新版GSP表格2017版全套122個(gè)

XXXX藥業(yè)有限責(zé)任公司表格目錄（2016）001.文件發(fā)放回收登記表4002.文件銷毀審批記錄5003.文件修訂申請(qǐng)表6004.制度執(zhí)行狀況檢查考核表7005.內(nèi)審實(shí)施支配及實(shí)施方案12006.GSP內(nèi)審報(bào)告14007.法人授權(quán)托付書15008.收貨托付書16009.員工花名冊(cè)17010.xxxx年度培訓(xùn)支配18011.培訓(xùn)實(shí)施記錄表19012.培訓(xùn)簽到表20013.員工個(gè)人培訓(xùn)教化檔案(一)21014崗前培訓(xùn)記錄22015崗前體檢記錄表23016.員工健康檢查匯總表24017.員工健康檔案25018.應(yīng)聘人員登記表26019.員工人事資料表27020.離職申請(qǐng)單28021.請(qǐng)假單29022.考勤說(shuō)明單30023.員工加班申請(qǐng)單31024.首營(yíng)品種審批表32025.首營(yíng)企業(yè)審批表33026.客戶資質(zhì)審核表34027.質(zhì)量體系狀況調(diào)查表35028.藥品質(zhì)量信息匯總表36029企業(yè)飛檢信息登記表37030.質(zhì)量信息傳遞反饋單38031.藥品質(zhì)量查詢/投訴,抽查記錄39032.藥品召回通知40033.藥品追回通知41034.藥品召回通知分發(fā)記錄42035.藥品追回通知分發(fā)記錄43036.藥品追回報(bào)告單44037.售出藥品發(fā)覺質(zhì)量問(wèn)題追回記錄45038.質(zhì)量檢查報(bào)告46039.藥品質(zhì)量檔案表47040.藥品不良反應(yīng)/事務(wù)報(bào)告表48041.藥品群體不良事務(wù)基本信息表50042.藥品拒收?qǐng)?bào)告單51043.庫(kù)房溫濕度調(diào)控記錄表52044.質(zhì)量事故處理記錄53045.停售通知單54046.質(zhì)量復(fù)查報(bào)告單55047.供貨企業(yè)資格審查記錄匯總表56048.批發(fā)藥品與服務(wù)質(zhì)量工作滿足度征詢表57049.顧客投訴受理卡58050.供應(yīng)商質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)考察評(píng)估報(bào)告表59051.不合格品種報(bào)損審批表60052.不合格品種銷毀審批表61053.不合格藥品處理狀況匯總分析62054.不合格品種登記表63055.不合格（有問(wèn)題）藥品處理記錄64056.不合格品種銷毀登記表65057.選購(gòu) 訂單66058.選購(gòu) 收貨單67059.入庫(kù)驗(yàn)收單68060.入庫(kù)單169061.入庫(kù)單270062.購(gòu)進(jìn)退出申請(qǐng)單171063.購(gòu)進(jìn)退出出庫(kù)復(fù)核單272064.購(gòu)進(jìn)退出出庫(kù)單73065銷售訂單174066.銷售訂單275067.出庫(kù)復(fù)核單76068.隨貨同行單177069.隨貨同行單278070.銷售回執(zhí)單179071.銷售回執(zhí)單280072.銷售退回申請(qǐng)單181073.銷售退回申請(qǐng)單282074.銷售退回收貨單83075.銷售退回入庫(kù)驗(yàn)收單84076.銷售退回入庫(kù)單185077.銷售退回入庫(kù)單286078.銷售退補(bǔ)價(jià)單87079.進(jìn)貨退補(bǔ)價(jià)單88080.運(yùn)輸調(diào)度單1………………………….89081.運(yùn)輸調(diào)度單290082.運(yùn)輸記錄91083.冷藏藥品運(yùn)輸記錄92084.托付運(yùn)輸記錄93085.冷藏藥品托付運(yùn)輸記錄94086.選購(gòu) 記錄95087.收貨記錄96088.冷鏈藥品收貨記錄97089.退回收貨記錄98090.入庫(kù)驗(yàn)收記錄99091.直調(diào)藥品托付驗(yàn)收記錄100092.銷售退回入庫(kù)驗(yàn)收記錄101093.銷售記錄102094.銷售退回記錄103095.購(gòu)進(jìn)退出記錄104096.出庫(kù)復(fù)核記錄105097.購(gòu)進(jìn)退出出庫(kù)復(fù)核記錄106098.抽樣單107099.拼箱單108100.近效期藥品催銷表109101.庫(kù)存盤點(diǎn)表110102.進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)人員登記111103.重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)品種確定表112104重點(diǎn)藥品養(yǎng)護(hù)檔案表113105藥品儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)信息匯總分析報(bào)表…………..114106.溫濕度檢測(cè)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)記錄115107.室外溫濕度記錄表116108.設(shè)備（儀器）檔案117109.儀器設(shè)備修理申請(qǐng)單118110.設(shè)備檢查維護(hù)記錄119111.儀器,設(shè)備運(yùn)用記錄120112.設(shè)備檢查修理記錄121113.計(jì)算機(jī)軟件操作運(yùn)用權(quán)限審核表122114.計(jì)算機(jī)操作權(quán)限申請(qǐng)表123115.計(jì)算機(jī)信息修改申請(qǐng)表124116.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)級(jí)與限制表125117.藥品經(jīng)營(yíng)過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)審核表127118.問(wèn)題改進(jìn)和措施跟蹤記錄129119.驗(yàn)證用相關(guān)文件確認(rèn)表130120.質(zhì)量通報(bào)藥品不良反應(yīng)通知單131121.質(zhì)量通報(bào)藥品禁止購(gòu)進(jìn),銷售通知單132122.藥品不良反應(yīng)報(bào)告匯總登記表133001.文件發(fā)放回收登記表文件發(fā)放回收登記表文件名稱編號(hào)發(fā)放記錄回收記錄部門份數(shù)簽字日期份數(shù)簽字日期行政部財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部質(zhì)管部信息部行政部財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部質(zhì)管部信息部行政部財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部質(zhì)管部信息部行政部財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部質(zhì)管部信息部002.文件銷毀審批記錄文件銷毀審批記錄文件名稱編號(hào)版本號(hào)份數(shù)銷毀緣由：申請(qǐng)人：日期：所在部門意見：簽名：日期：文件限制部門意見：簽名：日期：主管領(lǐng)導(dǎo)意見：簽名：日期：銷毀地點(diǎn),時(shí)間,方式：銷毀人：日期：備注：003.文件修訂申請(qǐng)表文件修訂申請(qǐng)表申請(qǐng)時(shí)間：文件名稱申請(qǐng)部門申請(qǐng)人文件編號(hào)版本號(hào)文件修訂緣由文件修訂內(nèi)容相關(guān)部門審核意見總經(jīng)理批準(zhǔn)004.制度執(zhí)行狀況檢查考核表各部門質(zhì)量管理制度執(zhí)行狀況檢查考核表編號(hào)：被檢查考核部門：檢查日期得分存在問(wèn)題與改進(jìn)措施上次修改意見落實(shí)狀況制度名稱檢查考核內(nèi)容及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量方針目標(biāo)管理制度每年制定和實(shí)施部門質(zhì)量目標(biāo)，部門負(fù)責(zé)人書面下達(dá)部門全部員工質(zhì)量目標(biāo)量化可行，有確定的先進(jìn)性質(zhì)量目標(biāo)按規(guī)定逐級(jí)綻開落實(shí)到崗位對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施狀況定期進(jìn)行自查與獎(jiǎng)懲掛鉤質(zhì)量體系審核制度質(zhì)量管理體系審核工作有歸口管理部門審核工作有支配，有實(shí)施,有總結(jié),有落實(shí)，每年定期一次按支配實(shí)施內(nèi)審，內(nèi)容符合支配要求，現(xiàn)場(chǎng)有記錄，上報(bào)審核內(nèi)容對(duì)審核中發(fā)覺的問(wèn)題及時(shí)制定訂正和預(yù)防措施，并予以實(shí)施對(duì)訂正和預(yù)防措施的落實(shí)狀況及效果能及時(shí)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證各級(jí)質(zhì)量責(zé)任制明確規(guī)定各級(jí)各類人員的質(zhì)量責(zé)任各級(jí)各類人員對(duì)質(zhì)量責(zé)任了解，熟識(shí)并駕馭，能仔細(xì)執(zhí)行質(zhì)量否決制度質(zhì)量否決部門明確，權(quán)責(zé)清楚，上報(bào)程序規(guī)范能正確，有效行使否決權(quán)能充分發(fā)揮作用，實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)質(zhì)量信息管理制度質(zhì)量信息歸口管理部門明確信息網(wǎng)絡(luò)體系健全，信息渠道暢通傳遞的質(zhì)量信息內(nèi)容明確質(zhì)量信息傳遞及時(shí)，反饋快速，處理正確各類質(zhì)量信息資料檔案完整齊全特別藥品管理制度專人負(fù)責(zé)，仔細(xì)核對(duì)有關(guān)證件,卡，依法經(jīng)營(yíng)專庫(kù)儲(chǔ)存，雙人雙鎖，專帳記錄，帳,票,貨相符防盜,防火和報(bào)警裝置齊備,有效，與110聯(lián)網(wǎng)，實(shí)行24小時(shí)值班制度執(zhí)行雙人入庫(kù)驗(yàn)收和出庫(kù)復(fù)核制度第二類精神藥品單獨(dú)存放，標(biāo)記明顯，建立專帳，強(qiáng)化管理危險(xiǎn)藥品應(yīng)專庫(kù)儲(chǔ)存，并配備相應(yīng)的平安消防設(shè)施設(shè)備報(bào)損，銷毀手續(xù)齊全，符合規(guī)定首營(yíng)審核制度業(yè)務(wù)購(gòu)進(jìn)部門按規(guī)定索取資料，填報(bào)首營(yíng)審批表首營(yíng)企業(yè)，首營(yíng)品種無(wú)漏報(bào)，漏審及先購(gòu)后審現(xiàn)象審核職責(zé)明確，管理有效檔案資料齊全，保管妥當(dāng)藥品入庫(kù)驗(yàn)收,保管養(yǎng)護(hù),出庫(kù)復(fù)核制度職責(zé)明確，責(zé)任到人按規(guī)定，逐批驗(yàn)收，方法正確，結(jié)論明確嚴(yán)格把關(guān)，手續(xù)齊全，責(zé)任明確不合格品有效限制驗(yàn)收記錄臺(tái)帳精確，規(guī)范，妥當(dāng)保管保管員憑驗(yàn)收人員簽章的入庫(kù)憑證接收藥品藥品按不同貯存要求分類存放藥品按溫濕度要求分別存入于冷庫(kù)和陰涼庫(kù)，溫濕度限制管理有效藥品合理堆垛，五距合理，不倒置，不混放養(yǎng)護(hù)工作到位，確保質(zhì)量完好，數(shù)據(jù)精確做好色標(biāo)管理和藥品效期管理在庫(kù)藥品執(zhí)行日記月清，動(dòng)態(tài)復(fù)核，月對(duì)季盤制度，帳貨相符率達(dá)到99.8%以上藥品出庫(kù)應(yīng)按憑證進(jìn)行復(fù)核，特別管理藥品實(shí)行雙人發(fā)貨，復(fù)核與簽章制度記錄,憑證真實(shí),完整，按規(guī)定妥當(dāng)保管藥品效期管理制度建立并完善近效期藥品系統(tǒng)自動(dòng)預(yù)警設(shè)置庫(kù)內(nèi)應(yīng)有近效期藥品示意圖，貨堆上有近效期藥品標(biāo)記藥品按批號(hào),效期集中堆放，實(shí)行按批號(hào)管理依據(jù)系統(tǒng)預(yù)警信息對(duì)近效期藥品嚴(yán)格限制，及時(shí)移入不合格藥品庫(kù)已過(guò)期藥品的處理，報(bào)損和銷毀按不合格藥品的規(guī)定執(zhí)行，手續(xù)齊全，記錄完整不合格藥品管理制度驗(yàn)收中出現(xiàn)不合格品不得入庫(kù)，應(yīng)單獨(dú)存放于不合格區(qū)，標(biāo)識(shí)明顯在庫(kù)檢查與出庫(kù)復(fù)核中發(fā)覺不合格品，應(yīng)馬上停止銷售與發(fā)運(yùn)，將藥品移放不合格區(qū)不合格品的銷毀應(yīng)符合規(guī)定，在質(zhì)管機(jī)構(gòu)或有關(guān)部門的監(jiān)督下執(zhí)行不合格品處理，報(bào)損和銷毀等記錄真實(shí),完整,妥當(dāng)保管退貨藥品管理制度退貨藥品專人保管，專區(qū)存入，專帳記錄全部退貨藥品均應(yīng)重新驗(yàn)收，明確結(jié)論，合格后方可入庫(kù)凡不合格藥品或有問(wèn)題藥品應(yīng)及時(shí)與供方聯(lián)系，妥當(dāng)處理有問(wèn)題的退貨藥品應(yīng)存放于退貨區(qū)退貨記錄完整，精確，規(guī)范，手續(xù)，簽名齊全，并按規(guī)定保存藥品不良反應(yīng)報(bào)告制度概念明確，職責(zé)清楚，程序規(guī)范有效收集藥品的不良反應(yīng)信息發(fā)覺藥品不良反應(yīng)及時(shí)上報(bào)記錄齊全，精確，規(guī)范質(zhì)量事故報(bào)告與管理制度結(jié)合經(jīng)營(yíng)責(zé)任考核，每月檢查一次質(zhì)量事故隱患，及時(shí)消退事故苗頭或隱患發(fā)生質(zhì)量事故后應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)管部對(duì)事故責(zé)任人員，應(yīng)事故大小，損失多少，情節(jié)輕重進(jìn)行處理如發(fā)生重大質(zhì)量事故，質(zhì)量管理部應(yīng)在處理完畢后書面上報(bào)主管部門對(duì)發(fā)生質(zhì)量事故隱匿不報(bào)者，應(yīng)追查責(zé)任，肅穆處理質(zhì)量查詢客戶訪問(wèn)質(zhì)量投訴管理制度有專人負(fù)責(zé)質(zhì)量查詢，投訴和藥品退換工作客戶訪問(wèn)和質(zhì)量查詢工作方法相宜，形式多樣仔細(xì)對(duì)待處理意見建議，及時(shí)實(shí)行有效的改進(jìn)措施質(zhì)量查詢,投訴,藥品退貨和供應(yīng)服務(wù)項(xiàng)目等記錄真實(shí),完整，并妥當(dāng)保管質(zhì)量教化培訓(xùn)管理制度質(zhì)量培訓(xùn)歸口管理部門明確，每年制定培訓(xùn)支配，有效實(shí)施培訓(xùn)目標(biāo)明確，工作有效全部員工均持證上崗新錄入職工應(yīng)進(jìn)行崗前培訓(xùn)每年應(yīng)按支配舉辦質(zhì)量法規(guī)，知識(shí)學(xué)習(xí)班，專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)按要求接受接著教化培訓(xùn)檢查考核質(zhì)量培訓(xùn)的實(shí)施狀況及效果計(jì)量管理制度有專人負(fù)責(zé)計(jì)量器具的檢定管理工作，職責(zé)明確計(jì)量器具的檢定,運(yùn)用,維護(hù),保養(yǎng)按規(guī)定進(jìn)行計(jì)量器具按時(shí)校驗(yàn)，不合格或超期的不得運(yùn)用計(jì)時(shí)和檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳記錄齊全,精確,規(guī)范質(zhì)量記錄,票據(jù)管理制度管理范圍,內(nèi)容,職責(zé)明確各類質(zhì)量記錄,票據(jù)管理明確記錄,票據(jù)由相應(yīng)崗位人員負(fù)責(zé)填寫，記錄按規(guī)定妥當(dāng)保管對(duì)發(fā)覺問(wèn)題提出改進(jìn)意見，并及時(shí)修訂，完善記錄，票據(jù)限制有效，分類存檔衛(wèi)生管理制度營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，庫(kù)房?jī)?nèi)外，協(xié)助場(chǎng)所和辦公地點(diǎn)均定期打掃，環(huán)境整齊營(yíng)業(yè)場(chǎng)所環(huán)境整齊，藥品陳設(shè)科學(xué)合理，無(wú)粉塵，有害氣體等污染庫(kù)房四周地面平坦整齊，無(wú)積水，無(wú)垃圾，有防蟲,鼠,鳥等設(shè)施，庫(kù)區(qū)整齊，藥品堆放有序營(yíng)業(yè)人員統(tǒng)一著裝，佩帶胸卡，并勤洗勤換直接接觸藥品的人員應(yīng)每年定期進(jìn)行健康檢查，并建立健康檔案，凡發(fā)覺有傳染病,皮膚病,精神病的，應(yīng)隔離直接接觸藥品崗位綜合評(píng)定意見：綜合得分：質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組：005.內(nèi)審實(shí)施支配及實(shí)施方案XXXX藥業(yè)有限責(zé)任公司****年度《GSP》內(nèi)審支配及實(shí)施方案為落實(shí)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)以及各項(xiàng)規(guī)章制度，全面實(shí)施《GSP》及其細(xì)則，重點(diǎn)是藥品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的環(huán)節(jié)，同時(shí)結(jié)合階段工作中的重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行審查，依據(jù)《GSP》內(nèi)審評(píng)審程序，經(jīng)質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組確定，制定****年度《GSP》內(nèi)部檢查評(píng)審支配如下：內(nèi)審目的內(nèi)審時(shí)間內(nèi)審范圍內(nèi)審依據(jù)內(nèi)審組長(zhǎng)內(nèi)審成員時(shí)間支配內(nèi)審內(nèi)容時(shí)間內(nèi)審項(xiàng)目質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)和質(zhì)量管理職責(zé)人員與培訓(xùn)質(zhì)量管理體系文件設(shè)施與設(shè)備校準(zhǔn)與驗(yàn)證計(jì)算機(jī)系統(tǒng)選購(gòu) 收貨與驗(yàn)收儲(chǔ)存與養(yǎng)護(hù)銷售出庫(kù)運(yùn)輸與配送售后管理財(cái)務(wù)管理起草人：審核人：批準(zhǔn)人：006.GSP內(nèi)審報(bào)告內(nèi)審報(bào)告被審核部門：報(bào)告日期：年月日審核組組長(zhǎng)：審核組副組長(zhǎng)：審核成員：審核范圍：審核依據(jù)：審核目的:審核過(guò)程綜述：簽名：（評(píng)審組長(zhǎng)）日期：007.法人授權(quán)托付書醫(yī)藥商品質(zhì)量保證書第號(hào)凡通過(guò)我購(gòu)進(jìn),銷售的全部醫(yī)藥商品，我確定保證產(chǎn)品質(zhì)量。嚴(yán)格依據(jù)《GSP》要求和國(guó)家規(guī)定進(jìn)行購(gòu),銷,存操作，遵守法律經(jīng)營(yíng)。否則，將由我作為第一責(zé)任人擔(dān)當(dāng)全部法律責(zé)任及一切經(jīng)濟(jì)損失。注：第一責(zé)任人：授權(quán)時(shí)間：年月日至年月日XXXX藥業(yè)有限責(zé)任公司法人授權(quán)托付書編號(hào)：ＳＤＲＳ號(hào)：茲托付同志，身份證號(hào)碼：，負(fù)責(zé)我公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品在區(qū)域的選購(gòu) ,銷售工作。并依據(jù)本公司的選購(gòu) ,銷售合同規(guī)定，辦理對(duì)賬,結(jié)款等有關(guān)業(yè)務(wù)事宜。特此授權(quán)經(jīng)營(yíng)范圍：中藥材,中藥飲片,中成藥,化學(xué)原料藥,化學(xué)藥制劑,抗生素,生化藥品,生物制品（除疫苗）,精神藥品（限二類）,Ⅱ,Ⅲ類醫(yī)療器械,保健食品。授權(quán)時(shí)間：年月日至年月日身份證復(fù)印件粘貼處身份證復(fù)印件粘貼處XXXX藥業(yè)有限責(zé)任公司日期：年月日008.收貨托付書法人授權(quán)托付書茲授權(quán)同志，性別，身份證號(hào)碼為：，為我公司收貨人，負(fù)責(zé)我公司選購(gòu) 品種的貨物接收事宜。收貨地址：山東省菏澤市高新區(qū)楊營(yíng)路中段東側(cè)聯(lián)系：授權(quán)托付期限：年月日至年月日，請(qǐng)貴單位賜予驗(yàn)證登記備查。特此托付！授權(quán)單位（蓋章）法人簽章：009.員工花名冊(cè)XXXX藥業(yè)有限責(zé)任公司人員花名冊(cè)NO.崗位工號(hào)姓名性別誕生年月學(xué)歷專業(yè)職稱是否執(zhí)業(yè)藥師上崗時(shí)間是否符合GSP要求1234567891011121314010.xxxx年度培訓(xùn)支配年度培訓(xùn)支配序號(hào)培訓(xùn)目的培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式地點(diǎn)講師培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)對(duì)象考核方式備注123456789101112審批人：辦公室：質(zhì)管部：011.培訓(xùn)實(shí)施記錄表培訓(xùn)實(shí)施記錄表序號(hào)姓名崗位職務(wù)培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)模式考核方式考核結(jié)果實(shí)行措施授課人12345678910備注：1.本表由質(zhì)量管理部門依據(jù)培訓(xùn)支配落實(shí)狀況2.對(duì)考核不符合要求，依據(jù)企業(yè)質(zhì)量管理文件實(shí)行接著教化,轉(zhuǎn)崗,辭退等措施;3.培訓(xùn)模式依據(jù)實(shí)際狀況填寫普遍培訓(xùn),崗位培訓(xùn),重點(diǎn)培訓(xùn)等;012.培訓(xùn)簽到表培訓(xùn)簽到表編號(hào)：培訓(xùn)日期培訓(xùn)開始時(shí)間授課人培訓(xùn)結(jié)束時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)簽到備注：1.本表系統(tǒng)依據(jù)培訓(xùn)支配所開展的培訓(xùn)，落實(shí)人員參與培訓(xùn)狀況的表格;2.此表格由行政人事部門負(fù)責(zé)建立管理;013.員工個(gè)人培訓(xùn)教化檔案(一)員工個(gè)人培訓(xùn)教化檔案(一)姓名性別誕生年月任職時(shí)間部門職位工號(hào)職稱培訓(xùn)編號(hào)培訓(xùn)主題培訓(xùn)時(shí)間課時(shí)授課方式考核方式考核成果備注014崗前培訓(xùn)記錄XXXX藥業(yè)有限責(zé)任公司崗前培訓(xùn)記錄序號(hào)姓名應(yīng)聘崗位培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)師培訓(xùn)人員簽字備注12345678911015崗前體檢記錄表崗前體檢記錄表單位：XXXX藥業(yè)有限責(zé)任公司序號(hào)崗位姓名性別年齡文化程度專業(yè)體檢日期檢查機(jī)構(gòu)檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果入職時(shí)間備注016.員工健康檢查匯總表年度企業(yè)員工健康檢查匯總表檢查時(shí)間：年月日檢查機(jī)構(gòu)檢查項(xiàng)目皮膚,視力,胸透,肝功,痢疾等檔案號(hào)姓名性別誕生年月現(xiàn)崗位檢查結(jié)果實(shí)行措施備注017.員工健康檔案員工健康檔案姓名性別誕生年月任職時(shí)間部門崗位員工號(hào)檢查日期檢查機(jī)構(gòu)檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果實(shí)行措施018.應(yīng)聘人員登記表應(yīng)聘人員登記表姓名性別民族照片年齡籍貫政治面目加入時(shí)間婚姻狀況生日身高身份證號(hào)本,?？飘厴I(yè)院校及時(shí)間所學(xué)專業(yè)戶口性質(zhì)（本市城鎮(zhèn),本市農(nóng)業(yè),外埠城鎮(zhèn),外埠農(nóng)業(yè)）現(xiàn)在檔案存放地聯(lián)系個(gè)人聯(lián)系固定：手機(jī)：教化狀況：工作狀況：外語(yǔ)程度：計(jì)算機(jī)程度：求職意向：有何特長(zhǎng)：XXXX藥業(yè)有限責(zé)任公司員工人事資料表019.員工人事資料表XXXX藥業(yè)有限責(zé)任公司員工人事資料表工號(hào)姓名部門職位入職日期：基本資料性別婚姻狀況政治面貌報(bào)到日期身份證號(hào)碼□男□女□已婚□未婚□黨員□團(tuán)員□□民眾□其它民族籍貫血型身高體重誕生日期英文名戶籍地址現(xiàn)在住址手機(jī):緊急聯(lián)系人姓名:關(guān)系::地址:教化狀況(請(qǐng)交學(xué)歷學(xué)位證書驗(yàn)證并附復(fù)印件)最高學(xué)歷□初中□高中□中專□大專□本科□碩士及以上類型□統(tǒng)招全日制□自考□成人教化□其它取得學(xué)位外語(yǔ)程度英語(yǔ):CET級(jí)其它說(shuō)明其它語(yǔ)種程度□一般□良好□嫻熟專業(yè)證書教化經(jīng)驗(yàn)學(xué)歷學(xué)校專業(yè)入學(xué)日期畢業(yè)日期是否211重點(diǎn)是否畢業(yè)初中高中中專大專本科碩士及以上工作經(jīng)驗(yàn)公司名稱擔(dān)當(dāng)職務(wù)入職年月離職年月離職緣由證明人關(guān)系聯(lián)系家庭狀況(限父母,配偶和子女)姓名稱謂誕生日期工作單位職務(wù)通訊地址通訊專長(zhǎng)與愛好愛好專業(yè)證書相關(guān)培訓(xùn)課程培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)時(shí)間愛好與愛好▲以上聲明真實(shí)完整，如有不實(shí)填報(bào)，本人愿擔(dān)當(dāng)公司規(guī)章的懲處與一切法律責(zé)任。簽名：_____________________020.離職申請(qǐng)單XXXX藥業(yè)有限責(zé)任公司離職申請(qǐng)單申請(qǐng)日期：姓名部門到職日期職位離職日期直接主管離職緣由：各項(xiàng)工作交接已完成，已無(wú)問(wèn)題！

工作承接者：

部門主管：

日期：確認(rèn)離職員工的工作交接已完成。行政部：

日期：確認(rèn)無(wú)其他應(yīng)扣款項(xiàng)及借支，工資已結(jié)算。財(cái)務(wù)部：

日期：本人確認(rèn)上述手續(xù)已全部完成，無(wú)異議。

離職申請(qǐng)人：

日期：總經(jīng)理核準(zhǔn)：日期：說(shuō)明:1.本單由離職者本人各項(xiàng)資料填妥后，由會(huì)簽部門主管簽字;2.簽核流程：行政部-財(cái)務(wù)部-總經(jīng)理室;3.曠工離職者由該部門人員代為填寫辦理離職手續(xù);4.未完成離職手續(xù)而離開工作崗位者，視為手續(xù)不齊全，未完成離職手續(xù);5.曠職者及未完成手續(xù)離職手續(xù)者，工資由財(cái)務(wù)保管，本人到公司辦理離職手續(xù)至財(cái)務(wù)領(lǐng)取工資;6.簽核完的離職單交至行政人力資源部留存;版本：1021.請(qǐng)假單XXXX藥業(yè)有限責(zé)任公司請(qǐng)假條部門：填單日期：年月日姓名職務(wù)請(qǐng)假事由請(qǐng)假時(shí)間年月日時(shí)至年月日時(shí)共計(jì)天時(shí)請(qǐng)假人簽字部門負(fù)責(zé)人分管副總總經(jīng)理022.考勤說(shuō)明單XXXX藥業(yè)有限責(zé)任公司考勤狀況說(shuō)明單年月日姓名未簽到時(shí)間未簽到說(shuō)明：簽字部門審核簽字023.員工加班申請(qǐng)單員工加班申請(qǐng)單部門：年月日加班人員加班時(shí)間加班事由起止合計(jì)024.首營(yíng)品種審批表首營(yíng)品種審批表編號(hào)：日期：藥品編號(hào)商品名稱規(guī)格單位中包裝大包裝劑型存儲(chǔ)條件有效期批準(zhǔn)文號(hào)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量信譽(yù)生產(chǎn)企業(yè)GMP認(rèn)證主要成分功能主治與不良反應(yīng)附件說(shuō)明□藥品合法性證明（批準(zhǔn)文號(hào)）□最小包裝盒移動(dòng)/標(biāo)簽/說(shuō)明書實(shí)物□法定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)□最小包裝盒/標(biāo)簽/說(shuō)明書或設(shè)計(jì)備案稿□檢驗(yàn)報(bào)告書□ 物價(jià)批文申請(qǐng)緣由業(yè)務(wù)部門意見簽字：日期：質(zhì)量管理部審核意見 簽字：簽字：日期：質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批意見 簽字：簽字： 簽字：日期：025.首營(yíng)企業(yè)審批表首營(yíng)企業(yè)審批表填報(bào)日期：檔案編號(hào)：?jiǎn)挝幻Q注冊(cè)地址公司類型法定代表人注冊(cè)資金質(zhì)量負(fù)責(zé)人許可證號(hào)許可證有效期GMP/GSP有效期營(yíng)業(yè)執(zhí)照有效期經(jīng)營(yíng)范圍生產(chǎn)范圍擬供品種附件名稱□藥品生產(chǎn)企業(yè)許可證□GMP證書□營(yíng)業(yè)執(zhí)照□藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證□GSP證書□企業(yè)年度公示□法人托付書□身份證復(fù)印件□質(zhì)量保證協(xié)議業(yè)務(wù)部門申請(qǐng)意見負(fù)責(zé)人日期質(zhì)量管理部審核意見負(fù)負(fù)責(zé)人日期質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)意見負(fù)責(zé)人日期026.客戶資質(zhì)審核表客戶資質(zhì)審核表填報(bào)日期：檔案編號(hào)：?jiǎn)挝痪幪?hào)單位名稱注冊(cè)地址經(jīng)營(yíng)方式法人代表許可證號(hào)許可證效期營(yíng)業(yè)執(zhí)照效期GSP證書效期聯(lián)系人許可證經(jīng)營(yíng)范圍質(zhì)量資料□醫(yī)療機(jī)構(gòu)許可證□藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證□GSP證書□營(yíng)業(yè)執(zhí)照□企業(yè)年度公示□法人托付書□身份證復(fù)印件□母嬰保健執(zhí)業(yè)許可證□收貨人證明業(yè)務(wù)部門意見部門經(jīng)理簽字日期質(zhì)管部門意見質(zhì)管部門簽字日期質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字日期027.質(zhì)量體系狀況調(diào)查表質(zhì)量體系狀況調(diào)查表填表企業(yè)蓋章：填表時(shí)間：年月日企業(yè)名稱企業(yè)性質(zhì)地址經(jīng)營(yíng)方式經(jīng)營(yíng)范圍企業(yè)年度檢驗(yàn)合格率藥檢所年度抽驗(yàn)合格生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)企業(yè)放可證號(hào)營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)企業(yè)總?cè)藬?shù)藥學(xué)相關(guān)技術(shù)人員從事質(zhì)量管理人員企業(yè)負(fù)責(zé)人學(xué)歷技術(shù)職稱質(zhì)量負(fù)責(zé)人學(xué)歷技術(shù)職稱從事質(zhì)管工作年限質(zhì)量機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人學(xué)歷技術(shù)職稱從事質(zhì)管工作年限質(zhì)量機(jī)構(gòu)狀況質(zhì)量機(jī)構(gòu)地址聯(lián)系質(zhì)量保證質(zhì)量機(jī)構(gòu)名稱質(zhì)量認(rèn)證狀況質(zhì)量管理文件與制度狀況按GMP或GSP管理計(jì)算機(jī)系統(tǒng)藥品電子監(jiān)管系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備銷售人員姓名身份證號(hào)文化程度不良品德記錄綜合評(píng)價(jià)意見審核人（簽章）：年月日028.藥品質(zhì)量信息匯總表藥品質(zhì)量信息匯總表序號(hào)日期信息來(lái)源信息內(nèi)容質(zhì)量信息跟進(jìn)質(zhì)管部意見備注029企業(yè)飛檢信息登記表企業(yè)飛檢信息登記表序號(hào)日期公告部門公告內(nèi)容違規(guī)違法內(nèi)容質(zhì)量信息跟進(jìn)質(zhì)管部意見備注030.質(zhì)量信息傳遞反饋單質(zhì)量信息傳遞反饋單信息接收接收部門處理人信息處理情況年月日質(zhì)管部處理意見年月日質(zhì)量信息傳遞反饋單信息接收接收部門處理人信息處理情況年月日質(zhì)管部處理意見年月日031.藥品質(zhì)量查詢/投訴,抽查記錄藥品質(zhì)量查詢/投訴,抽查記錄編號(hào)：日期年月日時(shí)分種類□信□其它□姓名職務(wù)單位聯(lián)系方式其它：：藥品名稱規(guī)格批號(hào)查詢,投訴,抽查內(nèi)容：調(diào)查：是否須要調(diào)查：是□否□（1）確認(rèn)查詢和投訴的藥品是否為本企業(yè)售出：是□否□（2）抽查該藥品的質(zhì)量檔案，藥品的質(zhì)量狀況：（3）檢查庫(kù)存該藥品質(zhì)量概況，分析緣由：（4）查清藥品供貨單位為：（5）依據(jù)檢查與調(diào)查結(jié)果，確定是否向供貨方查詢：是□否□（6）其它：分析與處理措施：回復(fù)日期年月日回復(fù)方式備注記錄人032.藥品召回通知藥品召回通知日期：登記人：部門：?jiǎn)螕?jù)編號(hào)：商品編號(hào)商品名稱通用名稱產(chǎn)地規(guī)格生產(chǎn)廠商批準(zhǔn)文號(hào)供貨單位到貨日期批號(hào)有效期至數(shù)量生產(chǎn)日期經(jīng)辦人劑型包裝單位召回緣由召回級(jí)別質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批質(zhì)管部負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人銷售客戶名稱客戶簽收人備注033.藥品追回通知藥品追回通知日期：登記人：部門：?jiǎn)螕?jù)編號(hào)：商品編號(hào)商品名稱通用名稱產(chǎn)地規(guī)格生產(chǎn)廠商批準(zhǔn)文號(hào)供貨單位到貨日期批號(hào)有效期數(shù)量生產(chǎn)日期經(jīng)辦人劑型包裝單位追回緣由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批商品銷售流水進(jìn)貨日期單位名稱出庫(kù)數(shù)量部門名稱業(yè)務(wù)員034.藥品召回通知分發(fā)記錄藥品召回通知分發(fā)記錄日期召回日期藥品通用名稱規(guī)格單位生產(chǎn)廠商/產(chǎn)地批號(hào)召回緣由召回級(jí)別銷售客戶名稱客戶簽收人經(jīng)辦人035.藥品追回通知分發(fā)記錄藥品追回通知分發(fā)記錄日期追回日期藥品通用名稱規(guī)格單位生產(chǎn)廠商/產(chǎn)地批號(hào)有效期追回緣由銷售客戶名稱客戶簽收人經(jīng)辦人036.藥品追回報(bào)告單藥品追回報(bào)告單報(bào)告日期藥品通用名稱劑型規(guī)格單位生產(chǎn)廠家生產(chǎn)批號(hào)有效期原售出單位原售出數(shù)量追回?cái)?shù)量037.售出藥品發(fā)覺質(zhì)量問(wèn)題追回記錄售出藥品發(fā)覺質(zhì)量問(wèn)題追回記錄年月日期供貨單位品名劑型規(guī)格單位數(shù)量批號(hào)有效期批準(zhǔn)文號(hào)生產(chǎn)廠商追回緣由及處理意見相關(guān)人員簽字038.質(zhì)量檢查報(bào)告質(zhì)量檢查報(bào)告檢驗(yàn)日期：報(bào)告日期：品名規(guī)格批號(hào)檢驗(yàn)單號(hào)批數(shù)量檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)依據(jù)檢驗(yàn)?zāi)康臋z驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果【性狀】【檢查】外觀重量差異澄明度包裝結(jié)論檢驗(yàn)員復(fù)核員負(fù)責(zé)人039.藥品質(zhì)量檔案表藥品質(zhì)量檔案表檔案編號(hào)：建檔日期：年月日商品編號(hào)通用名稱生產(chǎn)廠商商品規(guī)格劑型類別GMP證書號(hào)有效期質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)存條件批準(zhǔn)文號(hào)批準(zhǔn)文號(hào)效期建檔緣由及目的：□首營(yíng)品種，便于質(zhì)量跟蹤監(jiān)控□易變質(zhì)品種，實(shí)施質(zhì)量跟蹤監(jiān)控□主營(yíng)品種，便于質(zhì)量跟蹤監(jiān)控□發(fā)生過(guò)質(zhì)量問(wèn)題，實(shí)施質(zhì)量跟蹤監(jiān)控藥品包裝,標(biāo)簽和說(shuō)明書規(guī)范狀況：□符合規(guī)范要求□不符合規(guī)范要求首營(yíng)企業(yè)名稱審核日期首營(yíng)審批表號(hào)審批日期首次進(jìn)貨批號(hào)首營(yíng)企業(yè)聯(lián)系進(jìn)貨質(zhì)量評(píng)審狀況進(jìn)貨日期產(chǎn)品批號(hào)進(jìn)貨數(shù)量質(zhì)量狀況緣由分析處理措施備注040.藥品不良反應(yīng)/事務(wù)報(bào)告表藥品不良反應(yīng)/事務(wù)報(bào)告表首次報(bào)告跟蹤報(bào)告編碼：報(bào)告類型：新的嚴(yán)峻一般報(bào)告單位類型：醫(yī)療機(jī)經(jīng)營(yíng)企業(yè)生產(chǎn)企業(yè)個(gè)人其他患者姓名：性別：男女誕生日期：年月日民族：體重（kg）:聯(lián)系方式：原患疾?。横t(yī)院名稱：病歷號(hào)/門診號(hào)：既行藥品不良反應(yīng)/事務(wù)：有無(wú)不詳家族藥品不良反應(yīng)/事務(wù)：有無(wú)不詳相關(guān)重要信息：吸煙史飲酒史妊娠期肝病史腎病史過(guò)敏史其他藥品批準(zhǔn)文號(hào)商品名稱通用名稱（含劑型）生產(chǎn)廠家生產(chǎn)批號(hào)用法用量（次劑量,途徑,日次數(shù)）用藥起止時(shí)間用藥緣由懷疑藥品并用藥品不良反應(yīng)/事務(wù)名稱：不良反應(yīng)/事務(wù)發(fā)生時(shí)間：年月日不良反應(yīng)/事務(wù)過(guò)程描述（包括癥狀,體征,臨床檢驗(yàn)等）及處理狀況（可附頁(yè)）;不良反應(yīng)/事務(wù)的結(jié)果：痊愈好轉(zhuǎn)未好轉(zhuǎn)不詳有后遺癥表現(xiàn)：死亡直接死因：死亡時(shí)間：年月日停藥或減量后，反應(yīng)/事務(wù)是否消逝或減輕？是否不明未停藥或未減量再次運(yùn)用可疑藥品后是否再次出現(xiàn)同樣反應(yīng)/事務(wù)？是否不明未再運(yùn)用對(duì)原患疾病的影響：不明顯病程延長(zhǎng)病情加重導(dǎo)致后遺癥導(dǎo)致死亡關(guān)聯(lián)性評(píng)價(jià)報(bào)告人評(píng)價(jià)：確定很可能可能可能無(wú)關(guān)待評(píng)價(jià)無(wú)法評(píng)價(jià)簽名：報(bào)告單位評(píng)價(jià)：確定很可能可能可能無(wú)關(guān)待評(píng)價(jià)無(wú)法評(píng)價(jià)簽名：報(bào)告人信息聯(lián)系職業(yè)：醫(yī)生藥師護(hù)士其他電子郵箱：簽名：報(bào)告單位信息單位名稱：聯(lián)系人：：報(bào)告日期：年月日生產(chǎn)企業(yè)請(qǐng)?zhí)顚懶畔?lái)源醫(yī)療機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)企業(yè)個(gè)人文獻(xiàn)報(bào)道上市后探討其他備注嚴(yán)峻藥品不良反應(yīng)，是指因運(yùn)用藥品引起以下?lián)p害情形之一的反應(yīng)：導(dǎo)致死亡危及生命致癌,致畸,致誕生缺陷導(dǎo)致顯著的或者永久的人體傷殘或者器官功能的損傷導(dǎo)致住院或住院時(shí)間延長(zhǎng)導(dǎo)致其他重要醫(yī)學(xué)事務(wù)，如不進(jìn)行治療可能出現(xiàn)上述所列狀況新的藥品不良反應(yīng)：是指藥品說(shuō)明書中未載明的不良反應(yīng)。說(shuō)明書中已有描述，但不良反應(yīng)發(fā)生的性質(zhì),程度,后果或者頻率與說(shuō)明書描述不一樣或者更嚴(yán)峻的，依據(jù)新的藥品不良反應(yīng)處理。報(bào)告時(shí)限新的,嚴(yán)峻的藥品不良反應(yīng)應(yīng)于發(fā)覺或者獲知之日起15日內(nèi)報(bào)告，其中死亡病例須馬上報(bào)告，其他藥品不良反應(yīng)30日內(nèi)報(bào)告。有隨防信息的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告。其他說(shuō)明懷疑藥品：是指患者運(yùn)用的懷疑與不良反應(yīng)發(fā)生有關(guān)的藥品。并用藥品：指發(fā)生此藥品不良反應(yīng)時(shí)患者除懷疑藥品外的其他用藥狀況，包括患者自行購(gòu)買的藥品或中草藥等。用法用量：包括每次用藥劑量,給藥途徑,每日給藥次數(shù)，例如，5mg，品服，每日2次。報(bào)告的處理全部的報(bào)告將會(huì)錄入數(shù)據(jù)庫(kù)，專業(yè)人員會(huì)分析藥品不良反應(yīng)/事務(wù)之間的關(guān)系。依據(jù)藥品風(fēng)險(xiǎn)的普遍性或者更嚴(yán)峻程度，確定是否須要實(shí)行相關(guān)措施，如在藥品說(shuō)明書中加入警示信息，更新藥品如何平安運(yùn)用的信息等。在極少數(shù)狀況下，當(dāng)認(rèn)為藥品的風(fēng)險(xiǎn)大于效益時(shí)，藥品也會(huì)撤市。報(bào)告人單位：職務(wù)：報(bào)告人簽名：041.藥品群體不良事務(wù)基本信息表藥品群體不良事務(wù)基本信息表發(fā)生地區(qū)：運(yùn)用單位：用藥人數(shù)：發(fā)生不良事務(wù)人數(shù)：嚴(yán)峻不良事務(wù)人數(shù)：死亡人數(shù)：首例用藥日期：年月日首例發(fā)生日期：年月日懷疑藥品商品名通用名生產(chǎn)企業(yè)藥品規(guī)格生產(chǎn)批號(hào)批準(zhǔn)文號(hào)器械產(chǎn)品名稱生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)批號(hào)注冊(cè)號(hào)本欄所指器械是與懷疑藥品同時(shí)運(yùn)用且可能與群體不良事務(wù)相關(guān)的注射器,輸液器等醫(yī)療器械。不良事務(wù)表現(xiàn)：群體不良事務(wù)過(guò)程描述及處理狀況（可附頁(yè)）：報(bào)告單位意見報(bào)告人信息：電子郵箱：簽名：報(bào)告單位信息報(bào)告單位：聯(lián)系人：：報(bào)告日期：年月日042.藥品拒收?qǐng)?bào)告單藥品拒收?qǐng)?bào)告單供貨單位：日期：藥品通用名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額批號(hào)有效期至生產(chǎn)廠商拒收緣由經(jīng)辦人業(yè)務(wù)部意見質(zhì)管部負(fù)責(zé)人意見制單人：供貨商人員簽字：本單一式四聯(lián)：倉(cāng)庫(kù)一聯(lián)，供應(yīng)商一聯(lián),選購(gòu) 一聯(lián)，財(cái)務(wù)一聯(lián)043.庫(kù)房溫濕度調(diào)控記錄表庫(kù)房溫濕度調(diào)控記錄表（年月）庫(kù)區(qū)：表號(hào)：相宜溫度范圍：~°C相對(duì)濕度范圍：~%日期報(bào)警時(shí)間庫(kù)內(nèi)溫度°C相對(duì)濕度%調(diào)控措施復(fù)原正常時(shí)間實(shí)行措施后調(diào)控人員庫(kù)內(nèi)溫度°C相對(duì)濕度%044.質(zhì)量事故處理記錄質(zhì)量事故處理記錄業(yè)務(wù)單位：事故等級(jí)：發(fā)生地點(diǎn)：緣由：時(shí)間：事故調(diào)查處理：報(bào)告人：年月日事故分析及措施：報(bào)告人：年月日質(zhì)管部處理意見：負(fù)責(zé)人：年月日企業(yè)負(fù)責(zé)人意見：企業(yè)負(fù)責(zé)人：年月日備注：上報(bào)省市藥監(jiān)局045.停售通知單停售通知單通用名稱規(guī)格批號(hào)生產(chǎn)廠家停售數(shù)量檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)依據(jù)檢驗(yàn)人停售緣由：接收部門負(fù)責(zé)人簽字：質(zhì)管部負(fù)責(zé)人：日期：日期：046.質(zhì)量復(fù)查報(bào)告單藥品質(zhì)量復(fù)查報(bào)告單商品編號(hào)通用名稱商品規(guī)格劑型批準(zhǔn)文號(hào)存放庫(kù)區(qū)購(gòu)進(jìn)日期批號(hào)生產(chǎn)日期有效期數(shù)量生產(chǎn)廠商供貨企業(yè)停售緣由：停售報(bào)告人日期復(fù)查緣由：復(fù)查人日期復(fù)查狀況：質(zhì)量復(fù)查結(jié)果及處理意見：意見：質(zhì)量負(fù)責(zé)人日期說(shuō)明：本表一式三聯(lián)，一聯(lián)申請(qǐng)復(fù)查部門留存，二聯(lián)質(zhì)量管理部門復(fù)查后留存，三聯(lián)復(fù)查后返回申請(qǐng)部門。047.供貨企業(yè)資格審查記錄匯總表供貨企業(yè)資格審查記錄匯總表微機(jī)編號(hào)日期供貨單位經(jīng)營(yíng)企業(yè)/生產(chǎn)企業(yè)資格審查結(jié)果備注048.批發(fā)藥品與服務(wù)質(zhì)量工作滿足度征詢表批發(fā)藥品與服務(wù)質(zhì)量工作滿足度征詢表征詢單位：編號(hào)：項(xiàng)目滿足度供應(yīng)品種藥品包裝藥品質(zhì)量運(yùn)輸售后服務(wù)說(shuō)明：本征詢表有五項(xiàng)內(nèi)容，其滿足程度各在“滿足”,“較滿足”,“一般”,“不滿足”選一項(xiàng)打上“”即可滿足較滿足一般不滿足詳細(xì)事例及建議：被征詢單位（蓋章）年月日處理狀況：經(jīng)辦人簽名：年月日049.顧客投訴受理卡顧客投訴受理卡編號(hào)：被投訴部門：投訴者姓名性別年齡聯(lián)系工作單位或家庭住址投訴內(nèi)容：受理投訴人：受理日期：年月日處理狀況處理意見及措施：質(zhì)量管理部意見簽名：年月日主管領(lǐng)導(dǎo)意見：負(fù)責(zé)人簽字：年月日處理結(jié)果執(zhí)行人：年月日備注說(shuō)明：1.受理客戶投訴的主管部門至質(zhì)量管理部2.投訴處理完畢后，本表由質(zhì)量管理部,辦公室各執(zhí)一份;050.供應(yīng)商質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)考察評(píng)估報(bào)告表供應(yīng)商質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)考察評(píng)估報(bào)告表供應(yīng)商名稱許可證號(hào)地址郵政編碼法人代表質(zhì)量認(rèn)證狀況通用名稱規(guī)格批準(zhǔn)文號(hào)月供數(shù)量批量質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)號(hào)序號(hào)調(diào)查內(nèi)容結(jié)果優(yōu)良可1產(chǎn)品質(zhì)量狀況2供應(yīng)狀況3售后服務(wù)狀況4供貨及時(shí)性5數(shù)量保證性6協(xié)作關(guān)系7其他8備注評(píng)估結(jié)果業(yè)務(wù)部：年月日評(píng)估結(jié)論質(zhì)管部年月日051.不合格品種報(bào)損審批表不合格品種報(bào)損審批表報(bào)告單位：報(bào)告時(shí)間：通用名稱規(guī)格單位數(shù)量批號(hào)有效期劑型購(gòu)貨單位生產(chǎn)廠商/產(chǎn)地報(bào)損緣由申請(qǐng)部門藥品不合格，申請(qǐng)報(bào)損經(jīng)辦人：業(yè)務(wù)部意見業(yè)務(wù)部：質(zhì)管部意見質(zhì)管部：財(cái)務(wù)部意見財(cái)務(wù)部：企業(yè)負(fù)責(zé)人意見企業(yè)負(fù)責(zé)人：052.不合格品種銷毀審批表不合格品種銷毀審批表報(bào)告單位：報(bào)告時(shí)間：品名規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額批號(hào)產(chǎn)地有效期銷毀緣由銷毀地點(diǎn)銷毀方法申請(qǐng)人不合格藥品報(bào)損，申請(qǐng)銷毀經(jīng)辦人：日期：監(jiān)督人質(zhì)管部門意見質(zhì)管部：日期：業(yè)務(wù)部門意見業(yè)務(wù)部：日期：財(cái)務(wù)部門意見財(cái)務(wù)部：日期：企業(yè)負(fù)責(zé)人意見負(fù)責(zé)人：日期：053.不合格藥品處理狀況匯總分析不合格藥品處理狀況匯總分析統(tǒng)計(jì)期間年月—年月經(jīng)營(yíng)藥品總批次數(shù)不合格藥品總批次數(shù)不合格比例按不合格項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目包裝數(shù)量外觀質(zhì)量?jī)?nèi)在質(zhì)量批次數(shù),比例金額,比例按來(lái)源統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目?jī)?nèi)部管理銷后退回藥監(jiān)公告批次數(shù),比例金額,比例按部門責(zé)任統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目購(gòu)進(jìn)驗(yàn)收倉(cāng)儲(chǔ)養(yǎng)護(hù)銷售運(yùn)輸批次數(shù),比例金額,比例匯總分析結(jié)論質(zhì)量改進(jìn)建議經(jīng)理意見質(zhì)管科負(fù)責(zé)人：填表人：年月日054.不合格品種登記表XXXX藥業(yè)有限責(zé)任公司不合格品種登記表登記日期：?jiǎn)螕?jù)編號(hào)：藥品通用名稱規(guī)格單位不合格數(shù)量生產(chǎn)廠商/產(chǎn)地批號(hào)有效期不合格緣由購(gòu)貨單位劑型055.不合格（有問(wèn)題）藥品處理記錄不合格（有問(wèn)題）藥品處理記錄日期供貨單位通用名稱劑型規(guī)格單位數(shù)量批號(hào)有效期生產(chǎn)企業(yè)發(fā)覺環(huán)節(jié)處理意見相關(guān)人員簽字056.不合格品種銷毀登記表XXXX藥業(yè)有限責(zé)任公司不合格品種銷毀登記表日期：藥品通用名稱/規(guī)格生產(chǎn)廠商單位銷毀數(shù)量批號(hào)生產(chǎn)日期有效期銷毀緣由銷毀地點(diǎn)銷毀方法單據(jù)編號(hào)：經(jīng)辦人：監(jiān)督人：057.選購(gòu) 訂單XXXX藥業(yè)有限責(zé)任公司選購(gòu) 訂單第1頁(yè)/共1頁(yè)單位名稱：日期：?jiǎn)螕?jù)編號(hào)：商品編號(hào)商品名稱商品規(guī)格生產(chǎn)廠家數(shù)量單位進(jìn)價(jià)最低售價(jià)含稅金額件數(shù)件數(shù)合計(jì)：制單人：金額合計(jì)：058.選購(gòu) 收貨單XXXX藥業(yè)有限責(zé)任公司選購(gòu) 收貨單日期:單位名稱：發(fā)運(yùn)地點(diǎn)：?jiǎn)螕?jù)編號(hào)：通用品名/規(guī)格單位數(shù)量?jī)r(jià)格批號(hào)/生產(chǎn)日期有效期件包裝件數(shù)拒收數(shù)量生產(chǎn)廠商產(chǎn)地批準(zhǔn)文號(hào)貨位收貨人：合計(jì)件數(shù)：庫(kù)區(qū)：059.入庫(kù)驗(yàn)收單XXXX藥業(yè)有限責(zé)任公司進(jìn)貨入庫(kù)質(zhì)量驗(yàn)收單驗(yàn)收日期：到貨日期：供貨單位：?jiǎn)螕?jù)編號(hào)：編號(hào)通用名稱規(guī)格單位到貨數(shù)量驗(yàn)收合格數(shù)量抽樣量商品名儲(chǔ)存貨位批號(hào)劑型生產(chǎn)廠商生產(chǎn)日期批準(zhǔn)文號(hào)產(chǎn)地有效期質(zhì)管意見驗(yàn)收結(jié)果驗(yàn)收人：第二驗(yàn)收人：060.入庫(kù)單1XXXX藥業(yè)有限責(zé)任公司入庫(kù)單日期：?jiǎn)螕?jù)編號(hào)：?jiǎn)挝幻Q：部門：業(yè)務(wù)員：序號(hào)品名/規(guī)格/生產(chǎn)廠商單位數(shù)量單價(jià)金額批號(hào)生產(chǎn)日期效期批準(zhǔn)文號(hào)劑型貨位驗(yàn)收結(jié)論小計(jì)：合計(jì)：金額合計(jì)大寫：保管員：驗(yàn)收員：第1頁(yè)/共1頁(yè)061.入庫(kù)單2XXXX藥業(yè)有限責(zé)任公司入庫(kù)單日期：中藥材/飲片單據(jù)編號(hào)：?jiǎn)挝幻Q：部門：業(yè)務(wù)員：序號(hào)通用名稱/規(guī)格/生產(chǎn)廠商單位數(shù)量單價(jià)金額批號(hào)/生產(chǎn)日期產(chǎn)地效期劑型貨位驗(yàn)收結(jié)論小計(jì)：合計(jì)：金額合計(jì)大寫：保管員：驗(yàn)收員：第1頁(yè)/共1頁(yè)062.購(gòu)進(jìn)退出申請(qǐng)單1XXXX藥業(yè)有限責(zé)任公司選購(gòu) 退貨單供應(yīng)商名稱：選購(gòu) 員：NO：日期：貨位貨架掃描商品名稱規(guī)格劑型產(chǎn)地批號(hào)有效期至生產(chǎn)日期單位數(shù)量單價(jià)金額本頁(yè)金額大寫合計(jì)金額大寫本頁(yè)金額小寫合計(jì)金額小寫制單人：供方業(yè)務(wù)員：保管員：復(fù)核員：退貨接收人：063.購(gòu)進(jìn)退出出庫(kù)復(fù)核單2XXXX藥業(yè)有限責(zé)任公司購(gòu)進(jìn)退出出庫(kù)復(fù)核單退貨日期：?jiǎn)螕?jù)編號(hào)：?jiǎn)挝幻Q：通用名稱//規(guī)格生產(chǎn)廠商單位數(shù)量單價(jià)金額批號(hào)/生產(chǎn)日期有效期產(chǎn)地批準(zhǔn)文號(hào)劑型復(fù)核結(jié)論退貨緣由小計(jì)：合計(jì)：金額合計(jì)大寫：開票員：:復(fù)核員：第1頁(yè)/共1頁(yè)064.購(gòu)進(jìn)退出出庫(kù)單XXXX藥業(yè)有限責(zé)任公司購(gòu)進(jìn)退出出庫(kù)單發(fā)貨日期：?jiǎn)螕?jù)編號(hào)：?jiǎn)挝幻Q：業(yè)務(wù)員：編號(hào)品名/規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額批號(hào)/生產(chǎn)日期效期產(chǎn)地生產(chǎn)廠商批準(zhǔn)文號(hào)劑型退貨緣由小計(jì)：合計(jì)：金額合計(jì)大寫：保管員：復(fù)核員：第1頁(yè)/共1頁(yè)065銷售訂單1XXXX藥業(yè)有限責(zé)任公司銷售訂單日期：?jiǎn)螕?jù)編號(hào)：?jiǎn)挝幻Q：收貨地址：業(yè)務(wù)員：編號(hào)通用名稱規(guī)格生產(chǎn)廠家單位數(shù)量單價(jià)金額批號(hào)效期產(chǎn)地貨位名稱劑型小計(jì)：合計(jì)：金額合計(jì)大寫：開票員：備注：1.非質(zhì)量問(wèn)題概不退貨2.特別儲(chǔ)存藥品售出后概不退貨第1頁(yè)/共1頁(yè)066.銷售訂單2XXXX藥業(yè)有限責(zé)任公司銷售訂單日期：中藥材/飲片單據(jù)編號(hào)：?jiǎn)挝幻Q：收貨地址：業(yè)務(wù)員：編號(hào)通用名稱規(guī)格生產(chǎn)廠家單位數(shù)量單價(jià)金額批號(hào)有效期貨位名稱劑型小計(jì)：合計(jì)：金額合計(jì)大寫：開票員：備注：1.非質(zhì)量問(wèn)題概不退貨2.特別儲(chǔ)存藥品售出后概不退貨第1頁(yè)/共1頁(yè)067.出庫(kù)復(fù)核單XXXX藥業(yè)有限責(zé)任公司出庫(kù)復(fù)核單發(fā)貨日期：?jiǎn)螕?jù)編號(hào)：購(gòu)貨單位：收貨地址：業(yè)務(wù)員：編號(hào)通用名稱/規(guī)格生產(chǎn)廠商單位數(shù)量單價(jià)金額批號(hào)生產(chǎn)日期有效期產(chǎn)地批準(zhǔn)文號(hào)劑型復(fù)核結(jié)論小計(jì)：合計(jì)：金額合計(jì)大寫：開票員：復(fù)核員1：復(fù)核員2：備注：1.非質(zhì)量問(wèn)題概不退貨2.特別儲(chǔ)存藥品售出后概不退貨第1頁(yè)/共1頁(yè)068.隨貨同行單1XXXX藥業(yè)有限責(zé)任公司隨貨同行單發(fā)貨日期：?jiǎn)螕?jù)編號(hào)：編號(hào)品名規(guī)格生產(chǎn)廠家單位數(shù)量單價(jià)金額批號(hào)生產(chǎn)日期效期批準(zhǔn)文號(hào)劑型庫(kù)區(qū)小計(jì)：合計(jì)：金額合計(jì)大寫：?jiǎn)挝幻Q：收貨地址：收貨員：開票員：保管員：復(fù)核員：業(yè)務(wù)員備注：1.非質(zhì)量問(wèn)題概不退貨2.特別儲(chǔ)存藥品售出后概不退貨第1頁(yè)/共1頁(yè)069.隨貨同行單2XXXX藥業(yè)有限責(zé)任公司隨貨同行單發(fā)貨日期：中藥材/飲片單據(jù)編號(hào)：收貨單位：：收貨地址：收貨員：編號(hào)通用名稱規(guī)格生產(chǎn)廠商單位數(shù)量單價(jià)金額批號(hào)/生產(chǎn)日期產(chǎn)地有效期批準(zhǔn)文號(hào)劑型庫(kù)區(qū)小計(jì)：合計(jì)：金額合計(jì)大寫：開票員：保管員：復(fù)核員：業(yè)務(wù)員：備注：1.非質(zhì)量問(wèn)題概不退貨2.特別儲(chǔ)存藥品售出后概不退貨第1頁(yè)/共1頁(yè)070.銷售回執(zhí)單1XXXX藥業(yè)有限責(zé)任公司銷售回執(zhí)單發(fā)貨日期：?jiǎn)螕?jù)編號(hào)：?jiǎn)挝幻Q：收貨地址：收貨員：品名規(guī)格生產(chǎn)廠家單位數(shù)量單價(jià)金額批號(hào)生產(chǎn)日期效期批準(zhǔn)文號(hào)劑型小計(jì)：合計(jì)：金額合計(jì)大寫：開票員：保管員：復(fù)核員：業(yè)務(wù)員：備注：1.非質(zhì)量問(wèn)題概不退貨2.特別儲(chǔ)存藥品售出后概不退貨3.本回執(zhí)請(qǐng)蓋章或簽字后拿回第頁(yè)/共頁(yè)071.銷售回執(zhí)單2XXXX藥業(yè)有限責(zé)任公司銷售回執(zhí)單中藥材/飲片發(fā)貨日期：?jiǎn)螕?jù)編號(hào)：收貨單位：收貨地址：收貨員：品名規(guī)格生產(chǎn)廠商單位數(shù)量單價(jià)金額批號(hào)/生產(chǎn)日期有效期產(chǎn)地批準(zhǔn)文號(hào)劑型小計(jì)：合計(jì)：金額合計(jì)大寫：開票員：保管員：復(fù)核員：業(yè)務(wù)員：備注：1.非質(zhì)量問(wèn)題概不退貨2.特別儲(chǔ)存藥品售出后概不退貨3.本回執(zhí)請(qǐng)蓋章或簽字后拿回072.銷售退回申請(qǐng)單1XXXX藥業(yè)有限責(zé)任公司銷售退回申請(qǐng)單（中藥飲片） 原出庫(kù)日期：退貨單位：日期：?jiǎn)螕?jù)編號(hào)：第1頁(yè)/共1頁(yè)商品編號(hào)商品名稱貨位商品規(guī)格生產(chǎn)廠家單位數(shù)量單價(jià)金額批號(hào)保質(zhì)期至產(chǎn)地本頁(yè)小計(jì)：合計(jì)金額：原銷售開票單號(hào)：開票人：：業(yè)務(wù)員：質(zhì)管：倉(cāng)庫(kù)：經(jīng)理簽字：備注：1.非質(zhì)量問(wèn)題概不退貨2.特別儲(chǔ)存藥品售出后概不退貨073.