環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊A版樣本

內(nèi)控文獻(xiàn)分發(fā)號015環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊(TDH-HJBZ--A版)上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊章節(jié)0.1標(biāo)題目錄版本A修改代號0頁次1/10.1目錄 10.2前言 20.3適應(yīng)范疇 30.4引用原則 40.5術(shù)語、定義和縮寫 5TOC\o"1-3"\u1.頒布令 62.公司概況 73.管理手冊闡明 84環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理控制. 94.1管理規(guī)定 94.1.1職責(zé) 94.1.2資源控制 114.1.3標(biāo)志和證書管理控制 144.1.4文獻(xiàn)和記錄管理控制 164.1.5信息交流控制194.1.6不符合、糾正和防止控214.1.7保障辦法評審控制 234.2產(chǎn)品環(huán)境行為規(guī)定 254.2.1環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)控制 254.2.2受控部件和材料采購控制. 284.2.3生產(chǎn)過程控制 334.2.4檢查和實(shí)驗(yàn)控制 384.2.5不合格品控制414.2.6認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制 424.2.7產(chǎn)品包裝、標(biāo)簽、儲運(yùn)控制 444.3產(chǎn)品生產(chǎn)過程環(huán)境行為規(guī)定 454.3.1國家和地方環(huán)保法律法規(guī)目錄 454.3.2污染物排放監(jiān)測報(bào)告 464.3.3廢水、廢氣、噪聲、危險(xiǎn)廢物控制 474.3.4污染治理設(shè)備使用和運(yùn)營控制 494.4產(chǎn)品質(zhì)量、安全、衛(wèi)生規(guī)定 504.4.1產(chǎn)品質(zhì)量安全衛(wèi)生辦法建立 504.4.2成品檢查控制51環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊總第1頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊章節(jié)0.2標(biāo)題前言版本A修改代號0頁次1/1公司《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊》（如下稱手冊）是公司依照《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法指南》和有關(guān)原則規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際而制定。目是通過各個(gè)管理體系有效運(yùn)營和對合用法律法規(guī)遵守，使公司可以持續(xù)地提供滿足顧客規(guī)定綠色環(huán)保產(chǎn)品，防止環(huán)境污染，并通過體系持續(xù)改進(jìn)過程，不斷提高公司質(zhì)量和環(huán)境及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理水平，而達(dá)到使顧客、員工和社會滿意，同步也為順利通過第三方認(rèn)證以及提高顧客和其她有關(guān)方信任度和滿意度，提高公司市場競爭能力起到重要作用。附錄文獻(xiàn)附錄A公司行政組織機(jī)構(gòu)圖；附錄B；管理職能分派表；附錄C工藝流程；附錄D程序文獻(xiàn)目錄；附件E公司文獻(xiàn)目錄附件F修改記錄目錄本手冊重要制定人：吳金炎王復(fù)昌眭鎖金本手冊審核人：邱衛(wèi)華本手冊批準(zhǔn)人：邱衛(wèi)華本手冊由公司技術(shù)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)解釋。環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊總第2頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊章節(jié)0.3標(biāo)題適應(yīng)范圍版本A修改代號0頁次1/1本手冊合用于公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品關(guān)于各職能部門和車間，與質(zhì)量和環(huán)境及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品關(guān)于各項(xiàng)管理和產(chǎn)品生產(chǎn)活動、過程及有關(guān)輔助服務(wù)過程。其中覆蓋產(chǎn)品為：書刊，雜志，彩色包裝印刷品等本手冊也合用用于內(nèi)部和外部（涉及認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評價(jià)公司滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法原則規(guī)定能力。鑒于我司質(zhì)量和環(huán)境管理及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法范疇為所涉及印刷產(chǎn)品等有關(guān)活動。產(chǎn)品根據(jù)產(chǎn)品原則和公司印刷樣張資料由顧客指定專業(yè)設(shè)計(jì)公司提供，生產(chǎn)工藝策劃和運(yùn)作在《質(zhì)量環(huán)境手冊》7.0“策劃”和7.5“運(yùn)營控制”等過程中控制。印刷產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所有過程輸出都可以由后續(xù)監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證和控制，故我司質(zhì)量管環(huán)境及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系刪減了GB/T19001-idtISO9001:原則中”7.3條款”和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法指南中“4.2.1條款”。我司聲明，以上刪減符合GB/T19001-idtISO9001:原則；GB/T24001-idtISO14001:《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法指南》中關(guān)于刪減規(guī)定，不影響公司提供滿足顧客和法律、法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品能力和責(zé)任。符合GB/T19001-idtISO9001:《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、GB/T24001-idtISO14001:《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》；《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法指南》。環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊總第3頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊章節(jié)0.4標(biāo)題引用標(biāo)準(zhǔn)版本A修改代號0頁次1/1下列文獻(xiàn)中條款通過本手冊引用而成為本手冊條款。所引用原則為：GB/T19001——《質(zhì)量管理體系規(guī)定》GB/T24001——《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法指南》關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品、安全生產(chǎn)、消防、職業(yè)衛(wèi)生、交通安全、特種設(shè)備及環(huán)保法律、法規(guī)和有關(guān)原則，詳見《公司合用法律、法規(guī)及原則規(guī)定》。環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊總第4頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊章節(jié)0.5標(biāo)題術(shù)語、定義和縮寫版本A修改代號0頁次1/11術(shù)語和定義本手冊采用GB/T19001—《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、GB/T24001—《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》、《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法指南》、《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定（平版印刷）》原則所給出術(shù)語和定義外，還采用如下術(shù)語和定義：1.1最高管理者指公司最高管理層全體。1.2管理者代表指最高管理者指定我司負(fù)責(zé)體系運(yùn)營管理者。1.3環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證負(fù)責(zé)人指最高管理者指定我司負(fù)責(zé)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理體系運(yùn)營管理者。1.4各職能部門指公司各職能管理部門。1.5車間指各操作層。1.6供方提供產(chǎn)品組織或個(gè)人。2縮寫QMS：質(zhì)量管理體系EMS：環(huán)境管理體系HJBZ：環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊總第5頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊章節(jié)1.0標(biāo)題頒布令版本A修改代號0頁次1/11．頒布令環(huán)境標(biāo)志是國家對公司產(chǎn)品生產(chǎn)提出新規(guī)定。為實(shí)行環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證，根據(jù)《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法指南》、《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定（平版印刷）》，結(jié)合公司實(shí)際編制了《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊》。本手冊是公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理體系大綱性文獻(xiàn)，是公司全體員工在涉及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品各項(xiàng)活動中必要遵循內(nèi)部法規(guī)，是公司對外提供質(zhì)量信任和環(huán)保及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品承諾根據(jù)。公司全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)、切實(shí)貫徹執(zhí)行。在手冊實(shí)行過程中，如發(fā)現(xiàn)問題或故意見、建議，應(yīng)及時(shí)與公司辦公室溝通，辦公室也應(yīng)及時(shí)收集關(guān)于意見以便適時(shí)補(bǔ)充、修改，使本手冊持續(xù)適當(dāng)、充分和有效。為了加強(qiáng)和保持環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理體系實(shí)行，并持續(xù)改進(jìn)其有效性領(lǐng)導(dǎo)，我決定親自擔(dān)任公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證負(fù)責(zé)人。行使管理體系建立、實(shí)行和保持管理職責(zé)，并負(fù)責(zé)內(nèi)外溝通和聯(lián)系等事宜。此令總經(jīng)理：年2月10日環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊總第6頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊章節(jié)2.0標(biāo)題公司概況版本A修改代號0頁次1/1上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司始建于1993年4月，是一家集創(chuàng)意設(shè)計(jì)和印刷專業(yè)公司，是一種管理電腦化、經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)化、環(huán)境綠茵化當(dāng)代型公司。公司位于徐匯區(qū)華涇路1425弄5號，工廠占地面積10400平方米（其中綠化面積約3200平方米）。公司擁有員工109名，其中具大專以上學(xué)歷各類專業(yè)技術(shù)人員18名，占員工總數(shù)16.5%。完畢產(chǎn)值2228萬元，完畢產(chǎn)值2521萬元，完畢產(chǎn)值3000萬元。公司經(jīng)營宗旨是：品牌領(lǐng)先，質(zhì)量為根，誠信為本，服務(wù)至上。公司重要生產(chǎn)各類紙制品、包裝印刷，畫冊，書刊雜志等印刷品，可以從創(chuàng)意設(shè)計(jì)，制版，印刷，印后加工，裝訂裝幀為廣大客戶提供配套一條龍服務(wù)。公司依照《質(zhì)量環(huán)境管理體系》原則，建立科學(xué)質(zhì)量環(huán)境管理體系，通過了GB/T19001-idtISO9001：《質(zhì)量管理體系》、GB/T24001-idtISO14001:《環(huán)境管理體系》認(rèn)證。做到以顧客規(guī)定為關(guān)注焦點(diǎn)，把提高客戶滿意限度作為生產(chǎn)過程和售后服務(wù)唯一目的。通過近年努力，公司被評為200-市合同信用AA級和市守合同重信用單位。-合同信用AAA級單位。11月和11月持續(xù)被市中小公司品牌建設(shè)推動委員會推薦為年度“品牌服務(wù)公司”。先后獲得上海市印刷行業(yè)“誠信公司”和“品牌公司”榮譽(yù)。誠信是咱們經(jīng)營宗旨，誠信也給咱們贏得了市場，咱們已持續(xù)近年承印上海人大雜志社《上海人大》、上海文藝出版社《東方劍》、人民警察雜志社《人民警察》、滬港經(jīng)濟(jì)雜志社《滬港經(jīng)濟(jì)》、上海經(jīng)濟(jì)雜志社《上海經(jīng)濟(jì)》、大江南北雜志社《大江南北》、上海文廣傳媒集團(tuán)SMG摩下《哈哈畫報(bào)》多功能雜志，至今通過年招投標(biāo)，我司成為眾多民營印刷公司中唯一持續(xù)承印黨刊《支部生活》單位。咱們注重“質(zhì)量第一，誠信至上”品牌宣教工作，增進(jìn)員工要以自身言行來增強(qiáng)品牌知名度，以“質(zhì)量、管理、誠信、服務(wù)”來厚積品牌美譽(yù)度，以制度保障來提高品牌忠誠度。通過努力，公司承印《哈哈畫報(bào)》產(chǎn)品，榮獲上海印刷大獎銀獎?！吨腥A人民共和國.上海世界博覽會“中華人民共和國館立體構(gòu)造紀(jì)念卡”》產(chǎn)品，榮獲上海印刷大獎金獎環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊總第7頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊章節(jié)3.0標(biāo)題《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊》使用闡明版本A修改代號0頁次1/11.《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊》由公司技質(zhì)部負(fù)責(zé)組織編制，認(rèn)證負(fù)責(zé)人審定，總經(jīng)理終審和批準(zhǔn)，最后由辦公室控制發(fā)放。2.環(huán)境標(biāo)志是國家就綠色產(chǎn)品生產(chǎn)，對公司提出專項(xiàng)規(guī)定。根據(jù)《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定（平版印刷）》、《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法指南》，結(jié)合公司實(shí)際，我司編制了本《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊》。因而，執(zhí)行本《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊》，要以《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定（平版印刷）》、《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法指南》為依據(jù)。公司質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)營都為環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理提供持續(xù)有效保障。為此，公司《質(zhì)量環(huán)境手冊—程序文獻(xiàn)》；《質(zhì)量環(huán)境手冊》；《環(huán)境管理文獻(xiàn)》；《部門質(zhì)量環(huán)境管理工作手冊》等公司質(zhì)量環(huán)境管理體系文獻(xiàn)為《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊》支持體系文獻(xiàn)。3.管理策劃、控制等活動分“受控”和“非受控”兩類。我司使用及提供應(yīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)使用《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊》為“受控”類，提供應(yīng)關(guān)于業(yè)務(wù)和兄弟單位（或部門）使用為“非受控”類?！笆芸亍薄董h(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊》發(fā)放，由辦公室按批準(zhǔn)發(fā)放范疇逐個(gè)編號登記，并加蓋“受控”印章，領(lǐng)取者簽收，并不得復(fù)印、外傳。公司內(nèi)部持有者，無論何種因素，不需使用時(shí)，辦公室負(fù)責(zé)收回，并在原發(fā)放記錄中注銷?！胺鞘芸亍薄董h(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理文獻(xiàn)》視需要，經(jīng)認(rèn)證負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放，不列入修改和換版控制范疇?！董h(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊》毀損（涉及破損、臟污、缺頁等），應(yīng)交回辦公室，由辦公室按《文獻(xiàn)控制程序》中關(guān)于規(guī)定進(jìn)行銷毀，并重新按原編號進(jìn)行補(bǔ)發(fā)；若手冊丟失，應(yīng)在發(fā)放登記表中注明，原編號作廢，按新編號補(bǔ)發(fā)?！董h(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊》評審由認(rèn)證負(fù)責(zé)人主持，技質(zhì)部組織。對平版印刷環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理建立與運(yùn)營狀況要進(jìn)行定期和不定期評審，以保證保障辦法有效性和充分性。評審過程應(yīng)形成文獻(xiàn)。環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊總第8頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊章節(jié)4.1.1標(biāo)題環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理控制版本A修改代號0頁次1/24．1管理規(guī)定4．1.1職責(zé)1．認(rèn)證負(fù)責(zé)人：a)我司總經(jīng)理為本平版印刷環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證負(fù)責(zé)人，b)負(fù)責(zé)為環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法建立與保持提供必要資源；c)負(fù)責(zé)建立與保持環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法，以保證獲得中華人民共和國環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證產(chǎn)品在認(rèn)證有效期內(nèi)持續(xù)有效符合環(huán)境標(biāo)志原則規(guī)定；d)負(fù)責(zé)有關(guān)方對我司申請或獲得中華人民共和國環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證產(chǎn)品投訴解決。2.采購部：按環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品規(guī)定，a)負(fù)責(zé)對受控部件和原輔材料供方選取和溝通；b)負(fù)責(zé)對符合環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)定受控部件和材料采購；c)負(fù)責(zé)對采購受控部件和材料進(jìn)行規(guī)定指標(biāo)驗(yàn)證；d)負(fù)責(zé)其受控部件和材料出入庫管理；負(fù)責(zé)按規(guī)定對其受控生產(chǎn)廢棄物解決。3．生產(chǎn)部：a)負(fù)責(zé)對其生產(chǎn)環(huán)境控制，保證其生產(chǎn)環(huán)境符合國家和地方環(huán)保法律法規(guī)規(guī)定；b)負(fù)責(zé)生產(chǎn)需要設(shè)施、設(shè)備、工裝和工作場合組織，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備使用和保養(yǎng)；c)負(fù)責(zé)按環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)定進(jìn)行環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)，對影響產(chǎn)品環(huán)境行為核心生產(chǎn)工序進(jìn)行控制；d)負(fù)責(zé)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品包裝、標(biāo)簽和儲運(yùn)符合相應(yīng)原則規(guī)定。4.技質(zhì)部：a)負(fù)責(zé)按環(huán)境標(biāo)志原則和工藝規(guī)定對環(huán)境標(biāo)志成品、半成品進(jìn)行檢查；b)負(fù)責(zé)對不合格品控制和解決；c)負(fù)責(zé)對批量生產(chǎn)產(chǎn)品與提交認(rèn)證檢查合格產(chǎn)品一致性控制。5．辦公室：a)負(fù)責(zé)組建和管理環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理文獻(xiàn)和記錄環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊總第9頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊章節(jié)4.1.1標(biāo)題環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理控制版本A修改代號0頁次2/2b)負(fù)責(zé)組織環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理定期評審；c)負(fù)責(zé)污染物排放監(jiān)測；d)負(fù)責(zé)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)安全衛(wèi)生監(jiān)控；e）負(fù)責(zé)組織和培訓(xùn)具備環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理相應(yīng)能力人員。6．市場部：負(fù)責(zé)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)業(yè)務(wù)聯(lián)系，負(fù)責(zé)與客戶溝通。環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊總第10頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊章節(jié)4.1.2標(biāo)題環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理控制版本A修改代號0頁次1/34．1.2資源控制1.目：為環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法建立與保持提供必要資源，保證：生產(chǎn)設(shè)備和檢查設(shè)備能滿足產(chǎn)品持續(xù)有效符合環(huán)境標(biāo)志原則規(guī)定；從事對產(chǎn)品和產(chǎn)品生產(chǎn)過程環(huán)境行為有影響人員具備必要能力。2.合用范疇：資源建立與保持。3.職責(zé)：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)符合生產(chǎn)設(shè)備建立和保持；技質(zhì)部負(fù)責(zé)符合檢查設(shè)備建立和保持；辦公室負(fù)責(zé)必要人力資源建立和保持。4.管理控制：(1)生產(chǎn)設(shè)備為滿足產(chǎn)品持續(xù)有效符合環(huán)境標(biāo)志原則生產(chǎn)，我司負(fù)責(zé)提供必須生產(chǎn)設(shè)備（見《生產(chǎn)設(shè)備清單》）。(2)檢查設(shè)備a)為滿足產(chǎn)品持續(xù)有效符合環(huán)境標(biāo)志原則檢查，我司提供必須檢查設(shè)備（見《檢查設(shè)備清單》）。b)技質(zhì)部準(zhǔn)時(shí)按規(guī)定對其檢查設(shè)備進(jìn)行檢查、校對和維護(hù)，以保證其檢查設(shè)備原則性和使用正常性。(3)人力資源.人員培訓(xùn)控制程序a）目提供具備必要能力，能對產(chǎn)品和產(chǎn)品生產(chǎn)過程環(huán)境行為有影響人員，以滿足產(chǎn)品符合環(huán)境標(biāo)志原則生產(chǎn)。b）合用范疇合用于對環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理人員組織和培訓(xùn)。c）職責(zé)①辦公室負(fù)責(zé)各崗位人員組織和培訓(xùn)，負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)籌劃、培訓(xùn)籌劃實(shí)行并建立培訓(xùn)檔案。②各部門配合，依照生產(chǎn)和管理需要，向辦公室提出培訓(xùn)規(guī)定，協(xié)助培訓(xùn)。環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊總第11頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊章節(jié)4.1標(biāo)題環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理控制版本A修改代號0頁次2/3d）管理控制①各部門依照環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理實(shí)際需要，提出人員申請和培訓(xùn)規(guī)定，報(bào)批后交辦公室貫徹，各部門有責(zé)任協(xié)助工作。②影響環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理人員，必要具備相應(yīng)能力。辦公室編寫各崗位職責(zé)，依照崗位職責(zé)規(guī)定，選定具備相應(yīng)能力員工。③對進(jìn)崗或在崗人員，辦公室依照生產(chǎn)和管理規(guī)定，負(fù)責(zé)籌劃、組織和貫徹關(guān)于培訓(xùn)。A編制培訓(xùn)方案辦公室依照公司及各部門實(shí)際需要制定培訓(xùn)方案，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)行。各部門需要培訓(xùn)，提出培訓(xùn)申請，報(bào)辦公室制定培訓(xùn)籌劃，組織實(shí)行。B選定培訓(xùn)對象培訓(xùn)對象為影響環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)、管理、監(jiān)視和測量、采購、營銷、保管、審核工作人員。C擬定培訓(xùn)內(nèi)容涉及：環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品關(guān)于知識；環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理文獻(xiàn)；有關(guān)專業(yè)技術(shù)技能；關(guān)于法律法規(guī)和技術(shù)原則規(guī)定。D實(shí)行培訓(xùn)從事環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理人員，上崗前應(yīng)進(jìn)行崗位知識能力培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后才干上崗。若環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理需要，在崗人員也要進(jìn)行培訓(xùn)。轉(zhuǎn)崗人員應(yīng)重新接受崗位培訓(xùn)。特殊工作人員培訓(xùn)：特殊、核心工序人員培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行，經(jīng)現(xiàn)場操作或筆試考核合格后，持證上崗；特殊工種（涉及電工、叉車工）培訓(xùn)考核由國家規(guī)定單位進(jìn)行，辦公室負(fù)責(zé)存檔備案。E若員工此前已有有關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)可不參加崗前培訓(xùn)。當(dāng)不參加培訓(xùn)時(shí)，應(yīng)有其熟練限度及關(guān)于資歷確認(rèn)與記錄。環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊總第12頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊章節(jié)4.1．2標(biāo)題環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理控制版本A修改代號0頁次3/3F保存員工培訓(xùn)有關(guān)記錄。（4）有關(guān)文獻(xiàn)和記錄《培訓(xùn)籌劃》《培訓(xùn)記錄》《公司中高檔管理人員、技術(shù)人員狀況一覽表》《檢查設(shè)備清單》《檢查設(shè)備檢測報(bào)告》《生產(chǎn)設(shè)備清單》環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊總第13頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊章節(jié)4.1．3標(biāo)題環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理控制版本A修改代號0頁次1/24．1.3標(biāo)志與證書管理控制1.目的：以保證中華人民共和國環(huán)境標(biāo)志及其認(rèn)證證書使用符合《中華人民共和國環(huán)境標(biāo)志使用管理規(guī)定規(guī)定》2．合用范疇：合用于我司建立與保持標(biāo)志認(rèn)證書對的使用。3．職責(zé)：總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司使用經(jīng)環(huán)保部指定中華人民共和國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證機(jī)構(gòu)發(fā)放環(huán)境標(biāo)志。辦公室負(fù)責(zé)對中華人民共和國環(huán)境標(biāo)志證書使用管理工作。4．管理控制：（1）辦公室負(fù)責(zé)申請辦理中華人民共和國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司使用經(jīng)環(huán)保部指定中華人民共和國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證機(jī)構(gòu)發(fā)放環(huán)境標(biāo)志。（3）認(rèn)證負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)和認(rèn)證機(jī)構(gòu)訂立中華人民共和國環(huán)境標(biāo)志使用合同，核發(fā)中華人民共和國環(huán)境標(biāo)志準(zhǔn)予產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售在規(guī)定范疇內(nèi)使用，也可向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申請使用。（4）認(rèn)證負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)控制環(huán)境標(biāo)志在其有效期內(nèi)使用；在已認(rèn)證產(chǎn)品中使用，不準(zhǔn)超過認(rèn)證范疇使用；不準(zhǔn)以任何方式轉(zhuǎn)讓、出售、借用和冒用。（5）在使用中華人民共和國環(huán)境標(biāo)志時(shí)，可依照需要按等比例放大或縮小復(fù)制，但不得變化中國環(huán)境標(biāo)志形狀和顏色。如有更特殊印制規(guī)定，須報(bào)經(jīng)認(rèn)證中心批準(zhǔn)。（6）技質(zhì)部對中華人民共和國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行檢查，得到認(rèn)證負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可使用并注明認(rèn)證書號。（7）采購部負(fù)責(zé)對供方產(chǎn)品來源進(jìn)行有效控制，以保證所采購產(chǎn)品符合環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品規(guī)定規(guī)定。（8）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對影響環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)過程實(shí)行有效控制，使環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)過程中始終處在有效受控狀態(tài)。（9）公司通過對顧客滿意度調(diào)查，理解顧客對我司滿意度規(guī)定限度，測量環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系績效并依照調(diào)查成果改進(jìn)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品體系不斷增強(qiáng)顧客滿意度。環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊總第14頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊章節(jié)4.1.3標(biāo)題環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理控制版本A修改代號0頁次2/25．有關(guān)文獻(xiàn)：《文獻(xiàn)和記錄控制程序》《采購控制程序》《生產(chǎn)過程控制程序》《質(zhì)檢過程控制程序》6.有關(guān)記錄《資質(zhì)文獻(xiàn)登記表》《環(huán)境標(biāo)志證書使用記錄》環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊總第15頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊章節(jié)4.1．4標(biāo)題環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理控制版本A修改代號0頁次1/34．1.4文獻(xiàn)及記錄管理控制文獻(xiàn)管理1．目：對環(huán)境標(biāo)志文獻(xiàn)進(jìn)行有效地控制，以保證其文獻(xiàn)規(guī)范有效性。2．合用范疇：對環(huán)境標(biāo)志文獻(xiàn)運(yùn)營控制。3．職責(zé)：（1）認(rèn)證負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系文獻(xiàn)全面審核，并擬定文獻(xiàn)發(fā)放范疇。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理體系文獻(xiàn)批準(zhǔn)。（3）辦公室負(fù)責(zé)管理文獻(xiàn)編寫工作，組織對管理文獻(xiàn)定期評審，負(fù)責(zé)最新文獻(xiàn)和有關(guān)外來文獻(xiàn)收集、整頓、發(fā)放和歸檔。（4）各部門負(fù)責(zé)有關(guān)文獻(xiàn)記錄和保管工作。4．管理控制（1）文獻(xiàn)標(biāo)記×××××—HJBZ—××文獻(xiàn)編號環(huán)境標(biāo)志文獻(xiàn)拼音縮寫公司名稱拼音縮寫（2）文獻(xiàn)類別依照《中華人民共和國國家環(huán)保原則》(HJ2503-)、《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南》，結(jié)合公司實(shí)際，我司編制環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理文獻(xiàn)，涉及：A環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理規(guī)定文獻(xiàn)；B環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理程序文獻(xiàn)；C支持性文獻(xiàn)，涉及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理制度、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理原則等；D與環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理關(guān)于外來文獻(xiàn)。（3）公司環(huán)境標(biāo)志管理文獻(xiàn)形成和發(fā)布根據(jù)《中華人民共和國國家環(huán)保原則》(HJ2503-)、《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南》原則規(guī)定，結(jié)合環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)管理實(shí)際，對環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)管理，要形成系統(tǒng)文獻(xiàn)。文獻(xiàn)由辦公室編制，認(rèn)證負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后。管理原則更新，或管理運(yùn)營浮現(xiàn)新狀況，原有管理文獻(xiàn)需要更新時(shí)，認(rèn)證負(fù)責(zé)人及時(shí)組織對文獻(xiàn)進(jìn)行評審修改，評審修改后文獻(xiàn)按規(guī)定再批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)行；環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊總第16頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊章節(jié)4.1．4標(biāo)題環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理控制版本A修改代號0頁次2/3（4）公司環(huán)境標(biāo)志管理文獻(xiàn)管理使用辦公室負(fù)責(zé)文獻(xiàn)管理控制，各部門負(fù)責(zé)本部門文獻(xiàn)使用和保存；（5）公司環(huán)境標(biāo)志管理文獻(xiàn)評審修改依照環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品原則變化和管理運(yùn)營需要，辦公室組織對管理文獻(xiàn)評審修改，評審修改后文獻(xiàn)，須再履行審核批準(zhǔn)手續(xù)。（6）記錄管理辦公室負(fù)責(zé)記錄管理（收取，整頓，歸檔保存），各部門負(fù)責(zé)本部門記錄控制（記錄，整頓等）。5.有關(guān)文獻(xiàn)和記錄（1）《文獻(xiàn)控制清單》（2）《外來文獻(xiàn)清單》（3）《文獻(xiàn)發(fā)放清單》（4）《文獻(xiàn)更改申請單》（5）《文獻(xiàn)更改告知單》（6）《文獻(xiàn)銷毀登記表》記錄管理1.目：對記錄實(shí)行控制，以便提供符合產(chǎn)品規(guī)定和管理文獻(xiàn)有效運(yùn)營證據(jù)。2.合用范疇：對管理文獻(xiàn)運(yùn)營記錄控制。3.職責(zé)：（1）認(rèn)證負(fù)責(zé)人主管，。（2）辦公室主控記錄標(biāo)記、檢索、保存期限、儲存環(huán)境、防護(hù)和解決。（3）各部門配合主控部門作好本部門記錄控制管理工作。4.管理控制（1）記錄范疇與環(huán)境原則產(chǎn)品保障辦法密切有關(guān)管理運(yùn)營狀況及成果，都要形成相應(yīng)記錄。（2）記錄形式和規(guī)定A記錄形式?？梢允强ㄆ?、表格、圖表、報(bào)告及磁帶、磁盤等電子，也可以是它們組合。B記錄樣式。在有關(guān)管理文獻(xiàn)中予以規(guī)定，給出詳細(xì)記錄樣式。環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊總第17頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊章節(jié)4.1．4標(biāo)題環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理控制版本A修改代號0頁次3/3C記錄填寫：及時(shí)，精確、完整，筆跡清晰，易于辨認(rèn)，不得隨意涂改。當(dāng)發(fā)生填寫錯(cuò)誤時(shí)，要用劃線方式進(jìn)行更改并注明更改人姓名和日期。（3）記錄收集、標(biāo)記。A各部門負(fù)責(zé)收集保存本部門記錄B記錄標(biāo)記HJBZGLGL---JL—201×—部門拼音縮寫—編號辦公室—BG技質(zhì)部—JZ采購部—CG生產(chǎn)部—SC市場部—YW設(shè)備部—SBC辦公室負(fù)責(zé)填寫《記錄清單》。（4）記錄貯存和保護(hù)各部門要設(shè)專柜存儲，環(huán)境要適當(dāng)，做到防潮、防水、防蛀和防盜等。對于電子形式存儲記錄要及時(shí)備份，防止盤內(nèi)信息丟失。（5）記錄查閱①公司內(nèi)部人員查閱A內(nèi)部有關(guān)部門因工作需要查閱記錄時(shí)，向記錄保存部門提出申請，填寫《記錄查閱單》，征得部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。B如需借閱，需向記錄保存部門提出申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可借閱，限期歸還，并填寫《記錄借閱登記表》。如有丟失，則由借閱人負(fù)重要責(zé)任，依照情節(jié)輕②外部人員查閱顧客或其她外部人員需要查閱記錄時(shí)，向保存部門提出申請，報(bào)記錄主控部門進(jìn)行審批。（6）記錄保存期限和處置①記錄保存期限A普通性記錄（如：《顧客滿意征求意見卡》等）保存期限為3年。B重要性記錄（如：與顧客訂立合同、訂單）等為。②記錄處置A處置方式：采用粉碎、焚燒或清空盤內(nèi)內(nèi)容。B普通性記錄到保存期限時(shí)，由本部門提出銷毀申請，填寫《記錄銷毀登記表》，報(bào)記錄主控部門審批，采用適當(dāng)方式進(jìn)行銷毀。5.有關(guān)文獻(xiàn)和記錄（1）《記錄控制清單》（2）《文獻(xiàn)銷毀登記表》環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊總第18頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊章節(jié)4.1.5標(biāo)題環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理控制版本A修改代號0頁次1/24．1.5信息交流控制1目建立與保持信息交流保障辦法，以保證.所執(zhí)行環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品原則、環(huán)境法律法規(guī)有效性；保證環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理信息交流暢通，及時(shí)，有效。2合用范疇合用于公司內(nèi)、外關(guān)于環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理信息交流。3職責(zé)A．辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)外信息接受、傳遞和解決；B．各部門負(fù)責(zé)各部門信息接受、傳遞和解決。4管理控制（1）內(nèi)部信息A．關(guān)于環(huán)境標(biāo)志管理運(yùn)營信息；B．環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)信息，含環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品種類變更（新開發(fā)和設(shè)計(jì)）信息；C．員工關(guān)于建議和規(guī)定，廠方關(guān)于批示和決定；D．發(fā)生不符合項(xiàng)和不符合項(xiàng)解決狀況。（2）外部信息A．關(guān)于環(huán)境標(biāo)志管理法律法規(guī)更新信息；B．認(rèn)證機(jī)構(gòu)關(guān)于環(huán)境標(biāo)志管理信息；C．同行業(yè)關(guān)于環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理信息；D．有關(guān)方關(guān)于環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品信息；E．關(guān)于環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品信息。（3）信息交流方式：文獻(xiàn)、會議、電話、電子郵件、調(diào)查表、面談等（4）信息收集辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境標(biāo)志原則和環(huán)境法律法規(guī)及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品變更開發(fā)新信息收集和辨認(rèn)；采購部負(fù)責(zé)供方及其產(chǎn)品信息收集和辨認(rèn)；其她各部門負(fù)責(zé)各部門生產(chǎn)和管理信息收集和辨認(rèn)。環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊總第19頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊章節(jié)4.1.5標(biāo)題環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理控制版本A修改代號0頁次2/2(5)信息傳遞A．各部門無論從何種渠道獲取內(nèi)、外信息，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行辨認(rèn)、傳遞到有關(guān)部門。重要信息可直接向副總經(jīng)理報(bào)告，與環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證機(jī)構(gòu)有關(guān)信息，及時(shí)直接與論證機(jī)構(gòu)溝通。B．廠方關(guān)于環(huán)境標(biāo)志管理決定，國家關(guān)于環(huán)境標(biāo)志管理法律法規(guī)，論證機(jī)構(gòu)有關(guān)環(huán)境標(biāo)志管理信息，管理職能部門應(yīng)及時(shí)通過會議或其他方式向員工、有關(guān)方通報(bào)。C．各部門及員工對公司各種建議、意見可通過信件、電話、直接交談等方式傳遞到有關(guān)部門和負(fù)責(zé)人。D．與有關(guān)方接觸部門負(fù)責(zé)接受和傳遞有關(guān)信息。（6）信息解決A．各部門對收集到內(nèi)、外信息,要及時(shí)進(jìn)行分析和整頓，并做出精確判斷。屬于本部門解決信息，由本部門解決；不屬于本部門解決信息，應(yīng)向有關(guān)部門傳遞；B．各部門在解決信息時(shí)，由本部門負(fù)責(zé)人組織制定解決建議和意見，必要時(shí)報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，再傳遞到有關(guān)部門組織實(shí)行；C．對緊急信息，接受部門應(yīng)迅速做出解決意見或建議，報(bào)副總經(jīng)理；D．辦公室對信息解決成果要進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；E．工會組織監(jiān)督、協(xié)商、貫徹員工各種建議、意見；F．市場部對外部信息解決成果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并將驗(yàn)證成果報(bào)副總經(jīng)理。（7）信息反饋A．信息反饋應(yīng)及時(shí)、精確、全面；B．辦公室對環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證機(jī)構(gòu)信息解決和跟蹤驗(yàn)證成果要及時(shí)反饋給環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證機(jī)構(gòu)，其她來源信息在解決后也要及時(shí)向有關(guān)單位、個(gè)人反饋其解決意見和成果；C．各部門對關(guān)于信息收集、解決，要做相應(yīng)記錄。5記錄：《信息交流記錄》《客戶投訴記錄》環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊總第20頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊章節(jié)4.1.6標(biāo)題環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理控制版本A修改代號0頁次1/24．1.6不符合、糾正與防止控制1．目對不符合項(xiàng)進(jìn)行解決和調(diào)查，并采用糾正與防止辦法，減少由此產(chǎn)生影響，防止類似不符合項(xiàng)發(fā)生。2．適應(yīng)范疇適應(yīng)對環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理不符合項(xiàng)解決。3．職責(zé)認(rèn)證負(fù)責(zé)人主管。采購部負(fù)責(zé)對材料采購和保管浮現(xiàn)不符合項(xiàng)解決。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品生產(chǎn)中浮現(xiàn)不符合項(xiàng)解決。技質(zhì)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品浮現(xiàn)不符合項(xiàng)調(diào)查解決。辦公室負(fù)責(zé)對管理和環(huán)境達(dá)標(biāo)浮現(xiàn)不符合項(xiàng)進(jìn)行解決。4．管理控制（1）采購中浮現(xiàn)不符合項(xiàng)控制A．采購部對受控部件和材料采購和保管，應(yīng)嚴(yán)格遵循環(huán)境標(biāo)志關(guān)于原則規(guī)定，執(zhí)行受控部件和材料采購保管控制程序，擬定可信供應(yīng)商，選取達(dá)標(biāo)受控部件和材料，妥善運(yùn)送和保管，盡量減少和避免不符合項(xiàng)產(chǎn)生。B．一旦浮現(xiàn)不符合項(xiàng)，及時(shí)采用辦法，中斷不符合項(xiàng)運(yùn)營；啟動可代替符合項(xiàng)，以減少和消除不符合項(xiàng)產(chǎn)生影響。采購中浮現(xiàn)不符合項(xiàng)普通是：供方資質(zhì)不合規(guī)定，采購受控部件和材料不合原則。C．及時(shí)進(jìn)行調(diào)查分析，找出不符合項(xiàng)產(chǎn)生因素。采購中浮現(xiàn)不符合項(xiàng)因素普通是：對供方資質(zhì)和誠信審查不嚴(yán)，對采購受控部件和材料選取不當(dāng)，缺少驗(yàn)證，或采購受控部件和材料運(yùn)送保管不當(dāng)。D．依照產(chǎn)生因素，針對性采用糾錯(cuò)和防止辦法，以防止類似不符合項(xiàng)發(fā)生。糾錯(cuò)和防止辦法普通是：嚴(yán)格供方資質(zhì)和誠信審查，采購有有關(guān)部門出具達(dá)標(biāo)證明受控部件和材料，注意驗(yàn)證，采購受控部件和材料妥善運(yùn)送和保管。（2）生產(chǎn)中浮現(xiàn)不符合項(xiàng)控制A.生產(chǎn)者應(yīng)嚴(yán)格按照環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)原則和規(guī)定（涉及工藝規(guī)定和指標(biāo)規(guī)定），按照制定控制程序從事生產(chǎn)。環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊總第21頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊章節(jié)4.1.6標(biāo)題環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理控制版本A修改代號0頁次2/2B.一旦發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，及時(shí)采用辦法，中斷不符合項(xiàng)運(yùn)營；啟動可代替符合項(xiàng)，以減少和消除不符合項(xiàng)產(chǎn)生損失和影響。C.及時(shí)進(jìn)行調(diào)查分析，找出不符合項(xiàng)產(chǎn)生因素。生產(chǎn)中浮現(xiàn)不符合項(xiàng)因素普通是：生產(chǎn)設(shè)備和配件不合規(guī)定，生產(chǎn)工藝不到位，材料指標(biāo)不達(dá)標(biāo)，生產(chǎn)者素質(zhì)和技能缺失，管理者管理不善。D.依照產(chǎn)生因素，針對性采用糾錯(cuò)和防止辦法，以防止類似不符合項(xiàng)發(fā)生。糾錯(cuò)和防止辦法普通是：按原則更換或改造生產(chǎn)設(shè)備和配件，改進(jìn)生產(chǎn)工藝，按指標(biāo)嚴(yán)格選用材料，強(qiáng)化生產(chǎn)者素質(zhì)技能培訓(xùn)，改進(jìn)生產(chǎn)管理。（3）產(chǎn)品質(zhì)量浮現(xiàn)不符合項(xiàng)控制（見不合格品控制程序）（4）管理和環(huán)境達(dá)標(biāo)浮現(xiàn)不符合項(xiàng)控制程序A.辦公室嚴(yán)格按照關(guān)于環(huán)境原則法律法規(guī)和管理文獻(xiàn)規(guī)定，督查各有關(guān)部門執(zhí)行環(huán)境標(biāo)志管理文獻(xiàn)規(guī)范，監(jiān)控其生產(chǎn)環(huán)境安全衛(wèi)生。B.一旦發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，及時(shí)采用辦法，中斷不符合項(xiàng)運(yùn)營；啟動可代替符合項(xiàng)，以減少和避免不符合項(xiàng)產(chǎn)生損失和影響。C.及時(shí)進(jìn)行調(diào)查分析，找出不符合項(xiàng)產(chǎn)生因素。D.依照產(chǎn)生因素，針對性采用糾錯(cuò)和防止辦法，以防止類似不符合項(xiàng)發(fā)生。屬于管理制度和程序問題，請示認(rèn)證負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，及時(shí)組織有關(guān)部門對管理文獻(xiàn)進(jìn)行評審?fù)晟?；屬于環(huán)境安全衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)問題，加強(qiáng)對安全衛(wèi)生監(jiān)管力度，屬于關(guān)于安全衛(wèi)生設(shè)施問題，請示有關(guān)經(jīng)理批準(zhǔn)，完善其設(shè)施。5．有關(guān)文獻(xiàn)（1）《中華人民共和國國家環(huán)保原則》(HJ2503-)（2）《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法指南》（3）《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理文獻(xiàn)》。6．記錄（1）《不合格項(xiàng)整治辦法實(shí)行記錄》（2）《防止辦法實(shí)行記錄》環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊總第22頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊章節(jié)4.1.7標(biāo)題環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理控制版本A修改代號0頁次1/24．1.7保障辦法評審控制1目對保障辦法建立與運(yùn)營狀況進(jìn)行定期或不定期評審，以保證保障辦法有效性和充分性。2合用范疇合用于對保障辦法建立與運(yùn)營評審。3評審內(nèi)容保障辦法建立和運(yùn)營、整治辦法和防止辦法制度和實(shí)行充分性，有效性。4職責(zé)（1）認(rèn)證負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保障辦法建立與運(yùn)營評審策劃，任命評審組長，批準(zhǔn)評審籌劃和評審報(bào)告。（2）辦公室負(fù)責(zé)評審組織實(shí)行，負(fù)責(zé)記錄，形成文獻(xiàn)。（3）其她部門經(jīng)理參加。5.評審制度A.編制并執(zhí)行《保障辦法評審控制程序》,以保持管理評審持續(xù)性有效性。B.總經(jīng)理應(yīng)親自主持對保障辦法評審,認(rèn)證負(fù)責(zé)人協(xié)助總經(jīng)理主持管理評審。C.例會性管理評審每月一次。全面管理評審一年一次。當(dāng)環(huán)境標(biāo)志原則和規(guī)定有更新，需要跟進(jìn)管理，或保障辦法運(yùn)營中浮現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)時(shí)，總經(jīng)理可增長評審頻次。D.評審應(yīng)對保障辦法建立和運(yùn)營適當(dāng)性和有效性做出評價(jià)。做出改進(jìn)決定,采用糾正和防止辦法,實(shí)行并跟蹤驗(yàn)證。6.全面評審輸入和輸出（1）全面評審輸入辦公室負(fù)責(zé)按籌劃組織評審資料，各有關(guān)部門按規(guī)定編寫管理評審輸入資料。管理評審輸入應(yīng)涉及：A．各部門保障辦法建立和運(yùn)營狀況報(bào)告；環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊總第23頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊章節(jié)4.1.7標(biāo)題環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理控制版本A修改代號0頁次2/2B．顧客、員工和有關(guān)方反饋信息；C．有關(guān)方關(guān)注問題；D．生產(chǎn)產(chǎn)品過程業(yè)績和生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量符合性；E．糾正和防止辦法實(shí)行成果；F．上次評審跟蹤辦法實(shí)行狀況；G．改進(jìn)建議。（2）全面評審輸出通過評審得出評審決定，實(shí)行評審做出決定和辦法,以持續(xù)保持保障辦法適當(dāng)性、充分性和有效性。辦公室負(fù)責(zé)建立并保存評審會議記錄、編寫評審報(bào)告。評審輸出應(yīng)涉及：A．對保障辦法有效性改進(jìn)；B．顧客提出改進(jìn)；員工和有關(guān)方關(guān)于需求；C．資源需求決定和辦法。7評審成果實(shí)行驗(yàn)證A．責(zé)任部門接到評審報(bào)告后，針對提出問題組織制定整治辦法；B．辦公室負(fù)責(zé)對整治辦法貫徹狀況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并由認(rèn)證負(fù)責(zé)人向總經(jīng)理報(bào)告驗(yàn)證成果。8有關(guān)文獻(xiàn)和記錄A．評審會議記錄B．評審籌劃C．評審報(bào)告D．會議簽到表環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊總第24頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊章節(jié)4.2.1標(biāo)題產(chǎn)品環(huán)境行為規(guī)定版本A修改代號0頁次1/34．2.1環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)1目對設(shè)計(jì)和開發(fā)全過程進(jìn)行控制，保證產(chǎn)品能滿足顧客規(guī)定和HJ2503-《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定印刷（第一某些平版印刷）》原則及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。2適應(yīng)范疇合用于我司產(chǎn)品新品開發(fā)和顧客委托加工印刷產(chǎn)品工藝設(shè)計(jì)。3職責(zé)B．技質(zhì)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃，負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)、評審、驗(yàn)證和確認(rèn)。C．采購部負(fù)責(zé)對新產(chǎn)品所用原輔材料進(jìn)行評審和確認(rèn)。D．采購部依照《新產(chǎn)品開發(fā)告知單》采購紙張、油墨及有關(guān)輔助材料。4管理控制(1)設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃A．建立實(shí)行版面設(shè)計(jì)控制制度，本著節(jié)約資源，減少污染目，設(shè)計(jì)開發(fā)做到節(jié)約紙張、減少墨量至后道工序，燙金、覆膜、局部UV加工等。圖文面積普通控制在50%如下，運(yùn)用底色去除減少黑色區(qū)，黃紅藍(lán)網(wǎng)點(diǎn)指標(biāo)控制在黃30%、紅30%、藍(lán)30%,顧客特殊規(guī)定另作安排。B．市場部經(jīng)營人員在接受顧客提出規(guī)定前，一方面應(yīng)對顧客規(guī)定進(jìn)行審核確認(rèn)。C．市場部按《合同評審控制程序》履行合同評審，如屬于特定合同，應(yīng)經(jīng)有關(guān)部門會審，并得到批準(zhǔn)之后，負(fù)責(zé)牽頭與顧客訂立新產(chǎn)品合同，并負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系及信息傳遞。D．市場部會同技質(zhì)部,生產(chǎn)部進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃，擬定設(shè)計(jì)和開發(fā)各階段以及各階段評審，驗(yàn)證和確認(rèn)活動，擬定設(shè)計(jì)和開發(fā)職責(zé)和權(quán)限。對策劃成果應(yīng)及時(shí)與有關(guān)部門，涉及顧客進(jìn)行溝通。(2)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入A．設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入是設(shè)計(jì)與開發(fā)過程原始根據(jù)，必要做到齊、清、定。即：環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊總第25頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊章節(jié)4.2.1標(biāo)題產(chǎn)品環(huán)境行為規(guī)定版本A修改代號0頁次2/3圖片及文字內(nèi)容要齊；客戶設(shè)計(jì)制版規(guī)定交待要清；生產(chǎn)工藝要定。B．印刷公司作為特種行業(yè)，其設(shè)計(jì)和開發(fā)產(chǎn)品必要符合相應(yīng)法律、法規(guī)規(guī)定，對國家強(qiáng)制性原則一定要執(zhí)行。C．設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入應(yīng)形成文獻(xiàn)，新品開發(fā)填寫《新產(chǎn)品開發(fā)告知單》;工藝設(shè)計(jì)輸入規(guī)定在《產(chǎn)品技術(shù)工藝單》中明示規(guī)定。D．技質(zhì)部必要對設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入進(jìn)行評審，制定《產(chǎn)品技術(shù)工藝單》對不完善、含糊或矛盾規(guī)定作出澄清或解決，保證設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入滿足各工序生產(chǎn)規(guī)定。(3)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出A．設(shè)計(jì)人員承做產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)工作時(shí)，必要對設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入再次審核。同步對在設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中涉及到顧客知識產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息，應(yīng)予妥善保存，按《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》執(zhí)行。B．設(shè)計(jì)人員依照《新產(chǎn)品開發(fā)告知單》開展設(shè)計(jì)工作。設(shè)計(jì)完畢后，打印出彩色噴墨樣或數(shù)碼樣，交技質(zhì)部和生產(chǎn)部評審。C．依照《新產(chǎn)品開發(fā)告知單》和《產(chǎn)品技術(shù)工藝單》下發(fā)《生產(chǎn)告知單》，要有明確工藝規(guī)定，工藝規(guī)定要明確規(guī)定使用符合產(chǎn)品環(huán)境行為原則核心原輔材料（紙張、油墨、熱熔膠等）名稱、品牌、規(guī)格；D．《生產(chǎn)告知單》要明確規(guī)定對生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品環(huán)境行為核心生產(chǎn)工序進(jìn)行控制規(guī)定，執(zhí)行工藝文獻(xiàn)，以保證生產(chǎn)過程處在受控狀態(tài)；E．有新或特別工藝規(guī)定，《生產(chǎn)告知單》還要明確規(guī)定成品檢查控制辦法，規(guī)定其環(huán)境指標(biāo)檢查規(guī)定和辦法；并按規(guī)定進(jìn)行抽樣、檢查，檢查成果應(yīng)滿足環(huán)境標(biāo)志原則規(guī)定(4)設(shè)計(jì)和開發(fā)評審A．在設(shè)計(jì)人員完畢設(shè)計(jì)草稿后，技質(zhì)部和生產(chǎn)部應(yīng)會同設(shè)計(jì)人員、市場部對設(shè)計(jì)初稿進(jìn)行系統(tǒng)、綜合評審。并填寫《新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)評審驗(yàn)證報(bào)告》。B．評審合格后，送交顧客評估，征求顧客意見。環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊總第26頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊章節(jié)4.2.1標(biāo)題產(chǎn)品環(huán)境行為規(guī)定版本A修改代號0頁次3/3C．設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證D．依照評審?fù)ㄟ^設(shè)計(jì)開發(fā)草稿，進(jìn)行電腦制作、出軟片、打樣或直接制作印刷版。E．設(shè)計(jì)人員依照《新產(chǎn)品開發(fā)告知單》，對試樣進(jìn)行驗(yàn)證，保證樣張效果符合輸入規(guī)定，并做好驗(yàn)證記錄。F．生產(chǎn)部必要對樣張進(jìn)行綜合驗(yàn)證，保證樣張既符合顧客規(guī)定，又符合我司各工序生產(chǎn)工藝規(guī)定，并填寫《新產(chǎn)品開發(fā)驗(yàn)證確認(rèn)報(bào)告》。G．設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)H．打樣驗(yàn)證合格產(chǎn)品，連同《新產(chǎn)品開發(fā)驗(yàn)證確認(rèn)報(bào)告》由市場部業(yè)務(wù)人員交顧客進(jìn)行最后簽字確認(rèn)，批準(zhǔn)批量生產(chǎn)。I.通過設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)后，市場部應(yīng)將設(shè)計(jì)開發(fā)工藝文獻(xiàn)及樣張整頓存檔，以備批量生產(chǎn)。K.L.設(shè)計(jì)或開發(fā)更改控制M.對于設(shè)計(jì)開發(fā)草稿更改，生產(chǎn)部或顧客可直接在草稿上進(jìn)行劃改，并簽名，杜絕口頭交待。N.對于設(shè)計(jì)開發(fā)正稿更改，市場部必要重新履行上述《設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序》。5有關(guān)文獻(xiàn)(1)《文獻(xiàn)、記錄控制程序》(2)《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》6有關(guān)記錄(1)《設(shè)計(jì)開發(fā)、評審、驗(yàn)證確認(rèn)單》（2）《產(chǎn)品告知單》環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊總第27頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊章節(jié)4.2.2標(biāo)題產(chǎn)品環(huán)境行為規(guī)定版本A修改代號0頁次1/54．2.2受控部件和材料采購控制1．目對采購過程及供方進(jìn)行控制，以保證供應(yīng)商提供滿足環(huán)境標(biāo)志原則受控部件和材料。2．合用范疇合用于環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)所需紙張、油墨、輔料、配件等采購過程。3．職責(zé)A．總經(jīng)理：主管采購工作。B．采購部：負(fù)責(zé)采購籌劃和實(shí)行。C．庫房及其他部門配合。4．管理控制（1）采購物資分類：A．重要物資：指構(gòu)成環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品重要某些核心物資或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量有直接影響原輔材料。如：紙張、油墨等。B．普通物資：指對產(chǎn)品質(zhì)量影響不大或用量較小普通原輔材料。（2）對供方評價(jià)選?。篈.原則規(guī)定：其提供環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)所需產(chǎn)品具備十環(huán)標(biāo)志，或有符合標(biāo)志原則規(guī)定有關(guān)部門檢測報(bào)告，或有對其產(chǎn)品符合標(biāo)志原則規(guī)定承諾書。B.對初次合伙供方評價(jià)：一方面驗(yàn)證并提取供方產(chǎn)品符合原則規(guī)定資質(zhì)，再要供方提供試用品，小批量試用，合格后，作為準(zhǔn)合格供方待用。另一方面，其產(chǎn)品價(jià)位，在同類產(chǎn)品中性價(jià)比。再次，送貨及時(shí)性、售后服務(wù)以及與否通過了ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證。由采購部填寫《供方評價(jià)表》，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后合格供方編制到《合格供方名錄》。C.對于已成為合格供方評價(jià)：年終進(jìn)行一次綜合評價(jià)，重要評價(jià)其產(chǎn)品資質(zhì)符合性與否有變化，產(chǎn)品在使用中有無不符合環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量缺陷，送貨進(jìn)度、售后服務(wù)、價(jià)位等。評價(jià)合格，下一年度繼續(xù)合伙；不合格供方取消合伙資格。環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊總第28頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊章節(jié)4.2.2標(biāo)題產(chǎn)品環(huán)境行為規(guī)定版本A修改代號0頁次2/5（3）對受控部件和材料選取和采購：⑴指標(biāo)規(guī)定：A.紙張亮（白）度應(yīng)符合GB/T24999規(guī)定，中小學(xué)教材所用紙張亮（白）度應(yīng)符合GB/T18559規(guī)定。B.油墨應(yīng)符合HJ/T370規(guī)定。C.上光油應(yīng)為水基或光固化上光油。D.噴粉應(yīng)為植物類噴粉。E.潤濕液不得具有甲醇。F.即涂膜覆膜膠粘劑應(yīng)為水基覆膜膠。G.油墨、上光油、橡皮布、膠黏劑等原輔料不得添加鄰苯二甲酸酯類物質(zhì)：鄰苯二甲酸二異壬酯，鄰苯二甲酸二正辛酯，鄰苯二甲酸二（2-乙基已基）酯，鄰苯二甲酸二異癸酯，鄰苯二甲酸丁基芐基酯，鄰苯二甲酸二丁酯L.印刷產(chǎn)品所用原輔材料規(guī)定：承印物：使用通過可持續(xù)森林認(rèn)證紙張;使用再生紙漿占30%以上紙張;使用本色紙張。印版：使用免解決CTP印版。橡皮布：大幅面印刷機(jī)換下橡皮布可在單色機(jī)上使用;大幅面印刷機(jī)換下橡皮布可在小幅面機(jī)上使用。潤濕液：使用無醇潤濕液;使用醇類添加量不大于5％潤濕液。印版、橡皮布清洗材料：使用專用抹布清洗橡皮布；使用聚氨酯（PUR）型熱熔膠,熱熔膠,EVA熱熔膠符合HJ/T220規(guī)定。印后表面解決：使用預(yù)涂膜；水基覆膜膠有害物符合HJ/T220中包裝用水基膠黏劑規(guī)定；.水基上光油有害物符合HJ/T370中技術(shù)內(nèi)容5.4規(guī)定。⑵采購對于紙張采購：A．紙張申購核準(zhǔn)和轉(zhuǎn)達(dá)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊總第29頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊章節(jié)4.2.2標(biāo)題產(chǎn)品環(huán)境行為規(guī)定版本A修改代號0頁次3/5依照用紙量、金額大小，向主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行申請，批準(zhǔn)后再向采購人員闡明所用紙張品名、克重、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)。特殊狀況下，生產(chǎn)部依照《業(yè)務(wù)合同書》及《生產(chǎn)告知單》向采購部提出采購申請，有特殊采購規(guī)定產(chǎn)品需以書面形式確認(rèn)。B．紙張申購核準(zhǔn)權(quán)限由采購部上級領(lǐng)導(dǎo)初核，總經(jīng)理核準(zhǔn)。C．紙張訂購和核準(zhǔn)?。少徣藛T在收到已核準(zhǔn)紙張申購后，按所申購內(nèi)容，根據(jù)環(huán)境標(biāo)志關(guān)于原則，選取供應(yīng)商，驗(yàn)證其紙張及有關(guān)指標(biāo)符合性，詢價(jià)和比價(jià)，填寫采購籌劃單，交由副總或總經(jīng)理核準(zhǔn)。ⅱ．對于用量大重點(diǎn)紙張，公司已與供應(yīng)商訂立年度大宗購紙合同，采購人員根據(jù)業(yè)務(wù)申購進(jìn)度，安排批次購進(jìn)，每次采購前都要先驗(yàn)證其批次紙張?jiān)瓌t符合性。ⅲ.對客戶直接提供其環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)紙張，在入庫存儲時(shí)或出庫使用時(shí)，要依據(jù)環(huán)境標(biāo)志關(guān)于原則，驗(yàn)證其紙張及有關(guān)指標(biāo)符合性。ⅳ．采購人員將已核準(zhǔn)采購籌劃單第二聯(lián)轉(zhuǎn)交庫房，以便庫房做好待收料準(zhǔn)備工作。②對于輔料采購：A．輔料申購部門：由庫房申購。B．輔料申購單核準(zhǔn)和轉(zhuǎn)達(dá)由庫房主管依照庫存量，填寫輔料申購單，注明所需輔料品名、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期及注意事項(xiàng)，將申購單轉(zhuǎn)交采購部。C．輔料申購單核準(zhǔn)權(quán)限由采購部上級領(lǐng)導(dǎo)初核，總經(jīng)理核準(zhǔn)。D．輔料訂購和核準(zhǔn)ⅰ.采購人員在收到已核準(zhǔn)輔料申購單后，按所申購內(nèi)容，根據(jù)環(huán)境標(biāo)志關(guān)于原則，進(jìn)行選取供應(yīng)商，驗(yàn)證其輔料及其有關(guān)指標(biāo)符合性，詢價(jià)和比價(jià)，填寫采購籌劃單，交由副總或總經(jīng)理核準(zhǔn)。ⅱ．對于用量大重點(diǎn)輔料，公司與供應(yīng)商訂立年度大宗購買合同，采購人員依照庫存量狀況，安排批次購進(jìn)，每次購進(jìn)前都要先驗(yàn)證其批次輔料原則符合性。環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊總第30頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊章節(jié)4.2.2標(biāo)題產(chǎn)品環(huán)境行為規(guī)定版本A修改代號0頁次4/5ⅲ．采購人員將已核準(zhǔn)采購籌劃單第二聯(lián)轉(zhuǎn)交庫房，以便庫房做好待收料準(zhǔn)備工作。③對于備件采購：A．備件申購部門由所需用車間申購。B．備件申購單填寫、核準(zhǔn)和轉(zhuǎn)交由車間主任依照需求量，填寫備件申購單，注明所需備件品名、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)部門經(jīng)理或總經(jīng)理核準(zhǔn)后，將申購單第二聯(lián)轉(zhuǎn)交采購部。C．備件申購單核準(zhǔn)權(quán)限由生產(chǎn)部經(jīng)理初核，由副總或總經(jīng)理核準(zhǔn)。D．備件訂購和核準(zhǔn)?。少徣藛T在收到已核準(zhǔn)備件申購單后，按所申購內(nèi)容，，根據(jù)環(huán)境標(biāo)志關(guān)于原則，選取供應(yīng)商，驗(yàn)證其產(chǎn)品及其有關(guān)指標(biāo)符合性，詢價(jià)和比價(jià)，填寫采購計(jì)劃單，交由副總或總經(jīng)理核準(zhǔn)。ⅱ．對于用量大重點(diǎn)備件，公司與供應(yīng)商訂立年度購買合同，采購人員依照車間需求量狀況，安排批次購進(jìn)，每次購進(jìn)前都要先驗(yàn)證其批次產(chǎn)品原則符合性。ⅲ．采購人員將已核準(zhǔn)采購籌劃單第二聯(lián)轉(zhuǎn)交庫房，以便庫房做好待收料準(zhǔn)備工作。（3）產(chǎn)品采購實(shí)行：由采購部依照已批準(zhǔn)采購合同和已通過批準(zhǔn)供應(yīng)商負(fù)責(zé)產(chǎn)品采購實(shí)行。（4）采購產(chǎn)品驗(yàn)證（庫房管理）：A．采購來產(chǎn)品必須具備十環(huán)標(biāo)志，或有符合標(biāo)志規(guī)定有關(guān)部門檢測報(bào)告，或有對其產(chǎn)品符合標(biāo)志規(guī)定承諾書，供方質(zhì)檢部門蓋章《產(chǎn)品合格證》。B．庫房對入庫前產(chǎn)品進(jìn)行檢查，提供《產(chǎn)品合格證》，并檢查數(shù)量，無異常狀況入庫，并登記在《庫房管理臺帳》。C．若在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)采購產(chǎn)品不能滿足采購規(guī)定期，生產(chǎn)部填寫《不合格品通知單》，由生產(chǎn)部對庫房，車間等環(huán)節(jié)不合格品按《不合格品控制程序》進(jìn)行控制，并保存好有關(guān)文獻(xiàn)及記錄。環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊總第31頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊章節(jié)4.2.2標(biāo)題產(chǎn)品環(huán)境行為規(guī)定版本A修改代號0頁次5/5D．同一供方提供產(chǎn)品持續(xù)兩次被我公司鑒定為不合格時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)填寫《撤銷合格供方資格表》，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，撤銷其合格供方資格。被撤銷資格合格供方，需要時(shí)，要對其進(jìn)行從重新評價(jià)，合格后恢復(fù)采購關(guān)系。E．供方評價(jià)、審批、撤銷文獻(xiàn)解決辦法根據(jù)《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行。（5）采購人員職業(yè)道德規(guī)定A．采購人員必要樹立主人翁思想，盡職盡責(zé)，廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。B．采購人員必要經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，及時(shí)理解印刷物資商品信息，提高業(yè)務(wù)工作能力，及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。C．采購人員必要嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。D．采購人員必要緊密配合生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部和財(cái)務(wù)部等做好采購工作。E．采購人員工作最后目的是在保質(zhì)保量前提下，減少采購成本，加快存貨周轉(zhuǎn)率。5．有關(guān)文獻(xiàn)和記錄（1）《合格供方及合格產(chǎn)品名錄》（2）《采購合同》（3）《采購籌劃單》（4）《不合格品解決辦法》（5）《庫房管理臺帳》環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊總第32頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊章節(jié)4.2.3標(biāo)題產(chǎn)品環(huán)境行為規(guī)定版本A修改代號0頁次1/54．2.3生產(chǎn)過程控制1.目對影響產(chǎn)品環(huán)境行為核心生產(chǎn)工序和生產(chǎn)需要設(shè)施、設(shè)備、工裝和工作場合進(jìn)行控制，以保證生產(chǎn)過程處在受控狀態(tài)。2．適應(yīng)范疇環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)過程控制3．責(zé)任認(rèn)證負(fù)責(zé)人主控；采購部負(fù)責(zé)配備采購；辦公室負(fù)責(zé)辦公設(shè)施設(shè)備管理維護(hù)，環(huán)境安全衛(wèi)生監(jiān)察；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備使用管理，負(fù)責(zé)對影響產(chǎn)品環(huán)境行為核心生產(chǎn)工序控制。4．生產(chǎn)設(shè)施和設(shè)備控制（1）生產(chǎn)設(shè)施和設(shè)備配備要配備滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)所需要生產(chǎn)設(shè)施和設(shè)備。（詳細(xì)見設(shè)施設(shè)備清單）（2）責(zé)任：總經(jīng)理決策，設(shè)備部負(fù)責(zé)采購配備和組建安裝，辦公室負(fù)責(zé)辦公設(shè)施設(shè)備管理維護(hù)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備管理維護(hù)。（3）執(zhí)行有關(guān)文獻(xiàn)《管理手冊．資源管理》，《管理程序．運(yùn)營控制程序》5．生產(chǎn)環(huán)境控制（1）目提供和保持保障辦法所需安全衛(wèi)生工作環(huán)境，以滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)定。（2）設(shè)施配備按原則，配備和完善消防器材（重要是滅火器）和設(shè)施（重要是消防栓和消防水系統(tǒng)）；裝置污水回收凈化排放系統(tǒng)。（3）運(yùn)營規(guī)定保證工作環(huán)境安全衛(wèi)生，即安全設(shè)施狀況正常，排污設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)正常，工作環(huán)境干凈整潔。（4）管理辦法配備專職安全衛(wèi)生管理員，負(fù)責(zé)尋常管理；配備專職衛(wèi)生工，負(fù)責(zé)廠區(qū)尋常衛(wèi)生清潔；實(shí)行安全衛(wèi)生尋常規(guī)考核管理；實(shí)行定期和隨時(shí)維護(hù)制度。（5）有關(guān)文獻(xiàn)《管理程序．大氣和污水解決控制程序》《管理手冊．環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)營控制》環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊總第33頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊章節(jié)4.2.3標(biāo)題產(chǎn)品環(huán)境行為規(guī)定版本A修改代號0頁次2/56．生產(chǎn)運(yùn)營控制1）目：對影響產(chǎn)品環(huán)境行為核心生產(chǎn)工序以保證生產(chǎn)過程處在受控狀態(tài)。2）責(zé)任：生產(chǎn)部主控，采購部、市場部、技質(zhì)部配合，辦公室專抓環(huán)境安全衛(wèi)生3）控制：（1）生產(chǎn)工序控制A.獲得環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品服務(wù)信息，生產(chǎn)部填寫《生產(chǎn)施工單》，生產(chǎn)施工單要依照市場部《生產(chǎn)告知單》，明確規(guī)定使用符合產(chǎn)品環(huán)境行為原則核心原輔材料（紙張、油墨、熱熔膠等）名稱、品牌、規(guī)格（首選本廠申請，獲得認(rèn)證承認(rèn)；必要選擇其她，必要注明對其環(huán)保原則規(guī)定），明確規(guī)定對生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品環(huán)境行為核心生產(chǎn)工序進(jìn)行控制規(guī)定；有新或特別工藝規(guī)定，還要明確規(guī)定成品檢查控制辦法，規(guī)定其環(huán)境指標(biāo)檢查規(guī)定和辦法；并按規(guī)定進(jìn)行抽樣、檢查，檢驗(yàn)成果應(yīng)滿足環(huán)境標(biāo)志原則規(guī)定。《生產(chǎn)施工單》發(fā)到車間，車間應(yīng)嚴(yán)格按《生產(chǎn)施工單》規(guī)定開出相符合《領(lǐng)料單》；對領(lǐng)到材料要驗(yàn)查其符合性（對不是本廠申請，獲得認(rèn)證承認(rèn)，要查看其有關(guān)證明材料，驗(yàn)證其環(huán)保原則符合性）。然后進(jìn)行裁切、拼曬、印刷、裝訂等。必要嚴(yán)格按《生產(chǎn)施工單》上注明規(guī)定制定環(huán)境原則產(chǎn)品生產(chǎn)工藝程序進(jìn)行。B.如顧客提出特殊加工規(guī)定期，或公司上了新設(shè)備和生產(chǎn)線，除對員工進(jìn)行必要培訓(xùn)外，生產(chǎn)部還應(yīng)編寫并提供操作規(guī)程和作業(yè)指引書。C.生產(chǎn)調(diào)度要依照生產(chǎn)任務(wù)分派設(shè)備，組織生產(chǎn)，如出片、曬版、打樣、裁切、印刷、裝訂等，并保證其運(yùn)營正常、可以滿足生產(chǎn)加工需要。對于浮現(xiàn)故障設(shè)備，生產(chǎn)部要及時(shí)組織修理。對使用中設(shè)備，使用者要按操作規(guī)程使用、維護(hù)和保養(yǎng)。D.不同產(chǎn)品有不同加工規(guī)定和工作方式，對影響產(chǎn)品環(huán)境行為核心生產(chǎn)工序要進(jìn)行控制，必要時(shí)要制定相應(yīng)工藝文獻(xiàn)，以保證生產(chǎn)過程處在控制狀況。E.對拼版、曬版、印刷、裝訂等過程，以及有關(guān)產(chǎn)品如雜志和圖書等，要進(jìn)行監(jiān)視和測量，擬定負(fù)責(zé)人，層層把關(guān)，及早發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)糾正和采用糾正辦法。對原材料、半成品和成品放行和交付，要按產(chǎn)品接受準(zhǔn)則執(zhí)行，在放行和交付時(shí)應(yīng)履行放行交付手續(xù)。業(yè)務(wù)部要制定業(yè)務(wù)員工服務(wù)規(guī)定，以便更好為顧客服務(wù)。對服務(wù)過程和狀況要有記錄，并按規(guī)定予以保存，以便對服務(wù)滿意狀況進(jìn)行監(jiān)視和測量。環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊總第34頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊章節(jié)4.2.3標(biāo)題產(chǎn)品環(huán)境行為規(guī)定版本A修改代號0頁次3/5G..對外發(fā)加工業(yè)務(wù)，除在選取外包方時(shí)對其生產(chǎn)能力和生產(chǎn)質(zhì)量、服務(wù)水平進(jìn)行年度考核外，質(zhì)檢員還要進(jìn)一步到生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督。（2）標(biāo)記和可追溯性控制A.針對監(jiān)視和測量規(guī)定，用標(biāo)記卡辨認(rèn)不同產(chǎn)品和同一產(chǎn)品不同生產(chǎn)、加工、檢查狀態(tài)。B.進(jìn)貨時(shí)實(shí)行進(jìn)貨檢查，檢查供方產(chǎn)品質(zhì)檢單及數(shù)量，檢查合格后，填寫標(biāo)記卡加以標(biāo)記。C.入庫時(shí)實(shí)行入庫檢查。入庫后，由庫房主管填寫標(biāo)記卡。對所有印刷原材料和輔材料都要分類分區(qū)放置并加以標(biāo)記，并在《庫房臺帳》中登記。D.生產(chǎn)車間領(lǐng)料時(shí)注意檢查。E.紙張按規(guī)定裁切后，進(jìn)行標(biāo)記，標(biāo)明用途、數(shù)量和質(zhì)量。F.PS版曬完版后即要加以標(biāo)記，標(biāo)記卡上要標(biāo)明用途、操作者和檢查者，并填寫《生產(chǎn)日報(bào)表》。G.紙張、油墨、PS版進(jìn)入印刷車間后要加以標(biāo)記，標(biāo)明用途。H.半成品，涉及黑白頁印面和只印了一面彩色頁印面，都要用標(biāo)記卡加以標(biāo)記，并填寫《生產(chǎn)日報(bào)表》。I.對調(diào)墨槽中調(diào)好油墨要加以標(biāo)記，對剩墨盒子也要標(biāo)記，以備下次使用。J.對每臺折完頁子加以標(biāo)記，標(biāo)明數(shù)量、折頁人和產(chǎn)品名稱。K.對每臺配完頁子加以標(biāo)記，標(biāo)明數(shù)量、配頁者和產(chǎn)品名稱。L.對每臺裝訂裁切完畢成品，加以標(biāo)記，填寫《生產(chǎn)日報(bào)表》。M.質(zhì)檢員檢查成品后，對合格品不合格品進(jìn)行標(biāo)記，對已檢查、未檢查也要加以標(biāo)記。合格品打包并粘貼《包裝封簽》，對不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。N.返修后不合格品和未返修要加以標(biāo)記進(jìn)行區(qū)別。O.成品入庫后，要分區(qū)、分類碼放，并進(jìn)行標(biāo)記，登記《庫房管理臺帳》。P.顧客財(cái)產(chǎn)標(biāo)記。市場部對顧客提供樣書、原稿、設(shè)計(jì)和開發(fā)素材、膠片和打樣稿辨認(rèn)、驗(yàn)證后裝入檔案袋進(jìn)行標(biāo)記，標(biāo)記卡上需有經(jīng)手人簽字。生產(chǎn)部領(lǐng)用時(shí)，要在同一標(biāo)記卡上登記，用畢歸還后還要做歸檔標(biāo)記。顧客提供專用紙張和專用油墨，入庫時(shí)進(jìn)行檢查，然后加以標(biāo)記。生產(chǎn)結(jié)束后剩余紙張和油墨，退回庫房保存時(shí)也要進(jìn)行標(biāo)記。環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊總第35頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊章節(jié)4.2.3標(biāo)題產(chǎn)品環(huán)境行為規(guī)定版本A修改代號0頁次4/5R.對我司所加工成品和半成品與外包某些應(yīng)在標(biāo)記卡上加以區(qū)別。唯一可追溯性標(biāo)記為《包裝封簽》，依照《包裝封簽》實(shí)現(xiàn)可追溯性途徑如下：成品包裝封簽庫房臺帳成品檢查記錄生產(chǎn)日報(bào)表領(lǐng)料單庫房臺帳外包某些控制由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。對外包方應(yīng)實(shí)地考察其質(zhì)量控制辦法，外包方要按公司規(guī)定提供相應(yīng)保障辦法。在半成品、封面及成書運(yùn)送時(shí)，外包方負(fù)責(zé)監(jiān)督，以防發(fā)生泄露、丟失，從而引起盜版。(3)產(chǎn)品防護(hù)控制公司對產(chǎn)品內(nèi)部加工、貯存所有過程要采用恰當(dāng)辦法，防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞或丟失。運(yùn)送、包裝、保管以及交付等，要按相應(yīng)規(guī)定規(guī)定進(jìn)行，以保證產(chǎn)品在質(zhì)量和數(shù)量上符合性。對紙張、半成品、成品裁切，要有生產(chǎn)部下發(fā)生產(chǎn)施工單，下發(fā)生產(chǎn)施工單要保證明確、清晰。裁切，由純熟刀工操作，以保證質(zhì)量，防止裁錯(cuò)尺寸，導(dǎo)致不合格品浮現(xiàn)。B.曬版，由合格員工嚴(yán)格按照《曬版機(jī)操作規(guī)程》操作，以保證印版合格品質(zhì)。開機(jī)印刷時(shí)，要檢查機(jī)器運(yùn)營狀況，要保證印刷過程中機(jī)器運(yùn)營狀況良好。要先進(jìn)行首張墨色樣承認(rèn)，并由車間主任確認(rèn)簽字。印刷過程，要由合格機(jī)長和助手操作。在印刷過程中，依照有車間主任簽字墨色樣隨時(shí)進(jìn)行抽檢、追色，以保證印品套印精確、墨色均勻一致。C.由合格員工擔(dān)任儲存和保管工作。按規(guī)定進(jìn)行儲存、保管和防護(hù)，以防止紙張潮濕變形，原輔材料揮發(fā)、氧化和變質(zhì)，以保證原輔材料、半成品、成品符合性。D.產(chǎn)品運(yùn)送、包裝、交付，要按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，防止產(chǎn)品潮濕、霉變和丟失，防止包裝和交付產(chǎn)生貨單不符，以保證產(chǎn)品在質(zhì)量和數(shù)量上符合性。E.各工序之間所有材料、半成品、成品交付，都要進(jìn)行檢查并記錄，防止缺失和不合格品放行。7.有關(guān)文獻(xiàn)A.版面優(yōu)化設(shè)計(jì)控制制度B.長版印件烤版制度環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊總第36頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障辦法管理手冊章節(jié)4.2.3標(biāo)題產(chǎn)品環(huán)境行為規(guī)定版本A修改代號0頁次5/5C.裝、卸印版、校正套準(zhǔn)規(guī)矩時(shí)間控制制度D.紙張加放量控制程序E.橡皮布消耗定額控制程序F.橡皮布保養(yǎng)程序G.印刷油墨控制程序H.燙箔工藝控制程序I.印后表面解決材料控制程序J.模切控制程序K.上光油或覆膜工藝控制程序L.半成品、成品標(biāo)記規(guī)定M.半成品、成品檢查規(guī)定N.成品包裝規(guī)定O.半成品、成品貯存和保護(hù)規(guī)定P.庫房管理制度8.有關(guān)記錄《生產(chǎn)告知單》《領(lǐng)料單》《生產(chǎn)記錄》