剩余呆滯物料處理流程更好地控制倉庫剩余材料消化庫存

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔程序文件文件名稱剩余呆滯物料處理流程歸口部門文件編號版本頁碼4會審一覽表會審部門會審人/日期會審部門會審人/日期修改記錄版本更改人審核人批準(zhǔn)人生效日期更改內(nèi)容擬制：審核：批準(zhǔn)：1、目的和價值針對剩余呆滯物料及時進行清理確認與區(qū)分，更好地控制倉庫剩余材料消化庫存，合理地利用公司成本。2、適用范圍本程序適用于公司所有剩余呆滯物料的處理與消化。3、職責(zé)PMC部計調(diào)員負責(zé)已完工訂單的統(tǒng)計與提報物控員負責(zé)剩余物料原因的分析及消耗方案的跟進與推動主管負責(zé)呆滯物料處理方案的確認與監(jiān)督執(zhí)行營銷部經(jīng)理負責(zé)呆滯物料處理方案的確認品管部經(jīng)理負責(zé)呆滯物料處理方案的確認開發(fā)部經(jīng)理負責(zé)呆滯物料處理方案的確認采購部經(jīng)理負責(zé)呆滯物料處理方案的確認倉庫發(fā)料員負責(zé)剩余及呆滯物料的統(tǒng)計提報與消耗方案的跟進與監(jiān)督主管負責(zé)剩余及呆滯物料的確認與分析，處理方案的跟進和執(zhí)行狀況的監(jiān)督4、述語和定義剩余物料：生產(chǎn)指令訂單完成生產(chǎn)出貨后還多出余下的部分材料（庫存物資）。呆滯物料：后續(xù)已無該型號訂單使用，但物料本身品質(zhì)無問題可以替代或更改再利用。5、工作程序5.1作業(yè)流程圖執(zhí)行部門/崗位活動流程圖輸出活動要求作業(yè)開始作業(yè)開始PMC物控員庫存物料的扣減與消耗庫存物料的扣減與消耗《采購建議書》新訂單核算物料需求時需核查清楚庫存物料并扣減.PMC物控員生產(chǎn)過程異常物料的處理生產(chǎn)過程異常物料的處理明確生產(chǎn)過程中訂單暫停和取消,物料升版和更改時的處理方式.PMC物控員/發(fā)料員完工良品余料退倉的確認完工良品余料退倉的確認《生產(chǎn)退料單》退料時間和比例是否合理PMC計調(diào)員生產(chǎn)已完工訂單統(tǒng)計生產(chǎn)已完工訂單統(tǒng)計《完工訂單統(tǒng)計表》倉庫發(fā)料員完工訂單剩余物料統(tǒng)計完工訂單剩余物料統(tǒng)計《剩余物料統(tǒng)計表》PMC發(fā)料員物控員/財務(wù)員原因分析及金額統(tǒng)計原因分析及金額統(tǒng)計《剩余物料統(tǒng)計表》PMC主管/物控員責(zé)任區(qū)分及檢討會議責(zé)任區(qū)分及檢討會議造成剩余原因及責(zé)任部門責(zé)任部門經(jīng)理改善措施改善措施糾正預(yù)防措施責(zé)任部門針對剩余原因回復(fù)后續(xù)改善措施倉庫發(fā)料員剩余物料顏色標(biāo)簽標(biāo)示剩余物料顏色標(biāo)簽標(biāo)示對不同狀態(tài)的物料進行不同顏色標(biāo)示PMC物控員/發(fā)料員剩余物料消耗進度確認剩余物料消耗進度確認1.剩余物料有新訂單物控有無及時扣庫存.2.后面是否長時間無訂單使用.倉庫發(fā)料員呆滯物料呆滯物料提報《呆滯物料匯總表》針對3個月及以上無訂單使用之物料進行統(tǒng)計提報倉庫發(fā)料員呆滯物料顏色標(biāo)簽標(biāo)示呆滯物料顏色標(biāo)簽標(biāo)示對不同狀態(tài)的物料進行不同顏色標(biāo)示營銷、品管、開發(fā)、采購、PMC經(jīng)理超期限呆滯物料的處理超期限呆滯物料的處理根據(jù)各部門會簽意見進行報廢或利用處理（報廢見報廢處理流程）PMC倉庫主管處理進度確認處理進度確認作業(yè)作業(yè)結(jié)束6、作業(yè)活動節(jié)點活動工作內(nèi)容詳細描述1．庫存物料的扣減與消耗1．有新訂單下單時PMC物控員需根據(jù)訂單所需物料型號認真核實倉庫庫存剩余物料情況后再下單采購，下單前需對物料備損比例情況核算清楚以免造成完工后過多的余料，具體操作流程見《物料控制程序》內(nèi)相關(guān)要求。2．生產(chǎn)過程異常物料的處理1．訂單在正常生產(chǎn)中如臨時取消或暫停訂單生產(chǎn)，此時物控員需馬上主導(dǎo)并召集生產(chǎn)、倉庫、采購統(tǒng)計出目前所有物料廠內(nèi)及廠外的具體庫存情況和狀態(tài)，明確各狀態(tài)下物料的處理方式。最后將匯總表給到營銷人員與客戶確認庫存處理方案。2．在生產(chǎn)過程中如物料需臨時變更材質(zhì)、升版等情況，物控員需要求生產(chǎn)、倉庫部門先統(tǒng)計出該材料目前的庫存數(shù)量，并找到開發(fā)、工程等相關(guān)部門確認變更前庫存材料的具體處理方式，讓材料在變更初期就能很好的將舊版物料及時處理消耗完畢。3．完工良品余料退倉的確認1.訂單完工后生產(chǎn)部需及時將良品物料清理退倉，以免時間過久造成后繼不能及時扣減庫存及無訂單使用。2.退料數(shù)量PMC物控員在簽單時需確認良品剩余退料數(shù)量是否合理，生產(chǎn)前期有無不合理的補料造成大指剩余退料。3.倉管員接收良品退料時如發(fā)現(xiàn)大批剩余物料退倉現(xiàn)象，需及時做好統(tǒng)計并提報給到倉庫主管。倉庫主管定期將此不合理的退料明細匯總后呈報給到公司并要求責(zé)任部門回復(fù)具體改善措施。4．生產(chǎn)已完工訂單統(tǒng)計1．PMC計調(diào)員每月3號前在系統(tǒng)內(nèi)統(tǒng)計出上月所有已生產(chǎn)完工的訂單明細生成《XX月完工訂單明細表》，倉庫以此明細做為剩余材料統(tǒng)計的依據(jù)。5．剩余物料的統(tǒng)計1．倉庫發(fā)料員每月5號前根據(jù)完工明細表上對應(yīng)產(chǎn)品型號，各自查找確認對應(yīng)的剩余物料明細及數(shù)量匯總到《XX月剩余物料統(tǒng)計表》內(nèi)，剩余物料需注明物料品名、規(guī)格、數(shù)量、初步分析的剩余原因等，統(tǒng)計完后統(tǒng)一發(fā)給倉庫帳務(wù)員進行匯總。2．倉庫帳務(wù)員根據(jù)各不同倉別統(tǒng)計的剩余物料數(shù)據(jù)進行匯總整理，報表統(tǒng)計完后發(fā)給部門主管確認。6．原因分析及金額統(tǒng)計1．倉庫主管將統(tǒng)計匯總后的《XX月剩余物料統(tǒng)計表》發(fā)給PMC物控員進行進一步的原因確認補充及完善，PMC物控員收到此表起2個工作日內(nèi)需確認完善好后回復(fù)結(jié)果。2．經(jīng)過倉庫發(fā)料員、PMC物控員統(tǒng)計剩余物料并確認好原因后，由倉庫主管將此表發(fā)給財務(wù)進行物料金額的核算，財務(wù)收到此表起1個工作日內(nèi)需完成并回復(fù)倉庫。7．檢討會議的召開1．剩余物料報表經(jīng)過統(tǒng)計分析及材料金額核算完成后，由倉庫主管對其進行原因分類及責(zé)任部門分類。統(tǒng)計出各類原因及各責(zé)任部門所造的比例及金額，此報表在每月10號前發(fā)給各責(zé)任部門了解確認。2．PMC主管組織相關(guān)部門召開檢討會，會議圍繞剩余物料造成的部門及主要原因展開檢討和確認，找到產(chǎn)生的關(guān)健問題點并討論后續(xù)的改善方案。3．針對目前已產(chǎn)生的剩余物料制定出具體的消耗方案，并明確完成時間及責(zé)任人員。8．糾正預(yù)防措施1．經(jīng)過相關(guān)部門的討論確認后，各責(zé)任部門經(jīng)理需針對目前造成的原因書面回復(fù)后期的糾正方案。9．剩余物料顏色區(qū)分1．已確定的剩余物料由各倉管員統(tǒng)一對其進行顏色標(biāo)簽標(biāo)示，此標(biāo)簽統(tǒng)一貼在供應(yīng)商來料標(biāo)簽的抬頭處，方便倉管人員進行目視顏色管理。10．物料消耗進度的確認1．PMC物控員根據(jù)檢討會議確定的消耗方案進行跟進確認，按照會議要求及時推動處理剩余物料。2．倉庫各發(fā)料員對其進度結(jié)果進行跟進監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未及時按會議方案執(zhí)行的部門及時進行預(yù)警提報。3．各責(zé)任部門根據(jù)所回復(fù)的改善方案進行管控，倉庫監(jiān)督其執(zhí)行改善狀況。11．呆滯物料的提報1．剩余物料如果未能及時消耗或者后面已無訂單使用，隨著時間的推移將變成呆滯物料。2．倉庫倉管員在跟進剩余物料消耗的過程中如發(fā)現(xiàn)連續(xù)3個月或以上未使用的，需在每周五下班前將此部分材料提報預(yù)警通知PMC物控人員進行原因確認及回復(fù)。3．每個月最后一天將每周提報的呆滯物料進行月匯總到《XX月呆滯物料匯總表》內(nèi)，并將此明細發(fā)給部門主管確認。12．呆滯物料顏色區(qū)分1．已確定的呆滯物料由各倉管員統(tǒng)一對其進行顏色標(biāo)簽標(biāo)示（呆滯物料為紅色標(biāo)簽），此標(biāo)簽統(tǒng)一貼在供應(yīng)商來料標(biāo)簽的抬頭處，方便倉管人員進行目視顏色管理。13．超期限呆滯物料的處理1．已統(tǒng)計好的《XX月呆滯物料匯總表》由倉庫書面打印出來給到營銷（確認后續(xù)有無訂單使用）、開發(fā)（能否替代使用和新產(chǎn)品能否消耗利用）、品管（針對物料品質(zhì)及客戶要求能否再利用）、PMC（目前有無訂單使用，是否能消耗利用）、采購（呆滯物料是否可以與供應(yīng)商換貨和其它方式變賣確認）等部門對呆滯物料的處理方案進行會簽確認。14．呆滯物料處理進度確認1．PMC物控員根據(jù)確定的消耗方案進行跟進確認，按照要求及時推動處理呆滯物料。2．倉庫各發(fā)料員對其進度結(jié)果進行跟進監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未及時按會簽方案執(zhí)行的部門及時進行預(yù)警提報。3．各責(zé)任部門根據(jù)所回復(fù)的處理方案進行管控，倉庫監(jiān)督其執(zhí)行改善狀況。4．倉庫定期對已無利用價值物料進行清理打包，統(tǒng)一報廢處理。6、相關(guān)文件6.1《物料控制程序》6.2《倉儲管理控制程序》7、表單或模板7.1《完工訂單統(tǒng)計表》7.2《剩余物料統(tǒng)計表》7.3《呆滯物料統(tǒng)計表》精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔維修物料申請與進出庫規(guī)定為了規(guī)范簡化維修物料的申請、外發(fā)、入庫、出庫作業(yè)流程，經(jīng)生管部、采購部、財務(wù)部開會研討達成共同決議，特擬定維修物料申發(fā)入出作業(yè)流程規(guī)定。作業(yè)流程規(guī)定簽字確認后，所有涉及到的相關(guān)部門人員嚴(yán)格按照作業(yè)流程進行操作。具體的作業(yè)流程如下：一、責(zé)任劃分1、 相關(guān)部門負責(zé)維修申請及維修后物料的性能驗收確認；2、 各線負責(zé)人負責(zé)維修物料的審核；3、 工務(wù)負責(zé)大型（大額）設(shè)備維修的申請、跟進及回廠設(shè)備的驗收；4、 五金倉庫負責(zé)維修物料的發(fā)出、入庫、出庫管理；5、 采購負責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商、報價、發(fā)出、進度跟進、跟催回廠等；6、 財務(wù)負責(zé)相關(guān)流程的監(jiān)督及貨款的支付。二、申請流程1、 所有需要維修的物料由使用部門進行申請（申請要有維修申請單），申請單要有申請部門、申請人、物料名稱、物料維修的基本特征等。2、 維修申請單需經(jīng)部門主管簽字確認，并經(jīng)生產(chǎn)線負責(zé)人進行審核方可生效（目前美臣廠內(nèi)銷分有板木線李衛(wèi)紅負責(zé)、實木線葛順祥負責(zé)、沙發(fā)線周曉明）。3、 大型（大額）設(shè)備維修經(jīng)工務(wù)確認，本廠工務(wù)無法維修，需要外發(fā)的，由工務(wù)填寫維修申請單，并經(jīng)設(shè)備所在線的負責(zé)人進行審核確認簽字，申請單需要由五金倉庫進行簽字，并留一聯(lián)在倉庫（以便倉庫后續(xù)對維修好的物料進行入庫流程）。4、 各線主管、負責(zé)人在確認維修物料是否有可維修的價值，如沒有維修價值的申請報廢，申請采購新品。5、 基建維修、建設(shè)等工程按公司的作業(yè)流程操作，不需要經(jīng)五金倉庫。三、發(fā)出流程1、 申請部門將申請單和需要維修的物料交五金倉庫，由五金倉庫發(fā)出維修，如不能交到五金倉庫的物料需要通知倉管，并告知物料所在區(qū)域及需要維修的基本特征（以便倉管與采購溝通）。2、 五金倉庫在收到物料和申請單后進行確認簽字，并第一時間將一聯(lián)維修單交采購，由采購聯(lián)系供應(yīng)商外發(fā)。3、 工務(wù)申請外發(fā)維修的物料由工務(wù)通知采購?fù)獍l(fā)，并跟進維修進度回廠及安裝、驗收是否合格。4、 物料的報價由采購部負責(zé)，按公司的采購流程操作5、 需要五金倉庫外發(fā)的物料，如沒有申請單或相關(guān)人員沒有簽字的，五金倉庫可以拒絕收下需要維修的物料及發(fā)出。6、 采購部對于外發(fā)維修的物料審核申請單，相關(guān)手續(xù)沒有齊全的，采購可以拒絕發(fā)出。7、 如因手續(xù)不齊全，不能發(fā)出維修，造成的任何延誤責(zé)任由申請部門、人員負責(zé)。四、入庫流程1、 物料、設(shè)備維修好后由采購?fù)ㄖ?yīng)商送貨回廠。2、 入庫由采購部填寫手工入庫單，并將入庫單、物料、供應(yīng)商送貨單交五金倉庫，由五金倉庫辦理入庫手續(xù)。3、 五金倉庫按供應(yīng)商的送貨單和采購的手工入庫單核對物料及物料名稱、規(guī)格、數(shù)量，并通知申請部門人員對維修物料進行檢驗是否合格，經(jīng)使用部門檢驗合格的按即可入庫，并要求使用部門簽字確認。4、 所有維修的物料原則上必須先入庫方可領(lǐng)用，但如大型的設(shè)備不能進入倉庫的，在收貨入庫時倉管需到現(xiàn)場驗收核實物料方可入庫。5、 工務(wù)申請維修的設(shè)備需要工務(wù)人員進行檢驗合格并簽字確認方可入庫。五、出庫流程1、 所有物料按流程入庫后其物料、設(shè)備、工具等可以進行出庫作業(yè)。2、 所有的物料入庫后，由領(lǐng)用部門到出庫開具領(lǐng)料單方可發(fā)料出庫，沒有開具領(lǐng)料單的出庫可以拒絕發(fā)貨。3、 如發(fā)到現(xiàn)場，沒有直接進入出庫的，入庫后馬上出庫，并要求相關(guān)的使用部門進行簽字領(lǐng)用。4、 工務(wù)申請的設(shè)備由工務(wù)領(lǐng)用，并注明設(shè)備維修所在的生產(chǎn)線、部門及用途，以便核算該線的成本。六、相關(guān)單據(jù)規(guī)定1、 《設(shè)備維修申請單》合計四聯(lián)，申請部門一聯(lián)，倉庫一聯(lián)，采購一聯(lián)，財務(wù)一聯(lián)；2、 手工《入庫單》合計四聯(lián)，倉庫一聯(lián)，采購一聯(lián)，財務(wù)一聯(lián)，供應(yīng)商一聯(lián)；3、 《送貨單》兩聯(lián)，為供應(yīng)商送貨時的送貨單，由供應(yīng)商開具的；4、 倉庫、采購按《設(shè)備維修