煤礦物資供應(yīng)整改方案（二）

煤礦物資供應(yīng)整改方案（二）_?__龍華煤?業(yè)有限責(zé)任?公司第二季?度物資供應(yīng)?檢查整改?方案分管?領(lǐng)導(dǎo)：負(fù)?責(zé)人：_?__龍華煤?業(yè)有限責(zé)任?公司日期?：___年?___月_?__日_?__年__?_月一、?工作目標(biāo)?為認(rèn)真落實(shí)?上級(jí)現(xiàn)場處?理決定，及?時(shí)針對標(biāo)準(zhǔn)?認(rèn)真整改，?確保我礦各?項(xiàng)物資供應(yīng)?管理制度貫?徹落實(shí)，不?斷強(qiáng)化系統(tǒng)?管控力度，?持續(xù)提升物?資供應(yīng)系統(tǒng)?管理和服務(wù)?水平，切實(shí)?保護(hù)公司利?益不受損失?，謀求企業(yè)?經(jīng)濟(jì)效益最?大化。二?、___機(jī)?構(gòu)為加強(qiáng)?整改工作的?落實(shí)及力度?，改善安全?生產(chǎn)條件，?特成立以閆?總為組長的?整改領(lǐng)導(dǎo)小?組，全面負(fù)?責(zé)督促協(xié)調(diào)?這次整改工?作。組長?：閆立偉?成員：岳彩?嶺齊山山王?英楊新菊何?濤王孫生?三、整改時(shí)?間（分五個(gè)?階段整改時(shí)?間一個(gè)月）?1、供應(yīng)?管理體制與?機(jī)制建設(shè)為?第一階段?2、物資需?求計(jì)劃管理?為第二階段?3、合同?管理為第三?階段4、?物資采購管?理第四階段?5、倉儲(chǔ)?管理第五階?段四、整?改方案1?、供應(yīng)管理?體制與機(jī)制?建設(shè)整改?整改方案：?按照永貴能?源要求，實(shí)?行分權(quán)制衡?的管理體制?，體制架?構(gòu)科學(xué)合理?、職責(zé)明確?，并行文下?發(fā)執(zhí)行。在?閆總的指導(dǎo)?下針對供應(yīng)?管理與機(jī)制?建設(shè)的不足?做了補(bǔ)充，?供應(yīng)部成員?針對個(gè)人崗?位簽訂承諾?書。龍華?煤業(yè)雙保_?__結(jié)構(gòu)圖?組長：艾?克中雙保負(fù)?責(zé)人：閆立?偉成員：岳?彩嶺成員：?崔立勇責(zé)任?人：閆立偉?整改期限?：___月?一日落實(shí)情?況：已落實(shí)?2、物資?需求計(jì)劃管?理整改整?改措施。所?有物資采購?實(shí)行計(jì)劃管?理，供應(yīng)部?門統(tǒng)一匯總?，簽章手續(xù)?齊全后，按?程序報(bào)永貴?能源物資供?應(yīng)管理中心?審批，根據(jù)?批復(fù)權(quán)限實(shí)?施采購。使?用單位所報(bào)?原始計(jì)劃，?供應(yīng)部門匯?總上報(bào)的計(jì)?劃，物資供?應(yīng)管理中心?的計(jì)劃批復(fù)?等紙質(zhì)版、?電子版資料?要按月度及?時(shí)整理歸檔?。責(zé)任人?：岳彩嶺?整改期限：?___月十?五日落實(shí)?情況：正在?落實(shí)3、?合同管理?整改措施：?1、除搶?險(xiǎn)救災(zāi)外，?所有物資采?購與供應(yīng)商?簽訂合同后?方可安排供?貨并結(jié)算。?2、合同?必須根據(jù)物?資采購結(jié)果?審批簽訂，?與招議標(biāo)文?件、現(xiàn)場澄?清等招標(biāo)資?料一致，發(fā)?生重大偏離?必須按相關(guān)?程序報(bào)批后?方可簽訂合?同。3、?對于技術(shù)性?較強(qiáng)的物資?，應(yīng)簽訂技?術(shù)協(xié)議，對?技術(shù)參數(shù)、?供貨范圍進(jìn)?行明確約定?，作為合同?重要附件。?4、合同?條款使用統(tǒng)?一、標(biāo)準(zhǔn)?模板，內(nèi)容?規(guī)范、嚴(yán)密?，無明顯對?我方不利法?律風(fēng)險(xiǎn)和漏?洞。5、?合同簽訂前?須由供應(yīng)部?門、使用單?位、技術(shù)部?門、財(cái)務(wù)部?門、監(jiān)督部?門等會(huì)審會(huì)?簽；會(huì)簽單?須列明合同?主要事項(xiàng)，?如對方當(dāng)事?人、標(biāo)的物?名稱、型號(hào)?、數(shù)量、總?價(jià)款、交貨?期、付款條?件等內(nèi)容。?6、合同?及技術(shù)協(xié)議?須經(jīng)法人代?表或法人授?權(quán)代表簽字?審批后方可?加蓋單位公?章或合同章?生效。7?、合同變更?、解除應(yīng)采?用書面形式?，收集齊全?并嚴(yán)格__?_相關(guān)證明?資料，按程?序進(jìn)行審批?，經(jīng)雙方簽?字蓋章確認(rèn)?后執(zhí)行。?8、合同履?行發(fā)生糾紛?的，應(yīng)在法?律或監(jiān)督部?門指導(dǎo)下，?積極采取措?施規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)?或減少損失?，及時(shí)收集?并妥善保管?證據(jù)材料以?備訴訟用，?處理完畢后?應(yīng)寫出情況?說明附合同?歸檔。9?、合同歸檔?管理科學(xué)、?規(guī)范，合同?簽訂后__?_周內(nèi)，應(yīng)?與招議標(biāo)資?料一并歸檔?，建立健全?合同臺(tái)賬，?做到歸檔及?時(shí)，編號(hào)唯?一，資料完?備，存放有?序，檢索方?便；招議標(biāo)?原始資料須?按一定順序?整理歸檔、?保存完整。?責(zé)任人：?岳彩嶺整?改期限：_?__月二日?落實(shí)情況?：已落實(shí)?4、物資采?購管理整?改措施：?1、嚴(yán)格按?采購權(quán)限實(shí)?施采購，無?越權(quán)采購行?為，無串標(biāo)?、圍標(biāo)現(xiàn)象?。2、_?__招議標(biāo)?前，按規(guī)范?格式編制招?議標(biāo)申請（?計(jì)劃、方案?等），物資?名稱、規(guī)格?型號(hào)、數(shù)量?、估價(jià)、擬?入圍供應(yīng)商?等關(guān)鍵信息?完整、準(zhǔn)確?，并報(bào)本單?位招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)?小組審批。?3、選擇?議價(jià)的項(xiàng)目?，必須符合?規(guī)定的議價(jià)?條件，并在?議價(jià)申請中?充分說明理?由，且議價(jià)?前須做好市?場詢價(jià)工作?。4、招?標(biāo)項(xiàng)目，參?與投標(biāo)廠商?不得少于三?家，否則視?為廢標(biāo)，重?新選擇入圍?廠家___?招標(biāo)；參與?投標(biāo)廠家必?須與原邀請?廠家名稱一?致，不一致?的必須有相?關(guān)說明或授?權(quán)。5、?長期協(xié)議、?代儲(chǔ)代銷協(xié)?議到期或購?進(jìn)已采購過?的單批次物?資時(shí)，應(yīng)重?新___招?標(biāo)或特殊情?況按規(guī)定程?序辦理，不?得直接續(xù)簽?合同或借機(jī)?擴(kuò)大合同標(biāo)?的范圍。?6、相同規(guī)?格型號(hào)的物?資采購價(jià)格?與省內(nèi)其他?子公司價(jià)差?合理。7?、嚴(yán)格按照?永貴能源物?資采購管理?辦法規(guī)定的?方式進(jìn)行采?購（特殊情?況專項(xiàng)報(bào)批?），合理選?擇采購方式?，各類采購?方式按規(guī)定?流程操作，?程序規(guī)范，?手續(xù)齊全。?責(zé)任人：?岳彩嶺整?改期限：_?__月一日?落實(shí)情況?：已落實(shí)?5、倉儲(chǔ)管?理整改措?施：庫房空?間布局合理?，物資分類?分區(qū)儲(chǔ)存，?其中貴重物?資、危險(xiǎn)品?等特殊物資?專倉專儲(chǔ)；?入庫物資及?時(shí)上架、堆?碼，按照?“四號(hào)定位?”、“五五?擺放”、“?三條線一頭?齊”的要求?，擺放有序?、