石油石化用化學(xué)劑產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可實施細則

1、中國石油天然氣集團公司石油石化用化學(xué)劑產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可實施細則第一條 為規(guī)范中國石油天然氣集團公司 （以下簡稱集團公 司）石油石化用化學(xué)劑（以下簡稱油化劑）產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可工作 程序，根據(jù)中國石油天然氣集團公司產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可管理規(guī)定 ， 制定本細則。第二條 本細則適用于以下油化劑產(chǎn)品的質(zhì)量認(rèn)可：（一）鉆井液用油田化學(xué)劑及材料；（二）固井用油田化學(xué)劑；（三）采油（氣）用油田化學(xué)劑；（四）油氣集輸用化學(xué)劑；（五）石油石化用水處理劑。第三條 油化劑產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可只受理油化劑生產(chǎn)企業(yè) （以下 簡稱生產(chǎn)企業(yè)）的申請。第四條 生產(chǎn)企業(yè)向集團公司所屬企事業(yè)單位 （以下簡稱所 屬企業(yè)）提出認(rèn)可申請，并提交以下申報材料：（

2、一 ）產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可企業(yè)申報表兩份（見附件1）；（二 ）生產(chǎn)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照一份（復(fù)印件） ；（三 ）產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)文本一份；（四 ）質(zhì)量管理手冊或其他質(zhì)量管理文件 （通過質(zhì)量管理體系 認(rèn)證的生產(chǎn)企業(yè)附證書復(fù)印件）一份；（五 ）近兩年內(nèi)產(chǎn)品出廠檢驗報告、 監(jiān)督抽查報告或用戶檢驗 報告各一份（復(fù)印件） 。申請復(fù)審、增加認(rèn)可產(chǎn)品及以往申請認(rèn)可未獲證的生產(chǎn)企 業(yè)再次申請油化劑產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可的，均需重新報送以上材料。第五條 生產(chǎn)企業(yè)不得申報含有國際公約禁用化學(xué)物質(zhì)的 產(chǎn)品。第六條 所屬企業(yè)應(yīng)按以下要求向集團公司質(zhì)量管理部門 行文推薦申請認(rèn)可的生產(chǎn)企業(yè)及其產(chǎn)品：（一）原則上不得推薦集團公司產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可目錄中已有

3、性 能相同或相似的產(chǎn)品，如確有需要目錄外企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品的， 須組織專家逐項論證，并提交論證報告；（二 ）如推薦易燃易爆、 含有強氧化劑、 可能對環(huán)境造成影響 的產(chǎn)品，須組織專家審查，并提交審查報告；（三 ）對證書期滿申請復(fù)審的產(chǎn)品， 應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品使用情況進行 推薦，未使用過的產(chǎn)品不得推薦；（四）不得推薦連續(xù)兩次現(xiàn)場評審不合格的企業(yè)；（五 ）推薦截止時間：上半年 2 月 28 日，下半年 7 月 31 日。 第七條 所屬企業(yè)推薦經(jīng)集團公司質(zhì)量管理部門批準(zhǔn)后， 由 石油工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化研究所（以下簡稱標(biāo)準(zhǔn)化所）受理并審查生產(chǎn) 企業(yè)提交的申報材料，滿足以下條件視為材料形式審查合格 :（一）申報材料齊全、符合

4、認(rèn)可要求；（二）申報材料合法、有效。第八條 執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)、 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或集團公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn) 品，按國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、集團公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗和發(fā) 證。第九條 執(zhí)行生產(chǎn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品， 由標(biāo)準(zhǔn)化所組織對其標(biāo)準(zhǔn)進行審查，審查合格后按生產(chǎn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗和發(fā)證。標(biāo) 準(zhǔn)審查內(nèi)容為：（一）是否能反映產(chǎn)品的真實屬性與功效；（二）是否使用本行業(yè)通用的檢測方法；（三）是否具有可操作性。第十條 申報材料形式審查不合格或標(biāo)準(zhǔn)審查通過率低于 70% 的生產(chǎn)企業(yè)不進行現(xiàn)場評審。第十一條 集團公司質(zhì)量管理部門組織成立現(xiàn)場評審組、 編 制評審計劃，下達石油石化用化學(xué)劑產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可現(xiàn)場評審 通知單（見附件 2）。第十二條

5、 評審組進入企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場，依據(jù)石油石化用化 學(xué)劑產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可現(xiàn)場評審評分表 （見附件 3 ）對生產(chǎn)企業(yè)的 設(shè)備與技術(shù)資源、質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品過程控制、用戶滿意度 等方面進行評審。第十三條 評審組應(yīng)按規(guī)定程序?qū)ιa(chǎn)企業(yè)通過標(biāo)準(zhǔn)審查 的產(chǎn)品進行抽樣，如實填寫抽樣單，并對所抽樣品的代表性負 責(zé)。若生產(chǎn)企業(yè)需抽樣的產(chǎn)品在半年內(nèi)接受過國家或集團公司 監(jiān)督抽檢并合格，該產(chǎn)品可不再抽樣檢驗。第十四條 評審組應(yīng)將所抽樣品、 抽樣單和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)提交集 團公司質(zhì)量管理部門委托的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗機構(gòu)（以下簡稱質(zhì)檢 機構(gòu)，見附件 4）。第十五條 評審組應(yīng)在現(xiàn)場評審結(jié)束后 10 個工作日內(nèi)，向 集團公司質(zhì)量管理部門提交以下資

6、料，同時報送電子版：（一） 石油石化用化學(xué)劑產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可現(xiàn)場評審評分表 （ 每 個企業(yè)一份） ；（二） 石油石化用化學(xué)劑產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可現(xiàn)場評審企業(yè)情況匯 總表（見附件 5，每個評審組一份） ；（三）評審組現(xiàn)場評審總結(jié)報告一份。第十六條 質(zhì)檢機構(gòu)應(yīng)在接到樣品 30 日內(nèi)，將質(zhì)量檢驗報 告提交集團公司質(zhì)量管理部門，同時告知生產(chǎn)企業(yè)。質(zhì)檢機構(gòu) 對檢驗結(jié)果負責(zé)。質(zhì)檢機構(gòu)如不能按期完成檢驗工作，應(yīng)在接 到樣品 10 日內(nèi)提請集團公司質(zhì)量管理部門協(xié)調(diào)解決。第十七條 集團公司質(zhì)量管理部門組織召開產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可 審定會，審定評審組推薦通過認(rèn)可的生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品。第十八條 對申報無批量生產(chǎn)能力、無成品出廠檢驗?zāi)芰Α?

7、產(chǎn)品抽樣基數(shù)少于 0.5 噸或樣品檢驗合格率未達到 95% 的生產(chǎn) 企業(yè)不予通過認(rèn)可。第十九條 符合產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可條件的生產(chǎn)企業(yè)及其產(chǎn)品， 經(jīng) 主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由集團公司質(zhì)量管理部門行文公布并頒發(fā)產(chǎn) 品質(zhì)量認(rèn)可證書。第二十條 對申請產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可未獲證的生產(chǎn)企業(yè)， 集團公 司質(zhì)量管理部門向其下達石油石化用化學(xué)劑產(chǎn)品質(zhì)量評審情 況通知書（見附件 6）。第二十一條 產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可證書由集團公司統(tǒng)一印制， 分為 正本一份，副本兩份。生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)憑證書原件銷售產(chǎn)品。第二十二條 產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可證書有效期為三年。 期間增項的 產(chǎn)品有效期與原證書相同。申請復(fù)審的生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)在證書期滿 前六個月向集團公司所屬企業(yè)提出復(fù)審

8、申請。逾期未提出申請 的視為自動放棄。第二十三條 生產(chǎn)企業(yè)出現(xiàn)監(jiān)督抽查不合格的， 取銷不合格 產(chǎn)品的質(zhì)量認(rèn)可資格；出現(xiàn)兩次監(jiān)督抽查不合格的，或被發(fā)現(xiàn) 產(chǎn)品中含有國際公約禁用化學(xué)物質(zhì)的，撤銷其質(zhì)量認(rèn)可證書， 并不再受理其產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可申報。第二十四條 本細則由集團公司質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)管理部負責(zé)解 釋。第二十五條 本細則自印發(fā)之日起施行。 石油石化用化學(xué) 劑產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可實施細則 （質(zhì)量 2010 562 號）同時廢止。附件 :1.產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可企業(yè)申報表2. 石油石化用化學(xué)劑產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可現(xiàn)場評審?fù)ㄖ獑?. 石油石化用化學(xué)劑產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可現(xiàn)場評審評分表4. 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗機構(gòu)名單5. 石油石化用化學(xué)劑產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可

9、現(xiàn)場評審企業(yè)情況 匯總表石油石化用化學(xué)劑產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可評審情況通知書5 附件1產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可企業(yè)申報表生產(chǎn)企業(yè)（蓋章）.申報日期 .中國石油天然氣集團公司填表說明一、申請石油化工用化學(xué)劑產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可的企業(yè)，應(yīng)提交以下資料：1.產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可企業(yè)申報表一式 2份；2生產(chǎn)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照1份（復(fù)印件）；3申報產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)文本1份；4質(zhì)量管理手冊或其他質(zhì)量管理文件，通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證的生產(chǎn)企業(yè) 附證書復(fù)印件；5近兩年內(nèi)產(chǎn)品出廠檢驗報告1份，以及監(jiān)督抽查報告或用戶檢驗報告1 份（復(fù)印件）。以上材料同時報送電子版至指定電子郵箱：zjkqm。其中，產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可企業(yè)申報表要求是 word格式文件；產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)要求

10、 是pdf格式文件。產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可企業(yè)申報表不得空項；企業(yè)生產(chǎn)地址與注 冊地址不一致時，須分別寫清；復(fù)查和增項的企業(yè)須注明已有證書號；產(chǎn)品標(biāo) 準(zhǔn)中若有多個型號，須注明所申請的型號，一個型號視為一個產(chǎn)品。二、申報企業(yè)要如實填寫表中各項內(nèi)容，保證提供資料的真實性和準(zhǔn)確性， 不得偽造、瞞報、弄虛作假。三、備有申報產(chǎn)品0.5噸以上的庫存，供評審組現(xiàn)場抽樣。四、申報材料受理時間：上半年截至 2月28日，下半年截至7月31日。五、申報材料報送單位：石油工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化研究所通訊地址：北京市海淀區(qū)學(xué)院路 20號標(biāo)準(zhǔn)化所郵政編碼：100083聯(lián)系電話：010 83597869010 83598824傳 真：010 8

11、3598824六、生產(chǎn)企業(yè)填寫的石油石化用化學(xué)劑產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可企業(yè)申報表可到推薦企業(yè)索取。、基企業(yè)名稱注冊地址生產(chǎn)地址郵政編碼企業(yè)類型注冊資本生產(chǎn)能力噸職工總數(shù)上年總產(chǎn)值萬元固定資產(chǎn)力兀法人代表固定電話手機聯(lián)系人固定電話手機電子郵箱推薦單位申請類型首次申請 到期復(fù)查（證書號：）增項（證書號：）管理體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、時間企業(yè)簡介：（寫清企業(yè)成立時間、占地面積、建筑面積、主要產(chǎn)品及業(yè)績）主要技術(shù)人員姓名性別年齡職務(wù)職稱學(xué)歷所學(xué)專業(yè)固定/聘用、主要生產(chǎn)設(shè)備設(shè)備名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家運行狀況三、主要檢測設(shè)備設(shè)備名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家技術(shù)參數(shù)3四、申報產(chǎn)品情況序號申報產(chǎn)品名稱及型號產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)代號商標(biāo)上年產(chǎn)量主要

12、用戶名稱五、石油石化用化學(xué)劑產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可申報企業(yè)近三年業(yè)績時間產(chǎn)品名稱銷售量（t）用戶合同號5注：時間為自申報日之前三年7石油石化用化學(xué)劑產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可企業(yè)申請遞交文件資料目錄序號文件資料名稱份數(shù)附件 2石油石化用化學(xué)劑產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可現(xiàn)場評審?fù)ㄖ獑蜰o: 油化質(zhì)認(rèn) 各有關(guān)單位：根據(jù)中國石油天然氣集團公司產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可管理規(guī)定的有 關(guān)要求，中國石油天然氣集團公司決定，自 月 日至 月 日， 對第 批申請石油石化用化學(xué)劑產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可證書的企業(yè)進行現(xiàn)場 評審。請各評審組按照中國石油天然氣集團公司石油石化用化學(xué) 劑產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可實施細則的要求，進行現(xiàn)場評審工作。于 年 月 日前將評審資料報送集團公司質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)

13、管理部。評審組組長： 組員：被評審企業(yè)：（蓋章）二O年 月曰9附件3石油石化用化學(xué)劑產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可現(xiàn)場評審評分表被評審企業(yè)： 年月日項 目檢杳內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評審結(jié)果評審記事總計單項單項總計設(shè) 備 與 技 術(shù) 資 源1.具有足夠的、配套的生產(chǎn)設(shè)備和批量生產(chǎn)能 力45202.按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)配備足夠的檢驗儀器設(shè)備，能保證原材料入廠、生產(chǎn)過程控制和成品出廠檢 驗的需要133.技術(shù)人員的配備滿足生產(chǎn)要求，并能在現(xiàn)場指導(dǎo)生產(chǎn)54.檢驗人員經(jīng)過適當(dāng)培訓(xùn)，持證上崗55.生產(chǎn)現(xiàn)場清潔整齊，并有安全防護措施， 做 到文明生產(chǎn)2質(zhì)量 管 理 體 系1.根據(jù)企業(yè)實際編制了質(zhì)量手冊或其它質(zhì)量 管理體系文件；質(zhì)量管理體系的內(nèi)容滿足

14、質(zhì) 量管理的需要2052.嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理體系的有關(guān)規(guī)定，各種質(zhì)量體系運行記錄齊全33.收集并保存與本企業(yè)產(chǎn)品有關(guān)的必要信息， 女口：國家和地方的法律法規(guī)、行業(yè)的要求和 規(guī)疋，國豕及仃業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。做到及時更新， 保證這些文件現(xiàn)行有效3i4.在本企業(yè)的產(chǎn)品沒有國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 時，應(yīng)制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)可操作性強， 技術(shù)指標(biāo)不能低于冋類產(chǎn)品的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要 求；為現(xiàn)行有效版本75.對質(zhì)量文件進行持續(xù)的修改和完善。質(zhì)量文件的修改有說明和記錄2產(chǎn) 品 過 程 控 制1.對原材料實行進貨檢驗制度。檢驗記錄完 整，有可追溯性。對不能進行入庫檢驗的原 材料可實行供應(yīng)廠商確認(rèn)制度。對供應(yīng)廠商 的確認(rèn)應(yīng)有證實的

15、資料， 并履行相應(yīng)的手續(xù)3022.對現(xiàn)場生產(chǎn)過程進行監(jiān)視和指導(dǎo)，必要時應(yīng)有作業(yè)指導(dǎo)書，生產(chǎn)過程要有記錄23.對影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程和中間產(chǎn)品，應(yīng)進行監(jiān)視和控制。用于過程控制和中間產(chǎn)品檢驗 的設(shè)備和設(shè)施，安放位置合理，能監(jiān)視檢驗 實施的有效性。監(jiān)視和檢驗有記錄64.確保最終產(chǎn)品得到檢驗，批準(zhǔn)放行應(yīng)履行相 應(yīng)的手續(xù)。產(chǎn)品出廠必須有規(guī)范的出廠檢驗 報告和出廠檢驗合格證。檢驗原始記錄要歸 檔保存105.用于生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的儀器儀表及其 它計量器具應(yīng)按規(guī)定進行檢定、校驗，并在有效期內(nèi)使用。保證其量值可靠，并能溯源 到國家基準(zhǔn)26.產(chǎn)品包裝符合化工產(chǎn)品包裝的要求，能起到產(chǎn)品防護作用。包裝上的標(biāo)識標(biāo)注清晰

16、、 內(nèi) 容完整67.庫存產(chǎn)品堆放整齊，有適宜的防護措施， 有 明顯的產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識2用 戶 滿 .、幾意 度1.建立了與用戶溝通的渠道。注意收集用戶的反饋意見。對用戶的抱怨或申訴， 有處理方 法、處理結(jié)果和處理記錄522.收集并保存用戶、質(zhì)檢機構(gòu)及其它有關(guān)部門 的檢驗報告。出現(xiàn)用戶驗收檢驗不合格時， 制定相應(yīng)的糾正措施，并實施糾正。驗證糾 正結(jié)果，并有記錄13.近三年來有關(guān)部門抽檢合格。發(fā)生抽檢不合 格時，及時進行整改，并在半年之內(nèi)向有關(guān) 部門提出復(fù)查申請14.跟蹤本企業(yè)銷售的產(chǎn)品使用情況。對跟蹤過程中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品缺陷進行改進。跟蹤結(jié)果有記錄1評審結(jié)果綜合得分：需要整改的問題： （以條款形式寫明） 考 核 意 見：評審組長： 評審組成員：3附件 4產(chǎn)品質(zhì)量檢驗機構(gòu)名單一）石油工業(yè)油田化學(xué)劑質(zhì)量監(jiān)