集團公司對標管理工作實施方案

篇一：公司公司對標管理工作實行方案(字)陜西煤業(yè)化工公司有限責任公司(簡稱公司公司)為進一步貫徹落實省國資委《對于睜開全面對標核查活動的指導建議》及公司公司《睜開對標管理活動的建議》、《年對標管理工作安排》與《公司公司各部門對標管理工作安排》的要求，全面提升經(jīng)營管理水平，建立核心競爭力，追求優(yōu)異，趕超國內(nèi)外當先公司，打造國內(nèi)一流能源化工公司，助推公司公司實現(xiàn)跨入世界強的愿景目標，特制定公司公司實行方案。一、現(xiàn)狀分析公司公司對標管理現(xiàn)狀分析主要從兩個方面進行：一是點對面分析，將公司公司經(jīng)營狀況與行業(yè)標準值進行比較分析。主要采納國資委宣告的煤炭行業(yè)大型公司綜合績效議論指標，等五個方面合計項綜合指標(拜會附件一)；二是點對點分析，將公司公司經(jīng)營狀況與行業(yè)內(nèi)一流公司進行比較分析。面合計項專項指標(拜會附件二)進行比較分析。 (一)、公司各種綜合指標與行業(yè)標準值比較分析依照國務(wù)院國資委宣告的年度國際煤炭行業(yè)、國內(nèi)煤炭行業(yè)和國內(nèi)大型煤炭公司的公司績效議論標準值，將集團公司各項綜合指標與行業(yè)優(yōu)異值、優(yōu)異值、均勻值、較低值、較差值等進行比較，分析公司整體經(jīng)營的利害勢。、與國際煤炭工業(yè)綜合類指標比較(拜會附件三)與國際煤炭工業(yè)綜合類指標比較，公司綜合類指標中有占比，均勻值以下指標占比。其中盈利現(xiàn)金保障倍個數(shù)、銷售利潤增加率、總財富增加率、技術(shù)投入比率等個指標居于優(yōu)異值水平；總財富周轉(zhuǎn)率、流動財富周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)現(xiàn)金回收率、財富欠債率、現(xiàn)金流動欠債比率、帶息欠債。、與國內(nèi)煤炭工業(yè)綜合類指標比較(拜會附件四)與國內(nèi)煤炭工業(yè)綜合類指標比較，公司綜合類指標中(不良財富比率與或有欠債比率沒有數(shù)據(jù))有個指標處于良個指標略低于平，均勻值以下指標占比。其中凈財富利潤率、主營業(yè)務(wù)利潤率、銷售增加率、銷售利潤增加率、總財富增加率、居于優(yōu)異值水平；總財富周轉(zhuǎn)率、財富現(xiàn)金回收率、財富負債率、現(xiàn)金流動欠債比率、時期花銷占主營業(yè)務(wù)收入比重等水平。、與國內(nèi)大型煤炭公司綜合類指標比較及詳盡分析(參與國內(nèi)大型煤炭公司綜合類指標比較，公司綜合類指標 (不良財富比率與或有欠債比率沒有數(shù)據(jù))中有個指標占比，均勻值以下指標占比。反應公司盈利能力狀況個指標中，與國內(nèi)大型煤炭企業(yè)比較較，凈財富利潤率()、主營業(yè)務(wù)利潤率()等個指標超出優(yōu)異值水平(、)；總財富酬勞率()、盈利現(xiàn)金保障倍數(shù)()、成本花銷利潤率()等個指標超出優(yōu)異值水平(、、)；可是資本利潤率()僅高于均勻值水平()。因此可知，公司整體盈利能力狀況優(yōu)異，但資本利潤率不高反應出公司總成本還有降低空間。反應公司財富質(zhì)量狀況個指標中(公司不良財富比率無數(shù)據(jù))，與國內(nèi)大型煤炭公司比較較，應收賬款周轉(zhuǎn)率()僅略高于均勻值水平()；流動財富周轉(zhuǎn)率()、總財富周轉(zhuǎn)率 ()個指標劣于均勻值水平(、)；財富現(xiàn)金回收率()劣于較低值水平()。因此可知，公司整體財富質(zhì)量不樂觀，固定財富占比過大或許固定財富利潤能力偏低，流動財富使用效率不高。公司需要加強新建項目管理，控投資超標和工期滯后。反應公司債務(wù)風險狀況個指標中(公司或有欠債比率無數(shù)據(jù))，與國內(nèi)大型煤炭公司比較較，已盈利息倍數(shù)(倍)略高于均勻值水平(倍)；帶息欠債比率()、速動比率()個指標劣于均勻值水平(、)；財富欠債率()、現(xiàn)金流動欠債比率()個指標劣于較低值 (、)。因此可知，公司整體償債能力偏低，欠債偏高，現(xiàn)金流偏低。公司需要加強采買、生產(chǎn)和銷售連接，加快銷售回款，提升內(nèi)部交易結(jié)算效率。同時，加強融資的多樣性，加快存量財富證券化水平，降低債務(wù)融資比率。反應公司經(jīng)營增加狀況個指標中，與國內(nèi)大型煤炭公司比較較，銷售營業(yè)增加率()、銷售營業(yè)利潤增加率()、總財富增加率()、技術(shù)投入比率()等個指標均處于優(yōu)異值水平()以上。因此可知，公司整體經(jīng)營增加狀況優(yōu)異，這與當前公司處于迅速發(fā)展擴大時期有關(guān)。增加率()和()率個指標高于優(yōu)異值水平(、)，反應公司盈利能力和經(jīng)營增加狀況優(yōu)異；存貨周轉(zhuǎn)率()和經(jīng)濟增加值率()個指標僅達到均勻值水平(、)，反應公司財富使用效率和利潤水平偏低；成本花銷占主營業(yè)務(wù)收入比重()僅好于行業(yè)均勻值水平 ()，時期花銷占主營業(yè)務(wù)收入比重()劣于行業(yè)較低值水平()，反應公司成本、花銷(經(jīng)營花銷、管理花銷和財務(wù)花銷)偏高。公司需要加強全面估量管理、產(chǎn)品成本 (二)、公司各種專項指標與優(yōu)異公司比較分析、與煤炭行業(yè)年排名前三名公司比較分析(拜會依照國資委《對于睜開全面對標核查活動的指導建議》 (陜國資分派發(fā))精神的要求，公司要以同行業(yè)國內(nèi)、國際一流公司為標桿，為此，將公司公司各項專項指標與國內(nèi)煤炭行業(yè)前三甲神華公司、河南煤業(yè)化工公司和冀中從經(jīng)營范圍來看，神華公司、河南煤化工、冀中能源與陜煤化公司相同均以煤炭主業(yè)為依靠鼎力發(fā)展煤化工產(chǎn)業(yè)，性，能夠互相學習借鑒。從財務(wù)指標上看，神華公司在總財富酬勞率方面較好，而河南煤化工與冀中能源在總財富周轉(zhuǎn)率方面較強(是陜煤化公司的~倍)。從公司地位上看，神華公司、冀中能源及河南煤化工是年中國煤炭行業(yè)強的前三甲，同時都是界強公司，分別名列、與名。從規(guī)模上看，神華、河南煤化工及冀中能源年銷售收入均達到億以上，分別為億元、億元與億元，同時三家公司年原煤產(chǎn)量均超出或湊近億噸。公司在煤炭產(chǎn)量(億噸)方面與三家公司處于同一地位，但在銷售收入(億元)方面與他們比較還有較大差距。這表示公司在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)布局與產(chǎn)業(yè)共相同方面還有很從安全生產(chǎn)方面來看，神華百萬噸死亡率()是公司()的。因此可知，公司在安全投入比率提升的基礎(chǔ)上還需進一步細化安全管理，狠抓落實。從自主創(chuàng)新來看，神華公司、河南煤化工、冀中能源均量(個)是公司(個)的倍多；研發(fā)花銷率方面，河南煤化工達到，是公司()倍。這些差距表示公司在科技投入、管理和應用等方面需借鑒先進公司的做法。人)與人均煤炭產(chǎn)量(噸人)方面優(yōu)勢明顯，是陜煤化集團(萬元人、噸人)的倍左右，因此可知，公司在生產(chǎn)效率及人力資源管理(人員構(gòu)造與人員數(shù)量管理)等方面需向行業(yè)當先公司學習有關(guān)經(jīng)驗和詳盡做法。從節(jié)能環(huán)保方面來看，河南煤化工萬元產(chǎn)值綜合能耗(噸標煤萬元)是公司(噸標煤萬元)的。這顯示公司在園區(qū)循環(huán)經(jīng)濟、地區(qū)循環(huán)經(jīng)濟、循環(huán)經(jīng)濟項目建設(shè)進度共同及能耗降低管理等方面需向標桿公司取經(jīng)。、與優(yōu)異公司最正確管理實踐比較公司公司在近幾年的迅速發(fā)展過程中，積累了很多優(yōu)異的管理的實踐，特別是在組織改革與優(yōu)化整合方面的《大型煤炭公司實現(xiàn)多元共同發(fā)展的重組整合》與生產(chǎn)制造與標準化管理方面的《崗位價值精良化管理模式》獲得國家級管理創(chuàng)新獎。但與先進公司比較在很多方面仍有必定差距，需不斷向優(yōu)異公司學習，連續(xù)改良。一是煤炭行業(yè)前三甲在全面估量管理、資本成本管理、項目管理、戰(zhàn)略規(guī)劃與管理、資本營運管理、生產(chǎn)效率管理、節(jié)能減排、規(guī)模發(fā)展、黨建工作等方面擁有必定優(yōu)勢(拜會附件七)，能夠參照學習；二是從《國家級管理創(chuàng)新成就》、《煤炭公司管理現(xiàn)代化創(chuàng)新成就集》、《現(xiàn)代大型煤炭公司經(jīng)典管理案例》等收錄的，在戰(zhàn)略規(guī)劃、兼并重組、項目建設(shè)、技術(shù)創(chuàng)新管理、項公司最正確管理實踐(拜會附件八)可作為公司公司專項學二、對標主題和對標重點 (一)、公司公司對標主題和對標重點依照省委省政府對標管理睬議精神，并依照省國資委《關(guān)于睜開全面對標核查活動的指導建議》(陜國資分派發(fā))的要求，參照公司公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度全年發(fā)展目標任務(wù)，聯(lián)合公司公司現(xiàn)狀，公司公司整體對標主題確定為“專注發(fā)展，精于營運，升級管理”?！皩Ｗl(fā)展”重點對標公司規(guī)模超越式發(fā)展模式與產(chǎn)業(yè)布局，助推公司早日跨入世界五百強隊列；“精于營運”重點對標經(jīng)營系統(tǒng)與經(jīng)濟效益，包括戰(zhàn)略制定與部署、人力資證高質(zhì)量達成全年目標任務(wù)；“升級管理”重點對標現(xiàn)場管 (二)、公司部門對標主題和對標重點為了更好支撐公司整體對標主題“發(fā)展迅速，營運高效，管理升級”，公司總部機關(guān)要執(zhí)行好本部門的使命和職責，戰(zhàn)略發(fā)展；“專業(yè)共同”重點對標公司職能部門業(yè)務(wù)協(xié)作效率，提升決議及實行效率；“服務(wù)基層”重點對標各職能部門對手下單位的服務(wù)效率，提升公司整體營運效率。三、標桿采納陜煤化公司是陜西省特大型能源化工公司，未來發(fā)展仍將以煤炭、電力和煤化工為主要發(fā)展方向。我國的大型能源化工公司，分中央公司和地方公司兩類，公司能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展必定將與這兩類公司中的能源化工公司形成競爭。因此，： ()以煤炭開采、煤炭轉(zhuǎn)變成主營業(yè)務(wù)。 ()以煤炭、煤化工為主的多元化產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。 ()大型能源化工、電力公司。 ()應包括中央公司和地方公司。公司公司鑒于“以煤炭開發(fā)為基礎(chǔ)，煤化工為主導，多元互補發(fā)展”的既定戰(zhàn)略，多板塊均衡發(fā)展。其中煤炭是發(fā)揮自己優(yōu)勢、實現(xiàn)原始積累、確定發(fā)展基礎(chǔ)的獨一門路，煤炭板塊產(chǎn)值占公司的一半以上，公司大多數(shù)的利潤來自于煤為了實現(xiàn)公司公司的多元互補發(fā)展、多產(chǎn)業(yè)共同的戰(zhàn)略，依照美國通用電氣的經(jīng)驗，就必定使主要產(chǎn)業(yè)能夠在同行業(yè)化工是延長煤基產(chǎn)業(yè)鏈、增加煤炭附加值、大幅提升公司規(guī)模的主要方向，盡管當前盈利能力還不強，但在建項目多，實現(xiàn)全面投產(chǎn)后，煤化工產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值收入將超出煤炭主業(yè)，必定成為公司新的經(jīng)濟支柱；其次，為了除去煤炭外運通道不暢的問題，促使煤炭的就地轉(zhuǎn)變并固化煤炭市場，公司發(fā)展電力產(chǎn)業(yè)是大勢所趨，電力產(chǎn)業(yè)必定成為公司新經(jīng)濟增加點；第三，新加入的鋼鐵公司不但在公司規(guī)模發(fā)展中起著舉足輕重的作用，同時也是國家和地方經(jīng)濟的支柱性、標志性產(chǎn)業(yè)，因此鋼鐵也是公司未來鼎力發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)之一。鑒于此，各選家化工公司、電力公司和鋼鐵公司作為公司的依照與優(yōu)異公司的比較分析并聯(lián)合以上條件，公司公司公司作為綜合標桿；同時確定中化公司(中石化天津分公司)、華能公司及沙鋼分別作為公司的化工、電力和鋼鐵產(chǎn)業(yè)標桿(拜會附件九)。對標指標采納公司公司與國內(nèi)大型煤炭標準值及神華、河南煤化工及冀中能源比較，在盈利能力指標、經(jīng)濟增加指標、項目投資、社會貢獻等方面居于優(yōu)勢地位，但仍存在以下問題：、在規(guī)模發(fā)展方面，營業(yè)收入等指標劣于神華等家企業(yè)，主假如公司發(fā)展過分依靠于煤炭主業(yè)，其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展較慢，一旦煤炭行業(yè)不景氣，直接影響公司的規(guī)模擴大。、在安全生產(chǎn)方面，公司百萬噸死亡率是神華公司的倍，還有很大的潛力可挖。、在自主創(chuàng)新方面，研發(fā)花銷率低于河南煤化工約，、在節(jié)能減排(如：萬元產(chǎn)值綜合能耗)、人工效率(如：人均創(chuàng)利)及資本營運(如：證券化財富占比)等方面與標。聯(lián)合以上問題，并依照省政府主要領(lǐng)導的要求及省國資發(fā))文件的精神，選擇以下項指標作為公司年的對標指標(拜會附件十)：、總財富周轉(zhuǎn)率、非煤產(chǎn)業(yè)收入比重、項目總投資增加率、證劵化財富占比綜合能耗五、公司對標后續(xù)安排公司各部門依照本方案，把與本部門有關(guān)的公司對標指標分解到本部門，在現(xiàn)狀分析、找出問題的基礎(chǔ)上，明確學習標桿，并赴標桿公司觀光學習，制定改良措施與整即刻間表。同時嚴格依照《部門對標管理工作安排的通知》(陜煤的時間節(jié)點進行推進。各板塊公司依照本方案，參照公司對標指標將有關(guān)指標分解到本公司，并明確主要對標指標，優(yōu)化各自的對標方案及對標指標。同時嚴格依照《年對標管理工作安排的通知》(陜煤化司發(fā)〔〕號)規(guī)定的時間節(jié)點扎實推各基層單位并依照板塊公司確定的對標指標，分解到各公司，進一步優(yōu)化各自的對標指標并嚴