公司風險評價和控制管理制度

風險評估和控制管理制度1目的為公司的生產經營活動提供危害識別、風險評價和隱患治理的方法和控制。2適用范圍2.1本制度規(guī)定了危害識別、風險評價和隱患治理的方法和過程管理要求。2.2本制度適用于本公司的所有管理部門及生產經營單位，包括公司的所有活動、產品和服務。3職責3.1總經理：對公司危害識別、風險評價和隱患治理工作直接負責，常規(guī)生產活動每年組織一次評估。組織落實公司重大及不可容忍風險和重大事故隱患的整改工作。3.2各部門主管領導：應確保本部門危害識別和風險評價的人員有足夠的培訓，組織編制危害識別和風險評價記錄，制定落實風險控制措施，落實重大事故隱患治理工作。3.3公司辦公室：負責公司重大及不可容忍風險和重大事故隱患的控制改進措施的技措立項審核申報工作，組織管理隱患治理方案的審查、資金落實、設計委托、施工計劃安排及項目竣工驗收。負責直接影響安全生產的公司級重大及不可容忍風險控制措施中技措技改類“急批項目”的立項審核、申批及項目實施工作。3.4安全環(huán)保部：負責制、修訂公司《風險評價和隱患治理管理制度》，并監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況。負責用火、進入受限空間、高處作業(yè)及安全、消防、設施的風險評價管理工作，監(jiān)督檢查其他評價記錄人身、火災、爆炸危害因素的識別情況。負責公司年度風險評價組織工作，組織界定公司重大及不可容忍風險和重大事故隱患，審核重大及不可容忍的風險、控制改進措施清單，對重大及不可容忍風險控制和重大事故隱患的治理進度實施全過程監(jiān)督管理。3．5生產技術部負責公司裝置工藝過程及生產操作危害識別、風險評價和重大事故隱患治理管理工作，監(jiān)督檢查其他評價記錄生產事故危害因素的識別情況。4工作制度4.1成立評價小組4.1.1公司應成立由公司總經理、工會、各部門經理和具有實際工作經驗的工程技術人員組成的風險識別評價小組。名單見附錄54.1.2所有評價小組人員需經過專門培訓并有能力開展危害識別和風險(隱患)評價工作。4.2選擇和確定評價范圍、對象及順序4.2.1各部門應首先從本部門的生產、經營活動、或服務中確定評價范圍，包括生產活動、產品、儲運、裝置、設備、設施、服務、檢維修、消防、承包商的服務和設備，以及行政和后勤等活動的全過程。生產范圍應包括化工產品儲運的全過程。所有可能導致重要危害和影響的活動，包括非常規(guī)活動、檢維修等都應充分識別和評價。4.2.2在確定評價范圍后，各部門可按下列方法，確定評價對象和順序：──廠址：地址、地形、周圍環(huán)境、氣象條件等；──廠區(qū)平面布局：功能分區(qū)、危險設施布置、安全距離等；──建（構）筑物；6--01

──生產工藝流程；──生產設備、裝置；化工、機械、電氣、等；──粉塵、毒物、噪聲、振動、高低溫等作業(yè)；──工時制度、女工保護、體力勞動強度等；──管理設施、應急設施、輔助設施等；──生產操作、作業(yè)任務等。4.2.3對所確定的評價對象，可按作業(yè)活動進一步細分，以便對職業(yè)衛(wèi)生、健康、安全影響進行全面識別和評價。同時應對工作活動的相關信息有所了解，包括：──所執(zhí)行的任務的期限、人員及頻率；──可能用到的機械、設備、工具；──用到或遇到的物質及其物理、化學性質；──工作人員的能力和已接受的任務培訓；──作業(yè)指導書或作業(yè)制度；──曾發(fā)生過的各類事故記錄、作業(yè)環(huán)境檢測結果等。4.3選擇危害識別方法4.3.1評價人員應根據(jù)所確定的評價對象的作業(yè)性質和危害復雜程度，選擇評價方法，一般推薦，工作危害分析（JHA）、安全檢查表（SCL），填寫危害與風險評價記錄表，記錄由各識別部門存檔，永久保存。4.3.2在選擇識別方法時，應考慮：──活動或操作性質；──工藝過程或系統(tǒng)的發(fā)展階段；──危害識別的目的；──所分析的系統(tǒng)和危害的復雜程度及規(guī)模；──潛在風險度大?。哗ぉがF(xiàn)有人力資源、及其他資源；──信息資料及數(shù)據(jù)的有效性；──是否是法規(guī)或合同要求。4.4識別危害的根源和性質4.4.1評價人員應通過現(xiàn)場觀察及所收集的資料，對所確定的評價對象，識別盡可能多的實際和潛在的危害，包括：──物（設施）的不安全狀態(tài)，包括可能導致事發(fā)故生和危害擴大的設計缺陷、工藝缺陷、設備缺陷、保護措施和安全裝置的缺陷；──人的不安全行動，包括不采取安全措施、誤動作、不按規(guī)定的方法操作，某些不安全行為（制造危險狀態(tài)）；──可能造成職業(yè)病、中毒的勞動環(huán)境和條件，包括物理的（噪聲、振動、濕度、高溫、等），化學的（易燃易爆、有毒、危險氣體、等）以及生物因素；──管理缺陷，包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應急管理、作業(yè)人員安排、防護用品缺少、工藝過程和操作方法等的管理。6--02

4.4.2在進行危害識別時，充分考慮發(fā)生危害的根源及性質：──火災和爆炸；──沖擊與撞擊；──中毒、窒息、觸電；──暴露于化學性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境；──人機工程因素（比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復性工作等）；──設備、設施的腐蝕；──有毒有害物料、氣體的泄露；a）人身傷害、死亡；b）疾?。ㄈ珙^痛、呼吸困難、失明、失聰、皮膚病、癌癥、肢體不能正常動作等）；c）財產損失；4.4.3危害識別應考慮由于現(xiàn)在或將來的運作、產品或活動可能造成職業(yè)安全健康危害。同時應也考慮異常（包括啟動、關閉、維修、及其他非預期運行的情況）以及事故和潛在的緊急情況（比如火災、爆炸、泄漏、地震及其他自然災害而造成的緊急疏散、人員傷亡）。4.5評價風險和影響評價小組應對所識別的危害加以科學評價，確定最大危害程度和可能影響的最大范圍，以便采取有效或適當?shù)目刂拼胧?，從而把風險降低或控制在可以容忍的程度，具體步驟包括：a）決定所度、經濟損失的程度大小、持續(xù)時間以及對本公司形象的影響（參考附錄1）；b）評價發(fā)生危害事故事件的可能性，重點考慮危害發(fā)生的條件（比如正常、異常或緊識別的危害發(fā)生后的后果及影響的嚴重性，重點考慮法律法規(guī)要求、傷亡程急狀態(tài)發(fā)生）、現(xiàn)場有否控制措施（包括個人防護品、應急措施、監(jiān)測系統(tǒng)、作業(yè)指導書員工培訓）、事件或事故一旦發(fā)生，是否能發(fā)現(xiàn)或察覺，同類事故以前是否發(fā)生過，以及人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度（參考附錄2）；、c）評價風險(風險度R＝L×S)。結合所識別的危害事件發(fā)生的可能性及后果的嚴重性，下幾種：決定其風險的大?。▍⒖几戒?）。風險評價的結果可分為以──輕微的或可忽略的（R＝L×S=1～3）──可容忍的（R＝L×S=4～8）──中等的（R＝L×S=9～12）──重大的（R＝L×S=15～16）──不可容忍的（R＝L×S=20～25）4.6風險控制4.6.1對各部門提出的重大及不可容忍風險，風險評價小組經評價不可容忍的風險、控制改進措施清單”，報公司總經理，同時，各部門對需投資整改的重大及不可容忍風險項目投資管理申報立項，并做好現(xiàn)場的控制措施和應急預案。核實后，填寫“重大及按公司4.6.2風險控制措施的內容4.6.2.1風險控制的技術措施：──消除風險的措施；──降低風險的措施；6--03

──控制風險的措施。4.6.2.2風險控制的管理措施：──制定、完善管理制度和操作規(guī)程；──制定、落實風險監(jiān)控管理措施；──制定、落實應急預案；──加強員工的安全教育培訓；──建立檢查監(jiān)督和獎懲機制。4.6.2.3風險控制措施的確定應根據(jù)以下條件，選擇適用的風險控制措施：──可行性、可靠性；──先進性、安全性；──經濟合理性；──技術保證和服務。4.7重大事故隱患治理4.7.1事故隱患項目的界定為消除下列事故隱患而進行的固定資產投資，可以界定為隱患項目。凡通過設備更新、裝置正常檢維修能解決的問題，不得列入隱患項目。新投產的裝置、設施等，在竣工驗收后3年內發(fā)現(xiàn)的問題，原則上不作為隱患項目。──生產設施存在的不符合國家或鎮(zhèn)海液體化工儲罐區(qū)安全生產法規(guī)、標準、規(guī)范、規(guī)定要求的隱患；──可能直接導致人身傷亡、火災爆炸事故或造成事故擴大的生產設施、安全設施等存在的隱患；──可能造成職業(yè)病或職業(yè)中毒的隱患；──安監(jiān)、消防政府部門下達的重大隱患項目整改通知書要求治──預防可能造成災害擴大理的隱患；的固定資產投資項目。——經評價為凡中等風險以上的重大隱患治理項目按《隱患管理制度》執(zhí)行。4.8更新危害及風險信息4.8.1因變更引起的危害4.8.2事故發(fā)生后，應及時更新危害4.8.3有新的或變更的法律法規(guī)或其他要求，應及時更新危害及風險信息更新按《變更管理制度》執(zhí)行。及風險信息。及風險信