2023年工程審計工作總結(jié)格式范本（3篇）

第18頁共18頁2023?年工程審?計工作總?結(jié)格式范?本__?__，在?區(qū)委、區(qū)?政府和局?黨委的正?確指導下?，我認真?學習__?__，加?強學習，?注重創(chuàng)新?，工作作?風務(wù)實，?工作態(tài)度?嚴謹認真?，勤勤懇?懇，兢兢?業(yè)業(yè)，緊?緊圍繞各?項工作目?標，堅持?“依法審?計、服務(wù)?大局、圍?繞中心、?突出重點?、求真務(wù)?實”的審?計工作方?針，較好?地完成了?各項工作?任務(wù)。現(xiàn)?將本年度?個人工作?情況總結(jié)?匯報如下?：一、?加強學習?，培養(yǎng)提?高自身綜?合素質(zhì)。?加強學?習，加強?自身的思?想道德建?設(shè)，樹立?自尊、自?信、自立?、自強的?意識，在?實際工作?中端正思?想，堅定?信念，牢?固樹立_?___觀?念、政治?觀念、大?局觀念和?群眾觀念?，始終保?持忠于黨?、忠于祖?國、忠于?人民的政?治本色;?嚴格遵守?各項規(guī)章?制度;尊?敬領(lǐng)導、?團結(jié)同事?，為人真?誠、人際?關(guān)系和諧?融洽，從?不鬧無原?則的糾紛?，規(guī)范自?己的言行?，毫不松?懈地培養(yǎng)?自己的綜?合素質(zhì)和?能力，做?一個合格?的新時代?審計人員?。二、?強化業(yè)務(wù)?技能，創(chuàng)?造業(yè)務(wù)佳?績。在?日常工作?中，我深?切地體會?到，審計?工作是一?項專業(yè)性?、實踐性?、藝術(shù)性?很強的工?作。尤其?面對今天?這樣愈來?愈復(fù)雜的?經(jīng)濟結(jié)構(gòu)?與審計環(huán)?境、愈來?愈高的審?計執(zhí)法要?求和社會?對審計的?期望以及?愈來愈深?入發(fā)展的?審計質(zhì)量?要求與技?術(shù)更新。?要想把審?計工作做?好，獲得?較好的成?果，不僅?要有較好?的品格，?而且需要?過硬的業(yè)?務(wù)本領(lǐng)。?做為一名?基層的審?計人員，?加強理論?及業(yè)務(wù)學?習是取得?本職工作?成果的重?要方法。?為此我?在加強自?身學習、?提高自身?綜合素質(zhì)?的同時，?與全局工?作人員探?討牢牢把?握解決突?出問題、?典型問題?及把推動?“精品工?程”主題?擺到重要?位置，以?身作則，?從自身做?起，把理?論知識與?解決問題?緊密結(jié)合?、統(tǒng)籌安?排、交叉?進行，不?斷提高業(yè)?務(wù)技能;?其次，加?強自身修?養(yǎng)，提高?綜合素質(zhì)?，既要有?廣博的理?論知識和?精通的審?計專業(yè)知?識，還要?有嫻熟的?業(yè)務(wù)技能?和良好的?心理素質(zhì)?，提高從?宏觀角度?分析、解?決問題的?能力，爭?創(chuàng)優(yōu)秀的?工作業(yè)績?。___?_月，我?參加了省?審計廳組?織的現(xiàn)場?審計系統(tǒng)?培訓并全?部通過了?考試，取?得了良好?的學習效?果，明年?我將在預(yù)?算執(zhí)行審?計及其他?個別項目?中繼續(xù)探?索開展現(xiàn)?場審計，?將這次的?學習成果?轉(zhuǎn)化為實?實在在的?審計效果?，繼續(xù)推?進我局的?計算機審?計能力。?三、履?行職責，?圓滿完成?各項工作?任務(wù)。?一年來，?為適應(yīng)經(jīng)?濟責任審?計發(fā)展形?勢的需要?，進一步?規(guī)范和深?化經(jīng)濟責?任審計工?作，我不?僅參與制?定了《安?陽市北關(guān)?區(qū)領(lǐng)導干?部離任經(jīng)?濟事項交?接辦法》?等經(jīng)濟責?任審計制?度，并參?與指導完?善了民航?路街道辦?事處老主?任離任、?新主任接?任等多個?單位領(lǐng)導?離任現(xiàn)場?交接手續(xù)?。圓滿?完成局安?排的本級?財政預(yù)算?執(zhí)行情況?及財政決?算審計、?燈塔路街?道辦事處?書記、主?任，統(tǒng)計?局局長的?任中經(jīng)濟?責任審計?，地稅局?征收的房?產(chǎn)稅和土?地使用稅?等稅種征?收管理情?況審計和?豆腐營街?道辦事處?財務(wù)收支?審計等五?項審計任?務(wù);市局?交給的計?劃生育資?金審計、?排污費征?收管理使?用情況審?計、農(nóng)村?良種補貼?農(nóng)業(yè)機械?購置補貼?撥付管理?發(fā)放和使?用情況審?計、病蟲?害防治資?金審計、?農(nóng)村勞動?力轉(zhuǎn)移培?訓及“陽?光工程”?等六項專?項資金的?審計，和?質(zhì)量技術(shù)?監(jiān)督局的?財務(wù)收支?等共計七?項審計任?務(wù)。參與?北關(guān)區(qū)房?屋建設(shè)綜?合開發(fā)公?司資產(chǎn)負?債審計，?并數(shù)次參?與深入基?層調(diào)查，?對西彰澗?和杏花村?村民上訪?案件中所?提出的財?務(wù)問題進?行了有針?對性的村?級財務(wù)收?支全面審?計及審計?調(diào)查，并?配合區(qū)紀?委、區(qū)信?訪局、彰?北辦事處?多次下基?層為信訪?人解惑答?疑，為黨?委政府查?清事實真?相、正確?決策處理?等提供了?第一手資?料。出具?審計報告?____?篇，查出?違規(guī)金額?高達__?__多萬?元。并針?對財務(wù)管?理等方面?存在的問?題提出合?理化建議?30條。?(一)?完善制度?建設(shè)。?北關(guān)區(qū)審?計局為進?一步規(guī)范?領(lǐng)導干部?經(jīng)濟責任?審計工作?，增強審?計效率，?促進領(lǐng)導?干部落實?____?，樹立正?確政績觀?，全面履?行職責，?參與制訂?并下發(fā)了?《___?_安陽市?北關(guān)區(qū)經(jīng)?濟責任審?計制度_?___》?文件。其?中一是《?安陽市北?關(guān)區(qū)經(jīng)濟?責任審計?工作聯(lián)席?會議制度?》，二是?《安陽市?北關(guān)區(qū)經(jīng)?濟責任審?計公示及?審計結(jié)果?公告制度?(試行)?》，三是?《安陽市?北關(guān)區(qū)經(jīng)?濟責任審?計結(jié)果運?用辦法(?試行)》?。參與擬?定了《北?關(guān)區(qū)黨政?領(lǐng)導干部?任期經(jīng)濟?責任審計?暫行辦法?》、《北?關(guān)區(qū)黨政?領(lǐng)導干部?任期經(jīng)濟?責任審計?暫行辦法?實施細則?》、《北?關(guān)區(qū)經(jīng)濟?責任審計?操作規(guī)程?》、《北?關(guān)區(qū)經(jīng)濟?責任審計?辦公室工?作制度》?等一系列?的制度。?參與制訂?并下發(fā)了?《___?_安陽市?北關(guān)區(qū)領(lǐng)?導干部離?任經(jīng)濟責?任事項交?接辦法_?___》?文件。?根據(jù)辦法?規(guī)定，目?前已完成?了___?_個單位?____?名科級領(lǐng)?導干部離?任經(jīng)濟責?任事項的?交接工作?。該《通?知》制定?了規(guī)范詳?細的《領(lǐng)?導干部離?任經(jīng)濟責?任事項交?接辦法》?《北關(guān)區(qū)?領(lǐng)導干部?離任經(jīng)濟?責任事項?交接表》?等近十項?有、關(guān)經(jīng)?濟責任交?接表格。?對機關(guān)領(lǐng)?導干部離?任時經(jīng)濟?責任交接?的主要事?項、內(nèi)容?、方法和?交接手續(xù)?作了明確?規(guī)定，進?一步界定?和規(guī)范了?領(lǐng)導干部?離任的經(jīng)?濟責任，?為組織和?人事部門?的干部任?用提供參?考依據(jù)。?參與制訂?并下發(fā)了?《區(qū)紀委?、區(qū)委組?織部、區(qū)?監(jiān)察局、?區(qū)審計局?、區(qū)財政?局、區(qū)物?價局關(guān)于?開展財務(wù)?專項檢查?工作__?__》。?這些制度?的建立，?將有效的?加強區(qū)各?有關(guān)部門?在經(jīng)濟責?任審計工?作中的協(xié)?調(diào)配合，?提高經(jīng)濟?責任審計?工作質(zhì)量?、規(guī)范黨?政領(lǐng)導干?部任期經(jīng)?濟責任審?計結(jié)果運?用，使區(qū)?經(jīng)濟責任?審計工作?逐步納入?制度化、?規(guī)范化的?軌道。?(二)開?拓思路，?積極探索?。1、?牢固樹立?“精品工?程”意識?。工作中?嚴格依照?法定的審?計程序，?嚴格執(zhí)行?各項審計?規(guī)范和準?則，嚴格?根據(jù)法律?法規(guī)進行?處理。在?確保程序?、規(guī)避風?險的基礎(chǔ)?上，創(chuàng)新?工作思路?，探索工?作方法，?積極開展?計算機聯(lián)?網(wǎng)審計，?有步驟有?計劃有重?點的開展?工作。從?審計方案?的制訂、?審計實施?過程的操?作、審計?證據(jù)的取?得、審計?報告的編?寫、審計?結(jié)論文書?的草擬到?審計決定?的執(zhí)行落?實等都再?三把關(guān)，?并定期向?上級領(lǐng)導?匯報審計?進展情況?，并與上?級及同事?實現(xiàn)信息?資源共享?，確保高?效率、高?質(zhì)量的完?成審計任?務(wù)。2?、規(guī)避風?險、確保?質(zhì)量，著?重控制審?計環(huán)節(jié)總?體規(guī)劃。?為實現(xiàn)市?局提出的?“兩個完?善、兩個?提高、一?個探索”?的審計信?息化建設(shè)?工作目標?，探索計?算機審計?的新路子?、新方法?，我對審?前準備、?編制審計?實施方案?、出具審?計報告、?檢查審計?結(jié)論等審?計工作每?個環(huán)節(jié)逐?一進行了?細化和明?確。今年?我在財政?、計生、?地稅等項?目的審計?中運用了?計算機審?計，有效?縮短了審?計周期，?提高了工?作效率，?為順利開?展審計工?作奠定堅?實的基礎(chǔ)?。充分開?展審前調(diào)?查。重視?對被審計?單位的了?解，為此?我設(shè)計了?《審前調(diào)?查表》、?《內(nèi)控制?度測試表?》、《經(jīng)?濟決策會?議一覽表?》、《單?位收支明?細表》等?十一種單?位、人員?基本情況?及專項經(jīng)?費收支等?調(diào)查表格?，對取得?的審前資?料進行初?步分析性?復(fù)核，關(guān)?注資料間?的關(guān)系和?異常波動?，分析確?定被審計?單位財政?、財務(wù)收?支及其有?關(guān)活動中?可能存在?的重要問?題和線索?，確定審?計重點。?注重分?析。審計?評價既是?具體審計?項目質(zhì)量?的集中體?現(xiàn)，又是?對審計工?作質(zhì)量的?檢閱，著?重評價人?的因素對?于相關(guān)經(jīng)?濟活動的?影響，不?但事關(guān)被?審計人的?利益，而?且關(guān)系到?部門利益?和___?_干部政?策。因此?，我本著?慎重、負?責的態(tài)度?根據(jù)被審?計人任職?期間范圍?履行職責?的情況，?對已經(jīng)收?集到的證?據(jù)，緊緊?圍繞經(jīng)濟?責任進行?分析，歸?納總結(jié)，?做出實事?求是、客?觀公正的?評價。評?價時，依?照審計規(guī)?范評價準?則和經(jīng)濟?責任審計?實施辦法?規(guī)定的評?價內(nèi)容做?出評價建?議，提出?審計意見?。不對審?計過程中?未涉及的?事項，不?對證據(jù)不?足、評價?依據(jù)或標?準不明確?的事項進?行評價。?(三)?注重審計?調(diào)查研究?。通過?審計調(diào)查?，揭示問?題，分析?原因，提?出在體制?改革，完?善制度，?加強管理?，健全機?制等方面?的建議，?為黨政領(lǐng)?導宏觀決?策服務(wù)。?我參與撰?寫的論文?《對小學?教育經(jīng)費?現(xiàn)狀的思?考》發(fā)表?在第十一?期的國家?發(fā)行刊物?《中州審?計》上;?我參與撰?寫的論文?《北關(guān)區(qū)?經(jīng)濟責任?審計建議?》獲得市?審計局優(yōu)?秀論文獎?;參與撰?寫的《區(qū)?辦事處財?務(wù)管理存?在的問題?及對策》?審計調(diào)研?報告，為?我區(qū)領(lǐng)導?決策提供?參考依據(jù)?。(四?)努力學?習、鉆研?業(yè)務(wù)，做?好領(lǐng)導助?手。在?審計局工?作的日子?里，我深?刻認識到?審計工作?性質(zhì)的重?要性，都?同樣需要?認真、細?致、精確?及嚴謹?shù)?工作態(tài)度?。注重把?好廉政關(guān)?，把廉政?作為對自?己的基本?要求,堅?決執(zhí)行黨?風廉政建?設(shè)責任制?，遵守中?央關(guān)于黨?政領(lǐng)導干?部廉潔自?律的規(guī)定?，筑牢拒?腐防變思?想防線。?平時能夠?虛心向身?邊的同事?及前輩請?教，做到?多看、多?問、多思?考，努力?使自己在?最短的時?間內(nèi)勝任?各種工作?環(huán)境和內(nèi)?容。對工?作積極主?動，嚴格?把關(guān)，一?絲不茍，?努力完成?領(lǐng)導交辦?的每一項?工作。在?繁多的工?作中，分?清主次科?學安排，?按時、按?質(zhì)、按量?完成任務(wù)?，同時配?合其他科?室做好各?項文字寫?作和文件?、信息報?送工作。?四、存?在的問題?及明年發(fā)?展方向。?通過近?一年工作?，進一步?提高了思?想政治素?質(zhì)，開闊?了視野，?拓寬了工?作思路，?增強了全?局意識，?強化了心?胸坦蕩、?正直端莊?、嚴謹樸?實的良好?作風。?回顧幾年?來的工作?成績，是?領(lǐng)導大力?支持和熱?情幫助的?結(jié)果，是?同志共同?努力的結(jié)?果，在總?結(jié)成績的?同時，我?也看到自?己的缺點?和不足，?主要是還?需進一步?加強學習?，努力提?高自己的?政治理論?和政策水?平，注重?綜合分析?力度、提?出有針對?性的合理?化建議，?努力提高?自己的工?作層次和?能力。?在今后的?工作中，?我會誠懇?的接受領(lǐng)?導和同志?們對我提?出的批評?和建議，?恪盡職守?。同時，?發(fā)揚成績?、克服不?足，提高?工作效率?，使自己?所從事的?工作在新?的一年中?再上新臺?階。2?023年?工程審計?工作總結(jié)?格式范本?（二）?今年在集?團公司的?正確領(lǐng)導?下，審計?部嚴格遵?守國家各?項法律、?法規(guī)，認?真履行集?團的《內(nèi)?部審計管?理制度》?。根據(jù)集?團公司_?___度?工作的總?體要求和?審計計劃?，內(nèi)部審?計工作以?集團公司?企業(yè)管理?年為中心?，加強企?業(yè)精細化?管理，突?出重點，?切實履行?職責，較?好地完成?了全年審?計工作計?劃和領(lǐng)導?交辦的審?計任務(wù)，?現(xiàn)就__?__度審?計工作總?結(jié)如下：?一、完?成主要工?作__?__共完?成審計項?目___?_項，其?中年度財?務(wù)收支及?年度預(yù)算?執(zhí)行狀況?審計__?__項，?專項經(jīng)營?考核審計?____?項，任期?經(jīng)濟職責?審計__?__項，?投資企業(yè)?財務(wù)收支?與資產(chǎn)負?債審計_?___項?，基建工?程項目預(yù)?算審計_?___項?，基建工?程項目結(jié)?算審計_?___項?，為完善?集團經(jīng)營?管理、提?高經(jīng)濟效?益做出了?貢獻。?1、預(yù)算?執(zhí)行審計?與財務(wù)收?支審計并?軌同行?預(yù)算執(zhí)行?結(jié)合財務(wù)?收支管理?、自保效?益并軌進?行審計，?在進行預(yù)?算執(zhí)行的?過程審核?時，針對?財務(wù)收支?、資產(chǎn)管?理、內(nèi)控?制度執(zhí)行?、內(nèi)控流?程操作等?狀況進行?貼合性檢?查，發(fā)現(xiàn)?各種問題?，及時與?各單位溝?通，針對?審計報告?的存在問?題，提出?相關(guān)推薦?，指導整?改。__?__度完?成上年度?財務(wù)收支?與預(yù)算執(zhí)?行審計_?___項?，發(fā)現(xiàn)問?題___?_項，提?出推薦_?___項?。___?_月份審?計部對年?度審計發(fā)?現(xiàn)問題的?整改狀況?與逾期應(yīng)?收賬款催?收進行審?計回訪，?個性是針?對整改不?到位單位?，提出指?導性意見?并敦促其?切實執(zhí)行?。透過審?計，嚴肅?了集團公?司財務(wù)管?理制度與?財經(jīng)紀律?，為下一?年預(yù)算執(zhí)?行儲備了?動力。?2、開展?專項經(jīng)營?考核審計?___?_月，公?司為扭轉(zhuǎn)?汽車租賃?公司年年?虧損局面?，重新任?命總經(jīng)理?，并與之?簽訂經(jīng)營?考核職責?書。為配?合集團經(jīng)?營管理，?審計部精?心研讀文?件精神，?深入企業(yè)?了解經(jīng)營?狀況，與?相關(guān)單位?反復(fù)磋商?，報請主?管領(lǐng)導審?核，最終?確認汽車?租賃公司?的經(jīng)營績?效考核結(jié)?果，維護?公司經(jīng)營?考核嚴肅?性，同時?也肯定了?二級企業(yè)?勤奮、用?心的經(jīng)營?成果。?3、完善?投資企業(yè)?審計，帶?給投資評?估依據(jù)?為評價對?外投資企?業(yè)的管理?效果的需?要，根據(jù)?集團公司?領(lǐng)導安排?對投資企?業(yè)進行審?計，對_?___度?省、等三?家公司財?務(wù)收支與?資產(chǎn)負債?審計，深?入、綜合?評價投資?公司的管?理效益。?個性是_?___公?司經(jīng)營合?同到期，?需對今后?一段時間?進行經(jīng)營?預(yù)測，為?投資決策?帶給依據(jù)?。4、?加強離任?審計，帶?給人事管?理參考?____?，寶原總?經(jīng)理、新?____?湖副總經(jīng)?理崗位變?動，根據(jù)?集團公司?安排進行?離任審計?，對其任?期內(nèi)經(jīng)營?目標的完?成、經(jīng)營?、資產(chǎn)管?理等進行?全面評價?，為集團?人事考核?帶給參考?。5、?完善基建?工程審計?___?_，基建?工程項目?多，現(xiàn)場?監(jiān)管頻繁?、預(yù)結(jié)算?審計任務(wù)?繁重。工?程審計人?員深入工?程項目現(xiàn)?場，開展?現(xiàn)場工程?監(jiān)督、材?料審計等?，糾正相?關(guān)部門流?程方面存?在錯誤，?做到實施?事前項目?審查、事?中監(jiān)督管?理和事后?造價控制?的系統(tǒng)化?工程審計?模式。_?___完?成基建工?程項目預(yù)?算審計_?___項?，預(yù)算金?額___?_萬元，?核減金額?____?萬元；基?建工程項?目結(jié)算審?計___?_項，結(jié)?算報審金?額1，_?___萬?元，核減?金額__?__萬元?。根據(jù)?集團公司?要求，對?工程結(jié)算?超過百萬?的基建項?目，引進?外部腦力?與市場信?息，公平?、公正進?行工程結(jié)?算審核。?____?引進外部?力量進行?工程造價?審核__?__項，?結(jié)算報審?金額__?__萬元?，核減金?額___?_萬元。?為集團降?低了工程?造價，節(jié)?省超多的?資金。?二、主要?工作體會?1、集?團領(lǐng)導重?視，是推?動內(nèi)部審?計工作的?關(guān)鍵_?___度?在集團公?司主管領(lǐng)?導的高度?重視和支?持下，克?服審計部?自有人手?不足等困?難，成功?從二級企?業(yè)借調(diào)財?務(wù)部長等?業(yè)務(wù)能手?來支援，?二級企業(yè)?財務(wù)部長?熟悉管理?與業(yè)務(wù)流?程，給審?計工作進?展帶來必?須便利，?推動年度?審計工作?順利完成?。2、?加強過程?管控，提?升內(nèi)審質(zhì)?量質(zhì)量?是內(nèi)部審?計工作的?生命。審?計部從制?度、手段?和成果管?理等多個?層面入手?，全面提?升內(nèi)部審?計工作質(zhì)?量。在?管理標準?化方面，?審計部在?審計管理?、內(nèi)部控?制、風險?管理、審?計檔案等?方面，制?定和完善?了管理辦?法和實施?方案，詳?細規(guī)定審?計年度計?劃制定、?方案設(shè)計?、證據(jù)收?集、底稿?日志編寫?、報告質(zhì)?量控制、?檔案管理?等全流程?標準體系?，逐步構(gòu)?成一整套?行之有效?的內(nèi)部審?計制度體?系。在?信息化方?面，隨著?企業(yè)ER?P系統(tǒng)上?線運行，?ERP系?統(tǒng)豐富的?信息量和?強大的查?尋與信息?分析功能?能夠大大?助力審計?工作。審?計人員用?心學習E?RP流程?操作、深?化ERP?審計系統(tǒng)?應(yīng)用，著?手開展E?RP環(huán)境?下的項目?審計工作?。3、?延伸審計?項目，合?并審計目?的，注重?審計存在?問題整改?落實_?___，?由于審計?人手不足?，我們將?預(yù)算執(zhí)行?結(jié)合財務(wù)?收支管理?、自保效?益并軌進?行審計，?在進行預(yù)?算執(zhí)行的?過程審核?時，針對?財務(wù)收支?、資產(chǎn)管?理、內(nèi)控?制度執(zhí)行?、內(nèi)控流?程操作等?狀況進行?貼合性檢?查，發(fā)現(xiàn)?各種問題?，及時與?各單位溝?通，提出?相關(guān)推薦?，指導整?改。三?、存在問?題與今后?打算1?、存在問?題由于?目前審計?部僅有財?務(wù)審計_?___人?，工程審?計___?_人，疲?于應(yīng)付近?____?家孫子公?司財務(wù)收?支與年度?預(yù)算審計?等及超多?基建項目?施工預(yù)、?結(jié)算審計?，審計力?量難以精?細到效益?審計、經(jīng)?濟職責審?計、內(nèi)控?評審等中?去，對集?團管理精?細化的貢?獻力量有?限。集?團母子公?司基建流?程不完善?，存在基?建單位與?使用單位?溝通不足?，流程不?完善、施?工反復(fù)、?超預(yù)算、?結(jié)算不清?晰等現(xiàn)象?。2、?今后打算?堅持學?習，提高?專業(yè)知識?與專業(yè)應(yīng)?用潛力。?針對集團?公司審計?人員與借?調(diào)助審人?員都是從?財務(wù)轉(zhuǎn)崗?而來，審?計專業(yè)知?識相對薄?弱，審計?技巧、審?計溝通等?專業(yè)潛力?有所欠缺?，審計人?員一邊參?加___?_市內(nèi)審?協(xié)會組織?的相關(guān)培?訓，一邊?和協(xié)會內(nèi)?的企業(yè)同?行學習與?交流，在?實踐中用?心探索，?積累經(jīng)驗?。堅持不?懈學習，?提高專業(yè)?知識與專?業(yè)潛力，?為集團審?計工作發(fā)?展積攢力?量。_?___在?集團公司?的領(lǐng)導和?支持下，?審計工作?克服很多?困難并取?得一些成?績，但內(nèi)?審工作目?前仍局限?與財務(wù)、?工程審計?，管理類?審計涉入?不多，內(nèi)?審監(jiān)督的?深度與廣?度有待加?強，根據(jù)?審計工作?發(fā)展需要?不斷審計?創(chuàng)新，完?善審計方?法，豐富?審計手段?，使審計?工作在集?團內(nèi)部控?制、監(jiān)督?管理方面?發(fā)揮應(yīng)有?作用。?2023?年工程審?計工作總?結(jié)格式范?本（三）?審計工?作牢固樹?立、踐行?____?，堅持審?計監(jiān)督與?服務(wù)并重?，為規(guī)范?經(jīng)濟活動?，加強內(nèi)?部控制，?提高資金?使用效益?，提高管?理水平，?推進黨風?廉政建設(shè)?，切實維?護學校利?益做出了?積極貢獻?。按照?服務(wù)大局?，重點突?出的審計?方針，全?年審計處?對內(nèi)部管?理和內(nèi)部?控制的科?學性、有?效性開展?____?項專項審?計工作;?提出有針?對性的、?建設(shè)性的?書面審計?建議33?條;開展?工程審計?____?項，送審?金額__?__萬，?完成造價?審計項目?____?個，審計?金額__?__萬元?，直接為?學校節(jié)約?教育資金?____?萬元;完?成了__?__個小?額零星維?修項目審?簽;參與?全校各類?工程、物?資采購招?標、考察?、評標和?驗收工作?____?余項次;?對科研經(jīng)?費決算進?行審簽;?積極開展?廉政風險?防控管理?工作，編?制部門職?權(quán)目錄，?排查各類?風險點_?___個?，并制定?了相應(yīng)的?防控措施?。一、?著眼于對?內(nèi)部管理?和內(nèi)部控?制的健全?有效進行?審計，夯?實管理基?礎(chǔ)__?__年我?處以內(nèi)部?管理與控?制的規(guī)范?性、有效?性及適當?性為重點?，扎實推?進管理審?計。在審?計實踐中?，我們注?重對管理?鏈條中關(guān)?鍵部位、?薄弱環(huán)節(jié)?的管理進?行審計調(diào)?查，尋找?問題產(chǎn)生?的根源，?抓住問題?的本質(zhì)，?揭示和反?映苗頭性?和典型性?問題，提?出大量有?針對性和?可操作性?的口頭和?書面審計?建議，形?成專項審?計調(diào)查報?告，反映?管理實際?，服務(wù)領(lǐng)?導決策，?取得了良?好的審計?效果。?今年我處?結(jié)合工程?審計過程?中注意到?工程水電?管理存在?的問題，?如學校已?墊付__?__余萬?元的工程?水電費未?能及時足?額的回收?、水電耗?用量異常?等。我處?調(diào)閱了相?關(guān)資料，?對存在的?問題進行?匯總、分?析、整理?，到相關(guān)?職能部門?了解水電?管理、水?電費回收?的管理與?控制情況?，指出存?在問題，?提出審計?建議，及?時提交專?項審計報?告。此項?工作學校?領(lǐng)導高度?重視，下?發(fā)審計意?見書，要?求相關(guān)職?能部門切?實解決存?在問題，?加強內(nèi)部?管理與控?制。二?、以內(nèi)審?的專業(yè)視?角積極開?展廉政風?險防控?對學校內(nèi)?部控制管?理進行監(jiān)?督與評價?是內(nèi)部審?計的職責?所在，在?學校全面?展開廉政?風險防控?管理工作?之前，審?計處已著?手收集信?息、資料?，提前謀?劃，將廉?政風險防?控與現(xiàn)代?大學建設(shè)?緊密結(jié)合?，與規(guī)范?內(nèi)部控制?有機結(jié)合?，與審計?業(yè)務(wù)工作?深度融合?，把廉政?風險防控?落到實處?。我處根?據(jù)相關(guān)文?件我處確?定___?_項審計?職權(quán)，排?查出各類?風險點_?___個?。按照相?互制約、?程序嚴密?、簡明清?晰的要求?繪制業(yè)務(wù)?流程圖_?___份?。結(jié)合?內(nèi)部控制?管理要求?及內(nèi)部審?計指南精?神，我處?對學校各?個層面的?職權(quán)清理?、風險點?排查情況?、業(yè)務(wù)流?程設(shè)置提?出有針對?性的修改?建議39?條。三?、以規(guī)范?為抓手，?對采購、?驗收行為?進行審計?監(jiān)督1?、加強招?標、采購?工作審計?監(jiān)督，充?分發(fā)揮內(nèi)?審的增值?作用。?切實履行?審計監(jiān)督?職能，全?程參與學?校各類招?標采購工?作，從源?頭上保障?工程項目?和物資采?購的質(zhì)量?、效益和?效果。一?方面重點?對招標文?件、招標?程序、評?標辦法、?評標組織?等進行監(jiān)?督;另一?方面發(fā)揮?專業(yè)判斷?力和經(jīng)驗?，在參與?中建言獻?策，促進?提高招標?成效。?2、加強?工程及物?資采購的?驗收監(jiān)督?，健全制?度，規(guī)范?驗收。?加強對工?程關(guān)鍵工?序和竣工?驗收的審?計監(jiān)督，?加強對物?資采購入?庫、交付?使用驗收?的審計監(jiān)?督，重點?關(guān)注驗收?的制度設(shè)?計，驗收?的組織、?程序、措?施、方法?，規(guī)范驗?收報告，?維護招標?嚴肅性，?實現(xiàn)招標?目標效果?。我處?將___?_年確立?為“驗收?規(guī)范審計?監(jiān)督年”?。審計根?據(jù)以往驗?收監(jiān)督中?注意到的?事項和掌?握的情況?，確定審?計觀測點?進行審計?抽查，著?重對容易?出現(xiàn)舞弊?和錯誤的?環(huán)節(jié)進行?監(jiān)督檢查?，及時獲?取審計證?據(jù)，指出?存在問題?和不足，?督促整改?和規(guī)范。?對部分項?目，審計?處組織專?業(yè)人員采?取技術(shù)手?段進行復(fù)?驗。對于?發(fā)現(xiàn)的問?題，我們?及時取證?，編制審?計底稿，?撰寫審計?報告，客?觀反應(yīng)實?際情況，?提出審計?建議。?如對某項?____?余種__?__多件?設(shè)備采購?驗收進行?復(fù)查，審?計抽查_?___種?設(shè)備，抽?查發(fā)現(xiàn)有?____?種設(shè)備存?在品牌、?規(guī)格不符?合合同要?求。針對?存在的問?題，審計?報告予以?揭示并提?出審計整?改建議。?校領(lǐng)導要?求有關(guān)部?門認真對?待審計建?議，重新?組織驗收?，并總結(jié)?經(jīng)驗與教?訓，督促?建章立制?，明確驗?收職責，?規(guī)范驗收?行為。職?能部門重?新組織了?驗收，就?到貨設(shè)備?存在品牌?、規(guī)格不?符合合同?要求的情?況，經(jīng)過?核實、調(diào)?查、協(xié)商?程序等，?核減貨款?____?萬余元。?我處要?求參加招?標的審計?人員都及?時做好招?標審計監(jiān)?督小結(jié)，?定期歸納?匯總。對?于發(fā)現(xiàn)苗?頭性、傾?向性問題?爭取及時?與職能部?門溝通，?提醒，促?進相關(guān)工?作的合規(guī)?有效。?四、嚴字?當頭，扎?實工作，?切實做好?工程審計?，維護好?學校利益?工程審?計是領(lǐng)導?關(guān)注的重?點、教職?工關(guān)心的?熱點和管?理的難點?，也是重?大資金管?理的要點?，因此開?展工程審?計就是要?嚴字當頭?，嚴格程?序，嚴格?管理，使?得審計的?成果能夠?經(jīng)得起檢?驗。1?、采取有?效手段，?把審計監(jiān)?督職能嵌?入到工程?項目管理?的全過程?，力求造?價合理，?提升管理?水平。?我處對工?程建設(shè)項?目不單審?造價，更?關(guān)注項目?管理有無?存在薄弱?環(huán)節(jié)和不?足之處。?不僅對項?目施工的?的關(guān)鍵工?序、隱蔽?工程進行?審計抽查?監(jiān)督，還?特別關(guān)注?設(shè)計、監(jiān)?理、審價?等社會機?構(gòu)的服務(wù)?質(zhì)量;不?僅要求社?會審價機?構(gòu)要出具?工程造價?審價報告?，還要求?其對學校?工程項目?管理提出?管理建議?書;不僅?關(guān)注項目?管理部門?對工程管?理的規(guī)范?性，更注?重部門內(nèi)?部控制的?健全有效?。審計?人員堅持?對每個項?目造價的?審增審減?原因進行?對比分析?，查找存?在的問題?，指出需?要改進的?事項;同?時加強對?中介審計?機構(gòu)的審?計程序、?方式進行?監(jiān)督，要?求中介審?計機構(gòu)不?僅要口頭?溝通，還?要以書面?形式向內(nèi)?審部門、?項目管理?部門、監(jiān)?理單位、?施工單位?交換審計?意見。這?種做法既?是溝通交?流、交換?意見的做?法，更是?監(jiān)督者與?被監(jiān)督相?互監(jiān)督，?相互制約?，防差除?弊的有效?方法。審?計報告必?須揭示項?目招標、?工程管理?、工程變?更、工程?設(shè)計和監(jiān)?理等方面?存在重大?問題，并?提出有針?對性的審?計建議，?以有效促?進建設(shè)項?目管理水?平的提升?。2、?加強審計?抽查力度?，促進工?程管理的?深化細化?。為了?掌握第一?手資料，?把握工程?原貌，確?保審計數(shù)?據(jù)的客觀?、準確，?審計結(jié)果?的公平公?正，維護?學校的權(quán)?益，審計?堅持每個?項目必須?開展現(xiàn)場?測量、抽