【可行性研究報告】長汀萬畝油茶可行性報告(修改件)35901

1、目 錄第一章總 論（4）一、項目概要二、編制依據(jù)三、主要技術指標四、綜合評價第二章、項目建設背景及必要性（8）一、項目建設背景二、項目建設的必要性第三章、項目建設條件（10）一、項目區(qū)域概要二、項目建設條件優(yōu)劣分析第四章、項目的建設目標和市場分析（16）一、項目建設目標二、項目市場分析第五章 項目建設方案及實施進度（20）一、布局原則二、建設方案三、生產(chǎn)技術方案四、項目實施進度五、招標方案第六章項目管理與組織運行（26）一、項目運營模式二、項目運營目的三、項目經(jīng)營的組織形式第七章 環(huán)境影響評估（28）一、生態(tài)環(huán)境現(xiàn)狀 二、項目建設對環(huán)境的影響分析三、環(huán)境保護措施四、環(huán)境影響評價第八章 投資估算

2、與資金來源（32）一、 投資估算的編制依據(jù)二、投資估算范圍三、主要投資成本估算及建設資金來源第九章 效益分析（35）一、經(jīng)濟效益分析二、項目的風險評價三、項目生態(tài)效益分析四、社會效益評價第十章 項目可行性結論和建議（40）一、可行性的結論二、工作建議附件（43）長汀縣策鄉(xiāng)河梁村、古城鎮(zhèn)黃陂村萬畝油茶基地建設項目可行性研究報告第一章 總 論一、項目概要1、項目名稱：長汀縣策鄉(xiāng)河梁村、古城鎮(zhèn)黃陂村萬畝油茶基地建設項目2、項目投資單位及法人代表項目投資單位：三明鵬云農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司項目法人代表：黃鵬云3、項目主管單位：龍巖市人民政府4、項目建設區(qū)域范圍：長汀縣策鄉(xiāng)河梁村、古城鎮(zhèn)黃陂村、古城鎮(zhèn)黃陂村所

3、轄區(qū)5、項目性質(zhì)：新建6、項目規(guī)模與主要建設內(nèi)容建設油茶優(yōu)良無性系采穗圃50畝，苗木繁育基地50畝，油茶豐產(chǎn)基地5648畝，管護及貯存室用房1000m2、曬場6000m2、林區(qū)道路43km、蓄水池324個、供水及供電系統(tǒng)各1套，輸水管道50km，塑料大棚及簡易遮陽棚23000m2,育苗噴灌系統(tǒng)1套。年精煉500噸茶油工廠一座。7、建設期限：建設期3年。從2010年到2013年。8、項目投資規(guī)模及資金來源本項目總投資為10023.1708萬元。資金籌措通過申請政府政策性補助884.0437萬元，銀行借貸4599.633萬元，自籌資金4539.4941萬元。9、項目科技支撐單位：福建省農(nóng)林大學、安

4、徽省農(nóng)林大學、龍巖林業(yè)科研所。二、編制依據(jù)1、國務院辦公廳關于促進油料生產(chǎn)發(fā)展的意見(國辦發(fā)【2007】59號)；2、國家林業(yè)局關于發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)的意見（林造發(fā)2006274號，2006.12）；3、國家林業(yè)局辦公室關于印發(fā)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目管理辦法林業(yè)項目實施細則（試行）的通知（辦計200993號）；4、福建省林業(yè)廳、福建省人民政府農(nóng)發(fā)辦關于轉(zhuǎn)發(fā)2010年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目林業(yè)申報指南等文件的通知；5、2010年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目林業(yè)申報指南；6、茶油豐產(chǎn)林（gb79.6-87）油茶栽培技術規(guī)程7、名特優(yōu)經(jīng)濟林基地建設技術規(guī)程（ly/t1557-2000）8、造林技術規(guī)程（gb35/t84-20

5、05）9、全國茶油產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2009-2020年）；10、福建省油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2009-2020年；11、福建省“十一五”林業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃三、主要技術經(jīng)濟指標見下表序號項目名稱單 位指 標備 注1采穗圃畝502育苗基地畝563新植油茶林畝56484總投資萬元10023.17084.1政策性補助萬元884.0437占總投資的8.824.2貸款萬元4599.633占總投資的45.484.3自籌萬元4539.4941占總投資的45.295年產(chǎn)量5.1育茶良種苗萬株1005.2茶油t485達產(chǎn)年6年銷售收入萬元3327達產(chǎn)年7財務內(nèi)部收益率%27.978財務凈現(xiàn)值萬元12266.53ic=79

6、靜態(tài)投資回收期年8.23年含建設期3年10動態(tài)投資回收期年9.73年含建設期3年四、綜合評價（一）可行性結論：項目建設以優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)示范為目的，通過以點帶面，展示良好的示范作用。充分調(diào)動區(qū)域內(nèi)廣大林農(nóng)發(fā)展高產(chǎn)油茶的積極性促進項目區(qū)油茶產(chǎn)業(yè)做大，進一步推動農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，增強林業(yè)和山區(qū)適應市場經(jīng)濟能力，1. 長汀縣策鄉(xiāng)河梁村、古城鎮(zhèn)黃陂村現(xiàn)有適于種植油茶的宜林地5648畝。2.本項目的實施可提供近千人的就業(yè)崗位，每年為當?shù)剞r(nóng)民帶來近3千萬元的收入，對解決長汀縣策鄉(xiāng)河梁村、古城鎮(zhèn)黃陂村、古城鎮(zhèn)黃陂村的“三農(nóng)”問題有重要的意義。3.經(jīng)濟分析結果表明，項目計算期內(nèi)實現(xiàn)銷售收入陸億零伍佰萬；實現(xiàn)利潤伍億叁

7、仟萬，財務內(nèi)部收益率為27.65%，包括3年建設期其投資回收期為8.23年，屬于收益較高，抗風險能力較強的投資項目。綜合以上所說：項目區(qū)域自然條件優(yōu)越，產(chǎn)業(yè)發(fā)展良好，林地充足，建設條件十分成熟。項目建成后，可望取得良好的經(jīng)濟效益，社會效益、生態(tài)效益。因此項目建設十分必要，也是切實、合理、可行。項目的實施有助于做大做強長汀縣策鄉(xiāng)河梁村、古城鎮(zhèn)黃陂村的高檔植物油產(chǎn)業(yè)，每年可創(chuàng)造近2億元的產(chǎn)值，是一個利國利民的好項目。（二）影響項目建設的潛在問題1.各有關縣（區(qū)）政府對項目的支持力度。2.銀行信貸資金是否能夠按時到位。（三）項目實施建議1.市政府對項目給予高度的重視和強有力的支持。2.盡早展開項目的

8、前期工作。第二章 項目建設背景及必要性一、項目建設的背景油茶與油棕、油橄欖、椰子并稱為世界四大木本油料植物，茶油的不飽和脂肪酸含量高達90%，遠高于菜籽油、花生油和豆油，是與橄欖油相比美的高檔植物油。目前我國年產(chǎn)茶油約27.7萬噸，僅占全國食用油消費總量的1.23%，遠遠不能滿足人民群眾的需求。油茶作為糧食安全和“三農(nóng)”問題的組成部分，在農(nóng)村經(jīng)濟建設中占有不可忽視的地位。為此，發(fā)展油茶生產(chǎn)得到了黨和國家的高度重視，2007年國務院在國務院辦公廳關于促進油料生產(chǎn)發(fā)展的意見中特別提到要大力發(fā)展油茶等特種油料作物；國家林業(yè)局也專門出臺了關于發(fā)展油菜產(chǎn)業(yè)的意見。目前，長汀縣策鄉(xiāng)河梁村、古城鎮(zhèn)黃陂村、古

9、城鎮(zhèn)黃陂村共有可種植油茶林面積5648畝?，F(xiàn)有規(guī)?；参镉蜕罴庸て髽I(yè)年加工能力逐年增強，作為主要產(chǎn)品的茶籽油則面臨原料嚴重不足的局面。因此，如何保持和發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)基礎，做大做強油茶產(chǎn)業(yè)并使之成為龍巖市獨特的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，使龍巖市成為名國內(nèi)國外知名的茶油之鄉(xiāng)是擺在全市人民和各級政府面前的一道課題。三明鵬云農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司對開發(fā)長汀縣策鄉(xiāng)河梁村、古城鎮(zhèn)黃陂村、古城鎮(zhèn)黃陂村萬畝油茶基地建設項目進行了認真分析和調(diào)研，決定投資建設這一項目，對項目進行可行性分析，提出本方案。二、項目建設的必要性（一）本項目的建設是充分利用長汀縣策鄉(xiāng)河梁村、古城鎮(zhèn)黃陂村、古城鎮(zhèn)黃陂村的自然條件，加快農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，提高農(nóng)村人

10、民群眾生活水平的需要。長汀縣作為一個農(nóng)業(yè)大縣，農(nóng)村人口有35.9萬之多，長期以來，農(nóng)村經(jīng)濟主要依賴糧食生產(chǎn)、烤煙生產(chǎn)、用材林生產(chǎn)、果蔬生產(chǎn)等，除此以外就是外出打工（全市有近9.5萬以上農(nóng)村人口在外打工），農(nóng)村經(jīng)濟形成不了大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)，找不到有效的突破口，制約了農(nóng)村經(jīng)濟的快速發(fā)展和農(nóng)民群眾生活水平的提高。本項目的實施能有效地利用長汀的山地資源、氣候、土質(zhì)等自然條件和資源優(yōu)勢，把長汀油茶打造成一個獨特的強勢產(chǎn)業(yè)，帶動長汀油茶深加工和副產(chǎn)品生產(chǎn)的健康快速發(fā)展，最終形成一個年產(chǎn)值3-6億元的產(chǎn)業(yè)集群，增加有效供給，擴大對外出口，實現(xiàn)廣泛就業(yè)，增加農(nóng)民收入。（二）本項目的建設是應用現(xiàn)代科學技術發(fā)展油茶產(chǎn)

11、業(yè)的需要長期以來，油茶種植業(yè)基本上延續(xù)著傳統(tǒng)的做法，絕大多數(shù)油茶種植區(qū)都沒有對油茶林實行科學培育和集約化管理，造成油茶林雜灌叢生，林相紊亂，老殘林多，病蟲害多，荒蕪面積大，其結果是產(chǎn)量越來越低（每畝產(chǎn)油僅為4公斤左右），油農(nóng)的信心也越來越不足，盡管國家在油茶生產(chǎn)上給予了很大的投入，但效果不佳，突破不大。本項目的實施將采用油茶種植上最先進的科研成果，進行科學改造，實現(xiàn)科學化營林，實現(xiàn)產(chǎn)量上的突破（力爭達到每畝產(chǎn)油40-50公斤），為全國油茶生產(chǎn)做一個良好的示范。（三）本項目的建設是推進退耕還林，消滅宜林荒山，美化和綠化長汀的需要。（四）本項目的實施是節(jié)約農(nóng)用耕地，發(fā)展綠色食品，優(yōu)化人民群眾食用油

12、結構，提高人民健康水平的需要。（五）本項目的實施是有利于保護生態(tài)環(huán)境、促進生態(tài)建設。第三章 項目建設條件一、項目區(qū)域概括（一）地理位置長汀縣屬武夷山脈南端，在地形地勢上東西北三面高，中部、南部低，整個地勢自北向南傾斜?？h城海拔318米。在地貌類型上有中山、低山、丘陵、河谷盆地，以低山丘陵為主。山地面積占總面積的94.11%。全縣437.54萬畝山地中有林地376.8萬畝，森林覆蓋率81.4%適合油茶種植面積200多萬畝。 （二）自然資源狀況1、氣候長汀縣屬中亞熱帶濕潤季風氣候，年平均氣溫18.3，年平均降水量1700毫米左右，無霜期年均260天，四季分明，氣候宜人，雨水充沛，適合竹木植物生長。

13、2.土壤長汀縣土壤總面積寬，境內(nèi)溪河縱橫分注四方，流入閩、贛、韓三江。土壤適合油茶生長。3.植被主要植被有常綠闊葉林、針葉林、闊針混交林、落葉常綠混交林、山廳矮林、草地等。由于不同海拔、不同土壤結構形成植物不同的生境條件，孕育著不同的森林群落。境內(nèi)植被類型呈海拔垂直分布，其中油茶主要分布于海拔900米以下的中低山、丘陵和盆地。（三）、社會經(jīng)濟狀況1、行政區(qū)劃與人口長汀縣所轄區(qū)有11個鎮(zhèn)、7個鄉(xiāng)，總?cè)丝?9.24萬，其中農(nóng)村人口35.9萬。2、經(jīng)濟發(fā)展狀況截止2008年，全縣地區(qū)生產(chǎn)總值52.96億元，年均增長11.48 %。人均國內(nèi)生產(chǎn)總值12886元，年均增長9.79%。全年農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值

14、完成26億元，增長25%。全年全縣共接待各類游客7.9萬人次，旅游收入2032萬元，分別增長3.3%、12.3%。3、交通基礎設施概況長汀區(qū)位優(yōu)勢明顯，水、電、路、通訊等基礎設施日趨完善。龍贛鐵路、龍長高速公路、319國道和省道洋萬線在城區(qū)交匯，直達贛、湘、鄂、川和福建各地，承西啟東的交通樞紐作用日益突出。長汀至廈門港350公里，距連城機場81公里，長汀至廣州、深圳當天可達，特別是長汀至京九鐵路140公里，龍贛鐵路與京九鐵路相接，已開通“鐵海聯(lián)運”，2006開通了龍巖直達北京的“海西號”，長汀至北京只要23個小時。龍長高速公路與福、廈、漳、泉相通，這使長汀成為閩南、粵北與內(nèi)陸省份商品流通和經(jīng)濟

15、走向的“黃金通道”。二、項目投資單位基本情況三明鵬云農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司是由法人代表黃鵬云發(fā)起并在三明市登記注冊的一家大型民營涉農(nóng)企業(yè)，主營農(nóng)業(yè)項目的綜合開發(fā)，公司于2009年在三明市注冊，注冊地址寧化縣曹坊鄉(xiāng)；法定代表：黃鵬云。項目經(jīng)營公司經(jīng)營管理人員、技術人員的招聘和聘請（一）經(jīng)營管理人員：向社會公開招聘（二）林業(yè)技術人員：高級林業(yè)工程師：張興隆 、張惠光；三、項目用地分布及項目建設的基本條件（一）項目用地分布1. 長汀縣策鄉(xiāng)河梁村、古城鎮(zhèn)黃陂村5648余畝；（二）項目建設的基本條件1.本項目的提出符合中央、省、市發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟造福“三農(nóng)”的指導思想，得到了各級黨委、政府的高度重視，大力支持本項

16、目的建設。2.項目的開發(fā)建設不與糧食爭土地，符合廣大農(nóng)民的根本利益，可以得到基層干部群眾的擁護和支持。3.多年來，國家、省、市十余家林業(yè)科研機構在油茶的栽培、良種選育、油茶林營造和管理等方面獲得了多方面的創(chuàng)新成果，本項目可依托這些科研機構獲得強有力的技術支持。另外，長汀縣勞動力資源充足，全縣35.9多萬農(nóng)村勞動力中有近三分之二需要轉(zhuǎn)移，因此，項目建設所需的勞動力是充沛的。第四章 項目的建設目標和市場分析一、項目的建設目標通過建設本項目，實現(xiàn)以下目標：一是實現(xiàn)對龍巖市個別老殘油茶林的更新改造，對新植油茶林的開發(fā)營造。二是實現(xiàn)本項目年產(chǎn)茶籽油445噸。三是在全市乃至全省油茶生產(chǎn)區(qū)起到示范性作用，大

17、幅度提高茶籽油的產(chǎn)量，提高茶籽油在中國食用油中所占比重，滿足市場需求。二、項目的市場分析油茶，多年生常青闊葉經(jīng)濟樹種，其主要產(chǎn)品為茶籽油，主要副產(chǎn)品為茶籽粕，前者作為高檔食用植物油富含不飽和脂肪酸和維生素a、b，在國際市場上與橄欖油齊名，后者作為皂素、飼料及有機化工原料在國際市場上有很大的需求。（一）主產(chǎn)品茶籽油市場分析1.茶籽油的營養(yǎng)價值茶籽油以不飽和脂肪酸為主，其油酸和亞油酸含量高達90%以上，比花生油、菜籽油、豆油等植物油含量都高，而其單不飽和脂肪酸（油酸）的含量最高達88%，這是目前所知的所有食用油中最高的，其油脂配比含量比例被公認的是全球食用油中的理想黃金比例。優(yōu)質(zhì)茶籽油中的不飽和脂

18、肪酸含量接近90%，并且脂肪酸平衡模式接近人體所需，其成份含量為：油酸75%88%；亞油酸3.5%21%；亞麻酸0.3%1.5%。油中飽和脂肪酸（10%）、單不飽和脂肪酸（80%）、多不飽和脂肪酸10%的這樣一個比例完全符合營養(yǎng)學家所推薦的理想模式1:8:1，其中的亞麻酸脂肪酸（1.5%）和亞油酸脂肪酸（8%）配比也是最符合營養(yǎng)學家所推薦的理想模式1:4-6。對于糖尿病、高血壓、高血脂患者來說均有顯著的食療效果，且無任何不良反應。在我國醫(yī)學名著本草綱目、農(nóng)息居飲食譜、中國中醫(yī)藥大辭典中，都記載著茶籽油具有助消化、養(yǎng)顏、明目、清熱潤肺、解毒止痛、護發(fā)、減肥、清腸等食用效果，被譽為“東方的液體黃金

19、”。2.我國食用植物油市場現(xiàn)狀食用油消費增速快，但消費量不足。油脂是人體不可少的營養(yǎng)物質(zhì)，隨著全球人口增長和人民生活水平提高，全球食用油的消費是逐年增長。我國是人口大國同時也是食用油消費大國，食用油特別是食用植物油的消費量隨著人們生活水平的提高而快速增長。據(jù)統(tǒng)計，2004年我國人均食用植物油消費為13.5公斤，2007年則為17.3公斤，增加了近4公斤。即使是這樣，與歐美發(fā)達國家人均年消費45公斤相比，還有太大的差距。食用油消費結構不合理。茶籽油作為高檔木本食用植物油，在我國食用油消費總量中僅占1.23%，而歐美發(fā)達國家高檔木本食用植物油（橄欖油）的消費量則占食物油總消費量的40%以上，差距極

20、大。食用油供給不足嚴重依賴進口。據(jù)2007年統(tǒng)計，我國國產(chǎn)食用植物油僅為1035萬噸，而進口食用植物油卻達到1509萬噸，占全年國內(nèi)消費量的54%，而且，我國食用植物油的進口量每年都以兩位數(shù)的比例上升。由于我國耕地少，大規(guī)模發(fā)展豆油等與糧食爭地的植物油生產(chǎn)是不可能的，這也是我國每年增加進口油的原因。3.茶籽油的市場預測以我國2007年食用植物油總消費量算，在不增加消費量的前提下，每年國內(nèi)的供給缺口植物油達1500多萬噸；以目前我國茶籽油年產(chǎn)量27.7萬噸算，僅占食用油脂費量的1.23%，這是極不合理的。要改變這一狀況，把茶籽油這種高檔、優(yōu)質(zhì)、健康食用油的消費比例提高到歐美國家那樣（40%），我

21、國茶籽油年產(chǎn)量就要提高到900萬噸，是現(xiàn)在年產(chǎn)量的32倍。（二）項目主要副產(chǎn)品茶籽粕的市場分析茶籽粕的市場主要體現(xiàn)在三個方面：一是用于提煉茶皂素，可直接出口歐美市場作為有機化工原料；二是用于國內(nèi)加工成高營養(yǎng)的魚飼料；三是直接出口到東南亞各國。上述用途的年需求量不低于200萬噸。第五章 項目建設方案及實施進度一、布局原則：（1）與地方經(jīng)濟和社會發(fā)展相適應；（2）選擇自然條件適宜，生態(tài)環(huán)境優(yōu)良，各種氣候因子均能滿足油茶生長的地塊，以提高畝產(chǎn)；（3）基地布局應充分利用項目區(qū)林業(yè)建設各種優(yōu)勢，合理利用山地資源，規(guī)劃必須符合保護和經(jīng)濟活動互利，達到經(jīng)濟效益和生態(tài)效益的統(tǒng)一。二、建設方案1、項目開發(fā)面積分

22、布表單位：畝 村名稱新植面積備注河梁黃陂5648合 計5648 2、項目種苗基地建設為了確保本項目的實施，項目前期須先行營建50畝油茶采穗圃和50畝育苗基地。（1）項目種苗基地選址適應油茶種植和生長氣候的環(huán)境，本項目種苗基地擬在黃坊規(guī)劃50畝作為項目種苗的培育基地。（2）項目種苗需求量概算新植油茶林按每畝100株計算，5648畝新植林約需54.96萬株種苗。（3）項目種苗供應能力概算根據(jù)常規(guī)實踐，育苗基地每畝可培植4萬株種苗，每年可出圃2萬株合格苗，50畝育苗基地年可提供100萬株種苗，除自用外，還可供應周邊地區(qū)，完全可以滿足項目對種苗的需求， （4）項目品種選取根據(jù)國家林業(yè)局關于加快油茶種苗

23、發(fā)展和強化種苗質(zhì)量的通知，本項目對油茶種苗品種的選取依據(jù)以下幾個原則：a.必須是國家或省級林業(yè)部門認定的油茶良種。b.必須是適合龍巖地區(qū)氣候條件和土壤條件的品種。c.必須是抗病、蟲害能力強的品種。依照以上原則，本項目初步確定“新珍珠”、“紅珍珠”選用湖南、江西兩省適于我縣的油茶優(yōu)良無性系及閩優(yōu)系列無性系為引進和培育品種。三、生產(chǎn)技術方案（一）油茶林防火1.強化工作人員的防火意識，建立防火責任制。2.加強對周邊群眾的防火宣傳教育。3.與市、縣林業(yè)防火部門緊密聯(lián)系，建立防火應急機制和火災預警機制。建立防、滅火設施和防、滅火隊伍。（二）油茶林病、蟲害防治1.加強病、蟲害檢疫，嚴格防控病蟲害通過種苗或

24、其他方式帶入項目區(qū)。2.抓好病、蟲害預測預報，建立病蟲害防治的應急機制。3.采用抗性強的無性系苗木造林，使用多個無性系進行塊狀交互替換配制以障低生態(tài)風險；配合抗病、抗蟲的優(yōu)良品種的培育，減少病、蟲害發(fā)生機率。4.按照技術規(guī)程有效殺滅病、蟲害。（三）油茶林營造和管護本項目嘗試以林權入股的方式進行建設、經(jīng)營和管理，通過量化方式界定投資人、林地及林權所有人的權利、利益、義務和責任，將投資者的切身利益與項目的建設和經(jīng)營管理緊密結合起來，調(diào)動參與者的積極性，與投資人、經(jīng)營公司共同做好項目建設與管理。（四）新植林營造技術措施1.依據(jù)國家、省相關油茶林項目工程管理相關政策、法規(guī)。2.實施內(nèi)容：整地：在栽植前

25、三個月，根據(jù)選址坡度、土壤、植被情況分別進全墾、水平梯級整地或穴墾整地?；剩喊疵慨€2000-3000公斤施用農(nóng)家肥，或按每畝300公斤施用專用基肥。良種壯苗，使用、級合格良種壯苗，嚴格執(zhí)行“三證一簽”和檢疫制度。栽植：按2米3米的間距，每畝植株密度75-110株，采用植苗造林方式，做到苗正、根舒、土實、深淺適當，苗齡采用二年生苗，實行多品種配植。幼林撫育：每年三月采用同品種的i級或二年生大苗對林地缺株進行補植，造林后1-3年每年夏初和秋季各中耕除草一次，按技術規(guī)程搞好整形剪枝并搞好病蟲防治。四、項目實施進度一、項目建設期限本項目全部建設期為3年：2009-2011二、項目實施的工作內(nèi)容（一）

26、項目編制可行性研究報告（二）項目立項報批（三）項目經(jīng)營公司登記注冊（四）項目整體規(guī)劃設計及方案報批（五）項目區(qū)50畝種苗基地建設（六）項目區(qū)萬畝油茶林營造、幼林撫育（七）基地油茶加工廠建設建設期限為3年：2009年-2011年，建設進度： 項 目時間200920102011201220132014前期工程采穗圃營建待添加的隱藏文字內(nèi)容2種苗繁育基地種苗繁育附屬設施油茶林營造-供水供電工程輸水管道工程-貯水工程-林區(qū)道路-管護用房及倉庫曬坪-榨油廠廠房設計-榨油廠廠房建設施工-榨油廠設備采購安裝-五、招標方案（一）項目招標范圍1、項目建設規(guī)劃設計招標2、新植林營林工程3 、油脂加工成套設備招標4

27、、森林消防設備招標5、項目管理用車輛招標6、油脂加工廠房建設7、茶油精煉設備采購安裝（二）項目招標工作的組織形式本項目各項招標均由經(jīng)營公司綜合財務部組織，由財務評估人員、工程技術人員、規(guī)劃設計人員、工程設備人員及中介機構代表組成招標機構具體實施招標工作。（三）招標方式招標方式根據(jù)不同的招標內(nèi)容，分別采取公開招標或邀請根據(jù)兩種方式。第六章項目管理與組織運行一、項目運營模式本項目實行業(yè)主投資，林權入股，產(chǎn)權明晰，責權明確，風險共擔，盈利共享的運營模式。二、項目運營目的本項目由投資商、林權戶、地方政府三方聯(lián)動，協(xié)力推進。投資商謀求投資的收益回報，林權戶謀求山林產(chǎn)權的收益提高和穩(wěn)定增長，地方政府則謀求

28、農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展；農(nóng)民收入提高，農(nóng)業(yè)勞動力的有效轉(zhuǎn)移，特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的壯大。三、項目經(jīng)營的組織形式項目實行公司化的組織形式，公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，公司領導機構由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師，下設種苗基地部、營林部、技術部、監(jiān)理部、綜合財務部、油茶加工廠，營銷部。公司各級機構及人員職責總經(jīng)理：在董事會領導下負責公司全面日常工作副總經(jīng)理（2人）：協(xié)助總經(jīng)理工作并分管公司一方面業(yè)務工作總工程師：負責公司工程和技術方面的工作，領導技術部種苗基地部：承擔全公司良種引進、種系培育、種苗培植及種苗的供應和銷售工作。營林部：承擔全公司新植油茶林的營造以及油茶林管護、病蟲害防治、林權戶協(xié)調(diào)等。技術部：承擔

29、全公司種苗培育、良種改進、營林工程、油茶栽培、油茶加工等一系列的技術和研發(fā)工作，質(zhì)量管理工作等。綜合財務部：承擔全公司后勤、計劃、綜合、文檔、物流、人才資源、財務工作等。油脂加工廠：承擔全公司油茶加工精煉、包裝、保管、營銷部：銷售茶油及其附屬產(chǎn)品（兼油脂加工廠）。第七章 環(huán)境影響評估一、生態(tài)環(huán)境現(xiàn)狀長汀縣地處閩西西部，境內(nèi)森林植被率78%以上，動、植物種群資源十分豐富，生態(tài)環(huán)境良好，空氣質(zhì)量在全國地級以上城市排名前列。二、項目建設對環(huán)境的影響分析項目在建設過程中對環(huán)境可能造成的不良影響主要因素有：（一）清水整地方式不當造成水土流失。火燒清理（煉山）除清理徹底、省工、便于造林作業(yè)外，還可以提高地

30、溫、增加土壤灰分、消滅病蟲害，但對環(huán)境也有負面影響。主要表現(xiàn)為降低了林地的保水能力，容易發(fā)生水土流失，大面積煉山還會對大氣環(huán)境造成污染，使害蟲的天敵及其它昆蟲、鳥獸喪失棲息場所。對此，要求項目進行林地清理時，盡量不要采取煉山方式，如果要煉山，則要選好煉山時間，掌握煉山方法，將負責影響降到最低。全墾整地對水土流失的影響隨山地坡度而變化，共回歸分析結果呈指數(shù)函數(shù)式，即在坡度25度以下時，固體徑流隨坡度增加而緩慢增加，坡度25度以上時，則隨坡度增大急劇增加。對此要求項目進行塊狀或帶狀整地，減少水土流失。（二）化肥、農(nóng)藥使用不當造成水體或土壤污染。如化肥使用不當，流失的化肥會在土、水分間下滲透，流入小

31、溪、河流造成污染。目前農(nóng)藥污染主要是有機氯、有機磷和有機氮農(nóng)藥。這些農(nóng)藥在土壤中殘留時間不長，但有致癌、致畸作用。如流入水體，將給人畜直接帶來威脅。（三）大面積人工純林對環(huán)境的影響。大面積人工純林因物種單一，生態(tài)環(huán)境的差異性小而降低了森林對病蟲害的抵抗力，也容易造成土壤中某些營養(yǎng)元素的缺乏，導致地力衰退。三、環(huán)境保護措施（一）水土保持措施1.將清林物運出山外，盡量不用或少用煉山這種清林方法。2.采用沿等高線帶狀整地，栽植穴按“品”字形配置，帶間及下坡林緣保留部分原主植被。3.撫育時將砍除的雜草、灌木覆蓋栽植穴及其周圍，避免降雨對土壤的直接沖刷，或者在林下間作豆科等農(nóng)作物，既可改善土壤肥力結構，

32、也能增加地表覆蓋，達到保持水土的目的。（二）林地生態(tài)環(huán)境保護措施油茶林作為食用油的原料基地，因此項目建設提倡盡量使用農(nóng)家肥、有機肥，不用或少用農(nóng)藥。在病蟲害防治時，盡量使用生物藥劑或低毒、高效、殘留期短的農(nóng)藥。苗木包裝使用易降解的紙質(zhì)容器，不使用難降解的塑料容器。項目建設過程中產(chǎn)生的生活垃圾要及時填埋，嚴防對周邊生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生影響。（三）生物多樣性保護措施在經(jīng)營過程中，盡量保留油茶林邊沿上的現(xiàn)有闊葉樹種。推行不同油茶品種或無性系塊狀混交，通過多樹種配置，保護各類生物適生的森林生態(tài)環(huán)境。（四）森林資源保護措施加強森林法、森林法實施條例和相關政策法規(guī)的宣傳，提高教育施工人員對森林資源的保護意識，防止

33、對周邊森林資源產(chǎn)生破壞。四、環(huán)境影響評價油茶本身并不會污染水源和環(huán)境，不會殺傷有益生物和危害人畜安全，油茶人工林種植不會對環(huán)境產(chǎn)生危害。在油茶人工林的種植過程中，可能因采取的技術措施不當，對水土保持、土壤肥力、生活多樣性等產(chǎn)生影響，但這些影響是暫時的，可以通過科學的經(jīng)營措施將其降低到最低限度?？茖W種植油茶，能有效增加森林植被，提高森林覆蓋率，改善區(qū)域自然條件，增加生態(tài)系統(tǒng)中的生物量，減少水土流失，提高保持水土、涵養(yǎng)水源的能力，凈化空氣。并且由于油茶的多種用途，既可以提供大量的依用油原料，也可以為生物質(zhì)能源提供原料。其副產(chǎn)品茶枯、茶殼可提取茶皂素，加工生產(chǎn)拋光粉、活性炭、糖醛等產(chǎn)品，是日用化工原

34、料的組成部分，可減少對其它資源的消耗。第八章 投資估算與資金來源一、 投資估算的編制依據(jù)(1)福建省林區(qū)總體設計技術經(jīng)濟指標；(2)物資設備購置按市場現(xiàn)行價格；(3)工價按當?shù)亟鼛啄陙硗惞こ藤M用綜合價格；(4)建設單位管理費計算參照財政部基本建設財務管理規(guī)定（財建2002394號）文按直按費用1.2%計算；(5)工程監(jiān)理費參照國家發(fā)改委、建設部關于印發(fā)建設工程監(jiān)理與相關服務收費管理規(guī)定的通知（發(fā)改價格2007670號），按直接費用的0.5%計算；(6) 基本預備費按林計(1995)98號文的要求，結合項目的實際以直接費用的5%計?。唬?）其它費用按現(xiàn)行國家有關部門規(guī)定的指標。二、投資估算范圍

35、項目總投資估算范圍為建設期投資的費用，工程建設投資包括培育工程費、建安工程、設備購置費、其它費用及基本預備費。投資估算年限為3年（即2009年至2011年）的各項費用，建設期后各項費用列入經(jīng)營成本。三、主要投資成本估算及建設資金來源項目建設總投資測算表資金單位:萬元序號項目內(nèi)容單位數(shù)量單價投資額投資構成備注培育工程費建安設備其它項目總投資10023.17081090.0208190833703655.15一工程直接投資6368.02081090.0208190833701營造林費用972.0208972.02081.1林地清理畝56485028.241.2整畦畝5648640361.4721.

36、3挖穴畝564815084.721.4苗木（含種植工資）畝5648250141.21.5基肥（含回表土）畝5648255144.0241.6追肥畝56483218.07361.7套種畝564810458.73921.8第1撫育管護畝56489050.8321.92-3年撫育管護畝564815084.721.10林場所有權收購費用245024502采穗圃營建費用畝50150503種苗繁育基地建設畝501.3668684附屬設施設備5485484.1管護用房及倉庫m210000.11004.2曬坪m260000.084804.3林區(qū)道路km4331293.4蓄水池（20t）個1080.6570.2

37、45蓄水池（8t）個2160.364.846供水工程套130304.7輸水管km500.76384.8供電線路及設備套1554.9塑料大棚m230000.015454.10簡易遮蔭棚m2200000.001204.11育苗噴灌系統(tǒng)套11010二工程其它費用78.8808182.61地租(建設期)畝56483720.89762規(guī)劃設計及可研費畝564895.08323培訓費項110104建設單位管理費項130.35工程監(jiān)理費項112.6三榨油及精煉設備33703370壓榨生產(chǎn)線套44001600精煉成品油生產(chǎn)線套43601440包裝及附屬設備套1330330四生產(chǎn)廠房m280000.171360

38、1360五預備費（不可預見費）項1371.87371.87六建設期利息項1650.68650.68（三）建設資金來源本項目總投資為10023.1708萬元。資金籌措通過申請政府政策性補助884.0437萬元，銀行借貸4599.633萬元，自籌資金4539.4941萬元。第九章 效益分析一、經(jīng)濟效益分析（一）基本數(shù)據(jù)（1）生產(chǎn)成成本包含追肥、管護、病蟲防治，鮮果采摘，攤曬、榨油電費、包裝物、管理費用、運費施肥： 1050元/hm2.a撫育： 1800元/h.a采摘成本：100元/t；果處理：150元/t；運輸費：50元/t鮮果；土地使用費：10元/畝.年；電費：50元元/噸包裝物：400元/噸工

39、資：管護人員工資年18000元/年生產(chǎn)工人工資：25000元/年.人運費：按噸200元計算。推銷與折舊：建筑工程按30年攤銷；機器設備按使用時間攤銷；培育工程按25年平均攤銷。貸款期按9年計，年利率按5.21%計。（二）經(jīng)濟效益測算1、產(chǎn)量、產(chǎn)值測算a、黃岐：根據(jù)綜合利用情況，小茶油樹套種黃岐，每畝當年可生產(chǎn)黃岐200公斤，售價按8000元/噸計算。第一年600噸；第二年1400噸。第三年到第七年為2016噸；第八年700噸，第五年300噸；b、茶油參考本縣及周邊縣市油茶豐產(chǎn)林新造林。結合本公司品種生產(chǎn)情況，第3年可產(chǎn)茶果畝產(chǎn)量70kg，第4年畝產(chǎn)量180kg，第5年畝產(chǎn)量270kg，第5年畝

40、產(chǎn)量450kg，第7年畝產(chǎn)量540kg，第8年畝產(chǎn)量620kg，第9年畝產(chǎn)量714kg，第10年可達產(chǎn)，畝產(chǎn)量714kg。果油率以17.5%。c、副產(chǎn)品茶餅按出油率的4.71倍計算，茶餅單位售價按1800元/噸計算。2、利潤分析經(jīng)估算，項目計算期內(nèi)將實現(xiàn)銷售收入74,131.82萬元，實現(xiàn)凈利潤60,036.81萬元息稅前650.68萬元，利潤及利潤分配表見附表3、現(xiàn)金流量分析（1）計算期26年折現(xiàn)率is=7%（3）經(jīng)營成本： (2)主要經(jīng)濟評價指標（附表）累計凈現(xiàn)值enpv35792.3萬元靜態(tài)投資回收期8.23年建設期）動態(tài)投資回收期9.73（3年建設期）內(nèi)部收益率27.65%1、 盈虧平

41、衡點分析通過盈虧平衡點（bef）分析項目成本與收益關系的一種方法。經(jīng)估算，經(jīng)營期間盈虧平衡點70.6噸，盈虧平衡點的油茶鮮果年產(chǎn)量為1146噸，或精煉茶子油年產(chǎn)量70.6噸，計算結果表明，當精煉茶子油年產(chǎn)量達到70.6噸時，項目可保本經(jīng)營，說明本項目盈利能力較強，投資風險相對較小。4、單因素敏感性分析因素變動率enpv(凈現(xiàn)值)靜態(tài)回收期動態(tài)回收期單位產(chǎn)量變化-10%324789.2311.98-5%342788.6210.425%367897.899.0110%372537.018.47出油率變化-10%314759.4312.43-5%326788.9310.935%374258.128.

42、7210%394866.987.89產(chǎn)品售價變化-10%326409.249.95-5%346288.939.045%367988.019.0310%398767.428.62投資費用變化-10%334659.019.43-5%345689.239.655%3654310.8210.6310%3764410.4611.68經(jīng)營成本變化-10%336499.9710.95-5%344989.6510.245%364727.969.3510%336787.638.58，從上表可以看出，產(chǎn)品銷售價格變化對項目影響最大，最為關鍵。其次產(chǎn)品出油率變化對項目回收期及現(xiàn)金回報為次要關鍵，為此該項目建設過程中

43、必須加大對市場產(chǎn)品開發(fā)；其次對苗木品種的選擇。苗木品種選擇關系到成活率、掛果率，出油率與項目經(jīng)濟效果有直接的關系。二、項目的風險評價（一）本項目的產(chǎn)品是有益于人類健康的綠色食品，其在國內(nèi)市場上無論是價格還是需求總量都呈剛性增長的態(tài)勢，且油茶林一旦成林便可百年受益，沒有毀滅性的病疫災害，故其市場風險和生產(chǎn)風險幾乎沒有。（二）本項目不與糧食爭地、不與綠化爭地，故其資源風險也沒有。（三）本項目屬于有利于生態(tài)環(huán)境建設，有利于“三農(nóng)”經(jīng)濟發(fā)展，有利于擴大市場供活的項目，故沒有政策風險。根據(jù)財務分析，本項目各個經(jīng)濟效益指標都十分理想，財務抗風險力強。三、項目生態(tài)效益分析（一）水源涵養(yǎng)和凈化效益油茶林屬于森

44、木植被的組成部分，本項目所形成的油茶基地林帶對于改善長汀土壤結構，增強水土保持功能，提高水源涵養(yǎng)能力，凈化長汀江河水質(zhì)都有積極的作用。（二）改善大氣環(huán)境本項目通過大面積新植油茶林可減少荒山裸露面積，擴大植被，增加co2的吸收和o2的釋放，降解浮塵、凈化大氣，這對改善長汀縣的生態(tài)環(huán)境必然產(chǎn)生明顯的效果。四、社會效益評價本項目的啟動和建設，其所產(chǎn)生的社會效益是多方面的，主要有：為農(nóng)村勞動力提供1000個以上的長期就業(yè)崗位和5000個以上的短期就業(yè)機會。帶動龍巖山茶油特色產(chǎn)業(yè)的快速健康發(fā)產(chǎn)，形成一個具有地方特色的生機勃勃的朝陽產(chǎn)業(yè)。為龍巖市農(nóng)村經(jīng)濟增加有效產(chǎn)值，每年為當?shù)剞r(nóng)民增加收入。每年可為地方財

45、政增加稅收。每年可形成上千萬元的農(nóng)資產(chǎn)品消費，擴大內(nèi)需。通過山茶籽油的增產(chǎn)，提高人民群眾綠色健康食用油的消費，有利于提高人民群眾身體健康。第十章 項目可行性結論和建議一、可行性的結論（一）長汀縣作為最適宜油茶生產(chǎn)的地區(qū)之一，現(xiàn)有油茶可種植面積的宜林地近十萬畝，這為本項目實施提供物質(zhì)保證。（二）本項目投資商有較強的經(jīng)濟實力并有多方面的籌資渠道，加上采用山林權入股的方式，這為項目的籌資提供了可靠的條件。（三）目前國家已制訂了油茶發(fā)展規(guī)劃，計劃在未來10-20年內(nèi)將油茶種植面積擴大到10萬畝以上，人均茶油消費量占食用油的比例提高到15%以上。這為本項目的實施提供了廣闊的發(fā)展前景。（四）本項目屬于國家

46、政策大力支持和鼓勵發(fā)展的項目，這是項目實施的政策可行性。（五）本項目的財務內(nèi)部收益率、投資回報率都很理想，屬于高收益、低風險項目，這是項目實施的財務可行性保障。（六）本項目能大規(guī)模地提供農(nóng)村勞動力就業(yè)崗位，大幅度提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟總量，增加農(nóng)民收入和地方稅收。該項目的建設可美化長汀的山水，改善長汀的土地結構，增加長汀山林的蓄水保水能力，擴大山林植被，凈化水體和大氣，有益于生態(tài)環(huán)境的整體改善?？傊?，本項目是一個利國利民的好項目，項目的實施條件也已具備，項目總體上是完全可行的。二、工作建議（一）本項目是一個浩大的工程，僅有項目投資商的積極性是不夠的，必須要引起國家、省、市等各級人民政府的高度重視，將本項

47、目作為省、市農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的要務來抓。（二）對于本項目的建設和開發(fā)，政府部門、地方財政、科研機構、金融機構要給足政策支持、給足資金支持、給足信貸支持、給足技術支持。（三）市縣人民政府要配合項目的實施成立專門的班子負責項目的協(xié)調(diào)等重要工作的組織。三明市海天企業(yè)咨詢服務有限公司2009年9月8日種植面積位置一覽表林權證號宗地號林班/大班/小班面 積樹種組成年齡齡組經(jīng)營期限寧政林證字（2005）第04496號01664/1/8289杉1馬27成熟林2564/1/9427杉3馬30近熟林2564/1/101038杉2馬24近熟林2502264/10/19410杉4未成造2564/10/220110杉4未

48、成造2502364/4/116310杉5幼齡林2564/4/2278馬2杉24近熟林2564/4/3406杉4馬24近熟林2564/4/42910杉5幼齡林2564/5/12010杉5幼齡林2564/5/2409馬1杉21近熟林2564/5/35010杉4未成造2564/5/45310杉4未成造2564/5/58110杉5幼齡林2564/5/619710杉5幼齡林2564/6/112810杉4未成造2564/6/213310杉5幼齡林2564/6/311毛竹52564/6/412510杉5幼齡林2564/6/54610杉5幼齡林25小 計1611寧政林證字（2005）第04497號02464/7/197馬3杉20中齡林2564/7/21910杉4未成造2564/7/33910杉4未成