三標(biāo)一體化管理體系內(nèi)審表

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安整合管理體系審核通用檢查表〔適合各部門(mén)〕

1受審核部門(mén)：編制人/日期：審批準(zhǔn)那么：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、合用法律法例一體化管理體系要求一體ISO9001條ISO14001OHSAS18001檢查內(nèi)容化款條款條款條款4.2。14。2。14。4.44。4。4文件◆組織是否有文件總那么總那么環(huán)境管理的管理體系？有關(guān)體系文件文件是否齊備?文件是書(shū)面形式仍是電子形式?◆管理體系文件是否覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的適用要素(或過(guò)程)并吻合其要求?要素〔或過(guò)程〕之間相互作用關(guān)系是否賜予確定及描繪？◆查問(wèn)有關(guān)文件的途徑

批準(zhǔn)人/日期:審核日期：審核員：檢查方法是否參照合用文件提問(wèn)◆與管理體系有關(guān)的文件有多少?◆與受審核部門(mén)有關(guān)的文件是多少?◆組織構(gòu)造圖、管理目標(biāo)、三同時(shí)報(bào)告等是否存完好？◆電子形式文件的使用是否有效？◆管理體系文件的內(nèi)容是否知足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的要求？◆一體化管理體系要素〔過(guò)程)間的邏輯關(guān)系、文件的接口是否清楚？◆有否規(guī)定查問(wèn)有關(guān)文件的途徑?◆文件是否便于查閱？

文件查閱√√√√√

檢查現(xiàn)場(chǎng)結(jié)果記錄檢查√√√4.2。24。2.2綜合質(zhì)量管理手冊(cè)手冊(cè)

◆管理手冊(cè)的覆蓋面是否完整?如對(duì)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)有剪裁,剪裁細(xì)節(jié)說(shuō)明的是否合理?

◆管理手冊(cè)是否包括管理體系的范圍?！艄芾硎謨?cè)是否包括任何剪裁的細(xì)節(jié)與合理性?！艄芾硎謨?cè)是否引用或包括程序言件。◆管理手冊(cè)是否包括管理體系過(guò)程(或要素〕之間的相互作用的表述?！羰謨?cè)和程序是否相互協(xié)調(diào)，是否有可操作性.

√√√√√注1：文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結(jié)果記錄"欄：吻合○，輕微不吻合△，嚴(yán)重不吻合×〔有不吻合時(shí)要記錄憑證，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)〕.續(xù)表2受審核部門(mén)：編制人/日期:批準(zhǔn)人/日期:審批準(zhǔn)那么：ISO9001,ISO14001，OHSAS18001,體系文件、合用法律法例審核日期：審核員：一體化管理體系要求是否參照檢查方法檢查ISO9001ISO14001OHSAS18001一體化檢查內(nèi)容文件提問(wèn)文件現(xiàn)場(chǎng)條款條款條款條款合用查閱結(jié)果記錄檢查4。2。24.2。2◆管理手冊(cè)的控制◆手冊(cè)的發(fā)放、更改是否吻合文件控√綜合管質(zhì)量情況制要求。理手冊(cè)手冊(cè)4.2。34.2。4。4。5◆擬訂的文件控制◆文件控制程序內(nèi)容是否完整,是否有√文件文件文件文件和程序是否吻合要求可操作性?程序中是否對(duì)文件的編制、控制控制控制資料控制發(fā)布、存檔、查找、修訂、評(píng)審做出了規(guī)定?◆程序言件是否有效版本？√√◆外來(lái)文件〔如標(biāo)準(zhǔn))是否包括在控制√√范圍之例？◆是否規(guī)定了文件夾的保留方法？√◆是否規(guī)定了合用和定期評(píng)審文件的√√有效性？◆對(duì)體系的運(yùn)行起重點(diǎn)作用的崗位是√否獲得現(xiàn)行有效文件？◆是否規(guī)定了無(wú)效文件的處理、管理√方法?◆文件的編寫(xiě)、批◆所有文件是否字跡清楚？√準(zhǔn)、發(fā)布、保留、修◆所有文件表記是否明確？√訂、評(píng)審情況◆文件發(fā)布前是否得授權(quán)人的批準(zhǔn)?√◆所有文件是否均注明擬訂或修訂日√期?√注1：文件查閱含記錄的查閱.注2：“檢查結(jié)果記錄〞欄：吻合○，輕微不吻合△，嚴(yán)重不吻合×(有不吻合時(shí)要記錄憑證，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn))。續(xù)表3受審核部門(mén)：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審批準(zhǔn)那么：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、合用法律法例審核日期：審核員：一體化管理體系要求是否參照檢查方法ISO9001ISO14001OHSAS18001一體化檢查內(nèi)容文件提問(wèn)條款條款條款條款合用4。2.34。2.34。4。54。4。5◆文件的編寫(xiě)、批◆文件改正后是否從頭批準(zhǔn)?文件文件文件文件和準(zhǔn)、發(fā)布、保留、修◆辨別文件現(xiàn)行改正狀態(tài)的方法是什控制控制控制資料控制訂、評(píng)審情況么？是否知足要求？◆使用處是否都使用適應(yīng)文件的有效版本？◆文件的查找是否方便？◆文件的保留是否有效？◆外來(lái)文件的控制◆是否對(duì)外來(lái)文件夾的收集、審查、批準(zhǔn)、歸檔、發(fā)放、使用、評(píng)審、更新、補(bǔ)充和作廢等作了規(guī)定？◆履行的怎樣?◆作廢文件的管理◆是否對(duì)保留的作廢文件進(jìn)行表記和管理，以防備誤用？4。5.34。5.3◆是否有對(duì)記錄進(jìn)◆程序中是否對(duì)記錄的表記、收集編記錄記錄記錄記錄和記錄行管理的程序目、歸檔、保留、維護(hù)、查閱、處理控制控制管理等管理內(nèi)容做了規(guī)定？◆本組織與有關(guān)的記錄有哪些？◆與受審核部門(mén)有關(guān)的記錄有哪些？◆程序中是否包含對(duì)記錄的質(zhì)量要求？◆是否有保留期限的規(guī)定?注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄〞欄：吻合○,輕微不吻合△，嚴(yán)重不吻合×〔有不吻合時(shí)要記錄憑證,并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)〕。

檢查文件現(xiàn)場(chǎng)結(jié)果記錄查閱檢查√√√√√√√√√√√√√受審核部門(mén):編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期:審批準(zhǔn)那么:ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、合用法律法例審核日期：審核員：一體化管理體系要求是否參照檢查方法ISO9001ISO14001OHSAS18001一體化檢查內(nèi)容文件提問(wèn)條款條款條款條款合用4。5。34。5。34。5。3◆記錄管理的實(shí)況◆是否對(duì)記錄進(jìn)行了清理，并列出了清記錄記錄記錄記錄和記錄單?控制控制管理◆對(duì)記錄的表記、貯存、檢索、保護(hù)是否與書(shū)面程序的要求相一致？◆記錄是否填寫(xiě)正確、字跡清楚?◆貯存是否便于存取和檢索?◆貯存環(huán)境如溫度、濕度是否適宜，防塵、防蛀等保護(hù)舉措是否適合？◆過(guò)期記錄是否完整?可否提供足夠信息?信息是否可靠、可見(jiàn)證?◆記錄可否做到對(duì)有關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追憶性?◆職工在需要時(shí)可否從組織的記錄/信息管理系統(tǒng)獲取相應(yīng)信息？5。15.1◆最高管理者對(duì)其◆總經(jīng)理是否擬訂并批準(zhǔn)書(shū)面的質(zhì)量、管理管理成立和改進(jìn)管理體環(huán)境、職業(yè)健康平安目標(biāo)和目標(biāo)，并采許諾許諾系的許諾能夠提供取舉措使職工正確理解并貫徹履行？哪些憑證?◆是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、宣傳、會(huì)議、評(píng)審、報(bào)告文件等方式將有關(guān)方〔客戶(hù))的要求、法律法例的要求傳抵達(dá)各階層員工？注1:文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄〞欄：吻合○,輕微不吻合△，嚴(yán)重不吻合×〔有不吻合時(shí)要記錄憑證，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn))。

續(xù)表4檢查文件現(xiàn)場(chǎng)結(jié)果記錄查閱檢查√√√√√√√√√√√√受審核部門(mén)：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審批準(zhǔn)那么：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001,體系文件、合用法律法例審核日期：審核員:一體化管理體系要求是否參照檢查方法一體化ISO9001ISO14001OHSAS18001檢查內(nèi)容合用文件提問(wèn)條款條款條款條款5.15。1◆最高管理者對(duì)其建◆各階層職工是否充分理解這些要求管理管理立和改進(jìn)管理體系的的重要性,并在工作中保證這些要求的許諾許諾許諾能夠提供哪些證實(shí)現(xiàn)?據(jù)？◆是否定期進(jìn)行管理評(píng)審,保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系的合用性、有效性和充分性?！羰欠駷槊宽?xiàng)活動(dòng)提供充分的資源.5.25。2◆組織是怎樣做到以◆組織是經(jīng)過(guò)什么方法掌握顧客、員以顧客、以顧客顧客、環(huán)境和職工為關(guān)工以及其他有關(guān)方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求環(huán)境和為關(guān)注注焦點(diǎn)的？以及對(duì)保護(hù)環(huán)境、保障職業(yè)健康平安職工為焦點(diǎn)的要求?關(guān)注焦◆組織怎樣將顧客的要求、環(huán)境保護(hù)點(diǎn)的要求、職業(yè)健康平安的要求轉(zhuǎn)變?yōu)楦黜?xiàng)工作的要求并實(shí)施，進(jìn)而抵達(dá)顧客、職工以及其他有關(guān)方的滿意？5.35.34。24.2◆質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健◆是否擬訂了文化的管理目標(biāo)?管理質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康康平安目標(biāo)的擬訂◆管理目標(biāo)是否經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)？目標(biāo)目標(biāo)目標(biāo)目標(biāo)◆管理目標(biāo)的內(nèi)容◆是否與組織的宗旨相適宜。◆是否適合于組織活動(dòng)、產(chǎn)品或效勞的性質(zhì)、規(guī)模，適合于組織環(huán)境的注1:文件查閱含記錄的查閱。

續(xù)表5檢查文件現(xiàn)場(chǎng)結(jié)果記錄查閱檢查√√√√√√√√√√√注2：“檢查結(jié)果記錄〞欄：吻合○，輕微不吻合△,嚴(yán)重不吻合×(有不吻合時(shí)要記錄憑證，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)〕。受審核部門(mén)：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審批準(zhǔn)那么:ISO9001,ISO14001，OHSAS18001,體系文件、合用法律法例審核日期:審核員:一體化管理體系要求是否參照檢查方法ISO9001ISO14001OHSAS18001一體化檢查內(nèi)容文件提問(wèn)條款條款條款條款合用5.35.34.24。2◆管理目標(biāo)的內(nèi)容影響、職業(yè)健康平安風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)管理質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康模。目標(biāo)目標(biāo)目標(biāo)目標(biāo)◆是否對(duì)知足顧客及其他有關(guān)方的要求，對(duì)持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防和降低風(fēng)險(xiǎn)作出許諾；◆是否對(duì)恪守有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安法律、法例和其他要求作出許諾?！羰欠裉峁┏闪⒑驮u(píng)審目標(biāo)和指標(biāo)的框架?！羰欠衽c公司的其他目標(biāo)一致?！艄芾砟繕?biāo)的傳達(dá)◆怎樣向全體職工傳達(dá)的?與管理◆采取了哪些方式?◆詢(xún)問(wèn)職工,看職工是否認(rèn)識(shí)管理方針？◆為民眾怎樣獲得管理目標(biāo)？◆管理目標(biāo)是否得◆檢查績(jī)效測(cè)量結(jié)果，確認(rèn)目標(biāo)是否到實(shí)施獲得實(shí)施？◆管理目標(biāo)的評(píng)審◆是否有定期評(píng)審管理目標(biāo)的規(guī)定？與修訂注1：文件查閱含記錄的查閱。

續(xù)表6檢查文件現(xiàn)場(chǎng)結(jié)果記錄查閱檢查√√√√√√√√√√注2：“檢查結(jié)果記錄〞欄：吻合○，輕微不吻合△,嚴(yán)重不吻合×〔有不吻合時(shí)要記錄憑證，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn))。受審核部門(mén)：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審批準(zhǔn)那么：ISO9001,ISO14001，OHSAS18001，體系文件、合用法律法例審核日期：審核員：一體化管理體系要求是否參照檢查方法ISO9001ISO14001OHSAS18001一體化檢查內(nèi)容文件提問(wèn)條款條款條款條款合用5。35。34.24。2◆管理目標(biāo)的評(píng)審◆最高管理者是否定期評(píng)審過(guò)管理方管理質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康與修訂針?目標(biāo)目標(biāo)目標(biāo)目標(biāo)◆怎樣對(duì)管理目標(biāo)進(jìn)行修訂?◆評(píng)審、修訂的依據(jù)是什么？◆是否成立了環(huán)境◆有無(wú)環(huán)境因素辨別和評(píng)論的程序因素辨別和評(píng)論的◆程序中是否包括環(huán)境因素辨別和評(píng)程序價(jià)的要求?◆是否對(duì)組織的活◆是否按程序要求辨別環(huán)境因素？動(dòng)、產(chǎn)品和效勞中的◆是否規(guī)定了識(shí)其他范圍和對(duì)象？環(huán)境因素進(jìn)行了識(shí)◆是否有環(huán)境因素的清單？別◆受審核部門(mén)的環(huán)境因素有哪些？◆用什么方法和怎◆是否規(guī)定了辨別環(huán)境因素的方法樣進(jìn)行環(huán)境因素的◆方法是否適宜？辨別◆辨別環(huán)境因素時(shí)，收集了哪些原始資料?◆辨別環(huán)境因素應(yīng)◆是否考慮三種狀態(tài)?把握的要點(diǎn)◆是否考慮三種時(shí)態(tài)?◆是否考慮了環(huán)境因素的七種種類(lèi)◆是否考慮到可對(duì)其施加影響的有關(guān)方帶來(lái)的環(huán)境因素？

續(xù)表7檢查文件現(xiàn)場(chǎng)結(jié)果記錄查閱檢查√√√√√√√√√√√√注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄〞欄：吻合○，輕微不吻合△，嚴(yán)重不吻合×〔有不吻合時(shí)要記錄憑證,并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)〕.受審核部門(mén)：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審批準(zhǔn)那么：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001,體系文件、合用法律法例審核日期:審核員：一體化管理體系要求是否參照檢查方法ISO9001ISO14001OHSAS18001一體化檢查內(nèi)容文件提問(wèn)條款條款條款條款合用5。4.1◆怎樣進(jìn)行環(huán)境影◆有無(wú)規(guī)定環(huán)境影響評(píng)論的方法、準(zhǔn)環(huán)境環(huán)境響評(píng)論那么和步驟？因素因素◆有無(wú)重要環(huán)境因素清單？◆評(píng)論結(jié)果是否合理？◆對(duì)新工程和變化是否進(jìn)了環(huán)境因素的補(bǔ)充辨別和評(píng)論？◆怎樣對(duì)重要環(huán)境◆是否根據(jù)環(huán)境因素評(píng)論結(jié)果，擬訂因素的控制進(jìn)行策了重要環(huán)境因素控制舉措方案?劃◆對(duì)重要環(huán)境因素的控制舉措有哪些？◆對(duì)潛在重要環(huán)境因素是否擬訂了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)舉措?◆環(huán)境因素的住處◆有無(wú)更新信息的規(guī)定?可否實(shí)時(shí)更新◆是否按規(guī)定實(shí)施更新？◆在擬訂目標(biāo)、目標(biāo)◆哪些重要環(huán)境因素列入目標(biāo)和指標(biāo)和指標(biāo)時(shí)，是否考慮◆其他環(huán)境因素怎樣控制？了重要環(huán)境因素◆是否成立了危險(xiǎn)◆有無(wú)危險(xiǎn)源辨別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)論和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)危險(xiǎn)對(duì)危險(xiǎn)源辨源辨別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)論和控制籌備的程序?源辨別、識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)論風(fēng)險(xiǎn)控制籌備的程◆程序中是否包括危險(xiǎn)源辨別、風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)和風(fēng)險(xiǎn)控制序評(píng)論和風(fēng)險(xiǎn)控制籌備的要求?價(jià)和風(fēng)的籌備險(xiǎn)控制的籌備

續(xù)表8檢查文件現(xiàn)場(chǎng)結(jié)果記錄查閱檢查√√√√√√√√√√√√√√√√√注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄〞欄：吻合○，輕微不吻合△，嚴(yán)重不吻合×〔有不吻合時(shí)要記錄憑證，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)〕。續(xù)表9受審核部門(mén)：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審批準(zhǔn)那么：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001,體系文件、合用法律法例審核日期：審核員：一體化管理體系要求是否參照檢查方法檢查ISO9001ISO14001OHSAS18001一體化檢查內(nèi)容文件提問(wèn)文件現(xiàn)場(chǎng)條款條款條款條款合用查閱結(jié)果記錄檢查4。3。1◆是否對(duì)組織的活◆是否按程序要求辨別危險(xiǎn)源及其風(fēng)√對(duì)危險(xiǎn)對(duì)危險(xiǎn)源辨動(dòng)及活動(dòng)場(chǎng)所中的險(xiǎn)？源辨別、識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)論危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)◆是否規(guī)定了辨別的范圍和對(duì)象?√風(fēng)險(xiǎn)評(píng)和風(fēng)險(xiǎn)控制行了辨別◆是否有危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的清單?√價(jià)和風(fēng)的籌備◆受審核部門(mén)的危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)有哪√√險(xiǎn)控制些？的籌備◆用什么方法和怎◆是否規(guī)定了辨別危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的√樣進(jìn)行危險(xiǎn)源及其方法？風(fēng)險(xiǎn)的辨別◆方法是否適宜?√√◆辨別危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，收集了哪√些原始資料?◆辨別危險(xiǎn)源及其◆是否考慮三種狀態(tài)?√應(yīng)把握的要點(diǎn)◆是否考慮三種時(shí)態(tài)?√◆是否考慮了各樣種類(lèi)的危險(xiǎn)情況?√◆是否考慮到可對(duì)其施加影響的有關(guān)√方帶來(lái)的職業(yè)健康平安風(fēng)險(xiǎn)?◆怎樣進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)◆有無(wú)規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)論的方法、準(zhǔn)那么和√√價(jià)步驟?◆有無(wú)重要危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)清單?√√◆評(píng)論結(jié)果是否合理？√◆對(duì)新工程和變化是否進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)√√價(jià)和事前評(píng)論?注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄〞欄：吻合○,輕微不吻合△，嚴(yán)重不吻合×〔有不吻合時(shí)要記錄憑證,并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)〕。續(xù)表10受審核部門(mén)：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期:審批準(zhǔn)那么:ISO9001，ISO14001,OHSAS18001，體系文件、合用法律法例審核日期：審核員:一體化管理體系要求是否參照檢查方法一體化ISO9001ISO14001OHSAS18001檢查內(nèi)容合用文件提問(wèn)條款條款條款條款5.4。24。3.1◆怎樣對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)◆是否根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)論結(jié)果，擬訂了風(fēng)對(duì)危險(xiǎn)對(duì)危險(xiǎn)源辨行籌備險(xiǎn)控制舉措方案?源辨別、識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)論◆對(duì)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制舉措有哪風(fēng)險(xiǎn)評(píng)和風(fēng)險(xiǎn)控制些？?jī)r(jià)和風(fēng)的籌備◆對(duì)潛任職業(yè)健康平安風(fēng)險(xiǎn)是否擬訂險(xiǎn)控制了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)舉措？的籌備◆危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的◆有無(wú)更新信息的規(guī)定?信息可否實(shí)時(shí)更新◆是否按規(guī)定實(shí)施更新？◆在擬訂目標(biāo)、目標(biāo)◆哪些重要風(fēng)險(xiǎn)列入目標(biāo)？時(shí)，是否考慮了重要?！羝渌L(fēng)險(xiǎn)怎樣控制？險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)4。3。24.3。2◆是否成立并保持了◆程序是否規(guī)定了辨別適合本公司的法律法法律和法律和辨別、獲得和更新法律法例和其他要求的方法?規(guī)和其其他要其他要及其他要求的程序◆程序是否明確了獲得法例的渠道?他要求求求◆程序中是否規(guī)定了收集、登錄、保存的責(zé)任單位和人員,是否規(guī)定了收集頻率、途徑登錄方法？◆該程序是否規(guī)定了對(duì)法例更改住處的追蹤及負(fù)責(zé)人?◆該程序是否規(guī)定了向職工和其他相關(guān)方法傳達(dá)有關(guān)法例和其他要求的方法和職責(zé)？

檢查文件現(xiàn)場(chǎng)結(jié)果記錄查閱檢查√√√√√√√√√√√√√√√√注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄〞欄：吻合○，輕微不吻合△，嚴(yán)重不吻合×(有不吻合時(shí)要記錄憑證，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)〕.續(xù)表11受審核部門(mén):編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期:審批準(zhǔn)那么：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、合用法律法例審核日期：審核員:一體化管理體系要求是否參照檢查方法檢查ISO9001ISO14001OHSAS18001檢查內(nèi)容一體化合用文件提問(wèn)文件現(xiàn)場(chǎng)條款條款條款條款查閱結(jié)果記錄檢查5。4.34。3。2◆合用于本公司的法◆是否成立了法例和其他要求的清單?√√法律法法律和法律和規(guī)和其他要求有哪些有無(wú)遺漏？規(guī)和其其他要其他要◆受審核部門(mén)合用的◆受審核部門(mén)合用的法例有哪些?有無(wú)√√他要求求求法律法例有哪些遺漏?◆法例住處是否及明◆由誰(shuí)負(fù)責(zé)？√更改◆做得怎樣？√◆怎樣向職工和其他◆法例信息怎樣進(jìn)行內(nèi)、外部交流?誰(shuí)√√有關(guān)方傳達(dá)法律法例負(fù)責(zé)?和其他要求的信息◆和需要認(rèn)識(shí)法律法例和其他要求的√職工面談，看其是否充分認(rèn)識(shí)？◆職工是否意識(shí)到不恪守紀(jì)規(guī)的后√果？◆本組織的守紀(jì)情況◆過(guò)去、現(xiàn)在有無(wú)違法？√√及守紀(jì)證明性文件◆各項(xiàng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康標(biāo)準(zhǔn)是√否清楚？有無(wú)違背情況?◆有無(wú)守紀(jì)證明性文件，如新建、擴(kuò)√建工程和技術(shù)改造工程的環(huán)境、職業(yè)健康平安評(píng)論報(bào)告、三同時(shí)查收?qǐng)?bào)告,噪聲的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)等？5。4。45。4。14。3。3◆組織是否設(shè)定了管◆目標(biāo)和指標(biāo)是否形成文件?√管理目質(zhì)量目標(biāo)和目標(biāo)理目標(biāo)和指標(biāo)◆是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?√標(biāo)和指目標(biāo)指標(biāo)◆是否分解到有關(guān)的職能和層次？√√標(biāo)注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄〞欄:吻合○，輕微不吻合△，嚴(yán)重不吻合×(有不吻合時(shí)要記錄憑證，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)〕。受審核部門(mén)：編制人/日期:批準(zhǔn)人/日期：審批準(zhǔn)那么:ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、合用法律法例審核日期：審核員:一體化管理體系要求是否參照檢查方法一體化ISO9001ISO14001OHSAS18001檢查內(nèi)容合用文件提問(wèn)條款條款條款條款5。4。45。4。14。3。34。3.3◆設(shè)定目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)◆目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否吻合目標(biāo)的要管理目質(zhì)量目標(biāo)和目標(biāo)應(yīng)考慮的內(nèi)容求？標(biāo)和指目標(biāo)指標(biāo)◆目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否包括產(chǎn)品要求及標(biāo)知足產(chǎn)品要求的所需的內(nèi)容？◆目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了法律、法規(guī)和其他要求?◆目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了重要環(huán)境因素、重要危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)？◆目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了職工和相關(guān)方的要求？◆目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了技術(shù)、財(cái)務(wù)及實(shí)施的可行性？◆目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否表達(dá)了預(yù)防為主和持續(xù)改進(jìn)的精神？◆目標(biāo)和指標(biāo)是否擁有可測(cè)量性，有無(wú)測(cè)量目標(biāo)和指標(biāo)的方法？◆是否為目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)設(shè)置達(dá)成間。◆目標(biāo)和指標(biāo)的情況◆受審核部門(mén)是否均有相應(yīng)的目標(biāo)和指標(biāo)?◆目標(biāo)和指標(biāo)是否詳細(xì)并盡可能量化？◆是否設(shè)置了必要的可測(cè)量參數(shù)？注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄"欄：吻合○，輕微不吻合△，嚴(yán)重不吻合×(有不吻合時(shí)要記錄憑證,并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)〕.

續(xù)表12檢查文件現(xiàn)場(chǎng)結(jié)果記錄查閱檢查√√√√√√√√√√時(shí)√√√受審核部門(mén):編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審批準(zhǔn)那么：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、合用法律法例審核日期：審核員:一體化管理體系要求是否參照檢查方法ISO9001ISO14001OHSAS18001一體化檢查內(nèi)容文件提問(wèn)條款條款條款條款合用5。4。14。3.34。3.3◆目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)◆是否擬訂了實(shí)施目標(biāo)的指標(biāo)的方管理目質(zhì)量目標(biāo)和目標(biāo)現(xiàn)情況案?標(biāo)和指目標(biāo)指標(biāo)◆公司資源是否能保證目標(biāo)和指標(biāo)的標(biāo)實(shí)現(xiàn)？◆是否明確了招待部門(mén)和負(fù)責(zé)人？◆是否已向有關(guān)人員傳達(dá)?◆有關(guān)人員是否清楚?◆有無(wú)目標(biāo)和指標(biāo)◆檢查績(jī)效測(cè)量結(jié)果，確認(rèn)目標(biāo)和指實(shí)現(xiàn)的憑證標(biāo)是否獲得實(shí)現(xiàn)？◆目標(biāo)和指標(biāo)是否◆目標(biāo)和指標(biāo)是否定期評(píng)審、修訂？定期評(píng)審、修訂◆依據(jù)什么評(píng)審、修訂？◆目標(biāo)和指標(biāo)的評(píng)審、修訂是否表達(dá)持續(xù)改進(jìn)？5。4。54.3。4◆是否擬訂了管理◆方案是怎樣擬訂、批準(zhǔn)的？管理方環(huán)境管理職業(yè)健康安方案◆受審核部門(mén)有否相應(yīng)的方案？案方案全管理方案◆是否所有的目標(biāo)和指標(biāo)都有相應(yīng)的方案?◆管理方案的內(nèi)容◆是否明確了責(zé)任人？是否知足標(biāo)準(zhǔn)要求◆是否明確了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的措施、方法？◆是否明確了時(shí)間要求？◆是否規(guī)定了資源保證？注1：文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結(jié)果記錄〞欄:吻合○，輕微不吻合△,嚴(yán)重不吻合×〔有不吻合時(shí)要記錄憑證，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn))。

續(xù)表13檢查文件現(xiàn)場(chǎng)結(jié)果記錄查閱檢查√√√√√√√√√√√√√√√√√√續(xù)表14受審核部門(mén)：編制人/日期:批準(zhǔn)人/日期：審批準(zhǔn)那么：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、合用法律法例審核日期：審核員：一體化管理體系要求是否參照檢查方法ISO9001ISO14001OHSAS18001一體化檢查內(nèi)容文件提問(wèn)條款條款條款條款合用5。4。54.3。44。3。4◆怎樣監(jiān)察方案的◆由誰(shuí)負(fù)責(zé)方案實(shí)施的監(jiān)察？管理方環(huán)境管理職業(yè)健康安實(shí)施◆怎樣考證方案實(shí)施的效果？案方案全管理方案◆方案可否保證目◆是否存在一個(gè)評(píng)審方案的過(guò)程?標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)◆是否所有的目標(biāo)和指標(biāo)都有相應(yīng)的方案?◆有關(guān)人員是否參與方案的擬訂?◆是否實(shí)時(shí)修訂方◆什么情況下修訂方案?案◆是否進(jìn)行過(guò)修訂？5。4。65。4。2◆籌備是否知足管◆怎樣保證籌備能知足管理目標(biāo)及管理管理體質(zhì)量管理目標(biāo)及管理體系體系總要求？系籌備理體系總要求?管理體系策◆現(xiàn)有管理體系籌備后形成了多少文件籌備劃的輸出是否形成情況?有多少份程序言件?是否知足要求?文件？◆管理目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)〔以此確認(rèn)管理體系籌備的有效性)？◆是否提供了實(shí)施◆實(shí)施管理目標(biāo)的資源是否充分,有多少管理目標(biāo)的資源？質(zhì)檢員？有多少計(jì)量員?多少內(nèi)審員？是否發(fā)給內(nèi)審員聘書(shū)？環(huán)境、職業(yè)健康平安有關(guān)的人員是否進(jìn)了培訓(xùn)？◆管理體系籌備是◆現(xiàn)在文件是否表達(dá)了管理體系的持續(xù)否表達(dá)了持續(xù)改改進(jìn)？進(jìn)？注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄〞欄：吻合○，輕微不吻合△，嚴(yán)重不吻合×(有不吻合時(shí)要記錄憑證，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)〕.

檢查文件現(xiàn)場(chǎng)結(jié)果記錄查閱檢查√√√√√√√√√√√√√√√√續(xù)表15受審核部門(mén):編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審批準(zhǔn)那么：ISO9001，ISO14001,OHSAS18001，體系文件、合用法律法例審核日期：審核員：一體化管理體系要求是否參照檢查方法ISO9001ISO14001OHSAS18001一體化檢查內(nèi)容文件提問(wèn)條款條款條款條款合用5.4。2◆管理體系籌備是◆文件的更改是否受控？管理體質(zhì)量管否受控？更更期間系籌備理體系管理體系的完整性籌備是否獲得了保持？4。4。1組4。4.1◆是否明確規(guī)定了◆是否有清晰的組織構(gòu)造圖?職責(zé)職責(zé)和織構(gòu)造和職責(zé)組織的組織構(gòu)造、職◆有關(guān)職能部門(mén)或崗位(尤其是從事管和權(quán)限權(quán)限構(gòu)造和職責(zé)、權(quán)限理、履行和考證工作的人員〕的職責(zé)責(zé)是否獲得規(guī)定并形成文件？◆受審核部門(mén)的職責(zé)是什么?◆最高管理者的職◆最高管理者是否明確其各項(xiàng)職責(zé)？責(zé)、權(quán)限◆最高管理者是否指定了管理者代表、是否適合地明確了管理者代表的職責(zé)和權(quán)限?◆管理者的作用◆管理者是否為實(shí)施、控制和改進(jìn)管理體系提供必要的資源,包括人力資源、專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)、技術(shù)和財(cái)務(wù)資源?提供資源的途徑是否明確？◆擔(dān)當(dāng)管理職責(zé)的人員，怎樣說(shuō)明其對(duì)持續(xù)改進(jìn)的許諾？◆是否指定了職業(yè)健康平安職工代表，其職責(zé)和權(quán)限是否明確？◆管理者怎樣參與和支持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安活動(dòng)？

文件檢查現(xiàn)場(chǎng)查閱結(jié)果記錄檢查√√√√√√√√√√√√√√√√注1：文件查閱含記錄的查閱.注2：“檢查結(jié)果記錄"欄:吻合○，輕微不吻合△，嚴(yán)重不吻合×〔有不吻合時(shí)要記錄憑證，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)〕。續(xù)表16受審核部門(mén)：編制人/日期:批準(zhǔn)人/日期：審批準(zhǔn)那么：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001,體系文件、合用法律法例審核日期：審核員:一體化管理體系要求是否參照檢查方法檢查ISO9001ISO14001OHSAS18001一體化檢查內(nèi)容文件提問(wèn)文件現(xiàn)場(chǎng)條款條款條款條款合用查閱結(jié)果記錄檢查4.4。1組織4。4。1◆有關(guān)職責(zé)、權(quán)限如◆各部門(mén)、各類(lèi)人員的職責(zé)、權(quán)限及√職責(zé)職責(zé)和構(gòu)造和職構(gòu)造和職責(zé)何傳抵達(dá)位的相互關(guān)系是怎樣傳達(dá)的？和權(quán)限權(quán)限責(zé)◆各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)、√權(quán)限及相互關(guān)系？◆各類(lèi)人員是否明確達(dá)成職責(zé)任務(wù)與√實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)之間的關(guān)系?5.5。25。5。24.4。14.4。1◆管理者代表的職◆管理者代表是否對(duì)體系的成立、實(shí)√√管理者管理者組織構(gòu)造構(gòu)造和職責(zé)責(zé)權(quán)限施、保持負(fù)責(zé)?代表代表和職責(zé)◆是否向最高管理者報(bào)告管理體系的√√運(yùn)行情況？5。5。34。4。34。4。3◆是否擬訂了磋商◆組織是否有磋商和交流的程序？程√√磋商和內(nèi)部溝信息交流磋商和交流和交流的程序?序中是否對(duì)磋商和交流的方式內(nèi)容作交流通了規(guī)定？程序擬訂過(guò)程中是否聽(tīng)取了職工建議?◆程序中是否規(guī)定了與有關(guān)方的交流√和磋商？◆外部人員獲得管理目標(biāo)的途徑和√√方法是否可行？是否方便？◆內(nèi)部磋商的內(nèi)容◆職工是否參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健√康平安目標(biāo)的擬訂、修訂、評(píng)審.◆職工是否參與管理體系文件，特別√是作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的擬訂、修訂和評(píng)審。注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄〞欄：吻合○，輕微不吻合△，嚴(yán)重不吻合×

(有不吻合時(shí)要記錄憑證

,并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)〕

。續(xù)表17受審核部門(mén):編制人/日期:批準(zhǔn)人/日期：審批準(zhǔn)那么：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、合用法律法例審核日期：審核員：一體化管理體系要求是否參照檢查方法檢查ISO9001ISO14001OHSAS18001檢查內(nèi)容一體化合用文件提問(wèn)文件現(xiàn)場(chǎng)條款條款條款條款查閱結(jié)果記錄檢查5。5.35.5。34。4。3◆內(nèi)部磋商的內(nèi)容◆職工是否參與過(guò)程的辨別與確定；√磋商和內(nèi)部溝信息交流磋商和交流環(huán)境因素的辨別與評(píng)論；危險(xiǎn)源辨交流通識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)論和風(fēng)險(xiǎn)控制的籌備?！袈毠な欠駞⑴c可能影響工作場(chǎng)所√環(huán)境、職業(yè)健康平安變化的任何活動(dòng),如引入新的或改進(jìn)的設(shè)備、原材料、技術(shù)、程序或工作模式等?◆職工是否認(rèn)識(shí)誰(shuí)是職工代表以及√誰(shuí)是管理者代表?◆磋商和交流的記錄◆波及重要投訴、事故的外部信息有√無(wú)適合辦理和記錄？◆是否保留有接收和回復(fù)職工建議√建議的記錄?◆通告組織管理目標(biāo)和◆是否同職工、周?chē)M(jìn)行過(guò)信息交流?√管理體系有效性的過(guò)程◆是否將管理體系審核和評(píng)審結(jié)果√◆將管理體系審核和評(píng)通告組織內(nèi)所有有關(guān)人員？審結(jié)果通告組織內(nèi)所有◆信息通告采取何種方式？√√有關(guān)人員的過(guò)程◆受審核部門(mén)波及到哪些信息交流?√◆異樣、緊迫情況下的信息怎樣交流◆同外部有關(guān)方的信息交流

◆怎樣獲得政府有關(guān)機(jī)構(gòu)的信息？◆是否同供方和承包方交流有送信息?◆怎樣辦理顧客投訴？

√√√√√注1：文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結(jié)果記錄"欄：吻合○，輕微不吻合△，嚴(yán)重不吻合×〔有不吻合時(shí)要記錄憑證，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)〕。續(xù)表18受審核部門(mén)：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期:審批準(zhǔn)那么：ISO9001，ISO14001,OHSAS18001,體系文件、合用法律法例審核日期：審核員：一體化管理體系要求是否參照檢查方法ISO9001ISO14001OHSAS18001一體化檢查內(nèi)容文件提問(wèn)條款條款條款條款合用5。65.64。64.6◆是否有定期進(jìn)行◆評(píng)審的時(shí)間間隔是怎樣規(guī)定的?管理管理管理管理管理評(píng)審的規(guī)定◆是否按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行管理評(píng)審?評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審◆管理評(píng)審是否由總經(jīng)理親自主持?◆受審核部門(mén)應(yīng)為◆受審核部門(mén)應(yīng)為管理評(píng)審提供什么資管理評(píng)審提供什么料?資料◆管理評(píng)審的輸入是否包括以下內(nèi)容:◆管理評(píng)審的輸入①內(nèi)、外部審核結(jié)果。是否充分②目標(biāo)、目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案實(shí)施情況.③事故、事件檢查辦理情況。④不吻合、糾正和預(yù)防舉措實(shí)施情況。⑤有關(guān)方〔顧客)的投訴，建議及其要求。⑥監(jiān)督和測(cè)量情況報(bào)告；過(guò)程的業(yè)績(jī)及產(chǎn)品吻合性報(bào)告;法例及其他要求吻合性報(bào)告。⑦來(lái)自管理者代表的對(duì)于綜合管理體系總體運(yùn)行情況的報(bào)告;法例及其他要求吻合性報(bào)告。⑧危險(xiǎn)源辨別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)論和風(fēng)險(xiǎn)控制善的總結(jié)報(bào)告；環(huán)境因素辨別與評(píng)論的總結(jié)報(bào)告。⑨可能惹起管理體系變化的公司內(nèi)外部要求，如法律法例的變化、機(jī)構(gòu)人員的調(diào)整,市場(chǎng)的變化等.⑩改進(jìn)的建議。注1：文件查閱含記錄的查閱.注2：“檢查結(jié)果記錄"欄：吻合○，輕微不吻合△,嚴(yán)重不吻合×(有不吻合時(shí)要記錄憑證，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)〕。受審核部門(mén)：編制人/日期:批準(zhǔn)人/日期：

檢查文件現(xiàn)場(chǎng)結(jié)果記錄查閱檢查√√√√√續(xù)表19審批準(zhǔn)那么：ISO9001,ISO14001，OHSAS18001，體系文件、合用法律法例一體化管理體系要求一體化ISO9001ISO14001OHSAS18001檢查內(nèi)容條款條款條款條款5.65.64.64。6◆管理評(píng)審的實(shí)施管理管理管理管理情況評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審◆管理評(píng)審的內(nèi)容是否充分注1：文件查閱含記錄的查閱.

審核日期：審核員:是否參照檢查方法合用文件提問(wèn)◆怎樣參加管理評(píng)審？◆是否就以下內(nèi)容進(jìn)行了評(píng)審：目標(biāo)是否適宜？目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程序怎樣？是否需要更新目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案？現(xiàn)有危險(xiǎn)源辨別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)論和風(fēng)險(xiǎn)控制過(guò)程是否適宜。風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)有水平和現(xiàn)行控制舉措是否有效？3〕現(xiàn)有環(huán)境因素辨別和評(píng)論是否適宜？現(xiàn)行環(huán)境控制舉措是否有效?4〕過(guò)程控制情況怎樣(包括過(guò)程是否受控？某些過(guò)程是否需要改良或優(yōu)化〕？5〕產(chǎn)品質(zhì)量狀況怎樣(有無(wú)得大質(zhì)量問(wèn)題)?6〕環(huán)境、職業(yè)健康平安績(jī)效趨勢(shì)。7〕事故和事件的檢查辦理情況.8)糾正和預(yù)防舉措實(shí)施情況。9〕顧客的滿意度、與顧客交流的情況、顧客投訴辦理的情況以及顧客反響的其他信息。10〕有關(guān)方的投訴、建議及其要求11)法例和其他要求吻合性善怎樣？12〕資源是否配置適合，可否知足實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和目標(biāo)的要求？組織構(gòu)造、管理職能是否適宜和協(xié)調(diào)？活動(dòng)及其相應(yīng)文件是否需要修正？14〕自前次管理評(píng)審以來(lái)所進(jìn)行的內(nèi)容審核和外部審核的結(jié)果及其有效性15)管理體系適應(yīng)環(huán)境變化的應(yīng)變能力.16〕需要改進(jìn)和加強(qiáng)的領(lǐng)域是什么？

檢查文件現(xiàn)場(chǎng)結(jié)果記錄查閱檢查√√注2：“檢查結(jié)果記錄"欄：吻合○，輕微不吻合△，嚴(yán)重不吻合×〔有不吻合時(shí)要記錄憑證,并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn))。受審核部門(mén)：編制人/日期:批準(zhǔn)人/日期：審批準(zhǔn)那么:ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、合用法律法例審核日期：審核員：

續(xù)表20一體化管理體系要求一體化ISO9001ISO14001OHSAS18001條款條款條款條款5。65。64。64.6管理管理管理管理評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審6.16。14.4。14。4.1資源提資源提組織構(gòu)造構(gòu)造和職責(zé)供供和職責(zé)

是否參照檢查內(nèi)容合用文件◆管理評(píng)審的輸出是否完整并形成文件？◆管理評(píng)審的后續(xù)管理◆組織怎樣確定并提供所需的資源？

檢查方法提問(wèn)◆有無(wú)評(píng)審記錄和形成的其他文件?◆“管理評(píng)審報(bào)告〞中有無(wú)管理體系適宜性、充分性和有效性的結(jié)論？◆是否提出了需要加以修正的目標(biāo)、目標(biāo)和管理體系的其他要素〔或過(guò)程〕?◆有無(wú)吻合，是否提出了糾正要求？◆評(píng)審的后續(xù)工作進(jìn)展怎樣?◆對(duì)管理評(píng)審中的糾正舉措是否進(jìn)行了追蹤考證，考證的結(jié)果是否記錄并上報(bào)給最高管理者？◆組織是否規(guī)定了提供資源的途徑?◆對(duì)與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安有關(guān)的人員怎樣進(jìn)行培訓(xùn)？◆怎樣進(jìn)行人員補(bǔ)充?設(shè)備、設(shè)備更新怎樣實(shí)施？

檢查文件現(xiàn)場(chǎng)結(jié)果記錄查閱檢查√√√√√√√√√√◆提供資源是否滿◆是否配備足夠的資源,有多少人員、√√足體系的要求？計(jì)量器具、設(shè)備?注1:文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄〞欄:吻合○，輕微不吻合△，嚴(yán)重不吻合×(有不吻合時(shí)要記錄憑證，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)〕。續(xù)表21受審核部門(mén)：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審批準(zhǔn)那么：ISO9001，ISO14001,OHSAS18001，體系文件、合用法律法例審核日期：審核員：一體化管理體系要求一體化ISO9001ISO14001OHSAS18001條款條款條款條款6。26。24。4.2人力資人力資培訓(xùn)、意識(shí)培訓(xùn)、意識(shí)和源源和能力能力

是否參照檢查內(nèi)容合用文件◆是否確定了影響質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康平安的各類(lèi)人員的能力要求◆是否成立了確定培訓(xùn)需求和實(shí)施培訓(xùn)的程序◆組織是否擬訂了實(shí)施培訓(xùn)的詳細(xì)計(jì)劃◆是否根據(jù)需要制定、評(píng)審和修訂培訓(xùn)◆應(yīng)接受培訓(xùn)的人員是否都經(jīng)過(guò)了培訓(xùn)◆培訓(xùn)程序和培訓(xùn)方案是否獲得有效實(shí)施

檢查方法提問(wèn)◆對(duì)人員的能力要求，是否包括對(duì)教育、培訓(xùn)和經(jīng)歷的要求?◆是否對(duì)人員能力用途與否進(jìn)行了培訓(xùn)與查核？人員的安排是否知足要求？◆培訓(xùn)需求是怎樣確定的,是否考慮到職責(zé)、能力、文化程度以及工作性質(zhì)、環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)的不同情況的要求？培訓(xùn)的對(duì)象是否包括所有職工？◆組織是否根據(jù)培訓(xùn)需求擬訂了培訓(xùn)計(jì)劃？◆有沒(méi)有進(jìn)行目標(biāo)、目標(biāo)、意識(shí)、程序的培訓(xùn)?有沒(méi)有應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的作用和職責(zé)的培訓(xùn)？◆對(duì)從事特殊工作的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)并進(jìn)行了資格認(rèn)定?◆對(duì)內(nèi)審員是否進(jìn)行了培訓(xùn)？◆對(duì)臨時(shí)工是否進(jìn)行了培訓(xùn)？◆受審核部門(mén)職工培訓(xùn)情況怎樣？◆上述重點(diǎn)內(nèi)容的培訓(xùn)是否得以實(shí)施？

檢查文件現(xiàn)場(chǎng)結(jié)果記錄查閱檢查√√√√√√√√√√√√√√√√注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄〞欄：吻合○,輕微不吻合△，嚴(yán)重不吻合×〔有不吻合時(shí)要記錄憑證,并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)〕.受審核部門(mén)：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審批準(zhǔn)那么:ISO9001,ISO14001，OHSAS18001，體系文件、合用法律法例審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否參照檢查方法

續(xù)表22檢查一體化ISO9001ISO14001OHSAS18001條款條款條款條款6。26.24.4。24。4。2人力資人力資培訓(xùn)、意識(shí)培訓(xùn)、意識(shí)和源源和能力能力6。36.34。4。1根基設(shè)根基設(shè)組織構(gòu)造構(gòu)造和職責(zé)施施和職責(zé)6。46.44.4。1工作環(huán)工作環(huán)組織構(gòu)造構(gòu)造和職責(zé)境境和職責(zé)

◆是否對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行了評(píng)論？◆培訓(xùn)的記錄◆供方和承包方是否需要培訓(xùn)？效果怎樣◆對(duì)從事可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響、重要職業(yè)健康平安風(fēng)險(xiǎn)的工作人員是否進(jìn)行了培訓(xùn),效果怎樣◆組織怎樣確定提供并維護(hù)所需的根基設(shè)備?◆提供的根基設(shè)備是否知足要求？◆工作環(huán)境是否合適？◆怎樣管理工作環(huán)境

合用文件提問(wèn)◆培訓(xùn)是否有記錄？◆培訓(xùn)后是否查核?◆以何種方式評(píng)論培訓(xùn)的有效性？實(shí)際效果怎樣◆培訓(xùn)的內(nèi)容是什么？◆培訓(xùn)的效果怎樣?◆可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響、重要職業(yè)健康平安風(fēng)險(xiǎn)的崗位有哪些？是否明確◆這類(lèi)崗位的人員是否都接受了適合培訓(xùn)？◆這類(lèi)崗位的人員是否都能勝任所擔(dān)負(fù)的工作？◆組織是否規(guī)定了確定、提供并維護(hù)根基設(shè)備方法？◆組織提供了哪些設(shè)備和設(shè)備？◆設(shè)備和設(shè)備是否吻合需要？◆設(shè)備和設(shè)備是否獲得了維護(hù)？◆組織是否擁有適宜的工作環(huán)境？◆組織是否擬訂了管理工作環(huán)境的方法？◆工作環(huán)境是否獲得了管理？◆與工作環(huán)境有關(guān)的法律法例有哪些

文件現(xiàn)場(chǎng)結(jié)果記錄查閱檢查√√√√√√√?√√√√√√√√√√√√√√注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄〞欄：吻合○，輕微不吻合△，嚴(yán)重不吻合×〔有不吻合時(shí)要記錄憑證，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)〕。續(xù)表23受審核部門(mén)：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期:審批準(zhǔn)那么：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、合用法律法例審核日期:審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否參照檢查方法檢查一體化條款產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

ISO9001ISO14001OHSAS18001合用文件條款條款條款提問(wèn)7。1◆產(chǎn)品的過(guò)程是否◆有哪些過(guò)程？是否充分?7產(chǎn)品實(shí)確定？◆有哪些描繪過(guò)程的文件？是否充分、適?，F(xiàn)的策◆是否形成了必要用?1劃的文件？沒(méi)有形成◆沒(méi)有文件的過(guò)程是否獲得有效控制？文件夾的過(guò)程和活◆是否有文件對(duì)資源的提供進(jìn)行了規(guī)定?動(dòng)怎樣實(shí)施？是否◆是否有文件對(duì)考證和確認(rèn)活動(dòng)、以及驗(yàn)明確了必要的資收準(zhǔn)那么進(jìn)行了規(guī)定？源？◆有哪些記錄?是否合用?◆是否規(guī)定了必要的記錄？◆是否針對(duì)特定的◆針對(duì)特定的產(chǎn)品、工程或合同〔這些特產(chǎn)品、工程或合同編定的產(chǎn)品、工程或合同與現(xiàn)有的產(chǎn)品不制了質(zhì)量方案？同〕，是否編制了質(zhì)量方案，是怎樣編制◆質(zhì)量方案內(nèi)容是的？否完整？◆質(zhì)量方案是否包括以下內(nèi)容:1〕產(chǎn)品、工程或合同的要求和質(zhì)量目標(biāo)。2〕所需的過(guò)程及其控制方法。3〕所需的文件和記錄。4〕所需提供的資源.5〕查收的準(zhǔn)那么。6〕考證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢查和試驗(yàn)的方法與要求等.

文件現(xiàn)場(chǎng)結(jié)果記錄查閱檢查√√√√√√√√√√√注1：文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結(jié)果記錄"欄:吻合○，輕微不吻合△，嚴(yán)重不吻合×〔有不吻合時(shí)要記錄憑證，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)〕.續(xù)表24受審核部門(mén)：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審批準(zhǔn)那么:ISO9001，ISO14001,OHSAS18001，體系文件、合用法律法例審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否參照檢查方法檢查一體化ISO9001ISO14001OHSAS18合用文件條款條款條款001條款提問(wèn)7.17.1◆質(zhì)量方案的草稿情況◆怎樣實(shí)施質(zhì)量方案？產(chǎn)品實(shí)產(chǎn)品實(shí)◆有無(wú)對(duì)證量方案的實(shí)施進(jìn)行檢現(xiàn)的策現(xiàn)的策查、考證?劃劃◆怎樣確定產(chǎn)品要注◆是否有辨別、確定產(chǎn)品要求的相◆與產(chǎn)品有關(guān)的強(qiáng)制性關(guān)規(guī)定，這些規(guī)定是否包括辨別、的法律法例有哪些？確定產(chǎn)品要求的職責(zé)、方法？◆產(chǎn)品要求有無(wú)文件規(guī)◆組織是否已從顧客明確規(guī)定的要定求、隱含的要求、法律法例的要求以及組織的附加要求等方面確定了產(chǎn)品的要求？◆有無(wú)與公司提供產(chǎn)品有關(guān)的法律、法例及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)清單？其文本是否有效?◆產(chǎn)品要求是否形成文件?◆說(shuō)明產(chǎn)品要求的文件〔如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、銷(xiāo)售合同、設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、效勞許諾等〕有哪些？◆產(chǎn)品要求評(píng)審的情況◆是否在向顧客做出提供產(chǎn)品的承◆產(chǎn)品要求更改后，文諾從前〔如投訴、接受合同或訂單件是否實(shí)時(shí)更改？是否從前〕,對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行了評(píng)審？將更改后的信息傳達(dá)給◆評(píng)審的內(nèi)容有哪些?是否吻合標(biāo)有關(guān)部門(mén)?準(zhǔn)的要求?

文件現(xiàn)場(chǎng)結(jié)果記錄查閱檢查√√√√√√√√√√√√注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄〞欄：吻合○，輕微不吻合△，嚴(yán)重不吻合×〔有不吻合時(shí)要記錄憑證，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)〕。續(xù)表25受審核部門(mén)：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審批準(zhǔn)那么：ISO9001，ISO14001,OHSAS18001，體系文件、合用法律法例審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否參照檢查方法檢查一體化ISO9001ISO14001OHSAS18001合用文件條款條款條款條款提問(wèn)7.27。3◆產(chǎn)品要求評(píng)審的◆評(píng)審的內(nèi)容是否包括對(duì)組織確定的與顧客與顧客情況附加要求的評(píng)審?組織確定附加要求的有關(guān)的有關(guān)的◆產(chǎn)品要求更改后，目的是什么？有無(wú)效果?過(guò)程過(guò)程文件是否實(shí)時(shí)更◆評(píng)審的結(jié)果及后續(xù)的追蹤舉措是否改？是否將更改后記錄？的信息傳達(dá)給有關(guān)◆評(píng)審的結(jié)果是否獲得了落實(shí),評(píng)審是部門(mén)?否有效果？◆顧客投訴中有無(wú)因產(chǎn)品要求評(píng)審不當(dāng)而造成的問(wèn)題?◆產(chǎn)品要求生產(chǎn)生更改時(shí)，是否由授權(quán)人員履行修訂工作?◆修訂時(shí)是否按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了評(píng)審，并通知了有關(guān)部門(mén)?◆修訂記錄是否完整?！襞c顧客進(jìn)行交流◆組織是怎樣在產(chǎn)品提供的前、中、的方式是什么？后與顧客進(jìn)行交流的?◆是否有部門(mén)向顧◆是否對(duì)交流的方式作出了規(guī)定，是客提供產(chǎn)品信息,處否成立特意的組織機(jī)構(gòu),人員、資源配理顧客的詢(xún)問(wèn)、訂備是否適宜.是否有效果進(jìn)行？單？◆怎樣向顧客提供產(chǎn)品信息？◆是否對(duì)顧客的投◆怎樣辦理顧客的詢(xún)問(wèn)、訂單以及顧訴進(jìn)行辦理？客的投訴？◆是否成立用戶(hù)檔案，是否向有關(guān)部門(mén)實(shí)時(shí)傳達(dá)顧客對(duì)效勞要求的信息？注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄〞欄：吻合○,輕微不吻合△，嚴(yán)重不吻合×〔有不吻合時(shí)要記錄憑證，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)〕。

文件現(xiàn)場(chǎng)結(jié)果記錄查閱檢查√√√√√√√√√√√√√√√√續(xù)表26受審核部門(mén)：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審批準(zhǔn)那么：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001,體系文件、合用法律法例審核日期：審核員:一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否參照檢查方法檢查一體化ISO9001ISO14001OHSAS18001合用文件條款條款條款條款7。37。3◆是否進(jìn)行設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)籌備開(kāi)發(fā)開(kāi)發(fā)◆是否明確了參與設(shè)計(jì)的不同組別之間的接口？是否進(jìn)行了管理？交流的效果怎樣？◆設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案、策劃的輸出是否隨設(shè)計(jì)進(jìn)展而適時(shí)修改？◆設(shè)計(jì)輸入是否完整并形成文件？這些文件是否經(jīng)過(guò)評(píng)審？注1：文件查閱含記錄的查閱.注2：“檢查結(jié)果記錄〞欄：吻合○，輕微不吻合△，嚴(yán)重不吻合×〔有不吻合時(shí)要記錄憑證受審核部門(mén)：編制人/日期：審批準(zhǔn)那么：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、合用法律法例審核日期：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否參照

提問(wèn)◆是否對(duì)每項(xiàng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)活動(dòng)進(jìn)行了籌備？籌備是否包括了:1〕階段的區(qū)分？2〕評(píng)審、考證和確認(rèn)活動(dòng)？3〕達(dá)成設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)活感人員的職責(zé)和權(quán)限?◆籌備的輸出是否形成產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案？◆不同設(shè)計(jì)組、不同部門(mén)之間的接口是否有適合規(guī)定?◆不同設(shè)計(jì)組、不同部門(mén)之間互提條件和信息是否形成文件加以傳達(dá)?◆產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案是否實(shí)時(shí)改正?◆設(shè)計(jì)輸入要求是怎樣確定的？設(shè)計(jì)輸入的形式是什么？◆“設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)〔設(shè)計(jì)輸入的形式)〞的內(nèi)容是否完整,是否包括法律、法例、合同樣方面的要求？◆“設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)〞的有無(wú)與法律、法例、合同樣文件矛盾和模糊不清之處，矛盾與模糊不清處是否獲得解決？◆“設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)〔設(shè)計(jì)輸入的形式)〞是否通過(guò)評(píng)審?其內(nèi)容是否適合，有關(guān)部門(mén)的人員是否參加了評(píng)審?,并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn))。批準(zhǔn)人/日期：審核員：檢查方法

文件現(xiàn)場(chǎng)結(jié)果記錄查閱檢查√√√√√√√√續(xù)表27檢查一體化ISO9001ISO14001OHSAS18001合用文件文件現(xiàn)場(chǎng)結(jié)果記錄條款條款條款條款提問(wèn)查閱檢查7.37.3◆怎樣進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)◆是否對(duì)設(shè)計(jì)輸出吻合設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行√設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)和證？了考證？開(kāi)發(fā)開(kāi)發(fā)◆采用何種考證方法,是否能知足考證√要求？◆考證的結(jié)果及追蹤舉措是否予以記√錄？◆查考證后的結(jié)果是否獲得貫徹?√◆怎樣進(jìn)行設(shè)計(jì)確◆是否進(jìn)行了設(shè)計(jì)確認(rèn)？采用何種確√認(rèn)？認(rèn)方法?◆確認(rèn)活動(dòng)可否保證產(chǎn)品能夠知足預(yù)√期使用要求？◆確認(rèn)的時(shí)間、方法是否適合?確認(rèn)的√√結(jié)果及追蹤舉措是滯予以記錄?◆如進(jìn)行局部確認(rèn),確認(rèn)的范圍、時(shí)間、√方法是否吻合標(biāo)準(zhǔn)要求？◆設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更◆設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改是否形成文件？√改是否對(duì)更改進(jìn)行了評(píng)論？◆產(chǎn)品圖紙更改怎樣進(jìn)行表記和審√√批。◆是否對(duì)設(shè)計(jì)更改進(jìn)行了適合的考證√和確認(rèn)？更改實(shí)施前是否進(jìn)行了批準(zhǔn)？◆更改評(píng)審的結(jié)果及追蹤舉措是否予√以記錄?◆設(shè)計(jì)圖紙的更改怎樣下達(dá)和履行？√√注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄〞欄：吻合○，輕微不吻合△，嚴(yán)重不吻合×(有不吻合時(shí)要記錄憑證，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)〕.續(xù)表

28受審核部門(mén)：編制人/日期:審批準(zhǔn)那么：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、合用法律法例一體化管理體系要求檢查內(nèi)容

是否

審核日期：參照

批準(zhǔn)人/日期：審核員：檢查方法

檢查一體化ISO9001ISO14001OHSAS18001合用文件提問(wèn)文件現(xiàn)場(chǎng)條款條款條款條款查閱檢查7.47.4◆組織怎樣選擇和◆是否有選擇、評(píng)論、從頭評(píng)論供給商的√采買(mǎi)采買(mǎi)評(píng)論供方?準(zhǔn)那么和文件？◆是否明確了對(duì)供◆是否組織有關(guān)部門(mén)對(duì)應(yīng)商進(jìn)行評(píng)論？√方控制的方式和程◆是否有選擇和評(píng)論供給商的記錄。評(píng)論序？的結(jié)果和追蹤舉措是否予以記錄?√◆評(píng)論的結(jié)果和跟◆是否有合格供給商名冊(cè)，是否保留有合蹤舉措是否予以記格供給商的記錄，是否定期對(duì)合格供給商錄？進(jìn)行評(píng)論？√◆對(duì)供給商是怎樣控制的，控制的方式和程序是否表達(dá)該產(chǎn)品對(duì)隨后實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品的影響程序？√√◆供給商質(zhì)量下降時(shí)，是否采取糾正舉措或作必要的改換？◆采買(mǎi)文件是否清◆采買(mǎi)文件是否寫(xiě)明產(chǎn)品的類(lèi)型、型號(hào)或√楚地說(shuō)了然采買(mǎi)信其他信息？息?◆采買(mǎi)文件是否寫(xiě)了然查收的要求(能夠√◆采買(mǎi)文件發(fā)放前，合同、圖樣以及其他技術(shù)文件的形式體是否對(duì)其規(guī)定要求現(xiàn)〕？的適宜性進(jìn)行了評(píng)◆采買(mǎi)物資的標(biāo)準(zhǔn)有更改時(shí)，是否在采買(mǎi)√審？文件上有說(shuō)明？注1:文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結(jié)果記錄"欄：吻合○，輕微不吻合△，嚴(yán)重不吻合×〔有不吻合時(shí)要記錄憑證,并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)〕。續(xù)表

結(jié)果記錄29受審核部門(mén)：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期:審批準(zhǔn)那么：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001,體系文件、合用法律法例審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否參照檢查方法檢查一體化ISO9001ISO14001OHSAS18001合用文件條款條款條款條款提問(wèn)7.47.4◆采買(mǎi)文件是否清◆采買(mǎi)文件中是否對(duì)供給商的過(guò)程、采買(mǎi)采買(mǎi)楚地說(shuō)了然采買(mǎi)信設(shè)備、人員、管理體系的要求〔必要息？進(jìn)〕？◆采買(mǎi)文件發(fā)放前，◆采買(mǎi)時(shí)文件發(fā)放前是否由授權(quán)人員是否對(duì)其規(guī)定要求進(jìn)行審批？評(píng)審的方式是什么?是否有的適宜性進(jìn)行了評(píng)效？審？◆有無(wú)對(duì)采買(mǎi)產(chǎn)品◆有無(wú)對(duì)采買(mǎi)產(chǎn)品進(jìn)行考證的規(guī)定及進(jìn)行考證的活動(dòng)？考證的記錄?◆當(dāng)組織或組織的◆是否有效實(shí)施對(duì)采買(mǎi)產(chǎn)品的考證?顧客在供方的現(xiàn)場(chǎng)◆當(dāng)我公司或我公司的顧客要求在貨進(jìn)行考證時(shí)，是否在源處考證時(shí)，是否在采買(mǎi)單或其他采采買(mǎi)文件中作出了購(gòu)文件中對(duì)考證的安排和產(chǎn)品放行的規(guī)定？規(guī)定是否包方法作了詳細(xì)規(guī)定?括考證的安排和產(chǎn)品放選擇方法？7。5.17。5.1◆組織是否已確定◆怎樣確定和籌備生產(chǎn)和效勞的全過(guò)生產(chǎn)和生產(chǎn)和生產(chǎn)和效勞的全過(guò)程？服務(wù)提效勞提程？◆籌備結(jié)果可否保證這些過(guò)程處于受供的控供的控控狀態(tài)，貫徹實(shí)施情況怎樣？制制◆有無(wú)控制生產(chǎn)和◆是否有過(guò)程控制所需的表述產(chǎn)品特效勞過(guò)程的信息，包性信息的文件,包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、括產(chǎn)品特性標(biāo)準(zhǔn)、作合同要求等？業(yè)指導(dǎo)書(shū)等.

文件現(xiàn)場(chǎng)結(jié)果記錄查閱檢查√√√√√√√√√注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄〞欄：吻合○，輕微不吻合△，嚴(yán)重不吻合×〔有不吻合時(shí)要記錄憑證，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)〕。續(xù)表30受審核部門(mén)：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審批準(zhǔn)那么：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、合用法律法例審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否參照檢查方法檢查一體化ISO9001ISO14001OHSAS18001合用文件提問(wèn)條款條款條款條款7。5.17。5。1◆有無(wú)控制生產(chǎn)和◆對(duì)沒(méi)有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)就不能保證質(zhì)量生產(chǎn)和生產(chǎn)和效勞過(guò)程的信息，包的過(guò)程是否擬訂了作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？對(duì)關(guān)服務(wù)提效勞提括產(chǎn)品特性標(biāo)準(zhǔn)、作鍵和比較復(fù)雜的過(guò)程是否擬訂了作業(yè)供的控供的控業(yè)指導(dǎo)書(shū)等.指導(dǎo)書(shū)之類(lèi)的文件？制制◆生產(chǎn)過(guò)程中，有關(guān)履行人員是否遵守工藝規(guī)程等文件的規(guī)定？◆使用的設(shè)備、測(cè)量◆設(shè)備是否吻合要求，監(jiān)督和測(cè)量裝和監(jiān)控裝置是否滿置是否獲得配置,所處的環(huán)境是否適足需要？宜？◆是否對(duì)使用設(shè)備◆是否有設(shè)備用、管、修的管理制度？進(jìn)行了有效的維護(hù)◆是否對(duì)設(shè)備進(jìn)行平時(shí)和定期保養(yǎng)使保養(yǎng),使設(shè)備處于完之保持優(yōu)秀狀態(tài)。好狀態(tài)？◆設(shè)備的維修狀況怎樣？◆是否對(duì)特殊過(guò)程◆有哪些特殊過(guò)程和重點(diǎn)過(guò)程？和重點(diǎn)過(guò)程實(shí)施了◆是否對(duì)其實(shí)施了監(jiān)控活動(dòng)？監(jiān)控活動(dòng)？◆特殊過(guò)程和重點(diǎn)過(guò)程的人員是否具備上崗資格?！羰欠裨O(shè)置了監(jiān)控◆對(duì)過(guò)程參數(shù)和有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、點(diǎn),是否合理、正常OHS特性是否進(jìn)行了監(jiān)督和測(cè)量并做和有效？了記錄？監(jiān)控點(diǎn)的設(shè)置是否合理、有效？

文件現(xiàn)場(chǎng)結(jié)果記錄查閱檢查√√√√√√√√√√√√√◆人員是否具備條◆人員是否接受過(guò)培訓(xùn)？件和資格？◆人員是否具備上崗資格？注1:文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結(jié)果記錄"欄：吻合○，輕微不吻合△，嚴(yán)重不吻合×〔有不吻合時(shí)要記錄憑證，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)〕受審核部門(mén)：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審批準(zhǔn)那么：ISO9001，ISO14001,OHSAS18001，體系文件、合用法律法例審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否參照檢查方法

√√√。續(xù)表31檢查一體化ISO9001ISO14001OHSAS18001合用文件文件現(xiàn)場(chǎng)結(jié)果記錄條款條款條款條款提問(wèn)查閱檢查7。5。1◆產(chǎn)品放行的管理◆是否規(guī)定了產(chǎn)品放行的條件、方√生產(chǎn)和生產(chǎn)和法？服務(wù)提效勞提◆產(chǎn)品放行前是否都按規(guī)定進(jìn)行了檢√√供的控供的控查？制制◆產(chǎn)品交托和交托◆公司是怎樣向用戶(hù)交托產(chǎn)品并為用√后的管理戶(hù)提供售后效勞的?◆是否有對(duì)交托、交托后的活動(dòng)進(jìn)行√明確規(guī)定的文件？◆公司是否成立了客戶(hù)效勞類(lèi)的組織√√機(jī)構(gòu)，人員、資源配備是否適宜？◆效勞設(shè)備、設(shè)備是否適宜？√◆是否成立用戶(hù)檔案，是否向有關(guān)部√門(mén)實(shí)時(shí)傳達(dá)顧客對(duì)效勞要求的信息？◆交托時(shí)有否保證產(chǎn)品質(zhì)量的舉措，√√可否做到產(chǎn)品質(zhì)量的舉措，可否做到產(chǎn)品交托級(jí)顧客時(shí)都是完好的？◆交托、交托活動(dòng)的效果是否進(jìn)行了√考證？◆對(duì)運(yùn)輸供給商是否進(jìn)行了評(píng)審？√◆公司是否展開(kāi)下述活動(dòng)：技術(shù)咨詢(xún)√和技術(shù)效勞等售前、售后效勞？注1：文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結(jié)果記錄〞欄：吻合○，輕微不吻合△，嚴(yán)重不吻合×〔有不吻合時(shí)要記錄憑證，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)〕。續(xù)表

32受審核部門(mén)：編制人/日期：審批準(zhǔn)那么:ISO9001,ISO14001，OHSAS18001，體系文件、合用法律法例一體化管理體系要求檢查內(nèi)容

是否

審核日期：參照

批準(zhǔn)人/日期：審核員：檢查方法

檢查一體化ISO9001ISO14001OHSAS18001合用文件文件現(xiàn)場(chǎng)結(jié)果記錄條款條款條款條款提問(wèn)查閱檢查7。5.17。5.1◆產(chǎn)品交托和交托◆是否詳盡地向顧客提供有關(guān)文件√生產(chǎn)和生產(chǎn)和后的管理夾，如使用維修說(shuō)明書(shū)等？服務(wù)提效勞提◆對(duì)客戶(hù)的建議是否實(shí)時(shí)辦理？√供的控供的控◆顧客對(duì)效勞是否滿意?√制制◆是否成立了售后效勞網(wǎng)點(diǎn)?動(dòng)作情況√√怎樣？7。5.2◆組織內(nèi)有哪些特◆組織內(nèi)有哪些特殊過(guò)程？生產(chǎn)和生產(chǎn)和殊過(guò)程？◆對(duì)特殊過(guò)程是否都進(jìn)行了確認(rèn)?服務(wù)過(guò)效勞過(guò)◆是否對(duì)特殊過(guò)程1〕是否有對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)的方法程的確程的進(jìn)行了確認(rèn)？確認(rèn)和程序，這些文件是否包含文有對(duì)特認(rèn)確認(rèn)時(shí)考慮了哪些因素?殊過(guò)程進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)那么以及設(shè)是否對(duì)確認(rèn)的程序備認(rèn)可、人員判定、過(guò)程再確認(rèn)的要和方法進(jìn)行了規(guī)求。定？2〕對(duì)特殊過(guò)程的參數(shù)是否進(jìn)行邊疆的◆在什么情況下進(jìn)監(jiān)督并做好記錄.行再確認(rèn)?3〕特殊過(guò)程的人員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并取得資格認(rèn)可。4)是否為特殊過(guò)程編制了作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和相應(yīng)的記錄表格。注1：文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結(jié)果記錄〞欄：吻合○，輕微不吻合△，嚴(yán)重不吻合×〔有不吻合時(shí)要記錄憑證，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)〕受審核部門(mén)：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審批準(zhǔn)那么：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、合用法律法例審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否參照檢查方法

√√√。續(xù)表33檢查一體化ISO9001ISO14001OHSAS18001條款條款條款條款7。5。2生產(chǎn)和生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)效勞過(guò)程的確程的認(rèn)確認(rèn)

合用文件提問(wèn)◆在什么情況下需對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)?在規(guī)定的時(shí)間間隔或發(fā)生問(wèn)題時(shí)或過(guò)程更改時(shí)，是否進(jìn)行了再確認(rèn)？◆特殊過(guò)程的操作人員是否按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行操作？

文件現(xiàn)場(chǎng)結(jié)果記錄查閱檢查√√√7。5.3◆是否以適宜的方表記和表記和式在生產(chǎn)和效勞的可追憶可追憶全過(guò)程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行性性表記？是否擬訂了有關(guān)表記的規(guī)定？表記用的標(biāo)簽等是否獲得了有效的管理？◆當(dāng)有可追憶性要求時(shí)〔可能是自己規(guī)定或合同要求),其產(chǎn)品的表記是否擁有惟一性，并加以記錄？

◆是否有文件規(guī)定以適合的方式對(duì)產(chǎn)√品進(jìn)行表記?◆是否在進(jìn)料接受、生產(chǎn)、安裝、交√√付等階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行表記？◆表記的方法、方式是否有明確規(guī)定?√√◆產(chǎn)品/物料移動(dòng)后是否能實(shí)時(shí)移植標(biāo)識(shí)〔必要時(shí)〕，是否作出了規(guī)定？√√◆對(duì)表記的管理〔如標(biāo)簽、印章等的管理〕是否作出明確的規(guī)定?是否有效√√實(shí)施?◆對(duì)有可追憶性的場(chǎng)合，是否對(duì)每個(gè)或每批產(chǎn)品進(jìn)行惟一表記？√√◆對(duì)于可追憶性表記是否有規(guī)定性記錄？是否做了記錄，是否能夠抵達(dá)追√√溯的目的？注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄〞欄：吻合○,輕微不吻合△，嚴(yán)重不吻合×〔有不吻合時(shí)要記錄憑證，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn))。續(xù)表34受審核部門(mén):編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審批準(zhǔn)那么：ISO9001,ISO14001，OHSAS18001，體系文件、合用法律法例審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否參照檢查方法檢查一體化ISO9001ISO14001OHSAS18001合用文件提問(wèn)文件現(xiàn)場(chǎng)結(jié)果記錄條款條款條款條款查閱檢查7。5。3◆用哪些方法對(duì)產(chǎn)品◆對(duì)查驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)表記是否有管理√表記和表記和的監(jiān)督和測(cè)量狀態(tài)進(jìn)規(guī)定?可追憶可追憶行表記？◆各樣物料、過(guò)程中產(chǎn)品、成品的檢√性性驗(yàn)狀態(tài)表記是否適宜、正確?◆用標(biāo)簽、印章或地區(qū)表示產(chǎn)品查驗(yàn)√狀態(tài)表記的管理是否吻合要求?◆寄存的方式是否正確,是否隨著查驗(yàn)√和試驗(yàn)狀態(tài)變化而更改表記?◆是否保護(hù)好查驗(yàn)狀態(tài)表記？√7。5.4◆是否對(duì)顧客的財(cái)產(chǎn)◆組織里有哪些是顧客的財(cái)產(chǎn)？√√顧客財(cái)顧客財(cái)進(jìn)行了表記、考證、保◆顧客財(cái)產(chǎn)是否獲得了表記、考證、√√產(chǎn)產(chǎn)護(hù)和維護(hù)？保護(hù)和維護(hù)?！粢呀?jīng)表記的顧客財(cái)產(chǎn)是否分類(lèi)擺放,√是否存在混淆的情況?！纛櫩拓?cái)產(chǎn)生產(chǎn)喪失、◆當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生喪失、破壞或不適√破壞或不合用情況時(shí),用情況時(shí)，是怎樣記錄并向顧客報(bào)告是否記錄，是否向顧客的。報(bào)告?◆顧客有無(wú)建議？√7.5。5◆是否對(duì)產(chǎn)品提供了◆是否對(duì)產(chǎn)品防備〔表記、搬運(yùn)、包√產(chǎn)品防產(chǎn)品防防備〔表記、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)〕作了詳細(xì)的規(guī)定？護(hù)護(hù)裝、貯存和保護(hù))?注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄"欄：吻合○，輕微不吻合△，嚴(yán)重不吻合×〔有不吻合時(shí)要記錄憑證，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn))。續(xù)表

35受審核部門(mén)：審批準(zhǔn)那么:ISO9001，ISO14001,OHSAS18001一體化管理體系要求

編制人/日期:，體系文件、合用法律法例檢查內(nèi)容

是否

審核日期：參照

批準(zhǔn)人/日期:審核員：檢查方法

檢查一體化ISO9001ISO14001OHSAS18001合用文件提問(wèn)文件現(xiàn)場(chǎng)結(jié)果記錄條款條款條款條款查閱檢查7。5.5◆是否對(duì)產(chǎn)品提供◆書(shū)面的規(guī)定是否吻合實(shí)際，是否是有√√產(chǎn)品防產(chǎn)品防了防備〔表記、搬運(yùn)、效版本？護(hù)護(hù)包裝、貯存和?！粼鯓幼龊蒙a(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的防備工作√√護(hù)〕？〔包括包裝、搬運(yùn)、保護(hù)等工作〕？有無(wú)在制品、半成品管理方法？◆產(chǎn)品包裝、防備標(biāo)◆有無(wú)包裝、防備表記〔如堆碼表記、√√志是否充分及適合?小心輕放表記等〕的規(guī)定，是否按規(guī)定履行？◆發(fā)貨時(shí),是否做好了發(fā)貨表記?√◆搬運(yùn)的方法和手◆是否有搬運(yùn)的規(guī)定和管理方法。搬運(yùn)√√段是否有效？可否工具、方法、場(chǎng)所是否都適宜?防備產(chǎn)品變質(zhì)或損◆現(xiàn)場(chǎng)搬運(yùn)過(guò)程是否吻合要求，是否做√壞？到了保證產(chǎn)品不受損害？◆危險(xiǎn)品的運(yùn)輸是否有特其他規(guī)定并按√√規(guī)定實(shí)施？運(yùn)輸單位是否有資格？◆產(chǎn)品的包裝管理◆是否對(duì)包裝過(guò)程、標(biāo)志過(guò)程做出了明√√確規(guī)定?◆包裝使用的材料、標(biāo)志是否吻合要√求？◆現(xiàn)場(chǎng)包裝、標(biāo)志過(guò)程是否吻合要求？√◆隨機(jī)帶的文件是否齊備？√注1:文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結(jié)果記錄〞欄：吻合○，輕微不吻合△，嚴(yán)重不吻合×〔有不吻合時(shí)要記錄憑證，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)〕。續(xù)表

36受審核部門(mén)：編制人/日期：審批準(zhǔn)那么：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、合用法律法例一體化管理體系要求檢查內(nèi)容

是否

審核日期：參照

批準(zhǔn)人/日期:審核員：檢查方法

檢查一體化ISO9001ISO14001OHSAS1800合用文件文件現(xiàn)場(chǎng)結(jié)果記錄條款條款條款1條款提問(wèn)查閱檢查7。5。57。5.5◆產(chǎn)品的貯存和保護(hù)◆是否有產(chǎn)品貯存和保護(hù)的規(guī)定，是否√√產(chǎn)品防產(chǎn)品防包括防備產(chǎn)品破壞、變質(zhì)的舉措，是否護(hù)護(hù)作了適合的入庫(kù)查收、保留、出庫(kù)的規(guī)定?貫徹情況怎樣？◆是否做到了按規(guī)準(zhǔn)時(shí)間間隔檢查產(chǎn)品√√庫(kù)存狀態(tài)(如有規(guī)定的話〕？◆貯存庫(kù)房的環(huán)境條件是否適宜平安措√施是否適合？◆庫(kù)房貯存的產(chǎn)品是否有保護(hù)舉措，如√防雨、防曬、防霉、防變質(zhì)等舉措,是否進(jìn)行了適合隔絕，這些舉措是否能有效地保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量?◆有無(wú)效期限的物資是否得致函有效的√√控制？◆危險(xiǎn)品的管理是否有特其他規(guī)定并按√√規(guī)定實(shí)施？◆庫(kù)房是否有地區(qū)區(qū)分，比方不合格品√√地區(qū)，以防備不同狀態(tài)物品的混淆？◆是否采取舉措保證產(chǎn)品不破壞，不丟失地平安抵達(dá)目的地。向外發(fā)貨時(shí)，是√否做好了有關(guān)的記錄？◆現(xiàn)場(chǎng)賬、卡、物是否一致?注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄〞欄：吻合○，輕微不吻合△,嚴(yán)重不吻合×〔有不吻合時(shí)要記錄憑證，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)〕。續(xù)表

37受審核部門(mén)：編制人/日期:審批準(zhǔn)那么：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、合用法律法例一體化管理體系要求檢查內(nèi)容

是否

審核日期：參照

批準(zhǔn)人/日期:審核員：檢查方法

檢查一體化ISO9001ISO14001OHSAS18001條款條款條款條款7.67。64。5.14。5.1監(jiān)督和監(jiān)督和監(jiān)測(cè)和測(cè)績(jī)效測(cè)量和測(cè)量裝測(cè)量裝量監(jiān)督置的控置的控制制

◆監(jiān)督和測(cè)量裝置的配置◆監(jiān)督和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)◆監(jiān)督和測(cè)量裝置的使用

合用文件文件現(xiàn)場(chǎng)結(jié)果記錄提問(wèn)查閱檢查◆是否對(duì)監(jiān)督和測(cè)量所需的監(jiān)督和測(cè)量√√裝置進(jìn)行了辨別？是否配備了必要的監(jiān)視和測(cè)量裝置？◆監(jiān)督和測(cè)量裝置的測(cè)量能力是否知足√規(guī)定要求?◆是否在使用前或按規(guī)定的周期對(duì)監(jiān)督√√和測(cè)量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定？其依據(jù)是否可追憶到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)?無(wú)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)是√否要依據(jù)的文件？◆是否保留檢定、校準(zhǔn)的記錄?√◆校準(zhǔn)人員有無(wú)上崗證？√√◆有無(wú)校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)簽?校準(zhǔn)標(biāo)志是否在有√效期內(nèi)？◆不適合貼標(biāo)簽時(shí)，怎樣辨別校準(zhǔn)狀態(tài)？√√◆是否明確了設(shè)備管理的責(zé)任部門(mén)和責(zé)√任人？◆是否規(guī)定了防備校準(zhǔn)無(wú)效的調(diào)整方√法？◆是否有必要的高速設(shè)備的使用說(shuō)明書(shū)、√作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？◆怎樣按規(guī)定調(diào)整測(cè)試設(shè)備,怎樣防備因√√調(diào)整不當(dāng)惹起校準(zhǔn)無(wú)效？◆測(cè)試人員有無(wú)上崗證？√注1：文件查閱含記錄的查閱.注2：“檢查結(jié)果記錄〞欄：吻合○,輕微不吻合△,嚴(yán)重不吻合×(有不吻合時(shí)要記錄憑證，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn))。續(xù)表38受審核部門(mén):編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審批準(zhǔn)那么：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、合用法律法例審核日期:審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否參照檢查方法檢查一體化ISO9001ISO14001OHSAS18001條款條款條款條款7.67.64。5.14.5。1監(jiān)督和監(jiān)督和監(jiān)測(cè)和測(cè)績(jī)效測(cè)量和測(cè)量裝測(cè)量裝量監(jiān)督置的控置的控制制7.74。4。6環(huán)境、職運(yùn)行控制運(yùn)行控制業(yè)健康安全運(yùn)行控制

合用文件◆監(jiān)督和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)的辦理◆監(jiān)督和測(cè)量裝置的保留◆監(jiān)督和測(cè)量軟件的管理◆是否確定了與重大環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)

提問(wèn)◆當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)督和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，是否復(fù)評(píng)從前測(cè)量結(jié)果的有效性,怎樣評(píng)定?◆是否根據(jù)評(píng)定結(jié)果,采取了相應(yīng)糾正舉措？◆有無(wú)防備在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間破壞或無(wú)效的舉措〔包括工作環(huán)境、貯存條件等)◆舉措是否獲得貫徹?◆用于監(jiān)督和測(cè)量的軟件，使用前是否予以確認(rèn)并在必要時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)?◆重要環(huán)境因素、重要職業(yè)健康平安風(fēng)險(xiǎn)有哪些？◆與其有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)確定了嗎？◆受審核部門(mén)與重要環(huán)境因素、重要職業(yè)健康平安風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)有哪些？是怎樣確定的？是何時(shí)確定的？◆是否與供方、承包方就環(huán)境/OHS簽署協(xié)議？

文件現(xiàn)場(chǎng)結(jié)果記錄查閱檢查√√√√√√√√√√√注1：文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結(jié)果記錄〞欄:吻合○,輕微不吻合△，嚴(yán)重不吻合×〔有不吻合時(shí)要記錄憑證，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)〕.受審核部門(mén)：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審批準(zhǔn)那么：ISO9001，ISO14001,OHSAS18001,體系文件、合用法律法例審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否參照檢查方法

續(xù)表39檢查一體化ISO9001ISO14001OHSAS18001條款條款條款條款7.74.4。64。4。6環(huán)境、職運(yùn)行控制運(yùn)行控制業(yè)健康安全運(yùn)行控制

合用文件文件現(xiàn)場(chǎng)結(jié)果記錄提問(wèn)查閱檢查◆對(duì)確定了的與重◆對(duì)缺乏程序指導(dǎo)可能偏離目標(biāo)、目標(biāo)√大環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)有的運(yùn)行是否擬訂和保持了管理程序？關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)是◆組織所使用的貨物、設(shè)備和效勞中已否進(jìn)行了籌備，是否識(shí)其他重要環(huán)境因素、重要職業(yè)健康安√√有程序之類(lèi)的規(guī)定全風(fēng)險(xiǎn)是否擬訂了管理規(guī)定？◆對(duì)組織活動(dòng)、工作場(chǎng)所、過(guò)程、安裝、機(jī)械、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)，是√√否擬訂了環(huán)境、職業(yè)健康平安方面的規(guī)定？◆與環(huán)境、職業(yè)健康平安有關(guān)的設(shè)備,是√否有平時(shí)管理規(guī)定?√◆是否有原材料供給的重要環(huán)境因素、職業(yè)健康平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)論程序？√◆化學(xué)品和設(shè)備入廠前是否評(píng)論?有無(wú)程序？√◆運(yùn)行程序中是否有運(yùn)行準(zhǔn)那么這類(lèi)的內(nèi)√容？√◆對(duì)重點(diǎn)設(shè)備和工序是否明確了須監(jiān)測(cè)的內(nèi)容和控制限界值，有無(wú)支持的作業(yè)√文件？◆運(yùn)行控制是否充分?可否抵達(dá)控制重大環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)的目的？√注1:文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結(jié)果記錄〞欄：吻合○,輕微不吻合△，嚴(yán)重不吻合×〔有不吻合時(shí)要記錄憑證，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)〕。續(xù)表40受審核部門(mén)：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審批準(zhǔn)那么:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001，體系文件、合用法律法例審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否參照檢查方法檢查一體化ISO9001ISO14001OHSAS18001合用文件提問(wèn)條款條款條款條款7。74。4。◆運(yùn)行控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否具環(huán)境、職運(yùn)行控制運(yùn)行控制備可操作性。業(yè)健康◆有關(guān)的程序和要求是否通告供方和安全運(yùn)承包方？采用何種方式通告？行控制◆運(yùn)行控制程序的◆職工是否認(rèn)識(shí)運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)?履行情況◆實(shí)際動(dòng)作是否嚴(yán)格按程序履行？是否超越控制界線？◆是否按要求記錄?有關(guān)的運(yùn)行記錄是否證明其恪守程序?◆是否向供方和承包方通告了與他們所提供的產(chǎn)品和效勞有關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康平安信息？◆對(duì)供方和承包方的環(huán)境/OHS影響是否進(jìn)行了有效監(jiān)督？◆噪音管束WI/PE/◆車(chē)間及廠界噪音排放標(biāo)準(zhǔn)是多少？023?噪主要噪聲污染源有哪些？音管束◆噪聲防治設(shè)備和方法有哪些？規(guī)定?◆有無(wú)社區(qū)居民投訴？◆化學(xué)品管束WI/PE/◆化學(xué)品的保留狀況怎樣？023?化◆是否按要求使用化學(xué)品？學(xué)品管◆使用中是否存大滲漏情況？制規(guī)◆有無(wú)防火、防溢等舉措？定?注1：文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結(jié)果記錄"欄：吻合○,輕微不吻合△，嚴(yán)重不吻合×(有不吻合時(shí)要記錄憑證，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn))。

文件現(xiàn)場(chǎng)結(jié)果記錄查閱檢查√√√√√√√√√√√√√√√√√√續(xù)表41受審核部門(mén)：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審批準(zhǔn)那么：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001,體系文件、合用法律法例審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否參照檢查方法檢查一體化ISO9001ISO14001OHSAS18001合用文件提問(wèn)文件現(xiàn)場(chǎng)結(jié)果記錄條款條款條款條款查閱檢查7.74.4。64。4.6◆職業(yè)病防治◆公司哪些活動(dòng)易誘發(fā)職業(yè)??？√√環(huán)境、職運(yùn)行控制運(yùn)行控制◆有無(wú)職業(yè)病防治方法√業(yè)健康◆荒棄物管理WI/PE/◆污染源及荒棄物種類(lèi)有哪些？怎樣√√安全運(yùn)02?廢控制？行控制棄物管◆確認(rèn)是否向土地拋棄荒棄物，假定有，√制規(guī)那么是否在規(guī)定范圍內(nèi)？定?◆是否有危險(xiǎn)荒棄物？如有,那么怎樣控√√制？◆污水管理WI/PE/◆污水法定排放標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)部排放標(biāo)準(zhǔn)√026?廢是多少？水管束◆污水排放源有哪些？√規(guī)定?◆有無(wú)工廠內(nèi)外排水管網(wǎng)圖〔邊界、√排放口、最終排放點(diǎn)、地下滲透點(diǎn)等)？◆廢水辦理設(shè)備及其運(yùn)行狀況怎樣？◆污水中有無(wú)法定有害物質(zhì)？如有，√怎樣控制？√◆污水池有無(wú)滲漏的可能性？√◆荒棄管理WI/PE/◆大氣污染源〔煙、塵排放〕有哪些？√027?大◆受審核部門(mén)的大氣污染源有哪些？√氣污染控制情況怎樣？管束規(guī)◆確認(rèn)大氣污染防治及其他法律法例√定?等是否明確?注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄〞欄:吻合○，輕微不吻合△，嚴(yán)重不吻合×〔有不吻合時(shí)要記錄憑證，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)〕。續(xù)表42受審核部門(mén):編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審批準(zhǔn)那么：ISO9001,ISO14001，OHSAS18001，體系文件、合用法律法例審核日期：審核員：一體化管理體系要求是否參照檢查方法檢查ISO9001ISO14001OHSAS18001一體化檢查內(nèi)容文件提問(wèn)文件現(xiàn)場(chǎng)結(jié)果記錄條款條款條款條款合用查閱檢查7.74.4。64.4。6環(huán)境、職運(yùn)行控制運(yùn)行控制業(yè)健康安全運(yùn)行控制7.84。4.74.4。7應(yīng)急準(zhǔn)應(yīng)急準(zhǔn)備應(yīng)急準(zhǔn)備和備和響和響應(yīng)響應(yīng)應(yīng)

◆能源、資源管理WI/PE/028?能源資源管理規(guī)定?◆組織中已識(shí)其他潛在事件或緊迫情況有哪些？◆是否成立了應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序◆依據(jù)程序作出響應(yīng)，可否防備或減少環(huán)境、職業(yè)健康平安風(fēng)險(xiǎn)

◆有無(wú)必須申報(bào)登記的大氣污染物√√排放？◆有無(wú)節(jié)儉能源、資源的規(guī)定?√◆采取了哪些節(jié)儉能源、資源的措√施？◆組織、部門(mén)中可能產(chǎn)生潛在事件或√緊迫情況的設(shè)備、場(chǎng)所、活動(dòng)是否得到明確？◆可能發(fā)生的事故或緊迫狀態(tài)是什√么?◆過(guò)去是否發(fā)生過(guò)？√◆一旦發(fā)生會(huì)產(chǎn)生怎樣的環(huán)境、職業(yè)√健康平安風(fēng)險(xiǎn)?◆是否有程序?√◆程序中是否規(guī)定了確定潛在事故√或緊迫情況的內(nèi)容？◆是否針對(duì)潛在事故和緊迫情況規(guī)√定了處理對(duì)策？◆針對(duì)事故和緊迫狀態(tài)采取的對(duì)策√可否起到作用?◆對(duì)策是怎樣確定的?是否經(jīng)過(guò)論證?√◆是否有明確的處理程序、方法、措施和組織領(lǐng)導(dǎo)？√注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄〞欄：吻合○，輕微不吻合△,嚴(yán)重不吻合×(有不吻合時(shí)要記錄憑證，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)).續(xù)表43受審核部門(mén)：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審批準(zhǔn)那么：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001，體系文件、合用法律法例審核日期：審核員：一體化管理體系要求是否參照檢查方法檢查ISO9001ISO14001OHSAS18001一體化檢查內(nèi)容文件文件現(xiàn)場(chǎng)條款條款條款條款合用提問(wèn)結(jié)果記錄查閱