區(qū)域位置及總圖布置隱患排查表

區(qū)域位置及總圖布置隱患排查表隱患類別隱患內容排查依據(jù)排查頻次1作業(yè)場所1.1選址隱患1.1.1選址不符合地縣級以上（含縣級）人民政府的規(guī)劃和布局（無規(guī)劃許可證或選址意見書）?！顿F州省城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第二十四條建設項目依法應當核發(fā)選址意見書的，按照下列情形核發(fā)：（一）國家和省人民政府投資主管部門批準、核準的，由省人民政府城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門核發(fā)；（二）市、州人民政府和地區(qū)行政公署、縣級人民政府投資主管部門批準、核準的，由同級城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門核發(fā)選址意見書，但市轄區(qū)人民政府投資主管部門批準、核準的，由市人民政府城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門核發(fā)選址意見書。首次1.1.2危險化學品生產(chǎn)裝置或者儲存危險化學品數(shù)量構成重大危險源的儲存設施，與規(guī)定的八類場所、設施、區(qū)域的距離不符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和國家標準或者行業(yè)標準的規(guī)《危險化學品安全管理條例》（中華人民共和國國務院令第 591號）第十九條：危險化學品生產(chǎn)裝置或者儲存數(shù)量構成重大危險源的危險化學品儲存設施（運輸工具加油站、加氣站除外），與下列場所、設施、區(qū)域的距離應當符合國家有關規(guī)定：（一）居住區(qū)以及商業(yè)中心、公園等人員密集場所；（二）學校、醫(yī)院、影劇院、體育場（館）等公共設施；（三）飲用水源、水廠以及水源保護區(qū)；（四）車站、碼頭（依法經(jīng)許可從事危險化學品裝卸作業(yè)的除外）、機場以及通信干線、通信樞紐、鐵路線路、道路交通干線、水路交通干線、地鐵風亭以及地鐵站出入口；（五）基本農(nóng)田保護首次

定。區(qū)、基本草原、畜禽遺傳資源保護區(qū)、畜禽規(guī)?；B(yǎng)殖場(養(yǎng)殖小區(qū))、漁業(yè)水域以及種子、種畜禽、水產(chǎn)苗種生產(chǎn)基地；(六)河流、湖泊、風景名勝區(qū)、自然保護區(qū)；(七)軍事禁區(qū)、軍事管理區(qū)；(八)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他場所、設施、區(qū)域。已建的危險化學品生產(chǎn)裝置或者儲存數(shù)量構成重大危險源的危險化學品儲存設施不符合前款規(guī)定的，由所在地設區(qū)的市級人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門會同有關部門監(jiān)督其所屬單位在規(guī)定期限內進行整改；需要轉產(chǎn)、停產(chǎn)、搬遷、關閉的，由本級人民政府決定并組織實施。儲存數(shù)量構成重大危險源的危險化學品儲存設施的選址，應當避開地震活動斷層和容易發(fā)生洪災、地質災害的區(qū)域。本條例所稱重大危險源，是指生產(chǎn)、儲存、使用或者搬運危險化學品，且危險化學品的數(shù)量等于或者超過臨界量的單元(包括場所和設施)。1.1.3選址不符合要求?！痘て髽I(yè)總圖運輸設計規(guī)范》(GB50489-2009)3；《工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范》(GB50187-2012))3；《建筑設計防火規(guī)范》(GB50016-2006)3、4；《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》(GBZ1-2010)5.1；《石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范》(GB50160-2008)4.1首次1.2設計、施工缺陷1.1建構筑物的防火等級不符合要求?！督ㄖO計防火規(guī)范》(GB50016-2006)3.2、3.3、5.1、7；《建筑內部裝修設計防火規(guī)范》(GB50222-1995)3、4；《石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范》(GB50160-2008)3首次

1.2建構筑物的安全距離不符合要求?！痘て髽I(yè)總圖運輸設計規(guī)范》(GB50489-2009)5；《工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范》(GB50187-2012)5；《建筑設計防火規(guī)范》(GB50016-2006)3、4；《石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范》(GB50160-2008)4.2、5.2首次1.3建構筑物等防雷設施的設置和施工不符合要求?！督ㄖ锓览自O計規(guī)范》(GB50017-2010)4、5、6；《建筑物電子信息系統(tǒng)防雷技術規(guī)范》(GB50343-2012)5、6；《建筑物防雷工程施工與質量驗收規(guī)范》(GB50601-2010)4、5、6、7、8、9、10；《石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范》(GB50160-2008)9.2年度1.4建構筑物抗震不符合要求?！督ㄖこ炭拐鹪O防分類標準》(GB50223-2008)7、8；《建筑抗震設計規(guī)范》(GB50011-2010)3~14；《構筑物抗震設計規(guī)范》(GB50191-2012)4~12、14年度1.5工業(yè)企業(yè)工作場所、輔助用室的衛(wèi)生學要求不符合要求。《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》(GBZ1-2010)5、6、7年度1.6防洪設計不符合要求。《防洪標準》(GB50201-94)4年度1.3平面布局缺陷1.3.1住宿場所與加工、生產(chǎn)、倉儲、經(jīng)營等場所在同一建筑內混合設置?！蹲∷夼c生產(chǎn)儲存經(jīng)營合用場所消防安全技術要求》( GA703-2007)4.1：合用場所不應設置在下列建筑內：a)有甲、乙類火災危險性的生產(chǎn)、儲存、經(jīng)營的建筑；b)建筑耐火等級為三級及三級以下的建筑；c)廠房和倉庫；年度

1.3.2建筑物內的防火分區(qū)、防火間距不符合標準規(guī)范的要求?！督ㄖO計防火規(guī)范》(GB50016-2006)3.3、3.4、3.5、5.1、5.2年度1.3.3建筑物內防振要求較高的儀器、設備防振間距不符合標準規(guī)范的要求。《工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范》(GB50187-2012)5.4:產(chǎn)生強烈振動的生產(chǎn)設施，應避開對防振要求較高的建筑物、構筑物布置，其與有防振要求較高的儀器、設備的防振間距，應符合表5.4-1的規(guī)定。精密儀器、設備的允許振動速度與頻率及允許振幅的關系，應符合表5.4-2的規(guī)定。月度1.3.4人體觸及機械設備危險部位的安全距離不符合標準規(guī)范要求?！稒C械安全防止上下肢觸及危險區(qū)的安全距離》(GB23821-2009)4月度1.3.5建筑物內的，電擊防護安全措施未采取或不符合要求?！督ㄖ镫姎庋b置第4-41部分：安全防護電擊防護》(GB16895.21-2004)411、412、413月度1.3.6建筑物內的防爆措施不符合要求?！督ㄖO計防火規(guī)范》(GB50016-2006)3.6月度1.3.7建筑物內的各項職業(yè)衛(wèi)生防護措施《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》(GBZ1-2010)5.3、6.2、6.3、6.4、6.5、6.6月度

不符合要求。1.3.8用人單位的使用有毒物品作業(yè)場所不符合要求?！妒褂糜卸疚锲纷鳂I(yè)場所勞動保護條例》（中華人民共和國國務院令第352號）第十一條用人單位的設立，應當符合有關法律、行政法規(guī)規(guī)定的設立條件，并依法辦理有關手續(xù)，取得營業(yè)執(zhí)照。用人單位的使用有毒物品作業(yè)場所，除應當符合職業(yè)病防治法規(guī)定的職業(yè)衛(wèi)生要求外，還必須符合下列要求：（一）作業(yè)場所與生活場所分開，作業(yè)場所不得住人；（二）有害作業(yè)與無害作業(yè)分開，高毒作業(yè)場所與其他作業(yè)場所隔離；（三）設置有效的通風裝置；可能突然泄漏大量有毒物品或者易造成急性中毒的作業(yè)場所，設置自動報警裝置和事故通風設施；（四）高毒作業(yè)場所設置應急撤離通道和必要的泄險區(qū)。用人單位及其作業(yè)場所符合前兩款規(guī)定的，由衛(wèi)生行政部門發(fā)給職業(yè)衛(wèi)生安全許可證，方可從事使用有毒物品的作業(yè)。月度1.4場地狹窄雜亂1.4.1作業(yè)場所狹窄難以操作?！渡a(chǎn)設備安全衛(wèi)生設計總則》（GB5083-1999）5.7:生產(chǎn)設備上供人員作業(yè)的工作位置非安全可靠。其工作空間不能保證操作人員的頭、臂、手、腿、足在正常作業(yè)中有充分的活動余地。危險作業(yè)點沒有留有足夠的退避空間。年度1.4.2原材料、成品、器材、設備、廢料未合理堆放，妨礙《電力安全作業(yè)規(guī)程》、《電力設施消防規(guī)程》成品、器材、設備、廢料應當合理堆放，不得妨礙操作、通行和裝卸；廢料應當及時清除；對可能導致毗鄰建筑物、構筑物、特殊設施損害的生產(chǎn)施每周

操作、通行和裝卸。廢料未及時清除。工作業(yè)，應當采取專項防護措施；1.4.3企業(yè)作業(yè)環(huán)境不整潔?！段ｋU化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》（AQ3013—2008）5.6.3.5:企業(yè)應保持作業(yè)環(huán)境整潔。月度1.5地面開口缺陷1.5.1生產(chǎn)經(jīng)營場所內可能引起人身傷害的坑、洞、井、溝、池未設置蓋板或者圍欄。《電力安全作業(yè)規(guī)程》：作業(yè)場所內可能引起人身傷害的坑、洞、井、溝、池應當設置蓋板或者圍欄；月度1.5.2對可能導致毗鄰建筑物、構筑物、特殊設施損害的生產(chǎn)施工作業(yè)，未采取專項防護措施?！峨娏Π踩鳂I(yè)規(guī)程》：對可能導致毗鄰建筑物、構筑物、特殊設施損害的生產(chǎn)施工作業(yè)，應當采取專項防護措施；在城市規(guī)劃區(qū)的建設工程，應當對施工現(xiàn)場實行封閉圍擋。月度1.6安全逃生缺陷1.6.1占用、堵塞、封閉疏散通道、安全出口、消防車通道?！吨腥A人民共和國消防法》（中華人民共和國主席令第6號）第二十八條：任何單位、個人不得損壞、挪用或者擅自拆除、停用消防設施、器材，不得埋壓、圈占、遮擋消火栓或者占用防火間距，不得占用、堵塞、封閉疏散通道、安全出口、消防車通道。人員密集場所的門窗不得設置影響逃生和滅火救援的障礙物。月度1.6.2人員密集場所《中華人民共和國消防法》（中華人民共和國主席令第6號）第二月度

的門窗設置影響逃生和滅火救援的障礙物。十八條：任何單位、個人不得損壞、挪用或者擅自拆除、停用消防設施、器材，不得埋壓、圈占、遮擋消火栓或者占用防火間距，不得占用、堵塞、封閉疏散通道、安全出口、消防車通道。人員密集場所的門窗不得設置影響逃生和滅火救援的障礙物。1.6.3廠房的安全出口、疏散樓梯、走道、門的設置不符合要求?！督ㄖO計防火規(guī)范》(GB50016-2006)3.7首次1.6.4倉庫的安全出口疏散樓梯、走道、門的設置不符合要求?！督ㄖO計防火規(guī)范》(GB50016-2006)3.8首次1.6.5民用建筑的安全出口、疏散樓梯、走道、門的設計不符合要求?！督ㄖO計防火規(guī)范》(GB50016-2006)5.3首次1.7交通線路的配置缺陷1.7.1道路(含消防通道)設置不符合要求?！稄S礦道路設計規(guī)范》(GBJ22—87)第2?7章；《建筑設計防火規(guī)范》(GB50016-2006)6；《工業(yè)企業(yè)廠內鐵路、道路運輸安全規(guī)程》(GB4387-2008)5；《石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范》(GB50160-2008)4.3首次

1.8安全標志缺陷1.8.1交通標志、交通標線的設置不符合要求?！兜缆方煌酥竞蜆司€》(GB5768-2009)第1~7部分年度1.8.2配電室等電氣設施和使用場所的安全標志的設置不符合要求?！峨姎獍踩珮酥尽?GB/T29481-2013)4、5、6年度1.8.3消防安全標志的設置不符合要求。《消防安全標志》(GB13495-92)3；《消防安全標志設置要求》(GB15630-1995)5、6、7，包括火災報警和手動控制裝置的標志、火災時疏散途徑的標志、滅火設備的標志、具有火災、爆炸危險的地方或物質的標志、方向輔助標志、文字輔助標志、消防安全標志桿等消防安全標志。年度1.8.4職業(yè)病危害警示標識等不符合要求?！豆ぷ鲌鏊殬I(yè)病危害警示標識》(GBZ158-2003)3~12年度1.8.5各類管道的識別色、識別符號和安全標識不符合要求?！豆I(yè)管道的基本識別色、識別符號和安全標識》(GB7231-2003)4、5、6季度1.8.6企業(yè)在檢維修、施工、吊裝等作《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》(AQ3013—2008)5.6.4:企業(yè)應在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設置警戒區(qū)域和月度

業(yè)現(xiàn)場未設置警戒區(qū)域和安全標志，在檢修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所未設置圍欄和警示燈。安全標志，在檢修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設置圍欄和警示燈。1.8.7在有毒有害的化工生產(chǎn)區(qū)域，未設置風向標?！痘て髽I(yè)安全衛(wèi)生設計規(guī)定》(HG20571-95)5.2.3在有毒有害的化工生產(chǎn)區(qū)域，應設置風向標。1.8.8在有毒、缺氧、窒息、存在高空墜落等危險作業(yè)地點未在醒目的地方設置安全警示標志，相關禁止、警告、指令、提示標志等不符合要求。《安全色》(GB2893-2008)4、5、附錄A；《安全標志及其使用導則》(GB2894-2008)4~10月度1.9其他1.9.1鋼直梯的設置不符合要求。《固定式鋼梯及平臺安全要求第1部分：鋼直梯》(GB4053.1-2009)4、5半年1.9.2鋼斜梯的設置《固定式鋼梯及平臺安全要求第2部分：鋼斜梯》(GB4053.2-半年

不符合要求。2009)4、51.9.3工業(yè)防護欄桿及鋼平臺設置不符合要求?！豆潭ㄊ戒撎菁捌脚_安全要求第3部分：工業(yè)防護欄桿及鋼平臺》(GB4053.3-2009)4、5、6半年1.9.4建筑照明不符合要求?！督ㄖ彰髟O計標準》(GB50034-2004)3~7半年1.9.5消防應急照明和疏散指示不符合要求?！断缿闭彰骱褪枭⒅甘鞠到y(tǒng)》(GB17945-2010)4、5、6月度1.9.6受腐蝕性介質作用的工業(yè)建筑物和構筑物不符合要求?！豆I(yè)建筑防腐蝕設計規(guī)范》(GB50046-2008)3、4、5、6、7半年1.9.7工業(yè)建筑應進行可靠性鑒定的而未鑒定的?！豆I(yè)建筑可靠性鑒定標準》(GB50144-2008)3.1.1:工業(yè)建筑的可靠性鑒定，應符合下列要求：在下列情況下，應進行可靠性鑒定：1)達到設計使用年限擬繼續(xù)使用時；2)用途或使用環(huán)境改變時；3)進行改造或增容、改建或擴建時；4)遭受災害或事故時；5)存在較嚴重的質量缺陷或者較嚴重的腐蝕、損傷、變形時。半年2設備設施1工藝流程缺陷1.1工藝、作業(yè)和施工過程的設計、組織和實施不符合要求。《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》(GB/T12801-2008)4、5、6月度

1.2國內首次使用的化工工藝，未經(jīng)過省級人民政府有關部門組織的安全可靠性論證?！段ｋU化學品建設項目安全監(jiān)督管理辦法》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第45號)第十四條(四)國內首次使用的化工工藝，未經(jīng)省級人民政府有關部門組織的安全可靠性論證的；年度2通用設備設施缺陷1通用設備及其零部件的強度、剛度、穩(wěn)定性、密封性、耐腐性和可靠性等不符合要求?！渡a(chǎn)設備安全衛(wèi)生設計總則》(GB5083-1999)4.1生產(chǎn)設備及其零部件，必須有足夠的強度、剛度、穩(wěn)定性和可靠性。在按規(guī)定條件制造、運輸、貯存、安裝和使用時，不得對人員造成危險。月度2通用設備的安全距離不符合要求。《機械安全防止上下肢觸及危險區(qū)的安全距離》《GB23821-2009》4；《機械安全避免人體各部位擠壓的最小間距》(GB12265.3-1997)4月度3通用設備的防護裝置不符合要求?！稒C械安全防護裝置固定式和活動式防護裝置設計與制造一般要求》(GB/T8196-2003)5、6、7月度4操縱器不符合要求。《操縱器一般人類工效學要求》(GB/T14775-1993)月度5生產(chǎn)設備的安全標志不符合要求?！渡a(chǎn)設備安全衛(wèi)生設計總則》(GB5083-1999)7.1：生產(chǎn)設備易發(fā)生危險的部位必須有安全標志。安全標志的圖形、符號、文字、顏色等均必須符合GB2893、GB2894、GB6527.2、GB15052季度

等標準規(guī)定。6在生產(chǎn)設備使用說明書的內容不符合要求?！渡a(chǎn)設備安全衛(wèi)生設計總則》(GB5083-1999)7.2:在生產(chǎn)設備使用說明書中除含有必要的技術內容外，還必須包括搬運、貯存、安裝、調試、操作、維修、保養(yǎng)該生產(chǎn)設備的專項安全衛(wèi)生要求內容。季度3專用設備設施缺陷3.1化工等專用設備、設施不符合要求?！渡a(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》(GB/T12801-2008)4、5、6季度4特種設備缺陷4.1鍋爐取證登記、建檔、定期檢驗、維護保養(yǎng)、技術性能和安全狀態(tài)等不符合要求。《中華人民共和國特種設備安全法》(中華人民共和國國家席令第4號)；《鍋爐安全技術監(jiān)察規(guī)程》(TSGG0001-2012)6、7、8、10.5、11.1、11.3、11.5月度4.2壓力容器(含氣瓶)取證登記、建檔、定期檢驗、維護保養(yǎng)、技術性能和安全狀態(tài)等不符合要求?！吨腥A人民共和國特種設備安全法》(中華人民共和國國家席令第4號)；《非金屬壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》(TSGR0001-2004)；《超高壓容器安全監(jiān)察規(guī)程》(TSGR0002-2005)；《簡單壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》(TSGR0003-2007)；《固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》(TSGR0004-2009)；《移動式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》(TSGR0005-2011)；《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》(質技監(jiān)局鍋發(fā)[2000]250號)月度

4.3壓力管道取證登記、建檔、定期檢驗、維護保養(yǎng)、技術性能和安全狀態(tài)等不符合要求。《中華人民共和國特種設備安全法》（中華人民共和國國家席令第4號）第三十二條、第三十四條、第三十五條、第三十七條至第四十二條、第四十七條、第四十八條；《壓力管道安全技術監(jiān)察規(guī)程-工業(yè)管道》（TSGD0001-2009）第二條、第三條等月度4.4電梯取證登記、建檔、定期檢驗、維護保養(yǎng)、技術性能和安全狀態(tài)等不符合要求。《中華人民共和國特種設備安全法》（中華人民共和國國家席令第4號）；《電梯使用管理與維護保養(yǎng)規(guī)則》（TSGT5001-2009）第二章、第三章月度4.5起重機械取證登記、建檔、定期檢驗、維護保養(yǎng)、技術性能和安全狀態(tài)等不符合要求?！吨腥A人民共和國特種設備安全法》（中華人民共和國國家席令第4號）；《起重機械安全監(jiān)察規(guī)定》（國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局令第92號）第三章、第四章月度4.6場（廠）內專用機動車輛取證登記、建檔、定期檢驗、維護保養(yǎng)、技術性能和安全狀態(tài)等不符合要《中華人民共和國特種設備安全法》（中華人民共和國國家席令第4號）；《場（廠）內機動車輛安全檢驗技術要求》（GB/T16178-2011）5.1?5.7、6.1.2、6.2月度

求。5消防設備設施缺陷5.1消防給水和滅火設施不符合要求?！督ㄖO計防火規(guī)范》(GB50016-2006)8；《石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范》(GB50160-2008)8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6月度5.2自動滅火系統(tǒng)不符合要求?！蹲詣訃娝疁缁鹣到y(tǒng)設計規(guī)范》(GB50084-2001(2005版)；《氣體滅火系統(tǒng)設計規(guī)范》(GB50370-2005)月度5.3細水霧滅火系統(tǒng)不符合要求。《細水霧滅火系統(tǒng)技術規(guī)范》(GB50898-2013季度5.4甲、乙、丙類液體儲罐等泡沫滅火系統(tǒng)的設置不符合要求。《石油庫設計規(guī)范》(GB50074-2002)13；《石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范》(GB50160-2008)8.7；《泡沫滅火系統(tǒng)設計規(guī)范》(GB50151-2010)季度5.5滅火器的配置不符合要求?！督ㄖ缁鹌髋渲迷O計規(guī)范》(GB50140-2005)季度5.6建筑的防煙與排煙設施不符合要求?！督ㄖO計防火規(guī)范》(GB50016-2006)9年度5.7火災自動報警系統(tǒng)不符合要求?！痘馂淖詣訄缶到y(tǒng)設計規(guī)范》(GB50116-2013)年度5.8消防車通道不符合要求?！督ㄖO計防火規(guī)范》(GB50016-2006)6；《石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范》(GB50160-2008)4.3、4.4年度6電氣設6.1電氣線路、設《電氣設備安全設計導則》(GB/T25295-2010)月度

備缺陷備、照明等不符合要求。6.2電氣保護裝置不符合要求?！秶译姎庠O備安全技術規(guī)范》(GB19517-2009)；《用電安全導則》(GB/T13869-2008)；《剩余電流動作保護裝置安裝和運行》(GB13955-2005)月度6.3移動式設備不符合要求?！秶译姎庠O備安全技術規(guī)范》(GB19517-2009)；《用電安全導則》(GB/T13869-2008)；《可移動式電動工具的安全》(GB13960系列標準)月度6.4防爆電氣裝置不符合要求。《爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》(GB50058-1992)；《危險場所電氣防爆安全規(guī)范》(AQ3009-2007)月度6.5電氣設備防雷裝置不符合要求?！队秒姲踩珜t》(GB/T13869-2008)；《電子設備防雷技術導則》(DL/T381-2010)半年6.6電氣設備防靜電不符合要求?！斗乐轨o電事故通用導則》(GB12158-2006)季度6.7電氣設備電磁防護不符合要求。《電磁輻射防護規(guī)定》(GB8702-1988)季度6.8電氣設備的檢測檢驗不符合要求?！秶译姎庠O備安全技術規(guī)范》(GB19517-2009)；《用電安全導則》(GB/T13869-2008)半年6.9供配電系統(tǒng)設置不符合要求。《供配電系統(tǒng)設計規(guī)范》(GB50052-2009)年度

7有較大危險因素設備設施缺陷7.1較大危險因素的有關設施、設備上，未設置明顯的安全警示標志?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》（中華人民共和國國家席令第70號）第二十八條：生產(chǎn)經(jīng)營單位應當在有較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關設施、設備上，設置明顯的安全警示標志。半年7.2使用的涉及生命安全、危險性較大的特種設備，以及危險物品的容器、運輸工具投入使用不符合規(guī)定?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》（中華人民共和國國家席令第70號）第三十條：生產(chǎn)經(jīng)營單位使用的涉及生命安全、危險性較大的特種設備，以及危險物品的容器、運輸工具，必須按照國家有關規(guī)定，由專業(yè)生產(chǎn)單位生產(chǎn)，并經(jīng)取得專業(yè)資質的檢測、檢驗機構檢測、檢驗合格，取得安全使用證或者安全標志，方可投入使用。檢測、檢驗機構對檢測、檢驗結果負責。月度8安全監(jiān)控設備缺陷8.1可燃氣體和/或有毒氣體的檢測報警設施不符合要求。《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規(guī)范》（GB50493-2009）3、4、5、6半年8.2重點監(jiān)管的危險化學品的控制不符要求。《重點監(jiān)管的危險化學品名錄》（2013年完整版）年度8.3重點監(jiān)管危險化工工藝的重點監(jiān)控工藝參數(shù)、安全控制的基本要求、采用的控《重點監(jiān)管危險化工工藝目錄》（2013年完整版）；《國家安全監(jiān)管總局關于公布首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄的通知》（安監(jiān)總管三〔2009〕116號）；《國家安全監(jiān)管總局關于公布第二批重點監(jiān)管危險化工工藝目錄和調整首批重點監(jiān)管危險化工工藝中部未涉及

制方式不符合其要求。分典型工藝的通知》（安監(jiān)總管三〔2013〕3號）8.4危險化學品重大危險源的安全監(jiān)測監(jiān)控體系，控制措施不符合要求。《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第40號）；《危險化學品重大危險源安全監(jiān)控通用技術規(guī)范》（AQ3035-2010）未涉及8.5未對安全設備進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)，并定期檢測，未保證正常運轉。維護、保養(yǎng)、檢測未作好記錄，未由有關人員簽字?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》（中華人民共和國國家席令第70號）第二十九條：安全設備的設計、制造、安裝、使用、檢測、維修、改造和報廢，應當符合國家標準或者行業(yè)標準。生產(chǎn)經(jīng)營單位必須對安全設備進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)，并定期檢測，保證正常運轉。維護、保養(yǎng)、檢測應當作好記錄，并由有關人員簽字。季度9其他3防護、保險、信號等裝置裝備3.1無防護3.1.1生產(chǎn)設備不符合一般要求?！渡a(chǎn)設備安全衛(wèi)生設計總則》（GB5083-1999）：生產(chǎn)設備應符合對其適應性、材料、穩(wěn)定性、表面、角和棱、控制系統(tǒng)、工作位置、照明、吊裝和搬運、檢查和維修的要求。季度3.1.2生產(chǎn)設備不符合特殊要求?！渡a(chǎn)設備安全衛(wèi)生設計總則》（GB5083-1999）：生產(chǎn)設備應符合對其可動零部件、高速旋轉與易飛出物、過冷與過熱、防火與防爆、液壓和氣壓、噪聲和振動、粉塵和毒物、放（輻）射、激光、季度

雷擊的特殊要求。3.1.3生產(chǎn)過程的安全防護不符合規(guī)定?！渡a(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》(GB/T12801-2008)第6部分：應符合對防護用品、防火防爆、防塵防毒防窒息、防輻射、防作業(yè)環(huán)境氣象異常、防噪音等的基本要求。季度3.2防護裝置、設施缺陷3.1防護裝置、設施不符合要求?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》(中華人民共和國國家席令第70號)第二十九條：安全設備的設計、制造、安裝、使用、檢測、維修、改造和報廢，應當符合國家標準或者行業(yè)標準。生產(chǎn)經(jīng)營單位必須對安全設備進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)，并定期檢測，保證正常運轉。維護、保養(yǎng)、檢測應當作好記錄，并由有關人員簽字。季度3.3防護不當3.3.1未按規(guī)定配置、使用合格的防護裝置、設施?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》(中華人民共和國國家席令第70號)第二十九條：安全設備的設計、制造、安裝、使用、檢測、維修、改造和報廢，應當符合國家標準或者行業(yè)標準。生產(chǎn)經(jīng)營單位必須對安全設備進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)，并定期檢測，保證正常運轉。維護、保養(yǎng)、檢測應當作好記錄，并由有關人員簽字。季度3.4其他4原輔物料、產(chǎn)品4.1一般物品處置不當4.1.1倉儲設施的設置不符合要求?！豆I(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范》(GB50187-2012)5.6；《化工企業(yè)總圖運輸設計規(guī)范》(GB50489-2009)5.4；《石油化工全廠性倉庫及堆場設計規(guī)范》(GB50475-2008)3~11季度4.1.2物品儲存?zhèn)}庫不符合要求?！秱}庫防火安全管理規(guī)則》(公安部令第6號)3、4、5季度

4.2危險化學品處置不當4.1危險化學品沒有儲存在專用倉庫、專用場地或者專用儲存室（以下統(tǒng)稱專用倉庫）內，沒有由專人負責管理?！段ｋU化學品安全管理條例》（中華人民共和國國務院令第591號）第二十四條：危險化學品應當儲存在專用倉庫、專用場地或者專用儲存室（以下統(tǒng)稱專用倉庫）內，并由專人負責管理；劇毒化學品以及儲存數(shù)量構成重大危險源的其他危險化學品，應當在專用倉庫內單獨存放，并實行雙人收發(fā)、雙人保管制度。危險化學品的儲存方式、方法以及儲存數(shù)量應當符合國家標準或者國家有關規(guī)定。季度4.2劇毒化學品以及儲存數(shù)量構成重大危險源的其他危險化學品，沒有在專用倉庫內單獨存放，沒有實行雙人收發(fā)、雙人保管制度?！段ｋU化學品安全管理條例》（中華人民共和國國務院令第591號）第二十四條：危險化學品應當儲存在專用倉庫、專用場地或者專用儲存室（以下統(tǒng)稱專用倉庫）內，并由專人負責管理；劇毒化學品以及儲存數(shù)量構成重大危險源的其他危險化學品，應當在專用倉庫內單獨存放，并實行雙人收發(fā)、雙人保管制度。危險化學品的儲存方式、方法以及儲存數(shù)量應當符合國家標準或者國家有關規(guī)定。未涉及4.3危險化學品的儲存不符合要求?！冻Ｓ没瘜W危險品貯存通則》（GB15603-1995）；《毒害性商品儲藏養(yǎng)護技術條件》（GB17916-1999）；《易燃易爆性商品儲藏養(yǎng)護技術條件》（GB17914-1999）；《腐蝕性商品儲藏養(yǎng)護技術條件（GB17915-1999）》季度4.4使用危險化學品的單位，其使用條件《危險化學品安全管理條例》（中華人民共和國國務院令第591號）第三章年度

(包括工藝)不符合要求。4.5儲存危險化學品的單位未建立危險化學品出入庫核查、登記制度?！段ｋU化學品安全管理條例》(中華人民共和國國務院令第591號)第二章季度4.6危險化學品的運輸、包裝不符合要求?！段ｋU化學品安全管理條例》(中華人民共和國國務院令第591號)第二章、第五章月度4.7氣瓶運輸、儲存、使用等不符合要求。《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)定》(國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局令第46號)季度4.3其他4.3.1未執(zhí)行變更管理制度?！镀髽I(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》(AQ/T9006-2010):對機構、人員、工藝、技術、設備設施、作業(yè)過程、原輔材料及環(huán)境等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制。變更的實施未履行審批及驗收程序，未對變更過程及變更所產(chǎn)生的隱患進行分析和控制。季度5職業(yè)病危害5.1職業(yè)病危害超標5.1.1工作場所空氣中化學物質濃度、粉塵容許濃度、生物因素允許濃度不符合要《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值化學有害因素》(GBZ1-2007)；《粉塵作業(yè)場所危害程度分級》(GB/T5817-2009)；《職業(yè)衛(wèi)生標準制定指南第2部分：工作場所粉塵職業(yè)接觸限值》(GBZ/T210.2-2008)季度

求。5.1.2工作場所物理因素職業(yè)接觸限值等不符合要求?！豆I(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)；《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值(物理因素)》(GBZ2-2007)；《建筑照明設計標準》(GB50034-2004)；《電磁輻射防護規(guī)定》(GB8702-1988)如超高頻輻射職業(yè)接觸限值、高頻電磁場職業(yè)接觸限值、工頻電場職業(yè)接觸限值、激光輻射職業(yè)接觸限值、微波輻射職業(yè)接觸限值、紫外輻射職業(yè)接觸限值、高溫作業(yè)職業(yè)接觸限值、噪聲職業(yè)接觸限值、手傳振動職業(yè)接觸限值、體力工作時心率和能量消耗的生理限值等。季度5.2職業(yè)病危害因素標識不清5.1作業(yè)場所缺少防護設施?！吨腥A人民共和國職業(yè)病防治法》(中華人民共和國主席令第52號)；《生產(chǎn)設備安全衛(wèi)生設計總則》(GB5083-1999)季度5.2作業(yè)場所缺少公告欄?！吨腥A人民共和國職業(yè)病防治法》(中華人民共和國主席令第52號)第二十五條產(chǎn)生職業(yè)病危害的用人單位，應當在醒目位置設置公告欄，公布有關職業(yè)病防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)病危害事故應急救援措施和工作場所職業(yè)病危害因素檢測結果。對產(chǎn)生嚴重職業(yè)病危害的作業(yè)崗位，應當在其醒目位置，設置警示標識和中文警示說明。警示說明應當載明產(chǎn)生職業(yè)病危害的種類、后果、預防以及應急救治措施等內容。季度5.3作業(yè)場所缺少圖《工作場所職業(yè)病危害警示標識》(GBZ158-2003)5~12季度

形標識、警示線、警示語句和文字等警示標識。5.3其他5.3.1工作場所職業(yè)病危害防護措施不符合要求?！睹裼媒ㄖ┡L與空氣調節(jié)設計規(guī)范》(GB50736-2012)5、6、7、10；《潔凈廠房設計規(guī)范》(GB50073-2013)3、5半年6相關方作業(yè)6.1相關方未按規(guī)定對動火作業(yè)實施作業(yè)許可管理，未嚴格履行審批手續(xù)，未按照相關作業(yè)安全規(guī)程的要求執(zhí)行?！痘瘜W品生產(chǎn)單位動火作業(yè)安全規(guī)范》(AQ3022-2008)4、5、6、7、8月度6.2相關方未按規(guī)定對進入受限空間作業(yè)實施作業(yè)許可管理，未嚴格履行審批手續(xù)，未按照相關作業(yè)安全規(guī)程的要求執(zhí)行?！痘瘜W品生產(chǎn)單位受限空間作業(yè)安全規(guī)范》(AQ3028-2008)4、5、6月度6.3相關方未按規(guī)定《化學品生產(chǎn)單位動土作業(yè)安全規(guī)范》(AQ3023-2008)4、5月度

對破土作業(yè)實施作業(yè)許可管理，未嚴格履行審批手續(xù)，未按照相關作業(yè)安全規(guī)程的要求執(zhí)行。6.4相關方未按規(guī)定對臨時用電作業(yè)實施作業(yè)許可管理，未嚴格履行審批手續(xù)，未按照相關作業(yè)安全規(guī)程的要求執(zhí)行?！妒┕がF(xiàn)場臨時用電安全技術規(guī)范》(JGJ46-2005)3~10每天6.5相關方未按規(guī)定對高處作業(yè)實施作業(yè)許可管理，未嚴格履行審批手續(xù)，未按照相關作業(yè)安全規(guī)程的要求執(zhí)行?！痘瘜W品生產(chǎn)單位高處作業(yè)安全規(guī)范》(AQ3025-2008)5、6每天6.6相關方未按規(guī)定對斷路作業(yè)實施作業(yè)許可管理，未嚴格履《化學品生產(chǎn)單位斷路作業(yè)安全規(guī)范》(AQ3024-2008)4、5、6每天

行審批手續(xù)，未按照相關作業(yè)安全規(guī)程的要求執(zhí)行。6.7相關方未按規(guī)定對吊裝作業(yè)實施作業(yè)許可管理，未嚴格履行審批手續(xù)，未按照相關作業(yè)安全規(guī)程的要求執(zhí)行?！痘瘜W品生產(chǎn)單位吊裝作業(yè)安全規(guī)范》(AQ3021-2008)5、6、7、8、9、10每天6.8相關方未按規(guī)定對設備檢修作業(yè)實施作業(yè)許可管理，未嚴格履行審批手續(xù)，未按照相關作業(yè)安全規(guī)程的要求執(zhí)行?！痘瘜W品生產(chǎn)單位設備檢修作業(yè)安全規(guī)范》(AQ3026-2008)4、5、6每天6.9相關方未按規(guī)定對抽堵盲板作業(yè)實施作業(yè)許可管理，未嚴格履行審批手續(xù)，未按照相關作業(yè)安全規(guī)《化學品生產(chǎn)單位盲板抽堵作業(yè)安全規(guī)范》(AQ3027-2008)4、5、6、7每天

程的要求執(zhí)行。7安全技能7.1違章指揮7.1.1違章指揮和強令他人冒險作業(yè)。《化工（危險化學品）企業(yè)保障生產(chǎn)安全十條規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第64號）九、嚴禁違章指揮和強令他人冒險作業(yè)。如安排或指揮職工違反規(guī)定進行作業(yè)，如安排有職業(yè)禁忌的勞動者從事其所禁忌的作業(yè)。指揮工人在安全防護設施、設備有缺陷，隱患未解決的條件下冒險進行作業(yè)等。每天7.2操作錯誤7.1違背法律法規(guī)標準規(guī)范和作業(yè)規(guī)程操作?！痘ぃㄎｋU化學品）企業(yè)保障生產(chǎn)安全十條規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第64號）十、嚴禁違章作業(yè)、脫崗和在崗做與工作無關的事。主要指操作方式、流程錯誤，指按鈕、閥門、搬手、把柄等的操作，以及未經(jīng)許可開動、關停、移動機器。開動、關停機器時未給信號。開關未鎖緊，造成意外轉動、通電或泄漏，忘記關閉設備。拆除安全裝置，造成安全裝置失效等。季度7.3使用不安全設備、工具7.3.1使用不安全設備、工具?！顿F州省安全生產(chǎn)條例》（省第十屆人民代表大會常務委員會公告第90號）第四條：生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負責人對本單位的安全生產(chǎn)全面負責，其他從業(yè)人員對安全生產(chǎn)負崗位責任。生產(chǎn)經(jīng)營單位及其從業(yè)人員必須遵守安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)范、作業(yè)規(guī)程以及安全技術措施等相關規(guī)定。如臨時使用不牢固的設施，使用無安全裝置的設備，使用已停用或報廢的設備，使用超過安全電壓的手持電動工具作業(yè)或進行電焊作業(yè)時，不配備漏電保護月度

器等。7.4工具使用錯誤7.4.1工具使用不符合要求?！顿F州省安全生產(chǎn)條例》（省第十屆人民代表大會常務委員會公告第90號）第四條：生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負責人對本單位的安全生產(chǎn)全面負責，其他從業(yè)人員對安全生產(chǎn)負崗位責任。生產(chǎn)經(jīng)營單位及其從業(yè)人員必須遵守安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)范、作業(yè)規(guī)程以及安全技術措施等相關規(guī)定。如在易燃易爆的受限空間作業(yè)時，不使用防爆型低壓燈具及不發(fā)生火花的工具等。月度7.5冒險作業(yè)7.5.1冒險作業(yè)?！痘ぃㄎｋU化學品）企業(yè)保障生產(chǎn)安全十條規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第64號）十、嚴禁違章作業(yè)、脫崗和在崗做與工作無關的事。如冒險進入危險場所，或在危險場所冒險停留、冒險作業(yè)，如未經(jīng)允許進入涵洞、油罐、井等有限空間或高壓電設備等其它危險區(qū)。攀、坐不安全位置（如平臺護欄、汽車擋板、吊車吊鉤），在起吊物下停留。機器運轉時加油、維修、焊接、清掃等。及時7.6其他7.6.1脫崗、超負荷作業(yè)等其他操作錯誤、違反勞動紀律行為?！痘ぃㄎｋU化學品）企業(yè)保障生產(chǎn)安全十條規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第64號）十、嚴禁違章作業(yè)、脫崗和在崗做與工作無關的事。及時8個體防護8.1個體防護裝備使用缺陷8.1.1從業(yè)人員未按規(guī)定使用個體防護裝備?！秱€體防護裝備選用規(guī)范》（