企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)課件

企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)XXXX年

XX月1企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)XXXX年X1企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)單位：日期： 總分：評(píng)估指標(biāo)評(píng)估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)行要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法評(píng)估記錄扣分1.企業(yè)應(yīng)建立雙重預(yù)防體系1.未以正式文件（紅頭文件）明確建立企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的，扣0.2

分。企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的組成人員不全面，缺一個(gè)崗位扣

0.2

分；企業(yè)主要負(fù)責(zé)人未擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的，扣

0.5

分。未明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人、重要崗位人員及辦事機(jī)構(gòu)雙重預(yù)防體系建設(shè)職責(zé)的，一項(xiàng)不符合扣

0.2

分。未制定雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案的，扣

0.5

分。雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案未明確實(shí)施時(shí)間、責(zé)任人與分工、工作任務(wù)、階段性目標(biāo)等，一項(xiàng)不符合扣

0.2

分。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人及各崗位人員未履行雙重預(yù)防體系建設(shè)職責(zé)查文件：建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)；領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)組下發(fā)的正式文件、企成人員應(yīng)包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)業(yè)建立的安全生產(chǎn)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)任和安全管理制度。責(zé)人及重要崗位人員；企業(yè)查閱雙重預(yù)防體系建主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職設(shè)實(shí)施方案和相關(guān)記務(wù)，全面負(fù)責(zé)企業(yè)體系建設(shè)。錄等，并核對(duì)實(shí)施情基本要求組織機(jī)構(gòu)2.企業(yè)應(yīng)在領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成立文況。（8

分）（2

分）件中明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，詢問：分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分及重要崗位人員雙重預(yù)防體管負(fù)責(zé)人及各層級(jí)、系建設(shè)應(yīng)履行的職責(zé)。各崗位人員是否掌握3.企業(yè)應(yīng)制定雙重預(yù)防體系雙重預(yù)防體系建設(shè)基建設(shè)實(shí)施方案，明確工作分本要求及應(yīng)履行的主工、工作目標(biāo)、實(shí)施步驟、要職責(zé)。工作任務(wù)、進(jìn)度安排等。2企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)單位：日期： 總23評(píng)估指標(biāo)評(píng)估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)行要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法評(píng)估記錄扣分的，每人次扣

0.2

分。否決項(xiàng)：未建立雙重預(yù)防體系組織機(jī)構(gòu)，且未明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員相關(guān)職責(zé)的，評(píng)估不通過。未制定實(shí)施方案的評(píng)估不通過。全員培訓(xùn)（2

分）企業(yè)應(yīng)制定雙重預(yù)防體系培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)學(xué)時(shí)、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、評(píng)估方式、相關(guān)獎(jiǎng)懲等。應(yīng)分層次、分階段組織進(jìn)行雙重預(yù)防體系的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。培訓(xùn)結(jié)束須進(jìn)行閉卷考試，考試結(jié)果應(yīng)記入培訓(xùn)檔案。企業(yè)未制定雙重預(yù)防體系培訓(xùn)計(jì)劃或計(jì)劃不具體的，扣

0.5

分。培訓(xùn)記錄、檔案不詳實(shí)或培訓(xùn)記錄無(wú)效果評(píng)價(jià)，無(wú)簽到表，無(wú)教材或課件、教師等相關(guān)記錄的，扣

0.5

分。未分層次、分階段對(duì)全員進(jìn)行雙重預(yù)防體系培訓(xùn)，缺少部門/崗位的一項(xiàng)扣0.2

分。4.培訓(xùn)結(jié)束未組織進(jìn)行閉卷考試或考試內(nèi)容無(wú)針對(duì)性、流于形式的，扣

0.5

分。5.未明確雙重預(yù)防體系培訓(xùn)評(píng)估方式、獎(jiǎng)懲規(guī)定的，扣

0.2

分。查資料：培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)教育記錄與檔案。查閱《安全培訓(xùn)教育制度》或《獎(jiǎng)懲管理制度》。抽查問詢：1.隨機(jī)抽查、問詢各層級(jí)、各崗位人員是否掌握雙重預(yù)防體系培訓(xùn)內(nèi)容。3評(píng)估指標(biāo)評(píng)估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)行要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法評(píng)估記錄扣分34評(píng)估指標(biāo)評(píng)估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)行要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法評(píng)估記錄扣分否決項(xiàng)：抽查

1-10%

但不少于

5

名相關(guān)崗位人員,5

人及以上或超過半數(shù)未掌握企業(yè)雙重預(yù)防體系培訓(xùn)內(nèi)容，評(píng)估不予通過。2.企業(yè)負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人是否明確本企業(yè)的重大風(fēng)險(xiǎn)、雙重預(yù)防體系建設(shè)、運(yùn)行流程。體系文件（2

分）企業(yè)應(yīng)制定符合雙重預(yù)防體系建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求的安全生產(chǎn)責(zé)任制、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、隱患排查治理制度、運(yùn)行考核制度、崗位安全操作規(guī)程等體系文件。體系文件應(yīng)符合企業(yè)實(shí)際、具有可操作性，并傳達(dá)至各部門/崗位。未制定全覆蓋安全生產(chǎn)責(zé)任制，扣

1分。未制定《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度》扣

1

分。未制定《隱患排查治理制度》扣

1

分?！督逃嘤?xùn)制度》未包含雙重預(yù)防體系內(nèi)容的，扣

0.5

分。未制定《雙重預(yù)防體系運(yùn)行考核制度》或未規(guī)定運(yùn)行評(píng)估內(nèi)容，扣

0.5

分。未制定各崗位安全操作規(guī)程，扣

0.5分。各項(xiàng)制度不符合企業(yè)實(shí)際、不具有可操作性的，一項(xiàng)內(nèi)容不符合扣

0.2

分。制度未傳達(dá)到各部門/崗位的，發(fā)現(xiàn)一個(gè)部門/崗位扣

0.2

分。查資料：安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、崗位安全操作規(guī)程等體系文件文本。制度發(fā)放或傳達(dá)記錄?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：工作崗位是否已獲取有效的安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度、崗位安全操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文4評(píng)估指標(biāo)評(píng)估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)行要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法評(píng)估記錄扣分45評(píng)估指標(biāo)評(píng)估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)行要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法評(píng)估記錄扣分件。1.《雙重預(yù)防體系運(yùn)行考核制度》內(nèi)容查資料：1.企業(yè)應(yīng)在雙重預(yù)防體系運(yùn)不具體，未明確考核獎(jiǎng)懲的標(biāo)準(zhǔn)、頻次、1.《雙重預(yù)防體系運(yùn)行考核制度中明確考核獎(jiǎng)懲方式方法，未將評(píng)估結(jié)果與員工工資薪行考核制度》。的標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式方法等，酬（或獎(jiǎng)金）相掛鉤的，每項(xiàng)扣

0.5

分。2.雙重預(yù)防體系考核責(zé)任考核并將評(píng)估結(jié)果與員工工資薪2.未根據(jù)雙重預(yù)防體系評(píng)估結(jié)果落實(shí)獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲記錄，相關(guān)財(cái)務(wù)、（2

分）酬（或獎(jiǎng)金）掛鉤。懲的，一項(xiàng)不符合扣

0.5

分。工資（或獎(jiǎng)金）發(fā)放2.應(yīng)落實(shí)雙重預(yù)防體系運(yùn)行否決項(xiàng)：記錄?？己酥贫龋鶕?jù)雙重預(yù)防體未建立《雙重預(yù)防體系運(yùn)行考核制度》系評(píng)估結(jié)果予以獎(jiǎng)懲?；蛟u(píng)估內(nèi)容，或未有效落實(shí)的，評(píng)估不通過。1.應(yīng)按照《導(dǎo)則》或行業(yè)規(guī)1.未建立安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單，扣

0.5

分。查資料、查信息系統(tǒng)：范要求，建立安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單未包含所有作業(yè)活動(dòng)和1.作業(yè)活動(dòng)清單。單。設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的，缺一項(xiàng)扣

0.2

分。2.設(shè)備設(shè)施清單。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定2.作業(yè)活動(dòng)清單應(yīng)覆蓋企業(yè)2.未建立作業(yè)活動(dòng)清單，扣

0.5

分。清3.安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單。（2

分）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中各類作業(yè)活單未涵蓋主要作業(yè)活動(dòng)的，缺一項(xiàng)扣

0.2查現(xiàn)場(chǎng)：動(dòng)。分。通過分析工藝流程、3.設(shè)備設(shè)施類清單應(yīng)覆蓋企3.未建立設(shè)備設(shè)施清單，扣

0.5

分。清生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)判斷是否遺風(fēng)險(xiǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中涉及的設(shè)單未涵蓋主要設(shè)備、設(shè)施的，缺一項(xiàng)扣漏主要作業(yè)活動(dòng)、設(shè)5評(píng)估指標(biāo)評(píng)估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)行要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法評(píng)估記錄扣分56評(píng)估指標(biāo)評(píng)估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)行要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法評(píng)估記錄扣分分級(jí)管控（30

分）備、設(shè)施。0.2

分。4.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分、確定不符合劃分原則（不合理）的，一項(xiàng)扣

0.2

分。否決項(xiàng)：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有明顯遺漏或有

10%劃分不符合劃分原則和企業(yè)實(shí)際的，評(píng)估不通過。備設(shè)施。危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析（5

分）企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)部門、班組、崗位人員進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析。針對(duì)作業(yè)活動(dòng)清單，采用合理的辨識(shí)方法對(duì)每個(gè)作業(yè)活動(dòng)及作業(yè)步驟進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析。針對(duì)設(shè)備設(shè)施類清單，采用合理的辨識(shí)方法進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析。未按照工作危害分析法或適用的辨識(shí)方法針對(duì)作業(yè)活動(dòng)清單逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析的，缺一項(xiàng)扣

0.5

分。作業(yè)活動(dòng)、作業(yè)步驟、危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析不準(zhǔn)確、重要危險(xiǎn)源遺漏不符合

GB/T13861內(nèi)容的，一項(xiàng)不符合扣

0.2

分。未按照安全檢查表法或適用的辨識(shí)方法針對(duì)設(shè)備設(shè)施清單逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析，缺一項(xiàng)扣

0.5

分。設(shè)備設(shè)施檢查項(xiàng)目、重要檢查標(biāo)準(zhǔn)、危險(xiǎn)源辨識(shí)、分

析

不

準(zhǔn)

確

、

危

險(xiǎn)

源

遺

漏

不

符

合GB/T13861

內(nèi)容的，一項(xiàng)不符合扣

0.2分。查資料、查信息系統(tǒng)：1.作業(yè)活動(dòng)分析評(píng)價(jià)記錄。2.設(shè)備設(shè)施分析評(píng)價(jià)記錄。詢問：詢問主要崗位人員參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析情況。崗位人員是否了解本崗位存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及其危害后果（事故類型），6評(píng)估指標(biāo)評(píng)估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)行要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法評(píng)估記錄扣分67評(píng)估指標(biāo)評(píng)估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)行要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法評(píng)估記錄扣分否決項(xiàng)：危險(xiǎn)源辨識(shí)有

10%不準(zhǔn)確的或重要危險(xiǎn)源遺漏，評(píng)估不通過。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（5

分）企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)符合《企業(yè)

安

全

風(fēng)

險(xiǎn)

評(píng)

估

規(guī)

范

》（DB41/T

1646-2018）、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際。參與評(píng)價(jià)人員應(yīng)熟知企業(yè)情況、掌握評(píng)價(jià)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，合理評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)級(jí)別正確。企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)不符合《企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估規(guī)范》（DB41/T

1646-2018）要求或企業(yè)未結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的，扣

0.5

分。評(píng)價(jià)人員不熟悉評(píng)價(jià)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)或者風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)取值不合理（偏低）、評(píng)價(jià)級(jí)別不準(zhǔn)確，未依照從嚴(yán)從高原則進(jìn)行評(píng)價(jià)的，一項(xiàng)不符合扣

0.2

分。應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定為重大風(fēng)險(xiǎn)的，一項(xiàng)不符合扣

0.5

分。未按照

GB6441-1986

標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行事故類型描述或事故后果與作業(yè)步驟、檢查項(xiàng)目以及危險(xiǎn)源無(wú)因果關(guān)系、邏輯關(guān)系的，每項(xiàng)扣

0.2

分。否決項(xiàng)：應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定為重大風(fēng)查資料、查信息系統(tǒng)：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。工作危害分析及安全檢查表分析等分析記錄。詢問：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、崗位人員是否掌握企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容。相關(guān)崗位人員是否熟知風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)規(guī)則并進(jìn)行正確的評(píng)價(jià)。7評(píng)估指標(biāo)評(píng)估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)行要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法評(píng)估記錄扣分78評(píng)估指標(biāo)評(píng)估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)行要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法評(píng)估記錄扣分險(xiǎn)，存在一項(xiàng)的，評(píng)估不通過。安全風(fēng)險(xiǎn)圖（3

分）安全風(fēng)險(xiǎn)圖包括企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分布圖和企業(yè)作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖。在企業(yè)總平面布置圖上采用不同顏色的圖標(biāo)準(zhǔn)確標(biāo)出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源中心所在位置，標(biāo)明具體名稱。至少顯示出風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源，但各級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)數(shù)量及總數(shù)應(yīng)以圖示的形式給出。企業(yè)作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖包括企業(yè)各類崗位或作業(yè)活動(dòng)固有風(fēng)險(xiǎn)比較柱狀圖和采取了管控措施后的現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)比較柱狀圖。企業(yè)作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖安全風(fēng)險(xiǎn)圖數(shù)量不夠，缺少一張扣

0.5分。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源標(biāo)注情況與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果不一致，扣

0.5

分；標(biāo)注位置錯(cuò)誤，或名稱標(biāo)注缺失或錯(cuò)誤，出現(xiàn)一處扣

0.2分；標(biāo)識(shí)大小不一，形式不規(guī)范，扣

0.2分。作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分值與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果不一致，扣

0.5

分；作業(yè)活動(dòng)名稱不規(guī)范，出現(xiàn)一條扣

0.2

分；作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖不足

5

項(xiàng)，或格式不規(guī)范，扣

0.2

分。否決項(xiàng)：風(fēng)險(xiǎn)分布圖中重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源與企業(yè)實(shí)際情況嚴(yán)重不符的。查資料或信息系統(tǒng)：1.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分布圖。企業(yè)作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖。對(duì)照“兩清單”進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)核對(duì)。查現(xiàn)場(chǎng)：現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)圖中重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源標(biāo)注位置是否與現(xiàn)場(chǎng)一致。8評(píng)估指標(biāo)評(píng)估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)行要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法評(píng)估記錄扣分89評(píng)估指標(biāo)評(píng)估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)行要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法評(píng)估記錄扣分將風(fēng)險(xiǎn)分值最高的不少于

5項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)以柱狀圖的形式進(jìn)行比較。風(fēng)險(xiǎn)控制措施（6

分）崗位人員應(yīng)從工程技術(shù)、管理、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面，針對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源，提出風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并經(jīng)過企業(yè)相關(guān)程序評(píng)審確定，控制措施應(yīng)與實(shí)際相符，具有可操作性并得到有效落實(shí)?？刂拼胧┡c潛在的危險(xiǎn)源及事故后果無(wú)對(duì)應(yīng)關(guān)系、無(wú)針對(duì)性或與實(shí)際不符、可操作性較差、未有效落實(shí)、有遺漏的，一項(xiàng)不符合扣0.5分。各專業(yè)技術(shù)人員、主要崗位人員未參與控制措施制定的，每人次扣

0.2

分。3.企業(yè)未按程序組織進(jìn)行控制措施評(píng)審確定的，扣

1

分。否決項(xiàng)：核查控制措施，10%及以上控制措施與潛在的危險(xiǎn)源及事故后果無(wú)對(duì)應(yīng)關(guān)系、無(wú)針對(duì)性或與實(shí)際不相符、不具有可操作性、未有效落實(shí)、管控措施缺失的，評(píng)估不通過。查資料、查信息系統(tǒng)：檢查控制措施制定過程，是否全員參與并經(jīng)過評(píng)審確定，控制措施是否全面、無(wú)疏漏、可操作性強(qiáng)并有效落實(shí)。現(xiàn)場(chǎng)檢查：核查崗位人員是否掌握自身崗位相關(guān)控制措施。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控1.

企業(yè)應(yīng)結(jié)合機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的1.風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求或風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)與企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置不相符查資料、查信息系統(tǒng)：工作危害分析記錄、9評(píng)估指標(biāo)評(píng)估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)行要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法評(píng)估記錄扣分910評(píng)估指標(biāo)評(píng)估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)行要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法評(píng)估記錄扣分（5

分）管控層級(jí)。的，扣

0.5

分。安全檢查表分析記2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原則，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的管控層2.各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源未根據(jù)管控層級(jí)確定責(zé)任部門及人員，落實(shí)管控責(zé)任的，錄、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單等資料。級(jí)，落實(shí)管控責(zé)任?；蜇?zé)任部門及人員專業(yè)不全，未覆蓋其詢問：他相關(guān)專業(yè)的，每項(xiàng)扣

0.2

分。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部3.較大及以上風(fēng)險(xiǎn)（點(diǎn)）的公司級(jí)管控門負(fù)責(zé)人、崗位人員責(zé)任人只有分管安全負(fù)責(zé)人，未按管控是否清楚應(yīng)管控的風(fēng)措施實(shí)施分專業(yè)負(fù)責(zé)的，每項(xiàng)扣

0.2

分。險(xiǎn)及相關(guān)控制措施。3.抽查企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門（或車間）負(fù)責(zé)人、崗位人員，未掌握相應(yīng)管控風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容的，每人次扣

0.2

分。否決項(xiàng)：根據(jù)相關(guān)記錄文件，抽查

1-10%但不少于

5

名相關(guān)崗位人員,5

人及以上或超過半數(shù)未掌握本崗位應(yīng)管控風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)控制措施的，評(píng)估不予通過。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管1.企業(yè)應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控1.未建立作業(yè)活動(dòng)類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清查資料、查信息系統(tǒng)：控清單清單，清單應(yīng)由企業(yè)組織相單，扣

0.5

分。1.作業(yè)活動(dòng)類風(fēng)險(xiǎn)分（2

分）關(guān)部門、崗位人員按程序評(píng)2.未建立設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清級(jí)管控清單。10評(píng)估指標(biāo)評(píng)估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)行要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法評(píng)估記錄扣11評(píng)估指標(biāo)評(píng)估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)行要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法評(píng)估記錄扣分審，并由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審單，扣

0.5

分。2.設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)分核通過后發(fā)布。3.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中內(nèi)容及格式不符級(jí)管控清單。2.

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單的形合《導(dǎo)則》等標(biāo)準(zhǔn)要求的，每項(xiàng)扣

0.23.

查閱評(píng)審評(píng)價(jià)記式、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要分。錄。求。4.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單未經(jīng)企業(yè)組織相關(guān)4.查閱清單簽發(fā)頁(yè)。部門、崗位人員按程序評(píng)審的，每項(xiàng)扣0.2

分。5.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單未經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審定發(fā)布的，每項(xiàng)扣

0.2

分。否決項(xiàng)：企業(yè)未建立設(shè)備設(shè)施類或作業(yè)活動(dòng)類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單的，評(píng)估不予通過。11評(píng)估指標(biāo)評(píng)估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)行要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法評(píng)估記錄扣12評(píng)估指標(biāo)評(píng)估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)行要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法評(píng)估記錄扣分風(fēng)險(xiǎn)告知（2

分）企業(yè)應(yīng)制作發(fā)放《崗位風(fēng)險(xiǎn)管控應(yīng)知應(yīng)會(huì)卡》《崗位事故應(yīng)急處置卡》等告知企業(yè)員工及相關(guān)方主要風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容。對(duì)存在重大風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志。應(yīng)組織各層級(jí)、各崗位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果的告知培訓(xùn)。未制作發(fā)放《崗位風(fēng)險(xiǎn)管控應(yīng)知應(yīng)會(huì)卡》或《崗位事故應(yīng)急處置卡》均扣

1分。風(fēng)險(xiǎn)告知內(nèi)容不符合要求的，每少一項(xiàng)扣

0.2

分。告知地點(diǎn)不當(dāng)，每處扣

0.2

分。無(wú)培訓(xùn)記錄，扣

0.2

分。查文件：風(fēng)險(xiǎn)告知相關(guān)文件告知方式及內(nèi)容培訓(xùn)記錄等資料現(xiàn)場(chǎng)檢查：安全風(fēng)險(xiǎn)告欄及安全警示標(biāo)志、監(jiān)測(cè)或預(yù)警設(shè)施。檢查崗位作業(yè)人員持卡情況。隱患排查治理(36

分)編制隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單（7

分）企業(yè)應(yīng)編制符合企業(yè)實(shí)際的隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單。隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單內(nèi)容包括：排查內(nèi)容、排查標(biāo)準(zhǔn)、排查方法、排查周期、排查責(zé)任等。企業(yè)應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況，編制相應(yīng)層級(jí)（公司級(jí)、部門級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)）的隱企業(yè)未結(jié)合實(shí)際情況編制隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單的，扣

3

分。隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單未包括排查內(nèi)容、排查標(biāo)準(zhǔn)、排查方法、排查周期、排查責(zé)任等內(nèi)容，每項(xiàng)扣

0.5

分。未結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，編制相關(guān)層級(jí)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單的，每缺一個(gè)層級(jí)扣1

分?；A(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目不全、排查查資料、查信息系統(tǒng)：查相關(guān)層級(jí)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單12評(píng)估指標(biāo)評(píng)估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)行要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法評(píng)估記錄扣13評(píng)估指標(biāo)評(píng)估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)行要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法評(píng)估記錄扣分患排查標(biāo)準(zhǔn)清單。4.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單排查內(nèi)容應(yīng)包含風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及控制措施。標(biāo)準(zhǔn)不具體的，每項(xiàng)扣

0.5

分。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單排查內(nèi)容，未包含各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及控制措施的，每項(xiàng)扣

0.5

分。相關(guān)排查方法、組織級(jí)別、排查標(biāo)準(zhǔn)、排查周期等不符合安全標(biāo)準(zhǔn)化要求的，每項(xiàng)扣

0.5

分。否決項(xiàng)：未編制企業(yè)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單的，評(píng)估不予通過。確定排查計(jì)劃（4

分）企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定全年隱患排查計(jì)劃，明確各類型隱患排查的排查時(shí)間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級(jí)別及排查人員等。未制定隱患排查計(jì)劃，或企業(yè)安全檢查計(jì)劃中未包含隱患排查內(nèi)容的，扣

2分。排查計(jì)劃內(nèi)容不全，缺一項(xiàng)扣

0.5

分。查資料、查信息系統(tǒng)：隱患排查計(jì)劃等資料隱患排查實(shí)施（11

分）1.企業(yè)應(yīng)按照排查計(jì)劃，結(jié)合安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)，由各組織級(jí)別分別按要求組抽查各組織級(jí)別隱患排查記錄表或安全檢查表，缺一項(xiàng)扣

1

分。各組織層級(jí)未按隱患排查計(jì)劃組織隱查資料、查信息系統(tǒng)：隱患排查表、排查記錄、隱患登記表等記13評(píng)估指標(biāo)評(píng)估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)行要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法評(píng)估記錄扣14評(píng)估指標(biāo)評(píng)估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)行要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法評(píng)估記錄扣分織隱患排查，并及時(shí)、準(zhǔn)確填寫相關(guān)排查記錄。隱患排查類型、周期、實(shí)施主體應(yīng)符合通則、細(xì)則等標(biāo)準(zhǔn)的要求。查出的不能立即整改或危害較高的隱患應(yīng)記錄詳實(shí)，如條件允許應(yīng)保留影像資料?；寂挪?，缺一項(xiàng)扣

1

分。3.排查記錄不詳實(shí)的，隱患信息填寫不準(zhǔn)確、不全面的，隱患排查表存在漏項(xiàng)未排查的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣

1

分。否決項(xiàng)：存在任意管控層級(jí)現(xiàn)場(chǎng)隱患排查未運(yùn)行，評(píng)估不予通過。偽造記錄，弄虛作假，排查流于形式的，評(píng)估不予通過。錄現(xiàn)場(chǎng)檢查：核查項(xiàng)目與標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)果與現(xiàn)場(chǎng)的一致性。一般事故隱患治理（6

分）隱患排查結(jié)束后，對(duì)于當(dāng)場(chǎng)不能立即整改的，由隱患排查組織部門下達(dá)隱患整改通知，并填寫如下內(nèi)容：隱患描述、隱患等級(jí)、建議整改措施、治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人、治理期限等內(nèi)容。并以適當(dāng)方式向從業(yè)人員告知隱患信息。隱患存在單位在實(shí)施隱患未及時(shí)告知隱患排查結(jié)果，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣

0.5

分。針對(duì)查出的事故隱患未及時(shí)下發(fā)隱患整改通知單，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣

0.5

分。隱患整改通知單內(nèi)容不全，缺一項(xiàng)扣0.5

分。隱患治理單位未按期完成整改，缺一項(xiàng)扣

0.5

分。隱患整改后未對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)收并簽字的，一項(xiàng)扣

0.5

分。查資料、查信息系統(tǒng)：隱患通報(bào)。隱患整改通知單。隱患排查治理臺(tái)賬。14評(píng)估指標(biāo)評(píng)估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)行要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法評(píng)估記錄扣15評(píng)估指標(biāo)評(píng)估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)行要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法評(píng)估記錄扣分治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的原6.隱患排查表、整改通知單及隱患治理因進(jìn)行分析，制定可靠的治臺(tái)賬信息不對(duì)應(yīng)的，一項(xiàng)扣

1

分。理措施和應(yīng)急措施或預(yù)案，否決項(xiàng)：估算整改資金并按規(guī)定時(shí)限1.30%及以上隱患未按期完成整改，評(píng)估落實(shí)整改，并將整改情況及不予通過。時(shí)反饋至隱患排查組織部2.隱患排查治理記錄、整改通知單及隱門?；寂挪橹卫砼_(tái)賬信息不對(duì)應(yīng)，存在

5

條3.隱患排查組織部門應(yīng)當(dāng)對(duì)及以上的，評(píng)估不予通過。隱患整改效果組織驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見。1.經(jīng)初步判定屬于重大事故1.企業(yè)未自行組織重大事故隱患排查查資料、查信息系統(tǒng)：隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評(píng)估，并編制事故隱患評(píng)估的，或存在重大事故隱患未進(jìn)行評(píng)估并出具評(píng)估報(bào)告書的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣

1

分。1.重大事故隱患檔案（含排查記錄、評(píng)估重大事故報(bào)告書，報(bào)告有關(guān)部門，實(shí)2.評(píng)估報(bào)告書內(nèi)容不詳實(shí)的，未包括隱報(bào)告書、整改方案、隱患治理施掛牌督辦?；嫉念悇e、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)復(fù)查驗(yàn)收記錄等）。（8

分）2.企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書制定重大事故隱患治理方案,事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容，缺一項(xiàng)扣

0.5

分。2.

隱患排查治理臺(tái)賬。治理方案內(nèi)容應(yīng)符合細(xì)則的3.未根據(jù)評(píng)估報(bào)告書制定重大隱患治理現(xiàn)場(chǎng)檢查：規(guī)定，并將治理方案按相關(guān)方案的，及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門、實(shí)施掛牌查看隱患治理情況及15評(píng)估指標(biāo)評(píng)估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)行要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法評(píng)估記錄扣16評(píng)估指標(biāo)評(píng)估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)行要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法評(píng)估記錄扣分規(guī)定上報(bào)。督辦，一項(xiàng)扣

1

分。未按照治理方案要治理效果3.重大事故隱患治理工作結(jié)求及時(shí)治理的，一項(xiàng)扣

1

分。注：經(jīng)核查，企業(yè)在束后，企業(yè)應(yīng)組織對(duì)治理情4.重大事故隱患治理工作結(jié)束后，未及評(píng)估時(shí)確實(shí)不存在重況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估，并將治理時(shí)組織復(fù)查評(píng)估，或未及時(shí)申請(qǐng)掛牌督大隱患的，本項(xiàng)按缺結(jié)果按規(guī)定上報(bào)有關(guān)部門。辦單位現(xiàn)場(chǎng)審查的，一項(xiàng)扣

1

分。項(xiàng)計(jì)。4.重大事故隱患排查、評(píng)估報(bào)告，治理方案、整改驗(yàn)收等應(yīng)保留紙質(zhì)記錄，單獨(dú)建檔5.

重大事故隱患涉及資料未及時(shí)歸檔的，一項(xiàng)扣

0.5

分。否決項(xiàng)：管理。根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)應(yīng)定性為重大隱患而未定性的，評(píng)估不予通過。重大隱患未按規(guī)定上報(bào)治理方案及治理結(jié)果的，評(píng)估不予通過。1.企業(yè)雙重預(yù)防體系實(shí)現(xiàn)信息化管理，相關(guān)信息系統(tǒng)中1.信息系統(tǒng)中，企業(yè)基本信息、雙重預(yù)防體系相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施查資料、查信息系統(tǒng)：登錄相關(guān)系統(tǒng)（包括信息化信息系統(tǒng)企業(yè)基本信息、雙重預(yù)防體數(shù)據(jù)庫(kù)、作業(yè)活動(dòng)數(shù)據(jù)庫(kù)、相關(guān)管理制企業(yè)自建系統(tǒng)）對(duì)企管理應(yīng)用系相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)度、體系文件等信息填寫不完整的，缺業(yè)填報(bào)系統(tǒng)信息情況（20

分）（10

分）備設(shè)施庫(kù)、作業(yè)活動(dòng)庫(kù)、相關(guān)管理制度、體系文件等信一項(xiàng)扣

1

分。2.風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)記錄和隱患排查治理進(jìn)行檢查。息填寫完整。記錄填寫不完整的，缺一項(xiàng)扣

1

分。16評(píng)估指標(biāo)評(píng)估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)行要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法評(píng)估記錄扣17評(píng)估指標(biāo)評(píng)估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)行要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法評(píng)估記錄扣分信息系統(tǒng)中，風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)記錄和隱患排查治理記錄完整。信息系統(tǒng)中，風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單和隱患排查治理臺(tái)賬真實(shí)有效。3.信息系統(tǒng)中未建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單和隱患排查治理臺(tái)賬的，扣

2

分，相關(guān)數(shù)據(jù)內(nèi)容缺失的，缺一項(xiàng)扣

1

分。信息上報(bào)（10

分）企業(yè)應(yīng)在相關(guān)監(jiān)管部門信息平臺(tái)注冊(cè)，并每月度向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報(bào)告重大風(fēng)險(xiǎn)和重大隱患。企業(yè)未按規(guī)定上報(bào)重大風(fēng)險(xiǎn)和重大隱患，扣

6

分。否決項(xiàng)：企業(yè)沒有在相關(guān)監(jiān)管部門信息平臺(tái)注冊(cè)，評(píng)估不予通過。查資料、查信息系統(tǒng)：登錄相關(guān)系統(tǒng)（包括企業(yè)自建系統(tǒng)）對(duì)企業(yè)填報(bào)系統(tǒng)信息情況進(jìn)行檢查。持續(xù)改進(jìn)（6

分）評(píng)審（2

分）企業(yè)每年至少對(duì)雙重預(yù)防體系建設(shè)情況進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審。每年未至少進(jìn)行一次風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控運(yùn)行情況評(píng)審的，扣

1

分。每年未至少進(jìn)行一次隱患排查治理運(yùn)行情況評(píng)審的，扣

1

分。查資料、查信息系統(tǒng)：評(píng)審記錄或評(píng)審報(bào)告。注：企業(yè)進(jìn)行首次雙重預(yù)防體系建設(shè)評(píng)估時(shí)，本項(xiàng)目按滿分

20分計(jì)。更新1.企業(yè)應(yīng)適時(shí)、及時(shí)針對(duì)工1.未適時(shí)、及時(shí)對(duì)變更過程的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行查資料、查信息系統(tǒng)：17評(píng)估指標(biāo)評(píng)估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)行要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法評(píng)估記錄扣18評(píng)估指標(biāo)評(píng)估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)行要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法評(píng)估記錄扣分(3

分)藝、設(shè)備、人員等重大變更危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣

0.5更新后的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄風(fēng)險(xiǎn)管控清單隱患排查清單隱患排查記錄及治理臺(tái)賬現(xiàn)場(chǎng)檢查：現(xiàn)場(chǎng)核查風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理變更情況。注：企業(yè)進(jìn)行首次雙重預(yù)防體系建設(shè)評(píng)估時(shí)，本項(xiàng)目按滿分

30分計(jì)。開展危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，分。更新風(fēng)險(xiǎn)信息與風(fēng)險(xiǎn)管控措2.未及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)管控清單、或控制措施，編制、更新風(fēng)險(xiǎn)管控清施實(shí)效性不強(qiáng)，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣

0.5

分。單。3.未根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)變更情況及法律法規(guī)的變2.應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的變化情況或法律法規(guī)的變化及化及時(shí)更新隱患排查內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣0.5

分。時(shí)更新隱患排查清單，并按4.未根據(jù)更新的隱患排查表實(shí)施隱患排清單編制排查表，及時(shí)實(shí)施查，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣

0.5

分。隱患排查。5.自建設(shè)運(yùn)行以來(lái)未結(jié)合企業(yè)實(shí)際至少更新一次的，扣

1

分1.企業(yè)應(yīng)建立內(nèi)部溝通和外1.未建立內(nèi)部溝通和外部溝通機(jī)制或制查資料：部溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞度中未制定相關(guān)內(nèi)容的，扣

1

分。1.相關(guān)制度及內(nèi)容。溝通風(fēng)險(xiǎn)信息和隱患信息，提高2.風(fēng)險(xiǎn)信息、隱患信息未及時(shí)傳達(dá)至相2.重大風(fēng)險(xiǎn)信息變更(1

分)風(fēng)險(xiǎn)管控效果與隱患排查治關(guān)方的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣

0.5

分。培訓(xùn)記錄及考試試?yán)淼男Ч托省?.重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后未對(duì)從業(yè)人員進(jìn)卷。2.重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及行培訓(xùn)、告知的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣

0.5

分?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：18評(píng)估指標(biāo)評(píng)估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)行要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法評(píng)估記錄扣19評(píng)估指標(biāo)評(píng)估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)行要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法評(píng)估記錄扣分時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。重大風(fēng)險(xiǎn)告知牌。詢問：各層級(jí)之間是否進(jìn)行了溝通，各層級(jí)及與相關(guān)方風(fēng)險(xiǎn)信息、隱患信息溝通采用培訓(xùn)、公告、告知、發(fā)放入廠須知等方式及溝通的效果如何。備注：1.本評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)適用于企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系創(chuàng)建運(yùn)行能效評(píng)估，學(xué)校、醫(yī)院等單位可參照使用。每一評(píng)估要點(diǎn)的分值扣完為止。本評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)共計(jì)

1000

分，評(píng)估最終得分換算成百分制。換算公式如下：評(píng)估最終得分（百分制）=評(píng)估得分（千分制）÷（1000－不參與考評(píng)內(nèi)容分?jǐn)?shù)之和）×100。最后得分采用四舍五入，取小數(shù)點(diǎn)后一位數(shù)。企業(yè)評(píng)估總分不少于

80

分合格。評(píng)估中出現(xiàn)“否決項(xiàng)”或累計(jì)得分少于

80

分為不合格。評(píng)估記錄應(yīng)根據(jù)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)描述評(píng)估情況，并附帶相關(guān)評(píng)估記錄，不能僅簡(jiǎn)單填寫不符合項(xiàng)，應(yīng)詳細(xì)記錄抽查問詢和現(xiàn)場(chǎng)檢查情況。19評(píng)估指標(biāo)評(píng)估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)行要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法評(píng)估記錄扣20說明：本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：河南省安全科學(xué)技術(shù)研究院、河南安科院安全科技服務(wù)有限公司。文中《導(dǎo)則》是指《河南省企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)導(dǎo)則》。GB/T13861是指《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》（GB/T

13861-2009

）。4.GB6441-1986

是指《企業(yè)職工傷亡事故分類》（GB6441-1986）。5.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管控評(píng)價(jià)應(yīng)符合《企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估規(guī)范》（DB41/T1646-2018）。20說明：20企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)XXXX年

XX月21企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)XXXX年X21企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)單位：日期： 總分：評(píng)估指標(biāo)評(píng)估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)行要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法評(píng)估記錄扣分1.企業(yè)應(yīng)建立雙重預(yù)防體系1.未以正式文件（紅頭文件）明確建立企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的，扣0.2

分。企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的組成人員不全面，缺一個(gè)崗位扣

0.2

分；企業(yè)主要負(fù)責(zé)人未擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的，扣

0.5

分。未明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人、重要崗位人員及辦事機(jī)構(gòu)雙重預(yù)防體系建設(shè)職責(zé)的，一項(xiàng)不符合扣

0.2

分。未制定雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案的，扣

0.5

分。雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案未明確實(shí)施時(shí)間、責(zé)任人與分工、工作任務(wù)、階段性目標(biāo)等，一項(xiàng)不符合扣

0.2

分。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人及各崗位人員未履行雙重預(yù)防體系建設(shè)職責(zé)查文件：建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)；領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)組下發(fā)的正式文件、企成人員應(yīng)包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)業(yè)建立的安全生產(chǎn)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)任和安全管理制度。責(zé)人及重要崗位人員；企業(yè)查閱雙重預(yù)防體系建主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職設(shè)實(shí)施方案和相關(guān)記務(wù)，全面負(fù)責(zé)企業(yè)體系建設(shè)。錄等，并核對(duì)實(shí)施情基本要求組織機(jī)構(gòu)2.企業(yè)應(yīng)在領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成立文況。（8

分）（2

分）件中明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，詢問：分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分及重要崗位人員雙重預(yù)防體管負(fù)責(zé)人及各層級(jí)、系建設(shè)應(yīng)履行的職責(zé)。各崗位人員是否掌握3.企業(yè)應(yīng)制定雙重預(yù)防體系雙重預(yù)防體系建設(shè)基建設(shè)實(shí)施方案，明確工作分本要求及應(yīng)履行的主工、工作目標(biāo)、實(shí)施步驟、要職責(zé)。工作任務(wù)、進(jìn)度安排等。22企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)單位：日期： 總2223評(píng)估指標(biāo)評(píng)估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)行要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法評(píng)估記錄扣分的，每人次扣

0.2

分。否決項(xiàng)：未建立雙重預(yù)防體系組織機(jī)構(gòu)，且未明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員相關(guān)職責(zé)的，評(píng)估不通過。未制定實(shí)施方案的評(píng)估不通過。全員培訓(xùn)（2

分）企業(yè)應(yīng)制定雙重預(yù)防體系培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)學(xué)時(shí)、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、評(píng)估方式、相關(guān)獎(jiǎng)懲等。應(yīng)分層次、分階段組織進(jìn)行雙重預(yù)防體系的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。培訓(xùn)結(jié)束須進(jìn)行閉卷考試，考試結(jié)果應(yīng)記入培訓(xùn)檔案。企業(yè)未制定雙重預(yù)防體系培訓(xùn)計(jì)劃或計(jì)劃不具體的，扣

0.5

分。培訓(xùn)記錄、檔案不詳實(shí)或培訓(xùn)記錄無(wú)效果評(píng)價(jià)，無(wú)簽到表，無(wú)教材或課件、教師等相關(guān)記錄的，扣

0.5

分。未分層次、分階段對(duì)全員進(jìn)行雙重預(yù)防體系培訓(xùn)，缺少部門/崗位的一項(xiàng)扣0.2

分。4.培訓(xùn)結(jié)束未組織進(jìn)行閉卷考試或考試內(nèi)容無(wú)針對(duì)性、流于形式的，扣

0.5

分。5.未明確雙重預(yù)防體系培訓(xùn)評(píng)估方式、獎(jiǎng)懲規(guī)定的，扣

0.2

分。查資料：培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)教育記錄與檔案。查閱《安全培訓(xùn)教育制度》或《獎(jiǎng)懲管理制度》。抽查問詢：1.隨機(jī)抽查、問詢各層級(jí)、各崗位人員是否掌握雙重預(yù)防體系培訓(xùn)內(nèi)容。3評(píng)估指標(biāo)評(píng)估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)行要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法評(píng)估記錄扣分2324評(píng)估指標(biāo)評(píng)估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)行要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法評(píng)估記錄扣分否決項(xiàng)：抽查

1-10%

但不少于

5

名相關(guān)崗位人員,5

人及以上或超過半數(shù)未掌握企業(yè)雙重預(yù)防體系培訓(xùn)內(nèi)容，評(píng)估不予通過。2.企業(yè)負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人是否明確本企業(yè)的重大風(fēng)險(xiǎn)、雙重預(yù)防體系建設(shè)、運(yùn)行流程。體系文件（2

分）企業(yè)應(yīng)制定符合雙重預(yù)防體系建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求的安全生產(chǎn)責(zé)任制、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、隱患排查治理制度、運(yùn)行考核制度、崗位安全操作規(guī)程等體系文件。體系文件應(yīng)符合企業(yè)實(shí)際、具有可操作性，并傳達(dá)至各部門/崗位。未制定全覆蓋安全生產(chǎn)責(zé)任制，扣

1分。未制定《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度》扣

1

分。未制定《隱患排查治理制度》扣

1

分?！督逃嘤?xùn)制度》未包含雙重預(yù)防體系內(nèi)容的，扣

0.5

分。未制定《雙重預(yù)防體系運(yùn)行考核制度》或未規(guī)定運(yùn)行評(píng)估內(nèi)容，扣

0.5

分。未制定各崗位安全操作規(guī)程，扣

0.5分。各項(xiàng)制度不符合企業(yè)實(shí)際、不具有可操作性的，一項(xiàng)內(nèi)容不符合扣

0.2

分。制度未傳達(dá)到各部門/崗位的，發(fā)現(xiàn)一個(gè)部門/崗位扣

0.2

分。查資料：安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、崗位安全操作規(guī)程等體系文件文本。制度發(fā)放或傳達(dá)記錄?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：工作崗位是否已獲取有效的安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度、崗位安全操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文4評(píng)估指標(biāo)評(píng)估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)行要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法評(píng)估記錄扣分2425評(píng)估指標(biāo)評(píng)估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)行要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法評(píng)估記錄扣分件。1.《雙重預(yù)防體系運(yùn)行考核制度》內(nèi)容查資料：1.企業(yè)應(yīng)在雙重預(yù)防體系運(yùn)不具體，未明確考核獎(jiǎng)懲的標(biāo)準(zhǔn)、頻次、1.《雙重預(yù)防體系運(yùn)行考核制度中明確考核獎(jiǎng)懲方式方法，未將評(píng)估結(jié)果與員工工資薪行考核制度》。的標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式方法等，酬（或獎(jiǎng)金）相掛鉤的，每項(xiàng)扣

0.5

分。2.雙重預(yù)防體系考核責(zé)任考核并將評(píng)估結(jié)果與員工工資薪2.未根據(jù)雙重預(yù)防體系評(píng)估結(jié)果落實(shí)獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲記錄，相關(guān)財(cái)務(wù)、（2

分）酬（或獎(jiǎng)金）掛鉤。懲的，一項(xiàng)不符合扣

0.5

分。工資（或獎(jiǎng)金）發(fā)放2.應(yīng)落實(shí)雙重預(yù)防體系運(yùn)行否決項(xiàng)：記錄?？己酥贫龋鶕?jù)雙重預(yù)防體未建立《雙重預(yù)防體系運(yùn)行考核制度》系評(píng)估結(jié)果予以獎(jiǎng)懲。或評(píng)估內(nèi)容，或未有效落實(shí)的，評(píng)估不通過。1.應(yīng)按照《導(dǎo)則》或行業(yè)規(guī)1.未建立安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單，扣

0.5

分。查資料、查信息系統(tǒng)：范要求，建立安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單未包含所有作業(yè)活動(dòng)和1.作業(yè)活動(dòng)清單。單。設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的，缺一項(xiàng)扣

0.2

分。2.設(shè)備設(shè)施清單。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定2.作業(yè)活動(dòng)清單應(yīng)覆蓋企業(yè)2.未建立作業(yè)活動(dòng)清單，扣

0.5

分。清3.安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單。（2

分）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中各類作業(yè)活單未涵蓋主要作業(yè)活動(dòng)的，缺一項(xiàng)扣

0.2查現(xiàn)場(chǎng)：動(dòng)。分。通過分析工藝流程、3.設(shè)備設(shè)施類清單應(yīng)覆蓋企3.未建立設(shè)備設(shè)施清單，扣

0.5

分。清生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)判斷是否遺風(fēng)險(xiǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中涉及的設(shè)單未涵蓋主要設(shè)備、設(shè)施的，缺一項(xiàng)扣漏主要作業(yè)活動(dòng)、設(shè)5評(píng)估指標(biāo)評(píng)估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)行要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法評(píng)估記錄扣分2526評(píng)估指標(biāo)評(píng)估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)行要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法評(píng)估記錄扣分分級(jí)管控（30

分）備、設(shè)施。0.2

分。4.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分、確定不符合劃分原則（不合理）的，一項(xiàng)扣

0.2

分。否決項(xiàng)：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有明顯遺漏或有

10%劃分不符合劃分原則和企業(yè)實(shí)際的，評(píng)估不通過。備設(shè)施。危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析（5

分）企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)部門、班組、崗位人員進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析。針對(duì)作業(yè)活動(dòng)清單，采用合理的辨識(shí)方法對(duì)每個(gè)作業(yè)活動(dòng)及作業(yè)步驟進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析。針對(duì)設(shè)備設(shè)施類清單，采用合理的辨識(shí)方法進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析。未按照工作危害分析法或適用的辨識(shí)方法針對(duì)作業(yè)活動(dòng)清單逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析的，缺一項(xiàng)扣

0.5

分。作業(yè)活動(dòng)、作業(yè)步驟、危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析不準(zhǔn)確、重要危險(xiǎn)源遺漏不符合

GB/T13861內(nèi)容的，一項(xiàng)不符合扣

0.2

分。未按照安全檢查表法或適用的辨識(shí)方法針對(duì)設(shè)備設(shè)施清單逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析，缺一項(xiàng)扣

0.5

分。設(shè)備設(shè)施檢查項(xiàng)目、重要檢查標(biāo)準(zhǔn)、危險(xiǎn)源辨識(shí)、分

析

不

準(zhǔn)

確

、

危

險(xiǎn)

源

遺

漏

不

符

合GB/T13861

內(nèi)容的，一項(xiàng)不符合扣

0.2分。查資料、查信息系統(tǒng)：1.作業(yè)活動(dòng)分析評(píng)價(jià)記錄。2.設(shè)備設(shè)施分析評(píng)價(jià)記錄。詢問：詢問主要崗位人員參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析情況。崗位人員是否了解本崗位存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及其危害后果（事故類型），6評(píng)估指標(biāo)評(píng)估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)行要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法評(píng)估記錄扣分2627評(píng)估指標(biāo)評(píng)估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)行要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法評(píng)估記錄扣分否決項(xiàng)：危險(xiǎn)源辨識(shí)有

10%不準(zhǔn)確的或重要危險(xiǎn)源遺漏，評(píng)估不通過。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（5

分）企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)符合《企業(yè)

安

全

風(fēng)

險(xiǎn)

評(píng)

估

規(guī)

范

》（DB41/T

1646-2018）、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際。參與評(píng)價(jià)人員應(yīng)熟知企業(yè)情況、掌握評(píng)價(jià)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，合理評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)級(jí)別正確。企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)不符合《企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估規(guī)范》（DB41/T

1646-2018）要求或企業(yè)未結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的，扣

0.5

分。評(píng)價(jià)人員不熟悉評(píng)價(jià)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)或者風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)取值不合理（偏低）、評(píng)價(jià)級(jí)別不準(zhǔn)確，未依照從嚴(yán)從高原則進(jìn)行評(píng)價(jià)的，一項(xiàng)不符合扣

0.2

分。應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定為重大風(fēng)險(xiǎn)的，一項(xiàng)不符合扣

0.5

分。未按照

GB6441-1986

標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行事故類型描述或事故后果與作業(yè)步驟、檢查項(xiàng)目以及危險(xiǎn)源無(wú)因果關(guān)系、邏輯關(guān)系的，每項(xiàng)扣

0.2

分。否決項(xiàng)：應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定為重大風(fēng)查資料、查信息系統(tǒng)：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。工作危害分析及安全檢查表分析等分析記錄。詢問：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、崗位人員是否掌握企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容。相關(guān)崗位人員是否熟知風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)規(guī)則并進(jìn)行正確的評(píng)價(jià)。7評(píng)估指標(biāo)評(píng)估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)行要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法評(píng)估記錄扣分2728評(píng)估指標(biāo)評(píng)估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)行要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法評(píng)估記錄扣分險(xiǎn)，存在一項(xiàng)的，評(píng)估不通過。安全風(fēng)險(xiǎn)圖（3

分）安全風(fēng)險(xiǎn)圖包括企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分布圖和企業(yè)作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖。在企業(yè)總平面布置圖上采用不同顏色的圖標(biāo)準(zhǔn)確標(biāo)出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源中心所在位置，標(biāo)明具體名稱。至少顯示出風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源，但各級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)數(shù)量及總數(shù)應(yīng)以圖示的形式給出。企業(yè)作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖包括企業(yè)各類崗位或作業(yè)活動(dòng)固有風(fēng)險(xiǎn)比較柱狀圖和采取了管控措施后的現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)比較柱狀圖。企業(yè)作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖安全風(fēng)險(xiǎn)圖數(shù)量不夠，缺少一張扣

0.5分。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源標(biāo)注情況與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果不一致，扣

0.5

分；標(biāo)注位置錯(cuò)誤，或名稱標(biāo)注缺失或錯(cuò)誤，出現(xiàn)一處扣

0.2分；標(biāo)識(shí)大小不一，形式不規(guī)范，扣

0.2分。作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分值與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果不一致，扣

0.5

分；作業(yè)活動(dòng)名稱不規(guī)范，出現(xiàn)一條扣

0.2

分；作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖不足

5

項(xiàng)，或格式不規(guī)范，扣

0.2

分。否決項(xiàng)：風(fēng)險(xiǎn)分布圖中重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源與企業(yè)實(shí)際情況嚴(yán)重不符的。查資料或信息系統(tǒng)：1.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分布圖。企業(yè)作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖。對(duì)照“兩清單”進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)核對(duì)。查現(xiàn)場(chǎng)：現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)圖中重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源標(biāo)注位置是否與現(xiàn)場(chǎng)一致。8評(píng)估指標(biāo)評(píng)估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)行要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法評(píng)估記錄扣分2829評(píng)估指標(biāo)評(píng)估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)行要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法評(píng)估記錄扣分將風(fēng)險(xiǎn)分值最高的不少于

5項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)以柱狀圖的形式進(jìn)行比較。風(fēng)險(xiǎn)控制措施（6

分）崗位人員應(yīng)從工程技術(shù)、管理、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面，針對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源，提出風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并經(jīng)過企業(yè)相關(guān)程序評(píng)審確定，控制措施應(yīng)與實(shí)際相符，具有可操作性并得到有效落實(shí)?？刂拼胧┡c潛在的危險(xiǎn)源及事故后果無(wú)對(duì)應(yīng)關(guān)系、無(wú)針對(duì)性或與實(shí)際不符、可操作性較差、未有效落實(shí)、有遺漏的，一項(xiàng)不符合扣0.5分。各專業(yè)技術(shù)人員、主要崗位人員未參與控制措施制定的，每人次扣

0.2

分。3.企業(yè)未按程序組織進(jìn)行控制措施評(píng)審確定的，扣

1

分。否決項(xiàng)：核查控制措施，10%及以上控制措施與潛在的危險(xiǎn)源及事故后果無(wú)對(duì)應(yīng)關(guān)系、無(wú)針對(duì)性或與實(shí)際不相符、不具有可操作性、未有效落實(shí)、管控措施缺失的，評(píng)估不通過。查資料、查信息系統(tǒng)：檢查控制措施制定過程，是否全員參與并經(jīng)過評(píng)審確定，控制措施是否全面、無(wú)疏漏、可操作性強(qiáng)并有效落實(shí)?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：核查崗位人員是否掌握自身崗位相關(guān)控制措施。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控1.

企業(yè)應(yīng)結(jié)合機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的1.風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求或風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)與企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置不相符查資料、查信息系統(tǒng)：工作危害分析記錄、9評(píng)估指標(biāo)評(píng)估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)行要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法評(píng)估記錄扣分2930評(píng)估指標(biāo)評(píng)估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)行要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法評(píng)估記錄扣分（5

分）管控層級(jí)。的，扣

0.5

分。安全檢查表分析記2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原則，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的管控層2.各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源未根據(jù)管控層級(jí)確定責(zé)任部門及人員，落實(shí)管控責(zé)任的，錄、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單等資料。級(jí)，落實(shí)管控責(zé)任?；蜇?zé)任部門及人員專業(yè)不全，未覆蓋其詢問：他相關(guān)專業(yè)的，每項(xiàng)扣

0.2

分。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部