004管理評審控制程序.docx

江蘇平安汽車部件有限公司JIANGSU PINGAN CAR PARTS CO., LTD編 號PA/QP-004版 本 號A/0管理評審控制程序頁 次第 7 頁 共 7頁生效日期2013年6月1日1、目的了解顧客的需求和期望，利用公司最高管理者的領(lǐng)導(dǎo)作用和積極參與來建立并保持有效的管理體系，確保公司的管理體系符合公司管理方針和管理目標(biāo)的要求。2、范圍本程序適用于本公司ISO/TS16949：2009的管理評審活動。3、職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持對公司現(xiàn)行的質(zhì)量體系的適宜性和有效性進(jìn)行評審。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評審計劃，組織管理評審會議的召開。3.3 管理者代表負(fù)責(zé)組織評審導(dǎo)致的質(zhì)量體系文件的修改。3.4 各職能部門負(fù)責(zé)提供與本部門工作有關(guān)的評審資料，負(fù)責(zé)評審報告中所涉及的與本部門相關(guān)的決定的落實。3.5 行政部負(fù)責(zé)管理評審資料或文件的歸檔。4、定義管理評審：指公司最高管理者通過一個或一組會議對質(zhì)量管理體系的有效性、完整性和適宜性進(jìn)行評審的活動。5、工作程序輸 入工作流程輸 出工 作 說 明職 責(zé)使用記錄體系要求經(jīng)營計劃重大重量異常顧客要求公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝發(fā)生重大改變計劃審批管理評審計劃編制管理評審計劃1、 管理者代表每年初根據(jù)要求，編寫本年度的管理評審計劃；2、 管理評審頻次原則上每年進(jìn)行一次且須安排在內(nèi)審之后，但在以下情況下應(yīng)考慮增加評審頻次：A、 經(jīng)營計劃各項目標(biāo)值有嚴(yán)重偏離現(xiàn)象；B、 公司內(nèi)部發(fā)生重大質(zhì)量事故或外部顧客有嚴(yán)重抱怨現(xiàn)象；C、 公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；D、 公司顧客要求及外部環(huán)境發(fā)生重大變化；E、 公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝發(fā)生重大調(diào)整；F、 顧客或第三方要求進(jìn)行評審。3、管理評審計劃須包含時間要求和評審范圍等內(nèi)容。管 代管理評審計劃管理評審計劃審批結(jié)果1、 管理評審計劃編制后，由總經(jīng)理審批后實施；2、 總經(jīng)理審批不通過，退回管理者代表重新編制。管理評審計劃會議通知管理評審會議通知單1、 根據(jù)管理評審年度計劃時間，管理者代表應(yīng)在會議開始前半個月提前用管理評審會議通知單通知各部門準(zhǔn)備報告資料；2、 會議通知單須明確管理評審會議議程以及報告順序、報告內(nèi)容、報告方式和負(fù)責(zé)報告部門等內(nèi)容；3、 會議通知單在發(fā)給各部門前須得到總經(jīng)理批準(zhǔn)?？偨?jīng)理管 代管理評審會議通知單管理評審會議通知單資料準(zhǔn)備/匯編管理評審資料1、 各部門根據(jù)管理評審會議通知單里的報告內(nèi)容，準(zhǔn)備本部門的報告資料；2、 報告資料要求數(shù)據(jù)化、圖表化，并得到部門主管的簽字認(rèn)可，3、 各部門經(jīng)過主管確認(rèn)后的資料在會前3天交到管理者代表處，由管理者代表整理成會議報告資料。各部門管 代管理評審會議通知單管理評審資料會議召開管理評審會議記錄表1、 管理評審會議由總經(jīng)理主持召開，管理者代表和各部門主管及其指定人員參加。行政部負(fù)責(zé)落實管理評審會議所需的相關(guān)資料，由各部門主管按以下規(guī)定自行準(zhǔn)備并在會議中按以下順序進(jìn)行報告2、 管理評審的內(nèi)容和評審的順序如下：A、 上一次管理評審會議決策事項追蹤情況（行政部）B、 經(jīng)營計劃執(zhí)行情況（行政部）C、 員工滿意度調(diào)查情況（行政部）D、 組織結(jié)構(gòu)設(shè)置、人力資源配置及人員培訓(xùn)情況（行政部）E、 年度管理目標(biāo)達(dá)成情況（管理者代表）F、 內(nèi)部和外部體系、過程、產(chǎn)品審核情況（質(zhì)量部）G、 公司產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)達(dá)成情況（質(zhì)量部）H、 糾正與預(yù)防措施實施情況（質(zhì)量部）I、 顧客抱怨及處理情況（質(zhì)量部）J、 持續(xù)改進(jìn)項目的實施情況（管理者代表）K、 顧客滿意度調(diào)查情況（銷售部）L、 產(chǎn)品交付達(dá)成情況（銷售部）M、 產(chǎn)品貿(mào)易量和貿(mào)易額情況（銷售部）N、 供應(yīng)商提供產(chǎn)品交付達(dá)成情況（采購部）O、 供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量情況（質(zhì)量部）P、 生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)目標(biāo)的實施及執(zhí)行情況（生產(chǎn)部）Q、 設(shè)備/模具維護(hù)保養(yǎng)情況（技術(shù)部）R、 新產(chǎn)品開發(fā)情況（技術(shù)部）S、 質(zhì)量成本狀況（提報部門：財務(wù)部）T、 ISO/TS16949管理體系所有要素的適宜性和有效性提報（管理者代表）U、 體系改進(jìn)機(jī)會和需要（管理者代表）V、 資源充分性（主要是未來資源的需求）（管理者代表）3總經(jīng)理根據(jù)各部門報告內(nèi)容對各項活動做出評價，管理評審會議由辦公室進(jìn)行會議記錄。行政部各部門總經(jīng)理管理評審會議記錄表會議記錄管理評審報告管理評審報告1、 行政部根據(jù)會議記錄內(nèi)容，整理成公司管理評審報告；2、 管理評審報告須包含下列三方面的決議：a) 公司質(zhì)量管理體系的改進(jìn)需求決議；b) 產(chǎn)品的改進(jìn)需求決議；c) 資源的配備需求決議。行政部管理評審報告會議記錄管理評審報告糾正預(yù)防措施實施糾正預(yù)防措施決議任務(wù)1、 每次的管理評審會議評審決議事項和需要糾正與預(yù)防的問題由總經(jīng)理指派負(fù)責(zé)人或部門限期改善并預(yù)定完成日期；2、 管理評審形成的糾正預(yù)防措施按照糾正預(yù)防措施控制程序要求執(zhí)行。相關(guān)部門糾正預(yù)防措施實施表糾正預(yù)防措施決議任務(wù)措施驗證驗證結(jié)果1、 管理者代表負(fù)責(zé)管理評審糾正預(yù)防措施和各項決議事項的驗證并在糾正預(yù)防措施實施表里明確驗證結(jié)果；2、 驗證不關(guān)閉由責(zé)任部門繼續(xù)實施。各部門管 代糾正預(yù)防措施實施表管理評審記錄記錄存檔存檔處理管理評審形成的所有記錄，由管理者代表按照記錄控制程序規(guī)定進(jìn)行存檔處理。管 代6、相關(guān)文件PA/QP-01文件控制程序PA/QP-02記錄控制程序PA/QP-03經(jīng)營計劃控制程序PA/QP-18內(nèi)部審核控制程序PA/QP