鋼結(jié)構(gòu)制造有限公司質(zhì)量管理實(shí)施辦法

鋼結(jié)構(gòu)制造有限公司質(zhì)量管理實(shí)施辦法目錄TOC\o"1-1"\h\z\u1 適用范圍及說(shuō)明 22 《質(zhì)量管理實(shí)施辦法》的目標(biāo) 23 鋼結(jié)構(gòu)制造有限公司質(zhì)量管理管理體系圖 2·4 鋼結(jié)構(gòu)制造有限公司質(zhì)量管理管理體系質(zhì)量管理責(zé)任分工及工作流程 35 質(zhì)量管理執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)文件及公司的ISO9000文件目錄 46 各級(jí)質(zhì)量管理部門及崗位職責(zé) 87 質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行的維護(hù) 14鋼結(jié)構(gòu)制造有限公司質(zhì)量管理實(shí)施辦法適用范圍及說(shuō)明《鋼結(jié)構(gòu)制造有限公司質(zhì)量管理實(shí)施辦法》（簡(jiǎn)稱《質(zhì)量管理實(shí)施辦法》）僅適用于鋼結(jié)構(gòu)制造有限公司內(nèi)部鋼結(jié)構(gòu)制造、安裝全過(guò)程的質(zhì)量管理；鋼結(jié)構(gòu)制造有限公司質(zhì)量管理管理體系圖公司總經(jīng)理公司總經(jīng)理公司總工程師公司質(zhì)量管理部車間質(zhì)量科長(zhǎng)一車間管理組二車間管理組三車間管理組項(xiàng)目管理部技術(shù)質(zhì)量主管項(xiàng)目管理部技術(shù)質(zhì)量主管項(xiàng)目管理部技術(shù)質(zhì)量主管項(xiàng)目管理部技術(shù)質(zhì)量主管N車間管理組管理組質(zhì)量專檢員配置：進(jìn)廠原材料管理員1名焊接質(zhì)量管理員1名制作造精度檢查員2名質(zhì)量資料管理員質(zhì)量專職檢查員質(zhì)量資料管理員質(zhì)量專職檢查員質(zhì)量資料管理員公司質(zhì)量管理部組成：資料員1人、工廠質(zhì)量管理員1人、工程質(zhì)量管理員1~2人管理層面領(lǐng)導(dǎo)層面自檢層面施工班組質(zhì)量檢查員自檢執(zhí)行層面公司技術(shù)管理部公司設(shè)計(jì)院鋼結(jié)構(gòu)制造有限公司質(zhì)量管理管理體系質(zhì)量管理責(zé)任分工及工作流程質(zhì)量管理職責(zé)表序號(hào)質(zhì)量管理程序內(nèi)容相關(guān)部門或人員公司設(shè)計(jì)院公司采購(gòu)部公司工程管理部公司質(zhì)量管理部現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部質(zhì)量管理車間技術(shù)科車間質(zhì)量科質(zhì)量管理體系運(yùn)行△△●△△△管理評(píng)審△△●△△△生產(chǎn)原料的進(jìn)貨檢驗(yàn)△△△●生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制△△●首件檢查及工藝評(píng)定△●△焊接工藝評(píng)定△●△制作焊接質(zhì)量檢查△●除銹質(zhì)量檢查△●成品精度檢查△●制作質(zhì)量文件的控制△△△●安裝測(cè)量精度檢查△△●△安裝質(zhì)量控制與檢查△△△△●△△安裝焊接質(zhì)量控制與檢查△△●△安裝文件的質(zhì)量控制△●△深化設(shè)計(jì)質(zhì)量●△△△質(zhì)量缺陷評(píng)估及處理△△△●△△△△圖例：●主要責(zé)任，△相關(guān)責(zé)任質(zhì)量管理執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)文件及公司的ISO9000文件目錄國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)和使用的材料必須滿足國(guó)家（或行業(yè)）現(xiàn)行材料標(biāo)準(zhǔn)；GB228-2002 金屬拉伸試驗(yàn)方法GB/T231.1-2002 金屬布氏硬度試驗(yàn)第1部分：試驗(yàn)方法GB/T232-1999 金屬?gòu)澢囼?yàn)方法GB/T1591-1994 低合金高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)鋼GB/T3090-2000 不銹鋼小直徑無(wú)縫鋼管GB/T3091-2001 低壓流體輸送用焊接鋼管GB/T3094-2000 冷拔異型鋼管GB/T3274-2007 碳素結(jié)構(gòu)鋼和低合金結(jié)構(gòu)鋼熱軋厚鋼板和鋼帶GB/T3277-91 花紋鋼板GB/T3429-2002 焊接用鋼盤條GB/T3524-2005 碳素結(jié)構(gòu)鋼和低合金結(jié)構(gòu)鋼熱軋鋼帶GB/T6725-2002 冷彎型鋼技術(shù)條件GB/T8162-1999 結(jié)構(gòu)用無(wú)縫鋼管GB11253-89 碳素結(jié)構(gòu)鋼和低合金結(jié)構(gòu)鋼冷軋薄鋼板及鋼帶GB/T11263-2005 熱軋H型鋼和剖分T型鋼GB/T14957-1994 熔化焊用鋼絲GB/T14958-1994 氣體保護(hù)焊用鋼絲GB/T2970-2004 中厚鋼板超聲波檢驗(yàn)方法YB3301-2005 焊接H型鋼YB/T4001-1998 壓型鋼格柵板鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、制作、安裝執(zhí)行國(guó)家規(guī)范GB/T50001-2001 房屋建筑制圖統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)GB50009-2001(2006局部修訂） 建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范（公告第458號(hào)）GB50011-2001 建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范GB50016-2006 建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范GB50017-2003 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范GB50018-2002 冷彎薄壁型鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)范GB50026-2007 工程測(cè)量規(guī)范GB50045-1995（2005年局部修訂） 高層民用建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（公告第361號(hào)）GB50046-2008 工業(yè)建筑防腐蝕設(shè)計(jì)規(guī)范GB50073-2001 潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范GB/T50083-1997 建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)術(shù)語(yǔ)和符號(hào)標(biāo)準(zhǔn)GB50300-2001建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)GB50153-1992 工程結(jié)構(gòu)可靠度設(shè)計(jì)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)GB50205-2001 鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB50207-2002 屋面工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB50212-2002 建筑防腐蝕工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GB50278-1998 起重設(shè)備安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GB50345-2004 屋面工程技術(shù)規(guī)范GB50348-2004 安全防范工程技術(shù)規(guī)范GB/T50358-2005 建設(shè)項(xiàng)目工程總承總管理規(guī)范GB／T50375-2006 建筑工程施工質(zhì)量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)GB/T699-1999 優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼GB/T983-1995 不銹鋼焊條GB/T3077-1999 合金結(jié)構(gòu)鋼GB/T11981-2001 建筑用輕鋼龍骨GB14907-2002 鋼結(jié)構(gòu)防火涂料GB16776-1997 建筑用硅酮結(jié)構(gòu)密封膠行業(yè)規(guī)范CECS24：90 鋼結(jié)構(gòu)防火涂料應(yīng)用技術(shù)規(guī)范CECS77：96 鋼結(jié)構(gòu)加固設(shè)計(jì)規(guī)范CECS80：96 塔桅鋼結(jié)構(gòu)施工及驗(yàn)收規(guī)范CECS102：2002 門式則架輕型房屋鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程YBJ216-88 壓型金屬板設(shè)計(jì)施工規(guī)程DBJ08-32-1992 高層建筑鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)暫行規(guī)定DBJ08-216-1995 鋼結(jié)構(gòu)制作工藝規(guī)程DGJ08-89-2000 網(wǎng)架與網(wǎng)架工程質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)DG/TJ08-008-2000 JGJ81-2002 建筑鋼結(jié)構(gòu)焊接技術(shù)規(guī)程JGJ82-91 鋼結(jié)構(gòu)高強(qiáng)度螺栓連接的設(shè)計(jì)施工及驗(yàn)收規(guī)范JGJ/T121-1999 工程網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃技術(shù)規(guī)程JGJ128-2000 建筑施工門式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范JGJ133-2001 金屬與石材幕墻工程技術(shù)規(guī)范計(jì)量器具執(zhí)行國(guó)家計(jì)量法規(guī)各級(jí)質(zhì)量管理部門及崗位職責(zé)總工程師負(fù)責(zé)建立公司的生產(chǎn)質(zhì)量管理和保證體系，覆蓋公司制作、安裝全面的履約生產(chǎn)活動(dòng)中的質(zhì)量管理；全面領(lǐng)導(dǎo)公司的履約生產(chǎn)質(zhì)量管理和保證體系的工作，并對(duì)體系的運(yùn)轉(zhuǎn)情況組織評(píng)審；審批“年度質(zhì)量”；組織重大質(zhì)量事故或缺陷的分析、糾正、整改驗(yàn)收，對(duì)責(zé)任者進(jìn)行處罰。質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部是總工程師領(lǐng)導(dǎo)下的常設(shè)質(zhì)量管理部門，負(fù)責(zé)具體領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)車間、各項(xiàng)目部的質(zhì)量管理實(shí)施部門的業(yè)務(wù)工作；負(fù)責(zé)管理公司生產(chǎn)質(zhì)量管理和保證體系的運(yùn)行；檢查體系的運(yùn)行情況，并作出評(píng)審意見；編寫“年度質(zhì)量總結(jié)”；召集重大質(zhì)量事故或缺陷的分析會(huì)，編制糾正措施及整改方案，監(jiān)督整改過(guò)程，對(duì)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收驗(yàn)收；提出對(duì)責(zé)任者進(jìn)行處罰意見；指導(dǎo)基層的質(zhì)量資料的編制，管理、歸檔公司的質(zhì)量管理資料；對(duì)公司的基層質(zhì)量管理部門及專職質(zhì)量檢查員的工作進(jìn)行考核；負(fù)責(zé)公司對(duì)外的有關(guān)質(zhì)量聯(lián)絡(luò)、交涉、取證、認(rèn)證等事務(wù)。質(zhì)量管理部部長(zhǎng)在總工程師的直接領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)質(zhì)量管理部的領(lǐng)導(dǎo)工作，對(duì)本部門的工作質(zhì)量全面負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)組織本部門人員完成公司的質(zhì)量管理責(zé)任所賦予的工作；負(fù)責(zé)定期召開“質(zhì)量例會(huì)”，總結(jié)、檢查、分析在質(zhì)量管理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和質(zhì)量缺陷，及時(shí)針對(duì)性的制定對(duì)策；負(fù)責(zé)提出“質(zhì)量巡檢”、“質(zhì)量活動(dòng)”、“質(zhì)量互檢”、“樣板觀摩”、“質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)會(huì)”等改善公司質(zhì)量管理或促進(jìn)公司質(zhì)量升級(jí)的質(zhì)量活動(dòng)計(jì)劃，并落實(shí)、安排；每月向總工程師提交“公司質(zhì)量管理狀態(tài)報(bào)告”，便于公司層面分析、提高質(zhì)量管理的水平。質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員在質(zhì)量管理部部長(zhǎng)的直接領(lǐng)導(dǎo)下完成具體的專業(yè)質(zhì)量管理工作；指導(dǎo)、檢查、幫助基層質(zhì)量管理部門搞好質(zhì)量管理工作；深入基層發(fā)現(xiàn)影響質(zhì)量管理體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)的因素，提出改進(jìn)意見，維護(hù)體系的正常有效運(yùn)轉(zhuǎn)；提出對(duì)質(zhì)量缺陷進(jìn)行分級(jí)處理意見；質(zhì)量管理部資料員統(tǒng)一管理公司的質(zhì)量檢查資料的格式、填寫標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)基層的生產(chǎn)（施工）質(zhì)量資料的編制進(jìn)行指導(dǎo)；做好公司必須保存的質(zhì)量資料的編制、歸檔工作；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理系統(tǒng)的ISO9000系列執(zhí)行中所需填寫的資料的填寫、匯編及對(duì)基層部門的指導(dǎo)；車間質(zhì)量科生產(chǎn)車間是公司完成履約的鋼結(jié)構(gòu)從原材料進(jìn)場(chǎng)到生產(chǎn)出合格的成品或半成品的生產(chǎn)部門，其中項(xiàng)目車間質(zhì)量科質(zhì)量管理的主管部門。它的質(zhì)量管理職責(zé)是：車間質(zhì)量科是鋼結(jié)構(gòu)制作過(guò)程中的質(zhì)量管理的監(jiān)控、產(chǎn)品中間和最終制作質(zhì)量的確認(rèn)部門；質(zhì)量管理的業(yè)務(wù)受公司質(zhì)量管理部的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)；負(fù)責(zé)按照國(guó)家（行業(yè)或地方）規(guī)范以及批準(zhǔn)的“方案”對(duì)生產(chǎn)（施工）班組的生產(chǎn)過(guò)程操作的正確性、半成品及成品的自檢進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)，確保質(zhì)量資料的準(zhǔn)確性和可靠性；對(duì)班組的質(zhì)量自檢質(zhì)資料進(jìn)行抽檢和復(fù)查，并簽署意見；負(fù)責(zé)生產(chǎn)（施工）過(guò)程中第三方檢驗(yàn)的聯(lián)系、操作；嚴(yán)格按照?qǐng)?zhí)行公司的ISO9000系列關(guān)于“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”的程序文件和執(zhí)行文件進(jìn)行質(zhì)量管理和操作；車間質(zhì)量科科長(zhǎng)在車間主任直接領(lǐng)導(dǎo)和公司質(zhì)量管理部的業(yè)務(wù)直接指導(dǎo)下負(fù)責(zé)車間質(zhì)量科的全面工作；負(fù)責(zé)組織和合理調(diào)配專職檢查員完成車間質(zhì)量科的質(zhì)量管理、質(zhì)量檢查工作；對(duì)違反制作工藝紀(jì)律的班組或個(gè)人簽發(fā)“停工單”或“整改單”；負(fù)責(zé)組織落實(shí)生產(chǎn)車間的全部質(zhì)量過(guò)程資料的整理、匯集和保管，確保質(zhì)量資料的完整性、同步性、準(zhǔn)確性。每月向公司質(zhì)量管理部提交“生產(chǎn)車間當(dāng)月生產(chǎn)質(zhì)量分析報(bào)告”以便持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)質(zhì)量。車間專職檢查員認(rèn)真履行專職檢查員的職責(zé)，把好生產(chǎn)全過(guò)程的質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或批準(zhǔn)的質(zhì)量文件標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行原材料、半成品、成品的檢查，并做好具有“可追溯性”的質(zhì)量記錄；負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)過(guò)程的操作符合確定的工藝流程和操作方法，對(duì)違反鋼結(jié)構(gòu)制作工藝紀(jì)律的班組或個(gè)人，開出“停工單”或“整改單”令其立即糾正或停工；負(fù)責(zé)對(duì)班組自檢質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行評(píng)估，幫助班組自檢做到檢測(cè)正確并符合測(cè)量要求；負(fù)責(zé)提供每月“生產(chǎn)班組制作質(zhì)量狀態(tài)報(bào)告”對(duì)班組的生產(chǎn)活動(dòng)的質(zhì)量情況進(jìn)行評(píng)估，并指出需要改進(jìn)的情況，便于在車間或公司層面上糾正或改善；車間專職資料員按“受控文件”管理程序管理生產(chǎn)所需的“受控文件”；不斷學(xué)習(xí)國(guó)家關(guān)于鋼結(jié)構(gòu)制作全過(guò)程的質(zhì)量保證資料、過(guò)程資料、檢驗(yàn)資料等有關(guān)質(zhì)量記錄的要求和規(guī)定，指導(dǎo)在車間質(zhì)量管理全過(guò)程的人員收集編制記錄，確保鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)質(zhì)量資料的完整性、符合性；按合同項(xiàng)目分別整理、匯編鋼結(jié)構(gòu)制作質(zhì)量資料，確保資料的完整性、符合性；項(xiàng)目部技術(shù)質(zhì)量部項(xiàng)目部是公司完成履約安裝的現(xiàn)場(chǎng)管理部門，其中項(xiàng)目部技術(shù)質(zhì)量部是主管施工技術(shù)、質(zhì)量的部門，本辦法僅涉及“質(zhì)量管理”內(nèi)容。它的質(zhì)量管理職責(zé)是：項(xiàng)目部技術(shù)質(zhì)量部是項(xiàng)目部質(zhì)量管理的主管部門接受公司質(zhì)量管理部的業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)，負(fù)責(zé)整個(gè)現(xiàn)場(chǎng)履約過(guò)程的全部質(zhì)量管理活動(dòng)；按ISO9000質(zhì)量管理體系的要求進(jìn)行從構(gòu)件（或材料）進(jìn)場(chǎng)到竣工的全過(guò)程的質(zhì)量管理，辦理實(shí)物檢查、填寫相關(guān)記錄，編制質(zhì)量資料；負(fù)責(zé)和監(jiān)理、政府質(zhì)量監(jiān)督部門聯(lián)絡(luò)，及時(shí)獲取他們對(duì)項(xiàng)目施工的質(zhì)量評(píng)價(jià)，以便及時(shí)糾正或提高；發(fā)現(xiàn)違章作業(yè)、違反操作規(guī)程的作業(yè)班組，提出“停工”、“整改”、“處罰”等制止命令；負(fù)責(zé)對(duì)班組自檢指導(dǎo)；項(xiàng)目部技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人在項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人直接領(lǐng)導(dǎo)和公司質(zhì)量管理部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下負(fù)責(zé)項(xiàng)目部質(zhì)量管理的全面工作；組織項(xiàng)目部質(zhì)量員完成現(xiàn)場(chǎng)全過(guò)程的質(zhì)量檢查，完整、正確、及時(shí)做好施工質(zhì)量記錄；組織召開“現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理例會(huì)”、“質(zhì)量事故分析會(huì)”等經(jīng)常性或突發(fā)性的質(zhì)量管理會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量常態(tài)管理研究，確保現(xiàn)場(chǎng)施工處于持續(xù)受控狀態(tài)；簽發(fā)“質(zhì)量缺陷整改”、“違章處罰”對(duì)無(wú)視質(zhì)量的野蠻施工進(jìn)行教育處罰；每月向公司質(zhì)量管理部呈報(bào)“月施工質(zhì)量狀態(tài)報(bào)表”；組織編制竣工質(zhì)量文件；項(xiàng)目部專職質(zhì)量檢查員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量的檢查；負(fù)責(zé)整理施工質(zhì)量記錄，做到“質(zhì)量資料與施工同步”；負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)和糾正日常質(zhì)量不合格的操作，協(xié)助施工班組按批準(zhǔn)的施工方法（或方案）施工，維護(hù)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；對(duì)不合格的施工班組提出“停工”、“質(zhì)量缺陷整改”、“違章處罰”的建議報(bào)項(xiàng)目部技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人審批。質(zhì)量資料管理員負(fù)責(zé)施工受控資料的管理；負(fù)責(zé)施工質(zhì)量資料（包括施工其他資料）的編錄、建檔、保管；負(fù)責(zé)與監(jiān)理和當(dāng)?shù)貦n案管理部門聯(lián)系，及時(shí)通報(bào)資料整理要求的變化，使送交歸檔的資料的完整性、符合性符合規(guī)定；質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行的維護(hù)公司質(zhì)量管理部是公司維護(hù)質(zhì)量管理體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)的常設(shè)管理部門；保證質(zhì)量管理正常高效運(yùn)轉(zhuǎn)的信息流圖公司質(zhì)量管理部公司質(zhì)量管理部車間質(zhì)量科物資采購(gòu)部項(xiàng)目部技術(shù)質(zhì)量部門外部質(zhì)量信息公司質(zhì)量決策車間質(zhì)量管理供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量管理質(zhì)量管理信息反饋流質(zhì)量管理指令流設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)質(zhì)量管理質(zhì)量例會(huì)制度質(zhì)量例會(huì)由公司質(zhì)量管理部主持，是檢查質(zhì)量管理體系是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)的定期行會(huì)議，在會(huì)議上檢查各相關(guān)單位質(zhì)量管理指令執(zhí)行情況和存在的問(wèn)題，通過(guò)例會(huì)的形式改進(jìn)質(zhì)量體系的運(yùn)轉(zhuǎn)環(huán)境和執(zhí)行力度公司質(zhì)量例會(huì)