建立運(yùn)行QMS工作任務(wù)單

1、建立運(yùn)行QMS階段性工作任務(wù)單NO 2工作任務(wù)容完成部門或 完成者要求完成 日期實(shí)際完成 日期1. 確定質(zhì)量手冊(cè)、審批人簽名；2. 質(zhì)量體系審準(zhǔn)備；3. 總經(jīng)理組織召開管理評(píng)審會(huì)議（5個(gè)輸入報(bào) 告的準(zhǔn)備）?？偨?jīng)理 及管代5.155.195.301. 編制各職能部門崗位任職要求、評(píng)定及任 命書（特殊崗位人員授權(quán)書）；2. 完成應(yīng)知應(yīng)會(huì)考試并發(fā)上崗證；3. 核實(shí)特殊崗位（如電工、電焊工、行車 工、檢驗(yàn)員等）操作證；4. 完成技術(shù)、管理性文件的編號(hào)印制和部 份技術(shù)文件的整理打印工作；5. 完成審準(zhǔn)備工作；6. 督促完成審不合格項(xiàng)的整改工作，7. 做好質(zhì)量手冊(cè)和體系文件的發(fā)放工作；質(zhì)管部5.135.1

2、55.135.155.195.255.161. 提供各類產(chǎn)品（包括原輔材料）標(biāo)準(zhǔn)；2. 提供各類檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)；3. 對(duì)各類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行查新（市標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量局情報(bào) 科）。技術(shù)部5.155.155.151. 將各項(xiàng)生產(chǎn)原始記錄按月整理成冊(cè)；2. 整理設(shè)備檢修保養(yǎng)計(jì)劃和記錄；3. 填好設(shè)備狀況驗(yàn)證表和工藝監(jiān)督記錄；4. 填好月產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表.生產(chǎn)部 （各車間）5.195.195.195.191. 編制確定原輔材料重要度分類表；2. 完成供方質(zhì)量保證能力調(diào)查和供方評(píng)定 工作；3. 填好體系運(yùn)行階段的本部門質(zhì)量記錄。資材部5.135.135.131. 完成 顧客滿意率調(diào)查”和“顧客滿意 度評(píng)定”工作；2. 按時(shí)填好

3、產(chǎn)品合同評(píng)定表和各類銷售質(zhì) 量表格。銷售部5.155.15編制:咨詢師日期:2003/5/12管代簽名確認(rèn):日期:建立運(yùn)行QMS工作任務(wù)單NO 1準(zhǔn)備資料名稱完成部門或要求完成實(shí)際完成完成者日期日期1.指定2名人員每周一次全天配合咨詢工 作；總經(jīng)理9.132.確定質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)；或管代9.133.確定6名審員參加委外培訓(xùn)。9.131. 負(fù)責(zé)表格發(fā)放、；2. 提供正、副科長(zhǎng)以上干部、學(xué)厲、專業(yè)、 職稱及從事相關(guān)管理工作的年限資料。3. 制定崗位培訓(xùn)計(jì)劃；4. 特殊崗位（如電工、電焊工、檢驗(yàn)員等）辦公室9.189.189.189.18操作證；9.285. 應(yīng)知應(yīng)會(huì)培訓(xùn)、考試；6. 發(fā)上岡證、建立

4、員工培訓(xùn)檔案10.51.提供各種毛坯罐、管道、套管、換熱器放9.13樣、切割、卷板成形、焊接等工乙流程圖及各工序控制要素。9.139.189.189.182.半制品搪玻璃工藝流程圖及工序控制要素3. 各類工藝技術(shù)操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書。4. 提供各過(guò)程工序技術(shù)評(píng)定準(zhǔn)則。5. 提供原輔材料、產(chǎn)成品、中間產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)技術(shù)部和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及外協(xié)件驗(yàn)收技術(shù)要求；9.186.生產(chǎn)工藝監(jiān)控記錄。1.各類原輔材料清單及 A、B、C分級(jí)表；9.182.倉(cāng)庫(kù)管理制度；供應(yīng)科9.183.各類米購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)記錄樣表.9.184.作供方質(zhì)量保證能力調(diào)查。9.281.委外檢定計(jì)量器具清單及分類；9.182.原輔材料、成品、中間產(chǎn)品

5、檢驗(yàn)報(bào)表；檢驗(yàn)科9.133. 各類質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表、質(zhì)量記錄匯編目錄.4. 計(jì)量器具管理制度.9.131.安全生產(chǎn)操作規(guī)程、安全文明生產(chǎn)管理制度；9.182. 設(shè)備管理制度；3. 設(shè)備檢修保養(yǎng)記錄表格；4. 各類生產(chǎn)原始記錄樣表。生產(chǎn)科9.189.181.作顧客滿意率調(diào)查”：銷售科9.30編制:咨詢師確認(rèn):建立運(yùn)行QMS階段性工作任務(wù)單NO 1工作任務(wù)容完成部門或 完成者要求完成 日期實(shí)際完成 日期1.確定質(zhì)量方針、目標(biāo)（提供分目標(biāo)）；6.12.2.確定組織機(jī)構(gòu)配置，確定管理者代表；總經(jīng)理6.123. 組織ISO9001標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)和貫標(biāo)培訓(xùn)；4. 確定2名建立QMS常務(wù)工作人員。及管代7.10 前1

6、.編制各職能部門崗位任職要求、任職評(píng)定及任 命書（包括特殊崗位人員授權(quán)書）；7.10 前2.組織相關(guān)員工業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)；辦公室7.1前3.組織應(yīng)知應(yīng)會(huì)考試并核發(fā)上崗證；7.20 前4 落實(shí)特殊崗位（如電工、電焊工、行車工、檢 驗(yàn)員等）操作證；6.25 前5.提供原94版質(zhì)量記錄清單。7.121 安排計(jì)量器具委外檢定；7.20 前2 配合技術(shù)科做好各類進(jìn)貨、過(guò)程和成品的檢驗(yàn) 規(guī)；質(zhì)檢科7.10 前3 做好質(zhì)量目標(biāo)的分解工作。7.20 前1 提供摩托車整車裝配工藝流程圖（包括主要質(zhì)1 疋 1/、丿手匕二F工二HLL. Q Y丿/|土 I口量控制要求）；2.提供發(fā)動(dòng)機(jī)組裝及其它關(guān)鍵過(guò)程工藝流程圖6.1

7、56.15（包括主要質(zhì)量控制要求）；技術(shù)科3.對(duì)各類產(chǎn)品及檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行查新（市標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量局 情報(bào)科）；7.20 前4 做好質(zhì)量問(wèn)題的排列圖、因果圖和對(duì)策表，制 訂糾正或預(yù)防措施。8-10月間1.規(guī)各項(xiàng)生產(chǎn)原始記錄并按月整理成冊(cè)；7-10 月2.提供設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)；生產(chǎn)部6 163.提供設(shè)備操作規(guī)程；（各車間）6 164.提供設(shè)備點(diǎn)、巡檢制度。.6 241.作供方質(zhì)量保證能力調(diào)查（新表）；7 202.與外協(xié)單位簽訂外協(xié)件技術(shù)質(zhì)量協(xié)議書；供應(yīng)科8月起3.作合格供方評(píng)定；7 314 配合編制米購(gòu)控制程序文件。7 101 作顧客滿意率調(diào)查”；7 202 作“顧客滿意度評(píng)定”；銷售科 服務(wù)科6 313 按時(shí)

8、進(jìn)行產(chǎn)品合同評(píng)定；I7月后4 做好顧客來(lái)電來(lái)訪記錄；8 9 105 做好用戶走訪調(diào)查分析記錄8 9 10NO 1工作任務(wù)容完成部門或 完成者要求完成 日期實(shí)際完成 日期1. 確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；2. 確定組織機(jī)構(gòu)、管理者代表；3. 組織ISO9001標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)和貫標(biāo)培訓(xùn)；4. 確定2名建立QMS常務(wù)工作人員；5. 編制企業(yè)情況簡(jiǎn)介?？偨?jīng)理 及管代6.156.196.306.126.161. 編制各職能部門崗位任職要求、評(píng)定及任 命書（特殊崗位人員授權(quán)書）；2. 完成應(yīng)知應(yīng)會(huì)考試并發(fā)上崗證；3. 落實(shí)特殊崗位（如電工、電焊工、行車 工、檢驗(yàn)員等）操作證；4. 提供原輔材料及生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品檢驗(yàn)

9、規(guī)；5 提供原產(chǎn)品質(zhì)量記錄樣本。質(zhì)檢科6.237.157.136.236.121. 提供原輔材料、產(chǎn)品及檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)；2. 編制原輔材料重要度分級(jí)表；3. 提供各類生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書；4 編制球墨鑄鐵生產(chǎn)工藝流程圖；5 對(duì)各類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行查新（市標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量局情報(bào) 科）。技術(shù)科6.256.156.166.157.201. 提供原各類生產(chǎn)及質(zhì)量控制記錄樣本；2. 編制沖天爐、行車等設(shè)備操作規(guī)程；3. 提供設(shè)備檢修保養(yǎng)計(jì)劃和記錄；生產(chǎn)科 （各車間）6.126.196.191. 編制確定原輔材料重要度分類表；2. 提供米購(gòu)記錄表格樣本或表格清單；3. 元成供方質(zhì)量保證能力調(diào)查和供方評(píng)疋工 作。資材部6.236.12

10、7.138. 完成顧客滿意率調(diào)查”和“顧客滿意 度評(píng)定”工作；9. 按時(shí)填好產(chǎn)品合同評(píng)定表和各類銷售質(zhì) 量表格。銷售部7.158.9.10編制：咨詢師日期:2003/6/12管代簽名確認(rèn):日期:質(zhì)量體系復(fù)評(píng)審核準(zhǔn)備工作工作任務(wù)容完成部門或 完成者要求完成 日期實(shí)際完成 日期1. 質(zhì)量手冊(cè)改B版.審批人簽名；2. 傳達(dá)執(zhí)行法律法規(guī)及滿足顧客要求的重要 性；3. 總經(jīng)理組織召開管理評(píng)審會(huì)議（5個(gè)輸入報(bào) 告,1個(gè)管理評(píng)審報(bào)告的準(zhǔn)備）。總經(jīng)理 及管代12.10 前1. 完成相關(guān)法律法規(guī)質(zhì)量體系文件.工藝操 作規(guī)程的培訓(xùn).（制定計(jì)劃，實(shí)施培訓(xùn)應(yīng)知應(yīng)會(huì) 培訓(xùn).考試.記錄）2. 做好質(zhì)量手冊(cè)的印發(fā)和受控工作

11、；3. 核實(shí)特殊崗位（如電工、電焊工、行車 工、檢驗(yàn)員等）操作證.行政科12.15 前1. 完善各類產(chǎn)品（包括原輔材料）檢驗(yàn)規(guī)；2. 整理各類產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄；3做好數(shù)據(jù)分析（排列圖.因果圖.對(duì)策表）;4. 提供05.1-11月平均產(chǎn)品一次交檢合格率.5. 組織質(zhì)量體系審工作.6. 做好QMS過(guò)程檢杳.做好現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)工作.7. 組織進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)考核（填寫檢查表）.8. 完成糾止預(yù)防措施記錄.9. 做好計(jì)量器具的周檢工作（現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)貼）.質(zhì)檢科12.20 前1. 將各項(xiàng)生產(chǎn)原始記錄按月整理成冊(cè)；2. 整理設(shè)備檢修保養(yǎng)計(jì)劃和記錄；3. 填好設(shè)備狀況驗(yàn)證表和工藝監(jiān)督記錄；4. 提供05.1-11月平均設(shè)備完好

12、率.5. 做特殊過(guò)程的確認(rèn)工作.6. 對(duì)各類產(chǎn)品和檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行查新。7. 元善各類技術(shù)性文件.8. 糾正預(yù)防措施的實(shí)施.9. 做好車間和倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)的整理工作.生技科 （車間）12.15 前1. 完成 顧客滿意率調(diào)查”和“顧客滿意度 評(píng)定”工作；2. 完成供方復(fù)評(píng)工作；做好月采購(gòu)計(jì)劃.3. 提供今年顧客滿意率統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。4. 做好產(chǎn)品合同評(píng)審工作（傳真訂單）.5. 做好供方業(yè)績(jī)的統(tǒng)計(jì).供銷科12.10 前2005-11-28管代簽名確認(rèn)：日期:質(zhì)量體系監(jiān)督審核準(zhǔn)備工作工作任務(wù)容完成部門或 完成者要求完成 日期實(shí)際完成 日期1. 傳達(dá)法律法規(guī)及滿足顧客要求的重要性；2. 總經(jīng)理組織召開管理評(píng)審會(huì)議 （

13、5個(gè)輸入 報(bào)告,1個(gè)管理評(píng)審報(bào)告的準(zhǔn)備）?？偨?jīng)理 及管代12.10 前1.完成相關(guān)法律法規(guī)質(zhì)量體系文件.工藝操 作規(guī)程的培訓(xùn).（制定計(jì)劃，實(shí)施培訓(xùn)應(yīng)知應(yīng)會(huì) 培訓(xùn).考試.記錄）2做好質(zhì)量體系文件的受控工作；3.核實(shí)特殊崗位（如電工、電焊工、行車 工、檢驗(yàn)員等）操作證.行政科12.15 前1. 完善各類產(chǎn)品（包括原輔材料）檢驗(yàn)規(guī)；2. 整理各類產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄；3做好數(shù)據(jù)分析（排列圖.因果圖.對(duì)策表）;4. 提供1-11月平均產(chǎn)品一次交檢合格率.5. 組織質(zhì)量體系審工作.6. 做好QMS過(guò)程檢杳.做好現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)工作.7. 組織進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)考核（填寫檢查表）.8. 完成糾止預(yù)防措施記錄.9. 做好計(jì)量器具的周檢工作（現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)貼）.質(zhì)檢科 （檢驗(yàn)組）12.20 前1. 將各項(xiàng)生產(chǎn)原始記錄按月整理成冊(cè)；2. 做好工藝紀(jì)律監(jiān)督記錄；3. 做好特殊過(guò)程的確認(rèn)記錄.4. 對(duì)各類產(chǎn)品和檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行查新。5. 元善各類技術(shù)性文件.6. 做好糾正預(yù)防措施的實(shí)施.7. 做好車間和倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)的