內(nèi)業(yè)管理辦法

內(nèi)業(yè)資料管理辦法一、 總則為做好工程處內(nèi)業(yè)管理工作，促進內(nèi)業(yè)管理規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，提高工作效率和內(nèi)業(yè)質(zhì)量，根據(jù)公司和分局有關(guān)規(guī)定，結(jié)合工程處實際，特制定本管理辦法。內(nèi)業(yè)管理應(yīng)當(dāng)堅持實事求是和認真負責(zé)的工作作風(fēng)，努力提高內(nèi)業(yè)管理工作的效率和質(zhì)量。工程處內(nèi)業(yè)人員應(yīng)當(dāng)忠于職守、言行嚴(yán)謹，具備有關(guān)專業(yè)知識；應(yīng)當(dāng)熱愛本職工作，刻苦學(xué)習(xí)，努力鉆研，不斷提高業(yè)務(wù)水平和工作能力，積極主動地完成任務(wù)。二、 管理辦法㈠公文處理收發(fā)文件必須做到及時、準(zhǔn)確、安全。收發(fā)文件由專職內(nèi)業(yè)人員統(tǒng)一收發(fā)、分辦、傳遞、用印、立卷、歸檔和銷毀。公文處理工作必須嚴(yán)格執(zhí)行國家保密法律、法規(guī)和企業(yè)有關(guān)保密規(guī)定，確保國家秘密、企業(yè)商業(yè)秘密的安全。1、行文規(guī)則⑴行文應(yīng)確有必要，且少而精，注重效用。⑵行文關(guān)系根據(jù)隸屬關(guān)系和職權(quán)范圍確定，一般不得越級請示和報告。⑶要大力精簡文件?？砂l(fā)可不發(fā)的文件堅決不發(fā)；除法規(guī)性文件外，一般不得轉(zhuǎn)發(fā)，應(yīng)結(jié)合實際提出貫徹意見。⑷工程處要控制行文，注重實效，同時注意參照分局行文具體格式統(tǒng)一規(guī)范行文。2、收文辦理⑴收文辦理一般包括簽收、登記、擬辦、批辦、傳遞、承辦、催辦、查辦、立卷、歸檔、銷毀等程序。⑵工程處要建立收文登記制度。公文由專職內(nèi)業(yè)人員統(tǒng)一登記。沒有經(jīng)過專職內(nèi)業(yè)人員簽收的公文，應(yīng)當(dāng)?shù)綄Ｂ殐?nèi)業(yè)人員處補辦登記手續(xù)。收取電子文件也應(yīng)由專人管理，統(tǒng)一編號并及時處理。⑶需要辦理的公文，由技術(shù)質(zhì)量部主任提出擬辦意見后，再送領(lǐng)導(dǎo)人批示，轉(zhuǎn)有關(guān)部門辦理，緊急公文，應(yīng)當(dāng)提出辦理時限。需送領(lǐng)導(dǎo)人批示時，應(yīng)當(dāng)同時將主要內(nèi)容告知主辦部門。涉及幾個部門的問題，分辦時應(yīng)當(dāng)確定一個主辦單位。分辨不清主辦單位的，應(yīng)當(dāng)與有關(guān)部門協(xié)商或者請示領(lǐng)導(dǎo)確定。⑷收到需辦理的公文后，各部門要抓緊辦理，不得延誤、推諉。對不屬于自己業(yè)務(wù)范圍，或者不適宜由本單位（部門）主辦的，應(yīng)當(dāng)退回交辦的部門并說明理由。⑸送領(lǐng)導(dǎo)批示或者交有關(guān)部門辦理的重要緊急公文，綜合辦公室要負責(zé)催辦、查辦。對下發(fā)的重要公文，應(yīng)當(dāng)及時了解和反饋執(zhí)行情況。重要的限時的文件，承辦單位如確定需要延長辦理時間，應(yīng)當(dāng)?shù)谝粫r間向來文單位說明原因，并告知綜合辦公室。⑹凡涉及其他部門的問題，主辦部門應(yīng)當(dāng)主動與有關(guān)部門協(xié)商、會簽。經(jīng)辦人員協(xié)商不能取得一致意見時，部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)親自出面;如仍有分歧，主辦部門要將各方意見報送主管領(lǐng)導(dǎo)研究決定。3、公文歸檔⑴公文辦完后，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國檔案法》、國家檔案局發(fā)布的DK/T22-2000《歸檔文件整理規(guī)則》和有關(guān)規(guī)定，及時將公文定稿、正本和有關(guān)材料整理立卷。立卷工作由公文主辦單位（部門）負責(zé)。公文處理完畢后，承辦人員應(yīng)當(dāng)將定稿和有關(guān)材料及時歸檔。立卷工作應(yīng)當(dāng)在平時不斷進行，避免突擊。⑵公文歸檔，應(yīng)當(dāng)根據(jù)其相互聯(lián)系、特征和保存價值分類整理立卷，要保證檔案的齊全、完整，能正確反映工程處的主要工作情況，便于保管和利用。⑶聯(lián)合辦理的公文，原件由主辦單位立卷，其他單位保存復(fù)制件。⑷草擬、修改和簽批公文，用筆用墨必須符合存檔要求，一律使用黑色或藍黑色鋼筆，不得使用鉛筆和圓珠筆，不得使用純藍墨水。⑸工作人員調(diào)離崗位時，應(yīng)當(dāng)將本人暫存、借用的公文按照有關(guān)規(guī)定移交、清退。㈡內(nèi)業(yè)資料管理1、內(nèi)業(yè)資料管理人員應(yīng)按施工準(zhǔn)備、施工過程、竣工驗收三個階段建立如下檔案歸檔：⑴施工準(zhǔn)備設(shè)計文件：保存設(shè)計文件、設(shè)計圖紙及設(shè)計交底資料（技術(shù)臺帳1）；設(shè)計審查和現(xiàn)場調(diào)查：保存設(shè)計審查意見書及業(yè)主回復(fù)意見，調(diào)查資料及業(yè)主回復(fù)等；施工組織設(shè)計：保存總體施組、單位過程施組等；施工方案：保存特殊過程、關(guān)鍵工程、控制性工程等的實施性施工標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范：保存各類施工規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、定型圖，并按盒歸檔，建立臺帳（技術(shù)臺帳2）；測量成果：保存交接樁記錄，過程復(fù)測、定測資料及放樣測量資料等；試驗資料：保存材料取樣、土工試驗、配合比實驗資料等單獨成盒歸檔，并建立臺帳（技術(shù)臺帳3）；開工報告：根據(jù)開工報告臺帳歸檔，一盒不夠可分多盒歸檔，并建立臺帳（技術(shù)臺帳4）；II、施工階段作業(yè)指導(dǎo)書：保存關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書；技術(shù)交底：保存各類技術(shù)交底，并建立臺帳（技術(shù)臺帳5）；變更設(shè)計：保存各變更設(shè)計，并建立臺帳（技術(shù)臺帳6）；隱蔽檢查：保存各類隱蔽工程檢查證等，并建立臺帳（技術(shù)臺帳7） ；過程試驗：保存各類過程施工試驗資料，并建立臺帳（技術(shù)臺帳8） ；質(zhì)量評定：保存檢驗批、分項、分部、單位工程質(zhì)量評定資料，并建立臺帳（技術(shù)臺帳9）；技術(shù)創(chuàng)新：保存技術(shù)創(chuàng)新過程中的收集資料、數(shù)據(jù)圖片等以及各類技術(shù)總結(jié)、QC或工法等；施工日志：保存施工日志；各類原始記錄：保存施工過程中產(chǎn)生的如混凝土施工記錄、鉆孔樁成樁記錄、預(yù)應(yīng)力梁張拉記錄等各類原始資料；安全質(zhì)量信息臺帳：保存各類安全質(zhì)量通知書、通報、安全質(zhì)量事故等內(nèi)容及制定相應(yīng)整改措施（技術(shù)臺帳10）；環(huán)境管理：保存環(huán)境管理體系運行過程中的有關(guān)資料；安全管理：保存安全管理體系運行過程中的有關(guān)資料；質(zhì)量管理：保存質(zhì)量管理體系及各種質(zhì)量管理制度；材料合格證：保存所有材料合格證，并建立歸檔臺帳（技術(shù)臺帳11）；工程數(shù)量：保存設(shè)計、合同、最終審核、責(zé)任成本、收方計價數(shù)量及變更設(shè)計數(shù)量；III、竣工驗收24.單位工程竣工資料：隨施工進度逐步完成，當(dāng)一項單位工程完工后，按建設(shè)單位文件要求及時按單位工程收集整理竣工文件，繪制竣工圖，以保證整個工程竣工后竣工資料的及時移交。2、紙質(zhì)檔案歸檔具體詳見下圖：內(nèi)W資料檔示意圖施1:施匚施I：施r.瞳1.藏r.誦1.Mr.施「.曲1.趴.ifii:幃準(zhǔn)畚幃推者過程過程過程過程設(shè)讓施設(shè)審查工施標(biāo)試開變卑位計及r.量驗L史「程現(xiàn)場方規(guī)成報設(shè)隱板件調(diào)查就案花果料告計計145&7aId1L施工J6工施工施r.施1：謎I：篇工旖工蒲工施工旅工漫1：過程過程過程過程過程過.程典過程過程過程過分部單位工類安全環(huán)安照材r.程通程施\：原境壘*4「程試質(zhì)址口志始信息管管管育數(shù)律1：評定記理理理格1518證1-1LI171920%對3、工程處應(yīng)根據(jù)以上歸檔名稱及資料，對部分檔案資料建立內(nèi)業(yè)資料電子檔案，具體詳見下圖：技術(shù)資料管蓬電子擋

一'案虹施工方案5、擇唯規(guī)范質(zhì)相用成隼L旬驗爵櫥8-并工押皆U1口、技術(shù)殳il.發(fā)更設(shè)

計12，隱麻橙

查16-膊工曰■>—日、客夷原蛤記錄1S,虹施工方案5、擇唯規(guī)范質(zhì)相用成隼L旬驗爵櫥8-并工押皆U1口、技術(shù)殳il.發(fā)更設(shè)

計12，隱麻橙

查16-膊工曰■>—日、客夷原蛤記錄1S,室全腰量信息言噱匏.聿至菩

理口 二 QD力J虞皇甘W2蹈麹合格菱.工槎數(shù)量24該工夷利理 證4、技術(shù)交底、隱蔽檢查、過程試驗、質(zhì)量評定、施工日志等內(nèi)業(yè)資料按單位、分布、分項工程進行歸檔。㈢圖紙會審1、圖紙會審是指在收到設(shè)計院施工圖設(shè)計文件后，對圖紙進行全面細致的熟悉，審查出施工圖中存在的問題及不合理情況并提交設(shè)計院進行處理的一項重要活動。通過圖紙會審可以熟悉設(shè)計圖紙、領(lǐng)會設(shè)計意圖、掌握工程特點及難點，找出需要解決的技術(shù)難題并擬定解決方案，從而將因設(shè)計缺陷而存在的問題消滅在施工之前。2、在收到施工藍圖后，由工程管理部組織、項目總工主持圖紙會審工作，圖紙會審的內(nèi)容包括：⑴圖紙是否經(jīng)設(shè)計單位正式簽署。⑵地質(zhì)勘探資料是否齊全。⑶設(shè)計圖紙與說明是否齊全，有無分期供圖的時間表。⑷設(shè)計地震烈度是否符合當(dāng)?shù)匾?。⑸幾個設(shè)計單位共同設(shè)計的圖紙相互間有無矛盾；專業(yè)圖紙之間、平立剖面圖之間有無矛盾；標(biāo)注有無遺漏。⑹總平面與施工圖的幾何尺寸、平面位置、標(biāo)高等是否一致。⑺防火、消防是否滿足要求。⑻建筑結(jié)構(gòu)與各專業(yè)圖紙本身是否有差錯及矛盾；結(jié)構(gòu)圖與建筑圖的平面尺寸及標(biāo)高是否一致；建筑圖與結(jié)構(gòu)圖的表示方法是否清楚；是否符合制圖標(biāo)準(zhǔn)；預(yù)埋件是否表示清楚；有無鋼筋明細表；鋼筋的構(gòu)造要求在圖中是否表示清楚。⑼施工圖中所列各種標(biāo)準(zhǔn)圖冊是否具備。⑽材料來源有無保證，能否代換；圖中所要求的條件能否滿足；新材料、新技術(shù)的應(yīng)用有無問題。地基處理方法是否合理，建筑與結(jié)構(gòu)構(gòu)造是否存在不能施工、不便于施工的技術(shù)問題，或容易導(dǎo)致質(zhì)量、安全、工程費用增加等方面的問題。工藝管道、電氣線路、設(shè)備裝置、運輸?shù)缆放c建筑物之間或相互間有無矛盾，布置是否合理。施工安全、環(huán)境衛(wèi)生有無保證。圖紙是否符合監(jiān)理大綱所提出的要求。如施工圖紙在開工前未全部到齊，可先進行分部工程圖紙會審。3、參加圖紙會審的人員包括項目總工、各部門主任(綜合部和財務(wù)部可不參加)、工程管理部全體人員、工區(qū)或施工處總工，參加人員在圖紙會審會議簽到表上簽字，圖紙會審后要由工程管理部形成圖紙會審記錄，工程部對圖紙會審產(chǎn)生的問題整理后按規(guī)定格式發(fā)給設(shè)計或參加業(yè)主組織的設(shè)計交底會，或以上兩項同時進行。㈣施工日志管理施工日志也叫施工日記，是在工程整個施工階段的施工組織管理、施工技術(shù)等有關(guān)施工活動和現(xiàn)場情況變化的真實的綜合性記錄，也是處理施工問題的備忘錄和總結(jié)施工管理經(jīng)驗的基本素材，在整個工程檔案中具有非常重要的位置。1、施工日志填寫要求⑴施工日志應(yīng)按單位工程填寫。⑵記錄時間：從開工到竣工驗收時止。⑶逐日記載不許中斷。⑷按時、真實、詳細記錄，中途發(fā)生人員變動，應(yīng)當(dāng)辦理交接手續(xù)，保持施工日志的連續(xù)性、完整性。施工日志應(yīng)由施工員和現(xiàn)場技術(shù)人員記錄。2、施工日志填寫內(nèi)容施工日志填寫的內(nèi)容可分為五類：基本內(nèi)容、工作內(nèi)容、檢驗內(nèi)容、檢查內(nèi)容、其他內(nèi)容。⑴基本內(nèi)容日期、星期、氣象、平均溫度。平均溫度可記為XX°C—XX°C，氣象按上午和下午分別記錄。施工部位。施工部位應(yīng)將分部、分項工程名稱等寫清楚。出勤人數(shù)、操作責(zé)人。出勤人數(shù)一定要分工種記錄，并記錄工人的總?cè)藬?shù)。⑵工作內(nèi)容當(dāng)日施工內(nèi)容及實際完成情況。施工現(xiàn)場有關(guān)會議的主要內(nèi)容。有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、主管部門或各種檢查組對工程施工技術(shù)、質(zhì)量、安全方面的檢查意見和決定。建設(shè)單位、監(jiān)理單位對工程施工提出的技術(shù)、質(zhì)量要求、意見及采納實施情況。⑶檢驗內(nèi)容隱蔽工程驗收情況。應(yīng)寫明隱蔽的內(nèi)容、分項工程、驗收人員、驗收結(jié)論等。試塊制作情況。應(yīng)寫明試塊名稱試塊組數(shù)。材料進場、送檢情況。應(yīng)寫明批號、數(shù)量、生產(chǎn)廠家以及進場材料的驗收情況，以后補上送檢后的檢驗結(jié)果。⑷檢查內(nèi)容質(zhì)量檢查情況：如當(dāng)日開挖、填筑、模板安拆、鋼筋焊接及安裝、混凝土澆筑及成型等的質(zhì)量檢查和處理記錄；砼養(yǎng)護記錄，砂漿、砼外加劑摻用量；質(zhì)量事故原因及處理方法，質(zhì)量事故處理后的效果驗證等。安全檢查情況及安全隱患處理（糾正）情況。其他檢查情況，如文明施工及場容場貌管理情況等。⑸其他內(nèi)容設(shè)計變更、技術(shù)核定通知及執(zhí)行情況。施工任務(wù)交底、技術(shù)交底、安全技術(shù)交底情況。停電、停水、停工情況。施工機械故障及處理情況。冬雨季施工準(zhǔn)備及措施執(zhí)行情況。施工中涉及到的特殊措施和施工方法、新技術(shù)、新材料的推廣使用情況。3、施工日志填寫其它要求⑴書寫時一定要字跡工整、清晰，最好用仿宋體或正楷字書寫。⑵當(dāng)日的主要施工內(nèi)容一定要與施工部位相對應(yīng)。⑶其他檢查記錄一定要具體詳細，不能泛泛而談。檢查記錄記得很詳細還可代替施工記錄。⑷停水、停電一定要記錄清楚起止時間，停水、停電時正在進行什么工作，是否造成損失。⑸施工日志記錄人員由總工程師按照工程實際情況確定專人進行記錄。⑹工程大事記由總工程師和工程部長一起記錄，定時匯總到內(nèi)業(yè)人員處，定時進行更新歸檔備查。⑺施工日志每周由技術(shù)質(zhì)量部專職人員進行一次檢查并隨時接受上級單位或部門的檢查，每個月由技術(shù)質(zhì)量部內(nèi)業(yè)人員歸檔一次。對記錄出現(xiàn)的問題及時糾正，嚴(yán)格按照填寫標(biāo)準(zhǔn)操作。㈤資料上報1、 項目總體實施性施工組織設(shè)計、重難點工程方案等資料經(jīng)項目總工、項目經(jīng)理審查，按審查意見修改完善后上報監(jiān)理、業(yè)主批準(zhǔn)后實施。經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)后的這些資料的電子版本應(yīng)及時存檔（經(jīng)蓋章簽認后的封面、審批表保存掃描件。）；2、 調(diào)度報表：日進度報表經(jīng)監(jiān)理審核后每日16：00前上報總包部工程管理部郵箱；周進度報表經(jīng)監(jiān)理審核后每周末18：00前上報總包部工程管理部郵箱；月進度報表經(jīng)監(jiān)理審核后每月22日18：00前以書面形式上報總包部工程管理部；季進度報表每季末月22日18：00前上報總包部工程管理部；3、工程處應(yīng)建立統(tǒng)一郵箱，收集匯總工程處上報電子資料。㈥竣工資料移交1、 工程處應(yīng)按在建工程項目驗收規(guī)程和合同的要求，準(zhǔn)備完工交驗資料，并將其在完工驗收時出示，在工程移交時同時移交。2、 工程處自施工準(zhǔn)備階段起，應(yīng)明確由總工程師主管、技術(shù)質(zhì)量部主辦，其他有關(guān)部門配合，并配備專人負責(zé)以合同工程量清單為基礎(chǔ)，完整地收集、整理和歸檔管理工程驗收資料，不得丟失。進入工程施工尾工階段，更要加強力量、重點匯總，按期完成，保證完工資料的真實性、準(zhǔn)確性、系統(tǒng)性和完整性。3、 由于工程建設(shè)項目特點不盡相同，業(yè)主對提交完工資料或竣工資料的標(biāo)準(zhǔn)要求也有差別，所以，在工程建設(shè)初期階段以及在資料收集整理編制的過程中，工程處要加強與業(yè)主單位的溝通，在業(yè)主單位沒有特殊編制要求的情況下，按照《施工項目完工資料編制指導(dǎo)書》（局發(fā)[2005]7號）的要求做好完工資料或竣工資料的編制。4、 整理的文件和資料主要包括：竣工圖、構(gòu)成工程產(chǎn)品的材料（設(shè)備）質(zhì)量驗收記錄、供貨商提供的材質(zhì)證明文件和設(shè)備技術(shù)文件、設(shè)計變更文件、單元工程質(zhì)量驗收記錄和質(zhì)量等級評定記錄、工程施工技術(shù)文件及資料、工程質(zhì)量保證文件及資料、整體或單位工程關(guān)鍵（隱蔽）施工部位照片（攝像）、相關(guān)會議紀(jì)要及社會往來文件、合同規(guī)定的其它資料等。5、 工程保證資料的整理應(yīng)按專業(yè)特點，根據(jù)工程要求進行分類組卷。6、 工程檢驗評定資料的整理應(yīng)按單位工程、分部工程、分項