2022年機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)內(nèi)部審核和管理評(píng)審資料匯編

2022年度機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)編制：郭晨XXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限責(zé)任公司2022年6月14日序號(hào)名稱文件編號(hào)備注1內(nèi)部審核方案2內(nèi)部審核年度計(jì)劃3關(guān)于開展管理體系內(nèi)部審核通知4內(nèi)審員委派通知書5內(nèi)部審核首次會(huì)議記錄6首次會(huì)議簽到表7內(nèi)審檢查表8內(nèi)部審核不符合項(xiàng)報(bào)告9內(nèi)部審核末次會(huì)議記錄內(nèi)審報(bào)告內(nèi)部審核整改報(bào)告編號(hào)：JL2022-NS-01一、內(nèi)部審核目的：整改或預(yù)防，進(jìn)一步完善管理體系，提高檢測(cè)工作質(zhì)及為管理評(píng)審提供依據(jù)。二、內(nèi)部審核準(zhǔn)則：1.檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)相關(guān)的法律法規(guī)要求；部門規(guī)章；6.公司管理體系文件(質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等);7.機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、方法、規(guī)范和技術(shù)文件等。三、內(nèi)部審核范圍：四、內(nèi)審組組長(zhǎng)和成員：內(nèi)審組長(zhǎng)：XXX內(nèi)審組成員：XXX、XXX、XX五、內(nèi)部審核頻次：每年1次，每次內(nèi)部審核間隔不超過(guò)12個(gè)月。六、內(nèi)部審核方法：采用提問(wèn)、面談、查閱記錄和現(xiàn)場(chǎng)觀察等方式方七、內(nèi)部審核安排：具體按《內(nèi)部審核年度計(jì)劃》和《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》要求執(zhí)八、報(bào)告內(nèi)部審核結(jié)果：備注：編制：郭晨編制時(shí)間：2022年4月10日審批時(shí)間：2022年4月10日評(píng)審日期2022年6月14日時(shí)間地點(diǎn)綜合辦公室內(nèi)部審核是驗(yàn)證本公司質(zhì)量管理體系所有規(guī)定和要求的適宜性，以及體系運(yùn)行的可行性及其效果，通過(guò)內(nèi)部審核檢查質(zhì)量管理體系中存在的問(wèn)題，及時(shí)實(shí)施整改或預(yù)防，進(jìn)一步完善管理體系，提高檢測(cè)工作質(zhì)量，保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行及為管理評(píng)審提供依對(duì)公司質(zhì)量管理體系所有要求和機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)工1.檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)相關(guān)的法律法規(guī)要求；6.公司管理體系文件(質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等);被審核的部門及聯(lián)絡(luò)員1.2022年4月10日制定內(nèi)審計(jì)劃，并上報(bào)給總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。2.2022年4月20日由質(zhì)量負(fù)責(zé)人委任內(nèi)審組成3.2022年4月20日綜合部主任通知各部門開展內(nèi)部審核，并要求各部門做好準(zhǔn)4.2022年6月14日8:30進(jìn)行初次會(huì)5.2022年6月14日9:00進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。6.2022年6月14日16.00出具不符7.2022年6月14日17:00發(fā)布內(nèi)審報(bào)告公司所有部門管理體系的所有要素，與管理體系有關(guān)的所有部門、所有場(chǎng)所批準(zhǔn)人：XXXX日期：2022年4月10日編制：內(nèi)審組長(zhǎng)2022年4月10日XXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限責(zé)任公司文件公司決定于2022年6月14日對(duì)公司的質(zhì)量管理體系開展一次年度內(nèi)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求》(RB/T214-2017)和《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)要求》(RB/T218-2017)要素中所2022年6月14日8:30～17:00,共1天。2022年4月20日根據(jù)公司本年度的內(nèi)部審核計(jì)劃，現(xiàn)委派XXX為內(nèi)審組組長(zhǎng)，成員XX、XXX。內(nèi)審組根據(jù)《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)管理和技術(shù)能力評(píng)價(jià)內(nèi)部審核要求》RB/T045-2020,按照《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求》(RB/T214-2017)和《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)要求》(RB/T218-2017)中要素要求對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核。請(qǐng)內(nèi)審組做好準(zhǔn)備，在內(nèi)審前準(zhǔn)備好內(nèi)審檢查表以及記錄表格。內(nèi)審時(shí)間：2022年6月14日2022年4月20日編號(hào)：JL2022-NS-05首次會(huì)議目的1.確定所有有關(guān)方對(duì)審核計(jì)劃的安排達(dá)成一致；2.介紹內(nèi)審組成員；主持人內(nèi)審組長(zhǎng)受審部門公司所有部門時(shí)間參會(huì)人見簽到表內(nèi)審組成員2022年度管理體系例行內(nèi)部審核首次會(huì)議各部門在接受審核時(shí)，分別指定1-2名陪同人員協(xié)助。3.介紹內(nèi)審組成員及內(nèi)審組分工內(nèi)審組長(zhǎng)：XXX、內(nèi)審組成員：XXX、XX、XX內(nèi)審組分為2組，1組成員XXX、XX主要負(fù)責(zé)對(duì)體系文件(質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等)進(jìn)行檢查。內(nèi)部審核目標(biāo)：內(nèi)部審核是驗(yàn)證本公司質(zhì)量管理體系所有規(guī)定和要求的適宜性，以及體系運(yùn)行的可行性及其效果，通過(guò)內(nèi)部審核檢查質(zhì)量管理體系中存在的問(wèn)題，及時(shí)實(shí)施整改或預(yù)防，進(jìn)一步完善管理體系，提高檢測(cè)工作質(zhì)量，保證質(zhì)(1)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)相關(guān)的法律法規(guī)要求；(2)《資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》(2021修改)、《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》等部門規(guī)章；(3)《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求》RB/T214(4)《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)要求》RB/T218-2(5)《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)管理和技術(shù)能力評(píng)價(jià)內(nèi)部審核要求》RB/T045-2020;(6)公司管理體系文件(質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等);(7)機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、方法、規(guī)范和技術(shù)文件等。采用提問(wèn)、查閱資料和現(xiàn)場(chǎng)觀察等方式方法對(duì)各部門的管理體系和技術(shù)操作規(guī)范性進(jìn)行全面考核。審核程序按公司程序文件《內(nèi)部審核控制日程安排依照內(nèi)部審核計(jì)劃進(jìn)行，公司對(duì)日程管理體系的符合性、有效性和適應(yīng)性，檢驗(yàn)檢測(cè)工作是否應(yīng)記錄不符合及支持不符合的審核證據(jù)?？梢詫?duì)不符合進(jìn)行分級(jí)。應(yīng)與受審核方一起評(píng)審不符合，以獲得承認(rèn)，并確認(rèn)審核證據(jù)的準(zhǔn)確性，使受審核部門理解不符合。應(yīng)努力解決對(duì)審核證據(jù)或?qū)徍税l(fā)現(xiàn)有分歧的問(wèn)題，并記錄尚未解決在審核期間，可能有必要對(duì)審核組內(nèi)部以及審核組與受審核部門、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、可能的外部機(jī)構(gòu)(例如監(jiān)管機(jī)構(gòu))之間的溝通做出正式安排，尤其是法律法規(guī)審核組應(yīng)定期討論以交換信息，評(píng)定審核進(jìn)展情況，以及需要時(shí)重新分配在審核中，適當(dāng)時(shí)，審核組長(zhǎng)應(yīng)定期向受審核部門、展及相關(guān)情況。如果收集的證據(jù)顯示受審核方存在緊急的和重大的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告受審核方，適當(dāng)時(shí)向?qū)徍宋蟹綀?bào)告。對(duì)于超出審核范圍之外的引起關(guān)注的問(wèn)題，應(yīng)予記錄并向?qū)徍私M長(zhǎng)報(bào)告，以便可能時(shí)向?qū)徍宋蟹胶褪墚?dāng)獲得的審核證據(jù)表明不能達(dá)到審核目標(biāo)時(shí)，審核組長(zhǎng)應(yīng)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人和受審核部門報(bào)告理由以確定適當(dāng)?shù)拇胧?。這些措施可以包括重新確認(rèn)或修改審核隨著審核活動(dòng)的進(jìn)行，出現(xiàn)的任何變更審核計(jì)劃的需求都應(yīng)經(jīng)評(píng)受審核部門如果對(duì)審核發(fā)現(xiàn)、審核結(jié)論有異議時(shí)，可以向質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行申a)內(nèi)審過(guò)程中出現(xiàn)突發(fā)事件，主要指突發(fā)自然災(zāi)害和突發(fā)公b)內(nèi)審組準(zhǔn)備不充分，沒(méi)有準(zhǔn)備檢查表或檢查表存c)各部門準(zhǔn)備不充足，不能提供內(nèi)審檢查所需的資料、設(shè)備，內(nèi)審組收集11.末次會(huì)議信息末次會(huì)議于2022年6月14日16:20開始，主要提出審核發(fā)現(xiàn)記錄人：郭晨時(shí)間：2022年6月14日會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議時(shí)間參會(huì)人員簽名序號(hào)姓名職務(wù)內(nèi)審組內(nèi)審員證號(hào)組長(zhǎng)成員成員成員成員 缺席人員及原因編號(hào)：JL2022-NS-07審核組長(zhǎng)審核組成員審核時(shí)間2022年6月14日審核準(zhǔn)則1.檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)相關(guān)的法律法規(guī)要求；2.《資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》(2021修改)、《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》等部門規(guī)章；6.公司管理體系文件(質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等);7.機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、方法、規(guī)范和技術(shù)文件等。審核方法審核對(duì)象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)4.1機(jī)構(gòu)4.1機(jī)構(gòu)法人資格的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)經(jīng)所在法人單位授權(quán)。4.1.1機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)符合RB/T2144.1的其負(fù)責(zé)人對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。□提問(wèn)?查閱資料□現(xiàn)場(chǎng)觀察?綜合部□檢驗(yàn)部1.查是否具備獨(dú)立法人2.機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及負(fù)責(zé)人是否承諾對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)?1.具備獨(dú)立法人，有法人單位授權(quán)書。進(jìn)行了公示。4.1.2檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)明□提問(wèn)□綜合部1.是否有組織機(jī)構(gòu)圖、質(zhì)1.查閱了質(zhì)量手審核方法審核對(duì)象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)?查閱資料□現(xiàn)場(chǎng)觀察□檢驗(yàn)部框圖是否明確其組織結(jié)構(gòu)及管理、技術(shù)運(yùn)作和支持服務(wù)之間的關(guān)系?冊(cè)有組織機(jī)構(gòu)圖和質(zhì)量職能分配結(jié)構(gòu)及管理、技術(shù)之間的關(guān)系遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的公正、誠(chéng)實(shí)信用原則，恪守職業(yè)道德，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。4.1.2機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)在客戶活動(dòng)區(qū)域的明顯位置，公示由其法定代的，具有法律效力的公正性承諾。?提問(wèn)□查閱資料?現(xiàn)場(chǎng)觀察?綜合部□檢驗(yàn)部1.是否在客戶活動(dòng)區(qū)域粘貼由法人代表或最高管理者簽署的，具有法律效率的公正性承諾?2.詢問(wèn)總經(jīng)理，近1年是否有違規(guī)記錄。1.在業(yè)務(wù)大廳公諾。信的程序。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)及的、不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的壓力和影響，確檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立識(shí)別出現(xiàn)公正性風(fēng)險(xiǎn)的長(zhǎng)效機(jī)□提問(wèn)?查閱資料□現(xiàn)場(chǎng)觀察?綜合部□檢驗(yàn)部1.是否建立了《維護(hù)公正和誠(chéng)信程序》?2.是否建立識(shí)別出公正性風(fēng)險(xiǎn)的長(zhǎng)效機(jī)制?3.是否制定文件規(guī)定不準(zhǔn)使用同時(shí)在兩個(gè)及以上的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)從業(yè)的人員或者在協(xié)議、合同上附加了此條款?1.查閱了程序文件，建立了相應(yīng)程險(xiǎn)識(shí)別記錄和預(yù)防糾正措施。行了規(guī)定，在公司員工承諾書和合同等附加了此條審核方法審核對(duì)象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)制。如識(shí)別出公正性風(fēng)險(xiǎn)，檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)能證明消除或減少該風(fēng)險(xiǎn)。若檢驗(yàn)檢別并采取措施避免潛在的款。未發(fā)現(xiàn)有同時(shí)在兩個(gè)及以上的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)從立和保持保護(hù)客戶秘密和所有權(quán)的程序，該程序應(yīng)包負(fù)有保密義務(wù)，并制定和實(shí)4.1.3機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)a)委托方提交的文件與所涉及的委托方信息；c)檢驗(yàn)員在現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)時(shí)獲得的信息，包括檢驗(yàn)的d)機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)從客戶以外的渠道(如監(jiān)管機(jī)構(gòu)、投訴人)獲得的有關(guān)客戶的信息。□提問(wèn)?現(xiàn)場(chǎng)觀察?綜合部□檢驗(yàn)部1.是否建立了《保護(hù)客戶秘密和所有權(quán)程序》?2.程序文件是否包括了電子儲(chǔ)存和傳輸結(jié)果信息的要求?/T214、RB/T218和《中述內(nèi)容?4.是否發(fā)布了保密性聲明?1.查閱了程序文件，建立了相關(guān)程序。了電子儲(chǔ)存和傳求。B/T214、RB/T218和《中華人民共和國(guó)保密法》所述內(nèi)了保密性聲明，業(yè)務(wù)大廳也進(jìn)行了公示。審核方法審核對(duì)象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)4.2人員4.2人員立和保持人員管理程序，對(duì)人員資格確認(rèn)、任用、授權(quán)員建立勞動(dòng)、聘用或錄用關(guān)系，明確技術(shù)人員和管理人員的崗位職責(zé)、任職要求和工作關(guān)系，使其滿足崗位要求并具有所需的權(quán)力和資責(zé)。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)中所有可能影響檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)的人員，無(wú)論是內(nèi)部還是外部人員，均應(yīng)行為公正，受到監(jiān)4.2.1機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)符合RB/T2144.2的□提問(wèn)?查閱資料□現(xiàn)場(chǎng)觀察?綜合部□檢驗(yàn)部1.是否建立了《人員管理2.是否進(jìn)行了對(duì)人員資力保持等規(guī)范管理?3.是否依據(jù)《勞動(dòng)法》和訂了勞動(dòng)合同?責(zé)?5.查監(jiān)督記錄，是否對(duì)人員進(jìn)行監(jiān)督?1.查閱了程序文序。2.進(jìn)行了規(guī)范管理，建立了員工檔3.查閱了勞動(dòng)合同，簽定了勞動(dòng)合責(zé)，在員工手冊(cè)、了發(fā)布，相關(guān)活動(dòng)區(qū)域進(jìn)行了公示。4.2.2檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確層應(yīng)履行其對(duì)管理體系的正性做出承諾；b)負(fù)責(zé)管理體系的建立和有效運(yùn)行；口提問(wèn)?查閱資料?現(xiàn)場(chǎng)觀察?綜合部□檢驗(yàn)部1.是否確認(rèn)全權(quán)負(fù)責(zé)的管理層，是否有任命書?3.管理層是否履行其職責(zé)，負(fù)責(zé)管理體系的建立1.確認(rèn)了全權(quán)負(fù)責(zé)的管理層，在質(zhì)述，有管理人員的任命書。2.管理層對(duì)公正審核方法審核對(duì)象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)c)確保管理體系所需的資源；d)確保制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；e)確保管理體系要求融入檢驗(yàn)檢測(cè)的全過(guò)程；f)組織管理體系的管理評(píng)審；g)確保管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；h)滿足相關(guān)法律法規(guī)要求和客戶要求；i)提升客戶滿意度；j)運(yùn)用過(guò)程方法建遇。系要求融入檢驗(yàn)檢測(cè)的全過(guò)程；組織管理評(píng)審4.是否制定質(zhì)量方針和目標(biāo)?性做出了承諾，質(zhì)務(wù)大廳有公示。3.質(zhì)量手冊(cè)明確了管理層的職責(zé)，組織了管理評(píng)審廳進(jìn)行了公示。術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)具有中級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)職稱或同等能力，全面負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作；質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)確保管理體系鍵管理人員的代理人。4.2.2機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的技術(shù)負(fù)責(zé)人和授權(quán)簽字人應(yīng)具備中級(jí)及以上力，或機(jī)動(dòng)車相關(guān)專業(yè)技師及以上技術(shù)等級(jí)，或有機(jī)動(dòng)車相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷并有3年及以士研究生畢業(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)1年□提問(wèn)?查閱資料□現(xiàn)場(chǎng)觀察?綜合部□檢驗(yàn)部歷、職稱證書等)和能力確認(rèn)文件，是否具有具備中級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)職稱，或同等能力，或機(jī)動(dòng)車相關(guān)專業(yè)技師及以上技術(shù)等級(jí)，或有機(jī)動(dòng)車相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷并有3年及以上機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)工作經(jīng)歷?是否具有理工科類專業(yè)的大專(含)以上學(xué)歷?1.查閱了技術(shù)負(fù)責(zé)人檔案，具備相應(yīng)資質(zhì)。字人檔案，具備相應(yīng)資質(zhì)。3.技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人互不4.查閱了引車員檔案，具備相應(yīng)資質(zhì)。5.抽查了20份檢權(quán)簽字人應(yīng)具有中級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)職稱或同等能力，并經(jīng)資質(zhì)認(rèn)定部門批檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書。審核方法審核對(duì)象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)檢測(cè)活動(dòng)3年及以上；大學(xué)本科畢業(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)5年從事相關(guān)專業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)8年及以上。檢驗(yàn)工作經(jīng)歷包含在汽車生產(chǎn)企業(yè)從事檢驗(yàn)工事檢驗(yàn)工作經(jīng)歷，或從事機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)、綜合性能檢驗(yàn)的工作經(jīng)歷。4.2.3汽車綜合性能檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的技術(shù)負(fù)責(zé)人和授權(quán)簽字人的資格還應(yīng)滿足國(guó)務(wù)院交通運(yùn)輸主管部門制定的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)4.2.4駕駛機(jī)動(dòng)車進(jìn)行歷、職稱證書等)和能力技術(shù)等級(jí)，或有機(jī)動(dòng)車相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷并有3年及以上機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)工作經(jīng)歷?簽字范圍包含綜檢的授權(quán)簽字人是否具有理工科類專3.技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人是否相互兼任?4.查引車人員是否有與檢驗(yàn)車型相對(duì)應(yīng)的有效機(jī)動(dòng)車駕駛證?綜檢引車員是否具有3年以上駕駛經(jīng)歷?5.抽查20份檢驗(yàn)報(bào)告，查看是否有非授權(quán)簽字6.抽查20份檢驗(yàn)記錄，查看引車員檢驗(yàn)車型是授權(quán)簽字人簽發(fā)記錄，檢驗(yàn)車型與引車員駕駛證相符。審核方法審核對(duì)象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)與檢驗(yàn)車型相對(duì)應(yīng)的有效機(jī)動(dòng)車駕駛證，在檢驗(yàn)前熟悉所檢機(jī)動(dòng)車的操作。否與駕駛證相符?4.2.5檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)簽發(fā)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書以及提出意見和解釋的人序、方法和結(jié)果評(píng)價(jià)的人習(xí)員工進(jìn)行監(jiān)督?！跆釂?wèn)?查閱資料□現(xiàn)場(chǎng)觀察?綜合部?檢驗(yàn)部或證書以及提出意見和解釋的人員進(jìn)行能力確認(rèn)?3.是否制訂了質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃，并開展了監(jiān)督任務(wù)，包括對(duì)人員包括實(shí)習(xí)人員進(jìn)行監(jiān)督?1.對(duì)相應(yīng)人員進(jìn)行了能力確認(rèn)，有確認(rèn)記錄。督員，有任命文3.沒(méi)有查到2022對(duì)人員進(jìn)行了監(jiān)沒(méi)有查到2022年質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃定人員的教育和培訓(xùn)目標(biāo)，明確培訓(xùn)需求和實(shí)施人員測(cè)機(jī)構(gòu)當(dāng)前和預(yù)期的任務(wù)相適應(yīng)?！跆釂?wèn)?查閱資料□現(xiàn)場(chǎng)觀察?綜合部□檢驗(yàn)部3.人員是否按照培訓(xùn)計(jì)劃開展培訓(xùn)4.培訓(xùn)是否取得了預(yù)期1.查閱了程序文序。員工培訓(xùn)計(jì)劃》。3.按培訓(xùn)計(jì)劃開展了培訓(xùn)。性評(píng)價(jià)表。審核方法審核對(duì)象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)留人員的相關(guān)資格、能力確督的記錄，記錄包含能力要求的確定、人員選擇、人員□提問(wèn)?查閱資料□現(xiàn)場(chǎng)觀察?綜合部□檢驗(yàn)部1.是否保留了人員的相關(guān)資格、能力確認(rèn)、授權(quán)、1.查閱了員工檔督記錄，保留了相關(guān)記錄。固定的、臨時(shí)的、可移動(dòng)的或多個(gè)地點(diǎn)的場(chǎng)所，上述場(chǎng)檢測(cè)活動(dòng)所必需的場(chǎng)所、環(huán)4.3.1機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)符合RB/T2144.3的4.3.2機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)活動(dòng)所必需的且能夠獨(dú)立調(diào)配使用的固定工作檢驗(yàn)結(jié)果的真實(shí)、準(zhǔn)確。合環(huán)境保護(hù)主管部門制口提問(wèn)?查閱資料□現(xiàn)場(chǎng)觀察?綜合部□檢驗(yàn)部1.場(chǎng)所和設(shè)施是否符合術(shù)規(guī)范要求?2.場(chǎng)所是否有使用權(quán)?3.是否制定了場(chǎng)所、環(huán)境1.場(chǎng)所和設(shè)施符合相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范要求。2.有使用權(quán)，有相3.制定了場(chǎng)所、環(huán)4.3.2檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確固定場(chǎng)所以外進(jìn)行檢驗(yàn)檢□提問(wèn)?查閱資料?現(xiàn)場(chǎng)觀察?綜合部?檢驗(yàn)部1.工作環(huán)境是否滿足檢1.對(duì)工作環(huán)境進(jìn)閱了環(huán)境監(jiān)控記審核方法審核對(duì)象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)測(cè)或抽樣時(shí)，應(yīng)提出相應(yīng)的出固定場(chǎng)所以外進(jìn)行檢求。檢測(cè)結(jié)果時(shí)，應(yīng)監(jiān)測(cè)、控制和記錄環(huán)境條件。當(dāng)環(huán)境條?提問(wèn)?查閱資料□現(xiàn)場(chǎng)觀察□綜合部?檢驗(yàn)部1.是否對(duì)檢測(cè)環(huán)境進(jìn)行止檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)。1.對(duì)環(huán)境進(jìn)行了時(shí)，停止了檢驗(yàn)活動(dòng)。立和保持檢驗(yàn)檢測(cè)場(chǎng)所良好的內(nèi)務(wù)管理程序，該程序隔離，應(yīng)采取措施以防止干擾或者交叉污染。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)使用和進(jìn)入影響檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量的區(qū)域加以控制，并根據(jù)特定情況確定控制的范圍。4.3.3機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)急預(yù)案，在場(chǎng)區(qū)道路設(shè)置□提問(wèn)?現(xiàn)場(chǎng)觀察?綜合部?檢驗(yàn)部練?1.查閱了程序文件，建立了相關(guān)程序。并開展了應(yīng)急演練。3.有安全保障措施。4.4.1(設(shè)備設(shè)施的配備)4.4.1機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)□提問(wèn)?綜合部1.儀器設(shè)備是否滿足標(biāo)1.儀器設(shè)備齊全，審核方法審核對(duì)象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)檢測(cè)(包括抽樣、物品制備、數(shù)據(jù)處理與分析)要包括檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)所必需并影響結(jié)果的儀器、軟件、數(shù)據(jù)、試劑、消耗品、輔助檢測(cè)機(jī)構(gòu)使用非本機(jī)構(gòu)的本標(biāo)準(zhǔn)要求。備開展檢驗(yàn)檢測(cè)時(shí)，應(yīng)確納入本檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的管理體系；b)本檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)可全權(quán)支配使用，即：租用的儀器設(shè)備由本檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的人員操作、維護(hù)、檢定或校準(zhǔn)，并對(duì)使用環(huán)境和應(yīng)符合RB/T2144.4的4.4.2機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的場(chǎng)地、建筑等設(shè)施應(yīng)能目和保障安全的需要，至布局合理。場(chǎng)區(qū)道路視線良好、保持通暢，道路的承檢車輛行駛的需要。應(yīng)設(shè)置足夠的交通標(biāo)志、交通標(biāo)線、引導(dǎo)牌、安全面的試驗(yàn)車道，駐車制動(dòng)或符合規(guī)定的路試駐車制動(dòng)檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備設(shè)施，試驗(yàn)車道和駐車坡道應(yīng)正確標(biāo)識(shí)并有安全防護(hù)?查閱資料?現(xiàn)場(chǎng)觀察?檢驗(yàn)部2.場(chǎng)地、建筑等設(shè)施是否能夠滿足承檢車型檢驗(yàn)否符合規(guī)定?標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。施能夠滿足承檢車型檢驗(yàn)項(xiàng)目和保障安全的需要。3.設(shè)置足夠的交標(biāo)志等。4.符合規(guī)定審核方法審核對(duì)象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)租賃合同中明確規(guī)定租用設(shè)備的使用權(quán)；d)同一臺(tái)設(shè)備不允許在同一時(shí)期被不同檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)共同租賃和資質(zhì)認(rèn)定。4.4.3機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)所使用的檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備檢驗(yàn)的檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備應(yīng)滿足GB38900要求。主要檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)采用固定式檢驗(yàn)儀器設(shè)備對(duì)機(jī)動(dòng)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)所使用的機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備擁有所有權(quán)；的檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備應(yīng)滿足的要求立和保持檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備和設(shè)施管理程序，以確保設(shè)備和設(shè)施的配置、使用和維護(hù)□提問(wèn)?查閱資料□現(xiàn)場(chǎng)觀察?綜合部□檢驗(yàn)部1.是否建立了《設(shè)備和設(shè)施管理程序》?1.查閱了程序文件，建立了相關(guān)程序。審核方法審核對(duì)象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果、抽樣結(jié)果的包括用于測(cè)量環(huán)境條件等使用前，應(yīng)采用核查、檢定或校準(zhǔn)等方式，以確認(rèn)其是否滿足檢驗(yàn)檢測(cè)的要求。所期的設(shè)備應(yīng)使用標(biāo)簽、編碼或以其他方式標(biāo)識(shí)，以便使的狀態(tài)或有效期。4.4.4機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)唯一性標(biāo)識(shí)。機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)性，不得擅自修改軟件。不得使用未經(jīng)確認(rèn)的軟變或升級(jí)后的再確認(rèn)?！跆釂?wèn)?查閱資料?現(xiàn)場(chǎng)觀察?綜合部?檢驗(yàn)部1.是否制定檢定/校準(zhǔn)計(jì)2.是否對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行3.是否對(duì)校準(zhǔn)/檢定報(bào)告?zhèn)涫欠耱?yàn)證，以確定是否滿足檢驗(yàn)檢測(cè)的要求?5.是否對(duì)設(shè)備粘貼三色6.軟件和控制系統(tǒng)是否準(zhǔn)要求?是否有驗(yàn)收、確認(rèn)記錄?7.是否對(duì)軟件和控制系統(tǒng)是否進(jìn)行唯一性標(biāo)8.控制系統(tǒng)、軟件修改、升級(jí)應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)，是否1.制定了檢定/校具進(jìn)行了校準(zhǔn)/檢定。3.對(duì)校準(zhǔn)/檢定報(bào)告進(jìn)行了確認(rèn)，有確認(rèn)記錄。4.對(duì)投入使用的設(shè)備進(jìn)行了驗(yàn)證，檢驗(yàn)檢測(cè)要求。5.設(shè)備上均粘貼了三色標(biāo)識(shí)。6.軟件和控制系統(tǒng)符合相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求，錄。7.對(duì)軟件和控制系統(tǒng)進(jìn)行了唯一修改、升級(jí)進(jìn)行了審核方法審核對(duì)象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)記錄并進(jìn)行了確認(rèn)。測(cè)結(jié)果失效的調(diào)整。檢驗(yàn)檢溯源要求。無(wú)法溯源到國(guó)家測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)保留檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)當(dāng)需要利用期間核查以保測(cè)數(shù)據(jù)及相關(guān)記錄中加以可以被視為期間核查的□提問(wèn)?查閱資料?現(xiàn)場(chǎng)觀察?綜合部?檢驗(yàn)部1.是否對(duì)儀器設(shè)備和軟間核查方法是否含有設(shè)備之間的比對(duì)?1.采取了保護(hù)措2.查閱了程序文序。3.查看了《期間核之間比對(duì)的內(nèi)容。取相應(yīng)措施，如停止使用、隔離或加貼停用標(biāo)簽、標(biāo)記，直至修復(fù)并通過(guò)檢定、?提問(wèn)?查閱資料□現(xiàn)場(chǎng)觀察□綜合部?檢驗(yàn)部1.是否對(duì)出現(xiàn)故障或者異常的設(shè)備采取措施?2.是否核查了這些缺陷或偏離對(duì)以前檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的影響?1.通過(guò)提問(wèn)了解，對(duì)出現(xiàn)故障或者異常的設(shè)備采取了相應(yīng)的措施。到，設(shè)備出現(xiàn)故障審核方法審核對(duì)象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)的影響。期間產(chǎn)生的數(shù)據(jù)到國(guó)際單位制(SI)單位或有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)程序?qū)?biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行期間核查。4.4.6機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)建立檔案或臺(tái)賬，由專人管理并定期核查，保證其溯源性。機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)使用符合技術(shù)要求，并保證安全，禁止使用無(wú)證標(biāo)準(zhǔn)氣體或過(guò)期標(biāo)準(zhǔn)氣體?！跆釂?wèn)?查閱資料?現(xiàn)場(chǎng)觀察?綜合部□檢驗(yàn)部理程序》?2.是否建立標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檔3.標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)是否能溯源到國(guó)際單位制(SI)單位或有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)?管理并定期核查?5.查看標(biāo)準(zhǔn)氣體是否有證?是否在有效期范圍內(nèi)?儲(chǔ)存條件是否符合1.查閱了程序文件，建立了相關(guān)程序。2.建立了標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)臺(tái)賬和檔案。3.標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)均有證書。4.標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)指定了專人管理并進(jìn)行定期核查。5.標(biāo)準(zhǔn)氣體有證書，在有效期范圍內(nèi)，儲(chǔ)存條件符合4.5管理體系4.5管理體系4.5.1(總則)策、制度、計(jì)劃、程序和指導(dǎo)書制訂成文件，管理體系4.5.1機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)符合RB/T2144.5的要求，其中RB/T2144.5.5分包和4.5.17抽樣兩個(gè)條款除外□提問(wèn)?查閱資料□現(xiàn)場(chǎng)觀察?綜合部□檢驗(yàn)部1.是否將政策、制度、計(jì)文件?2.管理體系文件是否傳3.管理體系文件是否包1.公司制定了制定、計(jì)劃、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等，均形成了文件。審核方法審核對(duì)象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)至少應(yīng)包括：管理體系文件、管理體系文件的控制、的措施、改進(jìn)、糾正措施、內(nèi)部審核和管理評(píng)審。作業(yè)指導(dǎo)書以及相關(guān)的制度、守則、服務(wù)公約、應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施、管理體系文件控制等；b)外來(lái)文件應(yīng)包括：相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等。3.公司管理體系要求的文件。4.5.2(方針目標(biāo))管理評(píng)審時(shí)予以評(píng)審?！跆釂?wèn)?查閱資料□現(xiàn)場(chǎng)觀察?綜合部□檢驗(yàn)部1.質(zhì)量手冊(cè)中是否闡明2.是否制定質(zhì)量目標(biāo)?是否在管理評(píng)審時(shí)予以1.質(zhì)量手冊(cè)闡明了質(zhì)量方針。2.制定了質(zhì)量目審進(jìn)行了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的4.5.3(文件控制)持控制其管理體系的內(nèi)部和外部文件的程序，明確文更和廢止，防止使用無(wú)效、口提問(wèn)?查閱資料口現(xiàn)場(chǎng)觀察?綜合部□檢驗(yàn)部1.是否建立了《文件控制2.管理體系文件是否由最高管理者批準(zhǔn)后使1.查閱了程序文序。由最高管理者批審核方法審核對(duì)象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)作廢的文件。過(guò)標(biāo)識(shí)來(lái)表示現(xiàn)行有效?3.管理體系文件4.5.4(合同評(píng)審)同的程序。對(duì)要求、標(biāo)書、戶同意并通知相關(guān)人員。當(dāng)客戶要求出具的檢驗(yàn)檢測(cè)格或不合格)時(shí)，檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)有相應(yīng)的判定規(guī)則。若標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范不包含判定擇的判定規(guī)則應(yīng)與客戶溝通并得到同意。?提問(wèn)?查閱資料□現(xiàn)場(chǎng)觀察?綜合部□檢驗(yàn)部1.是否建立了《要求、標(biāo)書、合同評(píng)審程序》?2.對(duì)要求、標(biāo)書、合同的偏離、變更是否征得客戶同意并通知相關(guān)人員?3.當(dāng)客戶要求出具的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書中包含對(duì)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范的符合否有相應(yīng)的判定規(guī)則?1.查閱了程序文件，建立了相關(guān)程序。征得了客戶同意3.有相應(yīng)的判定規(guī)則。4.5.5(分包)得檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定并有能力完成分包項(xiàng)目的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)，具體分包的□提問(wèn)□查閱資料□現(xiàn)場(chǎng)觀察□綜合部□檢驗(yàn)部不適用行檢查。不適用審核方法審核對(duì)象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)事出具檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書時(shí)，應(yīng)將分包項(xiàng)目予以區(qū)分包的項(xiàng)目實(shí)施分包。4.5.6(采購(gòu))持選擇和購(gòu)買對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)品的程序。明確服務(wù)、供應(yīng)品、試劑、消耗材料等的購(gòu)買、驗(yàn)收、存儲(chǔ)的要求，并保存對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)記錄?！跆釂?wèn)?查閱資料口現(xiàn)場(chǎng)觀察?綜合部□檢驗(yàn)部1.是否建立了《采購(gòu)控制價(jià)?是否保存了供應(yīng)商3.是否選擇了評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商?是否有合格1.查閱了程序文件，建立了相關(guān)程序。2.對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行了評(píng)價(jià)。3.選擇了評(píng)價(jià)合4.5.7(服務(wù)客戶)4.5.4機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)□提問(wèn)?查閱資料?現(xiàn)場(chǎng)觀察?綜合部□檢驗(yàn)部1.是否建立了《服務(wù)客戶2.是否進(jìn)行了客戶滿意1.查閱了程序文件，建立了相關(guān)程序。2.進(jìn)行了滿意度審核方法審核對(duì)象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)行服務(wù)滿意度調(diào)查、跟蹤客圖、檢驗(yàn)工位布置圖。3.是否公示了資質(zhì)、檢驗(yàn)準(zhǔn)、檢驗(yàn)流程圖、檢驗(yàn)工位圖、投訴欄、崗位職責(zé)4.出具的檢驗(yàn)報(bào)告是否3.公示了相關(guān)服4.抽查了報(bào)告，出具的檢驗(yàn)報(bào)告采4.5.8(投訴)投訴的接收、確認(rèn)、調(diào)查和處理職責(zé)，跟蹤和記錄投訴，確保采取適宜的措施，并注重人員的回避。□提問(wèn)?查閱資料□現(xiàn)場(chǎng)觀察?綜合部□檢驗(yàn)部明確對(duì)投訴的接收、確適宜的措施，并注重人員的回避和包括責(zé)任部門、處理程序、受理范圍、受1.查閱了程序文序》明確了相關(guān)內(nèi)4.5.9(不符合工作)程序，當(dāng)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)活動(dòng)或結(jié)果不符合其自身程序或與客戶達(dá)成一致的要求時(shí)，檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)實(shí)施該?提問(wèn)?查閱資料□現(xiàn)場(chǎng)觀察?綜合部□檢驗(yàn)部1.是否建立了《不符合工2.是否明確對(duì)不符合工作的評(píng)價(jià)、決定不符合工的不符合工作的責(zé)任和1.查閱了程序文3.有相關(guān)記錄審核方法審核對(duì)象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)管理的責(zé)任和權(quán)力；b)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)采取措的影響分析；d)對(duì)不符合工作的可接受性做出決定e)必要時(shí)，通知客戶并取消工作；f)規(guī)定批準(zhǔn)恢復(fù)工作的職g)記錄所描述的不符合工程序?qū)Σ环贤咨铺幚怼?.必要時(shí)，通知客戶并取消不符合工作。是否有相關(guān)記錄。險(xiǎn)和機(jī)遇的措施和改進(jìn))糾正措施的程序。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)通過(guò)實(shí)施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)用審核結(jié)果、評(píng)審、人員建議、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、□提問(wèn)?查閱資料□現(xiàn)場(chǎng)觀察?綜合部□檢驗(yàn)部2.如何進(jìn)行改進(jìn)，是否有改進(jìn)活動(dòng)的記錄和改進(jìn)的有效性記錄?3.是否對(duì)內(nèi)外部發(fā)現(xiàn)不符合的原因分析，采取措1.查閱了程序文序。2.按照改進(jìn)計(jì)劃錄。的不符合原因進(jìn)審核方法審核對(duì)象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)息來(lái)持續(xù)改進(jìn)管理體系的適宜性、充分性和有效性。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)考慮與檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和減少檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)中的不系中整合并實(shí)施這些措施；如何評(píng)價(jià)這些措施的有效性。行了分析，并采取4.5.11(記錄控制)持記錄管理程序，確保每一項(xiàng)檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)技術(shù)記錄的信息充分，確保記錄的標(biāo)留和處置符合要求。4.5.8機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)有程序來(lái)保護(hù)和備份并防止未經(jīng)授權(quán)的侵入或修改。4.5.9機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)記錄，還包括復(fù)檢記錄和路試□提問(wèn)?查閱資料□現(xiàn)場(chǎng)觀察?綜合部□檢驗(yàn)部3.質(zhì)量記錄、技術(shù)記錄是否包括了所有的質(zhì)量管理、檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)記錄，1.查閱了程序文電子形式儲(chǔ)存的記錄的內(nèi)容。3.質(zhì)量記錄、技術(shù)審核方法審核對(duì)象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)員個(gè)人身份標(biāo)識(shí)并追溯到檢驗(yàn)員。檢驗(yàn)員個(gè)人身用。也包括電子形式存儲(chǔ)的員?5.每一項(xiàng)檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)技術(shù)記錄的信息是否齊6.檢驗(yàn)員個(gè)人身份標(biāo)識(shí)是否具有唯一性?的質(zhì)量管理、檢驗(yàn)告。夠追溯到檢驗(yàn)員。5.抽查了檢驗(yàn)技全。6.檢驗(yàn)員個(gè)人身性。4.5.12(內(nèi)部審核)序，以便驗(yàn)證其運(yùn)作是否符的實(shí)施和保持。內(nèi)部審核通常每年一次，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人策劃內(nèi)審并制定審核方案。內(nèi)審員須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，具備相應(yīng)資格，若資源允許，內(nèi)審□提問(wèn)?查閱資料□現(xiàn)場(chǎng)觀察?綜合部□檢驗(yàn)部1.是否建立了《內(nèi)部審核3.是否建立了內(nèi)部評(píng)審計(jì)劃(每年至少1次)4.是否進(jìn)行了內(nèi)部評(píng)審并發(fā)布了內(nèi)審報(bào)告(每年至少1次)是否取得證書?是否具1.查閱了程序文件，建立了相關(guān)程序。法。3.查看2021年內(nèi)審資料，建立了內(nèi)部評(píng)審計(jì)劃。4.查看2021年內(nèi)審資料，進(jìn)行了內(nèi)審并發(fā)布了內(nèi)審審核方法審核對(duì)象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)響的變化和以往的審核結(jié)求和報(bào)告；求和范圍；c)選擇審核員并實(shí)施審d)確保將審核結(jié)果報(bào)告給e)及時(shí)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施；作為實(shí)施審核方案以及審6.若資源允許，內(nèi)審員是否獨(dú)立于被審核的活7.是否對(duì)內(nèi)部審核檢查議記錄等進(jìn)行文件化保存?8.內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否得到整改?是否制定了相應(yīng)的預(yù)防措施和對(duì)整改項(xiàng)進(jìn)行追蹤?5.查看了內(nèi)審員檔案，經(jīng)過(guò)了培訓(xùn)，和取得了證書，具備相應(yīng)資6.內(nèi)審員處于獨(dú)立于被審核活動(dòng)。7.對(duì)內(nèi)部審核資料進(jìn)行了文件化得到了整改，制定了相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，并進(jìn)行了追蹤。4.5.13(管理評(píng)審)審?fù)ǔ?2個(gè)月一次，由最高管理者負(fù)責(zé)。最高管理者□提問(wèn)?查閱資料口現(xiàn)場(chǎng)觀察?綜合部□檢驗(yàn)部1.是否建立了《管理評(píng)審2.管理評(píng)審是否12個(gè)月至少進(jìn)行1次?3.是否制定了管理評(píng)審1.查閱了程序文序。2.2021年進(jìn)行了審核方法審核對(duì)象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)應(yīng)確保管理評(píng)審后，得出的相應(yīng)變更或改進(jìn)措施予以實(shí)施，確保管理體系的適宜留管理評(píng)審的記錄。管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下a)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；b)目標(biāo)的可行性；c)政策和程序的適用性；d)以往管理評(píng)審所采取措施的情況；e)近期內(nèi)部審核的結(jié)果；f)糾正措施；審；h)工作量和工作類型的變化或檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)活動(dòng)范圍的變化；i)客戶反饋；j)投訴；k)實(shí)施改進(jìn)的有效性；1)資源配備的合理性；m)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的可控性；n)結(jié)果質(zhì)量的保障性；o)其他相關(guān)因素，如管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下4.管理評(píng)審的輸入是否包含條款指出的14項(xiàng)內(nèi)中4項(xiàng)內(nèi)容?5.管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否進(jìn)行了整改?是否制定了預(yù)防措施和對(duì)整改項(xiàng)進(jìn)行追蹤?3.制定了管理評(píng)包含了條款指出的14項(xiàng)內(nèi)容，輸出包含條款中4項(xiàng)5.問(wèn)題進(jìn)行了整改，制定了糾正預(yù)防措施，并進(jìn)行了追蹤。審核方法審核對(duì)象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)內(nèi)容：b)符合本標(biāo)準(zhǔn)要求的改c)提供所需的資源；d)變更的需求。和確認(rèn))法、非標(biāo)準(zhǔn)方法(含自制方法)。應(yīng)優(yōu)先使用標(biāo)準(zhǔn)方法，并確保使用標(biāo)準(zhǔn)的有效版檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)制定作業(yè)指導(dǎo)書。如確需方法偏離，應(yīng)有性能檢驗(yàn)等檢驗(yàn)活動(dòng)中相同或類似的檢驗(yàn)項(xiàng)目，效率和服務(wù)質(zhì)量，降低檢一性檢驗(yàn)、部分車輛人工等?！跆釂?wèn)?查閱資料□現(xiàn)場(chǎng)觀察?綜合部?檢驗(yàn)部1.是否建立了《檢驗(yàn)檢測(cè)2.是否建立了《開發(fā)自制3.使用標(biāo)準(zhǔn)方法前，是否了驗(yàn)證記錄?否進(jìn)行了確認(rèn)?是否保5.是否制定了必要的作6.使用標(biāo)準(zhǔn)方法和自制方法時(shí)，是否征得客戶同意和告知風(fēng)險(xiǎn)?7.是否實(shí)施三檢合一提高服務(wù)效率和服務(wù)質(zhì)量1.查閱了程序文件，建立了相關(guān)程序。2.查閱了程序文序。行了驗(yàn)證，有驗(yàn)證記錄。4.公司沒(méi)有使用非標(biāo)準(zhǔn)方法。5.編制了必要的作業(yè)指導(dǎo)書未根據(jù)HJ1237—2021指導(dǎo)書未訂審核方法審核對(duì)象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)戶建議的方法不適合或已并告知客戶相關(guān)方法可能發(fā)自制方法控制程序，自制方法應(yīng)經(jīng)確認(rèn)。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)記錄作為確認(rèn)證據(jù)的定的要求、方法性能特征的性聲明。7.實(shí)施了三檢合4.5.15(測(cè)量不確定度)不確定度的程序。確定度的要求時(shí)，檢驗(yàn)檢測(cè)定測(cè)量不確定度的程序，檢學(xué)模型，給出相應(yīng)檢驗(yàn)檢測(cè)□提問(wèn)?查閱資料□現(xiàn)場(chǎng)觀察?綜合部□檢驗(yàn)部1.是否建立了《測(cè)量不確1.查閱了程序文件，建立了相關(guān)程序。審核方法審核對(duì)象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)能力的評(píng)定測(cè)量不確定度驗(yàn)檢測(cè)出現(xiàn)臨界值、內(nèi)部質(zhì)4.5.16(數(shù)據(jù)信息管理)檢測(cè)活動(dòng)所需的數(shù)據(jù)和信息，并對(duì)其信息管理系統(tǒng)進(jìn)行有效管理。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)系統(tǒng)和適當(dāng)?shù)貦z查。當(dāng)利用索時(shí)，檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)：適用性，并進(jìn)行定期確認(rèn)、改變或升級(jí)后再次確認(rèn)，應(yīng)保留確認(rèn)記錄；b)建立和保持?jǐn)?shù)據(jù)完整性、正確性和保密性的保護(hù)程序；c)定口提問(wèn)?查閱資料□現(xiàn)場(chǎng)觀察□綜合部□檢驗(yàn)部1.是否建立了《數(shù)據(jù)保護(hù)算、數(shù)據(jù)傳輸進(jìn)行了系統(tǒng)、適當(dāng)?shù)暮瞬?必要的維護(hù)?1.查閱了程序文件，建立了相關(guān)程序。2.對(duì)計(jì)算和數(shù)據(jù)行了系統(tǒng)、適當(dāng)?shù)暮瞬?.對(duì)系統(tǒng)的適用性進(jìn)行了確認(rèn)。審核方法審核對(duì)象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)4.5.17(抽樣)應(yīng)予以詳細(xì)記錄，同時(shí)告知相關(guān)人員。如果客戶要求的應(yīng)在報(bào)告、證書中做出聲□提問(wèn)□查閱資料□現(xiàn)場(chǎng)觀察□綜合部□檢驗(yàn)部不適用不適用4.5.18(樣品處置)持樣品管理程序，以保護(hù)樣品的完整性并為客戶保密。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)有樣品的標(biāo)識(shí)系統(tǒng)，并在檢驗(yàn)檢測(cè)整個(gè)期間保留該標(biāo)識(shí)。在接收樣品時(shí)，應(yīng)記錄樣品的異常收、處置、保護(hù)、存儲(chǔ)、保品標(biāo)識(shí)可直接使用具有唯一性的車輛識(shí)別代碼(VIN碼)和車輛號(hào)牌□提問(wèn)?查閱資料?現(xiàn)場(chǎng)觀察?綜合部?檢驗(yàn)部2.在接收受檢車輛時(shí)是否記錄其狀態(tài)?3.檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)是否對(duì)受檢車輛進(jìn)行保護(hù)和為客戶1.查閱了程序文件，建立了相關(guān)程序。態(tài)。3.公司對(duì)受檢車輛進(jìn)行了保護(hù)和審核方法審核對(duì)象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)留、清理或返回過(guò)程中應(yīng)予以控制和記錄。當(dāng)樣品需要存放或養(yǎng)護(hù)時(shí)，應(yīng)維護(hù)(原：保持)、監(jiān)控和記錄環(huán)境條4.5.19(結(jié)果有效性)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)可采用定期使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、定期使用經(jīng)過(guò)檢定或校準(zhǔn)的具有溯源性的替代儀器、對(duì)設(shè)備的準(zhǔn)與控制圖、使用相同或不同方法進(jìn)行重復(fù)檢驗(yàn)檢測(cè)、保存樣品的再次檢驗(yàn)檢測(cè)、性、對(duì)報(bào)告數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、參加能力驗(yàn)證或機(jī)構(gòu)之間比對(duì)、內(nèi)部比對(duì)、盲樣檢驗(yàn)檢測(cè)等進(jìn)行監(jiān)控。檢驗(yàn)檢測(cè)應(yīng)便于發(fā)現(xiàn)其發(fā)展趨勢(shì)，若發(fā)現(xiàn)偏離預(yù)先判據(jù)，應(yīng)采取口提問(wèn)?查閱資料□現(xiàn)場(chǎng)觀察?綜合部□檢驗(yàn)部1.是否建立了《結(jié)果有效性控制程序》?2.是否建立了質(zhì)量控制4.是否參加了有關(guān)部門舉辦的能力驗(yàn)證和機(jī)構(gòu)間的比對(duì)?1.查閱了程序文件，建立了相關(guān)程序。3.實(shí)施了質(zhì)量控制。由市場(chǎng)監(jiān)督管理局要求參加的能審核方法審核對(duì)象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，防止出現(xiàn)錯(cuò)誤的結(jié)果。質(zhì)量控制應(yīng)有適當(dāng)?shù)姆椒ê陀?jì)劃并加以評(píng)價(jià)。4.5.20(結(jié)果報(bào)告)晰、明確、客觀地出具檢驗(yàn)法的規(guī)定，并確保檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的有效性。結(jié)果通常應(yīng)以檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書的形式發(fā)出。檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書應(yīng)至少包括下列信息：a)標(biāo)題；b)標(biāo)注資質(zhì)認(rèn)定標(biāo)志，加蓋檢驗(yàn)檢測(cè)專用章(適用時(shí));c)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的名稱和地址，檢驗(yàn)檢測(cè)的地點(diǎn)(如果與檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的地址不同);d)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書的唯一性標(biāo)識(shí)(如系列號(hào))和每一頁(yè)上的標(biāo)識(shí)，以確保能夠識(shí)別該頁(yè)是屬于檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書結(jié)束的清晰標(biāo)識(shí)；e)客戶的名稱4.5.10機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)可明確追溯到檢驗(yàn)報(bào)告中所有檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢記錄的編號(hào)應(yīng)具備唯一性，不得用車輛識(shí)別代碼 (VIN碼)和車輛號(hào)牌或車架號(hào)代替檢驗(yàn)報(bào)告和檢驗(yàn)記錄的編號(hào)。口提問(wèn)?查閱資料□現(xiàn)場(chǎng)觀察?綜合部?檢驗(yàn)部1.是否建立了《結(jié)果報(bào)告查看是否包含RB/T214條款4.5.20中列舉信息?3.機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)報(bào)告是否可以追溯到檢驗(yàn)報(bào)告中所有檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)記的編號(hào)是否具備唯一性?且不得使用不得用車輛識(shí)別代碼(VIN碼)替檢驗(yàn)報(bào)告和檢驗(yàn)記錄1.查閱了程序文2.抽查了檢驗(yàn)報(bào)告，報(bào)告包含必要信息。3.機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)報(bào)告可以進(jìn)行追溯。4.檢驗(yàn)報(bào)告和檢驗(yàn)記錄的編號(hào)具備唯一性，沒(méi)有使用車輛號(hào)牌和車架號(hào)代替檢驗(yàn)報(bào)告和檢驗(yàn)記錄的編號(hào)。審核方法審核對(duì)象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)檢測(cè)方法的識(shí)別；g)檢驗(yàn)識(shí)；h)檢驗(yàn)檢測(cè)的日期；對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的有效性樣品的接收日期或抽樣日期；i)對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的供檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)或其他機(jī)構(gòu)所用的抽樣計(jì)劃和程序的說(shuō)明；j)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或等效的標(biāo)識(shí)和簽發(fā)日期；位(適用時(shí));1)檢驗(yàn)檢測(cè)由客戶提供)時(shí)，應(yīng)在報(bào)告或證書中聲明結(jié)果僅適用于客戶提供的樣品；m)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果來(lái)自于外部提供者時(shí)的清晰標(biāo)注；n)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)做出未經(jīng)本復(fù)制除外)報(bào)告或證書的聲審核方法審核對(duì)象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)4.5.21(結(jié)果說(shuō)明)當(dāng)需對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行書中還應(yīng)包括下列內(nèi)容：a)對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)方法的偏離、增加或刪減，以及特定境條件；不符合)要求或規(guī)范的聲c)當(dāng)測(cè)量不確定度與檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的有效性或應(yīng)用有關(guān)，或客戶有要求，或當(dāng)范限度的符合性時(shí)，檢驗(yàn)檢括測(cè)量不確定度的信息；d)適用且需要時(shí)，提出意見和解釋；e)特定檢驗(yàn)檢測(cè)方法或客戶所要求的附加信息。報(bào)告的數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)有明確的標(biāo)□提問(wèn)?查閱資料□現(xiàn)場(chǎng)觀察?綜合部?檢驗(yàn)部1.當(dāng)對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果需要進(jìn)行說(shuō)明時(shí)，檢驗(yàn)報(bào)告審核方法審核對(duì)象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)影響結(jié)果的有效性時(shí)，報(bào)告或證書中應(yīng)有免責(zé)聲明。4.5.22(抽樣報(bào)告)其檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書?！跆釂?wèn)□查閱資料□現(xiàn)場(chǎng)觀察□綜合部□檢驗(yàn)部不適用涉及抽樣，不需要進(jìn)行相關(guān)內(nèi)容的檢查行檢查。不適用4.5.23(意見和解釋)當(dāng)需要對(duì)報(bào)告或證書做出意見和解釋時(shí)，檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)將意見和解釋的依據(jù)形成文件。意見和解釋應(yīng)在口提問(wèn)?查閱資料□現(xiàn)場(chǎng)觀察?綜合部?檢驗(yàn)部1.是否將意見和解釋的1.在質(zhì)量手冊(cè)中形成了文件。2.在檢驗(yàn)報(bào)告中4.5.24(分包結(jié)果)當(dāng)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書包予清晰標(biāo)明。分包?！跆釂?wèn)□查閱資料□現(xiàn)場(chǎng)觀察□綜合部口檢驗(yàn)部不適用內(nèi)容的檢查不適用4.5.25(結(jié)果傳送和格式)當(dāng)用電話、傳真或其他電子或電磁方式傳送檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果時(shí)，應(yīng)滿足本標(biāo)準(zhǔn)對(duì)數(shù)□提問(wèn)?查閱資料□現(xiàn)場(chǎng)觀察?綜合部□檢驗(yàn)部1.傳輸檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果時(shí)是否確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性2.檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告格式是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求?1.在傳送數(shù)據(jù)時(shí)，數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和2.檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告審核方法審核對(duì)象審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)告或證書的格式應(yīng)設(shè)計(jì)為誤解或誤用的可能性。求。4.5.26(修改)后，若有更正或增補(bǔ)應(yīng)予以記錄。修訂的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告告或證書，并注以唯一性標(biāo)4.5.11不得在已出具的驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行修改或增加內(nèi)容，應(yīng)將報(bào)告收回、作廢，并發(fā)出新的報(bào)告?！跆釂?wèn)?查閱資料口現(xiàn)場(chǎng)觀察口綜合部?檢驗(yàn)部或增加內(nèi)容，是否將報(bào)告收回、作廢，并發(fā)出新的報(bào)告?1.抽查了檢驗(yàn)報(bào)告，未發(fā)現(xiàn)修改和行修改或增加內(nèi)容，將報(bào)告進(jìn)行了收回、作廢，并發(fā)出新的報(bào)告。4.5.27(記錄和保存)測(cè)原始記錄、報(bào)告、證書歸檔留存，保證其具有可追溯性。檢驗(yàn)檢測(cè)原始記錄、報(bào)告、證書的保存期限通常不4.5.12在保證安全性、下，可使用電子形式存儲(chǔ)的記錄和報(bào)告，代替紙質(zhì)文本存檔?！跆釂?wèn)?查閱資料□現(xiàn)場(chǎng)觀察?綜合部?檢驗(yàn)部1.檢驗(yàn)檢測(cè)原始記錄、報(bào)告是否歸檔存留?記錄和電子報(bào)告保存期限是否符合RB/T214、GB237等標(biāo)準(zhǔn)的要求?1.進(jìn)行了歸檔保存。標(biāo)準(zhǔn)要求。受審核部門綜合部審核日期報(bào)告編號(hào)審核內(nèi)容服務(wù)客戶審核員此不符合事項(xiàng)需于6月15日前提出糾正措施并完成整改不符合事項(xiàng)描述：(1)沒(méi)有查到2022年質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃(RB/T214—20174.2.5)(2)環(huán)檢作業(yè)指導(dǎo)書未根據(jù)HJ1237—2022不符合涉及的標(biāo)準(zhǔn)條款：RB/T214-20174.2.5、4.5.14內(nèi)審組長(zhǎng)內(nèi)審員簽字：受審核部門負(fù)責(zé)人簽字：日期：2022年6月14日糾正、糾正措施或預(yù)防措施：(1)制訂2022年度質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃表。加強(qiáng)對(duì)公司計(jì)劃管受審核部門負(fù)責(zé)人簽字：XXX日期：2022年6月14日末次會(huì)議目的提出審核發(fā)現(xiàn)和審核結(jié)論主持人內(nèi)審組長(zhǎng)受審部門公司所有部門時(shí)間參會(huì)人見簽到表內(nèi)審組成員會(huì)議記錄：1.會(huì)議內(nèi)容：2022年度管理體系例行內(nèi)部審核末次會(huì)議2.內(nèi)審發(fā)現(xiàn)：發(fā)現(xiàn)了2項(xiàng)不符合項(xiàng)。為(1)沒(méi)有查到2022年質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃(RB/T214—20174.2.5);(2)環(huán)檢作業(yè)指導(dǎo)書未根據(jù)HJ1237—2022進(jìn)行修訂(RB/T23.審核結(jié)論本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)了2項(xiàng)不符合項(xiàng)，嚴(yán)重程序?yàn)橐话?，未有?yán)重不符合項(xiàng)，內(nèi)審4.不符合處理：針對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，確認(rèn)了責(zé)任人，提出了整改意見和整改期5.受審部門認(rèn)同：受審部門認(rèn)同審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)和提出的審核結(jié)6.后續(xù)活動(dòng)責(zé)任部門承諾在規(guī)定的整改期限內(nèi)，制定整改計(jì)劃，實(shí)行糾正/預(yù)防措時(shí)間：2022年6月14日會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議時(shí)間參會(huì)人員簽名序號(hào)姓名職務(wù)內(nèi)審組內(nèi)審員證號(hào)組長(zhǎng)成員成員成員成員 缺席人員及原因?qū)徍巳掌?022年6月14日時(shí)間地點(diǎn)綜合辦公室審核目的：內(nèi)部審核是驗(yàn)證本公司質(zhì)量管理體系所有規(guī)定和要求的適宜性，以及體系運(yùn)行的可行性及其效果，通過(guò)內(nèi)部審核檢查質(zhì)量管理體系中存在的問(wèn)題，及時(shí)實(shí)施整改或預(yù)防，進(jìn)一步完善管理體系，提高檢測(cè)工作質(zhì)量，保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行及為管理評(píng)審提供依據(jù)。審核準(zhǔn)則：1.檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)相關(guān)的法律法規(guī)要求；門規(guī)章；6.公司管理體系文件(質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等);7.機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、方法、規(guī)范和技術(shù)文件等。審核組長(zhǎng)：XXX1組：XXX、XX負(fù)責(zé)資料審核2組：XXX、XX負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)審核審核范圍：管理體系的所有要素，與管理體系有關(guān)的所有部門、所有場(chǎng)所和所有活動(dòng)。參加人員：審核過(guò)程概述：為了審核公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，對(duì)其運(yùn)行的符合性、有效性和適應(yīng)性進(jìn)行了驗(yàn)證，本公司于2022年6月14日按照內(nèi)審檢查表要行了審核，發(fā)現(xiàn)了2項(xiàng)不符合項(xiàng)，并出具了不符合項(xiàng)報(bào)告，組織了首次和末次會(huì)議，提出了整改建議和措施。不符合項(xiàng)的分布情況及說(shuō)明此次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)了2項(xiàng)不符合項(xiàng)。為為(1)沒(méi)有查到2B/T214—20174.2.5);(2)環(huán)檢作業(yè)指導(dǎo)書未根據(jù)HJ1237—2022進(jìn)B/T214—20174.5.14)。不符合項(xiàng)責(zé)任部門為綜合部。內(nèi)部審核結(jié)論本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)了2項(xiàng)不符合項(xiàng)，嚴(yán)重程序?yàn)橐话?，未有?yán)重不符合項(xiàng)，內(nèi)審組認(rèn)為，管理體系及檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)符合檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)相關(guān)的法律法規(guī)、通用要求及相應(yīng)領(lǐng)域的補(bǔ)充要求以及自身管理的程序，得到了有效的實(shí)施和保持；本次審加強(qiáng)質(zhì)量體系培訓(xùn)和加強(qiáng)公司質(zhì)量管理。對(duì)內(nèi)部審核結(jié)果的確認(rèn)意見：對(duì)本次內(nèi)部審核的結(jié)果認(rèn)可。分發(fā)至所有部門編制：郭晨整整改報(bào)告XXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司內(nèi)部審核編制：郭晨XXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限責(zé)任公司二0二二年六月十五日力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求》RB/T214-2017、《檢價(jià)內(nèi)部審核要求》RB/T045-2020等機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、方法、規(guī)范和技術(shù)文件等；公司管理體系文件(質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等)開展了此次了不符合項(xiàng)目2項(xiàng)，嚴(yán)重程序?yàn)橐话悖从袊?yán)重不符合項(xiàng)，不符合項(xiàng)為：(1)沒(méi)有查到2022年質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃(RB/T214—20174.2.5);(2)環(huán)檢作業(yè)指導(dǎo)書未對(duì)2項(xiàng)不符合項(xiàng)，內(nèi)審組提出了整改意見：1.制訂2022年質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃。作計(jì)劃(詳見附件1),按計(jì)劃制定了整改措施，積極落實(shí)整改，并對(duì)整改情況二0二二年六月十五日附表1《整改計(jì)劃和整改結(jié)果匯總表》不符合內(nèi)容原因分析糾正措施責(zé)任人/部門落實(shí)時(shí)間/時(shí)間結(jié)果1沒(méi)有查到2022年質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃管理人員疏忽2022年6月15日6月15日已整改2—2022進(jìn)行修訂(RB/T214—20174.5.14)工作繁忙，沒(méi)訂作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行了修訂2022年6月15日6月15日已整改附件1沒(méi)有查到2022年質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃L3(共1頁(yè))附件1已制定2022年質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃表2022年質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃表編號(hào)：CXWJ-JL-39監(jiān)督時(shí)間備注1檢測(cè)的標(biāo)準(zhǔn)、方法是否現(xiàn)行有效和受控，檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)是否按規(guī)定進(jìn)行查組織人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)，變更標(biāo)準(zhǔn)后是否對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書等文件更新靜態(tài)監(jiān)督2測(cè)儀器是否進(jìn)行了期間核查，檢測(cè)是否粘貼了三色標(biāo)志，檢測(cè)儀器設(shè)備是否符合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)要求靜態(tài)監(jiān)督3人員訓(xùn)學(xué)習(xí)動(dòng)態(tài)監(jiān)督4受檢車輛是否超出限制范圍，受檢車輛是否按要求進(jìn)行檢測(cè)靜態(tài)監(jiān)督5員禁止入內(nèi)等)是否齊全，廢氣、靜態(tài)監(jiān)督6原始記錄原始記錄是否按規(guī)定進(jìn)行了分類保存，原始記錄是否按規(guī)定進(jìn)行6靜態(tài)監(jiān)督7檢測(cè)報(bào)告檢測(cè)報(bào)告是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，檢測(cè)改是否按規(guī)定進(jìn)行，檢測(cè)報(bào)告是否按規(guī)定進(jìn)行保存。靜態(tài)監(jiān)督8其它附件2附件2已按HJ1237—2021對(duì)環(huán)檢作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行了修訂。2019年4月25日發(fā)布2019年5月1日實(shí)施2022年6月15日發(fā)布2022年7月1日實(shí)施2022年度機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)編制：郭晨2022年6月2022年管理評(píng)審資料目錄序號(hào)名稱文件編號(hào)備注1管理評(píng)審計(jì)劃2關(guān)于開展管理評(píng)審?fù)ㄖ?質(zhì)量負(fù)責(zé)人管理評(píng)審輸入報(bào)告4內(nèi)審組長(zhǎng)管理評(píng)審輸入報(bào)告5辦公室主任管理評(píng)審輸入報(bào)告6管理評(píng)審會(huì)議記錄7管理評(píng)審報(bào)告8管理評(píng)審簽到表9管理評(píng)審改進(jìn)措施及驗(yàn)證記錄編號(hào)：JL2022-GL-01評(píng)審目的用要求》RB/T214-2017、《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)要求》RB/T218-2017的要評(píng)審依據(jù)1.檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)相關(guān)的法律法規(guī)要求；理辦法》等部門規(guī)章；求》RB/T214-2017;6.公司管理體系文件(質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等);評(píng)審時(shí)間2022年6月15日集中會(huì)議式評(píng)審主持人最高管理層參加人員機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、辦公室組長(zhǎng)、檢測(cè)車間組長(zhǎng)、設(shè)備管理員、內(nèi)審組長(zhǎng)a)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；b)目標(biāo)的可行性；c)政策和程序的適用性；d)以往管理評(píng)審所采取措施的情況；e)近期內(nèi)部審核的結(jié)果；f)糾正措施；g)由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評(píng)審；h)工作量和工作類型的變化或檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)活動(dòng)范圍的變化；i)客戶反饋；j)投訴；k)實(shí)施改進(jìn)的有效性；1)資源配備的合理性m)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的可控性；準(zhǔn)備要求編制人：質(zhì)量負(fù)責(zé)人時(shí)間：2022年5月13日批準(zhǔn)人：最高管理者時(shí)間：2022年5月13日2022年5月13日編號(hào)：JL2022-GL-03編制人時(shí)間今天與去年相比，新增了《機(jī)動(dòng)車排放定期檢驗(yàn)規(guī)范》(HJ123車排放定期檢驗(yàn)信息采集傳輸技術(shù)規(guī)范》(HJ1238-20個(gè)新增標(biāo)準(zhǔn)于2022年7月1日實(shí)施，新標(biāo)準(zhǔn)對(duì)機(jī)動(dòng)車排放定期檢驗(yàn)新增了多項(xiàng)要求，如外檢需要具備地溝或等效裝置；重型柴油車和備移動(dòng)式攝像機(jī)等。距離新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施還有1個(gè)月，為了確保新標(biāo)準(zhǔn)的順利實(shí)施，我們聯(lián)系了軟件商對(duì)軟件進(jìn)行升級(jí)，按要求增加了攝像裝置，在外檢區(qū)新增了1個(gè)地溝，并做好了安全防護(hù)措施，組織了員工對(duì)新標(biāo)準(zhǔn)展開了學(xué)習(xí)。等7月1公司質(zhì)量目標(biāo)是檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確率≥99%,客戶滿意度≥90%,投訴<5次，檢驗(yàn)事故=0。公司對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)、出具的報(bào)告是經(jīng)過(guò)多重審核傳至監(jiān)管部分的數(shù)據(jù)真實(shí)、可靠、準(zhǔn)確，準(zhǔn)確率能夠達(dá)到99%以上。通過(guò)對(duì)客戶進(jìn)行滿意度調(diào)查，大多數(shù)客戶對(duì)公司效率、收費(fèi)、服務(wù)態(tài)度等滿意，滿意率達(dá)到了92%,達(dá)成了目標(biāo)要求，公司去年下半年至今年上半年共收到5次投訴，經(jīng)過(guò)我公司以質(zhì)量手冊(cè)和程序文件為指導(dǎo)，通過(guò)積極貫徹質(zhì)量方針，以標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)繩，出具科學(xué)、公正的數(shù)據(jù)，為用戶負(fù)責(zé)。各種檢測(cè)設(shè)備類人員均已取得相應(yīng)資格證書。能保證檢測(cè)公司的正常運(yùn)行。為了確保檢測(cè)機(jī)構(gòu)管理體系的適應(yīng)性、充分性、有效性和效率達(dá)到檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量目標(biāo)，根據(jù)RB/T214-2017、RB/T218—2017要求，特進(jìn)行此次管理評(píng)審，(一)各部門要認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，政策文件，確保各項(xiàng)工作符合法律規(guī)范，RB/T214-2017、RB/T218—2017、《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》等要(二)各崗位人員要履行崗位職責(zé)，把工作落到實(shí)處，做好人員培訓(xùn)考核工(三)管理體系運(yùn)行良好，各部門已落實(shí)到位，對(duì)管理體系進(jìn)行中可能出現(xiàn)(四)堅(jiān)定不移的落實(shí)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，使檢測(cè)工作2021年管理評(píng)審提出了1項(xiàng)改進(jìn)措施，2021年實(shí)施GB38900-2020進(jìn)行機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)，需要進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高知率。提出改進(jìn)措施之后，公司進(jìn)行了落實(shí)，加強(qiáng)了對(duì)GB38900-2020進(jìn)行培訓(xùn)，今年和去年外部和內(nèi)部環(huán)境沒(méi)法發(fā)生較大改變，公司的工作量與去年相比實(shí)施改進(jìn)提高了公司服務(wù)質(zhì)量，管理力度和競(jìng)爭(zhēng)力，為公司