石油石化用化學劑產品質量認可實施細則

1、中國石油天然氣集團公司石油石化用化學劑產品質量認可實施細則第一條 為規(guī)范中國石油天然氣集團公司 （以下簡稱集團公 司）石油石化用化學劑（以下簡稱油化劑）產品質量認可工作 程序，根據中國石油天然氣集團公司產品質量認可管理規(guī)定 ， 制定本細則。第二條 本細則適用于以下油化劑產品的質量認可：（一）鉆井液用油田化學劑及材料；（二）固井用油田化學劑；（三）采油（氣）用油田化學劑；（四）油氣集輸用化學劑；（五）石油石化用水處理劑。第三條 油化劑產品質量認可只受理油化劑生產企業(yè) （以下 簡稱生產企業(yè)）的申請。第四條 生產企業(yè)向集團公司所屬企事業(yè)單位 （以下簡稱所 屬企業(yè)）提出認可申請，并提交以下申報材料：（

2、一 ）產品質量認可企業(yè)申報表兩份（見附件1）；（二 ）生產企業(yè)營業(yè)執(zhí)照一份（復印件） ；（三 ）產品執(zhí)行的標準文本一份；（四 ）質量管理手冊或其他質量管理文件 （通過質量管理體系 認證的生產企業(yè)附證書復印件）一份；（五 ）近兩年內產品出廠檢驗報告、 監(jiān)督抽查報告或用戶檢驗 報告各一份（復印件） 。申請復審、增加認可產品及以往申請認可未獲證的生產企 業(yè)再次申請油化劑產品質量認可的，均需重新報送以上材料。第五條 生產企業(yè)不得申報含有國際公約禁用化學物質的 產品。第六條 所屬企業(yè)應按以下要求向集團公司質量管理部門 行文推薦申請認可的生產企業(yè)及其產品：（一）原則上不得推薦集團公司產品質量認可目錄中已有

3、性 能相同或相似的產品，如確有需要目錄外企業(yè)生產的產品的， 須組織專家逐項論證，并提交論證報告；（二 ）如推薦易燃易爆、 含有強氧化劑、 可能對環(huán)境造成影響 的產品，須組織專家審查，并提交審查報告；（三 ）對證書期滿申請復審的產品， 應根據產品使用情況進行 推薦，未使用過的產品不得推薦；（四）不得推薦連續(xù)兩次現場評審不合格的企業(yè)；（五 ）推薦截止時間：上半年 2 月 28 日，下半年 7 月 31 日。 第七條 所屬企業(yè)推薦經集團公司質量管理部門批準后， 由 石油工業(yè)標準化研究所（以下簡稱標準化所）受理并審查生產 企業(yè)提交的申報材料，滿足以下條件視為材料形式審查合格 :（一）申報材料齊全、符合

4、認可要求；（二）申報材料合法、有效。第八條 執(zhí)行國家標準、 行業(yè)標準或集團公司企業(yè)標準的產 品，按國家標準、行業(yè)標準、集團公司企業(yè)標準進行檢驗和發(fā) 證。第九條 執(zhí)行生產企業(yè)標準的產品， 由標準化所組織對其標準進行審查，審查合格后按生產企業(yè)標準進行檢驗和發(fā)證。標 準審查內容為：（一）是否能反映產品的真實屬性與功效；（二）是否使用本行業(yè)通用的檢測方法；（三）是否具有可操作性。第十條 申報材料形式審查不合格或標準審查通過率低于 70% 的生產企業(yè)不進行現場評審。第十一條 集團公司質量管理部門組織成立現場評審組、 編 制評審計劃，下達石油石化用化學劑產品質量認可現場評審 通知單（見附件 2）。第十二條

5、 評審組進入企業(yè)生產現場，依據石油石化用化 學劑產品質量認可現場評審評分表 （見附件 3 ）對生產企業(yè)的 設備與技術資源、質量管理體系、產品過程控制、用戶滿意度 等方面進行評審。第十三條 評審組應按規(guī)定程序對生產企業(yè)通過標準審查 的產品進行抽樣，如實填寫抽樣單，并對所抽樣品的代表性負 責。若生產企業(yè)需抽樣的產品在半年內接受過國家或集團公司 監(jiān)督抽檢并合格，該產品可不再抽樣檢驗。第十四條 評審組應將所抽樣品、 抽樣單和產品標準提交集 團公司質量管理部門委托的產品質量檢驗機構（以下簡稱質檢 機構，見附件 4）。第十五條 評審組應在現場評審結束后 10 個工作日內，向 集團公司質量管理部門提交以下資

6、料，同時報送電子版：（一） 石油石化用化學劑產品質量認可現場評審評分表 （ 每 個企業(yè)一份） ；（二） 石油石化用化學劑產品質量認可現場評審企業(yè)情況匯 總表（見附件 5，每個評審組一份） ；（三）評審組現場評審總結報告一份。第十六條 質檢機構應在接到樣品 30 日內，將質量檢驗報 告提交集團公司質量管理部門，同時告知生產企業(yè)。質檢機構 對檢驗結果負責。質檢機構如不能按期完成檢驗工作，應在接 到樣品 10 日內提請集團公司質量管理部門協調解決。第十七條 集團公司質量管理部門組織召開產品質量認可 審定會，審定評審組推薦通過認可的生產企業(yè)及產品。第十八條 對申報無批量生產能力、無成品出廠檢驗能力、

7、產品抽樣基數少于 0.5 噸或樣品檢驗合格率未達到 95% 的生產 企業(yè)不予通過認可。第十九條 符合產品質量認可條件的生產企業(yè)及其產品， 經 主管領導批準后，由集團公司質量管理部門行文公布并頒發(fā)產 品質量認可證書。第二十條 對申請產品質量認可未獲證的生產企業(yè)， 集團公 司質量管理部門向其下達石油石化用化學劑產品質量評審情 況通知書（見附件 6）。第二十一條 產品質量認可證書由集團公司統一印制， 分為 正本一份，副本兩份。生產企業(yè)應憑證書原件銷售產品。第二十二條 產品質量認可證書有效期為三年。 期間增項的 產品有效期與原證書相同。申請復審的生產企業(yè)應在證書期滿 前六個月向集團公司所屬企業(yè)提出復審

8、申請。逾期未提出申請 的視為自動放棄。第二十三條 生產企業(yè)出現監(jiān)督抽查不合格的， 取銷不合格 產品的質量認可資格；出現兩次監(jiān)督抽查不合格的，或被發(fā)現 產品中含有國際公約禁用化學物質的，撤銷其質量認可證書， 并不再受理其產品質量認可申報。第二十四條 本細則由集團公司質量與標準管理部負責解 釋。第二十五條 本細則自印發(fā)之日起施行。 石油石化用化學 劑產品質量認可實施細則 （質量 2010 562 號）同時廢止。附件 :1.產品質量認可企業(yè)申報表2. 石油石化用化學劑產品質量認可現場評審通知單3. 石油石化用化學劑產品質量認可現場評審評分表4. 產品質量檢驗機構名單5. 石油石化用化學劑產品質量認可

9、現場評審企業(yè)情況 匯總表石油石化用化學劑產品質量認可評審情況通知書5 附件1產品質量認可企業(yè)申報表生產企業(yè)（蓋章）.申報日期 .中國石油天然氣集團公司填表說明一、申請石油化工用化學劑產品質量認可的企業(yè)，應提交以下資料：1.產品質量認可企業(yè)申報表一式 2份；2生產企業(yè)營業(yè)執(zhí)照1份（復印件）；3申報產品執(zhí)行的標準文本1份；4質量管理手冊或其他質量管理文件，通過質量管理體系認證的生產企業(yè) 附證書復印件；5近兩年內產品出廠檢驗報告1份，以及監(jiān)督抽查報告或用戶檢驗報告1 份（復印件）。以上材料同時報送電子版至指定電子郵箱：zjkqm。其中，產品質量認可企業(yè)申報表要求是 word格式文件；產品執(zhí)行標準要求

10、 是pdf格式文件。產品質量認可企業(yè)申報表不得空項；企業(yè)生產地址與注 冊地址不一致時，須分別寫清；復查和增項的企業(yè)須注明已有證書號；產品標 準中若有多個型號，須注明所申請的型號，一個型號視為一個產品。二、申報企業(yè)要如實填寫表中各項內容，保證提供資料的真實性和準確性， 不得偽造、瞞報、弄虛作假。三、備有申報產品0.5噸以上的庫存，供評審組現場抽樣。四、申報材料受理時間：上半年截至 2月28日，下半年截至7月31日。五、申報材料報送單位：石油工業(yè)標準化研究所通訊地址：北京市海淀區(qū)學院路 20號標準化所郵政編碼：100083聯系電話：010 83597869010 83598824傳 真：010 8

11、3598824六、生產企業(yè)填寫的石油石化用化學劑產品質量認可企業(yè)申報表可到推薦企業(yè)索取。、基企業(yè)名稱注冊地址生產地址郵政編碼企業(yè)類型注冊資本生產能力噸職工總數上年總產值萬元固定資產力兀法人代表固定電話手機聯系人固定電話手機電子郵箱推薦單位申請類型首次申請 到期復查（證書號：）增項（證書號：）管理體系認證標準、時間企業(yè)簡介：（寫清企業(yè)成立時間、占地面積、建筑面積、主要產品及業(yè)績）主要技術人員姓名性別年齡職務職稱學歷所學專業(yè)固定/聘用、主要生產設備設備名稱規(guī)格型號生產廠家運行狀況三、主要檢測設備設備名稱規(guī)格型號生產廠家技術參數3四、申報產品情況序號申報產品名稱及型號產品執(zhí)行標準代號商標上年產量主要

12、用戶名稱五、石油石化用化學劑產品質量認可申報企業(yè)近三年業(yè)績時間產品名稱銷售量（t）用戶合同號5注：時間為自申報日之前三年7石油石化用化學劑產品質量認可企業(yè)申請遞交文件資料目錄序號文件資料名稱份數附件 2石油石化用化學劑產品質量認可現場評審通知單No: 油化質認 各有關單位：根據中國石油天然氣集團公司產品質量認可管理規(guī)定的有 關要求，中國石油天然氣集團公司決定，自 月 日至 月 日， 對第 批申請石油石化用化學劑產品質量認可證書的企業(yè)進行現場 評審。請各評審組按照中國石油天然氣集團公司石油石化用化學 劑產品質量認可實施細則的要求，進行現場評審工作。于 年 月 日前將評審資料報送集團公司質量與標準

13、管理部。評審組組長： 組員：被評審企業(yè)：（蓋章）二O年 月曰9附件3石油石化用化學劑產品質量認可現場評審評分表被評審企業(yè)： 年月日項 目檢杳內容標準分評審結果評審記事總計單項單項總計設 備 與 技 術 資 源1.具有足夠的、配套的生產設備和批量生產能 力45202.按技術標準配備足夠的檢驗儀器設備，能保證原材料入廠、生產過程控制和成品出廠檢 驗的需要133.技術人員的配備滿足生產要求，并能在現場指導生產54.檢驗人員經過適當培訓，持證上崗55.生產現場清潔整齊，并有安全防護措施， 做 到文明生產2質量 管 理 體 系1.根據企業(yè)實際編制了質量手冊或其它質量 管理體系文件；質量管理體系的內容滿足

14、質 量管理的需要2052.嚴格執(zhí)行質量管理體系的有關規(guī)定，各種質量體系運行記錄齊全33.收集并保存與本企業(yè)產品有關的必要信息， 女口：國家和地方的法律法規(guī)、行業(yè)的要求和 規(guī)疋，國豕及仃業(yè)標準等。做到及時更新， 保證這些文件現行有效3i4.在本企業(yè)的產品沒有國家標準或行業(yè)標準 時，應制定企業(yè)標準；企業(yè)標準可操作性強， 技術指標不能低于冋類產品的行業(yè)標準要 求；為現行有效版本75.對質量文件進行持續(xù)的修改和完善。質量文件的修改有說明和記錄2產 品 過 程 控 制1.對原材料實行進貨檢驗制度。檢驗記錄完 整，有可追溯性。對不能進行入庫檢驗的原 材料可實行供應廠商確認制度。對供應廠商 的確認應有證實的

15、資料， 并履行相應的手續(xù)3022.對現場生產過程進行監(jiān)視和指導，必要時應有作業(yè)指導書，生產過程要有記錄23.對影響產品質量的過程和中間產品，應進行監(jiān)視和控制。用于過程控制和中間產品檢驗 的設備和設施，安放位置合理，能監(jiān)視檢驗 實施的有效性。監(jiān)視和檢驗有記錄64.確保最終產品得到檢驗，批準放行應履行相 應的手續(xù)。產品出廠必須有規(guī)范的出廠檢驗 報告和出廠檢驗合格證。檢驗原始記錄要歸 檔保存105.用于生產和產品質量檢驗的儀器儀表及其 它計量器具應按規(guī)定進行檢定、校驗，并在有效期內使用。保證其量值可靠，并能溯源 到國家基準26.產品包裝符合化工產品包裝的要求，能起到產品防護作用。包裝上的標識標注清晰

16、、 內 容完整67.庫存產品堆放整齊，有適宜的防護措施， 有 明顯的產品標識和狀態(tài)標識2用 戶 滿 .、幾意 度1.建立了與用戶溝通的渠道。注意收集用戶的反饋意見。對用戶的抱怨或申訴， 有處理方 法、處理結果和處理記錄522.收集并保存用戶、質檢機構及其它有關部門 的檢驗報告。出現用戶驗收檢驗不合格時， 制定相應的糾正措施，并實施糾正。驗證糾 正結果，并有記錄13.近三年來有關部門抽檢合格。發(fā)生抽檢不合 格時，及時進行整改，并在半年之內向有關 部門提出復查申請14.跟蹤本企業(yè)銷售的產品使用情況。對跟蹤過程中發(fā)現的產品缺陷進行改進。跟蹤結果有記錄1評審結果綜合得分：需要整改的問題： （以條款形式寫明） 考 核 意 見：評審組長： 評審組成員：3附件 4產品質量檢驗機構名單一）石油工業(yè)油田化學劑質量監(jiān)