xx縣郵政局一季度經(jīng)營情況分析及下階段工作安排

鶴慶縣郵政局

2021年一季度經(jīng)營情況分析及下階段工作安排1一、2021年一季度經(jīng)營情況分析22021年一季度業(yè)務(wù)收入完成總體情況2021年一季度全局完成郵政業(yè)務(wù)收入181.90萬元，較上年同期(178.476萬元)相比增長1.92%，增收3.43萬元，完成全年收入方案的24.03％，欠方案進(jìn)度0.97個百分點，沒有實現(xiàn)首季“開門紅〞的預(yù)期目標(biāo)。3郵務(wù)類:方案完成:39.83萬元,實際完成:57.26萬元,完成年度方案的35.94%，同比增31.03%代理金融類:方案完成:88.29萬元,實際完成:78.65萬元,完成年度方案的22.27%，同比增10.93%速遞物流類:方案完成:44.13萬元,實際完成:30.56萬元,完成年度方案的17.32%，同比增-26.31%代理和信息類:方案完成:12.93萬元,實際完成:11.99萬元,完成年度方案的23.19%，同比增-39.41%其他業(yè)務(wù):方案完成:4.05萬元,實際完成:3.44萬元,完成年度方案的21.25%，同比增32.19%一、2021年一季度各版塊業(yè)務(wù)完成情況42010年1－3月各專業(yè)發(fā)展情況表業(yè)務(wù)類型1-3月累計完成（元）同比增幅(%)占比(％)專業(yè)名稱1-3累計完成（元）完成年計劃(%)同比增幅(％)占全局收入比重(%)郵務(wù)類572608.0831.0331.48函件194985.2057.1158.7610.72包件194068.9333.5212.7310.67報刊109615.60200.030.756.03集郵73938.3542.74-40.034.06機(jī)要0.000.00

0.00代理和信息119910.36-39.416.59代理和信息119910.3623.19-39.416.59速遞物流類305624.28-26.3116.80速遞218937.8019.90-13.2412.04物流86686.4813.04-46.629.1金融類786509.6910.9343.24代理儲蓄754422.3423.6520.9641.47代理匯兌30531.8316.28-59.201.68代理保險1555.501.01-85.120.09其它業(yè)務(wù)34385.5332.191.89商品銷售9411.515.48207.870.52其它業(yè)務(wù)24974.0324.738.791.37總收入1819037.921.92100總收入1819037.9224.031.92100.00%各專業(yè)業(yè)務(wù)收入完成情況

52021年1－3月三大業(yè)務(wù)板塊結(jié)構(gòu)與上年同期比照圖〔1〕郵務(wù)類業(yè)務(wù)：一季度比上年同期增長31.03%,占總收入的31.48%，比上年同期提高6.99個百分點；

〔2〕速遞物流類業(yè)務(wù)：比上年同期增長-26.31%,占總收入的16.80%，比上年同期提高-6.44個百分點；

〔3〕金融類業(yè)務(wù)：一季度比上年同期增長10.93%,占總收入的43.24%，比上年同期提高3.51個百分點；

〔4〕代理和信息類業(yè)務(wù)：一季度比上年同期增長-39.41%,占總收入的6.59%，比上年同期提高了-4.5個百分點；

〔4〕其他業(yè)務(wù)：一季度比上年同期增長32.19%,占總收入的1.89%，比上年同期提高了0.43個百分點。一季度各版塊收入及收入結(jié)構(gòu)與上年同比情況6函件:19.49萬元，完成年度方案的57.10%，同比增158.76%,占比10.72%包件:19.41萬元,完成年度方案的33.52%，同比增51.25%,占比10.67%報刊:10.96萬元，完成年度方案的22.03%，同比增0.75%,占比6.03%集郵:7.39萬元，完成年度方案的42.74%，同比增-40.03%,占比4.06%機(jī)要:0..00萬元，完成年度方案的0.00%，同比增-100%,占比0.00%代理和信息:11.99萬元，完成年度方案的23.19%，同比增-39.41%,占比6.59%儲蓄:75.44萬元,完成年度方案的23.65%，同比增20.96%,占比41.47%匯兌:3.05萬元，完成年度方案的16.28%，同比增-59.20%,占比1.68%保險:0.15萬元，完成年度方案的1.01%，同比增-85.12%,占比0.09%速遞:21.89萬元,，成年度方案的19.90%，同比增-13.24%,占比12.04%物流:8.67萬元，完成年度方案的13.04%，同比增-46.62%,占比4.77%商品銷售:0.94萬元，完成年度方案的15.48%，同比增207.87%,占比0.52%其他業(yè)務(wù):2.49萬元，完成年度方案的24.73%，同比增8.79%占比1.37%一季度合計完成:181.90萬元，完成年度方案的24.03%同比增1.92%2021年一季度業(yè)務(wù)收入構(gòu)成根本情況72021年一季度業(yè)務(wù)收入構(gòu)成圖8比例結(jié)構(gòu)：2021年一季度各支局〔所〕完成業(yè)務(wù)收入69.21萬元，完成年度方案的27.12%，同比增27.37%，〔09年完成54.34萬元〕占全局收入比重38.05%；〔08年占比30.45%，同比提高了3.98個百分點〕縣局營業(yè)組、投遞組完成業(yè)務(wù)收入69.52萬元，完成年度方案的19.64%，同比增-0.59%，〔09年完成60.82萬元〕占全局收入比重38.21%?！?9年占比34.07%，同比提高了4.14個百分點〕物流工程一季度累計完成業(yè)務(wù)收入15.53萬元，完成年度方案的18.86%，占全局收入比重8.54%。其他業(yè)務(wù)收入完成27.63萬元，完成年度方案的82.86%，同比增-19.63%，〔09年完成34.38萬元〕占收入比重15.19%。〔09年占比19.27%同比下降4.08個百分點〕二、各經(jīng)營單位[支局〔所〕組]業(yè)務(wù)收入完成情況910到達(dá)全局進(jìn)度的指標(biāo)數(shù)1.92％2021年一季度各經(jīng)營單位中業(yè)務(wù)收入同比正增長的有九個單位:辛屯支局(增18.03%)、金墩支局〔增25.15%〕、松桂支局〔增14.57%〕、西邑(增143.74%)、新街支局〔增67.11%〕、六合〔增94.07%〕、朵美〔增21.96%〕、南大街〔增29.41〕縣局投遞組(增7.12%)同比負(fù)增長的有四個單位：北衙(-0.26%)、中江(-4.790%)、物流業(yè)務(wù)(-46.30%)、其他業(yè)務(wù)(-19.63%),興鶴路營業(yè)因去年沒有分列，今年無法比較11到達(dá)方案進(jìn)度指數(shù)25%2021年一季度各經(jīng)營單位完成年度方案情況：完成方案進(jìn)度的有5個經(jīng)營單位〔工程〕：辛屯〔25.98%〕、金墩〔28.57%〕、西邑〔46.35%〕、新街〔34.30%〕和其他業(yè)務(wù)〔42.86%〕末到達(dá)方案進(jìn)度的有11個經(jīng)營單位〔工程〕：松桂〔23.55%〕、北衙〔21.32%〕、六合〔20.16%〕、中江〔22.16%〕、朵美〔20.19%〕、南大街〔21.93%〕、興鶴路綜合〔20.03%〕、興鶴路儲匯〔18.15%〕、縣局投遞組〔19.92%〕、物流工程〔18.66%〕12郵儲業(yè)務(wù)短信業(yè)務(wù)132021年我局方案新增郵儲余額7078萬元，按州局一季度完成全年新增余額方案40%的要求，一季度我局應(yīng)完成郵儲新增余額2831萬元，一季度我局實際完成1331萬元，完成方案的47.01%，欠方案52.99%，絕對值1500萬元。郵儲業(yè)務(wù)14一、郵儲短信短信業(yè)務(wù)15162021年一季度共收匯5140筆，其中免費(fèi)2078筆，計費(fèi)3062筆，一季度加辦匯兌短信1499筆，加辦率為48.95%。一季度匯兌短信開展得較好的網(wǎng)點是：北衙：加辦率為93.14%辛屯：加辦率為82.29%六合：加辦率為78.95%南大街：加辦率為75.33%一季度匯兌短信開展較差的網(wǎng)點是：松桂：加辦率為5.5%新街：加辦率為5.56%金墩：加辦率為10%中江：加辦率為10.88%二、匯兌短信17一季度全局EMS收寄3308件，其中加辦短信2002件，加辦率為60.52%。一季度各網(wǎng)點EMS短信開展較好的是：西邑：收寄120件，加辦111件，加辦率92.50%北衙：收寄113件，加辦101件，加辦率89.38%六合：收寄33件，加辦28件，加辦率84.85%南大街：收寄171件，加辦143件，加辦率83.63%辛屯：收寄195件，加辦146件，加辦率74.87%一季度EMS短信開展較差的網(wǎng)點：新街：收寄281件，加辦87件，加辦率30.96%金墩：收寄51件，加辦27件，加辦率52.94%興鶴路：收寄2099件，加辦1211件，加辦率57.69%朵美、中江因末上報一季度收寄量，末做統(tǒng)計。三、速遞短信18〔一〕總體存在缺乏：1、各經(jīng)營單位開展不平衡：一季度業(yè)務(wù)收入完成縣局下達(dá)方案的經(jīng)營單位只有辛屯、金墩、西邑、新街，其余九個經(jīng)營單位都沒有完成縣局下達(dá)的方案目標(biāo)任務(wù)。二、一季度經(jīng)營工作中存在的缺乏2、單項業(yè)務(wù)之間開展極不平衡，各項業(yè)務(wù)沒有全面開展，同比負(fù)增長的業(yè)務(wù)較多：一季度只有函件業(yè)務(wù)〔158.76%〕、包件業(yè)務(wù)〔51.25%〕、報刊業(yè)務(wù)〔0.75%〕、儲蓄業(yè)務(wù)〔20.96%〕、商品銷售〔207.87%〕和其他業(yè)務(wù)〔8.79%〕同比正增長，匯兌業(yè)務(wù)〔-59.20%〕、特?！?13.24%〕、集郵〔-40.03%〕、保險〔--85.12%〕、代理信息〔-39.41%〕、物流工程〔-46.62%〕都是負(fù)增長19函件業(yè)務(wù)：存在問題和缺乏：1、全局函件業(yè)務(wù)開展極不理想，剔出全局賀卡收入17.34萬元，一季度函件實際只完成2.16萬元；2、封、片、卡業(yè)務(wù)開展不理想，全局一季度封、片、卡及DM開展為零。3、幸運(yùn)郵天下幸運(yùn)卡的開發(fā)力度缺乏，一季度定制型開發(fā)未取得任何突破，銷售型組織工作滯后，一季度幸運(yùn)郵天下幸運(yùn)卡銷售為零。〔二〕各項業(yè)務(wù)情況：20包件業(yè)務(wù)：存在的問題和缺乏：〔1〕商包市場開發(fā)仍然缺乏，對客戶的分析不夠細(xì)致，商包收入增幅較小?！?〕快遞包裹業(yè)務(wù)開展不平衡。發(fā)行業(yè)務(wù)：存在的問題和缺乏：〔1〕一季度形象期刊無任何突破，給后期經(jīng)營代理壓力?！?〕對報刊破續(xù)訂工作重視成度不夠，一季度全局報刊破續(xù)訂流轉(zhuǎn)額0.07萬元，業(yè)務(wù)逐步萎縮，收入下滑?！?〕教輔征訂工作沒有實質(zhì)性突破，一季度教輔征訂末破零。21集郵業(yè)務(wù)：存在的問題和缺乏：

〔1〕定向郵品的開發(fā)沒有突破。

(2)形象年冊售銷沒有進(jìn)展

代理和信息業(yè)務(wù)：存在的問題和缺乏：

1、郵儲短信業(yè)務(wù)宣傳力度缺乏，撤辦率高，１-３月合計加辦69戶，撤辦71戶，合計新增-2戶．全局撤辦率高達(dá)102.89％。

2、匯兌短信開展滯后，一季度匯兌短信加辦率僅為48.95%，

3、EMS短信開展力度缺乏，一季度EMS短信加辦率僅為60.52%。22速遞業(yè)務(wù)：存在的問題和缺乏：1、經(jīng)濟(jì)快遞業(yè)務(wù)的開展沒有實值性突破，制約了業(yè)務(wù)的開展。2、上門營銷攬收能力缺乏，限制了業(yè)務(wù)的開展。物流業(yè)務(wù)：存在的問題和缺乏：1、煙草客戶主動存款的積極性不高，收現(xiàn)壓力較大，電子結(jié)算率須進(jìn)一步提高。2、一體化工程配送區(qū)域不斷擴(kuò)大，給配送帶來困難。

23代理儲蓄業(yè)務(wù)存在的問題和缺乏：1、一季度郵儲余額增長未到達(dá)預(yù)期目標(biāo)，增長幅度相對緩慢。2、中間業(yè)務(wù)開展滯后，一季度中間業(yè)務(wù)開展為零。3、各項儲蓄業(yè)務(wù)制度有待進(jìn)一步落實。24代理匯兌業(yè)務(wù)：存在問題與缺乏市場開發(fā)力度不夠，商務(wù)類客戶較少、效勞范圍小。

代理信息類業(yè)務(wù)存在的問題與缺乏：1、電信市場競爭日趨劇烈，郵政的營銷渠道競爭優(yōu)勢不強(qiáng)，后臺支撐又不到位，嚴(yán)重影響了開展業(yè)務(wù)的積極性，致使業(yè)務(wù)量收一路下滑。2、航空票務(wù)業(yè)務(wù)開展不理想，到現(xiàn)在為止只有兩個網(wǎng)點破零，一季度只有縣局興鶴路出票。3、短信業(yè)務(wù)開展滯后25三、下階段工作思路26

三、二季度經(jīng)營工作安排針對一季度經(jīng)營工作中存在問題和缺乏，在總結(jié)一季度經(jīng)營工作的根底上，下階段的經(jīng)營工作要緊緊圍繞州局關(guān)于經(jīng)營工作的安排布暑，因地制宜，把郵務(wù)類業(yè)務(wù)、儲蓄余額開展、中間代理業(yè)務(wù)、郵儲短信、煙郵合作工程作為重點開展業(yè)務(wù)，擺在業(yè)務(wù)開展的首位，加大開展力度，搶時間，趕進(jìn)度，重點開展高效、長效業(yè)務(wù)和郵政核心業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提高收入的質(zhì)量和效益，確保收入進(jìn)度。27函件業(yè)務(wù)：一是著力開展工程營銷，主要針對郵送廣告DM、校園郵資封類業(yè)務(wù)具體實施；二是進(jìn)一步做好商函和帳單的投遞工作；三是加大力度做好幸運(yùn)郵天下〔幸運(yùn)卡〕的銷售及開發(fā)工作。包裹業(yè)務(wù)：包裹業(yè)務(wù)作為鶴慶局的支撐業(yè)務(wù)之一，一是要切實做好窗口“普轉(zhuǎn)快〞宣傳引導(dǎo)工作，大力開展快遞包裹。二是以市場為導(dǎo)向，充分挖掘潛在市場，大力開展家鄉(xiāng)親情包裹和土特產(chǎn)包裹等。二是通過轉(zhuǎn)變營銷方式，重點開發(fā)大客戶，實施主動上門宣傳進(jìn)行攬收，促進(jìn)包件業(yè)務(wù)的開展。28報刊業(yè)務(wù)：一是優(yōu)化效勞，搞好投遞質(zhì)量；二是轉(zhuǎn)變報刊一次性收訂的營銷方式，實施“天天抓收訂、月月抓發(fā)行〞的365天營銷策略；重點抓好報刊拾漏補(bǔ)遺工作，穩(wěn)固報刊訂閱市場，針對有潛力的報刊漏訂戶、續(xù)訂戶和新訂戶，組織做好報刊收訂工作的拾漏補(bǔ)缺，進(jìn)一步穩(wěn)固和開展報刊訂閱市場，三全力以赴做好2021年秋季教材發(fā)行工作，有針對性措施營銷，積極開發(fā)教輔讀物市場，爭取教輔零的突破。29集郵業(yè)務(wù)：一是積極搜集各行業(yè)、各部門的活動信息，制定郵品開發(fā)工程方案表，加強(qiáng)與政府、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各單位的合作，開發(fā)相關(guān)題材的集郵禮品。二是注重高效業(yè)務(wù)的開展，大力開展個性化郵票，加大業(yè)務(wù)推介力度，三是借社會重大節(jié)日、活動，以產(chǎn)定銷，開發(fā)滿足個性化需求的各類集郵禮品，四是要做好市場預(yù)測工作，有的放矢地采取對應(yīng)的營銷策略和營銷手段，更好的啟動和占領(lǐng)公關(guān)禮品市場。五是做好個性化郵票專項營銷工作。30郵儲業(yè)務(wù)：舉全局之力超前開展郵儲業(yè)務(wù)。一是堅持開展余額不動搖，加大經(jīng)營鼓勵考核力度，積極采取措施，促進(jìn)郵儲余額的健康快速開展。二是加速推進(jìn)以窗口營銷為主的網(wǎng)點量收績效獎勵管理方法和儲蓄余額上臺階競賽活動，做到政策宣傳到位，組織到位，支撐獎勵到位，確保競賽活動長期、有效地開展。三是要把窗口抓效勞表達(dá)在行動中，用“傷筋動骨〞的方法，到達(dá)“脫胎換骨〞的變化，不能空喊口號；四上要積極籌劃公關(guān)，大力開展代發(fā)、代繳等中間業(yè)務(wù)，確保郵儲余額持續(xù)、穩(wěn)定增長。五是針對目前證券市場波動較大的情況，加大代理保險業(yè)務(wù)拓展，加大債券型基金營銷力度，降低客戶投資風(fēng)險，保障收益穩(wěn)定。六是積極配合興鶴路支行做好資產(chǎn)類業(yè)務(wù)的開展。31匯兌業(yè)務(wù)：一是大力開展電子匯兌業(yè)務(wù)附加值業(yè)務(wù)，切實把匯兌業(yè)務(wù)的附加值業(yè)務(wù)作為匯兌業(yè)務(wù)收入新的增長點重點開展，提高附加值業(yè)務(wù)收入的比重。加大對郵政匯兌四新業(yè)務(wù)的再宣傳，確保匯兌四新業(yè)務(wù)占比在85%左右，促進(jìn)匯兌業(yè)務(wù)的開展。二是樹立“營銷匯兌〞的理念，加快商務(wù)類匯款工程的開發(fā)。充分利用郵政金融在縣以下地區(qū)的優(yōu)勢，整合郵政傳統(tǒng)的物流優(yōu)勢，以各種網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)為目標(biāo)，以資金歸集和資金結(jié)算為突破口，積極拓展民政、移動、電信、電力等行業(yè)的營收款、銷售款商務(wù)工程，加快商務(wù)類匯款工程的開發(fā)。三是做好賬戶匯款業(yè)務(wù)的宣傳、營銷和推廣工作，主動引導(dǎo)用戶辦理賬戶匯款業(yè)務(wù)，切實做到降本增效、緩解窗口壓力。32特快業(yè)務(wù)：一是重視抓好特快根底業(yè)務(wù)的開展。加強(qiáng)對客戶的營銷管理，努力做到、受理迅速、查詢主動，以細(xì)致、標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)質(zhì)的效勞贏得用戶。二是理清開展思路，找準(zhǔn)營銷定位，加快推進(jìn)經(jīng)濟(jì)快遞業(yè)務(wù)。利用經(jīng)濟(jì)快遞資費(fèi)與非郵政快遞公司資費(fèi)相近的優(yōu)勢展開競爭，對因資費(fèi)問題流失的客戶再次宣傳、推薦爭取挽回客戶；力爭在經(jīng)濟(jì)快遞的開展上取得好成績，最終把經(jīng)濟(jì)快遞做成“二代證〞退出市場后一項重要的替代工程。三是通過強(qiáng)化營業(yè)窗口的陣地營銷，加大宣傳力度，提高效勞質(zhì)量，積極引導(dǎo)客戶多使用速遞業(yè)務(wù)，從而增強(qiáng)收入。33物流業(yè)務(wù)：一是重視物流業(yè)務(wù)的開發(fā)、拓展工作。集中人員，