組織結(jié)構(gòu)設(shè)計方案與流程設(shè)計方案

新豐化纖組織結(jié)構(gòu)及管理流程設(shè)計報告一期咨詢報告之三機密.（.....）專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料導(dǎo)讀組織結(jié)構(gòu)設(shè)計部門結(jié)構(gòu)與職責(zé)流程設(shè)計組織是為了實現(xiàn)目標(biāo)而對資源進(jìn)行的一種系統(tǒng)性安排組織結(jié)構(gòu)的本質(zhì)是員工的分工協(xié)作體系組織結(jié)構(gòu)又可稱為權(quán)責(zé)結(jié)構(gòu)，是員工在職、責(zé)、權(quán)方面的結(jié)構(gòu)體系實現(xiàn)組織目標(biāo)所需的各項業(yè)務(wù)工作，以及比例和關(guān)系各管理層次的構(gòu)成，即縱向結(jié)構(gòu)各管理部門的構(gòu)成，即橫向結(jié)構(gòu)各層次、各部門在權(quán)力和責(zé)任方面的分工及相互關(guān)系組織結(jié)構(gòu)含義的三個方面組織結(jié)構(gòu)是實現(xiàn)組織目標(biāo)的一種手段職能結(jié)構(gòu)層次結(jié)構(gòu)部門結(jié)構(gòu)職權(quán)結(jié)構(gòu)全球化市場細(xì)分政府管制的日益減少信息化激烈的競爭……未來重大的環(huán)境趨勢企業(yè)日益把重點放在核心業(yè)務(wù)與核心能力上（核心業(yè)務(wù)和能力+外包）開拓新行業(yè)以及培養(yǎng)內(nèi)部企業(yè)家縮減規(guī)模和層次－－接近顧客的扁平組織形式組織等級結(jié)構(gòu)制度讓位于網(wǎng)絡(luò)化信息技術(shù)－消除企業(yè)內(nèi)部部門間以及供應(yīng)鏈伙伴之間的隔閡對應(yīng)這些變化的措施與手段電子商務(wù)標(biāo)桿聯(lián)盟供應(yīng)鏈伙伴顧客伙伴市場導(dǎo)向全球化與本地化收購與兼并扁平化組織外包組織重構(gòu)集中集權(quán)與分權(quán)企業(yè)組織的發(fā)展必須響應(yīng)環(huán)境的變化與競爭的需要.（.....）專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料調(diào)整后的組織結(jié)構(gòu)應(yīng)符合以下原則研發(fā)能力營銷能力運作能力……對于上下級的工作權(quán)限和職能劃分有清晰的界定，有明確的管理范圍和直接負(fù)責(zé)對象，層層負(fù)責(zé)，盡量避免越級指揮和越級報告高效率運作層次清晰促進(jìn)核心能力的形成職責(zé)清晰，相互間無重疊、無交叉，盡量避免不必要的內(nèi)耗和拖沓扯皮的現(xiàn)象，提高整個組織運作的效率低成本真正實現(xiàn)人盡其才，優(yōu)勝劣汰，避免臃腫的組織結(jié)構(gòu)體系，有效地裁剪冗員新豐化纖目前的組織結(jié)構(gòu)董事會監(jiān)事會行政總監(jiān)生產(chǎn)管理部進(jìn)出口部人力資源部辦公室技術(shù)開發(fā)部質(zhì)量管理部設(shè)備管理部財務(wù)管理部FDY分廠長絲分廠短纖分廠動力分廠聚合分廠總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)運作總監(jiān)營銷總監(jiān)總工程師采購供應(yīng)部昌順公司物流管理部企業(yè)管理部生產(chǎn)技術(shù)助理資金管理部營銷助理財務(wù)助理董秘辦調(diào)整后的組織結(jié)構(gòu)（1）董事會監(jiān)事會行政總監(jiān)生產(chǎn)管理部進(jìn)出口部人力資源部綜合管理部質(zhì)量管理部技術(shù)開發(fā)部財務(wù)審計部FDY分廠長絲分廠短纖分廠動力分廠聚合分廠總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)運作總監(jiān)營銷總監(jiān)技術(shù)總監(jiān)采購供應(yīng)部昌順公司物流管理部董秘辦調(diào)整后的組織結(jié)構(gòu)（2）董事會監(jiān)事會行政總監(jiān)生產(chǎn)管理部進(jìn)出口部人力資源部綜合管理部技術(shù)開發(fā)部質(zhì)量管理部財務(wù)審計部長絲分廠短纖分廠動力分廠聚合分廠總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)生產(chǎn)技術(shù)總監(jiān)營銷總監(jiān)采購供應(yīng)部昌順公司物流管理部導(dǎo)讀組織結(jié)構(gòu)設(shè)計部門結(jié)構(gòu)與職責(zé)流程設(shè)計行政系統(tǒng)崗位結(jié)構(gòu)圖行政總監(jiān)總監(jiān)1人總?cè)藬?shù)：22人人力資源部經(jīng)理1人合計：4人綜合管理部經(jīng)理1人合計：17人績效管理1人薪資福利管理1人體系管理1人行政管理1人公關(guān)接待1人基建維修1人后勤管理1人招聘與培訓(xùn)管理1人規(guī)劃管理1人司機6人綠化保潔3人食堂管理1人人力資源部基本職能人力資源規(guī)劃工作分析招聘與調(diào)配培訓(xùn)與發(fā)展績效管理薪資福利管理人事檔案管理勞資雙方溝通及爭端處理.（.....）專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料人力資源部的職責(zé)（一）根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃制定人力資源長期、中期規(guī)劃和年度工作計劃，并組織落實；根據(jù)公司運行體系要求，完善公司管理架構(gòu)，合理人員配置，進(jìn)行職務(wù)分析并組織編制職位說明書；根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，制定招聘政策，組織實施招聘工作；負(fù)責(zé)制定公司員工培訓(xùn)和職業(yè)開發(fā)計劃，并組織實施；負(fù)責(zé)制定公司薪酬體系，編制工資、福利計劃及員工薪資調(diào)整方案，并組織實施；負(fù)責(zé)制定公司的績效考核、激勵、晉升等制度，并組織實施，建立員工考核檔案；參與績效考核和指標(biāo)體系的設(shè)計調(diào)整工作；負(fù)責(zé)員工人事檔案的管理，建立公司中高層管理人員后備力量檔案，并提出其職業(yè)生涯計劃；負(fù)責(zé)辦理員工入職、轉(zhuǎn)正、晉升、調(diào)遷、降職、離職等人事手續(xù)；負(fù)責(zé)員工職稱評審、資格考試等的相關(guān)材料的收集報送和事務(wù)處理工作；負(fù)責(zé)公司日常的考勤、紀(jì)律檢查監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)員工工作牌的管理；人力資源部的職責(zé)（二）檢查監(jiān)督各部門人力資源管理工作的開展情況，提供指導(dǎo)支持與專業(yè)咨詢；了解國家及地方勞動政策法規(guī)，處理勞資關(guān)系，辦理員工勞動合同、社會保障等工作；建立公司的溝通機制，受理員工投訴，定期與員工進(jìn)行交流，掌握和了解員工動態(tài)；負(fù)責(zé)制定和完善公司員工手冊；負(fù)責(zé)制定員工養(yǎng)老、工傷、醫(yī)療、失業(yè)、生育保險統(tǒng)籌等管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)，并組織實施；負(fù)責(zé)員工的社會保障工作，辦理各項保險統(tǒng)籌、退保審批手續(xù)、保險關(guān)系轉(zhuǎn)移等相關(guān)業(yè)務(wù)；完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。綜合管理部基本職能公司戰(zhàn)略管理經(jīng)營計劃制定和監(jiān)督執(zhí)行公司管理模式和流程設(shè)計制度體系的完善及監(jiān)督實施行政管理公關(guān)宣傳信息化管理后勤管理行政監(jiān)察企業(yè)文化建設(shè)法律事務(wù)綜合管理部職責(zé)（一）負(fù)責(zé)組織總經(jīng)理辦公會、公司重大會議及有關(guān)重要活動等，并負(fù)責(zé)議定事項的督辦工作負(fù)責(zé)公司公文處理工作，批轉(zhuǎn)各種來往文件，對文件進(jìn)行收發(fā)分檢、登記、傳閱、催辦及平時立卷工作；負(fù)責(zé)起草公司綜合性文件、通知、報告及領(lǐng)導(dǎo)的重要講話文稿等；政府部門要求有關(guān)材料的編寫上報工作；了解公司內(nèi)部動態(tài)，匯總分析各項檢查結(jié)果，定期提供公司工作簡報；負(fù)責(zé)公司會議通知、安排工作；負(fù)責(zé)公司印鑒使用保管、介紹信和證明等的開具、函電收發(fā)工作；負(fù)責(zé)公司的來信來訪處理，客戶、供應(yīng)商等的投訴協(xié)調(diào)、管理工作；負(fù)責(zé)接受公司內(nèi)外部的檢舉、舉報，并根據(jù)公司指示組織做好專項稽核；負(fù)責(zé)對公司生產(chǎn)、經(jīng)營管理等活動中的各類檔案（除人事檔案）及圖書進(jìn)行收集、整理、鑒定保管、統(tǒng)計、檢索、編研和提供利用；負(fù)責(zé)組織實施保密宣傳、教育，指導(dǎo)各單位保密工作；負(fù)責(zé)公司涉外函件的翻譯、整理，協(xié)助相關(guān)部門處理涉外事務(wù)。綜合管理部職責(zé)（二）負(fù)責(zé)公司的法律事務(wù)工作，協(xié)調(diào)解決公司對內(nèi)、對外的法律事務(wù)；配合相關(guān)部門做好知識產(chǎn)權(quán)的管理工作；負(fù)責(zé)公司行政接待及相關(guān)事務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)企業(yè)日常的整體對外形象和相關(guān)企業(yè)標(biāo)識的統(tǒng)一管理；負(fù)責(zé)企業(yè)公共關(guān)系與對外宣傳工作，包括公司對內(nèi)對外的新聞宣傳工作；負(fù)責(zé)公司重大公關(guān)活動的策劃、協(xié)調(diào)，制定企業(yè)危機公關(guān)預(yù)案，在公關(guān)危機發(fā)生時，按照預(yù)先方案的要求，協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各部門有效參與公關(guān)活動；負(fù)責(zé)公司與政府有關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作，積極參與社會和政府資源的開拓、管理和維護(hù)，與相關(guān)部門保持良好關(guān)系；負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)；負(fù)責(zé)公司刊物、簡報的編輯、排版、校對及發(fā)行工作。綜合管理部職責(zé)（三）擬訂公司的整體戰(zhàn)略規(guī)劃草案，并組織各部門在整體戰(zhàn)略下編制職能戰(zhàn)略；組織制定公司的年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃，并組織計劃分解與考核指標(biāo)落實；負(fù)責(zé)對下達(dá)的各類計劃執(zhí)行情況（進(jìn)度和質(zhì)量）進(jìn)行監(jiān)督和考核，根據(jù)實際情況及時進(jìn)行調(diào)整；負(fù)責(zé)組織設(shè)計公司的管理模式與工作流程，監(jiān)督檢查各部門對工作流程的執(zhí)行遵守情況，對不適合的流程及時作出修改；負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各項管理政策、制度的編制、下發(fā)，并跟蹤與修正，并監(jiān)督檢查各項政策、制度的實施；負(fù)責(zé)外部政策、行業(yè)信息的調(diào)研分析工作，負(fù)責(zé)編寫行業(yè)研究報告；負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對競爭對手進(jìn)行監(jiān)控，編寫分析報告；負(fù)責(zé)生產(chǎn)、銷售、成本等有關(guān)數(shù)據(jù)收集匯總和分析工作；組織對新投資項目的可行性分析報告評審工作；綜合管理部職責(zé)（四）負(fù)責(zé)公司信息化平臺的選擇、實施和推廣工作；負(fù)責(zé)公司不同信息平臺的整合與接口工作；為各部門信息化提供技術(shù)支持和技術(shù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)公司信息制度建設(shè)和考核工作；負(fù)責(zé)公司內(nèi)部計算機、局域網(wǎng)的運行管理、維護(hù)及修理工作；負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站信息的即時更新工作；負(fù)責(zé)公司環(huán)境衛(wèi)生的行政監(jiān)管和治理工作，包括公司日常衛(wèi)生的監(jiān)督與清潔，綠化的規(guī)劃與日常維護(hù)，綠化施工驗收等；負(fù)責(zé)公司辦公用品、勞保用品、計算機及配套設(shè)備易耗品的采購申報和發(fā)放工作，保證正常辦公物資的供應(yīng)；負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)備、設(shè)施及耗材的管理；負(fù)責(zé)治保組織建設(shè)與治保制度的建立、實施，確保公司辦公、生活秩序不受干擾和公司財產(chǎn)、員工的安全；負(fù)責(zé)組織公司防火安全與消防工作；綜合管理部職責(zé)（五）負(fù)責(zé)公司報刊征訂、分發(fā)及郵件的收發(fā)工作；負(fù)責(zé)公司公共辦公場所的使用管理；負(fù)責(zé)公司通訊系統(tǒng)管理工作；負(fù)責(zé)公司車輛管理工作，包括車輛的調(diào)度、車輛的修理與維護(hù)保養(yǎng)及相關(guān)稅費繳納等；負(fù)責(zé)宿舍區(qū)公用水電費的清繳管理工作；負(fù)責(zé)公司的基建維修管理；負(fù)責(zé)公司內(nèi)部食堂及其它服務(wù)設(shè)施的管理；公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。財務(wù)系統(tǒng)崗位結(jié)構(gòu)圖財務(wù)總監(jiān)總監(jiān)1人總?cè)藬?shù)：13人財務(wù)審計部經(jīng)理1人合計：12人成本費用會計1人材料會計1人銷售會計1人出納2人管理會計1人資金管理1人總帳報表會計1人內(nèi)部審計1人分廠成本統(tǒng)計2人財務(wù)審計部基本職能預(yù)算管理會計核算財務(wù)管理投融資管理內(nèi)部審計.（.....）專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料財務(wù)審計部職責(zé)（一）負(fù)責(zé)制訂、修訂公司財務(wù)管理、會計核算、審計管理制度和工作程序，并監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)公司日常會計事務(wù)的帳務(wù)處理和核算工作，提供相關(guān)會計信息；負(fù)責(zé)組織和編制財務(wù)預(yù)算、成本控制計劃、利潤計劃等，并對財務(wù)計劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；定期開展公司經(jīng)營狀況財務(wù)分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)與相關(guān)部門提供管理支持；接受授權(quán)辦理投融資事務(wù)并負(fù)責(zé)公司的投融資日常財務(wù)管理；負(fù)責(zé)公司稅務(wù)籌劃，辦理稅務(wù)事宜；負(fù)責(zé)公司的財務(wù)風(fēng)險管理（包括資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險、信用風(fēng)險等）；負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理公司的各項資金，籌措公司經(jīng)營發(fā)展所需資金，并進(jìn)行綜合平衡、統(tǒng)籌使用、控制檢查；負(fù)責(zé)公司派駐各分廠或其它關(guān)聯(lián)公司的財務(wù)人員組織、管理工作，并組織對財務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核；審核公司重大抵押擔(dān)保事項；負(fù)責(zé)對投資項目進(jìn)行財務(wù)可行性分析論證；財務(wù)審計部職責(zé)（二）負(fù)責(zé)制訂公司的資產(chǎn)管理制度，組織公司的資產(chǎn)管理和盤點工作；負(fù)責(zé)制訂公司的價格管理制度，做好公司外購物資設(shè)備，工廠工程，改造，大、中、小修基建工程，維修外委加工等價格的審定，以及內(nèi)部價格的協(xié)調(diào)及檢查等工作；負(fù)責(zé)各類憑證、數(shù)據(jù)的存檔，保證財務(wù)資料的真實、準(zhǔn)確；負(fù)責(zé)公司財務(wù)信息系統(tǒng)的管理；與工商、稅務(wù)、銀行等相關(guān)單位建立良好的關(guān)系；制訂公司年度審計工作計劃，做好審計檔案管理工作；負(fù)責(zé)對公司內(nèi)部的財務(wù)預(yù)算、財務(wù)收支情況進(jìn)行審計；負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部經(jīng)營及投資效益情況進(jìn)行審計；負(fù)責(zé)對公司內(nèi)部控制制度進(jìn)行審計評價；負(fù)責(zé)對經(jīng)濟合同、資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任制簽定及執(zhí)行情況審計；負(fù)責(zé)組織實施對專項經(jīng)費的審計；負(fù)責(zé)公司主要經(jīng)營者離任及年度經(jīng)濟責(zé)任審計；協(xié)助外部審計單位對公司開展審計工作；技術(shù)開發(fā)系統(tǒng)崗位結(jié)構(gòu)圖技術(shù)總監(jiān)總監(jiān)1人總?cè)藬?shù)：5人技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理1人合計：4人技術(shù)工程師2人信息管理1人技術(shù)開發(fā)部基本職能技術(shù)發(fā)展規(guī)劃新產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)信息管理知識產(chǎn)權(quán)管理技術(shù)開發(fā)部職責(zé)負(fù)責(zé)制訂公司技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，提出新產(chǎn)品開發(fā)定位及技術(shù)研究方向；負(fù)責(zé)編制年度科技開發(fā)工作計劃、技術(shù)進(jìn)步與技術(shù)改善計劃并組織實施；負(fù)責(zé)制訂、修訂公司科研管理制度；通過各種渠道收集、整理、研究技術(shù)信息、行業(yè)信息、國家科技政策，為領(lǐng)導(dǎo)層決策、技術(shù)開發(fā)提供信息支持；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)前的市場調(diào)研、技術(shù)及經(jīng)濟可行性分析，制訂新產(chǎn)品開發(fā)策略，編制費用預(yù)算，并組織實施；建立與維護(hù)對外合作關(guān)系，引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)，負(fù)責(zé)新產(chǎn)品與合作單位研發(fā)過程的跟蹤管理及引進(jìn)新技術(shù)的銜接、試驗工作；負(fù)責(zé)組織和實施新產(chǎn)品工藝試驗以及開發(fā)新工藝及新產(chǎn)品（工藝）中試的論證、鑒定與接收工作；負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部技術(shù)交流與培訓(xùn)，并參加專業(yè)部門組織的有關(guān)技術(shù)活動；負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有產(chǎn)品工藝技術(shù)的改進(jìn)、提高；負(fù)責(zé)組織企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新工作并對成果進(jìn)行鑒定；負(fù)責(zé)知識產(chǎn)權(quán)和專利成果的申報及科技成果轉(zhuǎn)化，全面負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的專利檢索、專利申請、專利糾紛處理等專利事務(wù)工作（包括國內(nèi)專利、國外專利、行政保護(hù)）；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的技術(shù)推廣和市場銜接工作，配合營銷部門做好新產(chǎn)品的售后服務(wù)工作；負(fù)責(zé)技術(shù)檔案管理工作。生產(chǎn)系統(tǒng)崗位結(jié)構(gòu)圖生產(chǎn)總監(jiān)總監(jiān)1人總?cè)藬?shù)：80人生產(chǎn)管理部經(jīng)理1人合計：18人質(zhì)量管理部經(jīng)理1人合計：57人計量安全1人計劃調(diào)度1人備件采購1人輔料采購1人計控工程師1人機械工程師1人聚酯檢驗工程師1人標(biāo)化工程師1人化纖檢驗工程師1人電儀工程師1人工藝工程師1人采購管理1人機修工段長1人采購供應(yīng)部經(jīng)理1人合計：4人質(zhì)量管理工程師1人短纖物化檢驗7人長絲檢驗13人長絲織襪檢驗21人聚酯化驗11人機修技術(shù)員9人綜合管理1人生產(chǎn)管理部基本職能生產(chǎn)計劃與調(diào)度現(xiàn)場管理工藝管理計量管理安全管理設(shè)備管理技術(shù)改造協(xié)助新產(chǎn)品開發(fā).（.....）專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料生產(chǎn)管理部職責(zé)（一）負(fù)責(zé)編制、調(diào)整公司的年度生產(chǎn)計劃、月度生產(chǎn)計劃和作業(yè)計劃，并組織實施；建立和健全生產(chǎn)管理、工藝管理、安全管理等各項制度；負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)運行調(diào)度和協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)分廠管理工作檢查和生產(chǎn)現(xiàn)場管理的檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題責(zé)令改正并給予處罰，并且督促分廠提出改進(jìn)措施；負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)裝置的開、停車，及各類特種作業(yè)的審批；根據(jù)產(chǎn)品和工藝的變化及時更新產(chǎn)品工藝和技術(shù)操作規(guī)程；負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品關(guān)鍵、特殊工序工藝管理和工藝控制標(biāo)準(zhǔn)，制定質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，對生產(chǎn)穩(wěn)定性和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)重大工藝優(yōu)化的實施和解決生產(chǎn)活動中有關(guān)工藝技術(shù)問題；負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝參數(shù)的分級管理；負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資消耗定額的制定和修改完善，努力降低生產(chǎn)成本；負(fù)責(zé)生產(chǎn)分廠安全生產(chǎn)的檢查工作，定期對安全設(shè)施的有效性進(jìn)行檢查；生產(chǎn)管理部職責(zé)（二）負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)傷亡事故和未遂事故的調(diào)查分析和處理工作，負(fù)責(zé)工傷事故的統(tǒng)計、分析、上報和建檔工作；根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和生產(chǎn)的實際情況，提出公司技術(shù)改造方案，并審核分廠提出的技術(shù)改造方案；負(fù)責(zé)組織技術(shù)改造和裝置擴容計劃的實施；負(fù)責(zé)生產(chǎn)統(tǒng)計管理，開展統(tǒng)計分析，按期完成各類生產(chǎn)統(tǒng)計報表和工作分析報告；配合技術(shù)開發(fā)部做好新產(chǎn)品開發(fā)工作；配合質(zhì)量管理部執(zhí)行全面質(zhì)量管理的各種活動；生產(chǎn)管理部職責(zé)（三）建立和健全公司設(shè)備維修保養(yǎng)制度和設(shè)備操作規(guī)范，并組織實施；負(fù)責(zé)編制設(shè)備購置申請計劃、自制設(shè)備計劃，并組織設(shè)備選型的前期調(diào)研工作；負(fù)責(zé)組織編制設(shè)備大、中、小修計劃，并組織實施；公司中央控制系統(tǒng)、計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和電算化系統(tǒng)的維護(hù)管理工作，推進(jìn)公司信息化；定期檢查設(shè)備使用維護(hù)情況，督促生產(chǎn)分廠按設(shè)備保養(yǎng)規(guī)范對設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)；負(fù)責(zé)設(shè)備驗收、建卡、建帳工作，建立健全設(shè)備臺帳和設(shè)備維修檔案；負(fù)責(zé)設(shè)備內(nèi)部轉(zhuǎn)移和外部調(diào)撥，組織報廢設(shè)備的審核和報批工作；設(shè)備事故的調(diào)查、分析、報告、處理及防范措施的落實；組織對進(jìn)口設(shè)備的消化吸收，逐步實施備品備件的國產(chǎn)化，降低設(shè)備的運行成本；開展設(shè)備經(jīng)濟運行評價工作，根據(jù)設(shè)備的經(jīng)濟壽命提出設(shè)備的更新計劃；負(fù)責(zé)設(shè)備維修的考核，協(xié)助人力資源部加強對維修人員的培訓(xùn)；負(fù)責(zé)公司計量管理和計量器具校驗；負(fù)責(zé)公司內(nèi)部計量糾紛處理和外部計量問題的處理；負(fù)責(zé)公司節(jié)能方案的制定并組織落實；負(fù)責(zé)機修工段管理。質(zhì)量管理部基本職能品質(zhì)檢驗質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化管理.（.....）專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料質(zhì)量管理部職責(zé)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的建立和質(zhì)量管理制度的制定，組織貫徹質(zhì)量方針、政策法規(guī)以及質(zhì)量管理工作制度；負(fù)責(zé)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量檢驗、化驗操作細(xì)則的制定和貫徹落實，對工藝規(guī)程中檢驗工序的設(shè)置審查會簽；根據(jù)公司年度生產(chǎn)計劃，制定質(zhì)量管理計劃，提出公司產(chǎn)品的質(zhì)量控制指標(biāo)；負(fù)責(zé)原材料和輔助材料進(jìn)廠檢驗、生產(chǎn)過程中的分析檢驗、產(chǎn)品的分析檢驗及產(chǎn)品等級鑒定等全過程的質(zhì)量檢驗工作；負(fù)責(zé)產(chǎn)品批號的管理；負(fù)責(zé)污水處理分析檢驗；負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的調(diào)查處理和產(chǎn)品質(zhì)量投訴中質(zhì)量責(zé)任的判定工作；組織制定公司標(biāo)準(zhǔn)化工作，建立和完善公司標(biāo)準(zhǔn)化體系以及ISO9002的貫標(biāo)，對各部門的標(biāo)準(zhǔn)化工作進(jìn)行檢查、監(jiān)督；參與供應(yīng)商選擇和評價工作，負(fù)責(zé)對初選供應(yīng)商提供的樣品進(jìn)行質(zhì)量鑒定并出具報告；負(fù)責(zé)各項質(zhì)量有關(guān)數(shù)據(jù)和質(zhì)量成本的統(tǒng)計、匯總和分析工作，給相關(guān)部門提供有關(guān)質(zhì)量的報表和數(shù)據(jù)，定期提供質(zhì)量分析報告。采購供應(yīng)部基本職能物資采購供應(yīng)商管理廢舊物資及積壓物資的處理采購供應(yīng)部職責(zé)建立和健全公司采購管理制度及采購工作的操作實施細(xì)則；負(fù)責(zé)收集、整理并熟知國家對設(shè)備材料的管理規(guī)定；收集公司所需各類設(shè)備材料的市場信息和新產(chǎn)品動向，建立各類產(chǎn)品的信息庫；對公司所需物資的市場行情及變化趨勢調(diào)研，做出分析報告；負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的選擇和供應(yīng)商評價工作；負(fù)責(zé)供應(yīng)商的資信調(diào)查和供應(yīng)商檔案的建立、維護(hù)、更新；負(fù)責(zé)組織公司大宗采購物資的公開招標(biāo)工作；負(fù)責(zé)對外采購工作的商務(wù)洽談、合同簽訂，監(jiān)督采購合同的執(zhí)行；根據(jù)相關(guān)部門提交的物品需求計劃，按時按要求實施采購；負(fù)責(zé)公司廢舊物資和其他積壓物資的銷售工作；負(fù)責(zé)收集整理采購工作中的數(shù)據(jù)，根據(jù)需要提供給相關(guān)部門。動力分廠基本職能全廠水、電、汽、風(fēng)的供應(yīng)高/低壓配送電、供、排水設(shè)施、空壓、熱力、空調(diào)系統(tǒng)的運行管理.（.....）專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料動力分廠的職責(zé)負(fù)責(zé)制訂、完善動力管理的有關(guān)規(guī)章制度和技術(shù)規(guī)程并組織實施；負(fù)責(zé)編制年、季度動力管線的預(yù)檢計劃，動力供應(yīng)計劃并組織實施；負(fù)責(zé)全廠水、電、汽、風(fēng)的正常供應(yīng)，達(dá)到經(jīng)濟安全運行，保證水、電、汽、風(fēng)的質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)高、低壓配送電運行管理及設(shè)備維修，做好電氣設(shè)備、供電線路的維護(hù)檢修工作，搞好電氣設(shè)備的定期檢查、調(diào)整和預(yù)防性試驗，確保安全運行，防止事故發(fā)生；負(fù)責(zé)供、排水設(shè)施、空壓、熱力、空調(diào)系統(tǒng)的運行與管理；完善計量手段，為其它分廠及相關(guān)部門實施生產(chǎn)成本核算、能耗管理與控制提供有關(guān)數(shù)據(jù)；積極采取措施，搞好本分廠的消煙除塵和污水處理工作，加強污水排放管理，落實環(huán)保指標(biāo)，減少環(huán)境污染；參與節(jié)能管理和節(jié)能技術(shù)改造工作，協(xié)助相關(guān)部門制定節(jié)能技術(shù)改造方案；加強公司供電線路和供汽、供風(fēng)、供排水管網(wǎng)圖等技術(shù)資料的管理，并隨時掌握變更情況，及時修改圖紙；配合相關(guān)部門做好對設(shè)備動力方面技術(shù)力量的培訓(xùn)、安全技術(shù)教育及勞動紀(jì)律管理和檢查，協(xié)同有關(guān)部門做好定期考核工作，不斷提高技術(shù)水平和管理水平；負(fù)責(zé)電氣、儀表設(shè)備的日常管理和維修，保證各類儀表經(jīng)常處于靈、準(zhǔn)、穩(wěn)狀態(tài)，努力提高全公司的儀表“三率”（完好率、開表率、控制率）。生產(chǎn)分廠基本職能生產(chǎn)計劃執(zhí)行物料消耗控制現(xiàn)場安全管理現(xiàn)場質(zhì)量控制現(xiàn)場人員管理設(shè)備保養(yǎng)和維護(hù)協(xié)助新產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)分廠職責(zé)（一）負(fù)責(zé)按照生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)作業(yè)計劃組織本廠的生產(chǎn)，嚴(yán)格服從生產(chǎn)管理部的生產(chǎn)調(diào)度指揮；貫徹公司的各項規(guī)章制度、操作規(guī)程和工藝上車方案，并根據(jù)本廠的實際情況和需要擬定實施細(xì)則，經(jīng)生產(chǎn)管理部批準(zhǔn)后實行；協(xié)助生產(chǎn)管理部、設(shè)備管理部、質(zhì)量管理部制定生產(chǎn)管理、設(shè)備管理、質(zhì)量管理制度；在生產(chǎn)管理部的統(tǒng)一安排下，提出本廠的工作計劃和目標(biāo)；分解本廠的產(chǎn)量、質(zhì)量、安全、消耗、節(jié)能和生產(chǎn)成本目標(biāo)，并組織實施；擬定分廠內(nèi)部考核及分配方案，經(jīng)生產(chǎn)總監(jiān)批準(zhǔn)，人力資源部備案后實行；負(fù)責(zé)分廠的人力資源調(diào)配和加強勞動紀(jì)律管理，防止人員缺崗；負(fù)責(zé)編制設(shè)備維修保養(yǎng)計劃并組織維修人員對設(shè)備進(jìn)行日常的保養(yǎng)和維修；根據(jù)各種物資使用情況，定期向采購供應(yīng)部、進(jìn)出口部提交物資使用評價報告，參與供應(yīng)商評價；對本廠安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)，要求工人按安全操作規(guī)范操作，定期檢查安全設(shè)施的有效性；.（.....）專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料生產(chǎn)分廠職責(zé)（二）負(fù)責(zé)生產(chǎn)批號的執(zhí)行；在生產(chǎn)部的組織下，實施技術(shù)改造方案；在設(shè)備管理部的組織下實施設(shè)備的大修計劃；加強生產(chǎn)消耗物資和備品備件的管理，定期對分廠的物資消耗、勞動力使用情況進(jìn)行分析，努力降低生產(chǎn)成本；負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中物質(zhì)消耗量、半成品、在制品、產(chǎn)成品等物資量的統(tǒng)計和勞動量的統(tǒng)計；開展技術(shù)創(chuàng)新活動，協(xié)助生產(chǎn)部提出技術(shù)改造方案，配合技術(shù)開發(fā)部進(jìn)行新產(chǎn)品的開發(fā)和試制工作；根據(jù)公司職能部門的要求，按時上報各類生產(chǎn)報表和工作分析報告。營銷系統(tǒng)崗位結(jié)構(gòu)圖營銷總監(jiān)總監(jiān)1人總?cè)藬?shù)：35人進(jìn)出口部經(jīng)理1人合計：5人物流管理部經(jīng)理1人合計：18人昌順公司經(jīng)理1人合計：11人市場經(jīng)理1人商務(wù)經(jīng)理1人區(qū)域經(jīng)理4人司機1人銷售代表2人銷售計劃1人出口業(yè)務(wù)員2人業(yè)務(wù)管理1人進(jìn)口業(yè)務(wù)員1人物流運作1人存貨控制統(tǒng)計1人成品二庫管理員4人成品一庫管理員4人原料庫管理員1人物資庫管理員2人倉儲管理1人內(nèi)部轉(zhuǎn)運管理1人昌順公司基本職能市場研究市場策劃與推廣新產(chǎn)品企劃渠道的建設(shè)與客戶開發(fā)資信管理客戶檔案管理銷售隊伍建設(shè)和管理售后服務(wù)昌順公司的職責(zé)（一）負(fù)責(zé)擬定公司中長期營銷戰(zhàn)略計劃和年度營銷計劃與預(yù)算；負(fù)責(zé)制定年度銷售計劃與預(yù)算，并按照區(qū)域別、時間別及產(chǎn)品別進(jìn)行分解；負(fù)責(zé)制定公司銷售政策，建立健全營銷管理制度；根據(jù)市場調(diào)查及銷售預(yù)測，制定三個月的滾動銷售預(yù)測，確保銷售預(yù)測和銷售計劃達(dá)成的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品在國內(nèi)市場的銷售、資金回籠，確保銷售目標(biāo)的實現(xiàn)并使銷售費用最小化負(fù)責(zé)銷售渠道的建設(shè)和客戶的開發(fā)，準(zhǔn)確傳遞產(chǎn)品的關(guān)鍵信息，擴大客戶對公司產(chǎn)品的使用量；做好客戶拜訪，全面了解產(chǎn)品銷售情況、客戶經(jīng)營狀況及經(jīng)營動向，建立良好的客戶關(guān)系；負(fù)責(zé)公司銷售隊伍建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)客戶資信管理，建立健全客戶檔案；負(fù)責(zé)各類市場信息及專項研究成果的收集、整理與分析，并定期和不定期地提供相應(yīng)的報告；昌順公司的職責(zé)（二）建立健全營銷管理信息系統(tǒng)，為公司營銷決策、產(chǎn)品決策提供信息支持；負(fù)責(zé)制定公司產(chǎn)品的廣告、促銷策略(包括推廣的創(chuàng)意策略、媒介策略)，市場推廣計劃及宣傳促銷方案，并組織實施；負(fù)責(zé)產(chǎn)品展覽、展示活動及定貨會、促銷推廣會的策劃和實施；負(fù)責(zé)媒介投放，并做好與相關(guān)媒體單位的日常溝通工作；負(fù)責(zé)宣傳、促銷物料（如宣傳單頁、宣傳手冊、視聽材料等）、常規(guī)性公關(guān)禮品等的設(shè)計和制作；與技術(shù)開發(fā)部磋商，結(jié)合市場情況作出有競爭力和前瞻性的新產(chǎn)品開發(fā)建議；協(xié)助技術(shù)開發(fā)部開發(fā)新產(chǎn)品，并負(fù)責(zé)做好新產(chǎn)品的市場開發(fā)和推廣；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)工作，進(jìn)行客戶回訪，受理客戶投訴，做好售后服務(wù)質(zhì)量跟蹤；組織做好客戶索賠以及產(chǎn)品銷售中的各種理賠認(rèn)定及賠償工作；進(jìn)出口部基本職能主原料、進(jìn)口輔料的采購公司產(chǎn)品國際市場開發(fā)進(jìn)口輔料等代理業(yè)務(wù)的拓展供應(yīng)商管理進(jìn)出口部的職責(zé)負(fù)責(zé)編制進(jìn)出口業(yè)務(wù)的各項管理制度與操作流程；負(fù)責(zé)各類市場信息及專項研究成果的收集、整理和分析，確保主原料的市場變化趨勢及行業(yè)規(guī)律分析的準(zhǔn)確性；負(fù)責(zé)公司主原料、進(jìn)口輔料的采購和合同簽訂工作，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動需要；按比質(zhì)、比價、公開的原則多方選擇供應(yīng)商，降低采購成本和采購周期；建立供應(yīng)商檔案，并做好供應(yīng)商的動態(tài)評估和分級工作；負(fù)責(zé)組織大宗物資的采購招標(biāo)工作；會同質(zhì)量管理部做好分供方評審工作；負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品出口及其它（運輸、進(jìn)口輔料）代理業(yè)務(wù)，做好國際業(yè)務(wù)客戶的開發(fā)、培育、關(guān)系維護(hù)工作；負(fù)責(zé)公司主原料和進(jìn)、出口物資的保險、索賠等問題的處理；負(fù)責(zé)不合格主原料、進(jìn)口輔料等采購物資的退貨、調(diào)貨工作。物流管理部基本職能倉儲管理內(nèi)部轉(zhuǎn)運管理第三方物流管理物流管理部的職責(zé)負(fù)責(zé)編制倉庫管理、運輸管理制度與操作流程；負(fù)責(zé)公司原（輔）料、產(chǎn)成品、設(shè)備備品備件及機物料的收、發(fā)、存管理，定期進(jìn)行實物盤點，確保帳物相符；負(fù)責(zé)第三方物流服務(wù)提供商的選擇和評估，通過監(jiān)督第三方物流服務(wù)提供商的運作，確保貨物運輸?shù)陌踩?、快速及合理費用；負(fù)責(zé)儲運設(shè)備的使用、管理、維護(hù)保養(yǎng)；負(fù)責(zé)庫存信息的分析（庫容利用率、庫存結(jié)構(gòu)等），并定期提交庫存報表及庫存分析報告；負(fù)責(zé)倉庫的安全、消防、衛(wèi)生等工作，落實各種倉儲質(zhì)量措施；負(fù)責(zé)各類倉儲、配送費用的管理和控制；負(fù)責(zé)與運輸協(xié)作單位的溝通、管理，并定期進(jìn)行運作質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量考評；負(fù)責(zé)處理運輸質(zhì)量事故，辦理運輸保險的索賠、理賠、沖帳事宜；.（.....）專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料導(dǎo)讀組織結(jié)構(gòu)設(shè)計部門結(jié)構(gòu)與職責(zé)流程設(shè)計業(yè)務(wù)流程管理流程企業(yè)管理基本框架及主要元素營運流程的設(shè)計直接影響企業(yè)競爭力提高企業(yè)的核心競爭優(yōu)勢，確保主要業(yè)務(wù)流程協(xié)調(diào)一致:達(dá)到更高的效率(時間上)提供更好的質(zhì)量(質(zhì)量上)增強成本競爭力(成本上)過去。。。。?！，F(xiàn)在結(jié)束流程終點

-(來自客戶的付款單據(jù))開始流程開端-

(一個客戶致電客戶服務(wù)中心)決策點決策點-(客戶是否滿足獲得30%扣率的要求)流程步驟流程步驟-(會計部門檢查客戶相應(yīng)狀況)信息文檔信息文檔-(企業(yè)年度經(jīng)營目標(biāo))A流程遷移-(轉(zhuǎn)向流程的另一個部分)業(yè)務(wù)流程是按先后排列或并行的一整套活動或任務(wù)，它們基于指令完成特定的工作。這些工作將輸入的指令轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€或多個輸出的結(jié)果，從而達(dá)到共同的目的。業(yè)務(wù)流程圖例流程說明導(dǎo)讀組織結(jié)構(gòu)設(shè)計部門結(jié)構(gòu)與職責(zé)流程設(shè)計業(yè)務(wù)流程管理流程研發(fā)規(guī)劃市場營銷與銷售采購生產(chǎn)制造物流流程系列－研發(fā)規(guī)劃流程(1.1)流程輸出流程設(shè)計出發(fā)點流程負(fù)責(zé)人流程輸入研發(fā)項目的組合戰(zhàn)略和產(chǎn)品周期計劃產(chǎn)品策劃和概念設(shè)計審批通過的研發(fā)項目技術(shù)開發(fā)部確保產(chǎn)品是否能夠滿足客戶和市場的需求保證產(chǎn)品研發(fā)需要達(dá)到的產(chǎn)品質(zhì)量、成本、性能正確傳達(dá)到設(shè)計部門對研發(fā)分階段審批和投資選擇風(fēng)險低，成功率高的方案對所需資源進(jìn)行估算公司經(jīng)營戰(zhàn)略研發(fā)項目的組合管理和產(chǎn)品周期計劃研發(fā)項目的組合戰(zhàn)略市場經(jīng)理把公司的經(jīng)營戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化為具體的產(chǎn)品組合和計劃對外部環(huán)境的變化和競爭對手的活動作出反應(yīng)根據(jù)公司的研發(fā)資源情況，安排具體的研發(fā)周期計劃產(chǎn)品的概念設(shè)計產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計項目目標(biāo)詳細(xì)的產(chǎn)品描述說明產(chǎn)品詳細(xì)設(shè)計和驗證正式發(fā)布的技術(shù)成果技術(shù)開發(fā)部進(jìn)行三輪設(shè)計和驗證確保產(chǎn)品的詳細(xì)設(shè)計滿足所有的項目目標(biāo)保證設(shè)計的產(chǎn)品在制造上是可行的驗證產(chǎn)品設(shè)計和生產(chǎn)工藝設(shè)計具有高可靠性運用并行工程進(jìn)行開發(fā)正式發(fā)布的產(chǎn)品設(shè)計生產(chǎn)準(zhǔn)備可以滿負(fù)荷運行的生產(chǎn)線生產(chǎn)管理部保證從研發(fā)到批量生產(chǎn)的順利過渡驗證產(chǎn)品的詳細(xì)設(shè)計滿足質(zhì)量和工藝可靠性要求驗證生產(chǎn)線的滿負(fù)荷生產(chǎn)能力（包括供應(yīng)商）驗證供應(yīng)鏈系統(tǒng)時間市場經(jīng)理開始公司領(lǐng)導(dǎo)層企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃對本公司當(dāng)前產(chǎn)品進(jìn)行競爭性定位評估今后外部環(huán)境變化對本公司產(chǎn)品的影響評估競爭對手活動對本公司產(chǎn)品的影響基于前面的評估，對本公司的產(chǎn)品進(jìn)行SWOT分析綜合管理部明確公司的戰(zhàn)略意圖，收集相關(guān)細(xì)分市場的環(huán)境信息A12345技術(shù)開發(fā)部流程名稱：研發(fā)項目的組合管理和產(chǎn)品周期計劃

流程編號：1.1.1流程擁有者：市場經(jīng)理.（.....）專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料時間公司領(lǐng)導(dǎo)層描述支持產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)想所需的產(chǎn)品計劃評估各個產(chǎn)品計劃對本公司收益的影響,排出優(yōu)先級了解新產(chǎn)品計劃所需要的全部技術(shù)是否可得根據(jù)獲取技術(shù)的難度對于產(chǎn)品計劃作出調(diào)整,并根據(jù)研發(fā)資源排出周期計劃市場經(jīng)理技術(shù)開發(fā)部綜合管理部審核通過根據(jù)SWOT分析，初步擬定產(chǎn)品的戰(zhàn)略性設(shè)想A結(jié)束是否6789101211對上報的產(chǎn)品周期計劃進(jìn)行匯總和分析流程名稱：研發(fā)項目的組合管理和產(chǎn)品周期計劃（續(xù)上頁）

流程編號：1.1.1流程擁有者：市場經(jīng)理流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.根據(jù)公司指定的發(fā)展戰(zhàn)略，收集細(xì)分市場的數(shù)據(jù)，包括市場大小，成長率，競爭對手產(chǎn)品的情況，以及外部政治、法規(guī)等各種信息公司發(fā)展戰(zhàn)略2.根據(jù)競爭定位標(biāo)準(zhǔn)（包括市場方面、財務(wù)方面、產(chǎn)品方面等），對于本公司當(dāng)前每一個產(chǎn)品與競爭對手的產(chǎn)品進(jìn)行比較，進(jìn)行競爭性定位評估競爭性定位評估競爭性定位評估3.考慮外部環(huán)境的變化對于公司產(chǎn)品的影響，包括國家政策的變化、法律法規(guī)的變化、進(jìn)口關(guān)稅的變化等外部環(huán)境變化的調(diào)研4.考慮競爭對手將來可能發(fā)布的產(chǎn)品和時間表，考慮本公司產(chǎn)品應(yīng)該采取什么樣的對策以及對策風(fēng)險的大小競爭對手活動調(diào)研5.根據(jù)前面的評估，對于本公司的產(chǎn)品進(jìn)行SWOT分析（優(yōu)勢、劣勢、機會、威脅）本公司產(chǎn)品SWOT分析本公司產(chǎn)品SWOT分析6.市場經(jīng)理和技術(shù)開發(fā)部一起，根據(jù)分析作出戰(zhàn)略性構(gòu)想，列出可能的反應(yīng)行動計劃反應(yīng)行動計劃7.市場經(jīng)理和技術(shù)開發(fā)部一起根據(jù)行動計劃列出產(chǎn)品計劃產(chǎn)品計劃8.市場經(jīng)理對行動計劃進(jìn)行收益評估，列出產(chǎn)品計劃的優(yōu)先級9.技術(shù)開發(fā)部調(diào)研以確定產(chǎn)品計劃所需的全部技術(shù)是否可得10.市場經(jīng)理根據(jù)技術(shù)的可得性對于產(chǎn)品計劃作出進(jìn)一步的調(diào)整，根據(jù)公司的研發(fā)資源情況，排出產(chǎn)品研發(fā)的周期計劃修改的產(chǎn)品周期計劃11.確定的產(chǎn)品計劃送交公司領(lǐng)導(dǎo)層審批審批后的產(chǎn)品周期計劃產(chǎn)品組合策略和產(chǎn)品周期計劃流程名稱：研發(fā)項目的組合管理和產(chǎn)品周期計劃流程說明

流程編號：1.1.1流程擁有者：市場經(jīng)理時間技術(shù)開發(fā)部開始公司領(lǐng)導(dǎo)層研發(fā)項目組合戰(zhàn)略和產(chǎn)品計劃對產(chǎn)品細(xì)分市場進(jìn)行具體的市場調(diào)研根據(jù)市場調(diào)研的結(jié)果細(xì)化產(chǎn)品和市場定義初步估計每種方案的成本和效益初步制定出2－3個備選技術(shù)方案任命項目經(jīng)理，成立項目調(diào)研小組12345采購部門財務(wù)審計部初步確定原料、輔料、備品備件供應(yīng)商確定首選技術(shù)方案，完成詳細(xì)的產(chǎn)品定義確定原料、輔料、備品備件的供應(yīng)商對首選方案完成詳細(xì)的成本和效益分析審核通過A否是678910審核通過是否市場經(jīng)理流程名稱：產(chǎn)品的策劃和概念設(shè)計

流程編號：1.1.2流程擁有者：市場經(jīng)理時間市場經(jīng)理公司領(lǐng)導(dǎo)層產(chǎn)品的詳細(xì)設(shè)計啟動確認(rèn)產(chǎn)品的單位成本、產(chǎn)品質(zhì)量、性能目標(biāo)，下達(dá)研發(fā)任務(wù)A13技術(shù)開發(fā)部批準(zhǔn)項目投資，撥給研發(fā)所需的人員、經(jīng)費、設(shè)備等資源1112流程名稱：產(chǎn)品的策劃和概念設(shè)計（續(xù)上頁）

流程編號：1.1.2流程擁有者：市場經(jīng)理結(jié)束研發(fā)項目目標(biāo)書流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.根據(jù)產(chǎn)品組合策略和產(chǎn)品計劃的規(guī)劃，任命項目經(jīng)理并成立項目的調(diào)研小組（包含市場、研發(fā)、財務(wù)的人員），為研發(fā)項目的審批和正式啟動作準(zhǔn)備產(chǎn)品組合策略和產(chǎn)品計劃研發(fā)項目調(diào)研小組2.為需要研發(fā)的產(chǎn)品進(jìn)行具體的市場調(diào)研，了解今后相關(guān)政策法規(guī)的變化，競爭對手產(chǎn)品的質(zhì)量、成本、性能以及今后可能推出的新技術(shù)，了解顧客和市場對產(chǎn)品的具體需求市場調(diào)研結(jié)果和分析報告市場調(diào)研結(jié)果和分析報告3.根據(jù)市場調(diào)研的結(jié)果，開始產(chǎn)品的概念設(shè)計，初步制定產(chǎn)品所需要具備的功能、成本、性能、質(zhì)量等目標(biāo)，列出產(chǎn)品所需的所有特征清單產(chǎn)品的概念設(shè)計產(chǎn)品特征清單4.評估公司現(xiàn)有技術(shù)，提出2－3個產(chǎn)品的技術(shù)備選方案初選的技術(shù)方案5.初步確定原材料、輔料及其它特種材料等主要的供應(yīng)商，了解市場供給的情況供應(yīng)商列表供應(yīng)商列表6.根據(jù)技術(shù)開發(fā)部初步制定的技術(shù)方案粗略估算產(chǎn)品的單位成本和生產(chǎn)所需要的投資，估算市場投放需要的成本和供應(yīng)鏈的成本，估算研發(fā)具體展開所需要的費用對技術(shù)方案的初步財務(wù)分析7.對初選的2－3個方案進(jìn)行評估，選擇一個首選的技術(shù)方案，并進(jìn)行細(xì)化，確定產(chǎn)品的功能特征，并確定性能、質(zhì)量、成本等研發(fā)目標(biāo)，確定主要競爭對手的比照產(chǎn)品，初步制定市場投放計劃和逐年銷量目標(biāo)首選技術(shù)方案研發(fā)目標(biāo)8.就原材料、輔料及其它特種材料主要供應(yīng)商達(dá)成一致確定的主要供應(yīng)商等流程名稱：產(chǎn)品的策劃和概念設(shè)計流程說明

流程編號：1.1.2流程擁有者：市場經(jīng)理流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單9.完成投資收益分析，根據(jù)項目小組的方案和計劃細(xì)化財務(wù)分析，估算產(chǎn)品的單位成本、研發(fā)費用、生產(chǎn)投資、市場投放成本、供應(yīng)鏈成本，為公司領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行評審作準(zhǔn)備產(chǎn)品的初步設(shè)計，初步制定的生產(chǎn)和采購來源，研發(fā)計劃，市場投放計劃等研發(fā)項目的財務(wù)分析研發(fā)項目的財務(wù)分析10.公司領(lǐng)導(dǎo)層對研發(fā)調(diào)研小組提交的分析報告進(jìn)行評估，決定研發(fā)詳細(xì)設(shè)計是否正式開始11.如果評估通過，批準(zhǔn)詳細(xì)設(shè)計所需要經(jīng)費，并劃撥所需要的研發(fā)資源12.下達(dá)研發(fā)詳細(xì)設(shè)計任務(wù)，交付產(chǎn)品的詳細(xì)描述，把需要研發(fā)達(dá)成的目標(biāo)（產(chǎn)品的功能、性能、質(zhì)量、單位成本、研發(fā)周期）落實成文并與研發(fā)項目經(jīng)理達(dá)成一致。研發(fā)目標(biāo)書將成為研發(fā)經(jīng)理的考核標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)目標(biāo)任務(wù)書研發(fā)目標(biāo)任務(wù)書13.研發(fā)項目經(jīng)理制定詳細(xì)的項目計劃，研發(fā)資源到位，研發(fā)項目正式啟動流程名稱：產(chǎn)品的策劃和概念設(shè)計流程說明（續(xù)上頁）

流程編號：1.1.2流程擁有者：市場經(jīng)理時間相關(guān)分廠/研發(fā)項目組開始公司領(lǐng)導(dǎo)層研發(fā)項目目標(biāo)書進(jìn)行初始研發(fā)試驗根據(jù)試驗結(jié)果調(diào)整參數(shù)，完善技術(shù)制定詳細(xì)的研發(fā)計劃，進(jìn)行項目管理1245采購部門財務(wù)審計部試驗下發(fā)提前期長工裝采購訂單審核通過A否是678研發(fā)項目經(jīng)理持續(xù)控制成本3B流程名稱：產(chǎn)品的詳細(xì)研發(fā)

流程編號：1.1.3流程擁有者：研發(fā)項目經(jīng)理.（.....）專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料時間相關(guān)分廠/研發(fā)項目組公司領(lǐng)導(dǎo)層采購部門A做進(jìn)一步的改進(jìn)并制作產(chǎn)品驗證樣品檢驗陸續(xù)下達(dá)工裝、原材料、輔料的采購訂單制作工藝文件生產(chǎn)管理部發(fā)布技術(shù)成果審核通過否是成立生產(chǎn)投產(chǎn)小組，準(zhǔn)備試生產(chǎn)結(jié)束9101112131415B研發(fā)項目經(jīng)理流程名稱：產(chǎn)品的詳細(xì)設(shè)計（續(xù)上頁）

流程編號：1.1.3流程擁有者：研發(fā)項目經(jīng)理流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.產(chǎn)品的詳細(xì)設(shè)計正式開始，項目經(jīng)理將研發(fā)任務(wù)分解并制定詳細(xì)的工作計劃；對項目進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控，包括調(diào)控資源，解決沖突，控制進(jìn)度等研發(fā)項目的目標(biāo)產(chǎn)品的詳細(xì)描述研發(fā)項目的詳細(xì)計劃研發(fā)項目的詳細(xì)計劃2.開始進(jìn)行初始的研發(fā)，設(shè)定工藝參數(shù)3.財務(wù)部持續(xù)地對產(chǎn)品的研發(fā)進(jìn)行成本控制4.對樣品進(jìn)行試驗，估計并驗證產(chǎn)品各項指標(biāo)試驗結(jié)果5.根據(jù)試驗的結(jié)果修改工藝參數(shù)，制作第二輪樣品6.試驗，修正對產(chǎn)品理化指標(biāo)、質(zhì)量的預(yù)測，對產(chǎn)品的開發(fā)建立足夠的信心試驗結(jié)果7.下達(dá)提前期長的工裝的采購訂單8.對產(chǎn)品進(jìn)行評審，如果通過則開始設(shè)計生產(chǎn)工藝文件，陸續(xù)下達(dá)原材料、輔料、工裝的采購訂單9.將評審中提出的意見反饋到產(chǎn)品研發(fā)過程中，制作產(chǎn)品驗證樣品10.陸續(xù)下達(dá)工裝、原料、輔料的采購訂單11.制作生產(chǎn)工藝文件12.檢驗，檢驗的結(jié)果用來決定是否確認(rèn)技術(shù)成果檢驗結(jié)果產(chǎn)品檢驗報告13,成立生產(chǎn)投產(chǎn)準(zhǔn)備小組，準(zhǔn)備進(jìn)行試生產(chǎn)。對生產(chǎn)線進(jìn)行調(diào)試準(zhǔn)備，對生產(chǎn)人員進(jìn)行培訓(xùn)流程名稱：產(chǎn)品的詳細(xì)設(shè)計流程說明

流程編號：1.1.3流程擁有者：研發(fā)項目經(jīng)理流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單14.評審，如果通過則可以正式發(fā)布新產(chǎn)品列出對項目研發(fā)目標(biāo)的最新預(yù)測；評審結(jié)果和項目目標(biāo)的最新預(yù)測15.技術(shù)開發(fā)部正式發(fā)布技術(shù)成果正式發(fā)布文件流程名稱：產(chǎn)品的詳細(xì)設(shè)計流程說明（續(xù)上頁）

流程編號：1.1.3流程擁有者：研發(fā)項目經(jīng)理試生產(chǎn)，驗證滿負(fù)荷狀態(tài)下生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量時間生產(chǎn)管理部開始公司領(lǐng)導(dǎo)層采購原材料、輔料等檢驗根據(jù)檢驗的結(jié)果作相應(yīng)變更組織對生產(chǎn)線進(jìn)行安裝調(diào)試1346采購部門（進(jìn)出口公司/采購供應(yīng)部)工藝審核通過A否是5相關(guān)分廠/研發(fā)項目組制造生產(chǎn)線工藝驗證樣品2根據(jù)檢驗的結(jié)果調(diào)整工藝和生產(chǎn)線8采購原材料、輔料等B根據(jù)檢驗的結(jié)果作相應(yīng)變更根據(jù)檢驗的結(jié)果調(diào)整工藝和生產(chǎn)線791112流程名稱：生產(chǎn)準(zhǔn)備

流程編號：1.1.4流程擁有者：生產(chǎn)管理部時間生產(chǎn)管理部公司領(lǐng)導(dǎo)層批量生產(chǎn)10相關(guān)分廠/研發(fā)項目組13A產(chǎn)品試生產(chǎn)審核通過結(jié)束B否是流程名稱：生產(chǎn)準(zhǔn)備（續(xù)上頁）

流程編號：1.1.4流程擁有者：生產(chǎn)管理部采購部門（進(jìn)出口公司/采購供應(yīng)部)流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.生產(chǎn)管理部組織對生產(chǎn)線的安裝調(diào)試2.從供應(yīng)商處采購原料、輔料及備品備件等3.使用實際生產(chǎn)工藝制造產(chǎn)品樣品，驗證生產(chǎn)線設(shè)備和工藝已經(jīng)具備投產(chǎn)的能力4.檢驗，驗證生產(chǎn)出的樣品是否達(dá)到設(shè)定的要求5.進(jìn)行生產(chǎn)線的工藝審核完成最終的設(shè)計簽收生產(chǎn)工藝評審表6.針對檢驗的結(jié)果，按照工藝的要求對產(chǎn)品做相應(yīng)調(diào)整和變更7.針對檢驗的結(jié)果，對生產(chǎn)設(shè)備和工藝進(jìn)行調(diào)整8.在滿負(fù)荷條件下進(jìn)行產(chǎn)品的試生產(chǎn)，驗證其質(zhì)量9.向供應(yīng)商采購原材料、輔料等，同時驗證其在滿負(fù)荷條件下生產(chǎn)出的產(chǎn)品質(zhì)量10.對試生產(chǎn)進(jìn)行審核試生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量評審結(jié)果生產(chǎn)工藝評審表11.針對檢驗的結(jié)果，按照工藝的要求調(diào)整設(shè)計并進(jìn)行設(shè)計變更12,針對檢驗的結(jié)果，對生產(chǎn)設(shè)備和工藝進(jìn)行調(diào)整13.試生產(chǎn)審核通過，則可以進(jìn)入正式的批量生產(chǎn)。逐步提高產(chǎn)能，直到到達(dá)設(shè)計的產(chǎn)能流程名稱：生產(chǎn)準(zhǔn)備流程說明

流程編號：1.1.4流程擁有者：生產(chǎn)管理部時間技術(shù)采購項目組開始公司領(lǐng)導(dǎo)層收集外部環(huán)境技術(shù)趨勢信息1技術(shù)開發(fā)部收集競爭對手技術(shù)趨勢信息2訪談客戶和外部專家，了解用戶需求分析技術(shù)的發(fā)展趨勢，評估自行開發(fā)還是外部獲得自行研發(fā)？否研發(fā)新技術(shù)商業(yè)談判結(jié)束結(jié)束是3458市場調(diào)研7流程名稱：獲取外部技術(shù)

流程編號：1.1.5流程擁有者：技術(shù)開發(fā)部組織成立技術(shù)采購項目組6流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.收集外部的技術(shù)發(fā)展趨勢，評估新的技術(shù)對本公司產(chǎn)品和業(yè)務(wù)的影響2.收集競爭對手的技術(shù)發(fā)展的趨勢，評估競爭對手的新技術(shù)對本公司產(chǎn)品和業(yè)務(wù)的影響3.對客戶和行業(yè)專家進(jìn)行訪談?wù){(diào)研，獲取市場研究部門提供相關(guān)資料，了解客戶對本公司產(chǎn)品關(guān)于技術(shù)的需求4.根據(jù)新技術(shù)研發(fā)帶來的效益和需要的成本，以及其重要程度，決定自行開發(fā)還是外部獲得技術(shù)研發(fā)成本效益評估新技術(shù)成本效益評估報告5.如果決定自行開發(fā)，則進(jìn)行新技術(shù)開發(fā)6.如果外部獲得，則組織成立由采購專家及技術(shù)專家組成的項目組7.進(jìn)行市場調(diào)研，了解從哪些途徑可以得到該新技術(shù)市場調(diào)研結(jié)果市場調(diào)研報告8.進(jìn)行商業(yè)談判，獲得新技術(shù)流程名稱：獲取外部技術(shù)流程說明

流程編號：1.1.5流程擁有者：技術(shù)開發(fā)部.（.....）專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料導(dǎo)讀組織結(jié)構(gòu)設(shè)計部門結(jié)構(gòu)與職責(zé)流程設(shè)計業(yè)務(wù)流程管理流程研發(fā)規(guī)劃市場營銷與銷售采購生產(chǎn)制造物流流程系列－營銷計劃與管理流程(1.2.1)流程輸出流程設(shè)計出發(fā)點流程負(fù)責(zé)人流程輸入歷史銷售情況營銷戰(zhàn)略銷售目標(biāo)年度市場計劃和銷售計劃年度市場及銷售費用預(yù)算加強計劃和預(yù)算編制過程中相關(guān)部門參與程度，以及市場／銷售計劃之間的協(xié)調(diào)和配合銷售目標(biāo)和預(yù)算中的資源配置能夠充分分解，取得市場經(jīng)理和銷售經(jīng)理的認(rèn)同，便于監(jiān)控目標(biāo)完成的進(jìn)展?fàn)I銷總監(jiān)年度銷售目標(biāo),營銷計劃和預(yù)算的制定年度營銷計劃和預(yù)算實際完成情況經(jīng)過調(diào)整的營銷目標(biāo)和營銷費用預(yù)算經(jīng)過調(diào)整的各區(qū)域銷售目標(biāo)和銷售費用預(yù)算經(jīng)過調(diào)整的市場計劃和相應(yīng)預(yù)算規(guī)范完善短期營銷計劃和費用預(yù)算流程，從計劃角度協(xié)調(diào)各個相關(guān)部門間的工作根據(jù)計劃執(zhí)行情況定期調(diào)整整體市場營銷計劃和預(yù)算營銷總監(jiān)營銷目標(biāo)和預(yù)算費用的調(diào)整宏觀因素和行業(yè)趨勢歷史需求數(shù)據(jù)市場推廣計劃市場和競爭對手情況等滾動銷售計劃解決目前銷售預(yù)測比較弱，確保盡量作出最準(zhǔn)確的銷售需求預(yù)測，以銷定產(chǎn)，進(jìn)行生產(chǎn)計劃，保證滿足需求加強營銷和生產(chǎn)等部門在擬定銷售計劃時的協(xié)調(diào)和溝通銷售計劃月度銷售計劃制定流程營銷策略方向時間營銷總監(jiān)財務(wù)審計部銷售總經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理A每年10月初開始啟動計劃預(yù)算項目提供本年度計劃完成和預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)區(qū)域銷售年度總結(jié)市場工作總結(jié)營銷工作總結(jié)初步的下一年度營銷計劃及預(yù)算下達(dá)整體銷售和利潤目標(biāo)初步分解各區(qū)域/產(chǎn)品銷售和利潤貢獻(xiàn)目標(biāo)163274859市場經(jīng)理流程名稱：年度銷售目標(biāo)，營銷計劃和預(yù)算的制定

流程編號：1.2.1.1流程擁有者：營銷總監(jiān)公司領(lǐng)導(dǎo)層綜合計劃認(rèn)領(lǐng)銷售任務(wù)和預(yù)算流程名稱：年度銷售目標(biāo)，營銷計劃和預(yù)算的制定（續(xù)上頁）

流程編號：1.2.1.1流程擁有者：營銷總監(jiān)時間財務(wù)審計部制定區(qū)域銷售計劃和預(yù)算15不同意同意每年11月初每年11月中旬營銷計劃協(xié)調(diào)會1613141817192022修改區(qū)域銷售計劃和預(yù)算目標(biāo)下達(dá)，計劃預(yù)算生效簽字認(rèn)領(lǐng)記錄備案對計劃進(jìn)行財務(wù)分析結(jié)束區(qū)域經(jīng)理A制定市場推廣計劃和預(yù)算修改市場活動計劃和預(yù)算市場經(jīng)理公司領(lǐng)導(dǎo)層銷售總經(jīng)理認(rèn)領(lǐng)市場任務(wù)及預(yù)算11101221營銷總監(jiān)匯總形成營銷計劃草案綜合計劃質(zhì)詢會？流程名稱：年度銷售目標(biāo)，營銷計劃和預(yù)算的制定流程說明

流程編號：1.2.1.1流程擁有者：營銷總監(jiān)流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.公司領(lǐng)導(dǎo)層正式啟動年度營銷計劃和預(yù)算編制工作2.財務(wù)審計部以及計劃負(fù)責(zé)向營銷部門提供本年度的銷售計劃完成情況和預(yù)算的執(zhí)行情況等營銷計劃和預(yù)算的完成情況3.各區(qū)域經(jīng)理負(fù)責(zé)整理匯總本區(qū)域的年度銷售情況，并預(yù)測最后一個季度的銷售情況，并且提交年度的銷售情況總結(jié)年度銷售情況年度銷售總結(jié)年度銷售總結(jié)4.市場經(jīng)理負(fù)責(zé)整理年度市場推廣情況并進(jìn)行相應(yīng)總結(jié)分析和明年市場分析、預(yù)測市場推廣情況、市場信息年度市場工作總結(jié)年度市場工作總結(jié)5.銷售總經(jīng)理將市場工作總結(jié)和各區(qū)域經(jīng)理提交的區(qū)域銷售總結(jié)匯總，在此基礎(chǔ)上完成本年度的營銷工作總結(jié)各區(qū)域的年度銷售工作總結(jié)、年度市場工作總結(jié)年度營銷工作總結(jié)年度營銷工作總結(jié)6.營銷總監(jiān)會同本系統(tǒng)相關(guān)人員在本年度銷售總結(jié)基礎(chǔ)上，綜合經(jīng)濟、行業(yè)等宏觀影響因素以及渠道拓展等實際情況，提出下一年度的市場計劃的方向性草案和初步的銷售量和預(yù)算等，作為下一步工作的基礎(chǔ)年度營銷工作總結(jié)，市場分析及預(yù)測初步的下一年度營銷計劃及預(yù)算7.公司領(lǐng)導(dǎo)層會同營銷總監(jiān)和銷售總經(jīng)理一起討論市場和銷售方面的初步策略構(gòu)想，并將其整合，形成一個初步的總體營銷策略的方向性草案市場／銷售工作策略方向草案；市場／銷售工作總結(jié)總體的營銷策略構(gòu)想8.在初步的總體營銷策略方案基礎(chǔ)上，提出下一年度的銷售和利潤情況的基本目標(biāo)總體營銷構(gòu)想草案下一年度的銷售和利潤目標(biāo)9.銷售總經(jīng)理根據(jù)各區(qū)域的銷售情況和整體銷售和利潤目標(biāo)分解到各個銷售區(qū)域和產(chǎn)品，形成初步的區(qū)域性銷售目標(biāo)下一年度的整體銷售目標(biāo)各區(qū)域的區(qū)域性銷售目標(biāo)流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單10.由區(qū)域經(jīng)理提出具體的，能夠滿足目標(biāo)的本地區(qū)年度銷售計劃和預(yù)算草案，供下一步工作討論各區(qū)域銷售目標(biāo)（分渠道／分產(chǎn)品的銷售計劃）所管轄地區(qū)的年度銷售計劃和預(yù)算草案（草稿）11.市場經(jīng)理提出具體的年度市場計劃草案，供下一步工作討論研究市場運作目標(biāo)；總體產(chǎn)品營銷規(guī)劃年度市場計劃和預(yù)算草案（草稿）12.銷售總經(jīng)理負(fù)責(zé)將各銷售區(qū)域提出的本地區(qū)銷售計劃草案、市場經(jīng)理提出的推廣計劃草案進(jìn)行匯總，并在此基礎(chǔ)上擬定下一年度的營銷計劃討論稿各地區(qū)的年度銷售計劃草案市場推廣計劃草案下一年度營銷計劃討論稿13.由營銷總監(jiān)召集銷售總經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理和市場經(jīng)理開協(xié)調(diào)會，就各項計劃討論稿進(jìn)行初步討論并達(dá)成一致下一年度營銷計劃討論稿經(jīng)過協(xié)調(diào)平衡的市場、銷售目標(biāo)與重點14.財務(wù)部門按照營銷部門提出的營銷計劃討論稿，對其利潤、費用等情況從財務(wù)角度進(jìn)行分析下一年度營銷計劃討論稿；財務(wù)歷史數(shù)據(jù)財務(wù)分析報告財務(wù)分析報告15.綜合計劃召開由營銷、生產(chǎn)以及財務(wù)等相關(guān)部門參與的年度營銷計劃和預(yù)算編制質(zhì)詢會，對上述計劃的討論稿進(jìn)行深入討論下一年度營銷計劃討論稿；財務(wù)分析報告是否批準(zhǔn)計劃計劃修訂意見16.區(qū)域經(jīng)理根據(jù)計劃質(zhì)詢會上提出的反饋意見對本地區(qū)的銷售計劃討論稿進(jìn)行必要修訂銷售計劃討論稿；質(zhì)詢會反饋意見經(jīng)過修訂的年度區(qū)域銷售計劃17.市場經(jīng)理根據(jù)計劃質(zhì)詢會上提出的意見，對相應(yīng)的市場計劃討論稿進(jìn)行必要修訂市場計劃討論稿；質(zhì)詢會反饋意見經(jīng)過修訂的年度計劃流程名稱：年度銷售目標(biāo)，營銷計劃和預(yù)算的制定流程說明（續(xù)上頁）

流程編號：1.2.1.1流程擁有者：營銷總監(jiān)流程名稱：年度銷售目標(biāo)，營銷計劃和預(yù)算的制定流程說明（續(xù)上頁）

流程編號：1.2.1.1流程擁有者：營銷總監(jiān)流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單18.公司領(lǐng)導(dǎo)層正式批準(zhǔn)經(jīng)過充分討論的銷售／市場目標(biāo)，計劃和相應(yīng)預(yù)算。這些計劃已經(jīng)成為正式的計劃年度營銷計劃（含銷售/業(yè)務(wù)拓展，市場計劃）年度營銷計劃（含銷售/業(yè)務(wù)拓展，市場計劃）19.銷售總經(jīng)理認(rèn)領(lǐng)同營銷計劃和相應(yīng)預(yù)算20.各區(qū)域銷售經(jīng)理從銷售總經(jīng)理處認(rèn)領(lǐng)所負(fù)責(zé)銷售區(qū)域相關(guān)的銷售目標(biāo)，銷售計劃和相應(yīng)預(yù)算21.市場經(jīng)理從銷售總經(jīng)理處認(rèn)領(lǐng)所負(fù)責(zé)市場活動計劃和相應(yīng)預(yù)算22.財務(wù)部門負(fù)責(zé)將上述市場／銷售計劃和相應(yīng)預(yù)算歸檔保存，作為年末進(jìn)行相應(yīng)考核的基礎(chǔ).（.....）專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料跟蹤計劃完成情況及預(yù)算使用情況并匯報差異對調(diào)整計劃進(jìn)行財務(wù)分析流程名稱：營銷目標(biāo)和預(yù)算費用的調(diào)整流程

流程編號：1.2.1.2流程擁有者：營銷總監(jiān)時間銷售總經(jīng)理公司領(lǐng)導(dǎo)層財務(wù)審計部區(qū)域/市場經(jīng)理每季度開始結(jié)束認(rèn)領(lǐng)調(diào)整的銷售目標(biāo)和預(yù)算費用認(rèn)領(lǐng)調(diào)整的市場/銷售與利潤目標(biāo)和預(yù)算費用備案綜合計劃經(jīng)營管理例會上進(jìn)行討論根據(jù)討論結(jié)果制定相應(yīng)解決方案參與解決方案的制定審核對計劃進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整47811129整理與統(tǒng)計今年/歷史營銷活動執(zhí)行情況610是否有重大差異？否5是通過不通過進(jìn)行市場/區(qū)域銷售工作的季度總結(jié)和計劃匯總形成季度營銷工作總結(jié)12313流程名稱：營銷目標(biāo)和預(yù)算費用的調(diào)整流程說明

流程編號：1.2.1.2流程擁有者：營銷總監(jiān)流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.市場經(jīng)理/區(qū)域銷經(jīng)理對上個季度的工作進(jìn)行總結(jié)，并對下個季度的工作做計劃市場工作季度總結(jié)、銷售工作季度總結(jié)2.財務(wù)部門提交對市場和銷售費用的財務(wù)跟蹤報告，同預(yù)算計劃進(jìn)行比較，并對存在的差異進(jìn)行分析銷售／市場費用使用記錄；預(yù)算計劃費用和預(yù)算達(dá)成情況的財務(wù)分析費用和預(yù)算達(dá)成情況的財務(wù)分析報告3.銷售總經(jīng)理對市場和銷售計劃進(jìn)行匯總，形成季度營銷工作計劃市場工作季度總結(jié)、銷售工作季度總結(jié)季度營銷工作計劃4.在經(jīng)營管理例會上，營銷部門把季度總結(jié)，財務(wù)把費用和預(yù)算達(dá)成情況的財務(wù)分析報告遞交給領(lǐng)導(dǎo)層，如果沒有特別重大的差異，一般不對計劃進(jìn)行修改費用和預(yù)算達(dá)成情況的財務(wù)分析報告5.如果存在重大差異，對上述報告進(jìn)行討論，查找導(dǎo)致原因，重新確定新的目標(biāo)與預(yù)算費用和預(yù)算達(dá)成情況的財務(wù)分析報告調(diào)整的目標(biāo)與預(yù)算6.綜合計劃對今年/歷史的銷售及市場活動進(jìn)行統(tǒng)計與整理銷售與市場活動統(tǒng)計7.銷售總經(jīng)理根據(jù)經(jīng)營管理例會的討論結(jié)果，制定相應(yīng)調(diào)整方案銷售與市場活動統(tǒng)計調(diào)整方案8.綜合計劃根據(jù)經(jīng)營例會討論結(jié)果，對計劃和預(yù)算進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，并交由財務(wù)審計部進(jìn)行審核計劃與預(yù)算調(diào)整經(jīng)營例會討論結(jié)果營銷目標(biāo)與預(yù)算調(diào)整方案9.財務(wù)審計部對調(diào)整的營銷目標(biāo)與預(yù)算從財務(wù)角度進(jìn)行分析營銷目標(biāo)與預(yù)算調(diào)整方案財務(wù)分析報告流程名稱：營銷目標(biāo)和預(yù)算費用的調(diào)整流程說明（續(xù)）

流程編號：1.2.1.2流程擁有者：營銷總監(jiān)流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單10.公司領(lǐng)導(dǎo)層審核調(diào)整后的計劃與預(yù)算營銷目標(biāo)與預(yù)算調(diào)整方案、財務(wù)分析報告營銷目標(biāo)與預(yù)算調(diào)整方案11.認(rèn)領(lǐng)調(diào)整的營銷部門營銷計劃與預(yù)算12.市場/銷售經(jīng)理從銷售總經(jīng)理處認(rèn)領(lǐng)相應(yīng)的目標(biāo)、計劃和預(yù)算13.財務(wù)部對計劃與預(yù)算調(diào)整進(jìn)行備案計劃與預(yù)算調(diào)整根據(jù)調(diào)整因素（價格調(diào)整，促銷等）對計劃進(jìn)行調(diào)整與客戶進(jìn)行溝通，了解客戶庫存與要貨情況流程名稱：月度銷售預(yù)測和計劃制定流程

流程編號：1.2.1.3流程擁有者：銷售計劃時間區(qū)域經(jīng)理銷售計劃市場經(jīng)理銷售總經(jīng)理每月15日開始了解當(dāng)?shù)厥袌龊暧^情況并總結(jié)歷史銷售情況制定/調(diào)整本區(qū)域銷售計劃234768對計劃進(jìn)行必要調(diào)整（渠道、促銷等原因）銷售計劃內(nèi)部協(xié)調(diào)會年/月度銷售計劃銷售計劃草案9公司領(lǐng)導(dǎo)層1整合所有區(qū)域的銷售計劃把各區(qū)域經(jīng)理報上的預(yù)測進(jìn)行備案，作為將來對其的考核依據(jù)5A每月20日采購/生產(chǎn)部門流程名稱：月度銷售預(yù)測和計劃制定流程（續(xù)）

流程編號：1.2.1.3流程擁有者：銷售計劃時間區(qū)域經(jīng)理銷售計劃市場經(jīng)理銷售總經(jīng)理采購/生產(chǎn)部門公司領(lǐng)導(dǎo)層銷售計劃協(xié)調(diào)會月度經(jīng)營管理例會結(jié)束1011把銷售、采購、生產(chǎn)計劃等備案，作為將來的考核依據(jù)A12每月22日根據(jù)供應(yīng)能力平衡了的銷售計劃草案執(zhí)行采購和生產(chǎn)計劃執(zhí)行銷售計劃1314流程名稱：月度銷售預(yù)測和計劃制定流程說明

流程編號：1.2.1.3流程擁有者：銷售計劃流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)人員與客戶進(jìn)行充分溝通，及時掌握客戶庫存情況及要貨計劃客戶庫存情況及要貨計劃2.了解當(dāng)?shù)厥袌龊暧^情況，并總結(jié)歷史銷售情況市場宏觀情況歷史銷售數(shù)據(jù)3.以年度銷售計劃及上個月制定的月銷售計劃為基準(zhǔn)，根據(jù)本區(qū)域前一階段的銷售情況，制定下月的銷售計劃年度銷售計劃客戶庫存情況及要貨計劃歷史銷售數(shù)據(jù)銷售計劃提供的相關(guān)預(yù)測工具本區(qū)域下月銷售計劃草案本區(qū)域下月銷售計劃4.將所有區(qū)域上報的銷售預(yù)測匯總整合為初步的月度銷售計劃，并將其遞交給銷售總經(jīng)理各區(qū)域下月銷售計劃草案經(jīng)過整合的月度銷售計劃公司下月銷售計劃草案5.把區(qū)域經(jīng)理上報的銷售預(yù)測備案，作為將來對區(qū)域經(jīng)理的考核依據(jù)6.根據(jù)市場推廣計劃、競爭對手行動和其他特殊活動因素進(jìn)行合理的調(diào)整市場推廣計劃，競爭對手行為等因素調(diào)整意見7.會同市場經(jīng)理，參考市場推廣方面的調(diào)整因素，如新產(chǎn)品推出、價格調(diào)整等，對銷售計劃調(diào)整提出調(diào)整意見銷售計劃，市場活動，價格調(diào)整等調(diào)整意見8.銷售計劃召集內(nèi)部協(xié)調(diào)會，綜合來自區(qū)域經(jīng)理和市場經(jīng)理的意見并進(jìn)行深入討論，就銷售預(yù)測達(dá)成初步一致意見來自市場、銷售的調(diào)整意見對月度銷售計劃的調(diào)整流程名稱：月度銷售預(yù)測和計劃制定流程說明（續(xù)）

流程編號：1.2.1.3流程擁有者：銷售計劃流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單9.在上述工作基礎(chǔ)上，由銷售計劃負(fù)責(zé)形成初步的月度銷售計劃調(diào)整草案內(nèi)部協(xié)調(diào)會形成的調(diào)整意見月度銷售計劃草案銷售計劃草案10.銷售計劃召集銷售、生產(chǎn)、采購部門，對銷售計劃草案進(jìn)行必要的微調(diào)來自生產(chǎn)及采購部門的調(diào)整需求根據(jù)供應(yīng)能力平衡了的銷售計劃草案銷售計劃草案11.在月度管理層經(jīng)營例會上正式批準(zhǔn)銷售計劃，并下達(dá)到各相關(guān)部門（銷售部門、區(qū)域、生產(chǎn)、采購、財務(wù)等）經(jīng)過審批的月度銷售計劃月度銷售計劃12.綜合計劃對銷售、生產(chǎn)、采購等計劃進(jìn)行備案，作為將來的考核依據(jù)13.銷售部門執(zhí)行制定好的銷售計劃14.采購/生產(chǎn)部門執(zhí)行制定好的采購/生產(chǎn)計劃.（.....）專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料流程系列－市場管理流程(1.2.2)流程輸出流程輸入市場和競爭對手信息收集宏觀經(jīng)濟，行業(yè)信息市場、競爭對手和客戶信息歷史銷售數(shù)據(jù)等市場分析報告市場調(diào)研報告流程負(fù)責(zé)人市場經(jīng)理流程設(shè)計出發(fā)點完善和規(guī)范縣有的信息收集流程強調(diào)獲得的信息在公司內(nèi)部各個業(yè)務(wù)部門之間的共享市場/競爭分析宏觀經(jīng)濟，行業(yè)信息市場、競爭對手和客戶信息歷史銷售數(shù)據(jù)等競爭對手信息和分析報告等市場經(jīng)理完善和規(guī)范縣有的分析流程強調(diào)獲得的信息在公司內(nèi)部各個業(yè)務(wù)部門之間的共享提出采購申請流程名稱：市場和競爭對手信息收集流程

流程編號：1.2.2.1流程擁有者：市場經(jīng)理時間銷售總經(jīng)理市場經(jīng)理信息服務(wù)提供商財務(wù)審計部開始市場/競爭分析需求制定針對性的市場和競爭對手分析的計劃審核確定市場/競爭分析方法及所需要的信息確定市場／競爭對手信息調(diào)研方法判斷采用什么方式開展市場調(diào)研審核外包自行運作未批準(zhǔn)批準(zhǔn)AB招投標(biāo)流程未批準(zhǔn)批準(zhǔn)123457689根據(jù)市場計劃的需要流程名稱：市場和競爭對手信息收集流程

流程編號：1.2.2.1流程擁有者：市場經(jīng)理時間銷售總經(jīng)理市場經(jīng)理信息服務(wù)提供商B選擇信息來源和適當(dāng)?shù)男畔⑹占椒ê褪侄瓮ㄟ^多種渠道(年鑒/網(wǎng)絡(luò)/媒體)開展市場/競爭信息收集執(zhí)行市場和競爭對手信息收集開展實地市場/競爭調(diào)研A初步整理分析獲得的市場和競爭對手?jǐn)?shù)據(jù)評估市場/競爭數(shù)據(jù)收集報告，填寫付款申請執(zhí)行市場/競爭分析流程結(jié)束評估市場/競爭數(shù)據(jù)收集報告，審批付款申請財務(wù)審計部核對合同，審批付款,預(yù)算控制將合同報財務(wù)審計部10111213161714151819流程名稱：市場和競爭對手信息收集流程說明

流程編號：1.2.2.1流程擁有者：產(chǎn)品經(jīng)理流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.營銷部門根據(jù)年度計劃，提出市場/競爭分析的需求年度銷售目標(biāo)、計劃市場/競爭分析需求2.制定有針對性的市場/競爭分析計劃市場/競爭分析需求市場/競爭分析計劃3,銷售總經(jīng)理審核市場/競爭分析計劃市場/競爭分析計劃經(jīng)過審批的市場/競爭分析計劃4.確定市場/競爭分析的方法和所需要的數(shù)據(jù),并提出信息需求經(jīng)過審批的市場/競爭分析計劃市場/競爭分析的方法和所需要的數(shù)據(jù)5.市場經(jīng)理確定獲得信息的方法市場/競爭分析的方法和所需要的數(shù)據(jù)獲得信息的方法6.市場經(jīng)理判斷采用何種方式獲得信息市場/競爭分析的方法和所需要的數(shù)據(jù)獲得信息的手段7.銷售總經(jīng)理審批信息采集外包申請信息采集外包申請經(jīng)過審批的信息采集外包申請8.市場經(jīng)理提出采購申請經(jīng)過審批的信息采集外包申請采購申請9.執(zhí)行招投標(biāo)流程采購申請確定信息服務(wù)提供商流程名稱：市場和競爭對手信息收集流程說明（續(xù)上頁）

流程編號：1.2.2.1流程擁有者：產(chǎn)品經(jīng)理流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單10選擇信息來源和適當(dāng)?shù)男畔⑹占椒ê褪侄涡畔碓春瓦m當(dāng)?shù)男畔⑹占椒ê褪侄?1開展實地市場/競爭調(diào)研市場調(diào)研數(shù)據(jù)12通過多種渠道(年鑒/網(wǎng)絡(luò)/媒體)開展市場/競爭信息收集通過媒介收集的數(shù)據(jù)13初步整理分析獲得的市場和競爭對手?jǐn)?shù)據(jù)市場調(diào)研及其它渠道的信息經(jīng)過初步整理的報告14評估市場/競爭數(shù)據(jù)收集報告，填寫付款申請經(jīng)過初步整理的報告付款申請15評估市場/競爭數(shù)據(jù)收集報告，審批付款申請經(jīng)過初步整理的報告付款申請審批付款申請16執(zhí)行市場和競爭對手信息收集收集的信息17將合同報財務(wù)審計部采購合同18執(zhí)行市場/競爭分析流程市場/競爭信息收集報告市場/競爭分析報告19核對合同，審批付款采購合同經(jīng)過審批的付款申請預(yù)算流程名稱：市場/競爭分析流程

流程編號：1.2.2.2流程擁有者：市場經(jīng)理時間銷售總經(jīng)理市場經(jīng)理產(chǎn)品市場規(guī)模未來市場增長預(yù)測需求驅(qū)動因素客戶需求和滿意程度細(xì)分市場和產(chǎn)品的成熟度評估市場分析報告結(jié)束開始市場/競爭對手信息收集流程市場/競爭數(shù)據(jù)收集報告競爭激烈程度新豐產(chǎn)品優(yōu)勢、劣勢分析評估產(chǎn)品的市場/競爭機會制定市場、競爭分析報告營銷總監(jiān)審核市場分析報告并通報有關(guān)部門明確產(chǎn)品關(guān)鍵成功因素針對關(guān)鍵指標(biāo)，對新豐產(chǎn)品與競爭對手產(chǎn)品作比較12345678根據(jù)市場計劃的需要產(chǎn)品銷售渠道分析流程名稱：市場/競爭分析流程說明

流程編號：1.2.2.2流程擁有者：產(chǎn)品經(jīng)理流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1執(zhí)行市場/競爭對手信息收集流程2得到市場/競爭數(shù)據(jù)收集報告市場/競爭數(shù)據(jù)收集報告3產(chǎn)品市場分析產(chǎn)品市場規(guī)模未來市場增長預(yù)測需求驅(qū)動因素產(chǎn)品銷售渠道分析客戶需求和滿意程度細(xì)分市場和產(chǎn)品的成熟度競爭激烈程度市場/競爭數(shù)據(jù)收集報告產(chǎn)品的市場分析結(jié)果(市場吸引力)4產(chǎn)品競爭性分析明確產(chǎn)品關(guān)鍵成功因素針對關(guān)鍵指標(biāo)，對新豐產(chǎn)品與競爭對手產(chǎn)品作比較新豐產(chǎn)品優(yōu)勢、劣勢分析產(chǎn)品的市場分析結(jié)果產(chǎn)品的競爭力分析結(jié)果(競爭能力)5評估產(chǎn)品的市場/競爭機會市場/競爭分析結(jié)果6制定市場、競爭分析報告市場/競爭分析評估市場、競爭分析報告7評估市場分析報告8審核市場分析報告并通報有關(guān)部門.（.....）專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料流程系列－銷售管理流程(1.2.3)流程輸出流程設(shè)計出發(fā)點流程負(fù)責(zé)人流程輸入商務(wù)經(jīng)理市場戰(zhàn)略銷售政策客戶信息客戶信用等級客戶協(xié)議市場戰(zhàn)略銷售政策客戶信息檔案歷史財務(wù)及銷售數(shù)據(jù)客戶評估報告有選擇的解除部分客戶協(xié)議客戶資信調(diào)整新分銷商/代理商選擇與評估流程年度分銷商/代理商維護(hù)流程從整體的營銷，市場及銷售戰(zhàn)略出發(fā)，對渠道進(jìn)行整體的規(guī)劃分銷商的選擇和評估不是基于原有的印象，更主要依賴于過往的數(shù)據(jù)于財務(wù)分析從整體的營銷，市場及銷售戰(zhàn)略出發(fā)，對渠道進(jìn)行整體的規(guī)劃規(guī)范渠道維護(hù)的流程及資信變更審核流程商務(wù)經(jīng)理客戶資信的調(diào)整客戶檔案的維護(hù)客戶的異常表現(xiàn)客戶信息變更日常分銷商/代理商檔案維護(hù)流程對于日常的信息更改，以自下而上的反應(yīng)為主商務(wù)經(jīng)理資信管理客戶信用等級評定標(biāo)準(zhǔn)客戶信用等級評定商務(wù)經(jīng)理使用資信體系對客戶進(jìn)行管理流程名稱：新分銷商/代理商的選擇與評估流程

流程編號：1.2.3.1流程擁有者：商務(wù)經(jīng)理時間商務(wù)經(jīng)理開始進(jìn)行渠道的調(diào)研收集客戶信息,并傳回公司確定潛在新開發(fā)客戶名單客戶信息收集表區(qū)域經(jīng)理1324對其經(jīng)營能力進(jìn)行分析信用政策根據(jù)收集的信息確定其資信等級5AB年度業(yè)務(wù)拓展計劃財務(wù)審計部銷售總經(jīng)理流程名稱：新分銷商/代理商的選擇與評估流程（續(xù)上頁）

流程編號：1.2.3.1流程擁有者：商務(wù)經(jīng)理時間商務(wù)經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理財務(wù)審計部銷售總經(jīng)理結(jié)束A是否接納為分銷商？B確定新的替代分銷商名單建立客戶檔案，并保存分銷商評估報告與客戶簽定協(xié)議6798是否流程名稱：新分銷商/代理商的選擇與評估流程說明

流程編號：1.2.3.1流程擁有者：商務(wù)經(jīng)理流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.依據(jù)年度業(yè)務(wù)拓展計劃進(jìn)行渠道調(diào)研，并與客戶進(jìn)行接觸，了解其合作意愿年度業(yè)務(wù)拓展計劃渠道調(diào)研報告渠道調(diào)研報告2.根據(jù)渠道調(diào)研結(jié)果，把有合作意愿，并滿足渠道發(fā)展規(guī)劃的客戶初步定為潛在新開發(fā)客戶渠道調(diào)研年度業(yè)務(wù)拓展計劃潛在新開發(fā)客戶名單潛在新開發(fā)客戶名單3.依據(jù)客戶信息收集表，收集客戶的基本信息，產(chǎn)品信息，銷售信息，渠道信息，庫存水平以及其相關(guān)執(zhí)照及證書等，把收集到的信息傳至商務(wù)經(jīng)理客戶信息收集表客戶信息客戶信息收集表4.根據(jù)收集到的信息，對其銷售網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)點分布，財務(wù)狀況以及渠道經(jīng)驗、人員等經(jīng)營能力進(jìn)行分析，編寫分銷商評估報告客戶信息潛在分銷商評估報告5.根據(jù)銷售政策中制定的資信等級配套政策，確定潛在新分銷商的資信等級銷售政策潛在新分銷商資信等級6.對是否接納為分銷商進(jìn)行審批潛在分銷商評估報告資信評級7.如果根據(jù)分析報告，該客戶不適合作為新豐的分銷商，則另外尋找新的替代分銷商名單，并重新收集客戶信息及評估替代分銷商名單8.與客戶簽定合作協(xié)議合作協(xié)議合作協(xié)議9.將評估報告存檔，建立客戶檔案對資信調(diào)整意見進(jìn)行審批流程名稱：年度分銷商/代理商維護(hù)流程

流程編號：1.2.3.2流程擁有者：商務(wù)經(jīng)理時間銷售總經(jīng)理財務(wù)審計部開始結(jié)束商務(wù)經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理市場調(diào)研，確定需要解除客戶關(guān)系的客戶名單每年初更新客戶資信通知區(qū)域經(jīng)理解除關(guān)系客戶名單418整理平時記錄的客戶檔案信息通知客戶解除協(xié)議關(guān)系579“凍結(jié)”解除關(guān)系的客戶信息通知區(qū)域經(jīng)理資信變更簽定新的年度協(xié)議10113提供關(guān)于客戶財務(wù)方面的數(shù)據(jù)年度業(yè)務(wù)拓展計劃12制定客戶評估報告，同時給出資信調(diào)整的意見2對解除客戶關(guān)系名單和資信調(diào)整意見進(jìn)行審核是是否否6流程名稱：年度分銷商/代理商維護(hù)流程說明

流程編號：1.2.3.2流程擁有者：商務(wù)經(jīng)理流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.商務(wù)經(jīng)理對客戶檔案進(jìn)行更新和整理客戶檔案分銷商檔案2.財務(wù)審計部提供關(guān)于客戶財務(wù)方面的信息，比如應(yīng)收等情況3.根據(jù)客戶檔案以及客戶歷史財務(wù)數(shù)據(jù)，對其銷售網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)點分布，財務(wù)狀況、渠道經(jīng)驗、人員等經(jīng)營能力以及回款情況、銷售情況等歷史合作情況進(jìn)行評估，編制客戶評估報告，并做出是否解除協(xié)議關(guān)系以及資信調(diào)整的初步建議客戶檔案歷史財務(wù)數(shù)據(jù)客戶評估報告分銷商評估報告4.區(qū)域經(jīng)理根據(jù)客戶評估報告、年度業(yè)務(wù)拓展計劃進(jìn)行渠道調(diào)研，確定需要解除協(xié)議關(guān)系的客戶名單客戶評估報告渠道調(diào)研報告需要解除協(xié)議關(guān)系的客戶名單5.銷售總經(jīng)理依據(jù)銷售政策、渠道調(diào)研報告、客戶評估報告對需要解除協(xié)議關(guān)系的客戶名單和資信調(diào)整對進(jìn)行審核客戶評估報告渠道調(diào)研報告銷售政策需要解除協(xié)議關(guān)系的客戶名單6.財務(wù)審計部依據(jù)銷售政策，渠道調(diào)研報告，客戶評估報告對資信調(diào)整進(jìn)行審批客戶評估報告渠道調(diào)研報告銷售政策經(jīng)過審批的資信調(diào)整7.商務(wù)經(jīng)理在系統(tǒng)記錄中“凍結(jié)”取消協(xié)議關(guān)系的客戶信息需要解除協(xié)議關(guān)系的客戶名單8.通知區(qū)域經(jīng)理解除協(xié)議關(guān)系的客戶名單流程名稱：年度分銷商/代理商維護(hù)流程說明（續(xù)上頁）

流程編號：1.2.3.2流程擁有者：商務(wù)經(jīng)理流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單9.通知客戶解除協(xié)議關(guān)系10.商務(wù)經(jīng)理更新客戶資信情況經(jīng)過審批的資信調(diào)整客戶資信調(diào)整11.通知區(qū)域經(jīng)理資信變更情況12.與客戶簽定新的年度協(xié)議流程名稱：日常的分銷商/代理商檔案維護(hù)流程

流程編號：1.2.3.3流程擁有者：商務(wù)經(jīng)理時間銷售總經(jīng)理財務(wù)審計部商務(wù)經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理結(jié)束填寫客戶信息變更表，并發(fā)送回總部在系統(tǒng)中更新用戶信息了解客戶基本信息變動情況是否有信息變更？是否131416發(fā)現(xiàn)客戶運作的異常情況，并通知商務(wù)經(jīng)理31112發(fā)現(xiàn)客戶財務(wù)往來異常情況，并通知商務(wù)經(jīng)理2結(jié)束處理其暫緩的訂單