北京豐臺醫(yī)院

PAGE15PAGE6北京豐臺醫(yī)院2020年度部門決算（草案）目錄第一部分2020年度部門決算報表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十一、政府采購情況表十二、政府購買服務支出情況表第二部分2020年度部門決算說明第三部分2020年度其他重要事項的情況說明第四部分2020年度部門績效評價情況第一部分2020年度部門決算報表北京豐臺醫(yī)院2020年度部門決算報表詳見附件。第二部分2020年度部門決算說明一、基本情況（一）機構設置、職責北京豐臺醫(yī)院為醫(yī)、教、研、防四位一體的二級甲等綜合醫(yī)院，是豐臺區(qū)區(qū)域醫(yī)療服務中心、孕產(chǎn)婦搶救中心、急救中心、牙病防治中心和體檢中心，是北京市消化疾病中心豐臺基地、中國紅十字基金會“天使之愛——貧困腦癱兒童救治行動”定點醫(yī)院。醫(yī)院設置床位1100張,平均開放床位614張，擁有32個臨床學科，內(nèi)系科室有：心內(nèi)科、呼吸內(nèi)科、消化內(nèi)科、內(nèi)分泌科、神經(jīng)內(nèi)科、ICU、腫瘤科、老年科、兒科、感染性疾病科。外系科室有：普外科、骨外科、神經(jīng)外科、泌尿外科、婦產(chǎn)科、手麻科，是豐臺區(qū)規(guī)模最大、職工人數(shù)和床位數(shù)最多的直屬醫(yī)院，承載著區(qū)域內(nèi)百姓健康服務及醫(yī)療保障任務。（二）人員構成情況事業(yè)編制人數(shù)1145人，實有人數(shù)952人。二、收入支出決算總體情況說明2020年度收、支總計113037.18萬元，比上年減少3728.77萬元，下降3.20%。（一）收入決算說明2020年度本年收入合計109183.25萬元，比上年減少2904.8萬元，下降2.59%，其中：財政撥款收入44831.50萬元，占收入合計的41.06%；事業(yè)收入63234.27萬元，占收入合計的57.92%；其他收入1117.48萬元，占收入合計的1.02%。（二）支出決算說明2020年度本年支出合計107324.11萬元，比上年增加3277.80萬元，增長0.03%，其中：基本支出69969.15萬元，占支出合計的65.19%；項目支出37354.96萬元，占支出合計的34.81%。三、財政撥款收入支出決算總體情況說明2020年度財政撥款收、支總計48641.43萬元，比上年增加16629.34萬元，增長51.95%。主要原因：2020年度財政撥款增加提質(zhì)改建項目和抗疫相關支出。四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況2020年度一般公共預算財政撥款支出19276.39萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務支出0.60萬元，占本年財政撥款支出0.01%；社會保障和就業(yè)支出5241.22萬元，占本年財政撥款支出27.19%；衛(wèi)生健康支出12081.39萬元，占本年財政撥款支出62.67%；住房保障支出1953.18萬元，占本年財政撥款支出10.13%。（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況1、“一般公共服務支出”（類）2020年度決算0.60萬元，與2020年年初預算一致。其中：“其他共產(chǎn)黨事務支出”（款，下同）2020年度決算0.60萬元，與2020年年初預算一致。2、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2020年度決算5241.22萬元，比2020年年初預算減少18.61萬元，下降3.60%。其中：“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款，下同）2020年度決算5241.22萬元，比2020年年初預算減少18.61萬元，下降3.60%。主要原因：2020年退休人員去世20人。3.“衛(wèi)生健康支出”（類）2020年度決算12081.39萬元，比2020年年初預算增加9773.71萬元，增長423.53%。其中：“衛(wèi)生健康管理事務支出”（款，下同）2020年度決算10.80萬元，比2020年年初預算增加10.80萬元，增長100%。主要原因：2020年度增加公共服務崗位補助經(jīng)費。“公立醫(yī)院”（款，下同）2020年度決算10924.26萬元，比2020年年初預算增加9020.84萬元，增長473.93%。主要原因：2020年度增加提質(zhì)改建項目經(jīng)費、公立醫(yī)院績效考核補助經(jīng)費、一次性撫恤金、喪葬費；減少未規(guī)范在職人員經(jīng)費?！肮残l(wèi)生”（款，下同）2020年度決算451.14萬元，比2020年年初預算增加218.88萬元，增長94.24%。主要原因：2020年度因疫情原因增加工資福利支出和新冠肺炎疫情防控補助經(jīng)費。“中醫(yī)藥”（款，下同）2020年度決算9.83萬元，比2020年年初預算增加8.83萬元，增長883%。主要原因：2020年度增加中醫(yī)健康鄉(xiāng)村經(jīng)費。“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款，下同）2020年度決算171萬元，與2020年年初預算一致?！捌渌l(wèi)生健康支出”（款，下同）2020年度決算514.36萬元，比2020年年初預算增加514.36萬元，增長100%。主要原因：2020年度增加天壇醫(yī)院豐臺區(qū)診療中心經(jīng)費、公立醫(yī)院績效改革經(jīng)費和紙質(zhì)病案數(shù)字化等經(jīng)費。4.“住房保障支出”（類）2020年度決算1953.18萬元，與2020年年初預算一致。其中：“住房改革支出”（款，下同）2020年度決算1953.18萬元，與2020年年初預算一致。五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況2020年度政府性基金預算財政撥款支出25012.29萬元，主要用于以下方面（按大類）：抗疫特別國債安排的支出25012.29萬元，占本年財政撥款支出100%。（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況“抗疫特別國債安排的支出”（類，下同）2020年度決算25012.29萬元，比2020年年初預算增加25012.29萬元，增長100%。其中：“基礎設施建設”（款，下同）2020年度決算21100萬元，比2020年年初預算增加21100萬元，增長100%。主要原因：2020年度增加提質(zhì)改建項目經(jīng)費?！翱挂呦嚓P支出”（款，下同）2020年度決算3912.29萬元，比2020年年初預算增加3912.29萬元，增長100%。主要原因：2020年度因疫情原因增加工資福利支出、新發(fā)地市場清運醫(yī)療保障經(jīng)費、專用設備購置及應急物資儲備等經(jīng)費。六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況說明本年度無此項經(jīng)費。七、財政撥款基本支出決算情況說明2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出9094.50萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。 第三部分2020年度其他重要事項的情況說明一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況2020年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)0萬元，與2020年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算一致。二、機關運行經(jīng)費支出情況不屬于機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍三、政府采購支出情況2020年政府采購支出總額3682.85萬元，其中：政府采購貨物支出2811.61萬元，政府采購服務支出871.24萬元。授予中小企業(yè)合同金額420.04萬元，占政府采購支出總額的11.41%。四、國有資產(chǎn)占用情況2020年車輛20臺，616.53萬元；單位價值50萬元以上的通用設備18臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備50臺（套）。五、政府購買服務支出說明2020年政府購買服務決算0萬元。六、專業(yè)名詞解釋1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。2.機關運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。3.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。5.基本支出：基本支出是指預算單位為保障機構正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。6.項目支出：項目支出是行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專項安排的支出7.支出功能分類：支出功能分類，財政支出按照政府主要職能活動進行的分類。我國政府的支出功能分類包括一般公共服務、外交、國防、公共安全、教育、科學技術等。第四部分2020年度部門績效評價情況項目支出績效自評表項目支出績效自評表（2020年度）項目名稱去世離休老干部遺孀補貼主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會實施單位北京豐臺醫(yī)院項目負責人邱景芝聯(lián)系電目資金

（萬元）年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額0.60.60.610100%10其中：當年財政撥款0.60.60.6——上年結轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標預期目標實際完成情況根據(jù)豐臺區(qū)委書記辦公會議紀要【2002】38號要求，為去世離休干部無工作配偶發(fā)放一次性生活補貼，每人每年2000元，春節(jié)前發(fā)放到位，全面貫徹落實了區(qū)委為離退休干部所辦的相關實事。已按標準于春節(jié)前發(fā)放績

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標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標數(shù)量指標發(fā)放去世離休老干部遺孀一次性補貼331515質(zhì)量指標按文件標準發(fā)放按標準春節(jié)前發(fā)放按標準春節(jié)前發(fā)放1510因受疫情影響，無法當面慰問時效指標2020年春節(jié)前發(fā)放2020.12020.11010成本指標預算在0.6萬元內(nèi)0.60.61010效益指標經(jīng)濟效益指標不涉及此項內(nèi)容社會效益指標體現(xiàn)區(qū)委區(qū)政府對離休干部的緬懷以及對離休干部遺孀的關懷體現(xiàn)關懷按時發(fā)放體現(xiàn)關懷1010生態(tài)效益指標不涉及此項內(nèi)容可持續(xù)影響指標體現(xiàn)區(qū)委區(qū)政府對離休干部的緬懷以及對離休干部遺孀的關懷按標準及時發(fā)放春節(jié)前發(fā)放1010滿意度指標服務對象滿意度標離休干部遺孀滿意100%100%2015沒有紙質(zhì)材料支撐總分10090項目支出績效自評表（2020年度）項目名稱事業(yè)單位城市公共服務崗位食宿補助經(jīng)費主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會實施單位北京豐臺醫(yī)院項目負責人盧林聯(lián)系電目資金

（萬元）年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額10.810.810100%10其中：當年財政撥款10.810.810100%10上年結轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標預期目標實際完成情況根據(jù)北京豐臺區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會紅頭文件——安置本市農(nóng)村勞動力就業(yè)工作管理費和食宿補助費的通知。實際完成發(fā)放9人補助經(jīng)費績

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標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標數(shù)量指標為本院市農(nóng)村勞動力發(fā)放管理費和食宿補助費9人9人1010無偏差質(zhì)量指標依據(jù)文件發(fā)放保質(zhì)保量發(fā)放到每人人賬戶上按時發(fā)放按時發(fā)放1010無偏差時效指標發(fā)放時間按月發(fā)放按月發(fā)放2020無偏差成本指標控制在預算成本內(nèi)10.810.81010無偏差效益指標經(jīng)濟效益指標此項目不涉及社會效益指標安置本市農(nóng)村勞動力，推進北京農(nóng)村地區(qū)勞動力就業(yè)增收推進就業(yè)推進就業(yè)1010無偏差生態(tài)效益指標此項目不涉及可持續(xù)影響指標解決了9位農(nóng)民工的食宿補助問題，一定程度上促使了農(nóng)村勞動力的轉(zhuǎn)移。穩(wěn)定就業(yè)穩(wěn)定就業(yè)2020無偏差滿意度指標服務對象滿意度標聘用農(nóng)民工滿意度100%100%108沒有紙質(zhì)材料做支撐總分10098項目支出績效自評表（2020年度）項目名稱專用設備購置主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會149000實施單位北京豐臺醫(yī)院項目負責人陳為民聯(lián)系電目資金

（萬元）年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額1590.181101.231101.2310100%10其中：當年財政撥款———上年結轉(zhuǎn)資金———其他資金1590.181101.231101.2310100%10年度總體目標預期目標實際完成情況北京豐臺醫(yī)院是豐臺區(qū)屬醫(yī)療二級甲等醫(yī)院，擔負全區(qū)人民健康重任。自2018年底，我院根據(jù)提質(zhì)改建工作整體要求。北院區(qū)全部搬遷至南院區(qū)，全院臨床科室順利完成了醫(yī)療整合。我院為了順利平穩(wěn)過度到新樓。在此期間我院整合優(yōu)勢臨床資源，購置能夠滿足我院日常診療的醫(yī)療設備。同時由于2020年忽然爆發(fā)的新型冠狀病毒肺炎疫情，我院為了實現(xiàn)抗疫，通過“醫(yī)療設備綠色通道”采購了可移動式核酸檢測實驗室、脈動真空滅菌器等醫(yī)療設備。全面抗擊新型冠狀病毒疫情。年度總體目標完成情況綜述：按照衛(wèi)健委批復的醫(yī)療設備預算，院內(nèi)論證院務會和黨委會論證通過后。委托招標公司購置醫(yī)療設備。滿足我院日常的診療工作的同時提升我院的醫(yī)療技術水平。同時購入的抗疫醫(yī)療設備，大幅度提升了我院抗擊冠狀病毒的能力和水平?？?/p>

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標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標數(shù)量指標（15分）購買設備數(shù)量71臺71臺1010質(zhì)量指標（15分）設備驗收合格率100%100%1010設備到位率100%100%55進度指標（5分）項目完成時限2020年12月31日按照計劃完成55成本指標（15分）預算控制數(shù)1101.231101.231515效益指標經(jīng)濟效益指標（10分）此項目中除抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情的防控醫(yī)療設備。其他醫(yī)療設備均設定了績效目標（詳見明細）由于我院醫(yī)療設備一般質(zhì)保3年。保修期內(nèi)不產(chǎn)生維修費用。保守估計預計整體2.5年左右完全收回成本。保守估計2.5年左右收回購置本由于2020年爆發(fā)的新型冠狀病毒肺炎疫情，我院的住院率和門診率銳減。直到2020年8月才開始恢復日常工作。故績效目標只能達到預計目標的40%左右。107由于新冠肺炎疫情存在復雜性和不確定性，患者的日常救治還面臨巨大挑戰(zhàn)。可能我院的住院率和就診率有一定的影響。加強績效管理力度，對能創(chuàng)收的醫(yī)療設備跟蹤績效管理。社會效益指標（10分）北院區(qū)全部搬遷至南院區(qū)，全院臨床科室順利完成了醫(yī)療整合。我院為了順利平穩(wěn)過度到新樓。購置能夠滿足我院日常診療的醫(yī)療設備。同時購入的抗疫醫(yī)療設備，大幅度提升了我院抗擊冠狀病毒的能力和水平。得到提高醫(yī)療硬件設備水平的提升。將直接縮短患者候診時間和住院時間。同時大幅度提升了我院抗擊冠狀病毒的能力和水平。106由于新冠肺炎疫情存在復雜性和不確定性，患者的日常救治還面臨巨大挑戰(zhàn)?？沙掷m(xù)影響指標（15分）提升城南地區(qū)人民的醫(yī)療水平。轄區(qū)內(nèi)防控新冠肺炎疫情防控?？沙掷m(xù)提升我院的醫(yī)療診療水平。同時提升轄區(qū)內(nèi)防控新冠肺炎疫情防控能力1512由于新冠肺炎疫情存在復雜性和不確定性，患者的日常救治還面臨巨大挑戰(zhàn)。滿意度指標服務對象滿意度指標（5）患者的滿意度≥90%≥90%108沒有材料支撐總分10088項目支出績效自評表（2020年度）項目名稱辦公設備購置主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會實施單位北京豐臺醫(yī)院項目負責人王曉剛、馬贏、閆勝根聯(lián)系電13811669772目資金

（萬元）年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額549.3061.2361.2310100%10其中：當年財政撥款——上年結轉(zhuǎn)資金——其他資金549.3061.2361.2310100%10年度總體目標預期目標實際完成情況對醫(yī)院部分科室安裝攝像頭，一鍵報警系統(tǒng)確保消防及醫(yī)護安全。加裝網(wǎng)絡安全設備確保網(wǎng)絡信息系統(tǒng)安全。醫(yī)院危化品進行統(tǒng)一管理，達到?；饭芾戆踩珮藴省４_保疫情防控期間消毒工作有效開展。設備安裝調(diào)試施工全部完成，各系統(tǒng)運行正常。績

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標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標50分數(shù)量指標安裝攝像頭數(shù)646455安裝一鍵報警數(shù)6060購置網(wǎng)絡安全設備3355購置防爆柜88108受疫情影響，空調(diào)數(shù)量未執(zhí)行空調(diào)購置熱水器51購置空調(diào)7015購置床1414購置氣溶膠22購置碎紙機11質(zhì)量指標通過驗收通過驗收通過驗收1010時效指標2020年9月2020年9月2020年11月108因疫情影響部分設備安裝有所延遲。成本指標不超過預算批復61.2361.231010效益指標30經(jīng)濟效益指標不涉及社會效益指標有效保障醫(yī)護人身安全、保障醫(yī)護人身安全、保障醫(yī)護人身安全、1010有效保證患者信息安全保證患者信息安全保證患者信息安全55確保疫情防控期間工作有效開展保護醫(yī)患人員安全保護醫(yī)患人員安全55生態(tài)效益指標不涉及可持續(xù)影響指標可持續(xù)使用設備可持續(xù)使用設備可持續(xù)使用5年1010滿意度指標10服務對象滿意度標臨床使用科室滿意度≥90%≥90%54口頭調(diào)查，未形成資料職能使用科室滿意度≥90%≥90%54口頭調(diào)查，未形成資料總分10094項目支出績效自評表（2020年度）項目名稱信息化建設主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會實施單位北京豐臺醫(yī)院項目負責人馬贏聯(lián)系電目資金

（萬元）年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額6661010010其中：當年財政撥款——上年結轉(zhuǎn)資金——其他資金666——年度總體目標預期目標實際完成情況實現(xiàn)《全國體檢管理信息系統(tǒng)》與LIS系統(tǒng)間的項目對照，并提供相關的系統(tǒng)維護工具。實現(xiàn)電子檢驗申請單，完成申請單自動對接。實現(xiàn)系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)回傳工作。根據(jù)實驗室檢查結果，自動生成兵種結論。實驗復檢電子化。輔助定兵單，顯示實驗室不合格項目的具體檢查結果。1、全國征兵體檢管理信息系統(tǒng)可直接接收臨床檢驗項目。2、臨床檢驗結果自動傳至全國征兵體檢管理信息系統(tǒng)。績

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標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標（50分）數(shù)量指標1.征兵系統(tǒng)改造117.57.52.實驗室信息管理系統(tǒng)117.57.5質(zhì)量指標1.征兵系統(tǒng)改造系統(tǒng)通過驗收通過驗收通過驗收7.57.52.實驗室信息管理系統(tǒng)通過驗收通過驗收通過驗收7.57.5時效指標系統(tǒng)建設時間2020年7月2020年9月107疫情影響拖后進度成本指標不超過預算批復661010效益指標（30分）經(jīng)濟效益指標不涉及社會效益指標提高工作效率提高工作效率提高工作效率1512還有可改進之處可持續(xù)影響指標可持續(xù)使用可持續(xù)使用可持續(xù)使1512需要不斷完善滿意度指標（10分）服務對象滿意度標使用科室滿意度達到90%85%54接口實施前期運行不穩(wěn)定用戶體驗滿意度達到90%85%54接口實施前期，傳值有延遲現(xiàn)象?？偡?0089項目支出績效自評表（2020年度）項目名稱印刷品主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會實施單位北京豐臺醫(yī)院項目負責人王曉剛聯(lián)系電目資金

（萬元）年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額5032.6432.6410100%%10其中：當年財政撥款——上年結轉(zhuǎn)資金——其他資金5032.6432.6410100%10年度總體目標預期目標實際完成情況為保障醫(yī)院辦公所需，制定2020年預算金額，本著節(jié)儉原則，根據(jù)科室需要制定月計劃表，印刷辦公用表格、宣傳冊、日歷等資料。已按計劃印刷辦公資料、日歷、宣傳冊及承諾書等資料，保障辦公需求?？?/p>

效

指

標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標50分數(shù)量指標印刷資料等保障科室數(shù)量1251513疫情影響質(zhì)量指標達到使用要求驗收合格驗收合格1510缺少驗收單時效指標印刷時間按時完成按時完成1010成本指標預算控制數(shù)32.6432.641010效益指標30經(jīng)濟效益指標不涉及此項內(nèi)容社會效益指標通過采購合格印刷品，滿足醫(yī)院辦公、經(jīng)營需要驗收合格驗收合格2016缺少驗收單生態(tài)效益指標不涉及此項內(nèi)容可持續(xù)影響指標滿足科室需求滿足科室需求滿足科室需求1010滿意度指標10服務對象滿意度標使用科室滿意95%95%109沒有材料支撐總分10088項目支出績效自評表（2020年度）項目名稱清理搬運費主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會實施單位北京豐臺醫(yī)院項目負責人梁旭峰聯(lián)系電目資金

（萬元）年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額2019.4119.4110100%10其中：當年財政撥款上年結轉(zhuǎn)資金——其他資金2019.4119.4110100%10年度總體目標預期目標實際完成情況聘請第三方服務公司，為醫(yī)院開展資產(chǎn)清查、搬運等服務工作，加強醫(yī)院產(chǎn)管理。已聘請第三方搬家公司、服務公司等單位在固定資產(chǎn)清查過程中，按上級要求進行資產(chǎn)清理搬運到指定位置，并統(tǒng)計數(shù)量、做標記?？?/p>

效

指

標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標數(shù)量指標聘請搬運服務公司1家1家2020質(zhì)量指標完成對固定資產(chǎn)的清點、搬運、貼標記驗收合格驗收合格1010時效指標根據(jù)院內(nèi)資產(chǎn)變動情況提供搬運服務2020年12月2020年12月1010成本指標總預算控制在19.4119.412020效益指標經(jīng)濟效益指標不涉及此項內(nèi)容社會效益指標按要求對全院資產(chǎn)進行盤點、統(tǒng)計達到清查資產(chǎn)目的，提高院內(nèi)資產(chǎn)管理水平得到提升得到提升1010生態(tài)效益指標不涉及此項內(nèi)容可持續(xù)影響指標使今后資產(chǎn)管理工作更加順暢、規(guī)范方便科室及全院管理資產(chǎn)，使后續(xù)報廢工作進行更加順暢方便科室及全院管理資產(chǎn)，使后續(xù)報廢工作進行更加順暢108醫(yī)院固定資產(chǎn)總量大，前期管理基礎不足，效果體現(xiàn)需要時間滿意度指標服務對象滿意度標對醫(yī)院相關科室需要搬運的科室提供服務，提高科室滿意度90%90%105沒有相關紙質(zhì)資料提供支撐總分10093項目支出績效自評表（2020年度）項目名稱律師費主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會實施單位北京豐臺醫(yī)院項目負責人杜媛媛聯(lián)系電話63811115-6002項目資金

（萬元）年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總10其中：當年財政撥款——上年結轉(zhuǎn)資金——其他資10年度總體目標預期目標實際完成情況聘請律師團隊為我院提供法律服務、協(xié)助醫(yī)院合法合規(guī)運營，審查合同信息，依法提供法律意見；解決我院內(nèi)部法律事務；代理我院參加各類糾紛案件的調(diào)解仲裁或訴訟活動，維護我院合法權益；接受委托代表醫(yī)院參與司法確認醫(yī)療糾紛的訴訟。對職工進行法律培訓。為我院解答法律咨詢草擬制訂審查合同信息，依法提供法律意見；解決我院內(nèi)部法律事務；代理我院參加各類糾紛案件的調(diào)解仲裁或訴訟活動，維護我院合法權益；接受委托代表醫(yī)院參與司法確認醫(yī)療糾紛的訴訟；對職工進行民法典培訓績

效

指

標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標數(shù)量指標草擬制訂審查合同，進行法律培訓196份合同，一場法律培訓196份合同，一場法律培訓2020質(zhì)量指標提供法律意見規(guī)避風險無不良事故未出現(xiàn)法律風險事故1010時效指標服務期時間2020年按需要提供服務2020年按需要提供服務1010成本指標控制在預算范圍內(nèi)內(nèi)1111.001010效益指標經(jīng)濟效益指標不涉及社會效益指標提供法律咨詢服務，規(guī)避法律風險法律風險得到規(guī)避全年無違法行為1010生態(tài)效益不涉及可持續(xù)影響指標讓醫(yī)院合法合規(guī)運營無不良事件無不良事件2018醫(yī)院運營上的問題應充分給出建議滿意度指標服務對象滿意度標科室滿意度≥90%≥90%108沒有紙質(zhì)材料支撐總分10096項目支出績效自評表（2020年度）項目名稱豐臺醫(yī)院提質(zhì)改建項目主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會149000實施單位北京豐臺醫(yī)院項目負責人韓秀娟聯(lián)系電目資金

（萬元）年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額34264.3634264.3629911.6110.0087%8.7其中：當年財政撥款3110031100.0026747.25—86%—上年結轉(zhuǎn)資金3164.363164.363164.36—100%—其他資金0.000.00——年度總體目標預期目標實際完成情況計劃完成主體結構封頂，二次結構30%，完成投資2.5億元。實際完成主體結構封頂，二次結構30%，完成投資2.99億元?？?/p>

效

指

標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標數(shù)量指標支付總包等公司或單位款項13家13家2020質(zhì)量指標工程通過監(jiān)理付款驗收驗收合格已通過驗收2020時效指標款項支付時間2020年1-12月2020年1-12月1010成本指標預算控制數(shù)34264.3629911.611010效益指標社會效益指標醫(yī)院基礎設施完善，提升硬件條件，居民就醫(yī)環(huán)境改善醫(yī)院基礎設施完善，硬件條件改善，居民就醫(yī)環(huán)境改善醫(yī)院基礎設施已完善，硬件條件已提升，居民就醫(yī)環(huán)境已改善1010可持續(xù)影響指標整體就醫(yī)條件得到改善，醫(yī)療服務水平提升整體就醫(yī)條件得到改善，醫(yī)療服務水平提升整體就醫(yī)條件已得到改善，醫(yī)療服務水平提升1010滿意度指標服務對象滿意度標職工滿意度90%90%53無材料支撐參建單位滿意度90%90%53無材料支撐總分10094.7項目支出績效自評表（2020年度）項目名稱2019年豐臺區(qū)直屬公立醫(yī)院績效考核補助經(jīng)費主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會149000實施單位北京豐臺醫(yī)院項目負責人陳為民聯(lián)系電目資金

（萬元）年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額212.55212.5510100%10其中：當年財政撥款212.55212.5510100%10上年結轉(zhuǎn)資金其他資金年度總體目標預期目標實際完成情況我院在做好全院疫情防控的情況下，還要保證全院醫(yī)療工作的正常開展。我院用此項撥款購買了醫(yī)用耗材和防疫物資，為我院正常開展醫(yī)療工作和疫情的防控起到了有利的物資保障的作用。績

效

指

標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標50數(shù)量指標購買臨床使用的醫(yī)用耗材和防疫物資1批1批1515質(zhì)量指標符合檢測依據(jù)。驗收合格，驗收合格驗收合格1515使用率100%100%55時效指標項目完成時間2020．62020.121010成本指標總預算控制在212.55萬元內(nèi)212.5555效益指標25經(jīng)濟效益指標不涉及此項內(nèi)容）社會效益指標購買相關防控物資，可保障醫(yī)患人員健康，提升防控能力提高疫情防控能力。提高疫情防控能力。1515生態(tài)效益指標不涉及此項內(nèi)容）可持續(xù)影響指標購買相關防控物資，可保障醫(yī)患人員健康，提升防控能力新冠肺炎疫情防控可持續(xù)防控新冠肺炎疫情105疫情不斷變化，存在不確定性滿意度指標15服務對象滿意度標醫(yī)護人員滿意95%95%1510存在個體差異，反饋建議，及時整改?？偡郑?0090項目支出績效自評表（2020年度）項目名稱院前急救運行經(jīng)費主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會實施單位北京豐臺醫(yī)院項目負責人張驥聯(lián)系電話63811115項目資金

（萬元）年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額232.26232.26232.2610100%10其中：當年財政撥款232.26232.26232.2610100%10上年結轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標預期目標實際完成情況支付院前急救運行經(jīng)費，包括120急救人員工資、車輛運營費等，提升轄區(qū)內(nèi)應急管理服務能力，保障人民生命健康，保障轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療服務能力，保證居民健康需求，按每組4人，共四組安排資金。預算控制在232.26萬元以內(nèi)按標準及時足額支付各項費用，提升轄區(qū)內(nèi)應急管理服務能力?？?/p>

效

指

標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標數(shù)量指標醫(yī)護司保障人數(shù)24人24人1010120急救車運行保障數(shù)量4輛4輛1010質(zhì)量指標群眾呼叫滿足率符合豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會文件要求：成立豐臺區(qū)院前急救體系建設專項工作辦公室的通知平均率＞95%平均率＞95%1010時效指標人員工資補貼發(fā)放時間按月發(fā)放2020.111010車輛運營費用支付時間根據(jù)運營需求支付2020.091010成本指標預算控制在232.26232.261010效益指標經(jīng)濟效益指標不涉及此項內(nèi)容社會效益指標及時有效完成轄區(qū)居民的應急救治任務得到保障得到提升實際完成任務98%1010生態(tài)效益指標不涉及此項內(nèi)容可持續(xù)影響指標1.120急救醫(yī)師招聘難度大，人力資源緊缺，崗位穩(wěn)定性差，人員流動性大建議切實落實北京醫(yī)防融合新政策，將人員落實到120急救站工作，以增加急救工作的可持續(xù)發(fā)展3.醫(yī)療保障補貼向一線人員傾斜。資金落實到位持續(xù)發(fā)展院前急救需要滿足崗位人員的崗位人員的補貼機制，穩(wěn)定院前急救隊伍，減少人員流失人員及時落實到實際崗位，保障資金及時落實到位人員及時落實到實際崗位，保障資金及時落實到位109保障資金未及時到位滿意度指標服務對象滿意度標急救中心主管部門對急救工作進行患者滿意度調(diào)查≥98%90%109急救人員及救護車輛數(shù)量不能滿足轄區(qū)內(nèi)人民呼叫的需要總分10098項目支出績效自評表（2020年度）項目名稱集中核酸檢測期間一次性補助主管部門豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會實施單位北京豐臺醫(yī)院項目負責人李艷平聯(lián)系電目資金

（萬元）年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額15.1515.1510100%10其中：當年財政撥款15.1515.1510100%10上年結轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標預期目標實際完成情況嚴格按照豐臺區(qū)衛(wèi)健委下達的核酸采樣任務落實完成，對于下?lián)艿慕?jīng)費，按照文件規(guī)定進行使用圓滿完成了豐臺區(qū)核酸采樣任務，工作得到上級主管部門及相關街道社區(qū)的肯定，派出的醫(yī)務人員零感染。對于上級撥款，按時完成。績

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標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標數(shù)量指標采樣任務派出人員數(shù)量2242241515質(zhì)量指標樣本合格率100%100%1010醫(yī)務人員零感染率無感染無感染1010時效指標核酸采集時間6月-7月6月-7月1515成本指標預算控制數(shù)15.1515.1555效益指標經(jīng)濟效益指標不涉及此項內(nèi)容社會效益指標關心關愛醫(yī)務人員，以最短時間完成本地區(qū)疫情排查，防止疫情擴散醫(yī)務人員得到關愛，疫情得到控制醫(yī)務人員得到關愛，疫情得到控制1515生態(tài)效益指標不涉及此項內(nèi)容可持續(xù)影響指標增加醫(yī)務人員戰(zhàn)勝疫情的信心及決心達到預期信心決心得到增強1010滿意度指標服務對象滿意度標群眾滿意滿意滿意107沒有材料支撐總分10097項目支出績效自評表（2020年度）項目名稱一次性績效工資及慰問補助、防疫津貼主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會實施單位北京豐臺醫(yī)院項目負責人盧林聯(lián)系電目資金

（萬元）年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額341.5632341.563210100%10其中：當年財政撥款341.5632341.563210100%10上年結轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標預期目標實際完成情況按照區(qū)衛(wèi)健委傳達的北京市衛(wèi)健委緊急會議精神——為相關機構的相關人員核增一次性績效工資，一次性慰問補助。按標準及時完成為參加抗疫情人員核增一次性績效工資，一次性慰問補助?？?/p>

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標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標數(shù)量指標豐臺醫(yī)院針對抗疫人員發(fā)放6次共計6次6次1010無偏差補貼發(fā)放涉及人次1215次1215次1010無偏差質(zhì)量指標保質(zhì)保量發(fā)放到每人人賬戶上按時發(fā)放按時發(fā)放1010無偏差時效指標按標準發(fā)放，確保不漏發(fā)，不重發(fā)按月發(fā)放按月發(fā)放1010無偏差成本指標控制在預算成本內(nèi)341.5632341.56321010無偏差效益指標經(jīng)濟效益指標此項目不涉及社會效益指標為我院抗擊在疫情一線的職工提供一次性績效和慰問，進一步保護關心愛護醫(yī)務人員，為廣大一線醫(yī)務，給予了關懷激勵人員全身心投入疫情防控工作提供了堅強保障足額及時發(fā)放足額及時發(fā)放1010無偏差生態(tài)效益指標此項目不涉及可持續(xù)影響指標為抗擊疫情的職工發(fā)放一次性績效和慰問是有意義的，予了關懷激勵足額及時發(fā)放足額及時發(fā)放2020無偏差滿意度指標服務對象滿意度標補貼發(fā)放人員的滿意度100%100%108沒有紙質(zhì)材料做支撐總分10098項目支出績效自評表（2020年度）項目名稱新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控補助資金（第一批）主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會149000實施單位北京豐臺醫(yī)院項目負責人陳為民聯(lián)系電目資金

（萬元）10年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額737310100%10其中：當年財政撥款737310100%10上年結轉(zhuǎn)資金其他資金年度總體目標預期目標實際完成情況新型冠狀病毒肺炎疫情爆發(fā)，我院在做好全院防控的情況下，還要保證全院醫(yī)療工作的正常開展。為了有效的防控新型冠狀病毒肺炎疫情。我院使用此項資金，采購了一批防疫物資，用于醫(yī)務人員的疫情防控，有效地做到了院內(nèi)零感染?？?/p>

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標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標50數(shù)量指標購買口罩、帽子、檢驗試劑等耗材1批1批1515質(zhì)量指標產(chǎn)品有三證，符合檢測依據(jù)。驗收合格，驗收合格驗收合格1515使用率100%100%55時效指標項目完成時間2020．112020.111010成本指標總預算控制在73萬元內(nèi)73萬元55效益指標經(jīng)濟效益指標不涉及此項內(nèi)容）社會效益指標購買相關防控物資，可保障醫(yī)患人員健康，提升防控能力提高疫情防控能力。提高疫情防控能力。1515生態(tài)效益指標不涉及此項內(nèi)容）可持續(xù)影響指標購買相關防控物資，可保障醫(yī)務人員健康，提升防控能力新冠肺炎疫情防控可持續(xù)防控新冠肺炎疫情105疫情不斷變化，存在不確定性滿意度指標服務對象滿意度標醫(yī)護人員滿意98%98%1513存在個體差異總分：10093項目支出績效自評表（2020年度）項目名稱中醫(yī)藥人才培養(yǎng)主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會實施單位北京豐臺醫(yī)院項目負責人柳青聯(lián)系電目資金

（萬元）年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額1．001．001.0010100%10其中：當年財政撥款1111010上年結轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標預期目標實際完成情況培養(yǎng)中醫(yī)護理1名，提高豐臺醫(yī)院中醫(yī)護理技術水平已組織1人參加學習，并取得三級刮痧證書及發(fā)表論文兩篇績

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標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標（50分）數(shù)量指標參加刮痧技術3天3天1010對外發(fā)表論文2篇2篇1010質(zhì)量指標取得證書取得證書取得證書1010時效指標項目完成時間7月份7月完成1010成本指標預算控制范圍1萬元內(nèi)1萬元1010效益指標（30分）經(jīng)濟效益指標不涉及此項內(nèi)容社會效益指標提升中醫(yī)護理技術提升中醫(yī)護理技術提升中醫(yī)護理技術2020可持續(xù)影響指標醫(yī)院可持續(xù)提供服務刮痧刮痧108有可改進之處滿意度指標（10分）服務對象滿意度標對患者的滿意度95%30%103受疫情原因未按時組織培訓?？偡?0091項目支出績效自評表（2020年度）項目名稱離休干部醫(yī)療統(tǒng)籌金主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會實施單位北京豐臺醫(yī)院項目負責人盧林聯(lián)系電目資金

（萬元）年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額17117117110100%10其中：當年財政撥款17117117110100%10上年結轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標預期目標實際完成情況2020年為我院19位離休干部合計發(fā)放離休干部醫(yī)療統(tǒng)籌金已按標準及時為19位離休干部發(fā)放醫(yī)療統(tǒng)籌金績

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指

標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標50數(shù)量指標為豐臺醫(yī)院離休干部發(fā)放醫(yī)療統(tǒng)籌金19人19人1010無偏差質(zhì)量指標按標準準確發(fā)放到職工指定賬戶按時發(fā)放按時發(fā)放2020無偏差時效指標發(fā)放時間按月發(fā)放按月發(fā)放1010無偏差成本指標控制在預算成本內(nèi)1711711010無偏差效益指標30經(jīng)濟效益指標此項目不涉及社會效益指標保障離休人員醫(yī)保待遇，保障離休職工晚年生活。1711711515無偏差生態(tài)效益指標此項目不涉及可持續(xù)影響指標保障離休干部老年生活老有所養(yǎng)老有所依老有所養(yǎng)老有所依1515滿意度指標10服務對象滿意度標回訪離休干部滿意度100%90%106沒有紙質(zhì)材料做支撐總分10096項目支出績效自評表（2020年度）項目名稱北京天壇醫(yī)院豐臺區(qū)急診搶救診療中心主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會實施單位北京豐臺醫(yī)院項目負責人姚丹林聯(lián)系電目資金

（萬元）年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額80.2980.2910100%10其中：當年財政撥款80.2980.2910100%10上年結轉(zhuǎn)資金000—0—其他資金000—0—年度總體目標預期目標實際完成情況依托天壇醫(yī)院急診醫(yī)學科的學科優(yōu)勢，以學科建設和醫(yī)療質(zhì)量管理為切入點，幫扶北京豐臺醫(yī)院提升急診急救能力。積極推動優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉到社區(qū)衛(wèi)生服務中心，提升基層醫(yī)療服務能力。探索急診?？漆t(yī)聯(lián)體內(nèi)急診患者快速分診，協(xié)同工作的模式，規(guī)范急救患者雙向轉(zhuǎn)診管理，實現(xiàn)轉(zhuǎn)診患者全程跟蹤的閉環(huán)管理，提升急救服務的內(nèi)涵。充分發(fā)揮社區(qū)衛(wèi)生服務中心-二級醫(yī)院?？?三甲核心醫(yī)院專科等與各自的功能定位相適應的社會作用，全面落實社區(qū)首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動的分級診療制度，為豐臺地區(qū)居民提供全方位、全生命周期的健康服務，提升居民就醫(yī)感受和健康水平。“北京天壇醫(yī)院豐臺區(qū)急診搶救診療中心”立項后，8月份掛牌運行。完成查房78次；開展26場次培訓；舉辦了12場次的技能培訓；雙向轉(zhuǎn)診有序開展；豐臺醫(yī)院急診科接收天壇醫(yī)院下轉(zhuǎn)患者600余人次，接收醫(yī)聯(lián)體社區(qū)上轉(zhuǎn)患者80余人次。天壇醫(yī)院接收豐臺醫(yī)院上轉(zhuǎn)患者80余人次。診療中心在專家的帶動下開展科研項目1項；天壇醫(yī)院幫扶豐臺醫(yī)院落實電子病歷提升急診信息化的建設。積極開展社區(qū)培訓，提升社區(qū)衛(wèi)生服務中心急救能力，開展義診，提升患者健康素養(yǎng)。項目開展取得了豐碩的社會效益，意義重大?？?/p>

效

指

標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標50%數(shù)量指標成立“北京天壇醫(yī)院豐臺區(qū)急診搶救診療中心”1122成立搶救診療中心執(zhí)行委員會1122執(zhí)行委員會委員11人11人22雙向轉(zhuǎn)診按實際發(fā)生情況完成按實際發(fā)生情況完成21疫情影響，區(qū)信息化健康平臺未建立技能操作培訓121222社區(qū)義診次數(shù)2次2次22社區(qū)衛(wèi)生服務中心培訓20次20次22醫(yī)聯(lián)體培訓次數(shù)20次完成22開展科研項目1項1項完成立項22專家查房醫(yī)療護理每周2-3次醫(yī)療護理每周2-3次22質(zhì)量指標醫(yī)聯(lián)體成立符合《豐臺區(qū)深化緊密型?？漆t(yī)聯(lián)體建設提升醫(yī)療服務質(zhì)量和健康水平行動計劃》相關規(guī)定合規(guī)合規(guī)33心臟驟停急救考核合格率100%100%33氣道管理考核合格率100%100%33搶救中心專家團隊加入社區(qū)衛(wèi)生中心家醫(yī)團隊建立完成33雙向轉(zhuǎn)診綠色通道建立建立完成33美國心臟病協(xié)會心血管急癥培訓中心培訓合格率（取得證書）率100%100%33時效指標2020.08“北京天壇醫(yī)院豐臺區(qū)急診搶救診療中心成立并掛牌”按時完成按時完成332020.08完成人員調(diào)配進行專家查房、開展培訓按時完成完成332020.08醫(yī)聯(lián)體內(nèi)開展雙向轉(zhuǎn)診按時完成完成33成本指標經(jīng)費執(zhí)行不超預算經(jīng)費執(zhí)行在預算范圍內(nèi)合格33效益指標30%經(jīng)濟效益指標天壇醫(yī)院下轉(zhuǎn)和社區(qū)上轉(zhuǎn)患者增加了收住院人數(shù)收入有增加完成33體壇醫(yī)院非危重患者下轉(zhuǎn)增加了急診診次量診次量增加完成33社會效益指標雙向轉(zhuǎn)診啟動落實完成33加強急診信息化建設指導急診電子病歷使用實現(xiàn)急診電子病歷完成33豐臺醫(yī)院急救能力進一步提升完成33豐臺醫(yī)院急救能力進一步提升完成33專家下沉社區(qū)開展培訓，提升基層急救能力形成完成33生態(tài)效益指標不涉及可持續(xù)影響指標雙向轉(zhuǎn)診綠色通道建設持續(xù)開展持續(xù)開展完成33豐臺醫(yī)院急診科急救能力逐步提高急救能力持續(xù)提高形成33專家下沉社區(qū)持續(xù)開展各項工作專家下沉社區(qū)持續(xù)開展各項工作持續(xù)進行33滿意度指標10%服務對象滿意度標患者滿意度909955醫(yī)聯(lián)體培訓學員滿意度909055總分10099項目支出績效自評表（2020年度）項目名稱北京天壇醫(yī)院豐臺區(qū)神經(jīng)外科診療中心主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會實施單位北京豐臺醫(yī)院項目負責人戚繼聯(lián)系電目資金

（萬元）年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總10其中：當年財政撥10上年結轉(zhuǎn)資金000—-—其他資金000—-—年度總體目標預期目標實際完成情況成立神經(jīng)外科中心1個。天壇醫(yī)院神經(jīng)外科安排專家至豐臺醫(yī)院神經(jīng)外科進行教學查房、學術講座，參加病例討論。天壇醫(yī)院神經(jīng)外科幫助豐臺醫(yī)院神經(jīng)外科獨立申請課題，爭取市級以上課題，并與豐臺醫(yī)院合作市級以上課題。在醫(yī)聯(lián)體內(nèi)部上下轉(zhuǎn)診病人，幫助豐臺醫(yī)院神經(jīng)外科開展手術，提高豐臺醫(yī)院神經(jīng)外科住院人數(shù)、手術量，提高三四級手術占比。天壇醫(yī)院神經(jīng)外科幫助豐臺醫(yī)院神經(jīng)外科開展新技術、新項目。天壇醫(yī)院神經(jīng)外科幫助豐臺醫(yī)院神經(jīng)外科開展新病種診治。提高豐臺醫(yī)院神經(jīng)外科患者滿意度及醫(yī)護滿意度。成立了神經(jīng)外科中心1個。天壇醫(yī)院神經(jīng)外科多次安排專家至豐臺醫(yī)院神經(jīng)外科進行教學查房、學術講座，在手術患者術前以線下或線上的方式參加了病例討論。天壇醫(yī)院神經(jīng)外科幫助豐臺醫(yī)院神經(jīng)外科成功獨立申請課題。在醫(yī)聯(lián)體內(nèi)部上下轉(zhuǎn)診病人，顯著提高了豐臺醫(yī)院神經(jīng)外科住院人數(shù)、手術量，顯著提高了三四級手術占比。天壇醫(yī)院神經(jīng)外科幫助豐臺醫(yī)院神經(jīng)外科成功開展了新技術、新項目。天壇醫(yī)院神經(jīng)外科成功幫助了豐臺醫(yī)院神經(jīng)外科開展新病種診治。明細提高了豐臺醫(yī)院神經(jīng)外科患者滿意度及醫(yī)護滿意度?？?/p>

效

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標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標數(shù)量指標教學查房數(shù)121233手術量35042333病例討論4813522臨床查房484822教學門診484822學術講座121222轉(zhuǎn)診病人人次500106033開展新項目、新技術數(shù)量1255開展新病種數(shù)量1255成立神經(jīng)外科中心1133質(zhì)量指標按照醫(yī)聯(lián)體文件要求成立神經(jīng)外科中心1155患者死亡率＜1%055時效指標新項目開展時間1年內(nèi)1年內(nèi)55成本指標總預算控制150w131w55效益指標經(jīng)濟效益指標手術總量增多、三四級手術比例增高帶來的實際收入增長率50%90%55開展新技術、新項目帶來的實際收入增長率20%35%55開展新病種帶來的實際收入增長率10%20%55社會效益指標通過與天壇醫(yī)院設立聯(lián)合體，知名專家來我院查房、會診、手術，提高了醫(yī)院服務能力、技術水準，最終使人民群眾健康受益。聯(lián)合查房48次，手術350例聯(lián)合查房48次，手術423例1010生態(tài)效益指標不涉及此項內(nèi)容可持續(xù)影響指標我院與天壇醫(yī)院設立聯(lián)合體，提升了醫(yī)院服務能力，擴大了醫(yī)院的影響，使人民群眾健康受益，實現(xiàn)了區(qū)域內(nèi)醫(yī)療資源配置的優(yōu)化。轉(zhuǎn)診病人500例，開展新項目1個轉(zhuǎn)診病人1060例，開展新項目2個1010滿意度指標服務對象滿意度指標醫(yī)務人員滿意度90%100%21沒有紙質(zhì)材料支撐患者滿意度90%92.94%33總分10099項目支出績效自評表（2020年度）項目名稱豐臺醫(yī)院南北院區(qū)透析系統(tǒng)整合提升項目主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會實施單位北京豐臺醫(yī)院項目負責人馬贏聯(lián)系電目資金

（萬元）年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額8.768.7610100%10其中：當年財政撥款8.768.7610100%10上年結轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標預期目標實際完成情況南北院區(qū)透析管理軟件數(shù)據(jù)整合，流程統(tǒng)一。透析系統(tǒng)與醫(yī)院HIS/LIS系統(tǒng)的互聯(lián)互通。數(shù)據(jù)整合完成、系統(tǒng)運行正常、接口服務運行正常?？?/p>

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標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標（50分）數(shù)量指標南北院區(qū)數(shù)據(jù)整合1155接口服務1155系統(tǒng)升級至高級版1155質(zhì)量指標南北院區(qū)數(shù)據(jù)整合通過驗收通過驗收通過驗收55系統(tǒng)升級通過驗收通過驗收通過驗收55接口服務通過驗收通過驗收通過驗收55時效指標項目完成時間2020.4-5月完成7月完成106.5因疫情影響，進度延后1個月成本指標不超過預算批復8.768.761010效益指標（30分）經(jīng)濟效益指標不涉及社會效益指標提高病人就診效率提高病人就診效率提高病人就診效率108電腦等基礎設備老舊全面提高醫(yī)院人員工作效率提高工作效率提高工作效率108總體滿意，還有可提升的空間可持續(xù)影響指標持續(xù)提升工作效率持續(xù)提升工作效率持續(xù)提升工作效率108有可改進之處滿意度指標（10分）服務對象滿意度標使用科室滿意度90%以上85%108總體滿意，因疫情影響延后使用總分10088.5項目支出績效自評表（2020年度）項目名稱豐臺區(qū)臨床重點?？平ㄔO主管部門豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委實施單位北京豐臺醫(yī)院項目負責人魯力鋒聯(lián)系電目資金

（萬元）年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額404010100%10其中：當年財政撥款404010100%10上年結轉(zhuǎn)資金000—0—其他資金000—0—年度總體目標預期目標實際完成情況通過整體規(guī)劃、統(tǒng)籌安排，完成資金支出，完成人員培訓，進行設備維保及升級，提高重點專科的服務能力，加強心血管急危重癥的搶救治療，加強豐臺區(qū)孕產(chǎn)婦搶救中心建設。完成完成績

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標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標數(shù)量指標外出參加培訓人數(shù)1人1人55設備維保及升級服務2個2個55購置臨床用耗材1批1批55開展科研項目1個已開展55質(zhì)量指標設備驗收投入使用驗收合格155疫情原因購置血壓電纜/血壓袖帶/心電電纜/心電導線/血氧探頭符合進口產(chǎn)品注冊標準YZB/USA4346-2008標準；超聲刀符合國械注進20173236331符合標準符合標準55時效指標設備維保及升級服務按時完成1月份完成52疫情原因人員培訓完成時間按時完成完成55成本指標預算經(jīng)費控制數(shù)404055效益指標經(jīng)濟效益指標增加心電監(jiān)護收入該項收入增長完成55三四級手術增加相關收入增加：手術收入增加完成55社會效益指標能夠為患者提供完全的冠脈造影治療的影像，提升心內(nèi)科介入技術水平達到提供完整影像的標準完成1010提高婦產(chǎn)科的手術水平平均手術時間縮短完成1010生態(tài)效益指標不涉及可持續(xù)影響指標建立區(qū)級重點?？?，促進區(qū)域醫(yī)療中心發(fā)展，實現(xiàn)區(qū)域內(nèi)醫(yī)療資源的優(yōu)化，提高?？频臉I(yè)務能力開展科研項目1項完成55滿意度指標服務對象滿意度標科室人員滿意度90%95%54沒有材料支撐患者滿意度：90%95%54沒有材料支撐總分10095項目支出績效自評表（2020年度）項目名稱公立醫(yī)院績效管理改革主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會實施單位北京豐臺醫(yī)院項目負責人呂來芝聯(lián)系電話63811115-6057項目資金

（萬元）年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額79.6179.6110100%10其中：當年財政撥款79.6179.6110100%10上年結轉(zhuǎn)資金00——其他資金——年度總體目標預期目標實際完成情況通過公立醫(yī)院績效改革管理項目建立以崗位工作量、工作質(zhì)量、滿意度為主導，兼顧關鍵業(yè)績指標體系，成本控制的績效管理方案2021年4月績效系統(tǒng)已上線，進入試運行階段績

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標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標數(shù)量指標形成績效方案一套形成績效方案形成了一套新的績效方案55建立一個績效系統(tǒng)建立績效系統(tǒng)完成了績效系統(tǒng)的上線55質(zhì)量指標績效方案的可行性，系統(tǒng)的可操作性，全面性績效方案的可行性，系統(tǒng)的可操作性，全面性績效方案具有可行性，系統(tǒng)的可操作性較強，功能較全面53方案需要更加細化，可操作性較強，系統(tǒng)功能需要加強時效指標招標在9月完成9月份完成招標采購9月份完成了招標55合同簽訂在9月完成9月份完成合同的簽訂9月份進行了合同簽訂55數(shù)據(jù)測算在11完成11月完成數(shù)據(jù)測算工作11月完成了數(shù)據(jù)測算55績效方案草案在11月份完成11月完成績效方案草案11月完成了績效方案草案的制定552021年1月對績效方案進一步修訂2021年1月完成績效方案的修訂2021年1月完成了績效方案的修訂552021年4月系統(tǒng)試運行2021年4月系統(tǒng)試運行2021年4月系統(tǒng)進入試運行階段55成本指標總預算控制在84萬以內(nèi)總預算控制在84萬元以內(nèi)實際完成支出79.61萬元55效益指標經(jīng)濟效益指標制定獎金總預算，根據(jù)實際運營狀況進行動態(tài)調(diào)整按照獎金總預算進行計算按照獎金預算進行計算1010社會效益指標調(diào)動全院員工積極性，鼓勵提升醫(yī)療技術，促進醫(yī)療服務質(zhì)量的提升調(diào)動全院員工積極性，鼓勵提升醫(yī)療技術，促進醫(yī)療服務質(zhì)量的提升調(diào)動全院員工積極性，鼓勵提升醫(yī)療技術，促進醫(yī)療服務質(zhì)量的提升109針對現(xiàn)階段特殊問題給予合理的解決方案可持續(xù)影響指標加強員工成本意識，降低醫(yī)院運營成本，提高運營效率，促進醫(yī)院健康課持續(xù)發(fā)展加強員工成本意識，降低醫(yī)院運營成本，提高運營效率，促進醫(yī)院健康課持續(xù)發(fā)展加強員工成本意識，降低醫(yī)院運營成本，提高運營效率，促進醫(yī)院健康課持續(xù)發(fā)展108方案試運行階段，滿意度指標服務對象滿意度標職代會對方案進行表決職工代表進行表決通過職代會55針對方案進行滿意度調(diào)查進行滿意度調(diào)查50試運行階段未做滿意度調(diào)查表，正式運行前完成調(diào)查總分10090項目支出績效自評表（2020年度）項目名稱應急手持式消毒槍主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會149000實施單位北京豐臺醫(yī)院項目負責人陳為民聯(lián)系電目資金

（萬元）年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額121210100%10其中：當年財政撥款121210100%10上年結轉(zhuǎn)資金—其他資金—年度總體目標預期目標實際完成情況北京豐臺醫(yī)院急救中心，承擔著全區(qū)發(fā)熱患者的轉(zhuǎn)運工作。由于新冠肺炎疫情的爆發(fā)，我院120急救車需要有快速消毒滅菌的醫(yī)療設備，從而保證轉(zhuǎn)運過程中的，人員安全。防止感染的發(fā)生。我院申請2臺應急手持式消毒槍，共計資金12萬元。目前設備已經(jīng)為完成驗收，并且運行良好。確保了我院120急救車在轉(zhuǎn)運過程中的消毒安全需要。照上級要求我院購置了手持式消毒槍。有效提升了120轉(zhuǎn)運期間新冠病毒的防控能力?？?/p>

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標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標數(shù)量指標購買設備數(shù)量1臺1臺2020質(zhì)量指標設備驗收合格率100%100%100%55設備到位率100%100%55進度指標項目驗收完成時間2020年1月按照計劃完成55成本指標預算控制數(shù)12121515效益指標經(jīng)濟效益指標不涉及此指標社會效益指標）轄區(qū)內(nèi)防控新冠肺炎疫情防控得到提高提高疫情防控能力，保障轉(zhuǎn)運安全。2015由于新冠肺炎疫情存在復雜性和不確定性，120急救防控還面臨巨大挑戰(zhàn)。可持續(xù)影響指標轄區(qū)內(nèi)防控新冠肺炎疫情防控，疫情防控已經(jīng)成為常態(tài)，此設備可持續(xù)使用?？沙掷m(xù)防控新冠肺炎疫情可持續(xù)防控新冠肺炎疫情159由于新冠肺炎疫情存在復雜性和不確定性，120急救防控還面臨巨大挑戰(zhàn)。滿意度指標使用滿度指標120醫(yī)護滿意度≥90%≥90%53未經(jīng)行滿意度調(diào)查，缺乏支撐資料總分10087項目支出績效自評表（2020年度）項目名稱專用設備購置經(jīng)費主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會149000實施單位北京豐臺醫(yī)院項目負責人陳為民聯(lián)系電目資金

（萬元）年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額1905.61905.610100%10其中：當年財政撥款1905.61905.610100%10上年結轉(zhuǎn)資金—其他資金—年度總體目標預期目標實際完成情況北京豐臺醫(yī)院是豐臺區(qū)屬醫(yī)療二級甲等醫(yī)院，擔負全區(qū)人民健康重任，在新型冠狀病毒肺炎疫情來臨之際，我院發(fā)熱門診承擔城南地區(qū)人民群眾新冠肺炎患者的救治工作。確保我院120的急救轉(zhuǎn)診工作，提升我院快速核酸的檢測速度，提升日常檢驗項目的速度，提升我院的日常放射檢查工作。同時申請安檢門和人體測溫儀用于新型冠狀病毒肺炎疫情期間對來我院就診的患者進行體溫篩查工作。按照上級對我院新冠肺炎疫情的防控工作要求。購入急救車消毒設備和靜電消毒噴霧器用于確保我院120在轉(zhuǎn)診過程中的防控安全。購入新冠核酸快速檢測儀由于急診患者的快速篩查，確保我院急診的救治率。全自動生化分析儀和全自動化學發(fā)光分析儀由于提升我院日常檢驗速度，購入CT機大幅提升我院日常放射的檢查速度和準確度。實現(xiàn)了患者的及時救，同時有效提升了新冠病毒的防控能力。績

效

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標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標數(shù)量指標購買設備數(shù)量10臺10臺1515質(zhì)量指標設備驗收合格率100%100%100%55設備到位率100%100%55環(huán)境驗收檢查通過驗收通過驗收55進度指標項目驗收成時限2020年12月按照計劃完成55成本指標預算控制數(shù)1905.61905.61515效益指標經(jīng)濟效益指標不涉及此指標社會效益指標（20）轄區(qū)內(nèi)疫情防治，發(fā)熱門診升級改造。全面提升發(fā)熱患的救治能力。得到提高提高疫情防控能力，保障人民群眾身體健康2012由于新冠肺炎疫情存在復雜性和不確定性，發(fā)熱門診的患者的日常救治還面臨巨大挑戰(zhàn)。環(huán)境效益（5分）按照國家對環(huán)境的要求進行設備的安裝調(diào)試。通過驗收檢查，不會對周圍環(huán)境造成污染。放射源的設備，安裝調(diào)試時，進行環(huán)境評價，按照國家對放射源設備進行質(zhì)控。符合國家標準后，投入使用，不會對周圍環(huán)境造成污染。55可持續(xù)影響指標（10）轄區(qū)內(nèi)防控新冠肺炎疫情防控可持續(xù)防控新冠肺炎疫情可持續(xù)防控新冠肺炎疫情106由于新冠肺炎疫情存在復雜性和不確定性，發(fā)熱門診的患者的日常救治還面臨巨大挑戰(zhàn)。滿意度指標滿意對象度指標（5）患者滿意度≥90%≥90%53未經(jīng)行滿意度調(diào)查，缺乏支撐資料總分10086項目支出績效自評表（2020年度）項目名稱應急物資儲備主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會149000實施單位北京豐臺醫(yī)院項目負責人陳為民聯(lián)系電目資金

（萬元）10年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額101010100%10其中：當年財政撥款101010100%10上年結轉(zhuǎn)資金其他資金年度總體目標預期目標實際完成情況新型冠狀病毒肺炎疫情爆發(fā)，我院在做好全院防控的情況下，還要保證全院醫(yī)療工作的正常開展。為了有效的防控新型冠狀病毒肺炎疫情。我院使用此項資金，采購了一批防疫物資，用于醫(yī)務人員的疫情防控，有效地做到了院內(nèi)零感染?？?/p>

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標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標50數(shù)量指標購買口罩、帽子、檢驗試劑等耗材1批1批1515質(zhì)量指標產(chǎn)品有三證，符合檢測依據(jù)。驗收合格，驗收合格驗收合格1515使用率100%100%55時效指標項目完成時間2020．112020.111010成本指標總預算控制在10萬元內(nèi)1055效益指標25經(jīng)濟效益指標不涉及此項內(nèi)容）社會效益指標購買相關防控物資，可保障醫(yī)患人員健康，提升防控能力提高疫情防控能力。提高疫情防控能力。1515生態(tài)效益指標不涉及此項內(nèi)容）可持續(xù)影響指標購買相關防控物資，可保障醫(yī)患人員健康，提升防控能力新冠肺炎疫情防控可持續(xù)防控新冠肺炎疫情105疫情不斷變化，存在不確定性滿意度指標15服務對象滿意度標醫(yī)護人員滿意98%98%1513存在個體差異總分：10093項目支出績效自評表（2020年度）項目名稱紅外體溫篩查系統(tǒng)購置經(jīng)費主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會149000實施單位北京豐臺醫(yī)院項目負責人陳為民聯(lián)系電目資金

（萬元）年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額3.83.810100%10其中：當年財政撥款3.83.810100%10上年結轉(zhuǎn)資金—其他資金—年度總體目標預期目標實際完成情況北京豐臺醫(yī)院是豐臺區(qū)屬醫(yī)療中心，擔負全區(qū)人民健康重任，忽然爆發(fā)的新型冠狀病毒肺炎疫情，我院在做好全院防控的情況下。還要保證全院醫(yī)療工作的正常開展。為了有效的對就診患者體溫進行篩查，有效防控新型冠狀病毒肺炎疫情。年度總體目標完成情況綜述：照上級要求我院購置了紅外體溫篩查系統(tǒng)。有效提升了我院體溫篩查工作?？?/p>

效

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標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標數(shù)量指標（20分）購買設備數(shù)量1臺1臺2020質(zhì)量指標（10分）設備驗收合格率100%100%55設備到位率100%100%55進度指標（5分）項目驗收完成時限2020年7月按照計劃完成55成本指標（15分）預算控制數(shù)3.8萬3.8萬1515效益指標經(jīng)濟效益指標不涉及此指標社會效益指標（15分）轄區(qū)內(nèi)防控新冠肺炎疫情防控得到提高提高疫情防控能力。1510由于新冠肺炎疫情存在復雜性和不確定性，疫情防控面臨巨大挑戰(zhàn)?？沙掷m(xù)影響指標（20）轄區(qū)內(nèi)防控新冠肺炎疫情防控，疫情防控已經(jīng)成為常態(tài)，此設備可持續(xù)使用?？沙掷m(xù)防控新冠肺炎疫情可持續(xù)防控新冠肺炎疫情2015由于新冠肺炎疫情存在復雜性和不確定性，疫情防控還面臨巨大挑戰(zhàn)。滿意度指標服務對象滿意度指標（5分）患者的滿意度≥90%≥90%53未經(jīng)滿意度調(diào)查，缺乏支撐資料總分10088項目支出績效自評表（2020年度）項目名稱建設核酸檢測基地設備購置經(jīng)費主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會149000實施單位北京豐臺醫(yī)院項目負責人陳為民聯(lián)系電目資金

（萬元）年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額419.88419.8810100%10其中：當年財政撥款419.88419.8810100%10上年結轉(zhuǎn)資金—其他資金—年度總體目標預期目標實際完成情況北京豐臺醫(yī)院是豐臺區(qū)屬醫(yī)療二級甲等醫(yī)院，擔負全區(qū)人民健康重任，在新型冠狀病毒肺炎疫情來臨之際，我院按照上級領導的要求成建設成為能夠日檢5000例的核酸檢測實驗室。檢驗科抽調(diào)8名檢驗師，在核酸檢測實驗基地保證24小時工作。建設核酸檢測基地需要購置配套的醫(yī)療設備。我院申請突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理財政資金，用于購置配套醫(yī)療設備。年度總體目標完成情況綜述：按照上級日檢5000例核酸樣本的要求，購置了配套醫(yī)療設備。同時檢驗科有8名以上的檢驗師取得了核酸檢測資格證。確保核酸檢測實驗基地24小時運行。達到了上級要求日檢5000例的要求。大幅提升了轄區(qū)內(nèi)核酸檢測綜合能力的同時有效提升了新冠病毒的防控能力。績

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標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標數(shù)量指標購買設備數(shù)量7臺7臺1515質(zhì)量指標設備驗收合格率100%100%55設備到位率100%100%55環(huán)境驗收檢查通過驗收通過驗收55進度指標項目驗收完成時限2020年12月按照計劃完成55成本指標預算控制數(shù)419.88419.881515效益指標經(jīng)濟效益指標不涉及此指標社會效益指標（15）轄區(qū)內(nèi)疫情防治，建立核酸檢測實驗基地，實現(xiàn)日檢5000人份。基本實現(xiàn)日檢驗5000人份。提高疫情防控能力，保障人民群眾身體健康?；緦崿F(xiàn)日檢驗5000人份。159由于新冠肺炎疫情存在復雜性和不確定性，核酸實驗基地檢測還面臨巨大挑戰(zhàn)。環(huán)境效益指標按照國家對環(huán)境的要求進行設備的安裝調(diào)試。通過驗收檢查，不會對周圍環(huán)境造成污染。建設有專業(yè)的核酸檢測實驗室。同時有行業(yè)專家?guī)椭炇召|(zhì)控。合格后方可使用，不會對環(huán)境造成影響。1010可持續(xù)影響指標轄區(qū)內(nèi)防控新冠肺炎疫情防控可持續(xù)防控新冠肺炎疫情可持續(xù)防控新冠肺炎疫情105由于新冠肺炎疫情存在復雜性和不確定性，核酸實驗基地檢測還面臨巨大挑戰(zhàn)。滿意度指標服務對象滿意度指標患者的滿意度≥90%≥90%53未進行滿意度調(diào)查，缺乏支撐資料總分10087項目支出績效自評表（2020年度）項目名稱應急物資經(jīng)費主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會149000實施單位北京豐臺醫(yī)院項目負責人陳為民聯(lián)系電目資金

（萬元）年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額4.714.7110100%10其中：當年財政撥款4.714.7110100%10上年結轉(zhuǎn)資金其他資金年度總體目標預期目標實際完成情況新型冠狀病毒肺炎疫情爆發(fā)，我院在做好全院防控的情況下，還要保證全院醫(yī)療工作的正常開展。為了有效的防控新型冠狀病毒肺炎疫情。我院使用此項資金，采購了一批防疫物資，用于醫(yī)務人員的疫情防控，有效地做到了院內(nèi)零感染。績

效

指

標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標50數(shù)量指標購買口罩、帽子、等耗材1批1批1515質(zhì)量指標產(chǎn)品有三證，符合檢測依據(jù)。驗收合格，驗收合格驗收合格1512疫情初期，非醫(yī)療耗材廠家資料不全。歸類采買。使用率100%100%55時效指標項目完成時間2020．12020.11010成本指標總預算控制在4.71萬元內(nèi)4.7155效益指標25經(jīng)濟效益指標不涉及此項內(nèi)容）社會效益指標購買相關防控物資，可保障醫(yī)務人員健康，提升防控能力提高疫情防控能力。提高疫情防控能力。1515生態(tài)效益指標不涉及此項內(nèi)容）可持續(xù)影響指標購買相關防控物資，可保障醫(yī)患人員健康，提升防控能力新冠肺炎疫情防控可持續(xù)防控新冠肺炎疫情105疫情不斷變化，存在不確定性滿意度指標15服務對象滿意度標醫(yī)護人員滿意98%98%1513存在個體差異總分：10090項目支出績效自評表（2020年度）項目名稱專用設備購置經(jīng)費主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會149000實施單位北京豐臺醫(yī)院項目負責人陳為民聯(lián)系電目資金

（萬元）年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額501.542501.54210100%10其中：當年財政撥款501.542501.54210100%10上年結轉(zhuǎn)資金—其他資金—年度總體目標預期目標實際完成情況北京豐臺醫(yī)院是豐臺區(qū)屬醫(yī)療二級甲等醫(yī)院，擔負全區(qū)人民健康重任，在新型冠狀病毒肺炎疫情來臨之際，我院發(fā)熱門診承擔城南地區(qū)人民群眾新冠肺炎患者的救治工作。發(fā)熱門診的升級改造，包括升級發(fā)熱門診實驗室，發(fā)熱門診病房和發(fā)熱門診診室等整體升級工作。確保能夠及時收治新冠肺炎患者。年度總體目標完成情況綜述：按照上級對發(fā)熱門診改造的要求，我院將發(fā)熱門診實驗室，發(fā)熱門診診室，發(fā)熱門診病房等整體進行了升級購置配套醫(yī)療設備。實現(xiàn)了將發(fā)熱患者的及時救的問題同時有效提升了新冠病毒的防控能力?？?/p>

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標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標數(shù)量指標購買設備數(shù)量139臺139臺