生鮮配送企業(yè)倉庫管理流程入庫、出庫、進(jìn)箱、貨損流程

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔生鮮配送企業(yè)倉庫管理流程包括倉庫管理的四種工作流程：入庫流程、出庫流程、進(jìn)箱流程、貨損流程。一、入庫流程供貨商供貨商采購 退換貨采購待檢區(qū)入庫入庫質(zhì)檢質(zhì)檢 不合格合格分類存放分類存放采購：倉庫配備采購員（業(yè)務(wù)員）。根據(jù)采購單購買貨物,放入倉庫待檢區(qū)，交由倉庫管理員。采購遵循生鮮新鮮未質(zhì)變、可貯存商品未過保，可安全食用原則。入庫：倉庫配備倉庫管理員。待檢區(qū)貨物清點(diǎn)，在供貨商的送貨單上簽字，將貨物掃碼入庫，編制入庫單。將待檢區(qū)入庫貨物交由質(zhì)檢員。質(zhì)檢：倉庫配備質(zhì)檢員。將待檢區(qū)入庫貨物根據(jù)入庫單核對、驗(yàn)收，遵循貨物未質(zhì)變、未過保和數(shù)量一致的原則。不合格貨物由業(yè)務(wù)員聯(lián)系供貨商兩天內(nèi)退換貨；合格貨物交由庫存保管員。分類存放：倉庫配備庫存保管員。將合格貨物分類存放,編制“貨物存放表”，定期盤點(diǎn)（小盤點(diǎn)/周、大盤點(diǎn)/月）。采購單：一式兩聯(lián)，并打印蓋公章。倉管部根據(jù)庫存盤點(diǎn)情況，填寫品名、規(guī)格、數(shù)量/單位、供貨商、聯(lián)系人、電話、預(yù)計(jì)交貨日期、備注、訂貨日期等編制采購單，倉管部、采購部各留一聯(lián)并簽字。采購單填寫注意事項(xiàng)：倉管部填寫品名、規(guī)格、數(shù)量/單位、供貨商、聯(lián)系人、電話、預(yù)計(jì)交貨日期、備注、訂貨日期等信息，交由業(yè)務(wù)部采購貨物。入庫單：一式三聯(lián)，并打印蓋公章。倉管部根據(jù)入庫貨物盤點(diǎn)情況，填寫名稱、規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量/單位、金額合計(jì)、保質(zhì)期限、備注、入庫日期等編制入庫單。倉管部、質(zhì)檢部、供貨商各留一聯(lián)并簽字。入庫單填寫注意事項(xiàng)：倉管部填寫名稱、規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量/單位、金額合計(jì)、保質(zhì)期限、備注、入庫日期等信息，交由質(zhì)檢部清點(diǎn)、驗(yàn)收貨物?！柏浳锎娣疟怼保簬齑姹９軉T根據(jù)合格貨物的分類存放,填寫名稱、規(guī)格、數(shù)量/單位、存放位置、供貨商、備注、存放日期等編制“貨物存放表”，并簽字。以便定期做貨物盤點(diǎn)（小盤點(diǎn)/周、大盤點(diǎn)/月）。“貨物存放表”填寫注意事項(xiàng)：庫存保管員填寫名稱、規(guī)格、數(shù)量/單位、存放位置、供貨商、備注、存放日期等信息。采購單序號(hào)名稱規(guī)格數(shù)量/單位供貨商聯(lián)系人電話預(yù)計(jì)交貨日期備注2負(fù)責(zé)人采購員34倉管部：采購員： 訂貨日期：年月日 入庫單倉管部：質(zhì)檢員：供貨商： 入庫日期：年月日序號(hào)名稱規(guī)格單價(jià)數(shù)量/單位金額合計(jì)保質(zhì)期限備注3倉管部質(zhì)檢員供貨商45678貨物存放表庫存保管員： 存放日期：年月日序號(hào)名稱規(guī)格數(shù)量/單位存放位置供貨商備注123二、出庫流程倉管部負(fù)責(zé)人（小二）倉管部負(fù)責(zé)人（小二）包裝揀貨配貨單未審核包裝揀貨審核出庫單質(zhì)檢質(zhì)檢 待檢區(qū)不合格分裝合格分裝出庫 “小二”簽字提貨出庫負(fù)責(zé)人（小二）：小二遞交配貨單至倉庫管理員審核。倉庫管理員：審核配貨單，“審核通過”生成出庫單并簽字，交由揀貨員；“未審核”退回至負(fù)責(zé)人（小二）。揀貨：倉庫配備揀貨員。根據(jù)出庫單上貨物揀貨，交由質(zhì)檢員。遵循質(zhì)量未質(zhì)變、未過保和數(shù)量一致的原則。質(zhì)檢：倉庫配備質(zhì)檢員。根據(jù)出庫單對已揀貨物清點(diǎn)、查驗(yàn)，不合格貨物重新揀貨；合格貨物蓋戳交由包裝員。包裝：倉庫配備包裝員。根據(jù)出庫單對合格貨物定量包裝、精確稱重、粘貼標(biāo)價(jià)。分裝：倉庫配備分裝員。根據(jù)出庫單對已包裝貨物進(jìn)行分裝。交由倉庫管理員。出庫：倉庫管理員通知負(fù)責(zé)人（小二）簽字提貨。并作出庫記錄。出庫單：一式六聯(lián)，并打印蓋公章。倉管部根據(jù)負(fù)責(zé)人（小二）提供的配送單，審核通過后根據(jù)名稱、規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量/單位、金額合計(jì)、備注、出庫日期等編制出庫單。倉管部、揀貨員、包裝員、質(zhì)檢員、分裝員、負(fù)責(zé)人（小二）各留一聯(lián)并簽字。出庫單填寫注意事項(xiàng)：倉管部填寫名稱、規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量/單位、金額合計(jì)、備注、出庫日期等信息，交由揀貨部揀貨。出庫單序號(hào)名稱規(guī)格單價(jià)數(shù)量/單位金額合計(jì)備注2倉管部揀貨員包裝員④質(zhì)檢員⑤分裝員⑥負(fù)責(zé)人34567891011121314151617倉管部：揀貨員：包裝員：質(zhì)檢員：分裝員：負(fù)責(zé)人： 出庫日期：年月日三、進(jìn)箱流程配送配送進(jìn)箱進(jìn)箱數(shù)據(jù)分析結(jié)算未出售出售標(biāo)準(zhǔn)訂單數(shù)據(jù)分析結(jié)算未出售出售貨損流程貨損流程配送：倉庫配備負(fù)責(zé)人（小二）。小二將出庫單上的貨物、“價(jià)格表”和“消費(fèi)記錄表”放入箱中。進(jìn)箱：生鮮商品一天更換一次，被更換商品作三天限時(shí)打折優(yōu)惠（優(yōu)惠幅度逐日遞增），三天之后未售出生鮮先入庫后做貨損處理；可貯存商品在過保質(zhì)期一周前撤回，并聯(lián)系供應(yīng)商更換商品。出售：截止到結(jié)算日客戶已消費(fèi)商品，負(fù)責(zé)人（小二）配貨時(shí)要在“消費(fèi)記錄表“中標(biāo)明。結(jié)算：負(fù)責(zé)人（小二）在結(jié)算日（一周兩次）首先發(fā)送消費(fèi)清單給客戶，后上門結(jié)算；如果消費(fèi)不滿二十元?jiǎng)t累計(jì)至下個(gè)結(jié)算日一并結(jié)算。數(shù)據(jù)分析：倉庫管理員對“消費(fèi)記錄表”實(shí)施監(jiān)管，并根據(jù)客戶消費(fèi)數(shù)據(jù)編制合理的出庫單。價(jià)格表：倉管部根據(jù)名稱、規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量/單位、備注等編制價(jià)格表。價(jià)格表填寫注意事項(xiàng)：倉管部填寫名稱、規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量/單位、備注等信息，交由負(fù)責(zé)人（小二）與出庫單上貨物一同放入箱中。負(fù)責(zé)人（小二）配送清點(diǎn)時(shí)要在“消費(fèi)記錄表”中標(biāo)明客戶已消費(fèi)商品，以便結(jié)算。消費(fèi)記錄表：倉管部根據(jù)名稱、規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量/單位、金額小計(jì)、金額總計(jì)、備注、記錄日期等編制消費(fèi)記錄表，并簽字。消費(fèi)記錄表填寫注意事項(xiàng)：負(fù)責(zé)人（小二）根據(jù)配送清點(diǎn)時(shí)客戶已消費(fèi)商品，填寫名稱、規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量/單位、金額小計(jì)、金額總計(jì)、備注、記錄日期等信息。價(jià)格表序號(hào)名稱規(guī)格單價(jià)數(shù)量/單位備注123消費(fèi)記錄表記錄員： 記錄日期：年月日序號(hào)名稱規(guī)格單價(jià)數(shù)量/單位金額小計(jì)金額總計(jì)備注123當(dāng)日未售出四、貨損流程當(dāng)日未售出入庫（2）入庫（1）可貯存生鮮入庫（2）入庫（1）可貯存生鮮供貨商三天后未售出或不合格 過保一周前撤回供貨商質(zhì)檢 調(diào)換質(zhì)檢貨損處理包裝待檢區(qū)訂單不合格待檢區(qū)貨損處理包裝質(zhì)檢質(zhì)檢分類存放 合格分類存放出庫 打折標(biāo)簽出庫送貨送貨結(jié)算結(jié)算生鮮：負(fù)責(zé)人（小二）將生鮮一天更換一次，更換下架的生鮮交由倉管部。入庫（1）：倉管部把更換下架的生鮮作入庫記錄，在微信等平臺(tái)作三天限時(shí)打折優(yōu)惠（優(yōu)惠幅度逐日遞增），有客戶訂單則交由包裝部；三天后未售出或不合格生鮮作貨損處理，并編制貨損單。質(zhì)檢：將待檢區(qū)入庫更換下架的生鮮根據(jù)入庫單核對、驗(yàn)收，遵循生鮮未質(zhì)變、數(shù)量一致的原則。不合格生鮮返回倉管部；合格生鮮交由包裝部。包裝：對客戶訂單的打折生鮮重新粘貼標(biāo)簽（折扣標(biāo)價(jià)及限時(shí)天數(shù)）。出庫：倉管部對重貼打折標(biāo)簽的生鮮作出庫記錄，交由負(fù)責(zé)人（小二）。送貨：負(fù)責(zé)人（小二）將打折生鮮配送給客戶。結(jié)算：負(fù)責(zé)人（小二）在結(jié)算日（一周兩次）首先發(fā)送消費(fèi)清單給客戶，后上門結(jié)算；如果消費(fèi)不滿二十元?jiǎng)t累計(jì)至下個(gè)結(jié)算日一并結(jié)算。貨損處理：三天后未售出或不合格生鮮做成有機(jī)肥料變賣。貨損單：倉管部根據(jù)三天后未售出或不合格生鮮盤點(diǎn)情況，填寫名稱、規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量/單位、金額合計(jì)、貨損原因、貨損處理、備注、提交日期等編制貨損單。并簽字。貨損單填寫注意事項(xiàng)：倉管部填寫名稱、規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量/單位、金額合計(jì)、貨損原因、貨損處理、備注、提交日期等信息。交由財(cái)務(wù)部做賬。可貯存：可貯存商品在過保質(zhì)期一周前必須撤回，撤回后交由倉管部。入庫（2）：倉管部把過保一周前撤回貨物作入庫記錄，安排業(yè)務(wù)部聯(lián)系供貨商調(diào)換。調(diào)換完畢將待檢區(qū)貨物清點(diǎn)，在供貨商的送貨單上簽字，將貨物掃碼入庫，編制入庫單。將待檢區(qū)入庫貨物交由質(zhì)檢員。質(zhì)檢：將待檢區(qū)入庫貨物根據(jù)入庫單核對、驗(yàn)收，遵循貨物未質(zhì)變、未過保和數(shù)量一致的原則。不合格貨物由業(yè)務(wù)員聯(lián)系供貨商兩天內(nèi)退換貨；合格貨物交由庫存保管員。分類存放：倉庫配備庫存保管員。將合格貨物分類存放,編制“貨物存放表”，定期盤點(diǎn)（小盤點(diǎn)/周、大盤點(diǎn)/月）。退換單：一式二聯(lián)，并打印蓋公章。倉管部根據(jù)負(fù)責(zé)人（小二）撤回的可貯存貨物盤點(diǎn)情況，填寫名稱、規(guī)格、數(shù)量/單位、退換原因、備注、退換日期等編制退換單。倉管部、采購員各留一聯(lián)并簽字。退換單填寫注意事項(xiàng)：倉管部填寫名稱、規(guī)格、數(shù)量/單位、退換原因、備注、退換日期等信息。交由采購員聯(lián)系供貨商退換貨物。貨損單倉管部：提交日期：年月日序號(hào)名稱規(guī)格單價(jià)數(shù)量/單位金額合計(jì)貨損原因貨損處理備注1234退換單業(yè)務(wù)部： 退換日期：年月日序號(hào)名稱規(guī)格數(shù)量/單位退換原因備注12345678精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔生產(chǎn)部試產(chǎn)車間物料管理流程擬制：楊育輝校對：楊育輝審核：批準(zhǔn)：發(fā)布日期：2014年3月4日試產(chǎn)車間生產(chǎn)物料管理流程目的：規(guī)范物料運(yùn)作管理，提高生產(chǎn)效率，簡化物料流程，及時(shí)了解物料信息.使用范圍：生產(chǎn)部試產(chǎn)車間1、領(lǐng)料流程：1.1接物料部生產(chǎn)任務(wù)單、領(lǐng)料單。1.2核對生產(chǎn)任務(wù)號(hào)（制造單號(hào)）與所下單生產(chǎn)線是否一致，如不一致及時(shí)反饋PMC重新下單。1.3接到領(lǐng)料單，到物料部倉庫領(lǐng)取套料。1.4領(lǐng)料原則是每個(gè)物料員針對自己所領(lǐng)的每一個(gè)物料必須與套料單上的物料編碼相一致，若不一致應(yīng)向PMC倉管員及時(shí)反饋，確認(rèn)無誤后再對每種物料逐一點(diǎn)數(shù)，并且在套料單領(lǐng)料一欄所填寫的領(lǐng)料實(shí)數(shù)后簽名，如果發(fā)現(xiàn)套料單所填寫物料數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相否時(shí)，及時(shí)向倉管員反饋補(bǔ)齊數(shù)量，套料單據(jù)不得涂改。1.5物料員領(lǐng)料后，核對套料單上所有物料是否領(lǐng)齊，如全部領(lǐng)齊倉管員、物料員雙方確認(rèn)后在領(lǐng)料單上簽名，沒有領(lǐng)齊的單據(jù)物料員只在領(lǐng)料數(shù)量后簽名，此領(lǐng)料單，生產(chǎn)部紅聯(lián)留底存聯(lián)、其余聯(lián)交由物料部分發(fā)相關(guān)部門存聯(lián)1.6領(lǐng)料進(jìn)車間后，物料員須將物料按結(jié)構(gòu)、電子料、五金料、半成品等的種類分別整齊擺放在貨架上,大件物料（結(jié)構(gòu)、五金類）放在地面上擺放整齊，對試用、挑選等的物料用紅色油性筆做特別標(biāo)識(shí)，且及時(shí)填寫物料標(biāo)示卡（表示內(nèi)容不要是任務(wù)單號(hào)、型號(hào)、數(shù)量等）貼在物料堆放處，最后按生產(chǎn)制造單號(hào)將各物料套料欠料記入自己欠料賬本，以便于及時(shí)跟進(jìn)套料欠物料的交期情況。1.7物料員必須按生產(chǎn)線將領(lǐng)料單據(jù)整理好，按規(guī)定區(qū)域擺放好。1.8備好物料準(zhǔn)備生產(chǎn)，發(fā)料時(shí)應(yīng)注意試用、挑選加工、異常的物料，必須通知組長，否則績效考核處理。2、退料流程:2.1生產(chǎn)過程中，將不良品物料挑選出，做上標(biāo)識(shí)放在不良品區(qū)。2.2將不良品給品管部巡線IPQC確認(rèn)是否可以接受，若能接受則在不良標(biāo)識(shí)上寫上“OK”表示已確認(rèn);若不能接受，放回不良品區(qū)做好標(biāo)識(shí)，并及時(shí)按照任務(wù)單處理退換相應(yīng)物料。2.3生產(chǎn)線對組裝好的半成品進(jìn)行檢驗(yàn)，將不良品挑出貼上箭頭紙指向不良點(diǎn)并在箭頭紙上寫明不良現(xiàn)象，放在待處理品暫放箱中堆放好，及時(shí)通知組長或助拉。以便及時(shí)通知物料員換領(lǐng)物料，避免產(chǎn)線的正常運(yùn)行。能維修讓修理進(jìn)行維修，維修好轉(zhuǎn)入QC測試OK再進(jìn)入下一道工序，無法進(jìn)行維修的按原材料拆開后整理好后放入不良料暫放箱退料。2.4物料員將生產(chǎn)線當(dāng)天的壞料全部整理好，按來料不良與生產(chǎn)不良分開擺放，打退料單退料，打退料單時(shí)注意貴重料和裝配料區(qū)分開進(jìn)行打單。2.5將來料不良品及退料單送IQC檢驗(yàn)。若不良品中有能接受品，IQC在此物料上貼上合格品，此物料退回生產(chǎn)線重新找品管部IPQC確認(rèn)下拉;若確認(rèn)為來料不良的按來料不良流程退料（物料員—生產(chǎn)線長—裝配料產(chǎn)線IPQC確認(rèn)/電子器件IQC確認(rèn)—品管部長—物料部長—生產(chǎn)部長—倉管員，注：貴重物料還需要總經(jīng)理助理簽名）。2.6將生產(chǎn)不良品及退料單送工程部確認(rèn)，若不良品中有能接受品，將品管部技術(shù)員找來一起確認(rèn)是否可以接受，若能接受貼上標(biāo)識(shí)“OK”生產(chǎn)，不能接受，按生產(chǎn)不良退料流程退料。（物料員—生產(chǎn)線長—裝配料產(chǎn)線IPQC確認(rèn)/電子器件IQC確認(rèn)—品管部長—物料部長—生產(chǎn)部長—倉管員，注：貴重物料還需要總經(jīng)理助理簽名）。2.7物料員將已確認(rèn)的不良品及退料單全部送到物料部倉庫找倉管員進(jìn)行退料，退料完畢，物料部倉管員在退料單上簽名確認(rèn)。2.8憑退料單在PMC倉庫領(lǐng)回相等數(shù)量的良品（按領(lǐng)料流程處理）。3、借料流程：3.1生產(chǎn)過程中物料來料品質(zhì)異常，設(shè)備夾具進(jìn)生異常損壞物料及出貨的緊急都需要借料保證生產(chǎn)。3.2物料員填寫借料單，填寫好物編、數(shù)量、原因、歸還日期等，送相關(guān)負(fù)責(zé)人簽名(物料員—生產(chǎn)主管—物控—物料部長—生產(chǎn)部長—倉管員)。3.3倉管員接到借條發(fā)料給物料員。3.4物料員領(lǐng)料后發(fā)料到生產(chǎn)線進(jìn)行投入生產(chǎn)。3.5物料員收集相應(yīng)物料,整理后準(zhǔn)備還料、沖借條。4、盤點(diǎn)流程：4.1財(cái)務(wù)部發(fā)出盤點(diǎn)通知。4.2集中相關(guān)人員傳達(dá)盤點(diǎn)的注意事項(xiàng)及要求。4.3生產(chǎn)線盡最大的努力追回外借的物料或機(jī)頭等。4.4追PMC倉庫補(bǔ)回所欠的料，技術(shù)部待處理的方案，質(zhì)管部待處理的結(jié)果，盡快將生產(chǎn)線上的狀態(tài)機(jī)清理完畢，包裝入庫，減輕盤點(diǎn)任務(wù)。4.5盤點(diǎn)時(shí)停止生產(chǎn)，將所有的物料全部收集，按種類、良品、不良品的狀態(tài)區(qū)分?jǐn)[放，同時(shí)每一個(gè)任務(wù)單的物料單獨(dú)放在一堆，清點(diǎn)每一種物料數(shù)量，同時(shí)貼上標(biāo)識(shí)卡標(biāo)識(shí)清楚物料編碼、數(shù)量、任務(wù)單號(hào)、狀態(tài)等。4.6統(tǒng)計(jì)領(lǐng)入、借入、退料未補(bǔ)數(shù)、套料欠數(shù)量、入庫數(shù)算出每一種物料賬存數(shù)。4.7按制造單號(hào)打印盤點(diǎn)清冊。4.8核對實(shí)物是否與賬存數(shù)一致。4.9若一致，填寫初盤數(shù)。4.10財(cái)務(wù)進(jìn)行復(fù)盤，填寫復(fù)盤數(shù)簽名確認(rèn)，生產(chǎn)部與財(cái)務(wù)部各執(zhí)一聯(lián)留底。4.11財(cái)務(wù)根據(jù)盤點(diǎn)清冊，做出盤點(diǎn)贏與虧分析報(bào)告，發(fā)生產(chǎn)部。4.12生產(chǎn)部門根據(jù)報(bào)告做出措施，落實(shí)到責(zé)任人。5、支持文件：5.1《物料標(biāo)識(shí)卡》；5.2《物資收發(fā)卡》；5.3《領(lǐng)料單》；5.4《借料單》；5.5《入庫單》；5.6《盤點(diǎn)清冊》；5.7《退料單》；下任務(wù)單打領(lǐng)料單生產(chǎn)部物料部品管部工程下任務(wù)單打領(lǐng)料單生產(chǎn)部物料部品管部工程部財(cái)務(wù)部YYNYYYYY擬制生產(chǎn)排拉流程表,作業(yè)指導(dǎo)書.擬制生產(chǎn)排拉流程表,作業(yè)指導(dǎo)書.接領(lǐng)料單，任務(wù)單接領(lǐng)料單，任務(wù)單按單核對物料按單核對物料編碼、清點(diǎn)數(shù)核對任務(wù)單號(hào)核對任務(wù)單號(hào)領(lǐng)料完畢，雙方簽名，各留一聯(lián)領(lǐng)料單存底領(lǐng)料完畢，雙方簽名，各留一聯(lián)領(lǐng)料單存底按類別分開上貨架擺放,填寫收發(fā)本、入帳.按類別分開上貨架擺放,填寫收發(fā)本、入帳.按排拉表發(fā)料到各相關(guān)工位,簽名確認(rèn)按排拉表發(fā)料到各相關(guān)工位,簽名確認(rèn)生產(chǎn)部物料部品管部工程部財(cái)務(wù)部N生產(chǎn)部物料部品管部工程部財(cái)務(wù)部NNYYYYNYNYYYNYNYYNY確認(rèn)是否可以接受挑出良品與不良品確認(rèn)是否可以接受挑出良品與不良品正常生產(chǎn)正常生產(chǎn)確認(rèn)是否可以接受挑出良品與不良品確認(rèn)是否可以接受挑出良品與不良品收集不良品收集不良品確認(rèn)是否生產(chǎn)過程中損壞確認(rèn)是否生產(chǎn)過程中損壞區(qū)分來料、生產(chǎn)不良區(qū)分來料、生產(chǎn)不良IQC對不良品檢驗(yàn)IQC對不良品檢驗(yàn)包裝入庫包裝入庫生產(chǎn)部物料部品管部工程部財(cái)務(wù)部Y生產(chǎn)部物料部品管部工程部財(cái)務(wù)部YYYY簽單確認(rèn)簽單確認(rèn)簽單確認(rèn)簽單確認(rèn)填寫、貼不良品標(biāo)識(shí)。填寫、貼不良品標(biāo)識(shí)。接單、收不良品，簽名確認(rèn)接單、收不良品，簽名確認(rèn)領(lǐng)料流程領(lǐng)料流程借料流程生產(chǎn)部物料部品管部工程部財(cái)務(wù)部YYY生產(chǎn)部物料部品管部工程部財(cái)務(wù)部YYYYYYY設(shè)備、夾具異常損壞物料品質(zhì)異常（有隱患）異常生產(chǎn)情況設(shè)備、夾具異常損壞物料品質(zhì)異常（有隱患）異常生產(chǎn)情況填寫借條，相關(guān)人員簽名填寫借條，相關(guān)人員簽名物控簽名，物控簽名，倉管員接單發(fā)料,倉管員接單發(fā)料,投入生產(chǎn)投入生產(chǎn)整理物料，準(zhǔn)備還料整理物料，準(zhǔn)備還料盤點(diǎn)流程生產(chǎn)部物料部品管部工程部財(cái)務(wù)部Y生產(chǎn)部物料部品管部工程部財(cái)務(wù)部Y