倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)制度

倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)制度倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)制度1

1、目的

為了更精確?????的做好倉(cāng)庫(kù)原材料及產(chǎn)成品的盤(pán)點(diǎn)工作，使倉(cāng)庫(kù)賬實(shí)相符，為公司原材料及產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)的管理供應(yīng)牢靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料及產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)合理的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程，通過(guò)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)發(fā)覺(jué)作業(yè)與管理中存在的問(wèn)題、規(guī)范公司的管理制度，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料及產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理水平，削減損失特制定此規(guī)定。

2、范圍

盤(pán)點(diǎn)范圍：各生產(chǎn)廠全部庫(kù)存原材料及產(chǎn)成品。

3、盤(pán)點(diǎn)方式

3.1定期盤(pán)點(diǎn)

1)日盤(pán)點(diǎn)

保管員負(fù)責(zé)每天對(duì)倉(cāng)庫(kù)合格進(jìn)庫(kù)的原材料及生產(chǎn)的產(chǎn)成品進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。

2)月末盤(pán)點(diǎn)

倉(cāng)庫(kù)每月組織一次盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在每月29-30日;月末盤(pán)點(diǎn)由調(diào)度中心負(fù)責(zé)組織，技術(shù)部、財(cái)務(wù)部伴同;

3)年末盤(pán)點(diǎn)

倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間每年的12月26日(除財(cái)務(wù)另行通知)年終盤(pán)點(diǎn)由調(diào)度中心負(fù)責(zé)組織，技質(zhì)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部伴同;

3.2不定期盤(pán)點(diǎn)

不定期盤(pán)點(diǎn)由調(diào)度中心自行支配，對(duì)倉(cāng)庫(kù)原材料急產(chǎn)成品的庫(kù)存狀況實(shí)地盤(pán)點(diǎn)，檢查各倉(cāng)庫(kù)賬物相符狀況。

5、盤(pán)點(diǎn)方法

倉(cāng)庫(kù)保管員盤(pán)點(diǎn)需采納實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法，目測(cè)、估量數(shù)量;盤(pán)點(diǎn)完畢后需出具“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表”，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心同意后簽字確認(rèn)。

駐廠核算員負(fù)責(zé)抽盤(pán)，保管員需協(xié)作好駐廠核算員的抽盤(pán)工作。駐廠核算員在抽盤(pán)時(shí)若發(fā)覺(jué)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異，馬上對(duì)保管員的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)查明緣由，保管員需對(duì)駐廠額核算員收發(fā)盤(pán)點(diǎn)表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。

6、盤(pán)點(diǎn)后的稽核工作

盤(pán)點(diǎn)完畢后，各生產(chǎn)廠駐廠核算員對(duì)由生產(chǎn)廠供應(yīng)的庫(kù)存原材料的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤(pán)點(diǎn)表，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部簽字確認(rèn)后，最終交給公司財(cái)務(wù)人員。

盤(pán)點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲

在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)懇”的原則進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);

盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤(pán)點(diǎn)馬虎大意導(dǎo)致漏盤(pán)、少盤(pán)、多盤(pán)。對(duì)在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中造成的盤(pán)盈、盤(pán)虧現(xiàn)象需做如下處理：

1、盤(pán)盈數(shù)量2.5%以內(nèi)的，需提出按盤(pán)盈實(shí)物成本價(jià)的肯定比例對(duì)生產(chǎn)廠進(jìn)行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門(mén);盤(pán)盈數(shù)量在2.5%以上的，需由效能監(jiān)察室對(duì)生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門(mén)，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司依據(jù)狀況惡劣性打算考核金額。

2、盤(pán)虧數(shù)量在2.5%以內(nèi)的，需由效能監(jiān)察室提出按盤(pán)虧實(shí)物成本價(jià)的肯定比例對(duì)生產(chǎn)廠進(jìn)行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門(mén);盤(pán)虧數(shù)量在一百噸以上的，需由效能監(jiān)察室對(duì)生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門(mén)，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司依據(jù)狀況惡劣性打算考核金額。

倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)制度2

一、總則：

為加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理制度，提高倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存數(shù)據(jù)的真實(shí)性、精確?????性，增加員工的責(zé)任心，為更有效地削減公司不必要的損失，和以后員工的入股精確?????率，特制定本制度。

二、盤(pán)點(diǎn)周期：

1、月度：A、每月的月底每店進(jìn)行一次全盤(pán)；B、辦公室管理員對(duì)領(lǐng)用物品進(jìn)行一次全盤(pán)；

2、對(duì)象：A、對(duì)各店的庫(kù)存商品；B、領(lǐng)用物品；

3、季度：每年3、6、9、12月份下旬進(jìn)行一次大盤(pán)；

A、對(duì)象：主倉(cāng)、店鋪、店鋪倉(cāng)、領(lǐng)用物品；

B、年度：每年12月份下旬倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次全面的實(shí)物盤(pán)點(diǎn)；

三、盤(pán)點(diǎn)方式：

1、賬盤(pán)：依據(jù)電腦供應(yīng)手工賬上產(chǎn)品的數(shù)據(jù)與手工賬本進(jìn)行核對(duì)；

2、實(shí)盤(pán)：以實(shí)物為基準(zhǔn)，盤(pán)出實(shí)物庫(kù)存數(shù)量與電腦庫(kù)存數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)；

3、復(fù)盤(pán)：針對(duì)賬盤(pán)、實(shí)盤(pán)中數(shù)據(jù)有誤差的產(chǎn)品進(jìn)行其次次盤(pán)查，直到盤(pán)準(zhǔn)、盤(pán)對(duì)、查明緣由為止；

四、盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中數(shù)據(jù)有差異的產(chǎn)品處理方法及改進(jìn)對(duì)策：

1、數(shù)據(jù)相差大：首先實(shí)行重盤(pán)方式解決，然后對(duì)仍未解決的作特別記錄，日后再查明緣由；

2、對(duì)策：開(kāi)頭在開(kāi)單、制單、配貨和核對(duì)的程序中發(fā)覺(jué)數(shù)量比較特別的，必需要經(jīng)過(guò)證明后，方可做下一步操作。

3、店鋪不對(duì)：必需在盤(pán)點(diǎn)表上賜予更正，并注明特別符號(hào)在調(diào)整程序賜予電腦資料修改正確。

五、調(diào)整：

在每期盤(pán)點(diǎn)完后，跟著節(jié)奏進(jìn)行調(diào)整，同時(shí)，在調(diào)整過(guò)程中發(fā)覺(jué)有可疑數(shù)據(jù)的，要經(jīng)過(guò)審核打算：可以調(diào)整的數(shù)據(jù)賜予調(diào)整，不行以調(diào)整的數(shù)據(jù)另作記錄，當(dāng)作重盤(pán)依據(jù)。

六、賬務(wù)處理規(guī)定：

報(bào)益——在調(diào)整過(guò)程中，電腦賬數(shù)呈正數(shù)的經(jīng)核查證明，賜予報(bào)益；報(bào)損——在調(diào)整過(guò)程中，電腦賬數(shù)呈負(fù)數(shù)的經(jīng)核查證明，賜予報(bào)損；

七、滯銷(xiāo)商品處理規(guī)定：

在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中把已滯銷(xiāo)的商品記錄好，隨后，經(jīng)會(huì)議爭(zhēng)論，賜予處理；

已經(jīng)在產(chǎn)品取消方案中做好處理方案的，發(fā)覺(jué)現(xiàn)場(chǎng)未做標(biāo)識(shí)的，準(zhǔn)時(shí)做好記錄，便利事后倉(cāng)庫(kù)樓層組長(zhǎng)做整理；

八、盤(pán)點(diǎn)規(guī)章：

1、對(duì)于一家公司經(jīng)營(yíng)的狀況都是必需通過(guò)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果來(lái)衡量的，不光倉(cāng)管員及員工必需兢兢業(yè)業(yè)做好份內(nèi)職責(zé)，做好每一個(gè)工作流程，監(jiān)督管理好每一件貨品，盤(pán)點(diǎn)時(shí)的盤(pán)點(diǎn)人員也要盡好自己的責(zé)任，仔細(xì)清點(diǎn)每一件產(chǎn)品和記錄好每一個(gè)數(shù)據(jù)；

記錄監(jiān)督員在做記錄時(shí)，肯定要對(duì)好產(chǎn)品廠家、型號(hào)、名稱、條碼，再登記，登記時(shí)肯定要和清點(diǎn)人員進(jìn)行數(shù)字復(fù)述無(wú)誤后再登記入表；

在數(shù)據(jù)登記入表后，監(jiān)督登記人員要準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，對(duì)馬虎漏盤(pán)、盤(pán)少、盤(pán)多等現(xiàn)象要準(zhǔn)時(shí)要求清點(diǎn)人員重盤(pán)，如重盤(pán)后數(shù)據(jù)還有差額的，事后再統(tǒng)一進(jìn)行調(diào)查及復(fù)盤(pán)；

2、在清點(diǎn)實(shí)物時(shí)清點(diǎn)人員要有責(zé)任心，要輕拿輕放，清點(diǎn)完后，要準(zhǔn)時(shí)將產(chǎn)品歸回原位，清理好現(xiàn)場(chǎng)空箱、垃圾及殘次品，對(duì)于盤(pán)點(diǎn)后的產(chǎn)品要進(jìn)行標(biāo)貼貼示(標(biāo)簽上要注明清點(diǎn)人員名及產(chǎn)品數(shù)量，貼于紙箱上)，以防重盤(pán)、漏盤(pán)；

3、在盤(pán)點(diǎn)時(shí)要留意安全，對(duì)于高層貨架或隔層上的產(chǎn)品要采納借助媒介物爬上去清盤(pán)，防止危急意外事故發(fā)生；

4、盤(pán)點(diǎn)人員在盤(pán)點(diǎn)期間要做好一切支配，此期間不得休息、請(qǐng)假(特別狀況除外)，針對(duì)特別狀況的人員要找到替補(bǔ)人員后，方可離崗；

九、盤(pán)點(diǎn)獎(jiǎng)罰制度：

經(jīng)上層領(lǐng)導(dǎo)爭(zhēng)論，對(duì)于盤(pán)點(diǎn)的結(jié)果，允許產(chǎn)品總量的千分之一數(shù)據(jù)誤差；由于盤(pán)點(diǎn)人員的馬虎不負(fù)責(zé)任而產(chǎn)生的誤差，賜予1~50元不等的罰款；

對(duì)于數(shù)據(jù)誤差太大，超過(guò)千分之一緩沖數(shù)據(jù)，在調(diào)查緣由后仍相差很大的數(shù)據(jù)，公司擔(dān)當(dāng)50%，部門(mén)主管、助理?yè)?dān)當(dāng)10%當(dāng)樓層組長(zhǎng)擔(dān)當(dāng)20%,當(dāng)樓層員工擔(dān)當(dāng)20%

十、盤(pán)點(diǎn)支配表：

總監(jiān)督：芳姐

1、月度盤(pán)點(diǎn)時(shí)間為每月月底25日至30日

2、盤(pán)點(diǎn)人員支配：每個(gè)月排出店鋪人、監(jiān)督人。

3、每月20日傳給各店負(fù)責(zé)人

倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)制度3

不管是一個(gè)企業(yè)的成品倉(cāng)庫(kù)還是其它行業(yè)的倉(cāng)庫(kù)中,對(duì)于盤(pán)點(diǎn)工作都要有嚴(yán)格的管理制度。

目的

制定合理的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)管理流程,以確保公司庫(kù)存物料盤(pán)點(diǎn)的正確性,達(dá)到倉(cāng)庫(kù)物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。

范圍

盤(pán)點(diǎn)范圍:倉(cāng)庫(kù)全部庫(kù)存物料

職責(zé)

倉(cāng)庫(kù)部:負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)、最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核,校正,盤(pán)點(diǎn)總結(jié)。

財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)稽核倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù),以反饋其正確性。

it部:負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。

3管理流程6.1盤(pán)點(diǎn)方式

6.1.1定期盤(pán)點(diǎn)

6.1.1.1月末盤(pán)點(diǎn)

6.1.1.1.1倉(cāng)庫(kù)平均每?jī)稍陆M織一次盤(pán)點(diǎn),盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在其次月的月底;

6.1.1.1.2月末盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;

6.1.1.2年終盤(pán)點(diǎn)

6.1.1.2.1倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn),盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前的銷(xiāo)售淡季;

6.1.1.2.2年終盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;

6.1.1.3定期盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程參照6.2-6.11執(zhí)行;

6.1.2不定期盤(pán)點(diǎn)

6.1.2.1不定期盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)自行依據(jù)需要進(jìn)行支配,盤(pán)點(diǎn)流程參考6.2-6.11,且可敏捷調(diào)整;

6.2盤(pán)點(diǎn)方法及留意事項(xiàng)

6.2.1盤(pán)點(diǎn)采納實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式,禁止目測(cè)數(shù)量、估量數(shù)量;

6.2.2盤(pán)點(diǎn)時(shí)留意物料的擺放,盤(pán)點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理,保持原來(lái)的或合理的擺放挨次;

6.2.3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤(pán)點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄;

6.2.4參照初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、查核、稽核時(shí)需要留意的事項(xiàng);

6.2.5盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中留意保管好“盤(pán)點(diǎn)表”,避開(kāi)遺失,造成嚴(yán)峻后果;

6.3盤(pán)點(diǎn)方案

6.3.1盤(pán)點(diǎn)方案書(shū)

6.3.1.1月底盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)部自發(fā)依據(jù)工作狀況組織進(jìn)行,年終盤(pán)點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意;

6.3.1.2開(kāi)頭預(yù)備盤(pán)點(diǎn)一周前需要制作好“盤(pán)點(diǎn)方案書(shū)”,方案中需要對(duì)盤(pán)點(diǎn)詳細(xì)時(shí)間、倉(cāng)庫(kù)停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤(pán)時(shí)間、復(fù)盤(pán)時(shí)間、人員支配及分工、相關(guān)部門(mén)協(xié)作及留意事項(xiàng)做具體方案。

6.3.2時(shí)間支配

6.3.2.1初盤(pán)時(shí)間:確定初步的盤(pán)點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù);我司初盤(pán)時(shí)間方案在一天內(nèi)完成;

6.3.2.2復(fù)盤(pán)時(shí)間:驗(yàn)證初盤(pán)結(jié)果數(shù)據(jù)的精確?????性;我司復(fù)盤(pán)時(shí)間依據(jù)狀況支配在第一天完成或在其次天進(jìn)行;

6.3.2.3查核時(shí)間:驗(yàn)證初盤(pán)、復(fù)盤(pán)數(shù)據(jù)的正確性;我司查核時(shí)間支配在初盤(pán)、復(fù)盤(pán)過(guò)程中或復(fù)盤(pán)完成后由倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部指定人員操作;

6.3.2.4稽核時(shí)間:稽核初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù),發(fā)覺(jué)問(wèn)題,指正錯(cuò)誤;我司稽核時(shí)間依據(jù)稽核人員的支配而定,在初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的過(guò)程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行,一般在復(fù)盤(pán)結(jié)束后進(jìn)行;

6.3.2.5盤(pán)點(diǎn)開(kāi)頭時(shí)間和盤(pán)點(diǎn)方案共用時(shí)間依據(jù)當(dāng)月銷(xiāo)售狀況、工作任務(wù)狀況來(lái)確定,總體原則是保證盤(pán)點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)峻影響倉(cāng)庫(kù)正常工作任務(wù);

6.3.3人員支配

6.3.3.1人員分工

6.3.3.1.1初盤(pán)人:負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤(pán)點(diǎn)表,將盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄;

6.3.3.1.2復(fù)查人:初盤(pán)完成后,由復(fù)盤(pán)人負(fù)責(zé)對(duì)初盤(pán)人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤(pán),

將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤(pán)數(shù)量”一欄;

6.3.3.1.3查核人:復(fù)盤(pán)完成后由查核人負(fù)責(zé)對(duì)特別數(shù)量進(jìn)行查核,將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中;

6.3.3.1.4稽核人:在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中或盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后,由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部、行政部指派的稽核人、和倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程予以監(jiān)督、盤(pán)點(diǎn)物料數(shù)量、或稽核已盤(pán)點(diǎn)的物料數(shù)量;

6.3.3.1.5數(shù)據(jù)錄入員:負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)查核后的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤(pán)點(diǎn)表”中;

6.3.3.1.6依據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉(cāng)庫(kù)需要對(duì)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任支配;

6.3.4相關(guān)部門(mén)協(xié)作事項(xiàng)

6.3.4.1盤(pán)點(diǎn)前一周發(fā)“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)方案“通知財(cái)務(wù)部、深圳qc組、深圳選購(gòu)組、客服主管、ebay銷(xiāo)售主管、it主管,并抄送總經(jīng)理,說(shuō)明相關(guān)盤(pán)點(diǎn)事宜;倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)期間禁止物料出入庫(kù);

6.3.4.2盤(pán)點(diǎn)三天前要求選購(gòu)部盡量要求供應(yīng)商或檔口將貨物提前送至倉(cāng)庫(kù)收貨,以提前完成收貨及入庫(kù)任務(wù),避開(kāi)影響正常發(fā)貨;

6.3.4.3盤(pán)點(diǎn)三天前通知qc部,要求其在盤(pán)點(diǎn)前4小時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù),以便倉(cāng)庫(kù)準(zhǔn)時(shí)完成物料入庫(kù)任務(wù);

6.3.4.4盤(pán)點(diǎn)前和it部主管溝通好,估計(jì)什么時(shí)間將最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)給到,由其支配對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整工作;

6.3.5物資預(yù)備

6.3.5.1盤(pán)點(diǎn)前需要預(yù)備a4夾板、筆、透亮?????膠、盤(pán)點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)卡;

6.3.6盤(pán)點(diǎn)工作預(yù)備

6.3.6.1盤(pán)點(diǎn)一周前開(kāi)頭追回借料,在盤(pán)點(diǎn)前一天將借料全部追回,未追回的要求其補(bǔ)相關(guān)單據(jù);因時(shí)間關(guān)系未追回也未補(bǔ)單據(jù)的,借料數(shù)量作為庫(kù)存盤(pán)點(diǎn),并在盤(pán)點(diǎn)表上注明,借料單作為依據(jù);

6.3.6.2盤(pán)點(diǎn)前需要將全部能入庫(kù)歸位的物料全部歸位入庫(kù)登帳,不能歸位入庫(kù)或未登帳的進(jìn)行特別標(biāo)示注明不參與本次盤(pán)點(diǎn);

6.3.6.3將倉(cāng)庫(kù)全部物料進(jìn)行整理整頓標(biāo)示,全部物料外箱上都要求有相應(yīng)物料sku、儲(chǔ)位標(biāo)示。同一儲(chǔ)位物料不能放超過(guò)2米遠(yuǎn)的距離,且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。

6.3.6.4盤(pán)點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)需要全部處理完畢;

6.3.6.5帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表”,表的格式請(qǐng)參照附件;并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)人員(有單項(xiàng)金額);

6.3.6.6在盤(pán)點(diǎn)方案時(shí)間只有一天的狀況下,需要組織人員先對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行初盤(pán);

6.4盤(pán)點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn)

6.4.1倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)前需要組織參與盤(pán)點(diǎn)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn),包括盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤閱歷、盤(pán)點(diǎn)中需要留意事項(xiàng)等;

6.4.2倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)前需要組織相關(guān)參與人員召開(kāi)會(huì)議,以便落實(shí)盤(pán)點(diǎn)各項(xiàng)事宜,包括盤(pán)點(diǎn)人員及分工支配、特別事項(xiàng)如何處理、時(shí)間支配等;

6.4.3盤(pán)點(diǎn)前依據(jù)需要進(jìn)行“模擬盤(pán)點(diǎn)”,模擬盤(pán)點(diǎn)的主要目的是讓全部參與盤(pán)點(diǎn)的人員了解和把握盤(pán)點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié),避開(kāi)消失錯(cuò)誤;

6.5盤(pán)點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲

6.5.1在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)懇”的原則進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);

6.5.2盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假,虛報(bào)數(shù)據(jù),盤(pán)點(diǎn)馬虎大意導(dǎo)致漏盤(pán)、少盤(pán)、多盤(pán),書(shū)寫(xiě)數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤,丟失盤(pán)點(diǎn)表,隨便換崗;復(fù)盤(pán)人不按要求對(duì)初盤(pán)特別數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤(pán),“偷工減料”;不按盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等(特別狀況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn));

6.5.3對(duì)在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中表現(xiàn)特殊優(yōu)異和特殊差的人員參考“倉(cāng)庫(kù)管理及獎(jiǎng)懲制度”做相應(yīng)考核;

6.5.4倉(cāng)庫(kù)依據(jù)最終“盤(pán)點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及緣由對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核;

6.6盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程

6.6.1初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)

6.6.1.1因時(shí)間支配緣由,盤(pán)點(diǎn)總共只有一天或時(shí)間特別緊急的狀況下,可支配合適人員先對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn);

6.6.1.2初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)作業(yè)方法及留意事項(xiàng)

6.6.1.2.1最大限度保證盤(pán)點(diǎn)數(shù)量精確?????;

6.6.1.2.2盤(pán)點(diǎn)完成后將外箱口用膠布封上,并要求將盤(pán)點(diǎn)卡貼在外箱上;

6.6.1.2.3已經(jīng)過(guò)盤(pán)點(diǎn)封箱的物料在需要拿貨時(shí)肯定要照實(shí)記錄出庫(kù)信息;

6.6.1.2.3盤(pán)點(diǎn)時(shí)順便對(duì)物料進(jìn)行歸位操作,將箱裝物料放在對(duì)應(yīng)的物料零件盒四周,距離不得超過(guò)兩米;

6.6.2.3初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程

6.6.2.3.1預(yù)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤(pán)點(diǎn)卡”;

6.6.2.3.2按貨架的先后挨次依次對(duì)貨架上的箱裝(袋裝,以下統(tǒng)稱箱裝)物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù);

6.6.2.3.3如發(fā)覺(jué)箱裝物料對(duì)應(yīng)的零件盒內(nèi)物料不夠盤(pán)點(diǎn)前的發(fā)料時(shí),可依據(jù)閱歷拿出肯定數(shù)量放在零件盒內(nèi)(夠盤(pán)點(diǎn)前發(fā)貨即可);一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好;

6.6.2.3.4點(diǎn)數(shù)完成后在盤(pán)點(diǎn)卡上記錄sku、儲(chǔ)位、盤(pán)點(diǎn)日期、盤(pán)點(diǎn)數(shù)量、并確認(rèn)簽名;

6.6.2.3.5將完成的“盤(pán)點(diǎn)卡”貼在或訂在外箱上;

6.6.2.3.6最終對(duì)已盤(pán)點(diǎn)物料進(jìn)行封箱操作;

6.6.2.3.7將盤(pán)點(diǎn)完成的箱裝物料放在對(duì)應(yīng)的物料零件盒四周,距離不得超過(guò)兩米;

6.6.2.3.7按以上流程完成全部箱裝、袋裝物料的盤(pán)點(diǎn);

6.6.2.4初盤(pán)前已盤(pán)點(diǎn)物料進(jìn)出流程

6.6.2.4.1如零件盒內(nèi)物料在盤(pán)點(diǎn)前被發(fā)完時(shí),可以開(kāi)啟箱裝的`已盤(pán)點(diǎn)的物料;

6.6.2.4.2開(kāi)啟箱裝物料后依據(jù)閱歷拿出肯定數(shù)量放在零件盒內(nèi)(夠盤(pán)點(diǎn)前發(fā)貨即可),一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好;

6.6.2.4.3拿出物料后在外箱上貼的“盤(pán)點(diǎn)卡”上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、并簽名;

6.6.2.4.4最終將外箱予以封箱;

6.6.2初盤(pán)

6.6.2.1初盤(pán)方法及留意事項(xiàng)

6.6.2.1.1只負(fù)責(zé)“盤(pán)點(diǎn)方案”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤(pán)工作,其他區(qū)域在初盤(pán)過(guò)程不予以負(fù)責(zé);

6.6.2.1.2按儲(chǔ)位先后挨次和先盤(pán)點(diǎn)零件盒內(nèi)物料再盤(pán)點(diǎn)箱裝物料的方式進(jìn)行先后盤(pán)點(diǎn),不允許采納零件盒與箱裝物料同時(shí)盤(pán)點(diǎn)的方法;

6.6.2.1.3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料肯定要全部盤(pán)點(diǎn)完成;

6.6.2.1.4初盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)留意下盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤緣由:物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤,物料標(biāo)示sku錯(cuò)誤,物料混裝等;

6.6.2.2初盤(pán)作業(yè)流程

6.6.2.2.1初盤(pán)人預(yù)備相關(guān)文具及資料(a4夾板、筆、盤(pán)點(diǎn)表);

6.6.2.2.2依據(jù)“盤(pán)點(diǎn)方案”的支配對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);

6.6.2.2.3按零件盒的儲(chǔ)位先后挨次對(duì)盒裝物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);

6.6.2.2.4盒內(nèi)物料點(diǎn)數(shù)完成確定無(wú)誤后,依據(jù)儲(chǔ)位和sku在“盤(pán)點(diǎn)表”中找出對(duì)應(yīng)的物料行,并在表中“零件盒盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄記錄盤(pán)點(diǎn)數(shù)量;

6.6.2.2.5按此方法及流程盤(pán)完全部零件盒內(nèi)物料;

6.6.2.2.6連續(xù)盤(pán)點(diǎn)箱裝物料,也根據(jù)箱子擺放的挨次進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);

6.6.2.2.7在此之前假如支配有“初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)”,則此時(shí)只需要依據(jù)物料外箱“盤(pán)點(diǎn)卡”上的標(biāo)示確定正確的sku、儲(chǔ)位信息和盤(pán)點(diǎn)表上的sku、儲(chǔ)位信息進(jìn)行對(duì)應(yīng),并在“盤(pán)點(diǎn)表”上對(duì)應(yīng)的“箱裝盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可,同時(shí)需要在“盤(pán)點(diǎn)卡”上進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)標(biāo)記表示已經(jīng)記錄了盤(pán)點(diǎn)數(shù)量;

6.6.2.2.8如之前未支配“初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)”或發(fā)覺(jué)特別狀況(如外箱未封箱、外箱裂開(kāi)或其他特別時(shí))需要對(duì)箱內(nèi)物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù);點(diǎn)數(shù)完成確定無(wú)誤后依據(jù)外箱“盤(pán)點(diǎn)卡”上信息在對(duì)應(yīng)盤(pán)點(diǎn)表的“箱裝盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可;

6.6.2.2.9按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個(gè)貨架物料的盤(pán)點(diǎn);

6.6.2.2.10初盤(pán)完成后依據(jù)記錄的盤(pán)點(diǎn)特別差異數(shù)據(jù)對(duì)物料再盤(pán)點(diǎn)一次,以保證初盤(pán)數(shù)據(jù)的正確性;

6.6.2.2.11在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)覺(jué)特別問(wèn)題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找“查核人”處理。初盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)留意下盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤緣由:物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤,物料標(biāo)示sku錯(cuò)誤,物料混裝等;

6.6.2.2.12初盤(pán)完成后,初盤(pán)人在“初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表”上簽名確認(rèn),簽字后將初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表復(fù)印一份交給倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理存檔,并將原件給到指定的復(fù)盤(pán)人進(jìn)行復(fù)盤(pán);

6.6.2.2.13初盤(pán)時(shí)如發(fā)覺(jué)該貨架物料不在所負(fù)責(zé)的盤(pán)點(diǎn)表中,但是屬于該貨架物料,同樣需要進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),并對(duì)應(yīng)記錄在“盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)欄中;

6.6.2.2.14特別區(qū)域內(nèi)(無(wú)儲(chǔ)位標(biāo)示物料、未進(jìn)行歸位物料)的物料盤(pán)點(diǎn)由指定人員進(jìn)行;

6.6.2.2.15初盤(pán)完成后需要檢查是否全部箱裝物料都有進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),和箱上的盤(pán)點(diǎn)卡是否有表示已記錄盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的盤(pán)點(diǎn)標(biāo)記。

6.6.3復(fù)盤(pán)

6.6.3.1復(fù)盤(pán)留意事項(xiàng)

6.6.3.1.1復(fù)盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤緣由:物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤,物料標(biāo)示sku錯(cuò)誤,物料混裝等;

6.6.3.1.2復(fù)盤(pán)有問(wèn)題的需要找到初盤(pán)人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn);

6.6.3.2復(fù)盤(pán)作業(yè)流程

6.6.3.2.1復(fù)盤(pán)人對(duì)“初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表“進(jìn)行分析,快速作出盤(pán)點(diǎn)對(duì)策,根據(jù)先盤(pán)點(diǎn)差異大后盤(pán)點(diǎn)差異小、再抽查無(wú)差異物料的方法進(jìn)行復(fù)盤(pán)工作;復(fù)盤(pán)可支配在初盤(pán)結(jié)束后進(jìn)行,且可依據(jù)狀況在復(fù)盤(pán)結(jié)束后再支配一次復(fù)盤(pán);

6.6.3.2.2復(fù)盤(pán)時(shí)依據(jù)初盤(pán)的作業(yè)方法和流程對(duì)特別數(shù)據(jù)物料進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤(pán)點(diǎn),如確定初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量正確時(shí),則“盤(pán)點(diǎn)表”的“復(fù)盤(pán)數(shù)量”不用填寫(xiě)數(shù)量;如確定初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量錯(cuò)誤時(shí),則在“盤(pán)點(diǎn)表”的“復(fù)盤(pán)數(shù)量”填寫(xiě)正確數(shù)量;

6.6.6.2.3初盤(pán)全部差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過(guò)復(fù)盤(pán)盤(pán)點(diǎn);

6.6.6.2.4復(fù)盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤緣由:物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤,物料標(biāo)示sku錯(cuò)誤,物料混裝等;

6.6.6.2.5復(fù)盤(pán)完成后,與初盤(pán)數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤(pán)人予以當(dāng)面核對(duì),核對(duì)完成后,將正確的數(shù)量填寫(xiě)在“盤(pán)點(diǎn)表”的“復(fù)盤(pán)數(shù)量”欄,如以前已經(jīng)填寫(xiě),則予以修改;

6.6.6.2.6復(fù)盤(pán)人與初盤(pán)人核對(duì)數(shù)量后,需要將初盤(pán)人盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤的次數(shù)記錄在“盤(pán)點(diǎn)表”的“初盤(pán)錯(cuò)誤次數(shù)”中;

6.6.6.2.7復(fù)盤(pán)人不需要找出物料盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的緣由,假如很清晰確定沒(méi)有錯(cuò)誤可以將錯(cuò)誤緣由寫(xiě)在盤(pán)點(diǎn)表備注欄中;

6.6.6.2.8復(fù)盤(pán)時(shí)需要查核是否全部的箱裝物料全部盤(pán)點(diǎn)完成及是否有做盤(pán)點(diǎn)標(biāo)記。

6.6.6.2.8復(fù)盤(pán)人完成全部流程后,在“盤(pán)點(diǎn)表”上簽字并將“盤(pán)點(diǎn)表”給到相應(yīng)“查核人”;

6.6.4查核

6.6.4.1查核留意事項(xiàng)

6.6.4.1.1查核最主要的是最終確定物料差異,和差異緣由;

6.6.4.1.2查核對(duì)于問(wèn)題很大的,也不要光憑閱歷和主觀推斷,需要找初盤(pán)人或復(fù)盤(pán)人確定;

6.6.4.2查核作業(yè)流程

6.6.4.2.1查核人對(duì)復(fù)盤(pán)后的盤(pán)點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等,根據(jù)先盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大后盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作;查核可支配在初盤(pán)或復(fù)盤(pán)過(guò)程中或結(jié)束之后;

6.6.4.2.2查核人依據(jù)初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的盤(pán)點(diǎn)方法對(duì)物料特別進(jìn)行查核,將正確的查核數(shù)據(jù)填寫(xiě)在“盤(pán)點(diǎn)表”上的“查核數(shù)量”欄中;

6.6.4.2.3確定最終的物料盤(pán)點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯(cuò)誤緣由并寫(xiě)在“盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)位置;

6.6.4.2.4按以上流程完成查核工作,將復(fù)盤(pán)的錯(cuò)誤次數(shù)記錄在“盤(pán)點(diǎn)表”中;

6.6.4.2.5查核人完成查核工作后在“盤(pán)點(diǎn)表”上簽字并將“盤(pán)點(diǎn)表”交給倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理,由倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理支配“盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員”進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作;

6.6.5稽核

6.6.5.1稽核留意事項(xiàng)

6.6.5.1倉(cāng)庫(kù)指定人員需要樂(lè)觀協(xié)作稽核工作;

6.6.5.2“稽核人”盤(pán)點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉(cāng)庫(kù)“查核人”簽字確認(rèn)方為有效;

6.6.5.2稽核作業(yè)流程

6.6.5.2.1稽核作業(yè)分倉(cāng)庫(kù)稽核和財(cái)務(wù)行政稽核,操作流程基本相同;

6.6.5.2.2稽核人員用倉(cāng)庫(kù)事先作好的電子檔的盤(pán)點(diǎn)表依據(jù)隨機(jī)抽查或重點(diǎn)抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤(pán)點(diǎn)表”;

6.6.5.2.3稽核依據(jù)需要在倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、查核的過(guò)程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核(詳細(xì)時(shí)間參照“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)方案”);

6.6.5.2.4稽核人員可先自行抽查盤(pán)點(diǎn),合理支配時(shí)間,在自行盤(pán)點(diǎn)完成后,要求倉(cāng)庫(kù)支配人員(一般為查核人)協(xié)作進(jìn)行庫(kù)存數(shù)據(jù)核對(duì)工作;每一項(xiàng)核對(duì)完成無(wú)誤后在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”的“稽核數(shù)量”欄填寫(xiě)正確數(shù)據(jù);

6.6.5.2.5稽核人員和倉(cāng)庫(kù)人員核對(duì)完成庫(kù)存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后,在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)位置上簽名,并復(fù)印一份給到倉(cāng)庫(kù)查核人員,有查核人負(fù)責(zé)查核;查核人確認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”上簽名;如協(xié)作稽核人員抽查的是查核人,則查核人可以不再?gòu)?fù)查,將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù),但數(shù)據(jù)差異需要連續(xù)查找緣由;

6.6.6盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì)

6.6.6.1經(jīng)倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理審核的盤(pán)點(diǎn)表交由倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤(pán)點(diǎn)表中,錄入前將全部數(shù)據(jù),包括初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、查核、稽核的全部正確數(shù)據(jù)手工匯總在“盤(pán)點(diǎn)表”的“最終正確數(shù)據(jù)”中;

6.6.6.2倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤(pán)點(diǎn)表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準(zhǔn)錄入電子檔盤(pán)點(diǎn)表中,并將盤(pán)點(diǎn)差異緣由錄入;

6.6.6.3錄入工作應(yīng)認(rèn)真仔細(xì)保證無(wú)絲毫錯(cuò)誤,錄入過(guò)程發(fā)覺(jué)問(wèn)題應(yīng)準(zhǔn)時(shí)找相應(yīng)人員解決。

6.6.6.4錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍,確定無(wú)誤后將電子檔“盤(pán)點(diǎn)表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核,同時(shí)抄送財(cái)務(wù)部,深圳選購(gòu)組,客服主管,it部主管;

6.9最終盤(pán)點(diǎn)表審核

6.9.1倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)及查明盤(pán)點(diǎn)差異緣由

6.9.1.1因我司物流系統(tǒng)的緣由,一般經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)確定的最終盤(pán)點(diǎn)表在盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)存調(diào)整之前沒(méi)有足夠的時(shí)間去查核,只能先將“盤(pán)點(diǎn)差異表”發(fā)給it部調(diào)整再查核未查明緣由的盤(pán)點(diǎn)差異物料;在盤(pán)點(diǎn)差異物料較少的狀況下(可以先發(fā)盤(pán)點(diǎn)差異表給選購(gòu),不影響選購(gòu)交貨的狀況下,),需要全部找出緣由再經(jīng)過(guò)總經(jīng)理審核后再調(diào)整;

6.9.1.2在盤(pán)點(diǎn)差異數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)庫(kù)存調(diào)整之后,倉(cāng)庫(kù)連續(xù)依據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異緣由,需要保證將全部的差異緣由全部找出。

6.9.1.3全部找出差異緣由后查核人將電子檔盤(pán)點(diǎn)表的差異緣由更新,交倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理審核,倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理將物料金額納入核算,最終將“盤(pán)點(diǎn)差異(含物料和金額差異)表”呈交總經(jīng)理審核簽字;

6.9.1.4倉(cāng)庫(kù)依據(jù)盤(pán)點(diǎn)差異狀況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核;

6.9.1.5倉(cāng)庫(kù)對(duì)“盤(pán)點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔;

6.9.2財(cái)務(wù)確認(rèn)

6.9.2.1在倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)完成后,財(cái)務(wù)稽核人員在倉(cāng)庫(kù)“盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)位置簽名,并依據(jù)稽核狀況注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤率”等;

6.9.2.2總經(jīng)理審核完成后“盤(pán)點(diǎn)差異表”由財(cái)務(wù)部存檔;

6.9.3總經(jīng)理審核

6.10盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存數(shù)據(jù)校正

6.10.1總經(jīng)理書(shū)面或口頭同意對(duì)“盤(pán)點(diǎn)表”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后,由it部門(mén)依據(jù)倉(cāng)庫(kù)發(fā)送的電子檔“盤(pán)點(diǎn)表”負(fù)責(zé)對(duì)差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整;

6.10.2it部門(mén)調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后,形成“盤(pán)點(diǎn)差異表”并發(fā)郵件通知財(cái)務(wù)部、深圳選購(gòu)組、倉(cāng)庫(kù)組、客服主管、總經(jīng)理;

6.11盤(pán)點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告

6.11.1依據(jù)盤(pán)點(diǎn)期間的各種狀況進(jìn)行總結(jié),尤其對(duì)盤(pán)點(diǎn)差異緣由進(jìn)行總結(jié),寫(xiě)成“盤(pán)點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告“;發(fā)送總經(jīng)理審核,抄送財(cái)務(wù)部;

6.11.2盤(pán)點(diǎn)總結(jié)報(bào)告需要對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行說(shuō)明:

本次盤(pán)點(diǎn)結(jié)果、初盤(pán)狀況、復(fù)盤(pán)狀況、盤(pán)點(diǎn)差異緣由分析、以后的工作改善措施等;

7.0表單

7.1盤(pán)點(diǎn)表

7.2稽核盤(pán)點(diǎn)表

7.3盤(pán)點(diǎn)差異表

倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)制度4

1目的

規(guī)范倉(cāng)儲(chǔ)物資管理，有效降低庫(kù)存，準(zhǔn)時(shí)處理存貨、盤(pán)活公司資產(chǎn)，確保賬、卡、物相符。

2適用范圍

本制度適用于浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理。

3職責(zé)

財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)科負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)物資盤(pán)點(diǎn)的歸口管理，各倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)實(shí)施，相關(guān)部門(mén)協(xié)作實(shí)施。

4工作程序

4.1盤(pán)點(diǎn)對(duì)象

本制度盤(pán)點(diǎn)對(duì)象系指貯存于股份公司所屬倉(cāng)庫(kù)的原坯、割絨坯和各廠生產(chǎn)入庫(kù)的成品布。

4.2盤(pán)點(diǎn)方式

4.2.1盤(pán)點(diǎn)分為月度、季度、年度盤(pán)點(diǎn)三種;

4.2.2月度盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)每月底進(jìn)行自盤(pán)，財(cái)務(wù)部不定期抽查;

4.2.3季度、年度盤(pán)點(diǎn)由財(cái)務(wù)部派人監(jiān)盤(pán)，倉(cāng)儲(chǔ)管理負(fù)責(zé)人支配倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)。

4.3盤(pán)點(diǎn)實(shí)施

4.3.1月盤(pán)由倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)(負(fù)責(zé)人)組織倉(cāng)貯人員進(jìn)行帳、卡、物現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)，做好盤(pán)點(diǎn)匯總記錄，備份在月初3號(hào)前報(bào)財(cái)務(wù)部，如發(fā)生盤(pán)虧、盤(pán)盈或特別狀況，準(zhǔn)時(shí)向主管和財(cái)務(wù)部報(bào)告處理;

4.3.2季盤(pán)和年度盤(pán)點(diǎn)由財(cái)務(wù)部派出監(jiān)盤(pán)人員，到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)，財(cái)務(wù)部要負(fù)責(zé)編制盤(pán)點(diǎn)方案，做好盤(pán)前入賬結(jié)存，并在25號(hào)前將盤(pán)點(diǎn)方案通知倉(cāng)庫(kù)，各倉(cāng)庫(kù)主管依據(jù)財(cái)務(wù)部方案支配好倉(cāng)貯人員進(jìn)行帳、卡、物現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)財(cái)務(wù)監(jiān)盤(pán)人必需到現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施監(jiān)督，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)做好盤(pán)點(diǎn)匯總記錄。盤(pán)點(diǎn)匯總表一式三份，在下月3號(hào)前分別報(bào)財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)部各一份，倉(cāng)庫(kù)留存一份。

4.4盤(pán)點(diǎn)處理

4.4.1各倉(cāng)庫(kù)經(jīng)過(guò)月度自盤(pán)，季、年度監(jiān)盤(pán)，發(fā)生盤(pán)虧、盤(pán)盈或消失超過(guò)規(guī)定期限的存貨，倉(cāng)庫(kù)主管和相關(guān)責(zé)任部門(mén)應(yīng)準(zhǔn)時(shí)做出針對(duì)性處理看法，能處理的按公司規(guī)定自行處理，不能處理的上報(bào)公司財(cái)務(wù)部，按公司領(lǐng)導(dǎo)審批看法處理;

4.4.2在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程發(fā)覺(jué)賬載數(shù)量如因漏賬、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以處分，狀況嚴(yán)峻者或給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)酌情擔(dān)當(dāng)賠償責(zé)任;

4.4.3賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證未整理難以查核，有虛構(gòu)數(shù)字者，將酌情處理和懲罰;

4.4.4倉(cāng)管人員未盡保管責(zé)任或由于過(guò)失或誤發(fā)致使公司財(cái)物損失的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)擔(dān)當(dāng)相應(yīng)賠償責(zé)任。

4.5盤(pán)點(diǎn)管理

4.5.1倉(cāng)庫(kù)在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中相關(guān)人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)做好庫(kù)存物資規(guī)范堆放和狀態(tài)標(biāo)識(shí)，確保消防暢通、堆放整齊，標(biāo)識(shí)，記錄清楚有效;

4.5.2公司所屬二級(jí)單位各倉(cāng)庫(kù)可參照本制度適時(shí)建立盤(pán)點(diǎn)制度，對(duì)所屬各類(lèi)倉(cāng)庫(kù)按制度規(guī)定要求適時(shí)做好盤(pán)點(diǎn)和盤(pán)點(diǎn)記錄，并將季盤(pán)、年盤(pán)匯總表報(bào)相應(yīng)財(cái)務(wù)部門(mén);

4.5.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)做好倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)監(jiān)督管理，發(fā)覺(jué)倉(cāng)庫(kù)不按本制度準(zhǔn)時(shí)盤(pán)點(diǎn)或不能準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)盤(pán)點(diǎn)匯總表的，財(cái)務(wù)部有權(quán)實(shí)行經(jīng)濟(jì)手段賜予懲罰，并責(zé)令限期完成盤(pán)點(diǎn)和補(bǔ)報(bào)盤(pán)點(diǎn)匯總表。

5相關(guān)記錄：J06-06倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)匯總表

倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)制度5

1.目的

為了更好精確?????的做好倉(cāng)庫(kù)原材料盤(pán)點(diǎn)工作，使倉(cāng)庫(kù)賬實(shí)物相符，為公司原材料倉(cāng)庫(kù)的管理供應(yīng)牢靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料倉(cāng)庫(kù)合理的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程，通過(guò)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)發(fā)覺(jué)作業(yè)與管理中存在的問(wèn)題、體現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員的工作績(jī)效，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理水平，削減損失制定此規(guī)定。

2范圍

盤(pán)點(diǎn)范圍：倉(cāng)儲(chǔ)工區(qū)原材料倉(cāng)庫(kù)全部庫(kù)存原材料。

3盤(pán)點(diǎn)方式

3.1定期盤(pán)點(diǎn)

1)日盤(pán)點(diǎn)

倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員須每天下班前對(duì)倉(cāng)庫(kù)合格進(jìn)庫(kù)的原材料進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。

2)月末盤(pán)點(diǎn)

倉(cāng)庫(kù)平均每月組織一次盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在每月26日;月末盤(pán)點(diǎn)由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;

3)年末盤(pán)點(diǎn)

倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間每年的12月26日(除財(cái)務(wù)另行通知)年終盤(pán)點(diǎn)由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部稽核;

3.不定期盤(pán)點(diǎn)

不定期盤(pán)點(diǎn)由公司自行支配，對(duì)倉(cāng)庫(kù)原材料庫(kù)存狀況進(jìn)行抽盤(pán)，

檢查各倉(cāng)庫(kù)賬物卡相符狀況。

4.盤(pán)點(diǎn)方法

倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員盤(pán)點(diǎn)須采納實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估量數(shù)量;各倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)原材料進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)具體記錄;盤(pán)點(diǎn)完畢后須需“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表”，倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)抽盤(pán)，收發(fā)員需協(xié)作好統(tǒng)計(jì)員抽盤(pán)工作。統(tǒng)計(jì)員在抽盤(pán)時(shí)若發(fā)覺(jué)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異，馬上對(duì)收發(fā)員的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)查明緣由。收發(fā)員須對(duì)統(tǒng)計(jì)員抽查盤(pán)點(diǎn)表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。

5.盤(pán)點(diǎn)后的稽核工作

盤(pán)點(diǎn)完畢后，統(tǒng)計(jì)員對(duì)各倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員供應(yīng)的庫(kù)存原材料的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤(pán)點(diǎn)表;如發(fā)覺(jué)差異，月盤(pán)點(diǎn)和年末盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后有工區(qū)統(tǒng)計(jì)員并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)人員;

6.盤(pán)點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲

在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)懇”的原則進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，對(duì)在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中表現(xiàn)特殊優(yōu)異和特殊差的人員公司依據(jù)最終“盤(pán)點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及緣由對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。

倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)制度6

1.倉(cāng)庫(kù)物料盤(pán)點(diǎn)分類(lèi)

1.1跟據(jù)物料進(jìn)出的頻率，將物料分為三類(lèi)：A類(lèi)(常用)、B類(lèi)(不常用)、C類(lèi)(呆滯料)。

1.1.2A類(lèi)：出入庫(kù)頻率較高的物料。

1.1.3B類(lèi)：出入庫(kù)頻率較低的物料。

1.1.4C類(lèi)：基本不出庫(kù)，在庫(kù)時(shí)間三個(gè)月以上。

2.倉(cāng)庫(kù)物料盤(pán)點(diǎn)方式

2.1倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)按五大類(lèi)進(jìn)行：元器件(珍貴)、元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料、輔料。

2.2元器件(珍貴)：全部?jī)r(jià)值在500元(包含500元)以上的元器件物料。

注：按價(jià)格，倉(cāng)庫(kù)初步將IGBT、晶閘管、不銹鋼片電阻、變壓器、電抗器、風(fēng)機(jī)——后向離心、浪涌愛(ài)護(hù)器、UPS、HALL、溫濕度變送器、410A/2100A接觸器、各框架式斷路器及附件定為珍貴元器件。

2.3元器件：全部?jī)r(jià)值在500元以下的元器件物料。

2.4結(jié)構(gòu)件：全部銅質(zhì)件和鈑金件的物料。

2.5電子料：全部電子元器件的物料。

2.6輔料：全部輔料的物料。

3.倉(cāng)庫(kù)物料盤(pán)點(diǎn)周期方案

3.1一周盤(pán)點(diǎn)：屬于A類(lèi)、B類(lèi)和和C的元器件(珍貴)。

3.2半個(gè)月盤(pán)點(diǎn)：屬于A類(lèi)的結(jié)構(gòu)件。

3.3一個(gè)月盤(pán)點(diǎn)：屬于A類(lèi)的元器件、電子料。

3.4三個(gè)月盤(pán)點(diǎn)：屬于A類(lèi)和B類(lèi)輔料及屬于B類(lèi)元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料。

3.5六個(gè)月盤(pán)點(diǎn)：全部屬于C類(lèi)的元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料、輔料。

4.倉(cāng)庫(kù)物料盤(pán)點(diǎn)方法及留意事項(xiàng)

4.1盤(pán)點(diǎn)采納實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估量數(shù)量。

4.2盤(pán)點(diǎn)時(shí)留意物料的擺放，盤(pán)點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理，保持原來(lái)的或合理的擺放挨次。

4.3盤(pán)點(diǎn)人員各自所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤(pán)點(diǎn)完畢并按要求(在物料卡和盤(pán)點(diǎn)表)做相應(yīng)記錄。

5.倉(cāng)庫(kù)物料盤(pán)點(diǎn)人員支配

5.1一個(gè)月內(nèi)(不包含一個(gè)月)的盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)管理員自行組織。

5.2一個(gè)月以上(包含一個(gè)月)的盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)管理員組織，且必需要有復(fù)盤(pán)(倉(cāng)庫(kù)人員交叉盤(pán)點(diǎn))。

5.3年終財(cái)務(wù)盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)人員伴隨財(cái)務(wù)一起完成整個(gè)倉(cāng)庫(kù)的物料盤(pán)點(diǎn)工作。

6.倉(cāng)庫(kù)物料盤(pán)點(diǎn)時(shí)間制定

6.1一周盤(pán)點(diǎn)：時(shí)間定于每周五下午(可依據(jù)實(shí)際狀況調(diào)整)，方案半天完成。

6.2半個(gè)月盤(pán)點(diǎn)：時(shí)間定于每個(gè)月月中(可依據(jù)實(shí)際狀況調(diào)整)，方案半天完成。

6.3一個(gè)月盤(pán)點(diǎn)：時(shí)間定于每個(gè)月月末(可依據(jù)實(shí)際狀況調(diào)整)，方案兩天時(shí)間完成，一天初盤(pán)，一天復(fù)盤(pán)。

6.4三個(gè)月盤(pán)點(diǎn)：時(shí)間定于每季度末(可依據(jù)實(shí)際狀況調(diào)整)，方案兩天時(shí)間完成，一天初盤(pán)，一天復(fù)盤(pán)。

6.5六個(gè)月盤(pán)點(diǎn)：時(shí)間定于年中(可依據(jù)實(shí)際狀況調(diào)整)，方案兩天時(shí)間完成，一天初盤(pán)，一天復(fù)盤(pán)。

注：以上盤(pán)點(diǎn)時(shí)間可依據(jù)倉(cāng)庫(kù)工作任務(wù)狀況來(lái)調(diào)整，總體原則是保證盤(pán)點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)峻影響倉(cāng)庫(kù)正常工作任務(wù)。

7.倉(cāng)庫(kù)物料盤(pán)點(diǎn)，相關(guān)部門(mén)協(xié)作

7.1盤(pán)點(diǎn)前選購(gòu)需掌握好供應(yīng)商的來(lái)料時(shí)間，要求供應(yīng)商將貨物在盤(pán)點(diǎn)前送至倉(cāng)庫(kù)收貨，以提前完成收貨及入庫(kù)任務(wù)，避開(kāi)影響倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)的正確性。

7.2盤(pán)點(diǎn)前，IQC需完成待檢料的檢驗(yàn)工作，以便倉(cāng)庫(kù)準(zhǔn)時(shí)完成物料入庫(kù)任務(wù)。

7.3盤(pán)點(diǎn)前，生產(chǎn)需做好生產(chǎn)任務(wù)備料工作，盤(pán)點(diǎn)期間生產(chǎn)需停止一切領(lǐng)料動(dòng)作。

注：如遇特別狀況(領(lǐng)料或來(lái)料)，倉(cāng)庫(kù)人員需做好手工帳。

倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)制度7

一、目的

為保證倉(cāng)庫(kù)存貨盤(pán)點(diǎn)的正確性，使盤(pán)點(diǎn)事務(wù)有章可循，并加強(qiáng)有關(guān)人員的管理責(zé)任，以達(dá)到有效管理倉(cāng)庫(kù)存貨的目的，特制定倉(cāng)庫(kù)存貨盤(pán)點(diǎn)制度。

二、盤(pán)點(diǎn)范圍和方式

1、盤(pán)點(diǎn)范圍：倉(cāng)庫(kù)存放的各品牌的庫(kù)存貨品及物料，含供應(yīng)商寄放貨品。

2、盤(pán)點(diǎn)方式：每月月末，由財(cái)務(wù)部會(huì)同倉(cāng)儲(chǔ)部相關(guān)人員對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)部所經(jīng)管貨品及物料實(shí)施全面清點(diǎn)盤(pán)存一次。

三、盤(pán)點(diǎn)人員的指派和職責(zé)

1、監(jiān)盤(pán)人：由倉(cāng)儲(chǔ)主管和財(cái)務(wù)主管共同擔(dān)當(dāng)，負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)工作的指揮、協(xié)調(diào)和督導(dǎo)。

2、盤(pán)點(diǎn)人：每一組支配財(cái)務(wù)部和倉(cāng)儲(chǔ)部各一人作為盤(pán)點(diǎn)人對(duì)存貨進(jìn)行清點(diǎn)，人員由倉(cāng)儲(chǔ)主管和財(cái)務(wù)主管各自指派，負(fù)責(zé)清點(diǎn)存貨數(shù)量。

3、記錄員：由財(cái)務(wù)主管指派一名財(cái)務(wù)人員，負(fù)責(zé)對(duì)盤(pán)點(diǎn)人清點(diǎn)的存貨數(shù)量進(jìn)行記錄，填制《存貨實(shí)地盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表》。

4、司機(jī)：由公司總經(jīng)理指派，負(fù)責(zé)參加盤(pán)點(diǎn)人員的接送。

四、盤(pán)點(diǎn)前預(yù)備事項(xiàng)

1、盤(pán)點(diǎn)編組：由財(cái)務(wù)主管和倉(cāng)儲(chǔ)主管在每月15號(hào)前，事先依據(jù)盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)和品牌，共同編排《盤(pán)點(diǎn)人員編排表》，報(bào)綜合部總經(jīng)理核定后，公布實(shí)施。

2、倉(cāng)儲(chǔ)部將接受盤(pán)點(diǎn)的用具(如計(jì)算器)預(yù)先預(yù)備妥當(dāng)，盤(pán)點(diǎn)所需的《存貨實(shí)地盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表》由財(cái)務(wù)部預(yù)備。

3、倉(cāng)儲(chǔ)部要對(duì)倉(cāng)庫(kù)存貨的堆碼和堆置進(jìn)行整理，力求貨品整齊、規(guī)范、品類(lèi)集中，并置放存貨標(biāo)示牌。

4、倉(cāng)管員要對(duì)進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的單據(jù)進(jìn)行清理，追回因緊急發(fā)貨未收回的出庫(kù)單，辦妥入庫(kù)貨品的入庫(kù)手續(xù)。

五、盤(pán)點(diǎn)報(bào)