食堂、超市采購工作管理制度

食堂、超市采購工作管理制度目錄一、制度目的二、適用范圍三、工作流程1.食堂采購流程2.超市采購流程四、采購管理措施1.供應(yīng)商管理2.采購申請管理3.供應(yīng)商評估管理4.采購合同管理5.物料管理五、責(zé)任與監(jiān)督1.責(zé)任2.監(jiān)督六、制度執(zhí)行與改進(jìn)1.制度執(zhí)行2.制度改進(jìn)七、制度附則1.變更與解釋2.補(bǔ)充說明一、制度目的為加強(qiáng)采購管理，規(guī)范采購行為，防止資金揮霍、保證餐飲食品的質(zhì)量、安全、衛(wèi)生，特訂立本制度。二、適用范圍本制度適用于公司或組織內(nèi)部的食堂、超市采購工作;三、工作流程1.食堂采購流程食堂采購分為三個階段：需要確認(rèn)、采購發(fā)起、物品購買。下單人實(shí)行書面下單形式向批準(zhǔn)人提交采購申請單。2.超市采購流程超市采購分為兩個階段：超市購買、驗(yàn)貨入庫。下單人實(shí)行書面下單形式向負(fù)責(zé)人提交采購申請單。四、采購管理措施1.供應(yīng)商管理(1)供應(yīng)商的考核原則：供應(yīng)商應(yīng)具備資質(zhì)合法、產(chǎn)品合格、交貨精準(zhǔn)、服務(wù)優(yōu)良等四項(xiàng)基本要求。(2)供應(yīng)商的評估：定期對食堂、超市上的供應(yīng)商進(jìn)行評估，評估結(jié)果直接影響其供貨合作關(guān)系。2.采購申請管理(1)采購申請單一般要求認(rèn)真明確，包括采購物品名稱、規(guī)格、用途、數(shù)量、單價等。(2)采購申請單的審批流程應(yīng)訂立清楚明確，在經(jīng)過層層領(lǐng)導(dǎo)審核后進(jìn)行下單。3.供應(yīng)商評估管理(1)供應(yīng)商應(yīng)適時反映供貨品質(zhì)、供貨交期、售后服務(wù)情況等關(guān)鍵因素;(2)供應(yīng)商服務(wù)有不良表現(xiàn)或顯現(xiàn)質(zhì)量問題時，將立刻停止供貨或合同停止，并懇求退貨或辦理退款。4.采購合同管理(1)合同版本及編號：保證合同依照慣例加以編號并置于有效期內(nèi)；(2)合同內(nèi)容及要求：訂立合同細(xì)則，明確雙方共同承當(dāng)?shù)呢?zé)任與義務(wù)；(3)合同審核：對合同審核內(nèi)容必需嚴(yán)格按程序行事，特別對緊要項(xiàng)目和口頭對話加以記錄備案。5.物料管理(1)物料管理應(yīng)遵從先進(jìn)性、科學(xué)性、技術(shù)性、效率性的原則，保證物料穩(wěn)定牢靠、質(zhì)量優(yōu)秀；(2)物料倉庫定期檢驗(yàn)，發(fā)覺問題立刻進(jìn)行修復(fù)；(3)物料發(fā)放以及庫存管理應(yīng)有保障體系，清楚明確，防止因管理不當(dāng)引起緊要物品的遺失。五、責(zé)任與監(jiān)督1.責(zé)任采購工作的責(zé)任由金融部門承當(dāng)，采購主管負(fù)責(zé)采購工作的執(zhí)行。采購人員要依照相關(guān)規(guī)定，訂立采購計(jì)劃、采購報(bào)告、采購合同，保障采購工作的順當(dāng)進(jìn)行。2.監(jiān)督部門主管對采購工作的執(zhí)行負(fù)責(zé)，并向公司領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)供給采購工作的執(zhí)行情況。六、制度執(zhí)行與改進(jìn)1.制度執(zhí)行(1)制度執(zhí)行在公司和部門部署下進(jìn)行。(2)工作單位應(yīng)依照本制度執(zhí)行，遵從規(guī)定的流程和審核路線。2.制度改進(jìn)為保證制度長期有效性和適應(yīng)性，在實(shí)際工作中常常進(jìn)行評估，并進(jìn)行必要的修改和完善。七、制度附則1.變更與解釋本制度的修改或解釋應(yīng)由公司或