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心整理工作流程圖(20110616)流程圖2.完修品收貨作業(yè)流程圖4.借貨作業(yè)流程圖5.備品借貨作業(yè)流程圖6.還貨入庫作業(yè)流程圖7.備品還貨入庫作業(yè)流程圖8.出貨作業(yè)流程圖心整理9.雜收作業(yè)流程圖根據(jù)系統(tǒng)發(fā)出的《出貨扣帳通知》mial打印好即將到貨物料并整理歸檔保存收到報關(guān)員的<<到貨通知>>mial后,找出相應的扣帳通知單(打印好的紙質(zhì)mial)物料到倉庫后,核對快遞單上的件數(shù)與實物件數(shù)并收貨簽字,根據(jù)系統(tǒng)《出貨扣帳通知》核對到貨的品名規(guī)格數(shù)量.ERPapmt做採購收貨作業(yè)采購單號121,122,124,125開頭的對應的收貨單號單頭為251,通知品管檢驗YN在程式代碼apmt721做驗退作業(yè)在程式代碼apmt720做入庫心整理打印收貨通知單并將紙質(zhì)<<扣帳通知>>mial單黏貼在第二聯(lián)交給採購物料上架并填寫物料卡(OK)供應商送貨到倉庫,根據(jù)供應商提供的送貨單核對品名規(guī)範數(shù)量在ERP系統(tǒng)apmt110做採購收貨作業(yè)采購單號121,122,124,125開頭的對應的收貨單號單頭為251,通知品管檢驗NY通知採購做入庫作業(yè)apmt721做驗退作業(yè)打印收貨通知單并將供應商的送貨單黏貼在第二聯(lián)交給心整理物料上架并填寫物料上架并填寫物料卡(OK)心整理快遞公司送到倉庫,核對好快遞單號以及件數(shù)后簽收對照《完修備品寄出明細》之mail清點數(shù)量,品名,規(guī)格并按不同的收件人歸類,以便領(lǐng)料簽收進入ERP程式代碼cooi100錄入收件人等信息,并通知收件人來倉庫領(lǐng)料,并簽收,郵件回復mail實際收到的料件品名規(guī)格與數(shù)量K心整理領(lǐng)領(lǐng)料(采購單號122開頭(采購單號121,進入ERP程式代碼cooi100錄入收件人等信息,并通知來倉庫領(lǐng)料,并簽收進入ERP程式代碼cooi100錄入收件人等信息,并通知來倉庫領(lǐng)料,并簽收在收貨通知單簽字并將物料走在收貨通知單簽字并將物料領(lǐng)走KK心整理主主倉借貨單(單頭299-)根據(jù)借貨單上的料號,品名規(guī)格,數(shù)量,倉位發(fā)放物料記下物料的序列號借貨人確認所借物料品名數(shù)量后,在送貨人處簽字方可領(lǐng)走在物料卡上登記借貨信息(數(shù)量,借貨單位,借出數(shù)量,結(jié)存)備註序號,序號維護,出貨確認,庫存扣帳系統(tǒng)整機序號維護紙質(zhì)單據(jù)歸檔OK心整理備品借貨單備品借貨單(單頭291-)根據(jù)借貨單上的料號,品名規(guī)格,數(shù)量,倉位發(fā)放物料借貨人確認所借物料品名數(shù)量后,在送貨人處簽字方可領(lǐng)走在物料卡上登記借貨信息(數(shù)量,借貨單位,借出數(shù)量,結(jié)存)件,出貨確認,庫存扣帳紙質(zhì)單據(jù)歸檔K心整理主倉還貨單(單頭:29A-)K心整理備品倉還貨單(單頭:292-)K心整理備貨發(fā)料,并將物料序號資料key入電腦中保存將備好的出貨物料交給羅鑫云核對數(shù)量并簽收根據(jù)出貨明細與送貨人員清點出貨數(shù)量并簽字K心整理查看雜發(fā)單之雜發(fā)理由是否符合《雜發(fā)理由碼一致化》文件內(nèi)容之規(guī)定根據(jù)雜發(fā)單上的料號,品名規(guī)格,數(shù)量,倉位發(fā)放物料領(lǐng)料人確認所領(lǐng)物料品名數(shù)量后,在簽收人處簽字方可領(lǐng)走在物料卡上登記雜發(fā)信息(單位,借出數(shù)量,結(jié)存)主倉備品庫存扣帳庫存扣帳K心整理根據(jù)雜項入庫單上之料號,品名,規(guī)格,數(shù)量核對入庫物料倉管確認所領(lǐng)物料品名數(shù)量后,在簽收人處簽字入庫在物料卡上登記雜入信息(單位,入庫數(shù)量,結(jié)存)主倉庫存過帳庫存過帳K心整理設(shè)備臺賬建賬的工作流程(一)設(shè)備臺賬建賬工作流程圖次節(jié)點流程名稱設(shè)備臺賬建賬工作流程圖任務(wù)概要臺賬的建立、資料存檔、帳實核對董事長總經(jīng)理設(shè)備管理科職能科室ABCD123456始設(shè)備使用單位持工程物資領(lǐng)料單到設(shè)備科登記下月初整理、匯總打印匯總表財務(wù)科核對使用單位簽名確現(xiàn)場查看789錄入固定資產(chǎn)臺賬存檔各廠核對束級簽發(fā)人共頁第頁1設(shè)備移裝工作流程(一)設(shè)備移裝工作流程圖心整理(二)設(shè)備臺賬建賬工作標準任務(wù)材料理總?cè)胭~點D2任務(wù)程序、重點、標準由設(shè)備使用單位持工程物資領(lǐng)料單到設(shè)備設(shè)備管理科錄入各單位領(lǐng)用工程物資明細表設(shè)備科科長簽字確認重點:登記準確標準:名稱、數(shù)量、安裝位置明確根據(jù)各單位領(lǐng)用明細表整理、匯總打印匯使用單位簽名確認安裝現(xiàn)場現(xiàn)場查看確認存檔根據(jù)設(shè)備臺賬與各單位臺賬核對,與現(xiàn)場核對結(jié)果做記錄并由參加核對人員簽名。依據(jù)安裝位置相關(guān)資料2、設(shè)備安裝匯總表設(shè)備臺賬現(xiàn)場實物各單位領(lǐng)料人各單位設(shè)備科財務(wù)科設(shè)備科各單位心整理次節(jié)點設(shè)備移裝工作流程設(shè)備移裝的審核、備案設(shè)備管理科設(shè)備管理科CD總經(jīng)理B1始2登記備案3現(xiàn)場審核各廠配合審核現(xiàn)場審核45科長簽字56調(diào)整臺賬移除、移入單位臺賬調(diào)整調(diào)整臺賬789共頁共頁第頁1簽發(fā)人(二)設(shè)備移裝工作流程及標準節(jié)點節(jié)點任務(wù)程序、重點、標準相關(guān)資料設(shè)備報廢工作流程及工作標準(一)設(shè)備報廢工作流程圖心整理設(shè)備移入單位持移裝申請單到設(shè)備科登記C3組織人員現(xiàn)場查看審核確認。設(shè)備科各單位根據(jù)移裝申請單調(diào)整臺賬。重點:移裝申請單、現(xiàn)場審核標準:移出、移入單位、地點準確2、各單位設(shè)2個工組日工作日心整理次節(jié)點任務(wù)概要報廢設(shè)備的審核、檔案調(diào)整董事長總經(jīng)理設(shè)備管理科職能部門各單位ABCDE1開始2現(xiàn)場核實報廢設(shè)備現(xiàn)狀34認,通知報送單位5報廢單位報分管經(jīng)理、5總經(jīng)理審核批準6設(shè)備報廢呈報表報送7調(diào)整設(shè)備臺財務(wù)、設(shè)備單位調(diào)整臺賬調(diào)整設(shè)備臺89公司名稱密級共頁第頁編制單位簽發(fā)人1(二)設(shè)備報廢工作標準任務(wù)任務(wù)相關(guān)資料心整理C2現(xiàn)場核實報廢設(shè)備的現(xiàn)狀2個工作日備報廢呈報表簽字確認。公司內(nèi)部管通知報送單位報分管經(jīng)理、總經(jīng)理簽字審核批準按照設(shè)備報廢呈報表內(nèi)容進行臺賬調(diào)整并重點:現(xiàn)場核實、臺賬調(diào)整。標準:核實準確、臺賬調(diào)整及時準確。理制度設(shè)備報廢設(shè)備科使用單位報廢設(shè)備年度大修計劃制定工作流程及工作標準(一)設(shè)備年度大修計劃制定工作流程圖設(shè)設(shè)備年度大修計劃制定工作流程流程名稱心整理次節(jié)點1234567A批任務(wù)概要設(shè)備管理科B開始匯總制定公司年度大修計劃核查、落實大修項目核實大修項目價格編制大修計劃明細表各廠年度大修計劃編制、修訂、下發(fā)各單位CD各廠協(xié)助物資、供應協(xié)助89報送財務(wù)科及各廠每月統(tǒng)計審核所用大修費用結(jié)束公司名稱密級共頁第頁編制單位簽發(fā)人1((二)年度大修計劃制定工作標準任務(wù)節(jié)點任務(wù)程序、重點、標準相關(guān)資料心整理劃理總D2B2各劃理總D2B2年度大修計劃整理、匯總。B3根據(jù)各廠提報大修計劃整理、匯總大修計劃B3根據(jù)目前價格核實大修項目金額。批報送分管經(jīng)理審批每月統(tǒng)計、審核各廠所進行的大修理項目及金額2個工作日設(shè)備科各單位劃日日大修計劃設(shè)備管理月度百分考核工作流程及工作標準(一)設(shè)備管理月度百分考核工作流程圖次流次設(shè)備管理工作流程設(shè)備百分考核匯總、核算心整理節(jié)點總經(jīng)理A分管經(jīng)節(jié)點總經(jīng)理A分管經(jīng)理BDC1始23各廠協(xié)助各廠協(xié)助4各廠協(xié)助5統(tǒng)各廠協(xié)助5種停機時間6計算設(shè)備三率67月初統(tǒng)計上月設(shè)備事故起數(shù)89報人力資源科公司名稱密級共頁第頁編制單位簽發(fā)人1(二)設(shè)備百分考核工作標準任務(wù)任務(wù)相關(guān)資料設(shè)備百分考核標準C設(shè)備百分考核標準C程序:心整理核收集設(shè)備檢查項目統(tǒng)計各廠計劃停機時間、故障停機時間及計算設(shè)備三率:設(shè)備完好率、設(shè)備運轉(zhuǎn)每月月初統(tǒng)計上月設(shè)備事故起數(shù)及事故責核算各單位月度設(shè)備考核結(jié)果報分管經(jīng)理科。準確。日工具建賬及檢查工作流程及工作標準(一)工具建賬及檢查工作流程圖次流次工具建賬及檢查工作流程新增、更換、領(lǐng)用及檢查心整理節(jié)點總經(jīng)理A分管經(jīng)節(jié)點總經(jīng)理A分管經(jīng)理BDC1始2審核各單位工具是否到期3各廠協(xié)助新各廠協(xié)助簽字確認4各廠協(xié)助5登各廠協(xié)助5具體到保管人6各廠協(xié)助每6各廠協(xié)助位工具檢查789公司名稱密級
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