安全檢查及隱患排查治理制度

安全檢查及隱患排查治理制度1、 目的為了貫徹落國家的相關安全生產(chǎn)管理規(guī)定，做好公司下發(fā)的各項安全生產(chǎn)工作任務，鞏固和提高我公司現(xiàn)場安全生產(chǎn)工作，確保實現(xiàn)我公司的職業(yè)健康安全目標，結合本單位現(xiàn)場實際情況，特制定本制度。2、 工作目標：認真開展安全生產(chǎn)專項整治活動和隱患排查治理專項行動的基礎上，突出重點，深入排查治理生產(chǎn)過程中的事故隱患，認真落實公司下發(fā)的各種規(guī)章制度，建立和完善制度中的要求，強化安全生產(chǎn)監(jiān)管體制和機制建設，以治理安全隱患為重點，防止和遏制重特大事故為目標，推動安全生產(chǎn)責任制的落實，建立健全生產(chǎn)安全事故隱患治理長效機制。3、 隱患排查治理工作原則：按照“排查要認真、整治要堅決、成果要鞏固、杜絕新隱患”總體要求，堅持統(tǒng)一部署與分級實施相結合、檢查與整改相結合、行政手段與經(jīng)濟手段相結合、短期治理與長期規(guī)范相結合，對公司全面覆蓋，排查不留死角，治理不留后患。4、 檢查類型：4.1日常安全生產(chǎn)檢查：每月采取日常的巡視方式來對現(xiàn)場生產(chǎn)過程中進行經(jīng)常性的預防檢查，能及時發(fā)現(xiàn)隱患并及時消除，保證生產(chǎn)正常進行。公司領導、安全員等不定期下車間檢查，并形成記錄，各班組每班進行現(xiàn)場巡查，按要求填寫巡查記錄。4.1.1公司級日常安全檢查表編號：JD/AQ-01-01檢查頻次每日檢查。4.1.2車間級日常安全檢查表編號：JD/AQ-01-02檢查頻次每日檢查。4.1.3班組級日常安全檢查表編號：JD/AQ-01-03檢查頻次每班檢查。4.2綜合性安全生產(chǎn)檢查：通過有計劃、有組織、有目的的形式來對現(xiàn)場的檢查，有深度，能及時發(fā)現(xiàn)并解決問題，由公司領導、安全員、廠長、工段長等進行的全面綜合性檢查，每月檢查不少于1次，內(nèi)容涵蓋職業(yè)病預防管控、消防安全、用電安全、環(huán)境及現(xiàn)場衛(wèi)生、安全技術操作等。4.2.1綜合性安全檢查表編號：JD/AQ-02檢查頻次，每月不少于1次。4.3專業(yè)（專項）安全生產(chǎn)檢查：對某個專業(yè)（項）問題或在生產(chǎn)中存在的普遍性安全問題進行的單項定性或定量檢查。如對危險較大的在用設備、設施，作業(yè)場所環(huán)境條件的管理性或監(jiān)督性定量檢測檢驗則屬專業(yè)（項）安全檢查。專業(yè)（項）檢查具有較強的針對性和專業(yè)要求，用于檢查難度較大的。通過檢查，發(fā)現(xiàn)潛在問題，研究整改對策，及時消除隱患，進行技術改造。4.3.1電氣設備（專項）安全檢查表，編號：JD/AQ-03-01檢查頻次，每月不少于1次檢查。4.3.2特種設備（專項）安全檢查表，編號：JD/AQ-03-03檢查頻次，每月不少于1次檢查。4.3.3危險化學品（專項）安全檢查表，編號：JD/AQ-03-03檢查頻次，每月不少于1次檢查。4.3.4關鍵裝置.重點部位（專項）安全檢查表，編號：JD/AQ-03-04檢查頻次，每月不少于1次檢查。4.3.5機械設備（專項）安全檢查表，編號：JD/AQ-03-05檢查頻次，每月不少于1次檢查。4.3.6監(jiān)測儀表（專項）安全檢查表，編號：JD/AQ-03-06檢查頻次，每月不少于1次檢查。4.3.7廠房、建筑物（專項）安全檢查表，編號：JD/AQ-03-07檢查頻次，每年不少于2次檢查。4.3.8防火防爆（專項）安全檢查表，編號：JD/AQ-03-08檢查頻次，每年不少于2次檢查。4.3.9重大危險源（專項）安全檢查表，JD/AQ-03-09檢查頻次，每月不少于2次檢查。4.4季節(jié)性安全生產(chǎn)檢查：根據(jù)季節(jié)變化，按事故發(fā)生的規(guī)律對易發(fā)的潛在危險，突出重點進行季節(jié)檢查，如冬季防凍保溫、防火、防爆；夏季防暑降溫、防汛、防雷電等檢查。4.4.1季節(jié)性（春季）安全檢查表，編號：JD/AQ-04-01檢查頻次，按相應季度進行季節(jié)性檢查（每個季節(jié)一次）。4.4.2季節(jié)性（夏季）安全檢查表，編號：JD/AQ-04-02檢查頻次，按相應季度進行季節(jié)性檢查（每個季節(jié)一次）。4.4.3季節(jié)性（秋季）安全檢查表，編號：JD/AQ-04-03檢查頻次，按相應季度進行季節(jié)性檢查（每個季節(jié)一次）。4.4.4季節(jié)性（冬季）安全檢查表，編號：JD/AQ-04-04檢查頻次，按相應季度進行季節(jié)性檢查（每個季節(jié)一次）。4.5節(jié)假日安全生產(chǎn)檢查：由于節(jié)假日（特別是重大節(jié)日，如元旦、春節(jié)、國慶節(jié)）前后，職工注意力在過節(jié)上，容易發(fā)生事故，因而應在節(jié)假日前后進行有針對性的安全檢查。4.5.1節(jié)假日安全檢查表，編號：JD/AQ-05-01檢查頻次，節(jié)假日前檢查。4.5.2節(jié)假日值班安全檢查表編號：JD/AQ-05-02檢查頻次，節(jié)假日值班人員每日檢查填寫。4.6事故類比排查檢查表編號：JD/AQ-06-01檢查頻次，當獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災爆炸等事故時，應舉一反三，及時進行事故類比隱患專項排查。5、隱患排查方式及頻次5.1隱患排查方式5.1.1隱患排查工作可與企業(yè)各專業(yè)的日常管理、專項檢查和監(jiān)督檢查等工作相結合，科學整合下述方式進行：5.1.1.1日常隱患排查；5.1.1.2綜合性隱患排查；5.1.1.3專業(yè)性隱患排查；5.1.1.4季節(jié)性隱患排查；5.1.1.5重點時段及節(jié)假日前隱患排查；5.1.1.6事故類比隱患排查；5.1.1.7復產(chǎn)復工前排查；5.1.1.8外聘專家診斷式排查。5.1.2日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領導和工藝、設備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強對關鍵裝置、要害部位、關鍵環(huán)節(jié)、重大危險源的檢查和巡查。5.1.3綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，各有關專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。5.1.4專業(yè)隱患排查主要是指對區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設備、電氣、儀表、儲運、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進行的專業(yè)檢查。5.1.5季節(jié)性隱患排查是指根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項隱患檢查，主要包括：5.1.5.1春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點；5.1.5.2夏季以防雷暴、防設備容器高溫超壓、防臺風、防洪、防暑降溫為重點；5.1.5.3秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點；5.1.5.4冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點。5.1.6重大活動及節(jié)假日前隱患排查主要是指在重大活動和節(jié)假日前，對裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應急物資儲備、保運力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應急工作等進行的檢查，特別是要對節(jié)日期間十部帶班值班、機電儀保運及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應急工作進行重點檢查。5.1.7事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。5.1.8外聘專家排查是指聘請外部專家對企業(yè)進行的安全檢查。5.2隱患排查頻次確定5.2.1企業(yè)進行隱患排查的頻次應滿足：5.2.1.1裝置操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于2小時，涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)、儲存裝置和部位的操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于1小時，宜采用不間斷巡檢方式進行現(xiàn)場巡檢。5.2.1.2基層車間（裝置，下同）直接管理人員（主任、工藝設備技術人員）、電氣、儀表人員每天至少兩次對裝置現(xiàn)場進行相關專業(yè)檢查。5.2.1.3基層車間應結合崗位責任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進行匯總，基層單位（廠）應結合崗位責任制檢查，至少每月組織一次隱患排查。5.2.1.4企業(yè)應根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實際，每季度開展一次有針對性的季節(jié)性隱患排查，重點時段及節(jié)假日前必須進行一次隱患排查。5.2.1.5企業(yè)至少每半年組織一次，基層單位至少每季度組織一次綜合性隱患排查和專業(yè)隱患排查，兩者可結合進行。5.2.1.6當獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災爆炸等事故時，應舉一反三，及時進行事故類比隱患專項排查。5.2.1.7對于區(qū)域位置、工藝技術等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實際變化情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應及時進行隱患排查。5.2.2當發(fā)生以下情形之一，企業(yè)應及時組織進行相關專業(yè)的隱患排查：5.2.2.1頒布實施有關新的法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂的；5.2.2.2組織機構和人員發(fā)生重大調整的；5.2.2.3裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的，應按變更管理要求進行風險評估；5.2.2.4外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；5.2.2.5發(fā)生事故或對事故、事件有新的認識；5.2.2.6氣候條件發(fā)生大的變化或預報可能發(fā)生重大自然災害。5.2.3涉及“兩重點一重大”的危險化學品生產(chǎn)、儲存企業(yè)應每五年至少開展一次危險與可操作性分析(HAZOP)。6、 排查治理工作方法隱患排查治理工作要做到“四個結合”:一是與安全生產(chǎn)專項整治結合起來，狠抓薄弱環(huán)節(jié)，解決影響安全生產(chǎn)的突出矛盾和問題；二是與日常安全生產(chǎn)監(jiān)管結合起來，完善應急體系，建立長效機制；三是與安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查結合起來，聯(lián)合各職能部門開展抽查，加強督促指導；四是與強化安全管理和技術進步結合起來，強化安全標準化建設和現(xiàn)場管理，加大和落實安全投入，夯實安全管理基礎，提升本質安全度。7、 事故隱患的排查整改和上報7.1對部門和個人通過各種途徑上報的事故隱患，應及時按規(guī)定進行查實，并認真協(xié)調、督促有關部門進行徹底整改。7.2安全員要定期組織安全生產(chǎn)情況的監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除各類事故隱患，尤其要加強對重大事故隱患的排查和監(jiān)管。7.3安全員對重大隱患或一時難以解決的隱患，要及時采取必要的臨時安全措施，并立即上報公司經(jīng)理，由公司經(jīng)理負責協(xié)調解決；公司經(jīng)理不能解決的重大事故隱患，應隨時上報公司負責人，召開領導辦公會研究解決措施；公司無法協(xié)調解決的，立即向安監(jiān)局或政府報告。7.4安全員要建立健全事故隱患臺賬，將舉報、檢查發(fā)現(xiàn)、上報等各類事故隱患的發(fā)現(xiàn)、隱患具體情況、采取的措施、監(jiān)管責任人、整改結果、復查時間等逐條進行詳細記錄，建立健全重大危險源檔案，將危險源數(shù)量、類型、所在單位、具體位置和部位、危險程度、可能發(fā)生的事故類型、監(jiān)控措施、管理責任人、監(jiān)控責任人、檢查時間、減產(chǎn)情況等詳細登記、記錄。7.5安全員對事故隱患進行定期匯總向公司領導匯報，并對事故隱患整改情況進行督查。7.6對事故隱患未履行職責，不認真監(jiān)管或未按規(guī)定上報的各類隱患，發(fā)生問題，有關規(guī)定嚴肅處理。7.7深刻認識做好隱患排查治理工作的重大意義，公司領導要切實履行安全生產(chǎn)第一責任人的職責，將工作責任層層分解落實，做到各個環(huán)節(jié)責任到人，凡是由于隱患排查治理工作不認真、疏漏重大事故隱患、整改不落實到位，造成嚴重后果或構成犯罪的，將移送公安機關依法追究相關責任人員的責任。7.8結合公司情況，建立監(jiān)督和激勵機制，公布隱患舉報電話，強化輿論監(jiān)督和群眾監(jiān)督。加強節(jié)假日、重大活動期間及極端天氣多發(fā)季節(jié)的值班和檢查，及時溝通和掌握安全隱患治理活動進展和動態(tài)趨勢，推動各階段工作任務的開展實施。7.9報告方式：7.9.1口頭報告：報告人將隱患內(nèi)容告知主管領導。7.9.2電話報告：報告人可直接撥打公司主要負責人或安全負責人電話。7.9.3舉報事實：7.9.3.1安全生產(chǎn)違法行為：即生產(chǎn)經(jīng)營單位及其有關人員違反有關安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、國家標準或行業(yè)標準、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全秤操作規(guī)程等行為。7.9.3.2生產(chǎn)經(jīng)營單位存在的重大事故隱患。7.9.3負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責部門的及其工作人員在履行職責過程的失職或者違法行為。7.9.3.4對存在隱患和發(fā)生事故隱瞞不報或推遲上報，將追究有關