(bǔ)助884.0437萬(wàn)元,銀行借貸4599.633萬(wàn)元,自籌資金4539.4941萬(wàn)元。第九章 效益分析一、經(jīng)濟(jì)效益分析(一)基本數(shù)據(jù)(1)生產(chǎn)成成本包含追肥、管護(hù)、病蟲(chóng)防治,鮮果采摘,攤曬、榨油電費(fèi)、包裝物、管理費(fèi)用、運(yùn)費(fèi)施肥: 1050元/hm2.a撫育: 1800元/h.a采摘成本:100元/t;果處理:150元/t;運(yùn)輸費(fèi):50元/t鮮果;土地使用費(fèi):10元/畝.年;電費(fèi):50元元/噸包裝物:400元/噸工
39、資:管護(hù)人員工資年18000元/年生產(chǎn)工人工資:25000元/年.人運(yùn)費(fèi):按噸200元計(jì)算。推銷與折舊:建筑工程按30年攤銷;機(jī)器設(shè)備按使用時(shí)間攤銷;培育工程按25年平均攤銷。貸款期按9年計(jì),年利率按5.21%計(jì)。(二)經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算1、產(chǎn)量、產(chǎn)值測(cè)算a、黃岐:根據(jù)綜合利用情況,小茶油樹(shù)套種黃岐,每畝當(dāng)年可生產(chǎn)黃岐200公斤,售價(jià)按8000元/噸計(jì)算。第一年600噸;第二年1400噸。第三年到第七年為2016噸;第八年700噸,第五年300噸;b、茶油參考本縣及周邊縣市油茶豐產(chǎn)林新造林。結(jié)合本公司品種生產(chǎn)情況,第3年可產(chǎn)茶果畝產(chǎn)量70kg,第4年畝產(chǎn)量180kg,第5年畝產(chǎn)量270kg,第5年畝
40、產(chǎn)量450kg,第7年畝產(chǎn)量540kg,第8年畝產(chǎn)量620kg,第9年畝產(chǎn)量714kg,第10年可達(dá)產(chǎn),畝產(chǎn)量714kg。果油率以17.5%。c、副產(chǎn)品茶餅按出油率的4.71倍計(jì)算,茶餅單位售價(jià)按1800元/噸計(jì)算。2、利潤(rùn)分析經(jīng)估算,項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)將實(shí)現(xiàn)銷售收入74,131.82萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)60,036.81萬(wàn)元息稅前650.68萬(wàn)元,利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表見(jiàn)附表3、現(xiàn)金流量分析(1)計(jì)算期26年折現(xiàn)率is=7%(3)經(jīng)營(yíng)成本: (2)主要經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)(附表)累計(jì)凈現(xiàn)值enpv35792.3萬(wàn)元靜態(tài)投資回收期8.23年建設(shè)期)動(dòng)態(tài)投資回收期9.73(3年建設(shè)期)內(nèi)部收益率27.65%1、 盈虧平
41、衡點(diǎn)分析通過(guò)盈虧平衡點(diǎn)(bef)分析項(xiàng)目成本與收益關(guān)系的一種方法。經(jīng)估算,經(jīng)營(yíng)期間盈虧平衡點(diǎn)70.6噸,盈虧平衡點(diǎn)的油茶鮮果年產(chǎn)量為1146噸,或精煉茶子油年產(chǎn)量70.6噸,計(jì)算結(jié)果表明,當(dāng)精煉茶子油年產(chǎn)量達(dá)到70.6噸時(shí),項(xiàng)目可保本經(jīng)營(yíng),說(shuō)明本項(xiàng)目盈利能力較強(qiáng),投資風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小。4、單因素敏感性分析因素變動(dòng)率enpv(凈現(xiàn)值)靜態(tài)回收期動(dòng)態(tài)回收期單位產(chǎn)量變化-10%324789.2311.98-5%342788.6210.425%367897.899.0110%372537.018.47出油率變化-10%314759.4312.43-5%326788.9310.935%374258.128.
42、7210%394866.987.89產(chǎn)品售價(jià)變化-10%326409.249.95-5%346288.939.045%367988.019.0310%398767.428.62投資費(fèi)用變化-10%334659.019.43-5%345689.239.655%3654310.8210.6310%3764410.4611.68經(jīng)營(yíng)成本變化-10%336499.9710.95-5%344989.6510.245%364727.969.3510%336787.638.58,從上表可以看出,產(chǎn)品銷售價(jià)格變化對(duì)項(xiàng)目影響最大,最為關(guān)鍵。其次產(chǎn)品出油率變化對(duì)項(xiàng)目回收期及現(xiàn)金回報(bào)為次要關(guān)鍵,為此該項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中
43、必須加大對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā);其次對(duì)苗木品種的選擇。苗木品種選擇關(guān)系到成活率、掛果率,出油率與項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效果有直接的關(guān)系。二、項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)(一)本項(xiàng)目的產(chǎn)品是有益于人類健康的綠色食品,其在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上無(wú)論是價(jià)格還是需求總量都呈剛性增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),且油茶林一旦成林便可百年受益,沒(méi)有毀滅性的病疫災(zāi)害,故其市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)幾乎沒(méi)有。(二)本項(xiàng)目不與糧食爭(zhēng)地、不與綠化爭(zhēng)地,故其資源風(fēng)險(xiǎn)也沒(méi)有。(三)本項(xiàng)目屬于有利于生態(tài)環(huán)境建設(shè),有利于“三農(nóng)”經(jīng)濟(jì)發(fā)展,有利于擴(kuò)大市場(chǎng)供活的項(xiàng)目,故沒(méi)有政策風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)財(cái)務(wù)分析,本項(xiàng)目各個(gè)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)都十分理想,財(cái)務(wù)抗風(fēng)險(xiǎn)力強(qiáng)。三、項(xiàng)目生態(tài)效益分析(一)水源涵養(yǎng)和凈化效益油茶林屬于森
44、木植被的組成部分,本項(xiàng)目所形成的油茶基地林帶對(duì)于改善長(zhǎng)汀土壤結(jié)構(gòu),增強(qiáng)水土保持功能,提高水源涵養(yǎng)能力,凈化長(zhǎng)汀江河水質(zhì)都有積極的作用。(二)改善大氣環(huán)境本項(xiàng)目通過(guò)大面積新植油茶林可減少荒山裸露面積,擴(kuò)大植被,增加co2的吸收和o2的釋放,降解浮塵、凈化大氣,這對(duì)改善長(zhǎng)汀縣的生態(tài)環(huán)境必然產(chǎn)生明顯的效果。四、社會(huì)效益評(píng)價(jià)本項(xiàng)目的啟動(dòng)和建設(shè),其所產(chǎn)生的社會(huì)效益是多方面的,主要有:為農(nóng)村勞動(dòng)力提供1000個(gè)以上的長(zhǎng)期就業(yè)崗位和5000個(gè)以上的短期就業(yè)機(jī)會(huì)。帶動(dòng)龍巖山茶油特色產(chǎn)業(yè)的快速健康發(fā)產(chǎn),形成一個(gè)具有地方特色的生機(jī)勃勃的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。為龍巖市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)增加有效產(chǎn)值,每年為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增加收入。每年可為地方財(cái)
45、政增加稅收。每年可形成上千萬(wàn)元的農(nóng)資產(chǎn)品消費(fèi),擴(kuò)大內(nèi)需。通過(guò)山茶籽油的增產(chǎn),提高人民群眾綠色健康食用油的消費(fèi),有利于提高人民群眾身體健康。第十章 項(xiàng)目可行性結(jié)論和建議一、可行性的結(jié)論(一)長(zhǎng)汀縣作為最適宜油茶生產(chǎn)的地區(qū)之一,現(xiàn)有油茶可種植面積的宜林地近十萬(wàn)畝,這為本項(xiàng)目實(shí)施提供物質(zhì)保證。(二)本項(xiàng)目投資商有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力并有多方面的籌資渠道,加上采用山林權(quán)入股的方式,這為項(xiàng)目的籌資提供了可靠的條件。(三)目前國(guó)家已制訂了油茶發(fā)展規(guī)劃,計(jì)劃在未來(lái)10-20年內(nèi)將油茶種植面積擴(kuò)大到10萬(wàn)畝以上,人均茶油消費(fèi)量占食用油的比例提高到15%以上。這為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了廣闊的發(fā)展前景。(四)本項(xiàng)目屬于國(guó)家
46、政策大力支持和鼓勵(lì)發(fā)展的項(xiàng)目,這是項(xiàng)目實(shí)施的政策可行性。(五)本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資回報(bào)率都很理想,屬于高收益、低風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目,這是項(xiàng)目實(shí)施的財(cái)務(wù)可行性保障。(六)本項(xiàng)目能大規(guī)模地提供農(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè)崗位,大幅度提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)總量,增加農(nóng)民收入和地方稅收。該項(xiàng)目的建設(shè)可美化長(zhǎng)汀的山水,改善長(zhǎng)汀的土地結(jié)構(gòu),增加長(zhǎng)汀山林的蓄水保水能力,擴(kuò)大山林植被,凈化水體和大氣,有益于生態(tài)環(huán)境的整體改善。總之,本項(xiàng)目是一個(gè)利國(guó)利民的好項(xiàng)目,項(xiàng)目的實(shí)施條件也已具備,項(xiàng)目總體上是完全可行的。二、工作建議(一)本項(xiàng)目是一個(gè)浩大的工程,僅有項(xiàng)目投資商的積極性是不夠的,必須要引起國(guó)家、省、市等各級(jí)人民政府的高度重視,將本項(xiàng)
47、目作為省、市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要?jiǎng)?wù)來(lái)抓。(二)對(duì)于本項(xiàng)目的建設(shè)和開(kāi)發(fā),政府部門(mén)、地方財(cái)政、科研機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)要給足政策支持、給足資金支持、給足信貸支持、給足技術(shù)支持。(三)市縣人民政府要配合項(xiàng)目的實(shí)施成立專門(mén)的班子負(fù)責(zé)項(xiàng)目的協(xié)調(diào)等重要工作的組織。三明市海天企業(yè)咨詢服務(wù)有限公司2009年9月8日種植面積位置一覽表林權(quán)證號(hào)宗地號(hào)林班/大班/小班面 積樹(shù)種組成年齡齡組經(jīng)營(yíng)期限寧政林證字(2005)第04496號(hào)01664/1/8289杉1馬27成熟林2564/1/9427杉3馬30近熟林2564/1/101038杉2馬24近熟林2502264/10/19410杉4未成造2564/10/220110杉4未
48、成造2502364/4/116310杉5幼齡林2564/4/2278馬2杉24近熟林2564/4/3406杉4馬24近熟林2564/4/42910杉5幼齡林2564/5/12010杉5幼齡林2564/5/2409馬1杉21近熟林2564/5/35010杉4未成造2564/5/45310杉4未成造2564/5/58110杉5幼齡林2564/5/619710杉5幼齡林2564/6/112810杉4未成造2564/6/213310杉5幼齡林2564/6/311毛竹52564/6/412510杉5幼齡林2564/6/54610杉5幼齡林25小 計(jì)1611寧政林證字(2005)第04497號(hào)02464/7/197馬3杉20中齡林2564/7/21910杉4未成造2564/7/33910杉4未成
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