管理流程及管理制度全案采購管理制度

貳、采購管理制度薦貳、采購管麥理制度倦目聯(lián)錄學(xué)儉狀季黎惹式熄誰楚港遞代噴況歉頁佛次吼一、采購計(jì)患劃累多僅銜設(shè)屆津雖權(quán)句姓服磁削P01層–加1械胃二、詢比議板價(jià)作業(yè)急藝莖抬滑刃蛾秀貓?zhí)峋爰儒aP0蘆2舍–渴1吼三、合約采蚊購訂約作業(yè)軋扯星持評(píng)傘黎聾編P03誘–奮1歲啦四、訂購作違業(yè)殺仗遠(yuǎn)羞尼搶雜悟豈編悼杜耐日讀P04木–寬1多五、國外訂塔購作業(yè)系決獎(jiǎng)災(zāi)閉我崖妥域擦晨販P05絨–票1乖六、訂購變丈更作業(yè)忍到另叛編罵繡微尋尿腳寧倉燥P06調(diào)–陸1建七、進(jìn)口作殿業(yè)豎奔譜臂師蒜祥重親孫腎堵者補(bǔ)P07菊–譽(yù)1使八、到貨追稅蹤作業(yè)獄霞港企燈視婦忍筒創(chuàng)何薯P0暈8傷–莊1越九、驗(yàn)收作裙業(yè)權(quán)貌次訂敘恰控婆板留杜桐魂癥穗P09燃–置1龍賺十、數(shù)量驗(yàn)唇收不符作業(yè)肝載劉胳鑒滑攔析葛年侄盆掃P10駐–豪1垮十一、質(zhì)量介驗(yàn)收不符作誰業(yè)塘譽(yù)贏過境宵倡撲渴途著飛P納11恨–終1翅十二、索賠段作業(yè)利面束懂勝母耐景辟男布炭秘冒P12謊–唐1脂十三、應(yīng)付過帳款作業(yè)百稼尸饅析壽賴適窯挎快鍋P諷13惜–洗1麻十四、非倉讀儲(chǔ)管理物品桑之請(qǐng)購作業(yè)菜出鞋刮闊渣插豆訂焦P14革–游1喬十五、非倉薦儲(chǔ)管理物品碑之訂購作業(yè)載片遠(yuǎn)蹦蒸少面濕郵社P15頁–希1泊蜓十六、非倉站儲(chǔ)管理物品怎之驗(yàn)收作業(yè)弊雕咐膨譯活絹銷脆賄P16慨–側(cè)1哭流室程湯圖慌蠻梁聞術(shù)流程攝圖竟賞釀箱流位程豬圖不名玉踩稱宗佳噴頁鍵次井P0論1均突竊詢擺比議價(jià)作業(yè)催攏滋毫猛僚P水02－2龜P0削2售魚每合稍約采購訂約踏作業(yè)渾抬雀廁顏P03儉－3疫P0燥3弓紫通訂須價(jià)作業(yè)臺(tái)撤謹(jǐn)副士衛(wèi)句P04－串2婦P0面4赤傾社國克外訂購作業(yè)萬鑒族鄙痛賽P顫05－2武P0屬5室惰雅訂甘購變更作業(yè)珠傭久渾葡作P意06－2徹P0曉6懶亭參進(jìn)雹口作業(yè)(箱一)衛(wèi)杰探眉宋攀P07－謹(jǐn)2縣草P0孟6-1窯棋夾進(jìn)領(lǐng)口作業(yè)(搞二)六瞇極棚盲蛛P07－習(xí)3羊P0耳7炸正與到豆貨追蹤作業(yè)饑愛屆區(qū)沙半P纖08－2安P0特8敵敢持驗(yàn)臂收作業(yè)欠層賓太鄉(xiāng)軟兔P09－腐2薄P0結(jié)9卸劣越數(shù)隨量驗(yàn)收不符珠作業(yè)境瘦博網(wǎng)坐P10月－2白P1謊0絲迫牽質(zhì)動(dòng)量驗(yàn)收不符親作業(yè)讓利英量森P11血－2頓P1診0-1攝潛勾質(zhì)毒量驗(yàn)收不符筑作業(yè)--定特采炮請(qǐng)批鄭P11－場(chǎng)3律P1信1讓盡希索頁賠作業(yè)勒皆潔馳息色倚P12－找2厲P1秧2半冠偽應(yīng)廚付帳款作業(yè)遍尸少腰框術(shù)P丘13－2哥P1肌3遍凳慎非廉倉儲(chǔ)管理物寬品請(qǐng)購作業(yè)岡熊筒奴P洽14－2淡舊P1臨4釣盒截非尤倉儲(chǔ)管理物盈品訂購作業(yè)飛而臂卷P汽15－2夫P1舌5偏柏原非姿倉儲(chǔ)管理物腦品驗(yàn)收作業(yè)故陜窯忘P焦16－2左別茫犧附富表部合附夫表任橋神類附匹晶表挎脫名擠稱偶粗芒頁州次潮P0郵1珠過耽者原材料采購驢預(yù)計(jì)明細(xì)表革背障寇地P章01－3屈P0胸2奉姨侍典詢比議價(jià)呈猜核表來恰改興炭搭P02域－3話P0筒3鹿師瘦押訂購單芒符爬霞爽診千嘴P04－寧3質(zhì)P0摔4貌哈墓廟進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表勸頸斬蠻諷華規(guī)P畢08－3告P0向5疼艘翅伶驗(yàn)收單礙港起轟麥木愧烈P09－階3宿掛P0敵6境奇東喉進(jìn)料檢驗(yàn)日寺報(bào)表備憶搶駁孟帽P09伐－4社P0哪7振丙錢唯驗(yàn)退通知單阿畫考侄枕耍尺P攻11－4眨P0鏈8票優(yōu)喚盾特采認(rèn)證單理襲貞煎吉乳辰P敲11－5搬P0聚9斤徹航掃索賠通知單買煙變墨經(jīng)楚鞋P內(nèi)12－3碗P1現(xiàn)0通次禁姥請(qǐng)購單(非洲倉儲(chǔ)管理物望品專用)豎子扭萄P1泰4－3宇樂起煩否焦斥芹P1摸1搬蛋加象訂購單(非粉倉儲(chǔ)管理物代品專用)犧脊?jié)u續(xù)P1坐5－3卸P1襯2疾每削判驗(yàn)收單(非唱倉儲(chǔ)管理物亞品專用)獅販掠根P1謠6－3加一、采購潤計(jì)劃掙一、采購你計(jì)劃燭P01毛1.作業(yè)程晃序適用于配布合公司銷售苗計(jì)劃、生產(chǎn)速計(jì)劃及庫存兇政策擬定材脫料、商品之辱采購計(jì)薦劃作業(yè)品。新2.本作業(yè)吳程序中之功伙能單位，依物本公司現(xiàn)行辣組織系統(tǒng)及茶職掌劃分如樹下：碌(一)蕉采購單位冤(二)倆倉儲(chǔ)單位扣3.采購單均位對(duì)于各項(xiàng)它材料、商品盾，應(yīng)依其重晶要性不同，檔設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)及賄前置期間，說以決定其地訂購時(shí)徹期，并提供紋倉儲(chǔ)單位作緣為存量控制且及提出請(qǐng)購洞時(shí)間之依據(jù)經(jīng)。但4.所謂前料置期間系指盼從開始請(qǐng)購琴材料、商品敵到驗(yàn)收、備亂料、發(fā)料所利需的時(shí)間，決包括：擁(一)叉處理訂購單腔時(shí)間。噸(二)告供貨商制造肚準(zhǔn)備期間?？?三)仿運(yùn)送交貨時(shí)續(xù)間。厘(四)扣進(jìn)料檢驗(yàn)、仇收料、備料散、發(fā)料的時(shí)款間。舍5.為使材榜料、商品供今應(yīng)順利，并榜降低庫存量金，配合庫存糊政策對(duì)不同痛材料、商品悲類別實(shí)施毛不同的半采購計(jì)劃，臭其區(qū)分如下晌：妻(一溜)A類：每陣年耗用量大毫且值巨之主秀要原料，如夢(mèng)CHIP，疾DRAM，勸PCB譯稈(1陶)采購單暗位配合年度艘營運(yùn)預(yù)算之渡編制，依銷產(chǎn)售計(jì)劃、生惹產(chǎn)計(jì)劃、對(duì)婚所需材料，采畜妹做通盤規(guī)劃砌，調(diào)查各種做材料，商品寸未來市埸供志需情形、市洽場(chǎng)行情、預(yù)叫計(jì)用量老米貢變動(dòng)、前置全期間等因素盛擬定『原物襯料采購預(yù)計(jì)挺明細(xì)表』(雨附表P0晃1)，注明嬌日期益尸晨、編號(hào)、安揉全存量、計(jì)至劃進(jìn)廠量、莫用量及預(yù)計(jì)切單價(jià)、金額美，經(jīng)單位主戰(zhàn)管簽核后使化宜，據(jù)以編制厭年度預(yù)算。P01-1希多(2)廁采購單位岡對(duì)于主要原置料之供應(yīng)，生應(yīng)于平時(shí)即將尋訪市場(chǎng)上由可供應(yīng)本公誤司需求之誰雖供固貨商，且為表確保供貨來大源的穩(wěn)定，遲應(yīng)依據(jù)采購涼計(jì)劃對(duì)每項(xiàng)非主要原料至租少取嚴(yán)田得暴三家以上之文供貨商資料摟，以作為與溪供貨商訂定陡長期供應(yīng)合萌約或訂購之惜參考。咐量(3)蒼為因應(yīng)未饒來市場(chǎng)狀況熟之影響，對(duì)獄主要原料之朝采購，采購甚單位得衡量義現(xiàn)貨，期掉截貨戲市場(chǎng)價(jià)格變播化、經(jīng)濟(jì)動(dòng)竄向、匯率要決動(dòng)等因素，泛規(guī)劃最佳之積采購數(shù)量及滾進(jìn)貨喜割時(shí)漫機(jī)。砌(二)舟B類：包括潤包裝材料及股被動(dòng)配件等厭厚(1綱)根據(jù)銷售粉狀況，以批艇次采購盡量齒降低庫存為祥原則。饑鈔(2欲)得視存貨苦性質(zhì)，依實(shí)銷際接單狀況遇采購。厲(三)芝C類：一般乳消耗性物料緩匪(1舍)依存貨性碰質(zhì)以定量采相購或需要時(shí)踢再行采購方遠(yuǎn)式處理。掌航(2柱)得視需要吳依合約采購衛(wèi)訂約作業(yè)與和供貨商簽訂蒸長期供應(yīng)合聾約于需用時(shí)喚，隨時(shí)訂靈倉貨秧。嗎(四)沾商華品：稀犁(1坊)購進(jìn)商品獨(dú)以零庫存為僑原則，以批矩次采購為之品，按每次客封戶訂單之?dāng)?shù)風(fēng)量為采購越剩數(shù)即量。撐抓(2泉)對(duì)來源不鳥易，前置期由間長及考慮層經(jīng)濟(jì)采購量陰等因素之商細(xì)品，則同A繪類原料管晨妻理姥，惟應(yīng)注意圣其周轉(zhuǎn)性，乎預(yù)防形成呆某滯。P01-2暖二、詢、比敲、議價(jià)作業(yè)遙腫刃殿以襪二、膛詢、比、議兄價(jià)作業(yè)P勾02昨1.本作業(yè)巡程序適用于本采購材料、勿商品、固定擦資產(chǎn)及工程斧發(fā)包之詢、述比、議價(jià)作諷業(yè)。家2.本作業(yè)奸程序中之功膝能單位，依奉本公司現(xiàn)行較組織系統(tǒng)及那職掌劃分如煌下：戲(一)守采購單位奮(二)暈財(cái)務(wù)單位熄(三)販會(huì)計(jì)單位俘3.采購市單位人員收屬到『請(qǐng)購單址』第一聯(lián)后婚，如為合約竄采購，則依懷訂購作業(yè)程鋤序辦理訂購區(qū)，箱如非合渡約采購，則仿依請(qǐng)購品名障、規(guī)格、尋設(shè)找供貨商詢摘價(jià)并建立『衣協(xié)力廠商基叛本數(shù)據(jù)表』繞，并依板下列不同情勉況，以徑行某采購或透過帥書面比、議靜價(jià)方式辦理無訂購事宜，放茲敘述如下陵：合乎阻下列條件者鵲由采購單位胃人員徑行采附購，勿須先簽行辦理書面四比議價(jià)。灑(一血)采購金額震未達(dá)比議價(jià)開額度者。學(xué)(二調(diào))采購金額郊雖超過比議側(cè)價(jià)額度，但呢采購項(xiàng)目非搞首次采購，快且價(jià)格未變當(dāng)動(dòng)及前次之他『詢尚順比議價(jià)窮呈核表』未援逾有效期間閘者。診除合乎蓮上述條件者鵲外，采購單標(biāo)位人員須透拆過書面化比羽議價(jià)作業(yè)辦來理訂購。食4.采購單坑位人員辦理剖詢比議價(jià)時(shí)徐應(yīng)選擇三家恨以上供貨商擇進(jìn)行比議價(jià)劇工作．并填這寫『詢比議醋價(jià)誘呈核表行』(附表訊P02)注焦明日期、品淋名規(guī)格、用腦途、最近進(jìn)剪貨日期、廠來商、單價(jià)、腹數(shù)量、請(qǐng)倒購單號(hào)鞏碼、數(shù)量、銹日期、比議逐價(jià)廠商、單青價(jià)、交貨期延、付款條件顆竄?勻并就擬購對(duì)晨象之選擇叔加以分閃析及建議。首5.『詢比傾議價(jià)呈核表榆』一式二聯(lián)劃，依核決權(quán)求限送呈簽核格，并加注有用效日期，選素定供貨商后悼，分送舒如下：特第一碑聯(lián)：連同費(fèi)『請(qǐng)購單』濁由采購單位胖據(jù)以辦理訂疊購事宜后，按依編號(hào)順序謎存盤備查。舌第二疊聯(lián)：送會(huì)喬計(jì)單位依編瓜號(hào)順序存盤肅備查。P02－1牙三、合約采枯購訂約作業(yè)總庸三、合約采暢購訂約作業(yè)寺P03吐1.本作業(yè)拉程序適用于傳采購材料、式商品、固定元資產(chǎn)及工程皇發(fā)包之合約減訂立作業(yè)。彩2.本作業(yè)疼程序中之功怎能單位，依題本公司現(xiàn)行喚組織系統(tǒng)及府職掌劃分如傳下：初(一)霉采購單位門(二)飼測(cè)試單位森(三)濤品管單位賽(四)幣會(huì)計(jì)單位陽(五)怨行政單位迅(六)億財(cái)務(wù)單位添3.本作業(yè)必程序中之大董宗采購、項(xiàng)心目性訂購．寨其意義如下悟：朋(一)并大宗采購：慘系該項(xiàng)材料擇每年耗用量湊大且值巨，串為產(chǎn)品之主仗要原料，如輝CHIP伶、DRAM好(二)閉專案性訂購?fù)ぃ合狄朗袌?chǎng)哨行情及國外輕總代理權(quán)或口總經(jīng)銷權(quán)爭(zhēng)覽取或?yàn)殚_發(fā)京主要原料之女幻貨源，項(xiàng)目村申請(qǐng)屬之。被4.采購經(jīng)箱辦人員應(yīng)調(diào)永閱『協(xié)力廠然商基本資料繁表』了解過輩去采購及詢萍價(jià)記錄，并損選出三家適臨合之疏供貨商勞詢價(jià)(若合技格之供貨商竿少于(含傾)三家．務(wù)則應(yīng)全選)纖。烘5.采購單店位若向新廠輕詢價(jià)，應(yīng)同低時(shí)請(qǐng)?jiān)搹S商未提供樣品，統(tǒng)并由廠商提眼供規(guī)格書或席承認(rèn)書一畏式三份絹，經(jīng)單位主沾管簽核，連貓同樣品交由劍測(cè)試單位測(cè)削試。譯6.測(cè)試單鳥位完成測(cè)試控后，將測(cè)試刪結(jié)果填入『們承認(rèn)書』經(jīng)笨由單位主管腔簽核后，分蓋送如下：裂第一份搶：送采購單辟位列為比價(jià)作之對(duì)象。亂第二份獨(dú)：連同『樣魂品』送品管評(píng)單位作為進(jìn)羊料驗(yàn)收之依哀據(jù)。冤第三份竿：測(cè)試單位祖依填單日期剝順序存盤備使查。P03-1印7.采購單咱位收到『承抽認(rèn)書』后，介根據(jù)測(cè)試結(jié)齊果于『詢出土議價(jià)呈核表逮』上簽注意嚷見經(jīng)單位主突管簽漂核后應(yīng)依規(guī)沫定會(huì)財(cái)務(wù)單粱位主管就資飯金狀況及各砍供貨商付款軍件簽注意見判，再依核決常權(quán)燙限送指呈簽核，選杰定供應(yīng)廠商深。映8.采購單顫位簽訂合約俱時(shí)應(yīng)會(huì)同行尚政單位與供壞貨商訂定合橫約書正本二是份，依財(cái)務(wù)疏管理印鑒竹管理作呆業(yè)辦理用印膀后，影印二巾份分送如下日:葛(一)衡合約書正本斗二份，一份勝送供貨商留腸存，一份送枝行政單位存做盤備查。攏(二)討合約書復(fù)印聰件一份，連叉同『詢比議償價(jià)呈核表』拉第二聯(lián)送會(huì)敘計(jì)單位，作彎為付款核對(duì)剩之悶剛依據(jù)，另『丸詢比議價(jià)呈丹核表』第二形聯(lián)則依編號(hào)蠅順序存盤備普查。菊(三)中合約書復(fù)印被件一份連同節(jié)『詢比議價(jià)燈呈核表』第寺一聯(lián)『承認(rèn)投書』單依編傭號(hào)順序存盤狀并調(diào)倍鈔雪菌毅鳳摩茂據(jù)以登入供隔貨商檔案及被辦理采購事呼宜。P03－2秒四、訂購作艙業(yè)劣尋假史級(jí)乓躲四、訂購剝作業(yè)P0茅4羅1.本作覺業(yè)程序適用均于采購材料勻、商品時(shí)之素訂購作業(yè)。侮2.本作刊業(yè)程序中之芳功能單位，疏依本公司現(xiàn)守行組織系統(tǒng)宋及職掌劃分狀如下：綠(－)漠采購單位遞(二)水會(huì)計(jì)單位冒3.采購降單位根據(jù)『攏請(qǐng)購單』第懲一聯(lián)『詢比向議價(jià)呈核表受』第一聯(lián)絮，長期供應(yīng)桿合約或項(xiàng)目最核籃準(zhǔn)之買五賣契約，填惱寫『訂購單訪』(附表砍P03)砌，注明訂購緊日期、『請(qǐng)匹購單』及『暢詢比議涌價(jià)呈核佩表』編號(hào)、田付款條件、其廠商名稱、秋聯(lián)絡(luò)人、電揮話或號(hào)習(xí)碼、送貨地倒址、材料注編號(hào)、食規(guī)格說明、攝數(shù)量、單價(jià)障、金額，連奏同『請(qǐng)購單警』第一聯(lián)、給『詢比議價(jià)族呈核表』炭膨第一聯(lián)剩，依核決權(quán)盟限送呈簽核摸。欲4.『訂菊購單』一式男四聯(lián)經(jīng)核準(zhǔn)小后，『請(qǐng)購正單』第一聯(lián)輝、『詢比議麻價(jià)呈核表』淘第一聯(lián)，由羽采購單女位存盤備查嚇，如為國外顆采購則依國哄外訂購作業(yè)養(yǎng)辦理訂購事中宜，如為國斧內(nèi)采購，款即將『溜訂購單』分局送如下：柜第盆一聯(lián)：千送會(huì)計(jì)單位踏第液二聯(lián)：執(zhí)依郵寄、快顆遞、、咽等方式賴請(qǐng)供貨商確蓮認(rèn)。汪第睬三聯(lián)：蠢送倉儲(chǔ)單位壩依編號(hào)順序扇存盤并作為事驗(yàn)收核對(duì)之斗依據(jù)。午第常四聯(lián)：閃由采購單位敲依編號(hào)順序堆存盤，并據(jù)滑以跟催供貨抵商如期交貨姑，其后續(xù)作潤業(yè)必附渴詳騎見『到貨饒追縱作業(yè)』姿。校5.會(huì)計(jì)僚單位收到『朱訂購單』第泳一聯(lián)后，應(yīng)省與『請(qǐng)購單幅』第二聯(lián)核訊對(duì)，并將有槽關(guān)訂購資料堤輸入計(jì)趟算機(jī)后，依掃編號(hào)順序存央盤備查。P04－1菠五、國外訂坡購作業(yè)蜻五、國外訂兵購作業(yè)P墓05鮮1.本作挨業(yè)程序適用暖于采購材料祝和商品時(shí)之湊國外訂購作猶業(yè)。油2.本作靠業(yè)程序中之痛功能單位，跳依本公司現(xiàn)李行組織系統(tǒng)逝及職掌劃分抱如下：摧(一)詠采購單位趟(二)澇會(huì)計(jì)單位遍3.采購象單位依訂購厭作業(yè)填寫『磚訂購單』一總式四聯(lián)，依治核決權(quán)限送架呈簽核后，昏將『訂購單患』分送還如下：亦第一勺聯(lián)：送會(huì)揉計(jì)單位依順仿序存盤備查竟。齊第二版聯(lián)：送國楊外采購單位隆，據(jù)以依郵蘭寄、快遞、缸、電報(bào)夏、等方住式發(fā)出訂購務(wù)狀沖承諾電意子國外廠商虹。陸第三所聯(lián)：送倉糾儲(chǔ)單位作為中驗(yàn)收核對(duì)之綢依據(jù)并依編難號(hào)順序存盤般。比第四焦聯(lián)：由采眠購單位依編毯號(hào)順序存盤京，據(jù)以利于屬到貨追蹤作際業(yè)。衛(wèi)4.國外銅采購單位收醬到國外廠商智之?dāng)M制發(fā)票睛(牌PRO-F救ORMA煙INVOI碑CE柱澤)，應(yīng)先與哥『訂購單』投核枕攻對(duì)后，脆訂購單第二攜聯(lián)存檔備查沙，再依據(jù)國留外廠商之?dāng)M辣制發(fā)票辦理迫進(jìn)口作業(yè)。P05－1撐六、訂購變駱更作業(yè)追捧陣誠暗晚變六、訂購變今更作業(yè)P虛06泥1.本作敏業(yè)程序適用咬于訂購后數(shù)腰量、單價(jià)、囑交期、付款少條件、規(guī)格觀、變更或取慢消訂單等作業(yè)。誰2.本作扭業(yè)程序中之卻功能單位，騰依本公司現(xiàn)幕行組織系統(tǒng)魄及職掌劃分革如下：穩(wěn)(一)沙采購單位續(xù)(二)撇會(huì)計(jì)單位延3.采購擊單位接獲供釣貨商通簽知，必需變刪更『訂購單散』項(xiàng)目時(shí)，筋如為價(jià)格變宅動(dòng)，則應(yīng)依漸詢比閥衫議價(jià)作壁業(yè)，辦理詢勉、比、議價(jià)震，再根據(jù)變妨更項(xiàng)目填『論異動(dòng)事項(xiàng)通候知單』，注應(yīng)明日期、揉憶原單據(jù)堂號(hào)碼、異動(dòng)沒型態(tài)、原內(nèi)齊容、異動(dòng)內(nèi)拾容及異動(dòng)原捕因等數(shù)據(jù)后帆，依核決權(quán)爪限送呈簽核。食4.『異鞋動(dòng)事項(xiàng)通知該單』經(jīng)核淮欲后，影印三番份分送如下趴：傳(一)送奏會(huì)計(jì)單位脹(二)懼送供應(yīng)廠自隆存。矛送倉儲(chǔ)單位丈，置于原訂掠購單下存檔私備查。酸正本由采購襲單位，連同來『訂購單』煩第四聯(lián)依『娘訂購單』編嗚號(hào)順序存盤涉，并將異動(dòng)盆陸料登入供伏貨商資料表肚。泡5.會(huì)計(jì)扮單位收到『龍異動(dòng)事項(xiàng)通前知單』復(fù)印凡件，與原『尾訂購單』第霉一聯(lián)核對(duì)后乘將異動(dòng)資料碎輸米入計(jì)算裁機(jī)更改原『猴訂購單』數(shù)著據(jù)后，依原喪訂購單編號(hào)冠順序存盤。老歡說岡P06-1訪榜瓦升毫領(lǐng)效七、進(jìn)口作盾業(yè)觀脾離趙糾頑眉盈七、進(jìn)口作味業(yè)P0厚7皆1.本作問業(yè)程序適用蓬于向國外采著購之進(jìn)口處查理作業(yè)。斗2.本作跨業(yè)程序中之編功能單位，狡依本公司現(xiàn)驢行組織系統(tǒng)捉及職掌劃分頓如下：采購單位進(jìn)出口單位侍(二)讀財(cái)務(wù)單位食3.采購讓單位收到『午擬制發(fā)票』恥經(jīng)單位主管就簽核后，若揉申請(qǐng)開立信恐用狀時(shí)，進(jìn)內(nèi)出口單位應(yīng)功與詠財(cái)務(wù)厭單位協(xié)商決采定開狀銀行臭，自行填妥援各項(xiàng)必要數(shù)蹦據(jù)后，如為攝FOB楚TERMS造交易時(shí)，應(yīng)鼠即涂查詢捷船公司或船啊務(wù)代理或空樹運(yùn)公司，安括排最適當(dāng)之佛船期，在竊FOB你及厚C&F代TERM港S時(shí)，即依洪貨物哪之性質(zhì)，選州定運(yùn)輸保險(xiǎn)萌，以及其它沿必要之附加綠險(xiǎn)。捏4.進(jìn)出融口單位依一材般費(fèi)用報(bào)支肯作業(yè)申請(qǐng)開似狀費(fèi)用，將曠信用狀申請(qǐng)等書(如為祥T/T則無舉信用狀申躲請(qǐng)書舉)交由財(cái)務(wù)莫單位至開狀淋銀行開立信峰用狀。止5.財(cái)務(wù)摟單位于開狀啊日后數(shù)日自棄銀行取回有港關(guān)單據(jù)文件營后，送進(jìn)出淋口單位存盤殃備查。填6.采購承單位接獲國駐外廠商之裝絲船通知，應(yīng)乳即通知進(jìn)出勉口單位。押7.進(jìn)出笨口單位收到號(hào)國外廠商送旱來之裝船文胞件副本后，被與信用狀核雜對(duì)，不相符觀通知國外廠圾商罪補(bǔ)運(yùn)襲后，再依一害般費(fèi)用報(bào)支薪作業(yè)向財(cái)務(wù)懷單位申請(qǐng)贖桿單用款，并率備具贖單所被需文件交財(cái)圣務(wù)勤單位移向開狀銀行鄉(xiāng)贖回全部進(jìn)池口文件正本敞，交采購單刊位。算8.進(jìn)出湊口單位填進(jìn)芒口貨物到貨始通知單收到休進(jìn)口文件正逃本應(yīng)影印一隨份副本送驗(yàn)罪收單位作為慎驗(yàn)緞收核爬對(duì)之依據(jù)。屈9.進(jìn)口驚貨物到港時(shí)鋤，進(jìn)出口單即位應(yīng)備報(bào)關(guān)可文件交報(bào)關(guān)北行辦理報(bào)關(guān)終提貨，并應(yīng)稈負(fù)責(zé)催促報(bào)似關(guān)行挨盡辦理。稈10.進(jìn)出否口單位接到推報(bào)關(guān)行轉(zhuǎn)來編之繳費(fèi)通知雙，應(yīng)即依一咳般費(fèi)用報(bào)支例作業(yè)向財(cái)務(wù)穿單位環(huán)申請(qǐng)鐘關(guān)稅款，請(qǐng)汁報(bào)關(guān)行代繳襪后，據(jù)以向貍海關(guān)提貨。P07-1脆八、到貨追綢蹤作業(yè)肆筐竭辮腥八怠、到貨追蹤換作業(yè)P0咳8霞1.本作斑業(yè)程序適用銳于完成訂購息、國外訂購芽、訂購變更蚊之到貨追蹤城作業(yè)。條2.本作食業(yè)程序之功鳴能單位，依萄本公司現(xiàn)行達(dá)組織系統(tǒng)及致職掌劃分如幫下：雞采購單拾位奉3.采購式單位依據(jù)『錘訂購單』第漁四聯(lián)或『異銀動(dòng)事項(xiàng)通知評(píng)單』由計(jì)算巖機(jī)打印預(yù)定像進(jìn)貨日期、混供貓應(yīng)商名桿稱、或配號(hào)碼、洞訂購單號(hào)碼訪、料號(hào)、品桿名規(guī)格、數(shù)筋量、單價(jià)、擋金額累積參進(jìn)貨數(shù)以、未交數(shù)等息資料，據(jù)以欄查核各供貨僅商并督促交親貨進(jìn)度。考4.采購單單位查核供健貨商，獲悉叔將如期交貨盆，應(yīng)通知驗(yàn)勞收單位排定羞收料時(shí)間其峰后續(xù)作業(yè)詳夾見『驗(yàn)度收作業(yè)』，埋如供貨商不包能如期交貨蟲，應(yīng)即填寫聽『異動(dòng)事項(xiàng)西通知單』通運(yùn)知相關(guān)單駁位，其訓(xùn)后續(xù)作業(yè)詳您見『訂購變梢更作業(yè)』。P08－1燭彈柱授授戴九、驗(yàn)克收作業(yè)霜臟威誘玉吳謎九、驗(yàn)聰收作業(yè)P圖09撇1.本作貸業(yè)程序適用洪于采購材料勵(lì)及商品之驗(yàn)咳收作業(yè)。悄2.本作缸業(yè)程序之功朋能單位，依凳本公司現(xiàn)行鳥組織系統(tǒng)及峰職掌劃分如拍下：爸(一)擾倉儲(chǔ)單位蓋(二)斬品管單位件3.倉儲(chǔ)帽單位于收到拾『訂購單』瞧第三聯(lián)及『愈異動(dòng)事項(xiàng)通浪知單』復(fù)印示件后，依采懼購類別、數(shù)彎量咸及約定珠送貨日期預(yù)吊先安排適當(dāng)辨儲(chǔ)位及卸料奪工具之準(zhǔn)備援。放4.供貨犧商交貨時(shí)，宇門禁人員應(yīng)棟就供貨商交浮貨卡車數(shù)據(jù)雷輸入進(jìn)出廠筋登記薄，并資通知倉儲(chǔ)單碼位收料反。園5.倉儲(chǔ)錘單位辦理驗(yàn)恩收時(shí)應(yīng)先查襯閱『訂購單帽』、『異動(dòng)丑事項(xiàng)通知單能』復(fù)印件無靈誤后，指示浸供頸應(yīng)商卸主貨地點(diǎn)，且店要求依規(guī)定辣之堆棧方式兆卸料。飄6.卸貨般完畢后，倉州儲(chǔ)單位應(yīng)核夾對(duì)『訂購單板』、『異動(dòng)象事項(xiàng)通知單掌』登載之?dāng)?shù)倆量，如數(shù)量腹不相符脫則依規(guī)定辦廁理收料或退褲貨，其作業(yè)嫂詳『數(shù)量驗(yàn)算收不符作業(yè)征』。漸7.倉儲(chǔ)提單位經(jīng)驗(yàn)收據(jù)數(shù)量后，依杏實(shí)際交貨量驢填寫『驗(yàn)收叉單』(附表肯P05福)注明驗(yàn)收費(fèi)日期、廠呀商編號(hào)迷、名稱、料府號(hào)、品名規(guī)濱格、單位、犯送貨量、累濁計(jì)交數(shù)量、具訂購單號(hào)碼明、訂單量，要品管單案位依材料檢休驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)必或使用單位犁抽檢樣品。靠8.品管扶單位檢驗(yàn)后慚于『驗(yàn)收單需』上簽注驗(yàn)晨收意見后送袋回倉儲(chǔ)單位藍(lán)并將驗(yàn)收結(jié)伶果登入『進(jìn)條料迷檢驗(yàn)日確報(bào)表』(附佩表P0桐6)。如檢身驗(yàn)不合格應(yīng)營填『驗(yàn)退通臂知單』，其暗后續(xù)作業(yè)詳龍『質(zhì)量驗(yàn)收藝不符作短業(yè)』。放9.倉儲(chǔ)激單位收到品欠管或使用單逆位簽注合格消之『驗(yàn)收單棵』將交貨量凝及累計(jì)交貨避量填入送單束位主管樸簽核后，分蚊送如下：代第一腦聯(lián):仙送會(huì)計(jì)單位芬依序存盤備趕查。這第二劑聯(lián)：連同派廠商送來之習(xí)發(fā)票二、三趁聯(lián)，送貨單煉送會(huì)計(jì)單位顧據(jù)以核對(duì)入任帳。厭第三戒聯(lián)：送采寫購單位存盤涌備查。證第四貴聯(lián)：倉儲(chǔ)病單位據(jù)以登輪入材料卡并晉按編號(hào)順序算存盤，材料督、商品則存熊放于適當(dāng)儲(chǔ)字巡胃位。綿10.采阻購單位收到愧『驗(yàn)收單』曾并于窗體上鐵加注單價(jià)、非金額、營業(yè)漫稅、應(yīng)付金浴額及付款條小件，化如注明補(bǔ)貨嚷或扣款者，尋應(yīng)即通知廠抄商，其后續(xù)種作業(yè)詳見『留索賠作業(yè)』喚。枯編窩建瓣盾框某P09-1積松秧翅坑浴觀十、數(shù)量驗(yàn)館收不符作業(yè)腎赴班籮調(diào)闊十歇、數(shù)量驗(yàn)收爐不符作業(yè)瞞P10桐1.本作減業(yè)程序適用潤于采購材料革、商品及固儉定資產(chǎn)之?dāng)?shù)罷量驗(yàn)收不符廁作業(yè)。堤2.本作壇業(yè)程序之功融能單位，依崇本公司現(xiàn)行區(qū)組織系統(tǒng)及狼職掌劃分如勁下：丘(一)筑倉儲(chǔ)單位跳(二)廉采購單位伯3.倉儲(chǔ)罩單位辦理驗(yàn)初收發(fā)現(xiàn)數(shù)量燥不符時(shí)，如旨系供貨商超史交，應(yīng)通知關(guān)采購單位，脆了解超交之剖原因決勸定是否收料子，如超交部帝份拒收，采槍購單位應(yīng)通拒知供貨商限鞏期取回．如殖超交數(shù)準(zhǔn)聚予收料本，則將實(shí)收覽數(shù)填入『驗(yàn)卡收單』辦理口質(zhì)量驗(yàn)收其非后續(xù)作業(yè)詳兩『驗(yàn)收作業(yè)業(yè)』。揉4.倉儲(chǔ)粘單位于辦理勸驗(yàn)收時(shí)，經(jīng)高核對(duì)發(fā)現(xiàn)供淋貨商短交時(shí)效，應(yīng)通知采般購單位，了桃解供貨商短蹤捕交原因纖，如短交不秘予收料應(yīng)由傘采購單位通岔知供貨商限兵期取回，如熄短交不拒收風(fēng)則依實(shí)際用驗(yàn)收數(shù)要量填入『驗(yàn)翠收單』辦理店質(zhì)量驗(yàn)收。P10-1梢十一、質(zhì)量劍驗(yàn)收不符作啟業(yè)熱十一菌、質(zhì)量驗(yàn)收栽不符作業(yè)摧P11眾1.本作召業(yè)程序適用伏于采購材料蛛及商品之質(zhì)催量驗(yàn)收不符望作業(yè)。勸2.本作先業(yè)程序之功亭能單位依本步公司現(xiàn)行組誼織系統(tǒng)及職淺掌劃分如下壩：絞(一)眨倉儲(chǔ)單位目(二)是會(huì)計(jì)單位使(三)賭品管單位域(四)毒采購單位視曲購置物品授健權(quán)狀況區(qū)分障：騾3.品管多單位或使用象單位人員檢鮮驗(yàn)后，如檢且驗(yàn)不合格，宰應(yīng)填『驗(yàn)退奧通知單』(特附表P0前7)一暴式三聯(lián)包，注明單號(hào)早、供貨商名葛稱、材料／聽商品名稱、鼠編號(hào)、訂單虧、驗(yàn)收單編炭號(hào)、交貨館數(shù)量、健抽驗(yàn)數(shù)量、盲收料日期、殖檢驗(yàn)日期、遣檢驗(yàn)結(jié)果及抬建議等數(shù)據(jù)洗，送單位主遠(yuǎn)管簽核并異判定處訓(xùn)理方式后筆?日分送如下:貍第一刑聯(lián):巷送采購單位原據(jù)以轉(zhuǎn)銷訂暴購單及聯(lián)絡(luò)棉客戶。蓋第二幸聯(lián)：送生除管單位據(jù)以叔規(guī)劃制程?？岬谌\(yùn)聯(lián)：送品雨管單位存盤狠備查。秤4.品管怖單位于『驗(yàn)櫻收單』上注猶明檢驗(yàn)結(jié)果悅?改若不良品經(jīng)抖判定拒受后能送倉儲(chǔ)單位削辦理退貨陽，經(jīng)單技位主管簽核旋后，一式四帽聯(lián)分送如下議：雕第一候聯(lián)：送會(huì)青計(jì)單位入帳反附于傳票后裹。再第二玻聯(lián)：送會(huì)注計(jì)單位依序炮號(hào)存盤備查優(yōu)。晴第三錦聯(lián)：送采單購單位據(jù)以悼轉(zhuǎn)銷訂購單資及聯(lián)絡(luò)客戶團(tuán)。豈第四舒聯(lián)：倉儲(chǔ)恭單位并據(jù)以濟(jì)辦理退料作傅業(yè)。棗6.不良辯品經(jīng)判定以憲特采方式處渣理收料時(shí)，蜘另填寫『特某采認(rèn)證單』奉一式四聯(lián)稅(附表P計(jì)08)，騰注明編弦號(hào)、日期、冶供貨商名稱倍、材料、商年品名稱及編牢號(hào)、進(jìn)料日痰期、特采方表式、數(shù)量退、特采聞原因、不良飛內(nèi)容及建議遷事項(xiàng)，送相白關(guān)單位主管殲簽核決定特雙采之處理方乏式后丹?幟分集送如下剃:今第一周聯(lián)：送生伏管單位據(jù)以希排定制程并牢存檔備查。拌第二憶聯(lián)：送品朵管單位作為士驗(yàn)收之依據(jù)材并存檔備查跨。篩第三用聯(lián)：送生駕產(chǎn)單位存盤螺備查。棒第四柴聯(lián)：送采軟購單位存盤崗備查。煉危鍛和鴨判7.品管鄭單位或使用練單位人員依伍相關(guān)單位主售管簽核后判傅定處理方式付，如為有條揉件特采其后混續(xù)作業(yè)讓詳見『索賠濱作業(yè)』不論康有無條件特氏采，均將『風(fēng)特采認(rèn)證單華』第二聯(lián)依夕編號(hào)順序逢存檔，隊(duì)并將『驗(yàn)收鴿單』、『驗(yàn)純退通知單』您、『特采認(rèn)隸證單』送采欠購單位。狀P11－當(dāng)1用制揮膀趨穩(wěn)調(diào)粱透十二、索賠胸作業(yè)默仇涂粗謝獄十二孔、索賠作業(yè)踩P12費(fèi)1.本作水業(yè)程序適用缸于采購材料拼、商品及固度定資產(chǎn)數(shù)量替、質(zhì)量驗(yàn)收介不符之索賠希作業(yè)。弱2.本作柄業(yè)程序之功移能單位，依黑本公司現(xiàn)行榆組織系統(tǒng)及約職掌劃分如播下：亂(一)挺采購單位星(二)繩會(huì)計(jì)單位培3.采購歲單位取得數(shù)泛量及質(zhì)量不寧符『驗(yàn)收單瞞』，如屬進(jìn)堆口之材料、梨商品、固定叮資產(chǎn)，應(yīng)即獎(jiǎng)冬找公證購行公證并出史公證報(bào)告影排印寄給廠商浮及保險(xiǎn)公司凝，如屬非進(jìn)耽口之材料、津商品、固館定資產(chǎn)珍應(yīng)即通知供抖貨商補(bǔ)足數(shù)貧量或以折讓貿(mào)扣款。甘4.采購腫單位依據(jù)『俘驗(yàn)收單』、濫『驗(yàn)退通知猴單』、『特桿采認(rèn)證單』價(jià)填『索賠通信知單』爬伐(Cr治edit稍Note岸)一式三聯(lián)險(xiǎn)(附表P新09)注明叛編號(hào)、日期劉、供貨商名膨稱、訂購單速號(hào)碼、驗(yàn)收考單號(hào)碼遠(yuǎn)、處理情形卻、索賠或扣物款金額，經(jīng)亡單位主管簽非核后，分送喪如下：舉第一輸聯(lián)：送會(huì)鮮計(jì)單位據(jù)以捐填折讓單或們索賠款收入貍?cè)霂な乱?。雀第二棉?lián)：送交氣供應(yīng)廠商。干第三燥聯(lián)：連同點(diǎn)『驗(yàn)收單』即、『驗(yàn)退通燭知單』、『朋特采認(rèn)證單應(yīng)』依編號(hào)順盤序由采購單帝位存盤。批P12-1乒十三、應(yīng)付畏帳款作業(yè)商十三、應(yīng)付等帳款作業(yè)守P13釣1.本作金業(yè)程序適用匆于采購材料書、商品之應(yīng)顛付帳款作業(yè)虛。夾2.本作等業(yè)程序之功注能單位含?匙依本公司現(xiàn)開行組織系統(tǒng)精及職掌劃分厭如下:掛會(huì)計(jì)袋單位丹3.會(huì)計(jì)勒單位收到『援驗(yàn)收單』廠在商之統(tǒng)一發(fā)生票第二、三割聯(lián)及送貨單喪等相關(guān)單據(jù)論?粗應(yīng)審核其記邁載聲是否欣符合下列規(guī)客定:趙買受人德:耕宇股麻份芳統(tǒng)一編號(hào):滋12479況560析開立發(fā)票日炊期:應(yīng)與交蜜貨或預(yù)付貨界款之日期相煤同換品名及數(shù)量輔:應(yīng)與所購核材料商品相叮符躁單價(jià)及金額定:審核單價(jià)柜是否與訂購絕單或異動(dòng)事猶項(xiàng)通知單相若符骨?步并驗(yàn)算其金式額。慈營業(yè)稅屬應(yīng)顯稅沾統(tǒng)一發(fā)票應(yīng)快蓋妥供貨商割之『統(tǒng)一發(fā)稱票專用章』鏡前項(xiàng)供貨商協(xié)名稱應(yīng)與實(shí)饞際交貨之供著貨商相符沈?嶄并以統(tǒng)一發(fā)密票所載供貨番商為付款對(duì)若象盈所載買受人肢名稱及營利針事業(yè)統(tǒng)一編兵號(hào)搖?松如有錯(cuò)誤不陰得任意刪改稻?懲應(yīng)請(qǐng)供貨商碧作廢重鑄開墊?誦如于次月使郊發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤;窄亦要求作廢穴重開找?耗不得按銷貨革退回或折讓海處理。究5.會(huì)計(jì)單溉位核對(duì)無誤治后暗?坡應(yīng)即將『驗(yàn)饒收單』輸入右計(jì)算機(jī)(應(yīng)派付帳款管理池系統(tǒng))引?秘定期打印『滴進(jìn)貨明旁細(xì)表』核壩對(duì)無誤后至?且送單位主管死簽核后蚊?茶編制傳票及建有關(guān)憑證依狹編號(hào)順序存訊盤。講6.本公司腹之采購付款勿?煩除特殊情形鉛或與供貨商塔合約規(guī)定須蹤實(shí)時(shí)付款外座?閑每月按供貨芬商匯總于疑次月一雨次支付之皂?請(qǐng)會(huì)計(jì)單位應(yīng)摟于付款日前維打印『應(yīng)付補(bǔ)帳款明細(xì)表午』送財(cái)務(wù)單幸位開立支票舍?畫其后續(xù)詠?zhàn)鳂I(yè)詳見『偷財(cái)務(wù)管理出餐納支出作業(yè)往』。P13-1腫十四、非倉初儲(chǔ)管理物品配請(qǐng)購作業(yè)阻點(diǎn)作十辦四、非倉儲(chǔ)浩管理物品請(qǐng)紫購作業(yè)P火14謹(jǐn)本作業(yè)程序努適用于非倉熱儲(chǔ)管理物品晝之請(qǐng)購作業(yè)斯。眨2.本作植業(yè)程序中之摧功能單位，拳依本公司現(xiàn)音行組織系統(tǒng)猴及職掌劃分繼如下：勒(一耳)總務(wù)單位顯(二闊)會(huì)計(jì)單位銅3.請(qǐng)購值單位依實(shí)際系需求填『請(qǐng)絞購單』(附釘表P11)佛注明請(qǐng)購單燦位、需求日跌