赤峰市檔案館

PAGEIII赤峰市檔案館2021年部門預(yù)算公開報(bào)告2021年3月30日目錄第一部分部門概況一、部門主要職能、職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況第二部分2021年部門預(yù)算安排情況說明一、部門預(yù)算收支總體情況說明二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明第三部分其他公開事項(xiàng)說明一、單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明二、政府采購(gòu)預(yù)算情況說明三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明第四部分名詞解釋第五部分預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道第六部分2021年部門預(yù)算公開表一、部門收支預(yù)算總表二、部門收入預(yù)算總表三、部門支出預(yù)算總表四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表十、項(xiàng)目支出表十一、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表PAGE8第一部分部門概況一、主要職能（一）部門職能赤峰市檔案館是赤峰市委直屬的負(fù)責(zé)檔案工作的綜合部門。（二）部門主要職責(zé)1、受市委、市政府委托負(fù)責(zé)全市檔案事業(yè)統(tǒng)籌規(guī)劃、目標(biāo)管理、綜合協(xié)調(diào)和督促檢查工作。2、集中統(tǒng)一管理市委、市政府、市人大、市政協(xié)及市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、重點(diǎn)企業(yè)、重大活動(dòng)、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目檔案，保證檔案安全，并向社會(huì)提供利用。3、集中統(tǒng)一管理城市建設(shè)檔案資料，并向社會(huì)提供利用服務(wù)。4、負(fù)責(zé)全市檔案信息化建設(shè)工作和檔案技術(shù)保護(hù)及檔案信息安全工作。5、負(fù)責(zé)全市珍貴歷史檔案征集、征購(gòu)、交流及搶救保護(hù)、開發(fā)利用和編研工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況從預(yù)算單位構(gòu)成看，赤峰市檔案館部門預(yù)算包括：館本級(jí)預(yù)算。（一）市檔案館部門機(jī)構(gòu)及人員基本情況館本級(jí)及下設(shè)獨(dú)立預(yù)算單位共有1家，其中：無財(cái)政撥款的行政單位，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為1家，無公益一類事業(yè)單位，無公益二類事業(yè)單位。赤峰市檔案館人員編制為38人，實(shí)有在職職工34人，其中：工勤人員1人。離退休人員29人，其中：離休1人，退休28人。遺屬1人。（二）市XX局局屬單位設(shè)置及人員情況納入2021年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位情況：?jiǎn)挝磺闆r表序號(hào)單位名稱單位性質(zhì)赤峰市檔案館本級(jí)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1赤峰市檔案館參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2345第二部分2021年部門預(yù)算安排情況說明一、部門預(yù)算收支總體情況說明收入預(yù)算1253.74萬元，比2020年預(yù)算增加79.62萬元，增長(zhǎng)6.78%，增加主要是人員工資、社保變動(dòng)；檔案館專題片及展廳裝修。支出預(yù)算1253.74萬元，比2020年預(yù)算增加79.62萬元，增長(zhǎng)6.78%，增加主要是人員工資、社保變動(dòng)；檔案館專題片及展廳裝修。（一）部門預(yù)算收入情況說明部門預(yù)算收入1253.74萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1253.74萬元，占比100%。（二）部門預(yù)算支出情況說明部門預(yù)算支出1253.74萬元，其中：基本支出535.27萬元，占比42.69%；項(xiàng)目支出718.47萬元，占比57.31%。主要用于赤峰市檔案館機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、檔案館運(yùn)行維護(hù)、開展檔案業(yè)務(wù)活動(dòng)所發(fā)生的支出、檔案專題片及展館建設(shè)。二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明（一）財(cái)政撥款規(guī)模情況財(cái)政撥款收支預(yù)算1253.74萬元，包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1253.74萬元。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況1.一般公共服務(wù)類1025.91萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加52.25萬元。主要用于赤峰市檔案館機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展檔案業(yè)務(wù)活動(dòng)所發(fā)生的基本支出、全市檔案行業(yè)建設(shè)、全市檔案業(yè)務(wù)、《赤峰檔案》專題片錄制播放及展館建設(shè)項(xiàng)目支出。2、社會(huì)保障和就業(yè)類58.14萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加16.15萬元。主要用于主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)及離休、遺屬人員經(jīng)費(fèi)支出。3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出類21.4萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.39萬元。主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出。4、住房保障支出類29.87萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.91萬元。主要用于在職人員住房公積金經(jīng)費(fèi)支出。5、農(nóng)林水類6萬元，比上年增加6萬元，主要用于扶貧駐村人員補(bǔ)助。三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明我單位無政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1萬元，比上年預(yù)算增減少2萬元，下降67%；本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少2萬元，增下降67%。其中：1、無因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2、公務(wù)接待費(fèi)1萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2萬元，下降67%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少2萬元，下降67%。3、無公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明我單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算第三部分其他公開事項(xiàng)說明一、單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。2021年，我單位單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算127.11萬元，比上年120.88萬元增加6.23萬元，增加5.2%。主要包括以下支出：辦公費(fèi)5.3萬元、郵電費(fèi)1萬元、取暖費(fèi)96.71萬元、差旅費(fèi)2萬元、公務(wù)接待費(fèi)1萬元、福利費(fèi)12.79萬元、其他交通費(fèi)0.2萬元、其他8.11萬元。增減變化人員增減變化、在職（離退休）人員2020年度體檢費(fèi)及檔案館新館2020年度取暖費(fèi)。二、政府采購(gòu)預(yù)算情況說明政府采購(gòu)預(yù)算總額164萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算164萬元。三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明截至2020年末，共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛；無單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備。四、2021年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)填報(bào)情況2021年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，公開績(jī)效目標(biāo)4個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算500萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。第四部分名詞解釋一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。八、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)內(nèi)城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)員車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路過橋費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十、單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類活動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。十二、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)