JG-07-2022 畜禽產(chǎn)品現(xiàn)場檢查報告

-5-CGFDC-JG-07/2022畜禽產(chǎn)品現(xiàn)場檢查報告申請人申請類型□初次申請□續(xù)展申請□增報申請申請產(chǎn)品檢查組派出單位檢查組分工姓名工作單位注冊專業(yè)種植養(yǎng)殖加工組長成員檢查日期中國綠色食品發(fā)展中心注：標(biāo)※內(nèi)容應(yīng)具體描述，其他內(nèi)容做判斷評價

一、基本情況序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查情況描述1基本情況申請人的基本情況與申請書內(nèi)容是否一致？申請人的營業(yè)執(zhí)照、商標(biāo)注冊證、土地權(quán)屬證明、動物防疫條件合格證等資質(zhì)證明文件是否合法、齊全、真實？是否在國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯管理信息平臺完成注冊？申請前三年或用標(biāo)周期（續(xù)展）內(nèi)是否有質(zhì)量安全事故和不誠信記錄？※簡述綠色食品生產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人姓名、職務(wù)※簡述內(nèi)檢員姓名、職務(wù)2養(yǎng)殖基地及產(chǎn)品情況※簡述養(yǎng)殖基地（牧場/養(yǎng)殖場）地址、面積（具體到村）※簡述生產(chǎn)組織形式（自有基地、基地入股型合作社、流轉(zhuǎn)土地、公司+合作社（農(nóng)戶）等）基地/農(nóng)戶/社員/內(nèi)控組織清單是否真實有效？※簡述畜禽品種及規(guī)模飼養(yǎng)方式□完全草原放牧□半放牧半飼養(yǎng)□農(nóng)區(qū)養(yǎng)殖場※簡述養(yǎng)殖周期養(yǎng)殖規(guī)模是否超過當(dāng)?shù)匾?guī)定的載畜量？基地位置圖、養(yǎng)殖場所布局平面圖與實際情況是否一致？3委托生產(chǎn)情況飼料如涉及委托種植，是否有委托種植合同（協(xié)議）？是否有區(qū)別生產(chǎn)管理制度？畜禽如委托屠宰加工，是否有委托屠宰加工合同（協(xié)議）？是否有區(qū)別生產(chǎn)管理制度？二、質(zhì)量管理體系4質(zhì)量控制規(guī)范質(zhì)量控制規(guī)范是否健全？（應(yīng)包括人員管理、飼料供應(yīng)與加工、養(yǎng)殖過程管理、疾病防治、畜禽出欄及產(chǎn)品收集管理、倉儲運輸管理、檔案記錄管理等）是否涵蓋了綠色食品生產(chǎn)的管理要求？管理制度在生產(chǎn)中是否能夠有效落實？相關(guān)制度和標(biāo)準(zhǔn)是否在基地內(nèi)公示？是否建立綠色食品與非綠色食品生產(chǎn)區(qū)分管理制度？是否具有與其養(yǎng)殖規(guī)模相適應(yīng)的執(zhí)業(yè)獸醫(yī)或鄉(xiāng)村獸醫(yī)？飼養(yǎng)人員是否符合國家規(guī)定的衛(wèi)生健康標(biāo)準(zhǔn)并定期接受專業(yè)知識培訓(xùn)？是否有綠色食品標(biāo)志使用管理制度？5生產(chǎn)操作規(guī)程是否包括品種來源、飼養(yǎng)管理、疾病防治、場地消毒、無害化處理、畜禽出欄、產(chǎn)品收集、包裝、儲藏、運輸規(guī)程等內(nèi)容？是否科學(xué)、可行，符合生產(chǎn)實際和綠色食品標(biāo)準(zhǔn)要求？相關(guān)制度和規(guī)程是否在基地內(nèi)公示并有效實施？6產(chǎn)品質(zhì)量追溯是否有產(chǎn)品內(nèi)檢制度和內(nèi)檢記錄？是否有產(chǎn)品檢驗報告或質(zhì)量抽檢報告？※簡述產(chǎn)品質(zhì)量追溯體系主要內(nèi)容是否保存了能追溯生產(chǎn)全過程的上一生產(chǎn)周期或用標(biāo)周期（續(xù)展）的生產(chǎn)記錄？記錄中是否有綠色食品禁用的投入品？是否具有組織管理綠色食品生產(chǎn)和承擔(dān)追溯責(zé)任的能力？三、養(yǎng)殖基地環(huán)境質(zhì)量7養(yǎng)殖基地環(huán)境※簡述養(yǎng)殖基地（牧場/養(yǎng)殖場）地址、地形地貌※簡述生態(tài)養(yǎng)殖模式※簡述生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施養(yǎng)殖基地是否距離公路、鐵路、生活區(qū)50m以上，距離工礦企業(yè)1km以上？是否建立生物棲息地？應(yīng)保證養(yǎng)殖基地具有可持續(xù)生產(chǎn)能力，不對環(huán)境或周邊其他生物產(chǎn)生污染？是否有保護(hù)基因多樣性、物種多樣性和生態(tài)系統(tǒng)多樣性，以維持生態(tài)平衡的措施？養(yǎng)殖場區(qū)是否有明顯的功能區(qū)劃分？養(yǎng)殖場各功能區(qū)布局設(shè)計是否合理？養(yǎng)殖場各功能區(qū)是否進(jìn)行了有效的隔離？※簡述養(yǎng)殖場區(qū)入口處消毒方法是否有良好的采光、防暑降溫、防寒保暖、通風(fēng)等設(shè)施？是否有畜禽活動場所和遮蔭設(shè)施？是否有清潔的養(yǎng)殖用水供應(yīng)？是否有與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的飼草飼料加工與儲存設(shè)備設(shè)施？是否配備疫苗冷凍（冷藏）設(shè)備、消毒和診療等防疫設(shè)備的獸醫(yī)室或者有獸醫(yī)機(jī)構(gòu)為其提供相應(yīng)服務(wù)？是否有與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)病死畜禽和污水污物的無害化處理設(shè)施？是否有相對獨立的隔離欄舍？養(yǎng)殖場是否配備防鼠、防鳥、防蟲等設(shè)施？※簡述養(yǎng)殖場衛(wèi)生情況8畜禽養(yǎng)殖用水※簡述畜禽養(yǎng)殖用水來源是否定期檢測？檢測結(jié)果是否合格？是否有引起水源污染的污染物及其來源？9環(huán)境檢測項目空氣□檢測□散養(yǎng)、放牧區(qū)域空氣免測□提供了符合要求的環(huán)境背景值□續(xù)展產(chǎn)地環(huán)境未發(fā)生變化免測土壤□檢測□畜禽產(chǎn)品散養(yǎng)、放牧區(qū)域土壤免測□續(xù)展產(chǎn)地環(huán)境未發(fā)生變化免測□不涉及畜禽養(yǎng)殖用水□檢測□提供了符合要求的環(huán)境背景值□續(xù)展產(chǎn)地環(huán)境未發(fā)生變化免測□不涉及四、畜禽來源10外購※簡述外購畜禽來源是否有外購畜禽憑證？是否符合綠色食品養(yǎng)殖周期要求？11自繁自育繁殖方式（自然繁殖/人工繁殖/人工輔助繁殖）※簡述種苗培育規(guī)格、培育時間五、畜禽飼料及飼料添加劑12飼料組成※簡述各養(yǎng)殖階段飼料及飼料添加劑組成、比例、年用量※簡述預(yù)混料組成及比例※簡述飼料添加劑成分飼料及飼料添加劑是否符合NY/T471中的規(guī)定？13外購飼料飼料原料來源□綠色食品□綠色食品生產(chǎn)資料□綠色食品原料標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地其他：購買合同（協(xié)議）及發(fā)票是否真實有效？購買合同（協(xié)議）期限是否涵蓋一個用標(biāo)周期？購買合同（協(xié)議）購買量是否能夠滿足生產(chǎn)需求量？飼料包裝標(biāo)簽中名稱、主要成分、生產(chǎn)企業(yè)等信息是否與合同（協(xié)議）一致？14自種飼料是否符合種植產(chǎn)品現(xiàn)場檢查要點相關(guān)要求？自種飼料產(chǎn)量是否滿足生產(chǎn)需要？15飼料加工※簡述加工工藝加工工藝、設(shè)施設(shè)備、配方和加工量是否滿足生產(chǎn)需要？是否建立完善的生產(chǎn)加工制度？是否使用抗病、抗蟲藥物、激素或其他生長促進(jìn)劑等藥物添加劑？六、飼養(yǎng)管理16飼養(yǎng)管理綠色食品養(yǎng)殖和常規(guī)養(yǎng)殖之間是否具有效的隔離措施，或嚴(yán)格的區(qū)分管理措施？純天然放牧養(yǎng)殖的畜禽其飼草面積，放牧期飼草產(chǎn)量是否滿足生產(chǎn)需求量？是否存在補(bǔ)飼？補(bǔ)飼所用飼料及飼料添加劑是否符合綠色食品相關(guān)要求？畜（禽）圈舍是否配備采光通風(fēng)、防寒保暖、防暑降溫、糞尿溝槽、廢物收集、清潔消毒等設(shè)備或措施？是否根據(jù)不同性別、不同養(yǎng)殖階段進(jìn)行分舍飼養(yǎng)？是否提供足夠的活動及休息場所？幼畜是否能夠吃到初乳？幼畜斷奶前是否進(jìn)行補(bǔ)飼訓(xùn)練？幼畜斷奶前補(bǔ)飼所用飼料是否符合綠色食品相關(guān)要求？在一個生長（或生產(chǎn)）周期內(nèi)，各養(yǎng)殖階段所用飼料是否符合綠色食品相關(guān)要求？是否具有專門的綠色食品飼養(yǎng)管理規(guī)范？是否具有飼養(yǎng)管理相關(guān)記錄？飼養(yǎng)管理人員是否經(jīng)過綠色食品生產(chǎn)管理培訓(xùn)？飼料、飲水、獸藥、消毒劑等是否符合綠色食品相關(guān)要求？七、消毒和疾病防治17消毒生產(chǎn)人員進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)是否有更衣、消毒等制度或措施？※簡述非生產(chǎn)人員出入生產(chǎn)區(qū)管理制度※簡述消毒對象、消毒劑、消毒時間、使用方法※簡述消毒制度或消毒措施的實施情況是否有消毒記錄？18疾病防治※簡述當(dāng)?shù)爻Ｒ?guī)養(yǎng)殖發(fā)生的疾病及流行程度※簡述畜禽的引入后采用何種措施預(yù)防疾病發(fā)生※簡述本養(yǎng)殖周期免疫接種情況（疫苗種類、接種時間、次數(shù)）※簡述本養(yǎng)殖周期疾病發(fā)生情況，使用藥物名稱、劑量、使用方法、停藥期所使用的獸藥是否取得國家獸藥批準(zhǔn)文號？是否按照獸藥標(biāo)簽的方法和說明使用？是否有獸藥使用記錄？是否有使用禁用藥品的跡象？八、活體運輸及動物福利19活體運輸※簡述采用何種工具運輸，包括運輸時間、運輸方式、運輸數(shù)量、目的地等是否具有與常規(guī)畜禽進(jìn)行區(qū)分隔離的相關(guān)措施及標(biāo)識？裝卸及運輸過程是否會對動物產(chǎn)生過度應(yīng)激？運輸過程是否使用鎮(zhèn)靜劑或其他調(diào)節(jié)神經(jīng)系統(tǒng)的制劑？20動物福利是否供給畜禽足夠的陽光、食物、飲用水、活動空間等？是否進(jìn)行過非治療性手術(shù)（斷尾、斷喙、烙翅、斷牙等）？是否存在強(qiáng)迫喂食現(xiàn)象？九、畜禽出欄或產(chǎn)品收集21畜禽出欄※簡述畜禽出欄時間※簡述質(zhì)量檢驗方法22禽蛋及生鮮乳收集※簡述產(chǎn)品清洗、除雜、過濾等處理方式※簡述收集場所的位置、周圍環(huán)境※簡述收集場所的衛(wèi)生制度及實施情況※簡述所用的設(shè)備及清潔方法※簡述清潔劑、消毒劑種類和使用方法，如何避免對產(chǎn)品產(chǎn)生的污染？※簡述所用設(shè)備綠色食品與非綠色食品區(qū)別管理制度十、屠宰加工23屠宰加工屠宰加工廠所在位置、面積、周圍環(huán)境與申請材料是否一致？※簡述廠區(qū)衛(wèi)生管理制度及實施情況待宰圈設(shè)置是否能夠有效減少對畜禽的應(yīng)激？是否具有屠宰前后的檢疫記錄？※簡述不合格產(chǎn)品處理方法及記錄※簡述屠宰加工流程※簡述加工設(shè)施與設(shè)備的清洗措施與消毒情況※簡述所用設(shè)備綠色食品與非綠色食品區(qū)別管理制度加工用水是否符合NY/T391要求？屠宰加工過程中污水排放是否符合GB13457的要求？十一、包裝及儲運24包裝材料※簡述包裝材料、來源※簡述周轉(zhuǎn)箱材料及清潔情況包裝材料選用是否符合NY/T658標(biāo)準(zhǔn)要求？是否使用聚氯乙烯塑料？直接接觸綠色食品的塑料包裝材料和制品是否符合以下要求：未含有鄰苯二甲酸酯、丙烯腈和雙酚A類物質(zhì)；未使用回收再用料等紙質(zhì)、金屬、玻璃、陶瓷類包裝性能是否符合NY/T658標(biāo)準(zhǔn)要求油墨、貼標(biāo)簽的黏合劑等是否無毒，是否直接接觸食品？是否可重復(fù)使用、回收利用或可降解？25標(biāo)志與標(biāo)識是否提供了含有綠色食品標(biāo)志的包裝標(biāo)簽或設(shè)計樣張？(非預(yù)包裝食品不必提供)包裝標(biāo)簽標(biāo)識及標(biāo)識內(nèi)容是否符合GB7718、NY/T658標(biāo)準(zhǔn)要求？綠色食品標(biāo)志設(shè)計是否符合《中國綠色食品商標(biāo)標(biāo)志設(shè)計使用規(guī)范手冊》要求？包裝標(biāo)簽中生產(chǎn)商、商品名、注冊商標(biāo)等信息是否與上一周期綠色食品標(biāo)志使用證書中一致？（續(xù)展）26生產(chǎn)資料倉庫是否與產(chǎn)品分開儲藏？※簡述衛(wèi)生管理制度及執(zhí)行情況綠色食品與非綠色食品使用的生產(chǎn)資料是否分區(qū)儲藏，區(qū)別管理？※是否儲存了綠色食品生產(chǎn)禁用物？禁用物如何管理？出入庫記錄和領(lǐng)用記錄是否與投入品使用記錄一致？27產(chǎn)品儲藏倉庫周圍環(huán)境是否衛(wèi)生、清潔，遠(yuǎn)離污染源？※簡述倉庫內(nèi)衛(wèi)生管理制度及執(zhí)行情況※簡述儲藏設(shè)備及儲藏條件，是否滿足食品溫度、濕度、通風(fēng)等儲藏要求？※簡述堆放方式，是否會對產(chǎn)品質(zhì)量造成影響？是否與有毒、有害、有異味、易污染物品同庫存放？※與同類非綠色食品產(chǎn)品一起儲藏的如何防混、防污、隔離？※簡述防蟲、防鼠、防潮措施，使用的藥劑種類、劑量和使用方法是否符合NY/T393規(guī)定？是否有設(shè)備管理記錄？是否有產(chǎn)品出入庫記錄？28運輸管理采用何種運輸工具？※簡述保鮮措施是否與化肥、農(nóng)藥等化學(xué)物品及其他任何有害、有毒、有氣味的物品一起運輸？鋪墊物、遮墊物是否清潔、無毒、無害？※運輸工具是否同時用于綠色食品和非綠色食品？如何防止混雜和污染？※簡述運輸工具清潔措施是否有運輸過程記錄？十二、廢棄物處理及環(huán)境保護(hù)措施29廢棄物處理※污水、畜禽糞便、病死畜禽尸體、垃圾等廢棄物是否及時、無害化處理？簡述無害化處理方式廢棄物存放、處理、排放是否符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)？30環(huán)境保護(hù)※如果造成污染，采取了哪些保護(hù)措施？十三、綠色食品標(biāo)志使用情況（僅適用于續(xù)展）31是否提供了經(jīng)核準(zhǔn)的綠色食品標(biāo)志使用證書？32是否按規(guī)定時限續(xù)展？33是否執(zhí)行了《綠色食品商標(biāo)標(biāo)志使用許可合同》？34續(xù)展申請人、產(chǎn)品名稱等是否發(fā)生變化？35質(zhì)量管理體系是否發(fā)生變化？36用標(biāo)周期內(nèi)是否出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量投訴現(xiàn)象？37用標(biāo)周期內(nèi)是否接受中心組織的年度抽檢？產(chǎn)品抽檢報告是否合格？38※用標(biāo)周期內(nèi)是否出現(xiàn)年檢不合格現(xiàn)象？說明年檢不合格原因39※核實上一用標(biāo)周期標(biāo)志使用數(shù)量、原料使用憑證40申請人