實(shí)驗(yàn)室檢查表

第一篇：試驗(yàn)室檢查表MicrosoftWord文檔醫(yī)療機(jī)構(gòu)臨床用血現(xiàn)場(chǎng)檢查表格第頁(yè)，共頁(yè)根本狀況被檢查單位法人代表〔負(fù)責(zé)人〕地址聯(lián)系檢查執(zhí)法人員向被檢查單位出示執(zhí)法證件后做以下記錄：1供給血液的來(lái)源是否是血站是否有無(wú)供血協(xié)議有無(wú)2血庫(kù)出入庫(kù)據(jù)記錄有無(wú)3血袋包裝內(nèi)容：血站的名稱及其許可證獻(xiàn)血編號(hào)或者條形碼血型血液品種采血時(shí)期或制備時(shí)間有效期儲(chǔ)存條件5對(duì)儲(chǔ)血設(shè)施、工作臺(tái)面嚴(yán)格執(zhí)行消毒隔離是否建立臨床輸血審批制度、履行申報(bào)手續(xù)是否與病人簽署輸血治療知情同意書72℃--6℃冰箱至少7天是否輸血完畢，血袋送回血庫(kù)至少保存1天是否伴隨檢查人簽字：檢查人簽字：年月日年月日試驗(yàn)室生物安全工作檢查表第頁(yè)，共頁(yè)檢查執(zhí)法人員向被檢查單位出示執(zhí)法證件后做以下記錄：試驗(yàn)室根本狀況：1、單位名稱負(fù)責(zé)人聯(lián)系2m3、試驗(yàn)室組織構(gòu)造4、試驗(yàn)室爭(zhēng)論的病原體〔生物危害級(jí)別〕5、菌/毒種保藏種類及數(shù)量〔生物危害級(jí)別〕6、直接接觸病原體人員數(shù)量7、向衛(wèi)生部門備案〔是否〕8、明顯位置生物危急標(biāo)志〔危急因子、生物安全級(jí)別、負(fù)責(zé)人姓名和〕9、試驗(yàn)室布局平面圖〔分區(qū)合理〕值班室、標(biāo)本的采集承受處、試驗(yàn)試劑預(yù)備區(qū)、工作區(qū)、報(bào)告單消毒發(fā)放、洗滌室、安全出口、衛(wèi)生間、儲(chǔ)存區(qū)域、放射物品、資料室、治理區(qū)、辦公室和學(xué)習(xí)會(huì)議室。1、生物安全組織治理機(jī)構(gòu)及治理制度1、1單位負(fù)責(zé)人對(duì)試驗(yàn)室生物安全負(fù)責(zé)：〔是、否〕1、2單位生物安全委員會(huì)：〔有、無(wú)〕1、3指定試驗(yàn)室技術(shù)和生物安全負(fù)責(zé)人的代理人：〔有、無(wú)〕1、4危害評(píng)估體系及標(biāo)準(zhǔn)的危害評(píng)估書面文件：名單：依據(jù)危害評(píng)估結(jié)果制定的操作規(guī)程：依據(jù)危害評(píng)估制定的緊急事故處理方法：1、5生物安全治理制度〔生物安全的全部治理、執(zhí)行或監(jiān)視規(guī)定及治理文件〕名單：生物安全責(zé)任制生物安全操作規(guī)程1、6建立試驗(yàn)室檔案：2、生物安全體系2、1試驗(yàn)室工作類型、范圍及生物安全治理體系：22、2試驗(yàn)室人員隨時(shí)使用生物安全治理文件：生物安全手冊(cè)程序文件操作規(guī)程〔sop〕記錄2、3生物安全工作定期核查〔有、無(wú)〕2、4治理體系每年評(píng)審次數(shù)、其持續(xù)適用和有效性、更改和改進(jìn)：試驗(yàn)室生物安全工作檢查表第頁(yè)，共頁(yè)3、人員3、1試驗(yàn)室人員數(shù)量：試驗(yàn)室治理者、技術(shù)負(fù)責(zé)人、生物安全負(fù)責(zé)人及各部門主管任命文件：3、2試驗(yàn)室人員生物安全學(xué)問(wèn)教育、培訓(xùn)狀況、檢驗(yàn)人員考核合格、持證上崗3、3試驗(yàn)室保存的技術(shù)人員有關(guān)資格證書、培訓(xùn)、技能和經(jīng)受等技術(shù)業(yè)績(jī)檔案：4、設(shè)施與環(huán)境4、1試驗(yàn)室是否為獨(dú)立的區(qū)域，分區(qū)合理〔是、否〕4、2試驗(yàn)室門帶鎖、可自動(dòng)關(guān)閉，門有可視窗?！彩恰⒎瘛?、3靠近出口處設(shè)置洗手池?！彩恰⒎瘛?、4維護(hù)構(gòu)造內(nèi)外表易于清潔消毒。地面應(yīng)防滑、無(wú)縫隙?！彩?、否〕4、5工作臺(tái)面不滲水〔〕、耐熱〔〕、耐有機(jī)溶劑〔〕、耐酸〔〕、耐堿〔〕、耐消毒劑〔〕4、6有特地放置生物廢棄物的臺(tái)〔架〕。〔是、否〕4、7可開(kāi)啟的窗戶，安裝防昆蟲(chóng)紗窗和擋板?！彩恰⒎瘛?、8設(shè)置洗眼設(shè)施。〔有、無(wú)〕4、9應(yīng)急噴淋裝置。〔有、無(wú)〕4、10試驗(yàn)室出口應(yīng)有在黑暗中可明確辨識(shí)的標(biāo)識(shí)?！灿?、無(wú)〕4、11工作區(qū)外儲(chǔ)存放外衣和私人物品的設(shè)備。〔有、無(wú)〕4、12火災(zāi)報(bào)警器?！灿小o(wú)〕5、儀器設(shè)備5、1Ⅱ級(jí)生物安全柜;(安裝位置、驗(yàn)證紀(jì)錄、高效過(guò)濾器的檢測(cè))5、2高壓滅菌器?！矙z測(cè)報(bào)告、檢測(cè)紀(jì)錄〕5、35、4儀器、設(shè)備的標(biāo)識(shí)?！彩?、否〕6、個(gè)人防護(hù)及應(yīng)急措施：6、1有特地的機(jī)構(gòu)或人員擔(dān)當(dāng)試驗(yàn)室感染把握工作：試驗(yàn)室人員的安康檔案：6、2戴角膜接觸鏡者戴安全眼睛、護(hù)目鏡或面罩6、3人員進(jìn)入相關(guān)試驗(yàn)室應(yīng)有提示和限制/不宜從事相關(guān)工作7樣品的處理7、1試驗(yàn)室樣品的唯一識(shí)別系統(tǒng)試驗(yàn)室生物安全工作檢查表第頁(yè)，共頁(yè)7、2樣品的儲(chǔ)存、處置、預(yù)備過(guò)程中的相關(guān)設(shè)施；樣品在特定的環(huán)境條件下儲(chǔ)存或處置時(shí)的維持、監(jiān)控和記錄7、3廢棄物處置是否符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定各項(xiàng)記錄8、1人員進(jìn)出試驗(yàn)室工作日期和時(shí)間的工作日志8、2試驗(yàn)室事故〔暴露〕和工作人員曠工的制度和記錄8、3試驗(yàn)室溫度、壓力、冰箱溫度、消毒等記錄8、4工作人員培訓(xùn)、考核記錄8、5工作人員安康檔案、體檢、接種預(yù)防服藥記錄8、6其次篇：試驗(yàn)室質(zhì)量治理體系內(nèi)部審核檢查表-〔xiexiebang推舉〕試驗(yàn)室質(zhì)量治理體系內(nèi)部審核檢查二Ο條款檢查問(wèn)題判定檢查記事表試驗(yàn)室質(zhì)量治理體系內(nèi)部審核檢查表4評(píng)審要求4.1組織試驗(yàn)室是單位法人4.1.1是否有相應(yīng)的單位法人證明和合法的效勞范圍證明?是否明確承諾并切實(shí)履行職責(zé)，保證從事的檢測(cè)和校準(zhǔn)活動(dòng)滿足認(rèn)可準(zhǔn)則和外部有關(guān)各方的要求？4.1.3是否用組織構(gòu)造圖明確了內(nèi)外部關(guān)系？a)治理和技術(shù)人員是否有履行其職責(zé)的權(quán)力和資源？4.1.4.b)是否有措施保證治理者和員工免受來(lái)自內(nèi)外部的任何可能影響工作質(zhì)量的壓力和影響？c)是否有程序保護(hù)客戶的機(jī)密信息和技術(shù)全部權(quán)是否規(guī)定了對(duì)檢測(cè)和/或校準(zhǔn)質(zhì)量有影響的全部治理、操作和核查人員的職責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系？〔包括總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人、科室主任與檢測(cè)工作有關(guān)的其他崗位。〕b)是否任命了生疏各項(xiàng)方法、程序、目的和結(jié)果評(píng)價(jià)的人員擔(dān)任監(jiān)視員并對(duì)檢測(cè)和校準(zhǔn)工作進(jìn)展了充分監(jiān)視？c)是否有技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)技術(shù)運(yùn)作和確保運(yùn)作質(zhì)量所需的資源4.1.5全面負(fù)責(zé)？d)是否指定了質(zhì)量負(fù)責(zé)人并保證治理體系在任何時(shí)候都能得到實(shí)施和執(zhí)行？他是否能與最高治理者直接聯(lián)系？e)是否有權(quán)力委派、職務(wù)代理人？f)員工是否理解他們活動(dòng)的相互關(guān)系和重要性，以及如何為管理體系質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出奉獻(xiàn)?4.2人員a〕是否配備有足夠的技術(shù)人員？4.2.1b〕化驗(yàn)檢測(cè)人員是否具有相關(guān)的專業(yè)理論學(xué)問(wèn)和試驗(yàn)操作力氣？是否明確了治理者及相關(guān)科室人員職責(zé)？4.2.24.2.3是否建立了人員培訓(xùn)和治理程序？詢問(wèn)最高治理者通過(guò)什么方式將客戶4.2.4是否規(guī)定了人員的根本要求？要求和法定要求傳到達(dá)試驗(yàn)室的全部員工，查閱相關(guān)記錄和證據(jù)。2條款檢查問(wèn)題判定檢查記事4.2.5是否制定了培訓(xùn)打算和目標(biāo)？4.2.6授權(quán)范圍是如何規(guī)定的？4.2.7是否建立有人員技術(shù)檔案？工作場(chǎng)所和工作環(huán)境工作場(chǎng)所和工作環(huán)境是否滿足檢測(cè)工作的需要？是否明確了治理者和檢測(cè)人員的相應(yīng)職責(zé)？a〕是否建立并實(shí)施《現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)把握程序》？4.3.3b〕是否建立并實(shí)施《試驗(yàn)室安全與內(nèi)務(wù)治理程序》？c〕是否建立并實(shí)施《環(huán)境保護(hù)程序》？a〕試驗(yàn)室的采光、通風(fēng)、照明、供電是否滿足要求？4.3.4b〕是否設(shè)臵通風(fēng)櫥以排解有毒和刺激性氣體？C)是否對(duì)溫度、濕度和清潔度進(jìn)展把握？d〕試驗(yàn)室布局是否合理？e〕是否有必要的隔離措施，以免對(duì)檢測(cè)結(jié)果產(chǎn)生影響？ 4.3.5檢測(cè)、把握是否按要求進(jìn)展？是否進(jìn)展記錄？4.3.6特別區(qū)域的把握溶液？4.3.7對(duì)試驗(yàn)室的安全與內(nèi)務(wù)治理是否有明確規(guī)定？4.4設(shè)備設(shè)施a〕是否配備了進(jìn)展檢測(cè)、校準(zhǔn)、取樣、物品制備、數(shù)據(jù)處理與分析所要求的全部設(shè)備？4.4.1b)設(shè)備是否處于受控狀態(tài)？4.4.2是否制定了治理者和相關(guān)科室人員的設(shè)備治理職責(zé)？a〕立了《儀器設(shè)備治理程序》？4.4.3b〕是否建立了《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)治理程序》？a〕是否配備了檢測(cè)工作所需要的儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)？ 4.4.4b〕檢測(cè)、采樣所使用的儀器設(shè)備及其軟件的主要技術(shù)指標(biāo)是否滿足檢測(cè)方法要求？a〕是否明確規(guī)定了儀器設(shè)備的使用要求？b〕檢測(cè)、校準(zhǔn)和取樣設(shè)備及其軟件是否到達(dá)了要求的準(zhǔn)確度，并符合相應(yīng)的檢測(cè)和校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)要求？4.4.5c〕是否制定對(duì)結(jié)果有重要影響的儀器的關(guān)鍵量或值的校準(zhǔn)計(jì)劃？d〕設(shè)備是否由經(jīng)過(guò)授權(quán)的人員操作？3條款檢查問(wèn)題判定檢查記事e〕是否依據(jù)規(guī)定程序喝茶需要利用期間核查以保持設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)的可信度的設(shè)備？f〕檢測(cè)和校準(zhǔn)設(shè)備，包括硬件和軟件是否妥當(dāng)保護(hù)，并避開(kāi)發(fā)生導(dǎo)致檢測(cè)和/校準(zhǔn)結(jié)果失效的調(diào)整？g〕是否正確更校準(zhǔn)產(chǎn)生的修正因子，并備份?1合時(shí)，用于檢測(cè)和校準(zhǔn)并對(duì)結(jié)果有影響的每臺(tái)設(shè)備及其軟件是否有唯一性標(biāo)識(shí)？2.是否保存對(duì)所進(jìn)展的檢測(cè)和/或校準(zhǔn)有影響的每臺(tái)設(shè)備及其軟件的記錄？3.設(shè)備檔案內(nèi)容：a)是否有設(shè)備及其軟件的識(shí)別？b)是否有設(shè)備制造商名稱、型號(hào)標(biāo)識(shí)、系列號(hào)或其他c)是否對(duì)設(shè)備進(jìn)展符合標(biāo)準(zhǔn)的核查？d)是否說(shuō)明當(dāng)前的位臵〔假設(shè)適用〕？e)假設(shè)有有制造商的使用說(shuō)明書，是否說(shuō)明存放地點(diǎn)？f)是否有校準(zhǔn)報(bào)告和證書的日期、結(jié)果及復(fù)印件，驗(yàn)收準(zhǔn)則和下次校準(zhǔn)的預(yù)定日期？4.4.6g)是否有設(shè)備維護(hù)打算，以及已進(jìn)展的維護(hù)記錄〔適合時(shí)〕？h)是否有設(shè)備損壞、故障、改裝或修理的記錄？4.是否有測(cè)量設(shè)備的安全處臵、運(yùn)輸、存放、使用和有打算維護(hù)的程序？5.設(shè)備使用不當(dāng)、結(jié)果可疑、已顯示有缺陷或超出規(guī)定限度時(shí)，是否停頓使用，并予以隔離，或加貼明顯的停用標(biāo)識(shí)，直至修復(fù)且經(jīng)過(guò)校準(zhǔn)或測(cè)試說(shuō)明能正常工作？6.是否核查設(shè)備故障對(duì)從前的檢測(cè)和校準(zhǔn)的影響，并執(zhí)行了不符合工作把握程序？7.適合時(shí)，試驗(yàn)室把握范圍內(nèi)的需要校準(zhǔn)的全部設(shè)備是否均以標(biāo)簽、編碼或其它標(biāo)識(shí)方式來(lái)說(shuō)明其校準(zhǔn)狀態(tài)，包括上次校準(zhǔn)日期、再校準(zhǔn)或失效日期？8.脫離過(guò)試驗(yàn)室直接把握的設(shè)備返回后，是否在使用前對(duì)其功能和校準(zhǔn)狀態(tài)核查合格后才重投入使用？9.是否依據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)治理程序》對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)展治理？a〕是否對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)展檔案化治理？4.4.7b〕是否對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用記錄等有關(guān)資料進(jìn)展歸檔治理？4.5治理體系的建立與運(yùn)行a〕治理體系是否滿足既定的質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾？4.5.1b〕是否明確了最高治理者和質(zhì)量負(fù)責(zé)人在治理體系中的職責(zé)？4條款檢查問(wèn)題判定檢查記事c〕治理體系是否掩蓋《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的全部要素？d〕體系文件分為幾個(gè)層次？e〕是否宣貫了治理體系文件并有宣貫記錄？f〕是否制定了體系的保持和改進(jìn)措施？4.5.2公司人員是否熟知質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)？a〕治理體系的文件是否按程序進(jìn)展治理？b〕是否明確了相應(yīng)治理人員在文件治理中的職責(zé)？c〕是否建立并實(shí)施《文件把握程序》？4.5.3d〕是否明確了內(nèi)部及外來(lái)文件把握的范圍？e〕文件審批及公布是否按程序進(jìn)展？f〕是否保證了現(xiàn)行文件的有效性？a〕是否評(píng)審和確定本公司的實(shí)際力氣，以保證有效的履行合 同？b〕是否明確相應(yīng)治理人員在合同評(píng)審中的職責(zé)？c〕是否建立并實(shí)施《合同的評(píng)審程序》？d〕是否明確了合同治理的工作程序？e〕是否在工作開(kāi)頭前，合同已被雙方認(rèn)可？4.5.4f〕合同評(píng)審內(nèi)容是否全面？g〕試驗(yàn)室力氣是否滿足評(píng)審要求？h〕是否規(guī)定了評(píng)審的簡(jiǎn)化程序？i〕是否保存了評(píng)審記錄和客戶溝通記錄？ J〕對(duì)合同的任何偏離是否通知了客戶和相關(guān)人員？a〕分包工程是否依據(jù)《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的要求對(duì)分包方進(jìn)展選擇？b〕是否明確了最高治理者和相應(yīng)人員對(duì)分包工作的職責(zé)？c〕是否建立《合格分包方名冊(cè)》？4.5.5d〕是否建立并實(shí)施《分包治理程序》？e〕分包試驗(yàn)室是否滿足法定條件和相關(guān)規(guī)定？f〕是否保存分包方記錄？a〕是否有政策和程序治理對(duì)檢測(cè)和校準(zhǔn)質(zhì)量有影響的效勞和供給品的選擇和選購(gòu)？4.5.6b〕是否明確最高治理者和相應(yīng)人員在選購(gòu)工作中的職責(zé)?c〕是否建立并實(shí)施《效勞5條款檢查問(wèn)題判定檢查記事d〕效勞及供給品需求的選購(gòu)打算是否按程序進(jìn)展審批？e〕是否建立有《合格供給商名錄》以保證供給品的質(zhì)量？f〕是否對(duì)所購(gòu)臵的儀器設(shè)備、試劑和易耗品驗(yàn)收并記錄？a〕是否與客戶或其代表合作，以明確客戶要求，并在能確保 其他客戶機(jī)密的前提下，允許客戶監(jiān)視與其工作有關(guān)的操作？4.5.7b)是否征求客戶反響意見(jiàn)，無(wú)論是正面的還是負(fù)面的。是否用和分析這些意見(jiàn)并應(yīng)用于改進(jìn)治理體系、檢測(cè)和校準(zhǔn)活動(dòng)及對(duì)客戶的效勞?a〕是否有政策和程序處理來(lái)自客戶或其他方面的申訴和投訴？b〕是否保存全部申訴、投訴記錄和試驗(yàn)室調(diào)查申訴、投訴并實(shí)行措施記錄？c〕當(dāng)申訴的問(wèn)題關(guān)系到質(zhì)量體系和檢測(cè)結(jié)果的重大事項(xiàng)時(shí)，是否組織臨時(shí)審核？ a〕是否建立并實(shí)施了《不符合工作把握程序》？b)是否規(guī)定了治理不符合工作人員的責(zé)任和權(quán)利，并規(guī)定當(dāng)識(shí)別出不符合工作時(shí)所實(shí)行的措施？c)是否對(duì)不符合工作嚴(yán)峻性進(jìn)展了評(píng)價(jià)？d)是否馬上進(jìn)展了訂正，同時(shí)對(duì)不符合工作的可承受性做出了打算？e)是否在必要時(shí)通知了客戶并取消工作？f)是否規(guī)定了批準(zhǔn)恢復(fù)工作的職責(zé)？g〕當(dāng)評(píng)價(jià)說(shuō)明不符合工作可能再度發(fā)生，或?qū)υ囼?yàn)室的運(yùn)作 對(duì)其政策和程序的符合性產(chǎn)生疑心時(shí)，是否馬上執(zhí)行訂正措施程序？a)是否制定了政策和程序，并規(guī)定實(shí)施訂正措施的相應(yīng)權(quán)利？b施程序是否從調(diào)查確定問(wèn)題的根本緣由開(kāi)頭？c)是否選擇和實(shí)施了最可能消退和防止問(wèn)題再次發(fā)生的措施？d)訂正措施是否與問(wèn)題的嚴(yán)峻程度和風(fēng)險(xiǎn)大小相適應(yīng)？e實(shí)施？fg符合或偏離引起對(duì)試驗(yàn)室符合其自身的政策和程序，或符合本準(zhǔn)則產(chǎn)生疑心時(shí)，是否盡快對(duì)相關(guān)活動(dòng)區(qū)域進(jìn)展附加審核？h)是否開(kāi)展了識(shí)別潛在不符合因素和所需改進(jìn)的活動(dòng)？i)在需要6條款檢查問(wèn)題判定檢查記事施的打算并借機(jī)改進(jìn)？j)是否有啟動(dòng)、把握并確保措施有效性的預(yù)防措施程序？k)是否有通過(guò)實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、應(yīng)用審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、訂正措施和預(yù)防措施以及治理評(píng)審來(lái)持續(xù)改進(jìn)治理體系的有效性的證據(jù)？是否建立和保持了質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄的治理程序？質(zhì)量記錄是否包括了審核報(bào)告和治理評(píng)審報(bào)告、訂正措施和預(yù)防措施記錄?c)全部記錄是否清楚明白，并存放在便于存取和防止損壞、變質(zhì)和喪失的適宜的設(shè)施中？d)是否規(guī)定了記錄的保存期？e)全部記錄是否安全保護(hù)和保密？f護(hù)和備份電子方式儲(chǔ)存的記錄程序？g)是否按規(guī)定的時(shí)間保存各類記錄、檔案、報(bào)告或證書副本？h測(cè)或校準(zhǔn)能夠在盡可能接近原來(lái)?xiàng)l件的狀況下重復(fù)的充分信息？i)記錄是否有負(fù)責(zé)取樣人員、每項(xiàng)檢測(cè)和校準(zhǔn)的操作人員和 結(jié)果校核人員的標(biāo)識(shí)？j)觀看結(jié)果、數(shù)據(jù)和計(jì)算是否在產(chǎn)生的當(dāng)時(shí)予以記錄？記錄是否能依據(jù)特定任務(wù)分類識(shí)別？當(dāng)記錄消滅錯(cuò)誤時(shí)，是否實(shí)行劃改，并在旁邊填寫正確值，而不是擦掉、涂掉，致使字跡模糊或消逝？m)記錄的全部改動(dòng)是否有改動(dòng)人的簽名或簽名縮寫？n)電子存儲(chǔ)的記錄是否實(shí)行同等措施，能避開(kāi)原始數(shù)據(jù)喪失或改動(dòng)？a)是否按預(yù)定的日程表和程序，定期對(duì)其活動(dòng)進(jìn)展內(nèi)部審核？b)內(nèi)部審核打算是否涉及治理體系的全部要素并包括檢測(cè)和/或校準(zhǔn)活動(dòng)？c)質(zhì)量負(fù)責(zé)人是否依據(jù)日程表的要求和治理者的需要策劃和組織內(nèi)部審核？de)資源允許時(shí)，審核人員是否獨(dú)立于被審核活動(dòng)？在覺(jué)察對(duì)運(yùn)作的有效性、檢測(cè)和校準(zhǔn)結(jié)果的正確性或有效性產(chǎn)生疑心時(shí)，是否準(zhǔn)時(shí)實(shí)行訂正措施？在調(diào)查說(shuō)明試驗(yàn)室的結(jié)果可能已經(jīng)受到影響時(shí)，是否書面通知了客戶？h)是否記錄了審核的活動(dòng)的領(lǐng)域、審核覺(jué)察的狀況和因此采7條款檢查問(wèn)題判定檢查記事取的訂正措施？y)跟蹤審核活動(dòng)是否驗(yàn)證和記錄了所實(shí)行的訂正措施的實(shí)施狀況及有效性?a〕最高治理者是否依據(jù)預(yù)定的日程表和程序，定期地對(duì)試驗(yàn)室治理體系和檢測(cè)和/或校準(zhǔn)活動(dòng)進(jìn)展治理評(píng)審？b〕治理評(píng)審的輸入是否包括了政策和程序的適用性、治理和監(jiān)視人員的報(bào)告、近期內(nèi)部審核的結(jié)果、訂正措施和預(yù)防措施、由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)展的評(píng)審、實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)或力氣驗(yàn)證的結(jié)4.5.13果、工作量和工作類型的變化、客戶的反響、投訴、改進(jìn)的建議、質(zhì)量把握活動(dòng)、資源、員工培訓(xùn)打算的有效性以及總體目標(biāo)等？c〕是否記錄了治理評(píng)審中覺(jué)察的問(wèn)題和由此實(shí)行的措施？d〕治理者是否在適當(dāng)和商定的時(shí)限內(nèi)實(shí)施這些措施？a)是否建立并實(shí)施《檢測(cè)方法及方法確認(rèn)程序》？b〕是否承受能滿足客戶要求并適用檢測(cè)工作和試驗(yàn)室條件的4.5.14可操作性的方法？c〕是否對(duì)使用的非標(biāo)準(zhǔn)方法形成了文件化作業(yè)指導(dǎo)書？d〕方法確認(rèn)是否通過(guò)檢查并供給客觀證據(jù)來(lái)滿足特定要求？4.6選購(gòu)效勞和供給品是否有政策和程序治理對(duì)檢測(cè)和校準(zhǔn)質(zhì)量有影響的4.6.1是否有試劑和消耗材料的選購(gòu)、接收和存儲(chǔ)的程序？4.6.2對(duì)檢測(cè)和校準(zhǔn)質(zhì)量有影響的效勞、供給品、試劑和消耗材料是否經(jīng)過(guò)檢查或驗(yàn)證符合有關(guān)要求之后才投入使用？使用的效勞和供給品是否符合規(guī)定要求？是否保存了所進(jìn)展符合性檢查的活動(dòng)記錄？4.6.3影響輸出質(zhì)量的物品的選購(gòu)文件是否包含了應(yīng)有的資料，采購(gòu)文件發(fā)出前，技術(shù)內(nèi)容是否在經(jīng)過(guò)審批？4.6.4是否對(duì)重要消耗品、供給品和效勞供給商進(jìn)展了評(píng)價(jià)？是否保存評(píng)價(jià)記錄和獲批準(zhǔn)的供給商名單？4.7效勞客戶4.7.1是否與客戶或其代表合作，以明確客戶要求，并在能確保其8條款檢查問(wèn)題判定檢查記事他客戶機(jī)密的前提下，允許客戶監(jiān)視與其工作有關(guān)的操作？4.7.2是否征求客戶反響意見(jiàn)，無(wú)論是正面的還是負(fù)面的。是否使查閱試驗(yàn)室收集的客戶意見(jiàn)和建議，詢問(wèn)相關(guān)責(zé)任人員，是否對(duì)客戶的意用和分析這些意見(jiàn)并應(yīng)用于改進(jìn)治理體系、檢測(cè)和校準(zhǔn)活動(dòng)見(jiàn)和建議進(jìn)展了分析，實(shí)行了相應(yīng)的改進(jìn)措施。及對(duì)客戶的效勞？4.8投訴是否有政策和程序處理來(lái)自客戶或其它方面的投訴？是否保存全部投訴記錄和試驗(yàn)室調(diào)查投訴并實(shí)行訂正措施的記錄？4.9不符合檢測(cè)和/或校準(zhǔn)工作的把握是否有治理各方面不符合工作應(yīng)實(shí)施的政策和程序？4.9.1不符合工作把握政策和程序a)是否規(guī)定了治理不符合工作人員的責(zé)任和權(quán)利，并規(guī)定當(dāng)識(shí)別出不符合工作時(shí)所實(shí)行的措施？b)是否對(duì)不符合工作嚴(yán)峻性進(jìn)展了評(píng)價(jià)？c符合工作的可承受性做出了打算？de)是否規(guī)定了批準(zhǔn)恢復(fù)工作的職責(zé)？4.9.2當(dāng)評(píng)價(jià)說(shuō)明不符合工作可能再度發(fā)生，或?qū)υ囼?yàn)室的運(yùn)作對(duì)其政策和程序的符合性產(chǎn)生疑心時(shí)，是否馬上執(zhí)行訂正措施程序？4.10改進(jìn)是否有通過(guò)實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、應(yīng)用審核結(jié)果、數(shù)據(jù)查閱手冊(cè)是否有規(guī)定和實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)、應(yīng)用審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、分析、訂正措施和預(yù)防措施以及治理評(píng)審來(lái)持續(xù)改進(jìn)治理體訂正措施和預(yù)防措施以及治理評(píng)審記錄及其有效性。系的有效性的證據(jù)？4.11訂正措施4.11.1是否制定了政策和程序，并規(guī)定實(shí)施訂正措施的相應(yīng)權(quán)利？4.11.2訂正措施程序是否從調(diào)查確定問(wèn)題的根本緣由開(kāi)頭？4.11.3是否選擇和實(shí)施了最可能消退和防止問(wèn)題再次發(fā)生的措施？訂正措施是否與問(wèn)題的嚴(yán)峻程度和風(fēng)險(xiǎn)大小相適應(yīng)？是否將訂正活動(dòng)調(diào)查所要求的任何變更制定成文件并加以實(shí)施？4.11.4是否對(duì)訂正措施的有效果進(jìn)展了監(jiān)控？4.11.5在識(shí)別的不符合或偏離引起對(duì)試驗(yàn)室符合其自身的政策和程序，或符合本準(zhǔn)則產(chǎn)生疑心時(shí)，是否盡快對(duì)相關(guān)活4.12預(yù)防措施9條款檢查問(wèn)題判定檢查記事是否開(kāi)展了識(shí)別潛在不符合因素和所需改進(jìn)的活動(dòng)？4.12.1在需要實(shí)行預(yù)防措施時(shí)，是否有制定、執(zhí)行和監(jiān)控預(yù)防措施的打算并借機(jī)改進(jìn)？4.12.2是否有啟動(dòng)、把握并確保措施有效性的預(yù)防措施程序？4.13記錄的把握是否建立和保持了質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄的治理程序？4.13.1.1質(zhì)量記錄是否包括了審核報(bào)告和治理評(píng)審報(bào)告、訂正措施和預(yù)防措施記錄?全部記錄是否清楚明白，并存放在便于存取和防止損壞、變4.13.1.2質(zhì)和喪失的適宜的設(shè)施中？是否規(guī)定了記錄的保存期？4.13.1.3全部記錄是否安全保護(hù)和保密？4.13.1.4是否有能防止未經(jīng)授權(quán)的接觸或修改的保護(hù)和備份電子方式儲(chǔ)存的記錄程序？4.13.2技術(shù)記錄是否按規(guī)定的時(shí)間保存各類記錄、檔案、報(bào)告或證書副本？4.13.2.1每項(xiàng)記錄是否包含了能識(shí)別不確定度的影響因素并確保檢測(cè)或校準(zhǔn)能夠在盡可能接近原來(lái)?xiàng)l件的狀況下重復(fù)的充分信息？記錄是否有負(fù)責(zé)取樣人員、每項(xiàng)檢測(cè)和校準(zhǔn)的操作人員和結(jié)果校核人員的標(biāo)識(shí)？4.13.2.2觀看結(jié)果、數(shù)據(jù)和計(jì)算是否在產(chǎn)生的當(dāng)時(shí)予以記錄？記錄是否能依據(jù)特定任務(wù)分類識(shí)別？當(dāng)記錄消滅錯(cuò)誤時(shí)，是否實(shí)行劃改，并在旁邊填寫正確值，而不是擦掉、涂掉，致使字跡模糊或消逝？記錄的全部改動(dòng)是否有改動(dòng)人的簽名或簽名縮寫？4.13.2.3電子存儲(chǔ)的記錄是否實(shí)行同等措施，能避開(kāi)原始數(shù)據(jù)喪失或改動(dòng)？4.14是否按預(yù)定的日程表和程序，定期對(duì)其活動(dòng)進(jìn)展內(nèi)部審核？4.14.1內(nèi)部審核打算是否涉及治理體系的全部要素并包括檢測(cè)和/或校準(zhǔn)活動(dòng)？質(zhì)量負(fù)責(zé)人是否依據(jù)日程表的要求和治理者的需要籌劃和組織內(nèi)部核人員是否獨(dú)立于被審核活動(dòng)？4.14.2在覺(jué)察對(duì)運(yùn)作的有效性、檢測(cè)和10條款檢查問(wèn)題判定檢查記事在調(diào)查說(shuō)明試驗(yàn)室的結(jié)果可能已經(jīng)受到影響時(shí)，是否書面通知了客戶？4.14.3是否記錄了審核的活動(dòng)的領(lǐng)域、審核覺(jué)察的狀況和因此實(shí)行的訂正措施？4.14.4跟蹤審核活動(dòng)是否驗(yàn)證和記錄了所實(shí)行的訂正措施的實(shí)施狀況及有效性?15治理評(píng)審最高治理者是否依據(jù)預(yù)定的日程表和程序，定期地對(duì)試驗(yàn)室4.15.1治理體系和檢測(cè)和/或校準(zhǔn)活動(dòng)進(jìn)展治理評(píng)審？治理評(píng)審的輸入是否包括了政策和程序的適用性、治理和監(jiān)督人員的報(bào)告、近期內(nèi)部審核的結(jié)果、訂正措施和預(yù)防措施、由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)展的評(píng)審、試驗(yàn)室間比對(duì)或力氣驗(yàn)證的結(jié)果、工作量和工作類型的變化、客戶的反響、投訴、改進(jìn)的建議、質(zhì)量把握活動(dòng)、資源、員工培訓(xùn)打算的有效性以及總體目標(biāo)等？是否記錄了治理評(píng)審中覺(jué)察的問(wèn)題和由此實(shí)行的措施？4.15.25技術(shù)要求5.1總則5.1.1打算試驗(yàn)室檢測(cè)和校準(zhǔn)的正確性和牢靠性的因素有很多，這些因素包括人員、設(shè)施和環(huán)境條件、檢測(cè)和校準(zhǔn)方法及方法確認(rèn)、設(shè)備、測(cè)量的溯源性、取樣、檢測(cè)和校準(zhǔn)物品的處臵。上述因素對(duì)總的測(cè)量不確定度的影響程度，在不同(類別)的檢測(cè)和不同(類別)的校準(zhǔn)之間明顯不5.1.2同。試驗(yàn)室在檢測(cè)和校準(zhǔn)方法和程序的制定、人員培訓(xùn)和考核、所用設(shè)備選擇和校準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)考慮到這些因素。5.2人員操作特地設(shè)備、從事檢測(cè)和校準(zhǔn)、評(píng)價(jià)結(jié)果和簽署檢測(cè)報(bào)告5.2.1和校準(zhǔn)證書的人員是否有相應(yīng)的力氣？是否對(duì)在培訓(xùn)中的員工安排適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視？是否對(duì)從事特別檢驗(yàn)工作的人員按要求進(jìn)展資格確認(rèn)？治理者是否制訂了人員的教育、培訓(xùn)和技能目標(biāo)？5.2.2是否有確定培訓(xùn)需要和供給人員培訓(xùn)的政策和程序？詢問(wèn)技術(shù)主管：如何組織實(shí)施員工的培訓(xùn)打算是否適應(yīng)于當(dāng)前的和預(yù)期的任務(wù)？技術(shù)培訓(xùn)，查閱相關(guān)記錄。評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性：培訓(xùn)打算是否可是否評(píng)價(jià)培訓(xùn)活動(dòng)的有效性？行，目標(biāo)是否明確，培訓(xùn)結(jié)果是否到達(dá)預(yù)期的目標(biāo)。試驗(yàn)室是否使用長(zhǎng)期雇傭或簽約人員？5.2.3簽約和其它技術(shù)人員及關(guān)鍵的支持人員是否勝任、11條款檢查問(wèn)題判定檢查記事5.2.4是否保存了檢測(cè)和校準(zhǔn)的治理、技術(shù)和關(guān)鍵支持人員當(dāng)前工作的描述？是否給進(jìn)展特別類型的取樣、檢測(cè)和校準(zhǔn)、公布檢測(cè)報(bào)告和5.2.5校準(zhǔn)證書、提出意見(jiàn)和解釋以及操作特定類型的設(shè)備的特地人員授權(quán)？是否保存了全部技術(shù)人員、包括簽約人員的相關(guān)授權(quán)、能力、教育和專業(yè)資格、培訓(xùn)、技能和閱歷的記錄？是否易于獵取包含授權(quán)和力氣確認(rèn)日期的上述記錄？5.3設(shè)施和環(huán)境條件用于檢測(cè)和校準(zhǔn)的能源、照明和環(huán)境條件等設(shè)施是否有利于5.3.1檢測(cè)和校準(zhǔn)的正確實(shí)施？試驗(yàn)室的環(huán)境條件是否會(huì)使結(jié)果無(wú)效或?qū)Y(jié)果的質(zhì)量產(chǎn)生不良影響？在固定設(shè)施以外的場(chǎng)所進(jìn)展取樣、檢測(cè)和校準(zhǔn)時(shí)，環(huán)境條件是否滿足要求？對(duì)影響檢測(cè)和校準(zhǔn)結(jié)果的設(shè)施和環(huán)境條件的技術(shù)要求是否已經(jīng)文件化？在有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、方法和程序有要求或?qū)Y(jié)果的質(zhì)量影響時(shí)，是否監(jiān)測(cè)、把握并記錄環(huán)境條件？技術(shù)活動(dòng)涉及的生物消毒、灰塵、電磁干擾、輻射、濕度、供電、溫度、聲級(jí)和振動(dòng)水公正因素是否滿足要求？當(dāng)環(huán)境條件危及到檢測(cè)和校準(zhǔn)的結(jié)果時(shí)，是否停頓了檢測(cè)和校準(zhǔn)？不相容的活動(dòng)是否進(jìn)展了有效隔離，不會(huì)穿插污染？5.3.4是否把握進(jìn)入和使用影響檢測(cè)和校準(zhǔn)質(zhì)量的區(qū)域，并依據(jù)情況規(guī)定把握范圍？5.3.5是否有良好的內(nèi)務(wù)治理，必要時(shí)，是否制定特地的程序？檢測(cè)和校準(zhǔn)方法及方法確認(rèn)5.4.1總則使用的各種方法和程序是否適宜所進(jìn)展的檢測(cè)和校準(zhǔn)，取樣和樣品處理、運(yùn)輸、存儲(chǔ)和預(yù)備。適當(dāng)時(shí)，有測(cè)量不確定度的評(píng)定和分析檢測(cè)和校準(zhǔn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)？是否有必要的指導(dǎo)書指導(dǎo)排解對(duì)檢測(cè)和校準(zhǔn)結(jié)果的影響？與試驗(yàn)室工作有關(guān)的指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)和參考資料是否所有都保持現(xiàn)行有效并便于人員取閱？偏離檢測(cè)和校準(zhǔn)方法時(shí)，已被文件規(guī)定、經(jīng)過(guò)技術(shù)推斷、授權(quán)和客戶承受后才允許發(fā)生？方法的選擇5.4.2是否承受滿足客戶要求并且適用的測(cè)試、校準(zhǔn)的方法、取樣方法并優(yōu)先使用以國(guó)際、區(qū)域或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)方法？12條款檢查問(wèn)題判定檢查記事是否優(yōu)先使用最有效版本的標(biāo)準(zhǔn)，除非該版本不適宜或不可能使用？是否有必要的附加細(xì)則確保應(yīng)用的全都性？客戶未指定所用方法時(shí)，是否從國(guó)際、區(qū)域或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)方法、或由知名的技術(shù)組織或有關(guān)科學(xué)書籍和期刊公布的方法、或設(shè)備制造商指定的方法中選擇適合的方法？使用試驗(yàn)室制定的方法或被試驗(yàn)室承受的方法，是否滿足用途并經(jīng)過(guò)驗(yàn)證？是否將選用的方法通知客戶？在標(biāo)準(zhǔn)方法引入檢測(cè)或校準(zhǔn)前，是否證明白能夠正確地運(yùn)用？標(biāo)準(zhǔn)方法有轉(zhuǎn)變，試驗(yàn)室是否重進(jìn)展證明？認(rèn)為客戶建議的方法不適合或已過(guò)期時(shí)，是否通知了客戶？5.4.3試驗(yàn)室制定的方法是否有打算地制訂檢測(cè)和校準(zhǔn)方法？是否指定具有足夠資源和有資格的人員制訂方法？是否隨著方法制定的進(jìn)度更打算，并在全部有關(guān)人5.4.4使用標(biāo)準(zhǔn)方法中未包含的方法時(shí)，是否遵守與客戶達(dá)成的協(xié)議，包括對(duì)客戶要求的清楚說(shuō)明以及檢測(cè)和校準(zhǔn)的目的？制定的方法使用前是否經(jīng)過(guò)適當(dāng)確實(shí)認(rèn)？5.4.5．方法確實(shí)認(rèn)5.4.5.1并供給客觀證據(jù)證明某一預(yù)期的特定使要求已經(jīng)得到滿足。是否對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)方法、試驗(yàn)室設(shè)計(jì)〔制定〕的方法、超出其預(yù)5.4.5.2定范圍使用的標(biāo)準(zhǔn)方法、擴(kuò)大和修改正的標(biāo)準(zhǔn)方法進(jìn)展確認(rèn)，以證明該方法適合于預(yù)期的用途？確認(rèn)是否盡可能全面，以滿足預(yù)定用途或應(yīng)用領(lǐng)域的需要？是否記錄了獲得的結(jié)果、使用確實(shí)認(rèn)程序以及該方法是否適于預(yù)期用途的結(jié)論？5.4.5.3對(duì)預(yù)期用途進(jìn)展評(píng)價(jià)時(shí)，由該方法得到的數(shù)據(jù)的范圍和準(zhǔn)確性是否與客戶的需求相適應(yīng)？5.4.6測(cè)量不確定度的評(píng)定5.4.6.1校準(zhǔn)試驗(yàn)室或進(jìn)展自校準(zhǔn)的檢測(cè)試驗(yàn)室，是否具有并應(yīng)用所有的校準(zhǔn)和各種校準(zhǔn)類型測(cè)量不確定度的評(píng)定程序？檢測(cè)試驗(yàn)室是否具有并應(yīng)用測(cè)量不確定度的評(píng)定程序？5.4.6.2檢測(cè)方法的性質(zhì)會(huì)阻礙對(duì)測(cè)量不確定度進(jìn)展嚴(yán)密的計(jì)量學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)的角度進(jìn)展有效的計(jì)算時(shí)，是否努力找出不確定度的全部重量13條款檢查問(wèn)題判定檢查記事是否在方法特性的理解和測(cè)量范圍的根底上，并利用諸如過(guò)去的閱歷和確認(rèn)數(shù)據(jù)建立合理的評(píng)定？5.4.6.3.評(píng)定測(cè)量不確定度時(shí)，是否承受適當(dāng)?shù)姆治龇椒▽⒔o定情況下的全部重要不確定度重量都考慮在內(nèi)？5.4.7數(shù)據(jù)把握5.4.7.1是否對(duì)計(jì)算和數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)移進(jìn)展適當(dāng)?shù)暮拖到y(tǒng)的檢查？利用計(jì)算機(jī)或自動(dòng)設(shè)備采集、處理、記錄、報(bào)告、存儲(chǔ)或檢索管檢測(cè)或校準(zhǔn)數(shù)據(jù)：使用者開(kāi)發(fā)的計(jì)算機(jī)軟件是否被制定成足夠具體的文件，并對(duì)其適用性進(jìn)展了適當(dāng)驗(yàn)證？b)是否建立并實(shí)施了保護(hù)數(shù)據(jù)在輸入、采集、、存儲(chǔ)、傳輸和處理等過(guò)程中的完整性和保密性的程序，c)計(jì)算機(jī)和自動(dòng)設(shè)備是否維護(hù)，并安臵在能確保持功能正常，有利于保護(hù)數(shù)據(jù)完整性所必需的環(huán)境條件下？設(shè)備是否配備了正確進(jìn)展檢測(cè)、校準(zhǔn)、取樣、物品制備、數(shù)據(jù)處5.5.1理與分析所要求的全部設(shè)備？使用試驗(yàn)室永久把握以外的設(shè)備，是否能滿足認(rèn)可準(zhǔn)則的要求？檢測(cè)、校準(zhǔn)和取樣設(shè)備及其軟件是否到達(dá)了要求的準(zhǔn)確度，5.5.2并符合相應(yīng)的檢測(cè)和校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)要求？是否制定對(duì)結(jié)果有重要影響的儀器的關(guān)鍵量或值的校準(zhǔn)計(jì)劃？投入效勞前，是否校準(zhǔn)或核查設(shè)備〔包括取樣設(shè)備〕，證明能5.5.2夠滿足有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)要求？每次使用前是否進(jìn)展核查或校準(zhǔn)？〔5.6.〕設(shè)備是否由經(jīng)過(guò)授權(quán)的人員操作？5.5.3設(shè)備使用和維護(hù)的最版指導(dǎo)書〔包括設(shè)備制造商供給的手冊(cè)〕是否便于取用？5.5.45.5.514條款檢查問(wèn)題判定檢查記事5.5.65.5.75.5.85.5.95.5.105.5.11是否正確更校準(zhǔn)產(chǎn)生的修正因子，并有備份？5.5.12檢測(cè)和校準(zhǔn)設(shè)備，包括硬件和軟件是否妥當(dāng)保護(hù)，并避開(kāi)發(fā)生導(dǎo)致檢測(cè)和/或校準(zhǔn)結(jié)果失效的調(diào)整？5.6測(cè)量溯源性總則5.6.1凡對(duì)檢測(cè)、校準(zhǔn)和取樣結(jié)果的準(zhǔn)確性或有效性有顯著影響的全部檢測(cè)和校準(zhǔn)設(shè)備在投入使用前是否進(jìn)展校準(zhǔn)？是否制定了設(shè)備校準(zhǔn)打算和程序？5.6.2特定要求5.6.2.1校準(zhǔn)校準(zhǔn)試驗(yàn)室制定和實(shí)施的設(shè)備校準(zhǔn)打算是否已經(jīng)使試驗(yàn)室所5.6.2.1.1進(jìn)展的校準(zhǔn)和測(cè)量能溯源到國(guó)際單位制〔SI〕？校準(zhǔn)試驗(yàn)室是否通過(guò)不連續(xù)的校準(zhǔn)鏈實(shí)現(xiàn)了測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)和測(cè)量?jī)x器對(duì)SI基準(zhǔn)的溯源性？對(duì)SI的鏈接是否通過(guò)參比國(guó)家測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)或其他國(guó)家計(jì)量院所校準(zhǔn)的次級(jí)標(biāo)準(zhǔn)到達(dá)的？使用外部校準(zhǔn)效勞時(shí),是否使用能證明其資格、測(cè)量力氣和溯源性的試驗(yàn)室的校準(zhǔn)效勞,以保證測(cè)量的溯源性?對(duì)外部校準(zhǔn)效勞的校準(zhǔn)證書是否包含測(cè)量不確定度和符合不確定的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的聲明？目前尚不能嚴(yán)格按SI單位進(jìn)展的校準(zhǔn)，通過(guò)對(duì)適當(dāng)測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)5.6.2.1.2的溯源來(lái)供給測(cè)量可信度：是否通過(guò)使用有力氣的供給者供給的有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)來(lái)對(duì)某種材料給出牢靠的物理或化學(xué)特性溯源？15條款檢查問(wèn)題判定檢查記事是否使用規(guī)定的方法或關(guān)各方承受并描述清楚的協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)？可能時(shí)，是否參與了適當(dāng)?shù)脑囼?yàn)室間比對(duì)打算？檢測(cè)5.6.2.2的校準(zhǔn)鏈5.6.2.2.1SI基準(zhǔn)的溯源性？未嚴(yán)格對(duì)SI基準(zhǔn)溯源的設(shè)備是否能夠供給校準(zhǔn)對(duì)測(cè)量所需的總不確定度幾乎沒(méi)有影響的證據(jù)？5.6.2.2.2測(cè)量無(wú)法溯源到SI單位或與之無(wú)關(guān)時(shí)：是否能溯源到有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)？是否為使用了商定的方法或協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)？參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)〔參考物質(zhì)〕5.6.3參考標(biāo)準(zhǔn)5.6.3.1是否有參考標(biāo)準(zhǔn)的校準(zhǔn)打算和程序？參考標(biāo)準(zhǔn)的校準(zhǔn)是否由有溯源的機(jī)構(gòu)進(jìn)展？參考標(biāo)準(zhǔn)僅用于校準(zhǔn)以外目的時(shí)，是否能夠證明其作為參考標(biāo)準(zhǔn)的性能質(zhì)〔參考物質(zhì)〕5.6.3.2在可能的狀況下，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)是否溯源到SI測(cè)量單位或有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)？在技術(shù)上和經(jīng)濟(jì)條件允許時(shí)，是否對(duì)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)〔〕5.6.3.3是否依據(jù)規(guī)定程序和日程對(duì)參考標(biāo)準(zhǔn)、基準(zhǔn)、傳遞標(biāo)準(zhǔn)或工作標(biāo)準(zhǔn)以及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)展核查，保持對(duì)其校準(zhǔn)狀態(tài)的臵信度？運(yùn)輸和儲(chǔ)存5.6.3.4是否有參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的安全處臵、運(yùn)輸、儲(chǔ)存和使用程序？5.7取樣在為后續(xù)檢測(cè)或校準(zhǔn)而對(duì)物質(zhì)、材料或產(chǎn)品取樣時(shí)，是否有5.7.1取樣打算和程序？在取樣地點(diǎn)是否取樣打算和程序可用？是否制定取樣打算，說(shuō)明取樣過(guò)程中要把握的因素，保證檢測(cè)和校準(zhǔn)結(jié)果的有效性？5.7.2客戶要求偏離、添加或刪節(jié)文件化的取樣程序時(shí)，是否具體記錄了要求和相關(guān)的取樣資料，并記入包含檢測(cè)和校準(zhǔn)結(jié)果的全部16條款檢查問(wèn)題判定檢查記事上述變更是否通知了相關(guān)人員？取樣作為檢測(cè)或校準(zhǔn)的一局部時(shí),是否按程序記錄了與取樣 5.7.3有關(guān)的資料和操作?記錄是否包括了所用取樣程序、取樣人的識(shí)別、環(huán)境條件〔如果相關(guān)〕、標(biāo)明取樣位臵的圖示或其它等效方式〔必要時(shí)〕、取樣程序所依據(jù)的統(tǒng)計(jì)方法〔適用時(shí)〕？樣品處臵是否有檢測(cè)和校準(zhǔn)物品的運(yùn)輸、接收、處臵、保護(hù)、存儲(chǔ)、保管和/或清理的程序，包括為保護(hù)檢測(cè)和/或校準(zhǔn)物品完整性、保護(hù)試驗(yàn)室和客戶利益的所需的全部條款？是否有檢測(cè)和/或校準(zhǔn)物品的標(biāo)識(shí)系統(tǒng)？5.8.2該標(biāo)識(shí)系統(tǒng)是否在物品進(jìn)入試驗(yàn)室后的整個(gè)期間內(nèi)予以保存？該標(biāo)識(shí)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和使用是否確保物品在實(shí)物中、在涉及的記錄和在其它文件中不會(huì)混淆？適用時(shí)，該系統(tǒng)是否包含物品群組的細(xì)分和物品在試驗(yàn)室內(nèi)部和向外的傳遞？在接收檢測(cè)或校準(zhǔn)物品時(shí)，是否記錄特別狀況或與檢測(cè)或校5.8.3準(zhǔn)方法中所描述的正?；蛞?guī)定條件的偏離？假設(shè)對(duì)物品是否適用有疑問(wèn)，或者物品與描述不符，或者要求規(guī)定不夠具體，是否在開(kāi)頭工作前詢問(wèn)客戶，要求進(jìn)一步給出說(shuō)明，并記錄爭(zhēng)論內(nèi)容？是否有程序和適當(dāng)?shù)脑O(shè)施以避開(kāi)檢測(cè)或校準(zhǔn)樣品在儲(chǔ)存、處臵、預(yù)備過(guò)程中退化、喪失或損壞？是否遵守隨物品供給的處理說(shuō)明？5.8.4假設(shè)檢測(cè)或校準(zhǔn)樣品或其一局部需安全保護(hù)，試驗(yàn)室是否有存放和安全作出安排，以保護(hù)這些物品或其有關(guān)局部的狀態(tài)和完整性？5.9檢測(cè)和校準(zhǔn)結(jié)果的質(zhì)量保證5.9.1是否有監(jiān)控檢測(cè)和/或校準(zhǔn)有效性的質(zhì)量把握程序？是否全部數(shù)據(jù)的記錄方式便于覺(jué)察其進(jìn)展趨勢(shì)？如可行，是否承受統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)結(jié)果進(jìn)展審查？是否有監(jiān)控打算并加以評(píng)審,包括以下內(nèi)容：a)定期使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)〔參考物質(zhì)〕和/或次級(jí)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)〔參考物質(zhì)〕進(jìn)展內(nèi)部質(zhì)量把握？參與試驗(yàn)室間比對(duì)或力氣驗(yàn)證打算？c)利用一樣或不同方法的重復(fù)檢測(cè)或校準(zhǔn)？d)保存物品的再次檢測(cè)或再校準(zhǔn)？e)一個(gè)物品不同17條款檢查問(wèn)題判定檢查記事是否分析質(zhì)量把握的數(shù)據(jù)?5.9.2在覺(jué)察質(zhì)量把握數(shù)據(jù)超出預(yù)定的判據(jù)時(shí)，是否實(shí)行有打算的查把握數(shù)據(jù)分析的記錄，需要時(shí)是否實(shí)行相應(yīng)的訂正與預(yù)防措施。措施來(lái)訂正消滅的問(wèn)題，并防止報(bào)告錯(cuò)誤的結(jié)果?5.10結(jié)果報(bào)告總則5.10.1每項(xiàng)檢測(cè)、校準(zhǔn)，或一系列檢測(cè)或校準(zhǔn)的結(jié)果，是否均依據(jù)檢測(cè)或校準(zhǔn)方法中的規(guī)定要求是否準(zhǔn)確、清楚、明確、客觀地出具在報(bào)告中？結(jié)果是否通常以檢測(cè)報(bào)告〔或稱檢測(cè)證書〕或校準(zhǔn)證書〔或稱校準(zhǔn)報(bào)告〕的形式出具，其內(nèi)容是否包括客戶要求的、說(shuō)明檢測(cè)或校準(zhǔn)結(jié)果所必需的和所用方法要求的全部信息？5.10.2和5.10.3或5.10.4中所要求的？為內(nèi)部客戶或與客戶有書面協(xié)議的狀況下，簡(jiǎn)化的結(jié)果報(bào)告中說(shuō)明的信息是否可隨時(shí)調(diào)用？5.10.2檢測(cè)報(bào)告和校準(zhǔn)證書是否每份檢測(cè)報(bào)告或校準(zhǔn)證書包括了以下信息：a)標(biāo)題〔如“檢測(cè)報(bào)告”或“校準(zhǔn)證書”〕？b)試驗(yàn)室名稱與地址，進(jìn)展檢測(cè)和/或校準(zhǔn)的地點(diǎn)〔假設(shè)與實(shí)驗(yàn)室地址不同的話〕？c)檢測(cè)報(bào)告或校準(zhǔn)證書的唯一性標(biāo)識(shí)〔如系列號(hào)〕，頁(yè)碼，結(jié)尾標(biāo)識(shí)？d)客戶的名稱和地址？e)承受的方法識(shí)別?fg)檢測(cè)或校準(zhǔn)樣品的接收日期〔假設(shè)該日期對(duì)結(jié)果的有效性及應(yīng)用是至關(guān)重要的〕和進(jìn)展檢測(cè)或校準(zhǔn)的日期？h)與結(jié)果有效性或應(yīng)用相關(guān)時(shí)，取樣打算和程序的說(shuō)明？i)適用時(shí)，包括結(jié)果帶有測(cè)量單位？j)批準(zhǔn)檢測(cè)報(bào)告或校準(zhǔn)證書的人員姓名、職務(wù)、簽字或等效的標(biāo)識(shí)？k)有關(guān)時(shí)，結(jié)果僅與所檢測(cè)或校準(zhǔn)物品有關(guān)的聲明？5.10.3a)對(duì)檢測(cè)方法的偏離、增加或刪除，以及特定檢測(cè)條件的信息，如環(huán)境條件？b)相關(guān)時(shí)，符合或不符合要求或標(biāo)準(zhǔn)的聲明？18條款檢查問(wèn)題判定檢查記事c)在不確定度與檢測(cè)結(jié)果的有效性或應(yīng)用有關(guān),或客戶制定中提出要求,或不確定度影響對(duì)標(biāo)準(zhǔn)限值的符合性時(shí),檢測(cè)報(bào)告中是否要參與不確定度的信息?d)適用和需要時(shí)，給出意見(jiàn)和解釋?e)特定方法、客戶或客戶群體要求的附加信息？5.10.3.2對(duì)檢測(cè)結(jié)果作解釋a)取樣日期？b)抽取物質(zhì)、材料或產(chǎn)品的清楚標(biāo)識(shí)〔適用時(shí)，包括制造商名稱、型號(hào)或類型標(biāo)示以及相應(yīng)的系列號(hào)〕？c)取樣位臵，包括任何簡(jiǎn)圖、草圖或照片？d)所用取樣打算和程序？e)取樣過(guò)程中可能影響檢測(cè)結(jié)果解釋的環(huán)境條件具體信息？f)關(guān)于取樣方法或程序的全部標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)，以及對(duì)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的偏離、增加或刪節(jié)。5.10.4校準(zhǔn)證書校準(zhǔn)證書附加信息5.10.4.1進(jìn)展校準(zhǔn)時(shí)影響結(jié)果的條件〔如環(huán)境條件〕？b)測(cè)量不確定度和/或符合確定的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)或條款的聲明？c)保證測(cè)量溯源的證據(jù)？校準(zhǔn)證書是否僅與量和功能性測(cè)試的結(jié)果有關(guān)?5.10.4.2作出符合某標(biāo)準(zhǔn)的說(shuō)明，是否指明符合哪些條款或不符合哪些條款？聲明符合某標(biāo)準(zhǔn)而省略了測(cè)量結(jié)果和相關(guān)的不確定度，試驗(yàn)室是否記錄并保存了有關(guān)結(jié)果以備將來(lái)查閱？做出符合性聲明時(shí)，是否考慮到測(cè)量不確定度？5.10.4.3被校準(zhǔn)的儀器被調(diào)整或修理后,校準(zhǔn)證書是否給出了調(diào)整或修理前后的校準(zhǔn)結(jié)果(假設(shè)可獲得)?5.10.4.4校準(zhǔn)證書中是否沒(méi)有推舉校準(zhǔn)時(shí)間間隔〔該要求應(yīng)由法律規(guī)定來(lái)確定〕？意見(jiàn)和解釋5.10.5報(bào)告中包括意見(jiàn)和解釋時(shí)，試驗(yàn)室是否將意見(jiàn)和解釋的依據(jù)文件化，是否在檢測(cè)報(bào)告中清楚標(biāo)注了意見(jiàn)和解釋？5.10.6從分包方獲得的檢測(cè)和校準(zhǔn)結(jié)果是否清楚地在報(bào)告中標(biāo)明這些結(jié)果來(lái)源于分包方？校準(zhǔn)分包時(shí)，是否直接由分包校準(zhǔn)工作的試驗(yàn)室5.10.719條款檢查問(wèn)題判定檢查記事當(dāng)用戶要求試驗(yàn)室用、電傳、或其他電子或電磁方式傳輸檢測(cè)或校準(zhǔn)結(jié)果時(shí)，是否能滿足認(rèn)可準(zhǔn)則要求？報(bào)告和證書的格式5.10.8設(shè)計(jì)的格式是否適用于進(jìn)展的各類檢測(cè)或校準(zhǔn)，沒(méi)有產(chǎn)生誤解或誤用的可能性？5.10.9檢測(cè)報(bào)告和校準(zhǔn)證書的修改對(duì)已公布的檢測(cè)報(bào)告或校準(zhǔn)證書做實(shí)質(zhì)性修改時(shí),是否只采用追加文件或更換資料的形式？上述修改是否滿足認(rèn)可準(zhǔn)則的全部要求？公布一份全的檢測(cè)報(bào)告或校準(zhǔn)證書時(shí)，報(bào)告或證書是否有唯一性標(biāo)識(shí)，并在其中注明所代替的原件？20第三篇：專題內(nèi)審檢查表專題內(nèi)審檢查表〔小包裝分廠〕內(nèi)審人：戴小明、冀永青、丁洪芬內(nèi)審時(shí)間：年月日檢查表一、關(guān)于30萬(wàn)噸配送中心試生產(chǎn)前預(yù)備工作落實(shí)狀況〔10分〕1．人員培訓(xùn)有關(guān)HACCP箱碼標(biāo)識(shí)二、查制度落實(shí)狀況〔12分〕1．特別規(guī)定落實(shí)狀況鹽產(chǎn)品追溯治理規(guī)定質(zhì)量存在問(wèn)題污染源把握實(shí)地檢查皮帶工對(duì)母鹽檢查分廠內(nèi)部對(duì)班長(zhǎng)、質(zhì)檢員抽查規(guī)定三、查廠長(zhǎng)、專職質(zhì)管員月度質(zhì)量到位標(biāo)準(zhǔn)〔10分〕詳見(jiàn)月度質(zhì)量到位標(biāo)準(zhǔn)考核記錄四、查班長(zhǎng)、質(zhì)檢員質(zhì)量到位標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)狀況〔15分〕1．現(xiàn)場(chǎng)觀看現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)抽查記錄五、現(xiàn)場(chǎng)任抽2箱〔320g〕，查小包裝產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量〔包斤、封口、日期、箱上條形碼、合格證〕〔8〕六、查品種鹽負(fù)責(zé)人、專職質(zhì)管員月度質(zhì)量到位標(biāo)準(zhǔn)〔10分〕詳見(jiàn)月度質(zhì)量到位標(biāo)準(zhǔn)考核記錄七、查品種鹽班長(zhǎng)、小組長(zhǎng)質(zhì)量到位標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)狀況〔15分〕1．現(xiàn)場(chǎng)觀看現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)抽查記錄八、查品種鹽制度落實(shí)狀況〔20分〕1．特別規(guī)定落實(shí)狀況鹽產(chǎn)品追溯治理規(guī)定每班2名質(zhì)檢員分工污染源把握實(shí)地檢查品種鹽質(zhì)量保證程序現(xiàn)場(chǎng)任抽2箱，查品種鹽實(shí)物質(zhì)量〔包斤、封口、日期、箱上條形碼、合格證〕本次專題內(nèi)審總得分：專題內(nèi)審檢查表〔制鹽分廠〕內(nèi)審人：戴小明、董正紅、丁洪芬內(nèi)審時(shí)間：年月日檢查表一、查廠長(zhǎng)、專職質(zhì)管員月度質(zhì)量到位標(biāo)準(zhǔn)〔10〕詳見(jiàn)月度質(zhì)量到位標(biāo)準(zhǔn)考核記錄二、查包裝班長(zhǎng)、加碘工、值長(zhǎng)到位標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行狀況〔15分〕詢問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)觀看三、查制度落實(shí)狀況〔45分〕1．特別規(guī)定落實(shí)狀況鹽產(chǎn)品追溯治理規(guī)定硝質(zhì)量把握污染源把握實(shí)地檢查質(zhì)量存在問(wèn)題四、查食鹽定點(diǎn)驗(yàn)收軟件及整改狀況〔20分〕五、現(xiàn)場(chǎng)包裝物、縫包線治理狀況〔10〕1．蓋章〔查異物和清楚性〕包裝物治理縫包線用顏色追溯噸袋鹽扎口第四篇：血站檢查表血站監(jiān)視檢查表一、根本狀況單位名稱〔蓋章〕地址法人〔主要負(fù)責(zé)人〕聯(lián)系血站執(zhí)業(yè)許可證號(hào)有效期限執(zhí)業(yè)范圍血站實(shí)際工作面積二、采供血活動(dòng)治理1、采血區(qū)域供血區(qū)域，供給醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)；有無(wú)向衛(wèi)生行政部門劃分的區(qū)域以外的單位供血〔〕，經(jīng)過(guò)衛(wèi)生行政部門審批同意〔〕，供血區(qū)域。2、2023年采血量毫升，無(wú)償獻(xiàn)血比例％，成分血占％；2023年供血量毫升，成分血占％，其中：全血：/年，RBC/年，PLT/年，血漿/年；年報(bào)廢血/年，報(bào)廢方式：。〔索要血站向所轄血庫(kù)或所轄醫(yī)療機(jī)構(gòu)供血匯總表〕。3、是否遵守各項(xiàng)技術(shù)操作規(guī)程和制度采供血，是否有超量、頻采現(xiàn)象，是否有出售無(wú)償獻(xiàn)血的血液現(xiàn)象，是否有從事單采血漿的活動(dòng)，供血漿記錄填寫內(nèi)容是否完整，是否有供給劃定區(qū)域外的單位用血行為。4、血源治理：、《血源登記卡》填寫是否完整;、獻(xiàn)血人員獻(xiàn)血前有無(wú)登記、有無(wú)冒名頂替;、獻(xiàn)血人員是否進(jìn)展安康體檢;、血液的記錄、檔案是否完整標(biāo)準(zhǔn)；、包裝是否符合規(guī)定，有無(wú)破損，包裝上是否注明：血站的名稱及其許可證號(hào)、獻(xiàn)血者編號(hào)或條形碼、血型、血液品種、采血日期準(zhǔn)時(shí)間、有效日期準(zhǔn)時(shí)間、儲(chǔ)存條件；、血液是否獨(dú)立存放儲(chǔ)血冰箱、是否監(jiān)測(cè)溫度；、不合格血液是否專用存儲(chǔ)；、血液出入庫(kù)記錄是否標(biāo)準(zhǔn)；、檢測(cè)試劑是否有效。三、人員根本狀況1、工作人員總數(shù)人，其中：在編人員數(shù)人，聘用人員數(shù)人，衛(wèi)生技術(shù)人員名，所占比例為：％，持有全國(guó)采供血機(jī)構(gòu)人員崗位考核《崗位培訓(xùn)合格證》人；體檢醫(yī)師人，取得《醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書》人,依據(jù)注冊(cè)的執(zhí)業(yè)地點(diǎn)、執(zhí)業(yè)類別、執(zhí)業(yè)范圍執(zhí)業(yè)人；采血護(hù)士人，經(jīng)過(guò)注冊(cè)護(hù)士人，符合資質(zhì)人數(shù)人，合格率%；執(zhí)業(yè)人員安康體檢次/年，體檢合格人數(shù)人。2、專職質(zhì)控人員名，占全站職工總數(shù)的％；高級(jí)技術(shù)人員名，占全站職工總數(shù)的％；中級(jí)技術(shù)人員名，占全站職工總數(shù)的％；初級(jí)技術(shù)人員名，占全站職工總數(shù)的％。3、建立職工安康檔案〔〕，工作人員年進(jìn)展一次安康體健。4、從事血液檢測(cè)的人員名，具有相應(yīng)的資格名，從事ＨＩＶ檢測(cè)人員名，取得省級(jí)以上衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的檢測(cè)技術(shù)培訓(xùn)證書名。當(dāng)?shù)匕滩z測(cè)培訓(xùn)證名。四、車輛根本狀況特地用于血液運(yùn)輸?shù)能囕v臺(tái)。采血車有臺(tái)，隨機(jī)抽查1臺(tái)采血車，體檢醫(yī)師人，取得《醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書》人，依據(jù)注冊(cè)的執(zhí)業(yè)地點(diǎn)、執(zhí)業(yè)類別、執(zhí)業(yè)范圍執(zhí)業(yè)人；采血護(hù)士人，經(jīng)過(guò)注冊(cè)護(hù)士人；檢驗(yàn)人員有人，有資質(zhì)人。五、血源治理建立計(jì)算機(jī)信息治理系統(tǒng)〔〕。健全血源治理檔案〔〕，建立不合格獻(xiàn)血者的淘汰制度〔〕，建立獻(xiàn)血不良反響的預(yù)防和處理程序〔〕?，F(xiàn)場(chǎng)抽取20張《獻(xiàn)血體檢表》填寫完整張、不完整張〔其中身份信息缺失張、體檢信息缺失張、檢驗(yàn)信息缺失張、采血信息缺失張。按抽查的20張《獻(xiàn)血體檢表》核對(duì)化驗(yàn)記錄,化驗(yàn)不合格人員知名進(jìn)展獻(xiàn)血。六、試驗(yàn)室治理檢驗(yàn)科制定標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程〔〕、儀器與設(shè)備治理〔〕、試劑的管理〔〕、血液檢測(cè)技術(shù)方法〔〕、檢測(cè)報(bào)告治理〔〕、安全與衛(wèi)生治理〔〕；有試驗(yàn)室室內(nèi)質(zhì)控與室間質(zhì)評(píng)制度〔〕；檢測(cè)試劑索證齊全〔〕，無(wú)過(guò)期、破損、變質(zhì)〔〕，血液標(biāo)本按規(guī)定進(jìn)展初檢、復(fù)檢〔〕，試驗(yàn)室建立嚴(yán)格的試劑貯存、保管制度〔〕，試驗(yàn)室原始記錄按規(guī)定時(shí)期保存〔〕。每日用高效消毒劑清潔工作臺(tái)面消毒處理。七、血液包裝、儲(chǔ)存、發(fā)放、運(yùn)輸血袋符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定和要求〔〕，血液標(biāo)簽的工程填寫齊全〔〕;有專用儲(chǔ)血設(shè)備〔〕，血液分型獨(dú)立存放或分層存放，冰箱溫度監(jiān)測(cè)記錄完整，分別設(shè)置待檢血液隔離存放區(qū)〔〕、合格血液存放區(qū)〔〕、報(bào)廢血液存放區(qū)，有專用運(yùn)輸血液的保溫箱，血液出入庫(kù)記錄標(biāo)準(zhǔn)；按規(guī)定每天對(duì)血液儲(chǔ)存室進(jìn)展室內(nèi)消毒并記錄，每周對(duì)儲(chǔ)血設(shè)備進(jìn)展消毒并記錄，每月對(duì)儲(chǔ)血設(shè)備進(jìn)展空氣培育。八、傳染病治理建立傳染病疫情報(bào)告制度，有傳染病報(bào)告登記簿，內(nèi)容填寫完整〔〕，按規(guī)定的內(nèi)容、程序、方式和時(shí)限報(bào)告?zhèn)魅静∫咔椤病?，與2023年1月－6月檢驗(yàn)原始記錄核對(duì)，應(yīng)報(bào)告?zhèn)魅静±瑢?shí)際報(bào)告例。九、醫(yī)療廢物處理制定醫(yī)療廢物治理制度〔〕，醫(yī)療廢物分類收集，與生活垃圾混放，建立了醫(yī)療廢物交接記錄，醫(yī)療廢物暫存地點(diǎn)、設(shè)施符合衛(wèi)生要求，暫存場(chǎng)全部警示標(biāo)識(shí)〔〕，檢驗(yàn)不合格的血液依據(jù)規(guī)定處理。備注：有/是在〔〕內(nèi)打“√”，無(wú)/否在〔〕內(nèi)打“X”。伴隨檢查人員：監(jiān)視檢查人員：監(jiān)視檢查時(shí)間：年月日第五篇：船舶檢查表船舶檢查表證書資料及文件1.消防設(shè)備及屬具證書序號(hào)證書名稱備注CO2/1211泡沫液檢驗(yàn)證書滅火機(jī)檢驗(yàn)證書舟車式滅火機(jī)檢驗(yàn)證書手提泡沫裝置檢驗(yàn)證書消防栓、水龍帶、水槍、水龍帶箱等檢驗(yàn)證書消防員裝備〔呼吸器、空氣瓶、防火服、電筒、防火繩、太平斧等〕檢驗(yàn)證書救生設(shè)備及屬具證書序號(hào)證書名稱備注氣漲救生筏、靜水釋放器檢驗(yàn)證書救生煙霧信號(hào)檢驗(yàn)證書壓縮餅干檢驗(yàn)證書淡水檢驗(yàn)證書急救藥品檢驗(yàn)證書救生艇羅經(jīng)檢驗(yàn)證書〔后備的〕保溫救生服及保溫用具檢驗(yàn)證書拋繩器〔槍、繩、彈頭〕檢驗(yàn)證書救生衣、救生圈自亮浮燈檢驗(yàn)證書救生衣、救生圈檢驗(yàn)證書救生艇空氣箱檢驗(yàn)證書封閉式救生艇空氣瓶檢驗(yàn)證書救生艇檢驗(yàn)證書〔無(wú)特地檢驗(yàn)證書時(shí)應(yīng)查檢驗(yàn)記錄〕絞艇裝置檢驗(yàn)證書〔無(wú)特地檢驗(yàn)證書時(shí)應(yīng)查檢驗(yàn)記錄〕登艇軟梯檢驗(yàn)證書吊艇索及放艇鋼絲〔有此裝置的救生艇〕檢驗(yàn)證書2.17EEBD手冊(cè)、指南、資料〔不限于此〕序號(hào)證書名稱備注消防、救生相關(guān)的IMO標(biāo)志分管設(shè)備技術(shù)資料及操作說(shuō)明書：有序存放航行班作業(yè)會(huì)序號(hào)檢查內(nèi)容備注航行接班前由接班駕駛員組織召開(kāi)會(huì)議前接班駕駛員應(yīng)查閱“班作業(yè)會(huì)記錄簿”、“航道通電記錄簿”、“航海安全信息簿”、“夜航命令簿”〔夜航時(shí)〕等依據(jù)本工班的打算航段的船舶密度、活動(dòng)規(guī)律、航道環(huán)境、航行條件〔天氣、能見(jiàn)度〕、航次會(huì)打算及船長(zhǎng)對(duì)本班的安全指令親自制定安全措施，并在會(huì)議上布置海圖作業(yè)與定位序號(hào)檢查內(nèi)容備注定位方法和定位間隔時(shí)間是否符合航行打算和當(dāng)時(shí)環(huán)境的要求，環(huán)境許可應(yīng)用兩種定位方法〔GPS/〕定位時(shí)應(yīng)同時(shí)準(zhǔn)確在《航海日志》上記錄和海圖上劃船位3.船長(zhǎng)監(jiān)航序號(hào)檢查內(nèi)容備注船長(zhǎng)監(jiān)航段是否在航行打算中標(biāo)注是否在班作業(yè)會(huì)上明確監(jiān)航水域和要求是否提前15分鐘通知船長(zhǎng)是否按規(guī)定在《航海/行日志》進(jìn)展記錄利用隨船進(jìn)展動(dòng)態(tài)檢查以下航行操作規(guī)定〔不限于此〕是否有效執(zhí)行序號(hào)檢查內(nèi)容備注能見(jiàn)度不良時(shí)的操作規(guī)定錨泊、系離泊、掉頭安全操作要求駕駛臺(tái)規(guī)章航行值班規(guī)定海圖作業(yè)規(guī)定〔海船〕船舶防臺(tái)操作規(guī)定船舶冰區(qū)操作規(guī)定海上限制水域航行規(guī)定〔海船〕惡劣天氣航行操作特別要求液貨船防污染治理規(guī)定關(guān)鍵性設(shè)備和系統(tǒng)故障時(shí)的行動(dòng)4.12VTS長(zhǎng)江水域航行操作規(guī)定長(zhǎng)江下游分道航行規(guī)章及其它有關(guān)水域〔海疆〕分道航行規(guī)則長(zhǎng)江航段船舶定線制規(guī)定國(guó)際海上避碰規(guī)章和內(nèi)河避碰規(guī)章航次會(huì)、班作業(yè)會(huì)應(yīng)急演習(xí)與訓(xùn)練航行中洗艙操作及貨物保管安全治理日常防火治理〔不僅限于此〕序號(hào)檢查內(nèi)容備注制止煙火標(biāo)志、“登船須知”、“吸煙室規(guī)定”等是否張貼或昭示，并被遵守日常的煙火管制及防止電火、撞擊/磨擦火花的措施是否落實(shí)到位；吸煙室煙灰缸內(nèi)是否有水〔放開(kāi)式〕；固定點(diǎn)煙器狀態(tài)是否正常，并被使用手機(jī)是否集中充電危急物品是否集中存放在安全場(chǎng)所重點(diǎn)防火部位安全責(zé)任制是