流程的基本技術(shù)知識(shí)課件

1、流程的基本技術(shù)知識(shí),有關(guān)流程的基本技術(shù)知識(shí),流程四要素 流程符號(hào) 流程描述,流程的基本技術(shù)知識(shí),流程四要素,1、執(zhí)行人:,2、動(dòng)作:,3、邏輯關(guān)系:,4、時(shí)限:,行為的發(fā)起者,流程過程中的具體行為和步驟,動(dòng)作與動(dòng)作之間的先后關(guān)系；也代表信息流 物流、資金流的流向,執(zhí)行該流程的動(dòng)作所要求的時(shí)間期限,流程的基本技術(shù)知識(shí),采購部,質(zhì)量管理部,財(cái)務(wù)部,儲(chǔ)運(yùn)部,采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同,流程四要素之一:執(zhí)行人以藥品采購流程為例,采購員生成電子采購 預(yù)報(bào)單,采購合同,電子采購預(yù)報(bào)單,按照電子采購預(yù)報(bào)單 要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn) 收?qǐng)?bào)告單,驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單,保管員 填寫倉位,藥品入庫,收集藥品信息錄入系統(tǒng),

2、電子驗(yàn)收信息,采購員確認(rèn)驗(yàn)收信息,采購員打印進(jìn)倉單,進(jìn)倉單,記帳,在途商品帳,提供增值稅發(fā)票、與 進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌 打印待記應(yīng)付申請(qǐng)單,記帳,應(yīng)付賬,要求供應(yīng)商送貨,貸記應(yīng)付申請(qǐng)單, 增值稅發(fā)票,是,是否屬急調(diào) 不備庫存品種,否,按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品 打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單, 填寫臨時(shí)倉位,藥品入庫,藥品付款流程,文件存檔,執(zhí)行人,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,財(cái)務(wù)部,流程的基本技術(shù)知識(shí),采購部,質(zhì)量管理部,財(cái)務(wù)部,儲(chǔ)運(yùn)部,采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同,流程四要素之二:動(dòng)作以藥品采購流程為例,采購員生成電子采購 預(yù)報(bào)單,采購合同,電子采購預(yù)報(bào)單,

3、按照電子采購預(yù)報(bào)單 要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn) 收?qǐng)?bào)告單,驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單,保管員 填寫倉位,藥品入庫,收集藥品信息錄入系統(tǒng),電子驗(yàn)收信息,采購員確認(rèn)驗(yàn)收信息,采購員打印進(jìn)倉單,進(jìn)倉單,記帳,在途商品帳,提供增值稅發(fā)票、與 進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌 打印待記應(yīng)付申請(qǐng)單,記帳,應(yīng)付賬,要求供應(yīng)商送貨,待記應(yīng)付申請(qǐng)單, 增值稅發(fā)票,是,是否屬急調(diào) 不備庫存品種,否,按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品 打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單, 填寫臨時(shí)倉位,藥品入庫,藥品付款流程,文件存檔,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,動(dòng)作,采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同,流程的基本技術(shù)知識(shí),采購部,質(zhì)量管理部,財(cái)務(wù)部

4、,儲(chǔ)運(yùn)部,采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同,流程四要素之三:邏輯關(guān)系以藥品采購流程為例,采購員生成電子采購 預(yù)報(bào)單,采購合同,電子采購預(yù)報(bào)單,按照電子采購預(yù)報(bào)單 要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn) 收?qǐng)?bào)告單,驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單,保管員 填寫倉位,藥品入庫,收集藥品信息錄入系統(tǒng),電子驗(yàn)收信息,采購員確認(rèn)驗(yàn)收信息,采購員打印進(jìn)倉單,進(jìn)倉單,記帳,在途商品帳,提供增值稅發(fā)票、與 進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌 打印待記應(yīng)付申請(qǐng)單,記帳,應(yīng)付賬,要求供應(yīng)商送貨,貸記應(yīng)付申請(qǐng)單, 增值稅發(fā)票,是,是否屬急調(diào) 不備庫存品種,否,按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品 打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單, 填寫臨時(shí)倉位,藥品入庫,藥品付款流程,文件存檔,7天,1天,1天,2天,7

5、天,1天,1天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,邏輯關(guān)系,流程的基本技術(shù)知識(shí),采購部,質(zhì)量管理部,財(cái)務(wù)部,儲(chǔ)運(yùn)部,采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同,流程四要素之四:時(shí)限以藥品采購流程為例,采購員生成電子采購 預(yù)報(bào)單,采購合同,電子采購預(yù)報(bào)單,按照電子采購預(yù)報(bào)單 要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn) 收?qǐng)?bào)告單,驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單,保管員 填寫倉位,藥品入庫,收集藥品信息錄入系統(tǒng),電子驗(yàn)收信息,采購員確認(rèn)驗(yàn)收信息,采購員打印進(jìn)倉單,進(jìn)倉單,記帳,在途商品帳,提供增值稅發(fā)票、與 進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌 打印待記應(yīng)付申請(qǐng)單,記帳,應(yīng)付賬,要求供應(yīng)商送貨,貸記應(yīng)付申請(qǐng)單, 增值稅發(fā)票,是,是否屬急調(diào) 不備庫存品種,否,按照有

6、關(guān)要求驗(yàn)收藥品 打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單, 填寫臨時(shí)倉位,藥品入庫,藥品付款流程,文件存檔,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,時(shí)限,1天,流程的基本技術(shù)知識(shí),流程圖基本知識(shí)介紹,流程四要素 流程符號(hào) 流程描述,流程的基本技術(shù)知識(shí),流程符號(hào),是,否,動(dòng)作,可選動(dòng)作,單個(gè)文件/表單,多個(gè)文件/表單,子流程,存檔,判斷/決策,邏輯關(guān)系線,數(shù)據(jù),人工輸入,人工操作,卡片,資料帶,或者,排序,合并,常用流程符號(hào),不常用流程符號(hào),流程的基本技術(shù)知識(shí),采購部,質(zhì)量管理部,財(cái)務(wù)部,儲(chǔ)運(yùn)部,采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同,流程符號(hào):動(dòng)作以藥品采購流程為例,采購員生成電子

7、采購 預(yù)報(bào)單,采購合同,電子采購預(yù)報(bào)單,按照電子采購預(yù)報(bào)單 要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn) 收?qǐng)?bào)告單,驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單,保管員 填寫倉位,藥品入庫,收集藥品信息錄入系統(tǒng),電子驗(yàn)收信息,采購員確認(rèn)驗(yàn)收信息,采購員打印進(jìn)倉單,進(jìn)倉單,記帳,在途商品帳,提供增值稅發(fā)票、與 進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌 打印待記應(yīng)付申請(qǐng)單,記帳,應(yīng)付賬,要求供應(yīng)商送貨,待記應(yīng)付申請(qǐng)單, 增值稅發(fā)票,是,是否屬急調(diào) 不備庫存品種,否,按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品 打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單, 填寫臨時(shí)倉位,藥品入庫,藥品付款流程,文件存檔,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,動(dòng)作,采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同,流程的

8、基本技術(shù)知識(shí),采購部,質(zhì)量管理部,財(cái)務(wù)部,儲(chǔ)運(yùn)部,采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同,流程符號(hào):可選動(dòng)作以藥品采購流程為例,采購員生成電子采購 預(yù)報(bào)單,采購合同,電子采購預(yù)報(bào)單,按照電子采購預(yù)報(bào)單 要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn) 收?qǐng)?bào)告單,驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單,保管員 填寫倉位,藥品入庫,收集藥品信息錄入系統(tǒng),電子驗(yàn)收信息,采購員確認(rèn)驗(yàn)收信息,采購員打印進(jìn)倉單,進(jìn)倉單,記帳,在途商品帳,提供增值稅發(fā)票、與 進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌 打印待記應(yīng)付申請(qǐng)單,記帳,應(yīng)付賬,要求供應(yīng)商送貨,待記應(yīng)付申請(qǐng)單, 增值稅發(fā)票,是,是否屬急調(diào) 不備庫存品種,否,按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品 打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單, 填寫臨時(shí)倉位,藥品入庫,藥品付款流程,文

9、件存檔,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,可選動(dòng)作,藥品入庫,藥品入庫,流程的基本技術(shù)知識(shí),采購部,質(zhì)量管理部,財(cái)務(wù)部,儲(chǔ)運(yùn)部,采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同,流程符號(hào):表單以藥品采購流程為例,采購員生成電子采購 預(yù)報(bào)單,采購合同,電子采購預(yù)報(bào)單,按照電子采購預(yù)報(bào)單 要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn) 收?qǐng)?bào)告單,驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單,保管員 填寫倉位,藥品入庫,收集藥品信息錄入系統(tǒng),電子驗(yàn)收信息,采購員確認(rèn)驗(yàn)收信息,采購員打印進(jìn)倉單,進(jìn)倉單,記帳,在途商品帳,提供增值稅發(fā)票、與 進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌 打印待記應(yīng)付申請(qǐng)單,記帳,應(yīng)付賬,要求供應(yīng)商送貨,待記應(yīng)付申請(qǐng)單, 增值

10、稅發(fā)票,是,是否屬急調(diào) 不備庫存品種,否,按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品 打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單, 填寫臨時(shí)倉位,藥品入庫,藥品付款流程,文件存檔,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,表單:,驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單,待記應(yīng)付申請(qǐng)單, 增值稅發(fā)票,單表單 多表單,流程的基本技術(shù)知識(shí),采購部,質(zhì)量管理部,財(cái)務(wù)部,儲(chǔ)運(yùn)部,采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同,流程符號(hào):子流程以藥品采購流程為例,采購員生成電子采購 預(yù)報(bào)單,采購合同,電子采購預(yù)報(bào)單,按照電子采購預(yù)報(bào)單 要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn) 收?qǐng)?bào)告單,驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單,保管員 填寫倉位,藥品入庫,收集藥品信息錄入系統(tǒng),電子驗(yàn)收信息,采購員確認(rèn)驗(yàn)

11、收信息,采購員打印進(jìn)倉單,進(jìn)倉單,記帳,在途商品帳,提供增值稅發(fā)票、與 進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌 打印待記應(yīng)付申請(qǐng)單,記帳,應(yīng)付賬,要求供應(yīng)商送貨,待記應(yīng)付申請(qǐng)單, 增值稅發(fā)票,是,是否屬急調(diào) 不備庫存品種,否,按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品 打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單, 填寫臨時(shí)倉位,藥品入庫,藥品付款流程,文件存檔,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,子流程,藥品付款流程,流程的基本技術(shù)知識(shí),采購部,財(cái)務(wù)部,藥品付款流程,采購員確認(rèn)驗(yàn)收信息,采購員打印進(jìn)倉單,進(jìn)倉單,記帳,在途商品帳,提供增值稅發(fā)票、與 進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌,增值稅發(fā)票、付款 貸記應(yīng)付單,記帳,應(yīng)付賬,到稅務(wù)局認(rèn)證

12、,付款計(jì)劃,打印付款申請(qǐng)單,付款申請(qǐng)單,付款,付款計(jì)劃流程,1天,3天,3天,3天,3天,3天,3天,3天,流程的基本技術(shù)知識(shí),采購部,質(zhì)量管理部,財(cái)務(wù)部,儲(chǔ)運(yùn)部,采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同,流程符號(hào):存檔以藥品采購流程為例,采購員生成電子采購 預(yù)報(bào)單,采購合同,電子采購預(yù)報(bào)單,按照電子采購預(yù)報(bào)單 要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn) 收?qǐng)?bào)告單,驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單,保管員 填寫倉位,藥品入庫,收集藥品信息錄入系統(tǒng),電子驗(yàn)收信息,采購員確認(rèn)驗(yàn)收信息,采購員打印進(jìn)倉單,進(jìn)倉單,記帳,在途商品帳,提供增值稅發(fā)票、與 進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌 打印待記應(yīng)付申請(qǐng)單,記帳,應(yīng)付賬,要求供應(yīng)商送貨,待記應(yīng)付申請(qǐng)單, 增值稅發(fā)票,是,

13、是否屬急調(diào) 不備庫存品種,否,按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品 打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單, 填寫臨時(shí)倉位,藥品入庫,藥品付款流程,文件存檔,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,存檔,文件存檔,流程的基本技術(shù)知識(shí),采購部,質(zhì)量管理部,財(cái)務(wù)部,儲(chǔ)運(yùn)部,采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同,流程符號(hào):判斷以藥品采購流程為例,采購員生成電子采購 預(yù)報(bào)單,采購合同,電子采購預(yù)報(bào)單,按照電子采購預(yù)報(bào)單 要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn) 收?qǐng)?bào)告單,驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單,保管員 填寫倉位,藥品入庫,收集藥品信息錄入系統(tǒng),電子驗(yàn)收信息,采購員確認(rèn)驗(yàn)收信息,采購員打印進(jìn)倉單,進(jìn)倉單,記帳,在途商品帳,提供增值稅發(fā)

14、票、與 進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌 打印待記應(yīng)付申請(qǐng)單,記帳,應(yīng)付賬,要求供應(yīng)商送貨,待記應(yīng)付申請(qǐng)單, 增值稅發(fā)票,是,是否屬急調(diào) 不備庫存品種,否,按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品 打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單, 填寫臨時(shí)倉位,藥品入庫,藥品付款流程,文件存檔,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,判斷,是否屬急調(diào) 不備庫存品種,是,否,流程的基本技術(shù)知識(shí),采購部,質(zhì)量管理部,財(cái)務(wù)部,儲(chǔ)運(yùn)部,采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同,流程符號(hào):邏輯關(guān)系以藥品采購流程為例,采購員生成電子采購 預(yù)報(bào)單,采購合同,電子采購預(yù)報(bào)單,按照電子采購預(yù)報(bào)單 要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn) 收?qǐng)?bào)告單,驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單,保管

15、員 填寫倉位,藥品入庫,收集藥品信息錄入系統(tǒng),電子驗(yàn)收信息,采購員確認(rèn)驗(yàn)收信息,采購員打印進(jìn)倉單,進(jìn)倉單,記帳,在途商品帳,提供增值稅發(fā)票、與 進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌 打印待記應(yīng)付申請(qǐng)單,記帳,應(yīng)付賬,要求供應(yīng)商送貨,貸記應(yīng)付申請(qǐng)單, 增值稅發(fā)票,是,是否屬急調(diào) 不備庫存品種,否,按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品 打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單, 填寫臨時(shí)倉位,藥品入庫,藥品付款流程,文件存檔,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,邏輯關(guān)系,流程的基本技術(shù)知識(shí),流程圖基本知識(shí)介紹,流程四要素 流程符號(hào) 流程描述,流程的基本技術(shù)知識(shí),流程描述,為了便于記憶給流程取的名稱,流程名稱,流程編

16、號(hào),公司名稱部門名稱流程的序列號(hào)（GKBJBGS001）,建立此流程要達(dá)到的目標(biāo),目的,原則,建立和執(zhí)行該流程所必須遵守的基本準(zhǔn)則,流程適用于那些事情的運(yùn)作,適用范圍,流程說明,流程步驟的具體描述,該流程中最重要或出錯(cuò)將導(dǎo)致嚴(yán)重?fù)p失的步驟,關(guān)鍵控制點(diǎn),流程相關(guān)表單,流程涉及的相關(guān)的文檔和表格,流程的基本技術(shù)知識(shí),流程描述,流程名稱：藥品采購流程 流程編號(hào)：GKBJ-CG-001 一、目的：加快藥品的采購速度，提高存貨周轉(zhuǎn)率，降低成本 二、原則：過程清晰，責(zé)任明確 三、適用范圍：適用于公司藥品的采購 四、流程說明： 五、關(guān)鍵控制點(diǎn) 合同洽談、簽訂 六、相關(guān)表單 采購合同，電子采購預(yù)報(bào)單，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單，電子驗(yàn)收信息，進(jìn)倉單，在途商品帳，應(yīng)付帳款，增值稅發(fā)票,流程的基本技術(shù)知識(shí),采購部,質(zhì)量管理部,財(cái)務(wù)部,儲(chǔ)運(yùn)部,采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同,藥品采購流程,采購員生成電子采購 預(yù)報(bào)單,采購合同,電子采購預(yù)報(bào)