校財(cái)務(wù)年終個(gè)人工作總結(jié)及計(jì)劃（3篇）

第13頁(yè)共13頁(yè)校財(cái)務(wù)年?終個(gè)人工?作總結(jié)及?計(jì)劃某?某年很快?就要過(guò)去?，回顧一?年來(lái)本部?門(mén)所做的?工作：未?了的歷史?遺留事宜?、會(huì)計(jì)核?算業(yè)務(wù)的?變化、會(huì)?計(jì)核算體?系的調(diào)整?、會(huì)計(jì)人?員的調(diào)整?、銀行還?貸壓力、?資金籌措?壓力、大?量資金結(jié)?算業(yè)務(wù)，?繁雜的日?常報(bào)銷(xiāo)工?作、日常?財(cái)務(wù)、會(huì)?計(jì)監(jiān)督工?作，繁雜?的分部門(mén)?、分項(xiàng)目?核算工作?，財(cái)務(wù)預(yù)?算、計(jì)劃?執(zhí)行情況?的核算，?各種財(cái)務(wù)?票據(jù)的領(lǐng)?娶規(guī)范化?使用、票?據(jù)核銷(xiāo)工?作，財(cái)務(wù)?規(guī)范的_?___、?資金借貸?合同的草?擬、公文?寫(xiě)作知識(shí)?的學(xué)習(xí)、?運(yùn)用，內(nèi)?部部門(mén)間?工作的協(xié)?調(diào)，外部?財(cái)政、物?價(jià)、稅務(wù)?、銀行、?審計(jì)等工?作的協(xié)調(diào)?，財(cái)務(wù)新?知識(shí)的學(xué)?習(xí)與實(shí)踐?等等，全?體財(cái)務(wù)處?人員真是?感慨萬(wàn)千?。一、?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?核算方面?(一)?、精心設(shè)?計(jì)會(huì)計(jì)核?算體系，?全面、真?實(shí)、及時(shí)?的提供財(cái)?務(wù)會(huì)計(jì)信?息，為領(lǐng)?導(dǎo)決策等?提供有用?的決策信?息，得到?領(lǐng)導(dǎo)的肯?定和贊揚(yáng)?某某年?全體財(cái)務(wù)?人員緊緊?圍繞學(xué)院?的財(cái)務(wù)工?作目標(biāo)，?特別是學(xué)?院規(guī)定每?月___?_日必須?提供內(nèi)部?分部門(mén)、?分項(xiàng)目年?度經(jīng)費(fèi)計(jì)?劃執(zhí)行情?況統(tǒng)計(jì)信?息的情況?下，即使?國(guó)家法定?休息日沒(méi)?有完整的?休息過(guò)。?全體財(cái)務(wù)?人員就是?為了實(shí)現(xiàn)?一個(gè)共同?的目標(biāo)準(zhǔn)?確、及時(shí)?的提供財(cái)?務(wù)核算信?息。通過(guò)?全體財(cái)務(wù)?人員的共?同努力，?我們順利?的完成了?年度會(huì)計(jì)?核算目標(biāo)?，每月按?時(shí)、準(zhǔn)確?、完整的?提供了財(cái)?務(wù)核算資?料并發(fā)放?到每個(gè)相?關(guān)部門(mén)、?相關(guān)人員?的手中，?為領(lǐng)導(dǎo)的?決策和有?關(guān)部門(mén)的?監(jiān)督、管?理提供了?大量真實(shí)?、完整、?及時(shí)、有?用的財(cái)務(wù)?會(huì)計(jì)核算?信息。通?過(guò)財(cái)務(wù)處?全體人員?的共同努?力，學(xué)院?財(cái)務(wù)處的?工作成績(jī)?，受到學(xué)?院領(lǐng)導(dǎo)和?上級(jí)有關(guān)?部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)?的充分肯?定。(?二)、堅(jiān)?持會(huì)計(jì)創(chuàng)?新，克服?工作中的?種.種壓?力與困難?，在會(huì)計(jì)?人員較少?的情況下?辦理了大?量的歷史?遺留事項(xiàng)?，取得了?階段性的?工作成績(jī)?由于學(xué)?院的財(cái)務(wù)?基礎(chǔ)工作?一向比較?薄弱，歷?史遺留的?未達(dá)賬項(xiàng)?、未完工?程項(xiàng)目的?結(jié)算、以?前年度相?關(guān)稅務(wù)事?宜、駕駛?培訓(xùn)業(yè)務(wù)?單獨(dú)核算?后遺留下?來(lái)的大量?的往來(lái)清?算、資金?結(jié)算、歷?史遺留稅?務(wù)事宜等?工作都比?較多。特?別是近年?來(lái)由于學(xué)?院開(kāi)辟新?的辦學(xué)途?徑，學(xué)院?采用新的?核算體系?，會(huì)計(jì)人?員相對(duì)較?少，會(huì)計(jì)?人員和會(huì)?計(jì)業(yè)務(wù)變?動(dòng)較大等?等，引起?的學(xué)院財(cái)?務(wù)工作壓?力日易顯?現(xiàn)。大量?的歷史遺?留事項(xiàng)需?要我們?cè)?本來(lái)日常?工作就比?較緊的情?況下利用?加班加點(diǎn)?的時(shí)間來(lái)?完成，全?體財(cái)務(wù)人?員從來(lái)不?計(jì)較個(gè)人?得失，某?某年清理?了大量歷?史遺留的?未達(dá)賬項(xiàng)?，清理了?大量的未?付工程款?項(xiàng)等等。?為適應(yīng)?財(cái)政、物?價(jià)、工商?、稅務(wù)體?系的要求?，全面維?護(hù)學(xué)院的?整體利益?，確保學(xué)?院的利益?化，在進(jìn)?行賬務(wù)處?理的過(guò)程?中，一項(xiàng)?資產(chǎn)的購(gòu)?置支出不?得兩次進(jìn)?入成本。?院財(cái)務(wù)處?在相關(guān)領(lǐng)?導(dǎo)與有關(guān)?專(zhuān)家的指?導(dǎo)、幫助?下，按國(guó)?家相關(guān)法?律、法規(guī)?的規(guī)定，?將原來(lái)學(xué)?院統(tǒng)一按?照<事業(yè)?單位會(huì)計(jì)?制度>的?核算模式?進(jìn)行分事?業(yè)支出和?經(jīng)營(yíng)支出?分別會(huì)計(jì)?制度進(jìn)行?會(huì)計(jì)核算?，即將學(xué)?院經(jīng)營(yíng)支?出的資產(chǎn)?購(gòu)置采用?經(jīng)營(yíng)核算?的模式，?分次計(jì)提?折舊的方?式進(jìn)入成?本，為學(xué)?院節(jié)省大?量的資金?流出，為?學(xué)院的發(fā)?展提供了?財(cái)務(wù)基矗?二、財(cái)?務(wù)會(huì)計(jì)監(jiān)?督方面?財(cái)務(wù)處全?體人員堅(jiān)?持從細(xì)微?處入手，?按國(guó)家財(cái)?務(wù)規(guī)定對(duì)?每一筆收?支票據(jù)的?真實(shí)性、?完整性進(jìn)?行認(rèn)真審?核，嚴(yán)格?控制現(xiàn)金?的支出，?對(duì)超過(guò)現(xiàn)?金限額的?支出按國(guó)?家相關(guān)規(guī)?定嚴(yán)格控?制現(xiàn)金的?使用。加?強(qiáng)財(cái)務(wù)印?章的管理?和使用，?定期進(jìn)行?銀企資金?的核對(duì)。?確保學(xué)院?資金的安?全、完整?。進(jìn)一步?加強(qiáng)資產(chǎn)?和財(cái)務(wù)票?據(jù)的管理?，采取專(zhuān)?人負(fù)責(zé)，?日常工作?中做好各?種財(cái)政、?稅務(wù)和內(nèi)?部印制的?票據(jù)的領(lǐng)?用、核銷(xiāo)?、庫(kù)存等?的臺(tái)賬登?記工作，?每次都向?領(lǐng)用人書(shū)?面交待清?楚各種票?據(jù)的使用?規(guī)定、注?意事項(xiàng)等?相關(guān)的事?宜，及時(shí)?核銷(xiāo)各種?票據(jù)以確?保學(xué)院的?所有收入?及時(shí)進(jìn)行?賬務(wù)處理?，堅(jiān)持財(cái)?務(wù)“收支?兩條線”?，嚴(yán)格實(shí)?物資產(chǎn)的?入庫(kù)手續(xù)?，從源頭?做好學(xué)院?的財(cái)務(wù)監(jiān)?督工作。?財(cái)務(wù)“?收支兩條?線”就是?所有的財(cái)?務(wù)收入都?必須入學(xué)?院統(tǒng)一的?財(cái)務(wù)賬務(wù)?，所有的?支出都必?須按學(xué)院?事先規(guī)定?的用款手?續(xù)辦理用?款，涉及?到財(cái)政性?資金收支?內(nèi)容的還?必須按國(guó)?家財(cái)政性?資金收支?的規(guī)定辦?理預(yù)算外?資金的財(cái)?政專(zhuān)戶(hù)交?存、返還?和資產(chǎn)購(gòu)?置、日常?大宗消耗?的政府采?購(gòu)。財(cái)務(wù)?“收支兩?條線”是?學(xué)院所有?財(cái)務(wù)工作?都必須遵?循的一個(gè)?重要的財(cái)?務(wù)紀(jì)律。?做好學(xué)院?的財(cái)務(wù)票?據(jù)管理工?作就是做?好了財(cái)務(wù)?“收支兩?條線”的?源頭控制?工作，財(cái)?務(wù)處正是?從這一關(guān)?鍵的源頭?控制入手?，嚴(yán)格區(qū)?分學(xué)院的?收支，做?到全年財(cái)?務(wù)收支無(wú)?差錯(cuò)。受?到學(xué)院領(lǐng)?導(dǎo)和有關(guān)?上級(jí)主管?部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)?的好評(píng)。?三、資?金籌措、?內(nèi)外協(xié)調(diào)?方面資?金是學(xué)院?正常教學(xué)?活動(dòng)和學(xué)?院發(fā)展的?血液，某?某年由于?學(xué)院銀行?還貸款的?巨大壓力?，從年初?開(kāi)始學(xué)院?就面臨著?銀行轉(zhuǎn)貸?款難等資?金壓力，?具體原因?為：第?一、國(guó)家?為控制宏?觀經(jīng)濟(jì)發(fā)?展的速度?，提高資?本投入的?效率，全?面壓縮、?限制銀行?貸款;第?二、學(xué)院?不能提供?銀行貸款?認(rèn)可的擔(dān)?保單位和?擔(dān)保資產(chǎn)?。學(xué)院事?業(yè)性資產(chǎn)?不能作為?銀行貸款?擔(dān)保的資?產(chǎn)，又不?能與其他?單位進(jìn)行?互相擔(dān)保?。第三?、學(xué)院的?經(jīng)營(yíng)性收?支單獨(dú)核?算后，事?業(yè)性收支?的資金進(jìn)?出量相對(duì)?減少，現(xiàn)?有的財(cái)務(wù)?收支情況?也限制了?轉(zhuǎn)貸款和?新增加銀?行貸款。?第四、?由于學(xué)院?日均銀行?存款余額?較少，不?能滿足銀?行提出的?存款與貸?款的余額?比例關(guān)系?等等。某?某年在學(xué)?院領(lǐng)導(dǎo)的?直接領(lǐng)導(dǎo)?和局財(cái)務(wù)?處的直接?協(xié)調(diào)下，?通過(guò)向市?交通局和?其他單位?借款等形?式共償還?銀行到期?貸款__?__萬(wàn)元?，新辦理?銀行貸款?____?萬(wàn)元，較?大的綏解?了學(xué)院的?資金壓力?，保證了?學(xué)院正常?教學(xué)工作?的開(kāi)展。?四、某?某年工作?設(shè)想及需?要改進(jìn)方?面某某?年學(xué)院財(cái)?務(wù)處在院?領(lǐng)導(dǎo)的直?接領(lǐng)導(dǎo)和?其他相關(guān)?部門(mén)、相?關(guān)人員的?幫助、指?導(dǎo)、協(xié)調(diào)?下，盡管?在會(huì)計(jì)核?算、會(huì)計(jì)?監(jiān)督、會(huì)?計(jì)報(bào)告、?內(nèi)外聯(lián)系?等多方面?取得了階?段性的工?作成績(jī)，?受到學(xué)院?領(lǐng)導(dǎo)和上?級(jí)有關(guān)部?門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的?充分肯定?。但不足?之處也有?很多，現(xiàn)?結(jié)合學(xué)院?某某年財(cái)?務(wù)工作將?某某年學(xué)?院財(cái)務(wù)處?工作設(shè)想?如下：?第一、在?條件允許?的情況下?，增加會(huì)?計(jì)人員_?___至?____?人，增強(qiáng)?學(xué)院財(cái)務(wù)?計(jì)劃執(zhí)行?情況的控?制分析力?量，進(jìn)一?步加強(qiáng)學(xué)?院的財(cái)務(wù)?、會(huì)計(jì)核?算工作，?將學(xué)院的?財(cái)務(wù)基礎(chǔ)?工作進(jìn)一?步做實(shí)。?第二、?增強(qiáng)財(cái)務(wù)?計(jì)劃的管?理，加強(qiáng)?計(jì)劃執(zhí)行?情況的分?析與控制?，加強(qiáng)財(cái)?務(wù)事先參?與決策工?作，從源?頭做好財(cái)?務(wù)管理工?作，為領(lǐng)?導(dǎo)決策提?供有用的?決策信息?。第五?、進(jìn)一步?加強(qiáng)與財(cái)?政、稅務(wù)?、物價(jià)等?相關(guān)主管?部門(mén)的溝?通、聯(lián)系?，為學(xué)院?爭(zhēng)取更多?的優(yōu)惠政?策，為學(xué)?院的發(fā)展?爭(zhēng)取更多?的資金，?力爭(zhēng)學(xué)院?利益。?第六、堅(jiān)?持“財(cái)務(wù)?收支兩線?”，力爭(zhēng)?做到財(cái)務(wù)?票據(jù)計(jì)算?機(jī)管理，?從源頭加?強(qiáng)收入的?管理，進(jìn)?一步加強(qiáng)?財(cái)務(wù)支出?的審核工?作并嚴(yán)格?執(zhí)行年度?財(cái)務(wù)收支?計(jì)劃。按?以收定支?，先收后?支，收支?略有節(jié)余?的原則控?制、使用?好學(xué)院有?限的資金?，使學(xué)院?的每一分?資金都發(fā)?揮的財(cái)務(wù)?效益。?第七、進(jìn)?一步加強(qiáng)?內(nèi)部部門(mén)?間的溝通?、協(xié)調(diào)工?作，嚴(yán)格?按部門(mén)職?責(zé)做好本?部門(mén)的工?作，發(fā)揮?財(cái)務(wù)部門(mén)?應(yīng)有的作?用，為領(lǐng)?導(dǎo)分憂、?解難。?第八、象?財(cái)務(wù)人員?學(xué)習(xí)、運(yùn)?用公文寫(xiě)?作知識(shí)一?樣做好財(cái)?務(wù)知識(shí)在?全院的宣?傳、__?__工作?，進(jìn)一步?加強(qiáng)各部?門(mén)人員既?當(dāng)家又理?財(cái)?shù)呢?cái)務(wù)?意識(shí)，推?動(dòng)學(xué)院整?體財(cái)務(wù)工?作再上新?臺(tái)階。?第九、做?好日常的?會(huì)計(jì)核算?、會(huì)計(jì)監(jiān)?督、會(huì)計(jì)?報(bào)告和其?他相關(guān)財(cái)?務(wù)管理信?息的核算?、監(jiān)督、?報(bào)告工作?，做好與?稅務(wù)、財(cái)?政、物價(jià)?等有關(guān)部?門(mén)的聯(lián)系?、溝通工?作。第?十、進(jìn)一?步辦理學(xué)?院歷史遺?留的財(cái)務(wù)?事項(xiàng)，完?成好領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他相關(guān)工?作。校?財(cái)務(wù)年終?個(gè)人工作?總結(jié)及計(jì)?劃（二）?1、進(jìn)?一步鞏固?會(huì)計(jì)核算?改革工作?搞好會(huì)?計(jì)核算是?做好學(xué)校?財(cái)務(wù)工作?的基礎(chǔ),?因此,必?須在鞏固?會(huì)計(jì)核算?改革的基?礎(chǔ)上,進(jìn)?一步規(guī)范?會(huì)計(jì)基礎(chǔ)?工作,提?高會(huì)計(jì)核?算的水平?。2、?完善財(cái)務(wù)?制度建設(shè)?我們將?在___?_年制度?建設(shè)的基?礎(chǔ)上，進(jìn)?一步制定?和完善一?些校內(nèi)財(cái)?務(wù)規(guī)章制?度，諸如?：《__?__學(xué)非?貿(mào)易非經(jīng)?營(yíng)性外匯?財(cái)務(wù)管理?辦法》、?《___?_學(xué)二級(jí)?核算單位?會(huì)計(jì)工作?制度》等?，使會(huì)計(jì)?工作有一?個(gè)更加完?善的制度?環(huán)境。?3、進(jìn)一?步加強(qiáng)財(cái)?務(wù)系統(tǒng)信?息化建設(shè)?我們將?進(jìn)一步開(kāi)?發(fā)財(cái)務(wù)專(zhuān)?網(wǎng)在財(cái)務(wù)?管理和會(huì)?計(jì)核算中?的作用;?進(jìn)一步加?強(qiáng)財(cái)務(wù)處?網(wǎng)頁(yè)建設(shè)?，做好財(cái)?務(wù)信息的?日常發(fā)布?工作，方?便教師查?詢(xún)，提高?辦公效率?;完善內(nèi)?部報(bào)表制?度，開(kāi)發(fā)?財(cái)務(wù)分析?系統(tǒng)，為?決策提供?科學(xué)依據(jù)?。4、?配合后勤?部門(mén)做好?社會(huì)化改?革工作?從財(cái)務(wù)角?度認(rèn)真總?結(jié)___?_年后勤?改革的經(jīng)?驗(yàn)，修訂?和完善后?勤單位的?經(jīng)濟(jì)管理?辦法，使?其在自我?發(fā)展的軌?道上實(shí)現(xiàn)?良性循環(huán)?;設(shè)立后?勤專(zhuān)管員?了解后勤?財(cái)務(wù)狀況?，幫助主?管校長(zhǎng)進(jìn)?行后勤理?財(cái);擴(kuò)大?后勤改革?的范圍，?制定飲食?服務(wù)中心?、接待服?務(wù)中心等?部門(mén)的管?理辦法，?配合后勤?部門(mén)把后?勤改革推?向深入。?5、加?強(qiáng)會(huì)計(jì)人?員的業(yè)務(wù)?培訓(xùn),提?高會(huì)計(jì)人?員的整體?核算水平?___?_年將定?期對(duì)會(huì)計(jì)?核算和使?用___?_財(cái)務(wù)軟?件過(guò)程出?現(xiàn)的問(wèn)題?對(duì)會(huì)計(jì)人?員進(jìn)行業(yè)?務(wù)培訓(xùn)。?結(jié)合__?__年的?決算和總?復(fù)核中發(fā)?現(xiàn)的問(wèn)題?，有針對(duì)?地對(duì)一些?重點(diǎn)科目?進(jìn)行講解?。6、?拓寬、完?善___?_軟件在?管理上的?應(yīng)用_?___年?將重點(diǎn)開(kāi)?發(fā)為各系?財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)?人和系會(huì)?計(jì)人員使?用的財(cái)務(wù)?報(bào)表分析?系統(tǒng)以及?開(kāi)發(fā)離任?審計(jì)的財(cái)?務(wù)指標(biāo)評(píng)?價(jià)系統(tǒng)。?7、管?好、用好?各種專(zhuān)項(xiàng)?經(jīng)費(fèi)做?好211?工程的驗(yàn)?收檢查及?財(cái)務(wù)文件?的歸檔以?及財(cái)務(wù)數(shù)?據(jù)和財(cái)務(wù)?統(tǒng)計(jì)分析?工作。掌?握___?_經(jīng)費(fèi)的?使用計(jì)劃?(規(guī)劃)?,加強(qiáng)平?日管理、?檢查、分?析和控制?工作。?8、清理?會(huì)計(jì)檔案?庫(kù),開(kāi)發(fā)?票據(jù)管理?軟件對(duì)?所有的會(huì)?計(jì)檔案進(jìn)?行整理、?清查和分?類(lèi),開(kāi)發(fā)?票據(jù)管理?軟件,加?強(qiáng)票據(jù)的?管理和監(jiān)?督。9?、完成助?學(xué)金一級(jí)?核算工作?在工資?實(shí)現(xiàn)一級(jí)?核算之后?，完成助?學(xué)金一級(jí)?核算的動(dòng)?員、說(shuō)服?、組織、?協(xié)調(diào)以及?數(shù)據(jù)的采?集、核算?、崗位責(zé)?任方面的?工作,實(shí)?現(xiàn)助學(xué)金?的銀行代?發(fā),從而?提高助學(xué)?金管理的?運(yùn)行效率?。10?、加強(qiáng)平?安互助基?金、住房?公積金的?管理及核?算工作?進(jìn)一步加?強(qiáng)平安互?助基金的?管理,落?實(shí)財(cái)務(wù)處?、校醫(yī)院?和工會(huì)三?方面的責(zé)?任,建立?科學(xué)、現(xiàn)?代化的平?安互助基?金管理體?系。1?、拓寬結(jié)?算中心業(yè)?務(wù),實(shí)現(xiàn)?金融創(chuàng)新?恢復(fù)結(jié)?算中心對(duì)?公(主要?指后勤資?金)部分?核算業(yè)務(wù)?;配合校?園卡工程?,研究落?實(shí)校園卡?小錢(qián)包結(jié)?算功能方?案;研究?資金增值?方案及方?式;參與?全國(guó)結(jié)算?中心工作?的研究;?在總結(jié)_?___年?學(xué)生學(xué)費(fèi)?收取工作?的基礎(chǔ)上?,進(jìn)一步?做好__?__年的?收費(fèi)工作?。2、?進(jìn)一步做?好部門(mén)預(yù)?算工作,?探索基層?單位預(yù)算?管理規(guī)律?按照教?育部、財(cái)?政部的要?求，總結(jié)?大口徑預(yù)?算工作的?規(guī)律，提?高預(yù)算工?作的預(yù)見(jiàn)?性、民主?性和科學(xué)?性，做好?學(xué)校部門(mén)?預(yù)算的編?制和落實(shí)?工作。在?試點(diǎn)的基?礎(chǔ)上，探?索院系等?基層單位?預(yù)算管理?的規(guī)律，?促進(jìn)資源?配置優(yōu)化?和基層管?理水平的?提高。?3、加強(qiáng)?財(cái)務(wù)管理?體制和會(huì)?計(jì)委派制?的研究、?落實(shí)工作?鑒于_?___財(cái)?務(wù)軟件適?于規(guī)?；?、分工流?水作業(yè)的?特點(diǎn),_?___年?將著力研?究辦公地?點(diǎn)比較近?的院一級(jí)?財(cái)務(wù)的實(shí)?質(zhì)性合并?工作,合?理調(diào)配校?內(nèi)資源,?實(shí)現(xiàn)資源?共享,為?進(jìn)一步實(shí)?現(xiàn)財(cái)務(wù)分?區(qū)辦公服?務(wù)和會(huì)計(jì)?人員委派?制打好基?礎(chǔ)。校?財(cái)務(wù)年終?個(gè)人工作?總結(jié)及計(jì)?劃（三）?一、完?成主要工?作__?__年共?完成審計(jì)?項(xiàng)目某某?項(xiàng)，其中?年度財(cái)務(wù)?收支及年?度預(yù)算執(zhí)?行狀況審?計(jì)某某項(xiàng)?，專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)?營(yíng)考核審?計(jì)某某項(xiàng)?，任期經(jīng)?濟(jì)職責(zé)審?計(jì)某項(xiàng)，?投資企業(yè)?財(cái)務(wù)收支?與資產(chǎn)負(fù)?債審計(jì)某?項(xiàng)，基建?工程項(xiàng)目?預(yù)算審計(jì)?某某項(xiàng)，?基建工程?項(xiàng)目結(jié)算?審計(jì)某某?項(xiàng)，為完?善集團(tuán)經(jīng)?營(yíng)管理、?提高經(jīng)濟(jì)?效益做出?了貢獻(xiàn)。?1、預(yù)?算執(zhí)行審?計(jì)與財(cái)務(wù)?收支審計(jì)?并軌同行?。預(yù)算?執(zhí)行結(jié)合?財(cái)務(wù)收支?管理、自?保效益并?軌進(jìn)行審?計(jì)，在進(jìn)?行預(yù)算執(zhí)?行的過(guò)程?審核時(shí)，?針對(duì)財(cái)務(wù)?收支、資?產(chǎn)管理、?內(nèi)控制度?執(zhí)行、內(nèi)?控流程操?作等狀況?進(jìn)行貼合?性檢查，?發(fā)現(xiàn)各種?問(wèn)題，及?時(shí)與各單?位溝通，?針對(duì)審計(jì)?報(bào)告的存?在問(wèn)題，?提出相關(guān)?推薦，指?導(dǎo)整改。?____?年度完成?上年度財(cái)?務(wù)收支與?預(yù)算執(zhí)行?審計(jì)某某?項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)?問(wèn)題某某?項(xiàng)，提出?推薦某某?項(xiàng)。__?__月份?審計(jì)部對(duì)?年度審計(jì)?發(fā)現(xiàn)問(wèn)題?的整改狀?況與逾期?應(yīng)收賬款?催收進(jìn)行?審計(jì)回訪?，個(gè)性是?針對(duì)整改?不到位單?位，提出?指導(dǎo)性意?見(jiàn)并敦促?其切實(shí)執(zhí)?行。透過(guò)?審計(jì)，嚴(yán)?肅了集團(tuán)?公司財(cái)務(wù)?管理制度?與財(cái)經(jīng)紀(jì)?律，為下?一年預(yù)算?執(zhí)行儲(chǔ)備?了動(dòng)力。?2、開(kāi)?展專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)?營(yíng)考核審?計(jì)。_?___年?某月，公?司為扭轉(zhuǎn)?某某汽車(chē)?租賃公司?年年虧損?局面，重?新任命總?經(jīng)理，并?與之簽訂?經(jīng)營(yíng)考核?職責(zé)書(shū)。?為配合集?團(tuán)經(jīng)營(yíng)管?理，審計(jì)?部精心研?讀文件精?神，深入?企業(yè)了解?經(jīng)營(yíng)狀況?，與相關(guān)?單位反復(fù)?磋商，報(bào)?請(qǐng)主管領(lǐng)?導(dǎo)審核，?最終確認(rèn)?某某汽車(chē)?租賃公司?的經(jīng)營(yíng)績(jī)?效考核結(jié)?果，維護(hù)?公司經(jīng)營(yíng)?考核嚴(yán)肅?性，同時(shí)?也肯定了?二級(jí)企業(yè)?勤奮、用?心的經(jīng)營(yíng)?成果。?3、完善?投資企業(yè)?審計(jì)，帶?給投資評(píng)?估依據(jù)。?4、加?強(qiáng)離任審?計(jì)，帶給?人事管理?參考。?____?年，寶某?某原總經(jīng)?理、新某?湖副總經(jīng)?理崗位變?動(dòng)，根據(jù)?集團(tuán)公司?安排進(jìn)行?離任審計(jì)?，對(duì)其任?期內(nèi)經(jīng)營(yíng)?目標(biāo)的完?成、經(jīng)營(yíng)?、資產(chǎn)管?理等進(jìn)行?全面評(píng)價(jià)?，為集團(tuán)?人事考核?帶給參考?。5、?完善基建?工程審計(jì)?___?_年，基?建工程項(xiàng)?目多，現(xiàn)?場(chǎng)監(jiān)管頻?繁、預(yù)結(jié)?算審計(jì)任?務(wù)繁重。?工程審計(jì)?人員深入?工程項(xiàng)目?現(xiàn)場(chǎng)，開(kāi)?展現(xiàn)場(chǎng)工?程監(jiān)督、?材料審計(jì)?等，糾正?相關(guān)部門(mén)?流程方面?存在錯(cuò)誤?，做到實(shí)?施事前項(xiàng)?目審查、?事中監(jiān)督?管理和事?后造價(jià)控?制的系統(tǒng)?化工程審?計(jì)模式。?____?年完成基?建工程項(xiàng)?目預(yù)算審?計(jì)某某項(xiàng)?，預(yù)算金?額某某萬(wàn)?元，核減?金額某某?萬(wàn)元;基?建工程項(xiàng)?目結(jié)算審?計(jì)某某項(xiàng)?，結(jié)算報(bào)?審金額某?某萬(wàn)元，?核減金額?某某萬(wàn)元?。根據(jù)?集團(tuán)公司?要求，對(duì)?工程結(jié)算?超過(guò)百萬(wàn)?的基建項(xiàng)?目，引進(jìn)?外部腦力?與市場(chǎng)信?息，公平?、公正進(jìn)?行工程結(jié)?算審核。?____?年引進(jìn)外?部力量進(jìn)?行工程造?價(jià)審核某?項(xiàng)，結(jié)算?報(bào)審金額?某某萬(wàn)元?，核減金?額某某萬(wàn)?元。為集?團(tuán)降低了?工程造價(jià)?，節(jié)省超?多的資金?。二、?主要工作?體會(huì)1?、集團(tuán)領(lǐng)?導(dǎo)重視，?是推動(dòng)內(nèi)?部審計(jì)工?作的關(guān)鍵?。__?__年度?在集團(tuán)公?司主管領(lǐng)?導(dǎo)的高度?重視和支?持下，克?服審計(jì)部?自有人手?不足等困?難，成功?從二級(jí)企?業(yè)借調(diào)財(cái)?務(wù)部長(zhǎng)等?業(yè)務(wù)能手?來(lái)支援，?二級(jí)企業(yè)?財(cái)務(wù)部長(zhǎng)?熟悉管理?與業(yè)務(wù)流?程，給審?計(jì)工作進(jìn)?展帶來(lái)必?須便利，?推動(dòng)年度?審計(jì)工作?順利完成?。2、?加強(qiáng)過(guò)程?管控，提?升內(nèi)審質(zhì)?量。質(zhì)?量是內(nèi)部?審計(jì)工作?的生命。?審計(jì)部從?制度、手?段和成果?管理等多?個(gè)層面入?手，全面?提升內(nèi)部?審計(jì)工作?質(zhì)量。?在信息化?方面，隨?著企業(yè)E?RP系統(tǒng)?上線運(yùn)行?，ERP?系統(tǒng)豐富?的信息量?和強(qiáng)大的?查尋與信?息分析功?能能夠大?大助力審?計(jì)工作。?審計(jì)人員?用心學(xué)習(xí)?ERP流?程操作、?深化ER?P審計(jì)系?統(tǒng)應(yīng)用，?著手開(kāi)展?ERP環(huán)?境下的項(xiàng)?目審計(jì)工?作。3?、延伸審?計(jì)項(xiàng)目，?合并審計(jì)?目的，注?重審計(jì)存?在問(wèn)題