皮蛋質(zhì)量手冊(cè)

PAGEPAGE35目錄第0章公司簡(jiǎn)介第一章質(zhì)量體系總體要求第一節(jié)總則第二節(jié)術(shù)語(yǔ)和定義第三節(jié)質(zhì)量體系文件控制程序第四節(jié)記錄控制程序第二章衛(wèi)生質(zhì)量方針和目標(biāo)第三章管理組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)A：質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖B:質(zhì)量體系職能分配表第一節(jié)管理承諾第二節(jié)職責(zé)和權(quán)限第四章產(chǎn)品運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)管理制度第五章生產(chǎn)管理質(zhì)量控制措施第六章檢驗(yàn)制度第七章不合格品的控制程序第八章糾正和預(yù)防措施第九章有毒有害物品的控制第十章內(nèi)部質(zhì)量審核第十一章培訓(xùn)程序附則第一章質(zhì)量體系總體要求第一節(jié)總則為了生產(chǎn)出符合出口食品安全衛(wèi)生質(zhì)量的產(chǎn)品，針對(duì)禽蛋產(chǎn)品的特點(diǎn)結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況，并參照《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求》建立衛(wèi)生質(zhì)量體系。并制定指導(dǎo)衛(wèi)生質(zhì)量體系文件。本手冊(cè)對(duì)內(nèi)是禽蛋產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，是公司各級(jí)部門和全體員工進(jìn)行禽蛋加工的依據(jù)文件和行動(dòng)準(zhǔn)則；對(duì)外是公司各種禽蛋產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)施衛(wèi)生質(zhì)量體系的承諾；也可用于第二方認(rèn)證和第三方認(rèn)證時(shí)，證實(shí)本公司所生產(chǎn)的場(chǎng)頻符合出口食品衛(wèi)生質(zhì)量要求。1、法律依據(jù)和參考文件1．1中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法1．2中華人民共和國(guó)進(jìn)出口商品檢驗(yàn)法1、松花：指在皮蛋的蛋白凝膠體中或蛋白與蛋黃之間形成的類似松枝狀的白色晶體簇。2、溏心：指蛋黃中心尚未凝固的粘軟部分。中心未凝固部分的直徑在10～20mm的為一般溏心。直徑大于20mm的為大溏心。直徑小于10mm的為小溏心。3、硬心：指蛋黃已接近完全凝固，中心部分軟而不硬之狀態(tài)。4、死心：指蛋黃完全凝固，中心部分較硬。5、破損蛋：指蛋殼有不同程度破損的蛋。6、裂紋蛋：指蛋殼有明顯或不明顯的裂紋。7、硌窩蛋：指蛋殼局部破損向里凹陷，但內(nèi)容物尚未暴露。8、次蛋：指蛋內(nèi)質(zhì)較差的蛋。9、糟頭蛋：指部分蛋白凝膠體變軟粘手或粘殼。10、爛頭蛋：指部分蛋白凝膠體再次變成液體，并可流出。11、褪色蛋：指在貯存期間蛋全部或部分從深顏色褪至淺顏色或黃色。12、異味蛋：指產(chǎn)生了不正常氣味的蛋。13、劣蛋：指蛋內(nèi)質(zhì)低劣不能食用的蛋。14、臭蛋：指發(fā)臭變質(zhì)不能食用的蛋。15、水響蛋：指蛋白呈液體狀，蛋黃凝固層較薄，手搖時(shí)有水響。16、灰白蛋：指蛋白呈灰白色，有異味。17、羊水蛋：指蛋黃凝固層與溏心之間出現(xiàn)一層黑綠色液體并有異味的蛋。18、包泥蛋：指按傳統(tǒng)方法在成品蛋外包一層料泥并裹一層稻殼的蛋。19、涂料蛋：指在成品蛋外涂以各種化學(xué)保質(zhì)劑的蛋。1、目的對(duì)質(zhì)量體系所有文件進(jìn)行有效控制，確保個(gè)相關(guān)的文件均為有效版本。2、范圍適用質(zhì)量體系文件，并包括外來(lái)文件和技術(shù)資料的控制。3、職責(zé)(1)辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的總體管理(2)各部門負(fù)責(zé)本部門在用文件的管理4、控制要求4．1文件的分類4．1．1質(zhì)量手冊(cè)：為第一層文件4．1．2指導(dǎo)特定質(zhì)量活動(dòng)的作業(yè)指導(dǎo)文件：列為第二層文件，是指企業(yè)內(nèi)部制訂的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程、操作規(guī)程等技術(shù)性文件和各類規(guī)章制度等管理性文件，以支持質(zhì)量手冊(cè)的有效實(shí)施。4．1．3與質(zhì)量體系有關(guān)的外來(lái)體系文件：列為第三層次文件，如國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、指導(dǎo)加工及檢驗(yàn)的外來(lái)行政文件。4．1．4記錄表格：為第四層次文件4．2文件的編制4．2．1質(zhì)量手冊(cè)：由公司質(zhì)量管理小組編寫，必要時(shí)可邀請(qǐng)外部專家參加。4．2．2指導(dǎo)特定質(zhì)量活動(dòng)的作業(yè)指導(dǎo)文件：由公司質(zhì)量管理小組組織編寫。4．2．3記錄表格（樣張）：由相應(yīng)文件編寫人員隨文件編制同時(shí)制訂。4．3文件的審核批準(zhǔn)4．3．1質(zhì)量手冊(cè)：公司質(zhì)量管理小組審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4．3．2指導(dǎo)特定質(zhì)量活動(dòng)的作業(yè)指導(dǎo)文件：由公司質(zhì)量管理小組組織審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4．3．3記錄表格：各部門報(bào)辦公室備案，辦公室編制“有效記錄表格清單”，并規(guī)定記錄的保存期限，報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。4．3．4外來(lái)體系文件的控制：包括國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4．4文件的格式：質(zhì)量體系文件的格式一般分為：目的、范圍、職責(zé)、控制要求、相關(guān)文件、質(zhì)量記錄等部分。也可以根據(jù)實(shí)際情況刪減或增補(bǔ)，其他行政文件和資料的格式可以參考上述規(guī)定。4．5文件的配制和發(fā)放4．5．1文件配制：辦公室文件管理員根據(jù)文件的性質(zhì)和適用范圍，確定文件的發(fā)放場(chǎng)所，并填寫“文件發(fā)放登記表”，經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)后，發(fā)放文件。4．5．2嚴(yán)格辦理發(fā)放、登記和簽字：歸檔保存并進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，公司內(nèi)發(fā)放的體系文件均應(yīng)加蓋“受控”標(biāo)識(shí)。4．6文件更改和換版4．6．1文件需要更改時(shí)，應(yīng)由文件更改部門提出，填寫“文件更改申請(qǐng)表”，送辦公室。4．6．2辦公室接到“文件更改申請(qǐng)表”后，根據(jù)文件的性質(zhì)，及時(shí)組織相關(guān)人員對(duì)該建議進(jìn)行討論，并送原文件審核，批準(zhǔn)人員進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。4．6．3文件更改后，文件管理員根據(jù)原文件發(fā)放記錄，及時(shí)更改所有受控文件。更改采用劃改或換頁(yè)方式進(jìn)行，對(duì)于劃改的需要在更改處加蓋“更改”印章標(biāo)識(shí)。文件更改后應(yīng)對(duì)該文件的版次狀態(tài)進(jìn)行變更，同時(shí)確定新文件的實(shí)施日期。4．6．4文件采用換頁(yè)更改時(shí)，辦公室應(yīng)及時(shí)收回作廢文件，各部門若需保留作廢文件，則必須加蓋“作廢”印章。4．6．5文件換版：文件換版后，辦公室應(yīng)收回作廢文件，并按4．5款的規(guī)定重新配置和發(fā)放新版文件。4．7文件的使用與管理4．7．1發(fā)放給各部門的文件，由各部門負(fù)責(zé)保管，文件持有者應(yīng)愛(ài)護(hù)文件，保護(hù)文件清晰，不允許在文件上亂畫、亂寫。4．7．2文件持有者離開(kāi)本公司時(shí)，必須到辦公室辦理文件歸還或轉(zhuǎn)交手續(xù)。4．7．3質(zhì)量體系文件是本公司的保密文件，一般不許對(duì)外提供，任何人不得私自復(fù)印和向外借文件，如特殊需要，則應(yīng)該向辦公室提出配置申請(qǐng)。4．7．4辦公室保存本公司建立的所有質(zhì)量體系文件母本，并建立“文件母本清單”，對(duì)備案的記錄表格（樣張）建立“質(zhì)量記錄一覽表”，對(duì)外來(lái)體系文件，建立“外來(lái)文件一覽表”。4．8文件的定期評(píng)審4．8．1質(zhì)量體系文件的評(píng)審：一般每年至少一次由公司質(zhì)量管理小組進(jìn)行一次全面評(píng)審，評(píng)審文件是否持續(xù)適用。4．8．2評(píng)審結(jié)果：文件評(píng)審需要對(duì)文件進(jìn)行更改的，通知辦公室實(shí)施更改，需要進(jìn)行文件換版的，按照4．2款的規(guī)定由相關(guān)人員進(jìn)行文件的換版編寫。4．9作廢文件的管理：辦公室應(yīng)及時(shí)收回所有作廢文件，各部門若需保留作廢文件，必須加蓋“作廢”印章。辦公室對(duì)回收的作廢文件應(yīng)隔離存放，并及時(shí)作銷毀處理，填寫“文件處理清單”。5、記錄5．1文件更改申請(qǐng)表Q/YS404．01A5．2文件發(fā)放登記表Q/YS404．02A5．3文件母本清單Q/YS404．03A5．4質(zhì)量記錄一覽表Q/YS404．04A5．5外來(lái)文件一覽表Q/YS404．05A5．6文件評(píng)審/批準(zhǔn)表Q/YS404．06A5．7文件處理清單Q/YS404．07A第四節(jié)記錄控制程序1、目的對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行有效的控制和管理，使衛(wèi)生質(zhì)量體系有效運(yùn)行，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求的客觀證據(jù)。2、范圍適用于本公司質(zhì)量體系運(yùn)行產(chǎn)生的所有相關(guān)記錄。3、職責(zé)3．1辦公室負(fù)責(zé)記錄表格格式的統(tǒng)一管理和印制。3．2各部門負(fù)責(zé)本職責(zé)范圍內(nèi)的記錄填寫、日常整理、歸檔和保管，并按年度集中交辦公室檔案室統(tǒng)一保管。4、控制要求4．1質(zhì)量記錄表格和產(chǎn)生4．1．1根據(jù)質(zhì)量體系運(yùn)行要求設(shè)置必須的紀(jì)錄表格，本公司目前在用的記錄表格名稱見(jiàn)“有效記錄表格清單”。4．1．2記錄表格增加或表格格式發(fā)生變化時(shí)，辦公室應(yīng)變更清單，并通知相關(guān)部門執(zhí)行，同時(shí)收回原作廢表單。4．2質(zhì)量記錄的范圍：包括內(nèi)部審核、管理評(píng)審記錄、人員培訓(xùn)記錄；各種檢驗(yàn)報(bào)告、不合格處理記錄等質(zhì)量體系所有相關(guān)記錄。4．3質(zhì)量記錄的填寫要求4．3．1填寫質(zhì)量記錄的人員應(yīng)按文件的規(guī)定要求認(rèn)真填寫記錄，并確保記錄的真實(shí)、準(zhǔn)確完整。4．3．2填寫質(zhì)量記錄時(shí)要求字跡清晰、可辨，并注明記錄日期。4．4質(zhì)量記錄的形式：質(zhì)量記錄一般用書面的形式，也可以用硬拷貝、電子媒體等。4．5質(zhì)量記錄的收集和歸檔4．5．1各部門于每月對(duì)本部門的質(zhì)量記錄進(jìn)行收集、整理、歸檔，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)和分類。4．6質(zhì)量記錄的日常管理和保存4．6．1各部門應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的日常管理，辦公室指定檔案保管員負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄統(tǒng)一保管、保存。4．6．2質(zhì)量記錄要存放在適宜的環(huán)境中，采取防蛀、防潮措施，防止損壞和丟失，保證記錄完整，并便于查閱利用。4．6．3合同規(guī)定需要驗(yàn)證記錄時(shí)，在質(zhì)量記錄規(guī)定保存期內(nèi)，辦公室檔案室應(yīng)能提供所需的質(zhì)量記錄，以便給客戶或其代表及認(rèn)證機(jī)構(gòu)查閱。4．6．4質(zhì)量記錄的保存期限，于“質(zhì)量一覽表”中逐一規(guī)定。4．6．5質(zhì)量記錄的借閱手續(xù)：對(duì)于已經(jīng)集中歸檔并保存至檔案室的質(zhì)量記錄，各部門因工作需要借閱時(shí)，應(yīng)到辦公室辦理借閱登記手續(xù)。4．7質(zhì)量記錄的處理：超過(guò)保存期限的質(zhì)量記錄，辦公室檔案保管員可提出處理記錄檔案的申請(qǐng)，并填寫“文件處理清單”，經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。5、記錄5．1質(zhì)量記錄一覽表Q/YS404．045．2文件處理清單Q/YS404．07A5．3質(zhì)量記錄借閱登記表Q/YS404．08A5．4質(zhì)量記錄歸檔清單Q/YS404．09A第二章衛(wèi)生質(zhì)量方針和目標(biāo)1、衛(wèi)生質(zhì)量方針精湛的工藝拓國(guó)際市場(chǎng)，優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品爭(zhēng)世界名牌質(zhì)量目標(biāo)2．1建立、實(shí)施完善的衛(wèi)生質(zhì)量體系，并持續(xù)改進(jìn)。2．2產(chǎn)品檢驗(yàn)檢疫合格率：98%2．3產(chǎn)品出廠合格率99%以上。2．4客戶滿意率100%3、質(zhì)量措施3．1通過(guò)有關(guān)政府部門、客戶等的有效交流，不斷收集進(jìn)出口國(guó)關(guān)于禽蛋安全、衛(wèi)生的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。3．2通過(guò)各種培訓(xùn)、會(huì)議以及標(biāo)語(yǔ)等形式將質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)至每一位員工，使所有員工充分認(rèn)識(shí)到食品衛(wèi)生與安全的重要性。3．3堅(jiān)持“以人為本”的管理理念，促使員工自發(fā)地為質(zhì)量方針的貫徹和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)作出貢獻(xiàn)。3．4根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量體系的要求建立相應(yīng)的獎(jiǎng)懲考核機(jī)制，保證質(zhì)量體系的有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。4、質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)價(jià)4．1質(zhì)量目標(biāo)每年至少進(jìn)行一次全面評(píng)價(jià)，一般應(yīng)于管理評(píng)審之前進(jìn)行。4．2出口禽蛋產(chǎn)品檢驗(yàn)檢疫合格率：是指最終產(chǎn)品是檢驗(yàn)檢疫批次合格率，要求達(dá)到98%，辦公室每年管理審前進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。4．3出口禽蛋產(chǎn)品最終廠檢一次合格率：是指最終產(chǎn)品公司質(zhì)檢部廠檢批次合格率，要求達(dá)到99%，質(zhì)檢部每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。第三章管理組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)本企業(yè)根據(jù)實(shí)際需要，建立了相關(guān)的職能部門，同時(shí)規(guī)定了各部門的指責(zé)和權(quán)限。荊州市離湖禽蛋有限公司質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理質(zhì)檢部生產(chǎn)技術(shù)部門衛(wèi)室供應(yīng)部銷售部收購(gòu)車間加工車間原料庫(kù)成品庫(kù)質(zhì)檢員質(zhì)量體系職能分配表要素總

經(jīng)

理生

技

部質(zhì)

檢

部財(cái)

務(wù)

部辦

公

室營(yíng)

銷

部采

購(gòu)

部原

料

車

間包

裝

車

間成

品

倉(cāng)

庫(kù)輔

料

倉(cāng)

庫(kù)管理職責(zé)★○○○○○○○○○○質(zhì)量體系○▲▲○○○○▲▲○○合同評(píng)審★○○○▲○文件和資料控制○▲▲○▲○○○○○○采購(gòu)○▲▲○○▲○○○客戶提供產(chǎn)品的控制○○○○▲○○○○○產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性（進(jìn)貨）○○○▲▲▲▲（工序）○○○○○○○（成品）○○○○▲▲▲過(guò)程控制生產(chǎn)過(guò)程○▲○○○○▲○○○衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)▲○○○○○○○○○檢驗(yàn)和試驗(yàn)○○▲○○○○○○○檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)

設(shè)備的控制○○▲○○○○○○○檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)○▲○○○○○○不合格品的控制○○▲○○○○○○○○糾正和預(yù)防措施○▲▲○○○○○○○○搬運(yùn)、貯存、防護(hù)▲○○○○○○○包裝○○○○▲○○交付○▲○質(zhì)量記錄的控制○○○○○○○○○○○內(nèi)部質(zhì)量審核○○○○○○○○○○○培訓(xùn)○○○○○○○○○○○服務(wù)○○○○▲○○○○○○統(tǒng)計(jì)技術(shù)○▲○○○○○○○○“▲”代表責(zé)任部門；“★”代表責(zé)任人；“○”代表配合部門。第一節(jié)管理承諾總經(jīng)理充分認(rèn)識(shí)到食品安全的重要性和衛(wèi)生體系在食品安全控制方面的有效作用?？偨?jīng)理對(duì)本公司針對(duì)禽蛋產(chǎn)品建立并實(shí)施安全衛(wèi)生體系做出如下承諾：1、識(shí)別、并通過(guò)有關(guān)途徑收集食品安全法規(guī)，確保食品安全法規(guī)在本公司管理層得到有效傳達(dá)，且持續(xù)守法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)。2、制訂衛(wèi)生質(zhì)量方針和目標(biāo)，并定期評(píng)價(jià)，確保衛(wèi)生質(zhì)量方針的持續(xù)適宜、有效。3、定期展開(kāi)管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量衛(wèi)生體系的適宜性事實(shí)、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審并確定糾正或改進(jìn)意見(jiàn)。4、根據(jù)相關(guān)法規(guī)、質(zhì)量衛(wèi)生體系和食品安全保障的需要，及時(shí)提供所需的資源。第二節(jié)職責(zé)和權(quán)限1．目的規(guī)定各個(gè)部門和質(zhì)量管理小組，以及相關(guān)崗位的職責(zé)和權(quán)限，確保與體系有關(guān)的工作均能夠組織到位，并防止存在管理上的重疊和漏洞。2、范圍適用于本公司與質(zhì)量管理有關(guān)的各部門。3、職責(zé)3.1董事長(zhǎng)3．1．1制定公司發(fā)展戰(zhàn)略及長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃、目標(biāo)。3．1．2檢查和監(jiān)督董事會(huì)決議的執(zhí)行情況。3．1．3主持市場(chǎng)調(diào)查和開(kāi)拓工作3.2總經(jīng)理3．2．1全面管理整個(gè)公司,監(jiān)察全公司的運(yùn)作。3．2．2核準(zhǔn)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，主持公司的管理評(píng)審。3．2．3決策公司重大產(chǎn)品改進(jìn)提高項(xiàng)目。3．2．4決策公司重要規(guī)定、制度及重要事件。3．2．5審核公司重要項(xiàng)目的財(cái)務(wù)預(yù)算,報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。3．2．6公司重要對(duì)外質(zhì)量狀況處理裁決。3．2．7審批對(duì)外報(bào)價(jià)及重要定單。3．2．8制訂年度經(jīng)營(yíng)方針和經(jīng)營(yíng)策略、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及物料采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)董事會(huì)審批后執(zhí)行。3．2．9參與公司各類費(fèi)用的審批。3．2．10提報(bào)公司重大人事任命方案，經(jīng)董事會(huì)審批后執(zhí)行。3.3副總經(jīng)理3．3．1協(xié)助總經(jīng)理管理整個(gè)公司,監(jiān)察全公司的運(yùn)作。3．3．2協(xié)助并執(zhí)行總經(jīng)理決策之公司重大產(chǎn)品改進(jìn)提高項(xiàng)目。3．3．3參與公司重要規(guī)定、制度及重要事件的決策。3．3．4審核公司重要項(xiàng)目的財(cái)務(wù)預(yù)算,報(bào)總經(jīng)理復(fù)審。3．3．5協(xié)助總經(jīng)理制訂年度經(jīng)營(yíng)方針和經(jīng)營(yíng)策略、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及物料采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)董事會(huì)審批后執(zhí)行。3．3．6參與公司各類費(fèi)用的審批。3．3．7參與提報(bào)公司重大人事任命方案，經(jīng)董事會(huì)審批后執(zhí)行。3.4辦公室3．4．1依公司發(fā)展情況，結(jié)合人員技術(shù)等多方面因素，制訂公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，并組織培訓(xùn)的實(shí)施工作。3．4．2制訂和完善公司的各種規(guī)章制度并指導(dǎo)其實(shí)施。3．4．3負(fù)責(zé)公司人員的招聘、考核、晉升、降級(jí)、調(diào)動(dòng)及離職管理。3．4．4制訂公司勞務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、用工計(jì)劃，辦理勞務(wù)手續(xù)。處理員工的各種意見(jiàn)及糾紛。3．4．5負(fù)責(zé)公司形象策劃、廣告宣傳及質(zhì)量手冊(cè)的實(shí)施控制。3．4．6負(fù)責(zé)員工福利勞保、后勤及食堂的管理。3．4．7負(fù)責(zé)公司文件、信函、傳真及公文的收發(fā)管理及培訓(xùn)資料、人事檔案的管理。3．4．8負(fù)責(zé)外訪的接待，協(xié)調(diào)內(nèi)外部各種工作，傳遞內(nèi)外部的各種信息。3．4．9負(fù)責(zé)員工的考績(jī)及薪資的核算工作。3．4．10收集各種資料或信息，為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供參考依據(jù)。3．4．11完成公司或上級(jí)主管交辦的其他工作。3.5銷售部3．5．1負(fù)責(zé)利用各種信息資源尋找新顧客開(kāi)拓新市場(chǎng)，并接待顧客的來(lái)訪。3．5．2負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審的實(shí)施、訂單成本核算，提供售前報(bào)價(jià)及送樣工作。3．5．3負(fù)責(zé)合同評(píng)價(jià)及修訂信息的傳遞，下達(dá)《生產(chǎn)加工單》，跟催合同的執(zhí)行情況。3．5．4負(fù)責(zé)顧客服務(wù)的實(shí)施，受理顧客的各種投訴，定期調(diào)查了解顧客的滿意情況，并配合公司作好改善工作。3．5．5負(fù)責(zé)全訂單過(guò)程的備料（訂留貨確認(rèn)、撤消、變更）、生產(chǎn)、發(fā)行及收匯協(xié)調(diào)工作。

3．5．6負(fù)責(zé)本部門文件的制訂及記錄的填寫、歸檔與保存工作。3．5．7配合行政部做好本部門員工的培訓(xùn)，以提高員工的業(yè)務(wù)能力及自身素質(zhì)。3．5．8負(fù)責(zé)進(jìn)口貨物的接收、單據(jù)的傳遞、報(bào)關(guān)工作。3．5．9完成公司或上級(jí)主管交辦的其他工作。3．6質(zhì)檢部3．6．1主管文件控制、記錄控制、監(jiān)視和測(cè)量裝置控制、內(nèi)審、檢查、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析、改進(jìn)過(guò)程；3．6．2貫徹執(zhí)行本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；3．6．3在年管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，組織編寫和修改質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，建立并完善質(zhì)量體系；3．6．4協(xié)調(diào)處理公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的問(wèn)題，負(fù)責(zé)內(nèi)部指令審核的管理工作，跟蹤糾正或預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。3．7生產(chǎn)技術(shù)部3．7．1主管設(shè)備管理、文明生產(chǎn)、工藝技術(shù)、生產(chǎn)調(diào)度、輔助材料采購(gòu)過(guò)程。3．7．2貫徹執(zhí)行本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；3．7．3負(fù)責(zé)制定本公司的生產(chǎn)計(jì)劃，并協(xié)調(diào)組織生產(chǎn)；3．7．4負(fù)責(zé)制定本公司的設(shè)備管理規(guī)程社生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、維修計(jì)劃，并組織實(shí)施；3．7．5參與特殊合同的評(píng)審。3．8供應(yīng)部3．8．1主管原料采購(gòu)過(guò)程；3．8．2貫徹執(zhí)行本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；3．8．3負(fù)責(zé)組織不合格的供方處采購(gòu)原料；3．8．4負(fù)責(zé)建立采購(gòu)產(chǎn)品的臺(tái)賬。3．9門衛(wèi)室3．9．1主管公司安全設(shè)施的配備及管理工作；3．9．2組織對(duì)廠區(qū)進(jìn)、出車輛進(jìn)行檢查；3．12車間3．12．1主管產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程；3．12．2負(fù)責(zé)貫徹公司質(zhì)量方針，完成本車間質(zhì)量目標(biāo)；3．12．3負(fù)責(zé)搞好設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備能滿足產(chǎn)品符合性的要求。3．12．4嚴(yán)格按照工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書操作，搞好過(guò)程控制；3．12．5負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行返工。3．13采購(gòu)部本公司制定并執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》，以確保所采購(gòu)的原輔材料的質(zhì)量符合規(guī)定的要求。3．13．1供方的評(píng)價(jià)3．13．2供應(yīng)部和生產(chǎn)技術(shù)部分別原材料的采購(gòu)，及對(duì)材料的好壞進(jìn)行調(diào)查，可采取一下方式：a體系認(rèn)證證書；b對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核；c對(duì)供方其他顧客滿意程度調(diào)查；d供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況；e樣品評(píng)價(jià)。3．13．3合格供方的控制和重新評(píng)價(jià)。本公司采取以下方法對(duì)合格供方進(jìn)行控制：a重要物資的合格供方，本公司與其簽訂質(zhì)量保證協(xié)議；b需要時(shí)，供應(yīng)部、生產(chǎn)部、質(zhì)管部應(yīng)走訪合格供方，了解其運(yùn)作情況；c對(duì)復(fù)評(píng)中達(dá)不到要求的供方，取消其合格供方資格；d供應(yīng)部和生計(jì)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方檔案。3．13．4采購(gòu)信息采購(gòu)文件，包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息：a對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗(yàn)收要求；b價(jià)格、數(shù)量、交付等其他要求；c對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備的批準(zhǔn)要求；d對(duì)供方質(zhì)量管理體系提出的要求。第四章產(chǎn)品運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)管理制度一、運(yùn)輸制度1、原料的包裝必須使用、本公司統(tǒng)一原料專用包裝箱。2、包裝好的原料必須用標(biāo)簽標(biāo)識(shí)產(chǎn)地及產(chǎn)蛋日期。3、公司在收購(gòu)前，應(yīng)充分做好倉(cāng)容、車輛準(zhǔn)備。原料定裝、裝車、押運(yùn)、檢驗(yàn)、計(jì)量、入庫(kù)等環(huán)節(jié)均必須有專人把關(guān)，分工明確，各負(fù)其責(zé)。4、裝車前，必須認(rèn)真檢查車輛是否符合裝載要求，車箱是否干凈、無(wú)污、無(wú)潮，嚴(yán)禁使用裝過(guò)農(nóng)藥、化肥及其他有害物質(zhì)的車輛運(yùn)裝原料，一般情況下，應(yīng)使用公司專車專運(yùn)。5、裝運(yùn)車輛時(shí)速適當(dāng)，避免運(yùn)輸時(shí)速過(guò)快造成鮮鴨蛋蛋殼受損。6、在運(yùn)輸過(guò)程中，嚴(yán)禁與其他品種或其他物品混裝，以防擠壓和撞擊帶來(lái)的損失。7、一般情況下，應(yīng)在天晴時(shí)調(diào)運(yùn)，若遇陰、雨、風(fēng)、雪天，必須用篷布蓋好，避免鮮鴨蛋雨淋、受潮，導(dǎo)致霉變。二、倉(cāng)儲(chǔ)制度1、綠色食品離湖牌鮮鴨蛋、離湖牌金紅黃鹽蛋、離湖牌松花皮蛋要實(shí)行專庫(kù)儲(chǔ)存、專庫(kù)專用，不得與其他原料、貨物混裝或公用。2、入庫(kù)前，要做好倉(cāng)庫(kù)、器材、用具的檢修、鋪墊、防潮及消毒工作。3、調(diào)入的原料要嚴(yán)格檢測(cè)，不合格的原料不能入庫(kù)，原料一律用專用包裝箱包裝，并附有產(chǎn)地、產(chǎn)蛋日期，否則視為不合格。4、入庫(kù)堆碼要嚴(yán)格按照倉(cāng)儲(chǔ)管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，堆碼整齊，層高適當(dāng)，逼供內(nèi)留有縱向、橫向及周邊通道，以便搬運(yùn)和通風(fēng)。5、要搞好倉(cāng)庫(kù)的防雨、防潮及通風(fēng)，確保原料無(wú)霉變損害。6、要加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)安全措施，預(yù)防事故發(fā)生，夏季要注意原料的儲(chǔ)藏日期，防止鮮蛋變質(zhì)。7、要堅(jiān)持做好出庫(kù)品質(zhì)檢測(cè)，品質(zhì)發(fā)生變化后，不符合要求的，不得做為綠色食品原料加工，成品不得出庫(kù)流入市場(chǎng)。8、要認(rèn)真做好出入庫(kù)記錄，建立臺(tái)賬，做到帳、卡、物相符。第五章生產(chǎn)管理質(zhì)量控制措施為確保我公司生產(chǎn)的蛋制品質(zhì)量，搶占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，我們將在各級(jí)綠色食品管理機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和監(jiān)督管理下，嚴(yán)格按照要求和操作規(guī)程生產(chǎn)、加工蛋制品，具體措施如下：一、公司成立綠色食品生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，組成5人檢測(cè)監(jiān)督專班，由一名副經(jīng)理專門負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全，建立專門的化驗(yàn)室，配備化驗(yàn)員2名，主要開(kāi)展咸蛋及皮蛋的配料質(zhì)量及加工后各種有害元素的達(dá)標(biāo)監(jiān)測(cè)。，二、生產(chǎn)基地選擇在生態(tài)環(huán)境較好的離湖管理區(qū)，確?；?公里范圍內(nèi)無(wú)工業(yè)污染。三、在生產(chǎn)基地設(shè)立綠色食品生產(chǎn)警示牌，公示養(yǎng)殖技術(shù)要點(diǎn)，標(biāo)明違禁農(nóng)業(yè)投入品，并注明基地負(fù)責(zé)人。四、向養(yǎng)殖戶發(fā)放綠色食品生產(chǎn)基地蛋鴨飼養(yǎng)技術(shù)操作規(guī)程，定期對(duì)養(yǎng)殖戶進(jìn)行培訓(xùn)，對(duì)農(nóng)戶從蛋鴨品種的引進(jìn)、飼養(yǎng)管理技術(shù)、生產(chǎn)資料的使用、疫病的防治等各項(xiàng)環(huán)節(jié)派專人指導(dǎo)和質(zhì)量監(jiān)控。五、蛋制品加工過(guò)程中，嚴(yán)格按照NY/754-2003綠色食品蛋制品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，在加工存貯、運(yùn)輸各環(huán)節(jié)層層設(shè)防，并對(duì)生產(chǎn)過(guò)程記錄建卡建檔，綠色食品蛋制品要專倉(cāng)專運(yùn)。第六章檢驗(yàn)制度本公司所生產(chǎn)加工的無(wú)鉛松花皮蛋、金黃紅心鹽蛋采用標(biāo)準(zhǔn)為：皮蛋GB9694-88，鹽蛋Q/JLHD001-2002。為保質(zhì)量，創(chuàng)品牌，樹(shù)形象，增效益，特制訂本制度。（略）一、成立質(zhì)量檢驗(yàn)科，負(fù)責(zé)產(chǎn)品研發(fā)，原料、成品質(zhì)量檢驗(yàn)工作。二、堅(jiān)持“質(zhì)量第一，信譽(yù)至上，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，供求雙贏”的宗旨，對(duì)鮮蛋，再制蛋實(shí)行日收購(gòu)、加工，進(jìn)出庫(kù)檢驗(yàn)制，未經(jīng)檢驗(yàn)合格的原料、成品不準(zhǔn)進(jìn)出庫(kù)。三、制訂標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行自檢與送檢相結(jié)合的檢驗(yàn)制度。四、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：皮蛋國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，鹽蛋企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，操作須知（略）1、蛋外形，普通蛋大的橢圓形，小的圓形。2、外色淡白色或鴨綠色，內(nèi)黃，圈養(yǎng)鴨為金黃色，散養(yǎng)鴨金紅黃。3、枚重量，奎級(jí)70-75g，一級(jí)65-70g，二級(jí)60-65g4、表面清潔，無(wú)糞便，無(wú)草屑，無(wú)污物，完整無(wú)破損。5、收購(gòu)、貯存、加工、銷售和出口時(shí)采用感官鑒別（聽(tīng)、看、摸、敲、嗅）光照鑒別，嚴(yán)格剔出破、次、劣蛋。五、出口、內(nèi)銷蛋質(zhì)量與分級(jí)，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法》與蛋品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB5128。實(shí)行收購(gòu)分級(jí)，貯存分級(jí)，調(diào)運(yùn)分級(jí)，銷售分級(jí)，清除污物，確保蛋質(zhì)新鮮、衛(wèi)生。雨淋蛋、裂紋（啞子）蛋、咯窩蛋、流清蛋、水泡蛋分存、分裝、分銷。六、加工皮、鹽蛋應(yīng)嚴(yán)格分季節(jié)、溫度、水質(zhì)配制料液，使色、香、味俱全。嚴(yán)格分級(jí)，杜絕殘、次、破損蛋入池。加工過(guò)程中勤觀察、抽檢，按客戶要求分別為：皮蛋：大糖心、中糖心、小糖心、沙心，鹽蛋輕度、重度咸味。七、成熟出池（桶）-抽檢-分級(jí)-整裝-驗(yàn)質(zhì)-包泥裝袋-裝箱、簍-封箱絞蓋-刷黑頭-驗(yàn)收入庫(kù)-出庫(kù)銷售。八、實(shí)行質(zhì)量檢驗(yàn)制，質(zhì)量保質(zhì)期制，責(zé)任處罰制，經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)賠制。詳見(jiàn)公司管理章程。第七章不合格品的控制１、目的為不合格品控制提供準(zhǔn)則，確保各時(shí)期不合格品的處理均處于受控狀態(tài)。２、適用范圍適用于進(jìn)料、生產(chǎn)過(guò)程、成品檢驗(yàn)及顧客退貨之不合格品的控制。３、職責(zé)3.1品管部負(fù)責(zé)不合格品的確認(rèn)、標(biāo)識(shí)、隔離（必要時(shí)），組織不合格原因的分析、損失評(píng)估，并監(jiān)督不合格品的處理。3.2相關(guān)單位負(fù)責(zé)參不合格品的原因分析及處理，并反饋有關(guān)信息。4．程序概要4.1總則4.1.1公司制訂《不合格品控制程序》，對(duì)不合格產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審和處置的控制方法和要求作出規(guī)定。4.2不合格的評(píng)審和處置4.2.1程序中規(guī)定不合格品的處置權(quán)限，不合格品的評(píng)審和處置應(yīng)按規(guī)定的權(quán)限進(jìn)行。4.2.2不合格產(chǎn)品的處置方法：退貨或讓步接收、返工及報(bào)廢；返工后的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗(yàn)，確保其合格與否；4.2.3所有不合格品的處理均須經(jīng)審批，合同要求時(shí)，應(yīng)經(jīng)顧客認(rèn)可。第八章糾正和預(yù)防措施1、目的為消除現(xiàn)存或潛在的不合格原因，對(duì)其采取的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行控制。２、適用范圍適用于公司對(duì)已發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在的不合格采取糾正措施或預(yù)防措施的控制活動(dòng)。３．職責(zé)

3.1不合格責(zé)任部門組織對(duì)不合格的原因進(jìn)行分析,制訂并執(zhí)行相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施.3.2發(fā)出糾正預(yù)防措施表的部門/人員負(fù)責(zé)驗(yàn)證糾正或預(yù)防措施的執(zhí)行效果。3.3管理者代表負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施最終效果的確認(rèn)。第九章有毒有害物品的控制1、有毒有害物品本公司的有毒有害物品是指：因生產(chǎn)的需要需在生產(chǎn)過(guò)程中，或清潔、消毒、設(shè)施運(yùn)作、害蟲(chóng)防治、化驗(yàn)過(guò)程中需使用到的清潔劑、消毒劑、殺蟲(chóng)劑、機(jī)器潤(rùn)滑油、化學(xué)試劑等化學(xué)品物質(zhì)。2、有毒有害物品控制2．1目的:使有毒有害物品的使用與貯存得到的有效的控制。2．2范圍:適用于本公司有毒有害物品的管理。2．3程序2．3．1有毒化學(xué)品的貯存與領(lǐng)用：A本公司對(duì)有毒化學(xué)品（包括清潔劑、消毒劑、殺蟲(chóng)劑、機(jī)器潤(rùn)滑油）進(jìn)行統(tǒng)一購(gòu)置統(tǒng)一專人保管，化學(xué)試劑統(tǒng)一由化驗(yàn)室購(gòu)置保管。B所有的有毒有害物品在來(lái)料時(shí)必須標(biāo)有生產(chǎn)廠家、使用說(shuō)明和生產(chǎn)批號(hào)，內(nèi)外包裝均要詳細(xì)標(biāo)明，所有的藥品應(yīng)盛放于密閉的衛(wèi)生容器內(nèi)。C清潔劑、消毒劑、殺蟲(chóng)劑等應(yīng)儲(chǔ)藏在遠(yuǎn)離食品處理和加工區(qū)域，且獨(dú)立分開(kāi)存放，不能與原輔料、食品設(shè)備、器具和包裝材料混存，并由專人保管。食品作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)，除維護(hù)衛(wèi)生所必須使用之清潔劑、消毒劑外，余均不得在生產(chǎn)車間暫存。清潔、消毒類化學(xué)物質(zhì)應(yīng)與殺蟲(chóng)劑分隔存放，以免意外混合或誤用，食品級(jí)化學(xué)藥品與非食品級(jí)物質(zhì)分開(kāi)貯存。D對(duì)清潔劑、消毒劑之類的分裝容器要保持衛(wèi)生干凈，曾裝過(guò)有毒有害化學(xué)品的器具不能用來(lái)儲(chǔ)存、運(yùn)輸或銷售食品及食品原輔料，也不能用來(lái)貯存可能與食品接觸面接觸的清潔劑、消毒劑等。同樣，用來(lái)盛裝清潔劑、消毒劑的分裝容器不能用來(lái)盛裝食品。Ｅ收料時(shí)，若發(fā)現(xiàn)有毒有害物質(zhì)，而供應(yīng)商提供的資料又不全時(shí)，應(yīng)退回供應(yīng)商或待供齊資料后方可驗(yàn)收。F所有有毒有害化學(xué)品的領(lǐng)用，應(yīng)由各相應(yīng)部門或組別指定專人領(lǐng)用，每次用均需在《化學(xué)品購(gòu)(領(lǐng))、領(lǐng)(用)、存逐日登記表》中記錄。2．4．2有毒化學(xué)品的使用：A對(duì)有毒化學(xué)品配制使用由相關(guān)組別設(shè)專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按歸類注冊(cè)商標(biāo)上的使用說(shuō)明使用，并填寫《化學(xué)品使用液配制、領(lǐng)用、發(fā)放情況每日?qǐng)?zhí)行記錄表》。B每日開(kāi)工前，由各生產(chǎn)小組長(zhǎng)負(fù)責(zé)檢查前一天使用過(guò)的有毒物質(zhì)存放情況，以避免在當(dāng)天的加工過(guò)程中可能被有毒化學(xué)品污染。C必須嚴(yán)格控制有毒化學(xué)品的使用量，不能造成危害和污染，開(kāi)啟的容器應(yīng)重新密封。D所有生產(chǎn)員工在新進(jìn)開(kāi)工的第一天，由本組組長(zhǎng)告知有毒化學(xué)品如何使用、何時(shí)使用等情況。組長(zhǎng)應(yīng)注意監(jiān)督員工使用有毒化學(xué)品的狀況，并加以指導(dǎo)。E不恰當(dāng)使用化學(xué)品而使食品或食品接觸面受到污染的員工，應(yīng)安排接受品保部有關(guān)有毒有害物品使用要求的培訓(xùn)，對(duì)于受到污染的器具與食品或食品接觸面要重新評(píng)估。2．4．3每天品保部衛(wèi)生監(jiān)督員必須對(duì)有毒有害物品的使用情況進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果記錄于《每日衛(wèi)生檢查表》中。第十章內(nèi)部質(zhì)量審核１、目的為內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核提供準(zhǔn)則，確保內(nèi)審的實(shí)施及不合格項(xiàng)的改善均有效。2、適用范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的控制。3、職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)督導(dǎo)內(nèi)審實(shí)施,并對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。3.2審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織審核員按審核計(jì)劃完成審核任務(wù)。3.3各部門應(yīng)對(duì)內(nèi)核工作給予全面、密切的配合，并負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)不合格項(xiàng)的封閉。４、程序概要4.1公司制訂《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序》，對(duì)開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量體系審核的頻次、方法和要求作出規(guī)定。4.2公司將選派經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的、有能力的審核員組成審核組，按與被審核活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任原則分配審核任務(wù)。4.3審核前將準(zhǔn)備審核計(jì)劃、檢查表。審核首次會(huì)議和末次會(huì)議將簽到，審核中應(yīng)作審核記錄，對(duì)