房地產(chǎn)開發(fā)工程建設(shè)流程管理

第一部分房地產(chǎn)開發(fā)工程建設(shè)流程管理第一章 施工準(zhǔn)備階段工作流程管理地規(guī)劃許可證》和《國(guó)土證》后工程口即可介入。第一節(jié) 施工準(zhǔn)備階段工作流程取得用地規(guī)劃許可證、國(guó)土證取得用地規(guī)劃許可證、國(guó)土證總規(guī)、詳規(guī)、小區(qū)綜合管線規(guī)劃批復(fù)取得規(guī)劃許可證開發(fā)部收地、工程部圍蔽出詳勘方案、簽訂詳勘合同施工圖審查、節(jié)能審查開發(fā)部、工程部臨電工程部組織詳勘總經(jīng)理主持小區(qū)分區(qū)開發(fā)策劃會(huì)取得本期開發(fā)全套施工圖（或基礎(chǔ)圖）質(zhì)監(jiān)登記場(chǎng)地障礙編制單項(xiàng)工程施工策劃方案安監(jiān)登記主管工程領(lǐng)導(dǎo)主持綜合 工程部組織±策劃方案會(huì)審 余泥排放證工程部組織審查施工組織設(shè)計(jì)“三通一平”實(shí)施編制監(jiān)理規(guī)劃施工單位臨設(shè)搭建施工單位人員、機(jī)械、材料進(jìn)場(chǎng)簽發(fā)開工令取得施工許可證基礎(chǔ)工程開工1-11段工作流程PAGEPAGE6第二節(jié) 施工準(zhǔn)備階段主要節(jié)點(diǎn)工作內(nèi)容詳述一.圍蔽工程：大，應(yīng)聯(lián)系開發(fā)部協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決。程的材料準(zhǔn)備、做好圍蔽工程的人員準(zhǔn)備、做好機(jī)械設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)準(zhǔn)備。圍蔽工程注意事項(xiàng)（1）理措施。

積極與當(dāng)?shù)卣块T溝通，取得當(dāng)?shù)卣块T的支持。按已制定的實(shí)施方案組織施工。工程部應(yīng)與企發(fā)部（開發(fā)部、保安部等部門協(xié)同做好解決突發(fā)事件的應(yīng)急處（3） 圍蔽完成后，應(yīng)安排保安部門巡視，防止圍蔽遭受惡意破壞。二.申報(bào)臨水臨電（5）周期。臨電系統(tǒng)盡可能有足夠的富余容量在條件容許的情況下，應(yīng)考慮首期交樓可能采用臨電系統(tǒng)供電。三.現(xiàn)場(chǎng)查勘，進(jìn)一步清理場(chǎng)地正常情況下，已收地塊內(nèi)的拆遷、管，特別是軍用光纜的分布、走向情況，如影響工程施工，應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決。四.工程部組織詳勘應(yīng)提前組織清理。?？摄@一個(gè)孔。所有鉆孔工程量必須有兩名監(jiān)理人員進(jìn)行驗(yàn)收，并在驗(yàn)收記錄上簽字，及時(shí)存檔。15提供勘察報(bào)告。五.小區(qū)分區(qū)開發(fā)綜合策劃召開由分管開發(fā)、招標(biāo)、設(shè)計(jì)、工程、銷售、資金、合同管理、物業(yè)管理的副總經(jīng)理和各部門負(fù)責(zé)人參加的小區(qū)分區(qū)開發(fā)綜合策劃會(huì)，策劃會(huì)討論和確定的內(nèi)容包括：分區(qū)開發(fā)目標(biāo)、融資目標(biāo)、銷售目標(biāo)、工程建設(shè)目標(biāo)，并根據(jù)這些目標(biāo)制定招標(biāo)計(jì)劃、圖紙需求計(jì)劃、工程開工及竣工計(jì)劃、物業(yè)移交計(jì)劃。六.綜合策劃方案編制綜合策劃方案包含以下內(nèi)容：施工給水系統(tǒng)：給水管道走向規(guī)劃、管道管徑、用水量及用水計(jì)量等。施工排水系統(tǒng)：排水管道走向規(guī)劃、管道管徑、排水量等。施工用電系統(tǒng)：施工用電線路走向規(guī)劃、用電總?cè)萘?、用電?jì)量等。施工道路系統(tǒng)：滿足施工需要、安全文明施工需要、與永久規(guī)劃路的關(guān)系等。施工場(chǎng)地的土方平衡：考慮場(chǎng)地的豎向布置及標(biāo)高協(xié)調(diào)、挖方與填方盡量平衡等。（適當(dāng)考慮分期開發(fā)之間的土方平衡）小區(qū)的公用工程（供電、備用電源、電信、消防、供水、供暖、污水處理等）設(shè)是否能滿足首期交樓的使用要求。制定各期開發(fā)樓盤的分批銷售計(jì)劃。制定各期開發(fā)樓盤的分批移交物業(yè)管理計(jì)劃。制定圖紙需求計(jì)劃。其中除第89項(xiàng)方案的內(nèi)容外，其他的是屬于工程建設(shè)范疇，具體由工程部負(fù)責(zé)編制。七.綜合策劃方案會(huì)審時(shí)間：新開發(fā)項(xiàng)目在詳規(guī)批復(fù)后的一周內(nèi)組織者：工程部負(fù)責(zé)人：外地公司總經(jīng)理參加人員：建筑設(shè)計(jì)院（物業(yè)公司部門負(fù)責(zé)人（）內(nèi)容：對(duì)各部門編制的綜合策劃方案進(jìn)行審查，審定后明確落實(shí)時(shí)間。八.±50.000以下圖紙會(huì)審。724九.“三通一平”的實(shí)施“三通”開發(fā)部應(yīng)及時(shí)辦理臨水、臨電的報(bào)批及施工手續(xù)，臨時(shí)道路出入口報(bào)批手續(xù)（路綠化遷移報(bào)批手續(xù)、辦理余泥排放證等。工程部應(yīng)馬上組織場(chǎng)地平整、臨時(shí)道路的施工?！耙黄健眻?chǎng)地平整的主要步驟：場(chǎng)地標(biāo)高根據(jù)審定后的綜合策劃方案確定。場(chǎng)地及邊坡土方量計(jì)算法；場(chǎng)地地形較為復(fù)雜或挖填深度較大、斷面不規(guī)則時(shí)，一般采用斷面法。土方調(diào)配填方區(qū)的調(diào)配配區(qū)、計(jì)算土方調(diào)配區(qū)之間的平均運(yùn)距（或單位土方運(yùn)價(jià)或單位土方施工費(fèi)用、確定土方的最優(yōu)調(diào)配方案、繪制土方調(diào)配圖表。場(chǎng)地平整需注意的問題：注意勘察地下已有給排水管道、電線電纜的情況。場(chǎng)地的挖方與填方盡量平衡，避免在短期內(nèi)既有土方外運(yùn)又要土方外購(gòu)。總規(guī)調(diào)整。十.編制項(xiàng)目總進(jìn)度節(jié)點(diǎn)控制計(jì)劃案。編制進(jìn)度節(jié)點(diǎn)計(jì)劃需要收集的信息：收集圖紙信息。準(zhǔn)（若主體圖紙未下發(fā)，可向總工室了解?，F(xiàn)場(chǎng)已收?qǐng)D紙，所欠圖紙種類。了解合同信息。主體合同范圍、工期（合同未下發(fā)時(shí)可向定標(biāo)部了解。現(xiàn)場(chǎng)已有合同，所欠合同。檢測(cè)、專項(xiàng)方案審查、中間驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等。了解公司制度要求。編制方法：標(biāo)部討論商定后執(zhí)行，并報(bào)綜合計(jì)劃部考核。十一. 編制審查監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則和旁站方案詳見《監(jiān)理規(guī)劃編制規(guī)定》、《監(jiān)理實(shí)施細(xì)則編制規(guī)定》、《旁站監(jiān)理規(guī)定》。十二. 審查施工組織設(shè)計(jì)和施工方案項(xiàng)目主體開工前，工程部應(yīng)督促施工單位提交施工組織設(shè)計(jì)，并負(fù)責(zé)組織由建筑設(shè)計(jì)院（總工室、工程部、營(yíng)銷中心、施工單位等參加的施工組織設(shè)計(jì)審查會(huì)?？傔M(jìn)度計(jì)劃施工組織設(shè)計(jì)的審查內(nèi)容主要包括施工方案（技術(shù)工藝方法、手段、流程計(jì)劃，施工平面圖，施工措施，各類材料采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃，各類施工設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃。施工組織設(shè)計(jì)的審查要點(diǎn)詳見《施工組織設(shè)計(jì)審核制度專項(xiàng)施工方案的編制和審核應(yīng)符合建設(shè)部建質(zhì)[2004]213號(hào)《危險(xiǎn)性較大工程安全專項(xiàng)施工方案編制及專家論證審查辦法》的通知）要求。十三. 前期的其他準(zhǔn)備工作督促施工單位按已審批的臨時(shí)設(shè)施搭設(shè)方案搭設(shè)臨設(shè)。工程部辦公環(huán)境及辦公條件的規(guī)劃。（1）類。（2）子圖書。

上墻文件應(yīng)符合集團(tuán)公司統(tǒng)一要求，內(nèi)容包括：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量體面圖、晴雨表等。應(yīng)按公司制度設(shè)置樣板庫(kù)。辦公室周圍要做到美觀，整潔，有綠化。工程監(jiān)理例會(huì)詳見《工程例會(huì)規(guī)定》熟悉工程圖紙、編制各種臺(tái)帳在熟悉工程圖紙的基礎(chǔ)上，根據(jù)工程的構(gòu)成事先編制好隱蔽驗(yàn)收臺(tái)帳和檢驗(yàn)批驗(yàn)收臺(tái)臺(tái)帳登記的勞動(dòng)，也使臺(tái)帳一目了然，便于統(tǒng)計(jì)和檢查。放線點(diǎn)的及時(shí)復(fù)核和保護(hù)（1）施。

對(duì)于規(guī)劃局提供或認(rèn)可的建筑物定位放線點(diǎn)，工程部應(yīng)進(jìn)行復(fù)核并做好保護(hù)措（2）行準(zhǔn)確的測(cè)量放線，建立施工測(cè)量控制網(wǎng)，并應(yīng)對(duì)其準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，同時(shí)做好基樁的保護(hù)。（3）置等。

復(fù)測(cè)施工測(cè)量控制網(wǎng)。抽檢建筑方格網(wǎng)、控制高程的水準(zhǔn)網(wǎng)點(diǎn)以及標(biāo)樁埋設(shè)位審查施工單位的組織架構(gòu)及質(zhì)量保證體系、安全文明施工保證體系。到其總公司進(jìn)行核查，核查內(nèi)容包括其工資單、社保等。審查施工單位進(jìn)場(chǎng)設(shè)備能滿足連續(xù)工作及施工安全要求。（按公司的材料驗(yàn)收制度）了解當(dāng)?shù)卣靶袠I(yè)的相關(guān)要求，各分部分項(xiàng)工程的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收要求。PAGEPAGE7第二章第一節(jié)

施工階段工作流程管理施工階段總工作流程施工階段工作流程（2-1-1（以帶一層地下室32層的高層住宅為例）±施工準(zhǔn)備地下室底板施工

樁基礎(chǔ)施工 樁基礎(chǔ)檢底板防水施工

土方開挖、基坑支護(hù) 樁頭處地下室墊層施地下室墻柱施工 ± 裙樓結(jié)構(gòu)施工 轉(zhuǎn)換層結(jié)構(gòu)施工 工階段轉(zhuǎn)換施地下室外側(cè)壁防水施工 回填 場(chǎng)地硬化場(chǎng)區(qū)整理 外排柵搭設(shè) 層施銷售屋面結(jié)構(gòu)施工

豪裝樣板、前室、大堂裝修售樓環(huán)境施工、驗(yàn)收銷售臨時(shí)電梯安裝、調(diào)試結(jié)構(gòu)封頂 結(jié)構(gòu)施工至2/3 標(biāo)準(zhǔn)層結(jié)構(gòu)施工10層

確定銷售樣板板標(biāo)裝準(zhǔn)修層施結(jié)構(gòu)工構(gòu)階段及首個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層結(jié) 樣構(gòu)施工門窗欄桿安裝 抹灰 砌筑 三層會(huì)驗(yàn) 完成三層砌體施工外墻裝修及排水立管安裝

水電消防燃?xì)怆娞莅惭b

衛(wèi)生間沉箱施工 及配套毛施坯室內(nèi)地面清理、場(chǎng) 工裝外墻清洗排柵垂設(shè)備拆除屋面

主體竣工 豪華裝修施工 地移交 階修段施工入戶門框安裝 階分戶驗(yàn)收 豪裝分戶驗(yàn)收 段室外防水管網(wǎng) 竣工驗(yàn)收隔熱施工

豪裝竣工驗(yàn)收

電梯前室裝修安裝園林施工

施工 毛坯交樓維修、備案、結(jié)算

豪裝交樓

強(qiáng)弱穿線放線豪華裝修施工階段維修備案結(jié)算階段

圖2-1施工階段工作流程圖PAGEPAGE57第二節(jié) 施工階段主要節(jié)點(diǎn)工作要點(diǎn)一.±以下施工階段工作要點(diǎn)施工準(zhǔn)備和做好保護(hù)措施。施工計(jì)劃編制。施工方案審查。質(zhì)量、安全技術(shù)交底。檢查施工單位施工用電、機(jī)械、人員等的到位情況。了解當(dāng)?shù)卣靶袠I(yè)的要求：樁基礎(chǔ)檢測(cè)要求，鋼筋、混凝土、防水材料見證取樣送檢和監(jiān)督檢驗(yàn)要求，土壤氡濃度檢測(cè)要求，土壤承載力檢測(cè)要求，防雷施工、檢測(cè)及驗(yàn)收要求，0.00間驗(yàn)收要求，資料整理歸檔要求。：樁基礎(chǔ)檢測(cè)合同（含土壤承載力檢測(cè)合同），土壤氡濃度檢測(cè)合同，防雷施工合同，人防工程施工合同，基坑沉降觀察委托合同、消防工程施工合同?；A(chǔ)施工詳見《房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)管理流程》基礎(chǔ)檢測(cè)（1）（2）（3）（4）

檢測(cè)方案編制（應(yīng)結(jié)合國(guó)家規(guī)范和當(dāng)?shù)卣募筮M(jìn)行編制。檢測(cè)方案審查（建設(shè)、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等單位簽字蓋章后報(bào)質(zhì)監(jiān)站簽訂檢測(cè)合同。?；娱_挖邊坡支護(hù)方案審批。案進(jìn)行施工。地下室施工注意事項(xiàng)運(yùn)，加快進(jìn)度。地下室地板施工前應(yīng)做好塔吊基礎(chǔ)的施工及塔吊安裝面的標(biāo)高應(yīng)考慮室外管網(wǎng)的敷設(shè)，塔吊基礎(chǔ)面或平地下室底板標(biāo)高或低于附近室外管網(wǎng)標(biāo)高。。。。地下室頂板防水施工應(yīng)在后澆帶完工后立即穿插進(jìn)入。地下室頂板后澆帶完工模板拆除后化糞池的施工應(yīng)在地下室頂板完工時(shí)同時(shí)完工。（6） 專業(yè)協(xié)調(diào)：基礎(chǔ)、地下室中間驗(yàn)收（13）表。二.裙樓結(jié)構(gòu)施工階段工作要點(diǎn)準(zhǔn)備工作開工前組織±上大規(guī)模圖紙會(huì)審。涉及高支模施工的，督促施工單位提交高支模方案報(bào)審。督促施工單位外排柵搭設(shè)方案報(bào)審。第三方觀測(cè)的，應(yīng)協(xié)調(diào)定標(biāo)部簽訂沉降觀測(cè)合同。?？刂埔c(diǎn)：合規(guī)劃要求。首層墻柱搗砼前，聯(lián)系沉降觀測(cè)單位設(shè)置沉降觀測(cè)點(diǎn)。高支模搭設(shè)必須嚴(yán)格按照已審批的搭設(shè)方案進(jìn)行通知安監(jiān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。二層樓面鋼筋經(jīng)監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格后質(zhì)監(jiān)站監(jiān)督員參加驗(yàn)收。公司的相關(guān)制度要求。首層施工的天數(shù)應(yīng)控制在集團(tuán)公司計(jì)劃管理要求的10天以內(nèi)。砼泵送管道立管的設(shè)置位置應(yīng)考慮樣板房施工，宜設(shè)置在塔樓建筑外圍位置，不得設(shè)置在擬設(shè)樣板房的塔樓內(nèi)，不得已時(shí)，應(yīng)在外圍繞開樣板房所在樓層。因外墻裝飾操作面不足而重新搭設(shè)。三.標(biāo)準(zhǔn)層結(jié)構(gòu)施工階段工作要點(diǎn)重，應(yīng)督促施工單位及時(shí)更換新模板，以免影響混凝土澆筑質(zhì)量。邊收口。督促施工單位提交砌筑砂漿配合比，水泥、砂、砌塊檢驗(yàn)報(bào)告。5.5層的進(jìn)度要求，必須督促施工單位至少準(zhǔn)備三套模板。73管、開關(guān)底盒安裝，并按公司制度要求組織3當(dāng)主體結(jié)構(gòu)上至5~6盡早驗(yàn)收合格投入使用，以利拆模板的各樓層清運(yùn)建筑垃圾，運(yùn)輸砌體材料，促進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)文明施工及砌體施工進(jìn)度。。主體結(jié)構(gòu)的屋頂結(jié)構(gòu)在主體結(jié)構(gòu)完工后兩個(gè)月內(nèi)完工。市政管網(wǎng)（排污、排水、給水）留接駁井，主體的外排柵應(yīng)盡量避免市政管網(wǎng)的位置。外電（含高壓管網(wǎng)）。施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置及文明施工管理必須完全達(dá)到施工組織設(shè)計(jì)要求。的檢查。四.砌體施工施工階段工作要點(diǎn)準(zhǔn)備工作方面的要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。應(yīng)注意的事項(xiàng)（通常是第二個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層年建設(shè)部新出了《混凝土JGJ/T14-2004墻體防開裂措施，各公司應(yīng)認(rèn)真組織學(xué)習(xí)并貫徹落實(shí)。主要原因，一是各個(gè)階段施工圖紙門洞尺寸矛盾，二是施工單位預(yù)留門洞時(shí)沒有準(zhǔn)確放。五.樣板房及銷售環(huán)境施工工作要點(diǎn)銷售環(huán)境策劃、樣板房位置的確定部進(jìn)一步核實(shí)銷售環(huán)境及樣板房的布置要求。圖紙會(huì)審材料定板場(chǎng)地移交。六.毛坯裝修施工階段工作要點(diǎn)準(zhǔn)備工作收標(biāo)準(zhǔn)等，消防驗(yàn)收要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。應(yīng)注意的事項(xiàng)室內(nèi)各安裝和裝修分部分項(xiàng)工程（如電梯安裝、入戶門安裝、陽(yáng)臺(tái)門安裝、室的各種強(qiáng)弱電及消防的開關(guān)按鈕底盒安裝、戶內(nèi)強(qiáng)弱電底盒安裝施工前，應(yīng)以統(tǒng)一的標(biāo)不符合要求。外墻飾面磚、鋁合金窗、攔桿等的施工應(yīng)安排施工單位先做樣板；鋁合金門窗、空調(diào)百葉窗、陽(yáng)臺(tái)欄桿。及拆除計(jì)劃，拆除時(shí)應(yīng)安排監(jiān)理人員對(duì)拆除施工的安全措施進(jìn)行檢查。應(yīng)協(xié)調(diào)的問題。水箱、消防控制中心（兼監(jiān)控中心七.裝修施工階段工作要點(diǎn)準(zhǔn)備工作豪華裝修開工前，項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)對(duì)室內(nèi)部分土建交工質(zhì)量進(jìn)行全數(shù)檢查驗(yàn)收，并要求主體施工單位和豪裝施工單位辦理場(chǎng)地移交手續(xù)。檢查內(nèi)容包括混凝土結(jié)構(gòu)外形質(zhì)量。交接驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)對(duì)已施工的給水管道重新試壓。應(yīng)注意的事項(xiàng)在豪華裝修中，實(shí)行樣板先行制度。樣板施工完畢，涉及施工工藝做法、施工未經(jīng)批準(zhǔn)不能大面積鋪開施工。項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)對(duì)所有進(jìn)場(chǎng)的裝修及安裝材料進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收和書面驗(yàn)收木門的入場(chǎng)驗(yàn)收應(yīng)檢查整體外觀質(zhì)量、尺寸、厚度，骨架的材質(zhì)，飾面板的材質(zhì)、厚度，制作工藝。衛(wèi)生間和廚房墻身和地面瓷片施工完成后應(yīng)辦理工序驗(yàn)收手續(xù)。。收。門及門套應(yīng)采用夾板包裹，陽(yáng)臺(tái)鋁合金門及門下框應(yīng)有保護(hù)措施。置沉淀后方可通過地漏排放，嚴(yán)禁直接向排水管道、排污（糞）管道傾倒施工污水。好磚的地面堆沙。木地板鋪貼完成后應(yīng)立即用塑料薄膜或彩條布覆蓋，并在四周用膠帶固定。。八.配套施工主要控制要點(diǎn)施工插入點(diǎn)（地下室的施工過程中插入，有利于節(jié)省工期和減少投資。在工期緊張的情況下，應(yīng)注意路網(wǎng)施工后，種植土、大型苗木運(yùn)輸?shù)男枰?。工程部必須組織各安裝施工單位進(jìn)行綜合管線平衡現(xiàn)場(chǎng)交底，并形成書面記錄。成強(qiáng)弱電套管敷設(shè)，并辦理場(chǎng)地移交手續(xù)，做好地下管線成品保護(hù)交底工作。九.竣工驗(yàn)收及交樓階段主要工作要點(diǎn)詳見《工程質(zhì)量分戶驗(yàn)收制度》第二部分工程管理制度及標(biāo)準(zhǔn)匯編房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)管理考核制度（恒地司管字063622）第一條公司各相關(guān)部門在每月27日17:00前2月份相應(yīng)提前至25日下兩個(gè)100第二條200此綜合策劃方案未審定，不得開工。否則，扣罰工程部經(jīng)理200元。編制的綜合策劃方案出現(xiàn)漏編、錯(cuò)編的，每項(xiàng)扣罰工程部經(jīng)理100元。第三條組織召開由主100第四條10處，其它專業(yè)錯(cuò)誤數(shù)量各專業(yè)不得超過51～1010.5%。錯(cuò)誤數(shù)量1021%。0.60.3%，扣罰參加施工圖會(huì)審的相關(guān)責(zé)任部門工程師月工資的0.4%。而應(yīng)出設(shè)計(jì)變更，未出設(shè)計(jì)變更的，工程完工后，造成嚴(yán)重?fù)p失的，每出現(xiàn)一次，扣罰設(shè)計(jì)師月工資的10%、校對(duì)人月工資的5%。未經(jīng)審批下發(fā)設(shè)計(jì)變更的，每1000500第五條下發(fā)未經(jīng)審核簽發(fā)的設(shè)計(jì)圖紙，每項(xiàng)扣罰設(shè)計(jì)中心總經(jīng)理200第六條未經(jīng)會(huì)簽下發(fā)設(shè)計(jì)變更的，扣罰設(shè)計(jì)中心總經(jīng)理200元，實(shí)施未經(jīng)會(huì)簽的設(shè)計(jì)變更，扣罰工程部經(jīng)理200元。第七條按以下要求處理：傳真時(shí)間起24小時(shí)內(nèi)設(shè)計(jì)中心必須有明確的處理意見傳真至現(xiàn)場(chǎng)，每超一小時(shí)，扣罰設(shè)計(jì)中心總經(jīng)理15元。傳真時(shí)間起48小時(shí)內(nèi)設(shè)計(jì)中心必須下發(fā)變更圖紙或處理意見，不得影響現(xiàn)場(chǎng)施工，每影響施工或下發(fā)每超一小時(shí)，扣罰設(shè)計(jì)中心總經(jīng)理15元。傳真時(shí)間起7天內(nèi)設(shè)計(jì)中心必須下發(fā)正式變更圖到現(xiàn)場(chǎng)，每延遲一天，扣罰設(shè)計(jì)中心總經(jīng)理15元。第八條營(yíng)銷中心銷售策劃部必須在項(xiàng)目開工前確定樣板房的位置、數(shù)量及有關(guān)要求，否則，扣罰銷售策劃部經(jīng)理100元。第九條工程部、預(yù)決算中心進(jìn)行綜合會(huì)驗(yàn)，否則，扣罰設(shè)計(jì)中心總經(jīng)理100第十條所有進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備、構(gòu)配件均必須進(jìn)行驗(yàn)收并辦理《材料使用許可證》后方第十一條100100第十二條在工程建設(shè)中，實(shí)行樣板先行制度。樣板施工完畢，有調(diào)整意見，涉及施工設(shè)計(jì)的公司領(lǐng)導(dǎo)審批，特殊部位報(bào)總裁審批。未經(jīng)批準(zhǔn)不能大面積鋪開施工，否則，降工程部經(jīng)理一級(jí)工資。第十三條施工單位班組長(zhǎng)以上參加的工程質(zhì)量交流會(huì)。未召開的，每次扣罰工程部經(jīng)理100第十四條一次，降工程部經(jīng)理兩至三級(jí)工資。第十五條工程雖經(jīng)驗(yàn)收，經(jīng)抽檢仍不合格的，每項(xiàng)扣罰簽字人50元。第十六條隱蔽工程未辦理隱蔽驗(yàn)收手續(xù)就進(jìn)入下道工序的，每項(xiàng)扣罰工程部經(jīng)理元。第十七條200第十八條2給予工程部經(jīng)理降一級(jí)工資的處罰；一個(gè)月內(nèi)累計(jì)超過33第十九條由于設(shè)計(jì)、合同的漏項(xiàng)、差錯(cuò)等原因造成多次簽證的，由工程技術(shù)部每月1100因合同原因造成簽證的，每項(xiàng)扣罰招標(biāo)文件部經(jīng)理200元。因設(shè)計(jì)原因造成簽證的，每項(xiàng)扣罰設(shè)計(jì)師200元、校對(duì)人100元。第二十條未按《房地產(chǎn)開發(fā)管理流程》要求時(shí)限完成工程結(jié)算資料提交的，每延遲一次，扣罰相關(guān)部門負(fù)責(zé)人100元，并納入公司計(jì)劃考核。第二十一條預(yù)決算部、預(yù)決算審計(jì)部未按《房地產(chǎn)開發(fā)管理流程》時(shí)限完成工程結(jié)算的，每延遲一單，扣罰相關(guān)部門經(jīng)理100元，并納入公司計(jì)劃考核。第二十二條200第二十三條2502020第二十四條每項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收后10天內(nèi)，工程部必須向資格審查部提交參建施工單位評(píng)價(jià)意見，并將評(píng)定為不合格的單位報(bào)入管理監(jiān)察中心備案，否則，扣罰工程部經(jīng)理100元。不合格單位經(jīng)管理監(jiān)察中心審核后，確認(rèn)屬實(shí)的，每單扣罰資格審查部總經(jīng)理200元。如管理監(jiān)察中心檢查發(fā)現(xiàn)經(jīng)備案的不合格單位仍被接受參加招投標(biāo)的，每發(fā)現(xiàn)一單，給予資格審查部總經(jīng)理降一級(jí)工資的處罰。第二十五條每月工程部必須向資格審查部報(bào)送施工單位的履約情況，遇不合格的單位未及時(shí)上報(bào)的，扣罰工程部經(jīng)理100元。第二十六條主體工程竣工后90天內(nèi)，應(yīng)達(dá)到公司要求的工程竣工標(biāo)準(zhǔn)。否則，每超過一天，扣罰工程部經(jīng)理100元、開發(fā)中心總經(jīng)理100元。開發(fā)中心必須在工程竣工后30天內(nèi)取得《規(guī)劃驗(yàn)收合格證10060天內(nèi)取得《質(zhì)量驗(yàn)收意見書元。75天內(nèi)取得《建設(shè)工程竣工驗(yàn)收檔案認(rèn)可書100開發(fā)中心必須在工程竣工后85天內(nèi)取得《竣工驗(yàn)收備案表100開發(fā)中心必須在工程竣工后90天內(nèi)取得該期樓宇的《房地產(chǎn)權(quán)屬證明書》及全部分戶圖，否則，扣罰開發(fā)中心總經(jīng)理100元，并納入公司計(jì)劃考核。主體工程竣工后180天內(nèi)，應(yīng)達(dá)到公司要求的工程交樓標(biāo)準(zhǔn)。否則，每超過一天，扣罰工程部經(jīng)理100元、開發(fā)中心總經(jīng)理100元。第二十七條工程部應(yīng)督促施工單位按時(shí)提交的工程資料，逾期提交超過30天后，每超一天，扣罰工程部經(jīng)理100元。第二十八條銷售部必須在交樓30天前牽頭組織成立交樓領(lǐng)導(dǎo)小組，并召開綜合協(xié)調(diào)會(huì)，否則，扣罰銷售部經(jīng)理100元。第二十九條100交樓后2個(gè)月內(nèi)，如因現(xiàn)場(chǎng)維修服務(wù)問題，造成業(yè)主投訴到集團(tuán)客戶服務(wù)部的，每項(xiàng)投訴扣罰工程部經(jīng)理及物業(yè)公司負(fù)責(zé)人各20元。第三十條交樓出現(xiàn)套內(nèi)建筑面積誤差比絕對(duì)值超過3％的，每期對(duì)設(shè)計(jì)中心、開發(fā)中200元（與合同約定計(jì)價(jià)面積之差與合同約定計(jì)價(jià)面積之比。第三十一條5200每月5200第三十二條《房地產(chǎn)權(quán)屬證明書》出現(xiàn)錯(cuò)誤或漏項(xiàng)的，每期扣罰開發(fā)二部經(jīng)理100元。第三十三條商品房分戶圖出現(xiàn)錯(cuò)誤或漏項(xiàng)的，每期扣罰開發(fā)二部經(jīng)理100元。第三十四條財(cái)務(wù)總部、銷售部遺失購(gòu)房發(fā)票（辦證聯(lián)200第三十五條辦理完畢的《房地產(chǎn)權(quán)證》出現(xiàn)錯(cuò)誤的，每戶扣罰銷售部經(jīng)理100元。第三十六條銷售部辦證經(jīng)辦人員未分類管理好業(yè)主資料、回執(zhí)，出現(xiàn)《商品房買賣合100元。第三十七條本制度由質(zhì)量監(jiān)督部負(fù)責(zé)考核。第三十八條責(zé)任。第三十九條本制度自文件下發(fā)之日起執(zhí)行。恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司00房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)管理流程（2007.6修改版）（恒地司管字063622）第一章工程建設(shè)計(jì)劃管理第一節(jié)總則第一條建設(shè)工程的竣工標(biāo)準(zhǔn)：主體工程全面完工（含外墻裝修，建設(shè)工程用地紅線（或該棟建筑物相鄰30米）范圍內(nèi)的道路、綠化（含天面）按照批復(fù)的總規(guī)要求全面完工（。第二條建設(shè)工程的交樓標(biāo)準(zhǔn)：各項(xiàng)工程全面完工，在合同約定的交樓時(shí)間前完成相關(guān)驗(yàn)收并取得以下驗(yàn)收合格證書或意見：1、建設(shè)工程規(guī)劃驗(yàn)收合格證；2、質(zhì)量監(jiān)督意見書；3、人防驗(yàn)收備案表；4、消防驗(yàn)收意見書；5、環(huán)保驗(yàn)收意見書；6、建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案表。第二節(jié)工程建設(shè)過程管理第三條開發(fā)中心、合同管理部、營(yíng)銷中心、物業(yè)公司部門負(fù)責(zé)人。項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會(huì)的內(nèi)容（附：開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案會(huì)簽審批表1、施工給水系統(tǒng)：給水管道走向規(guī)劃、管道管徑、用水量及用水計(jì)量等。2、施工排水系統(tǒng)：排水管道走向規(guī)劃、管道管徑、用水量及用水計(jì)量等。3、施工用電系統(tǒng)：施工用電線路走向規(guī)劃、用電總?cè)萘俊⒂秒娪?jì)量等。4、施工道路系統(tǒng)：滿足施工需要、安全文明施工需要、與永久規(guī)劃路的關(guān)系等。5、施工場(chǎng)地劃分、圍蔽及臨時(shí)設(shè)施的規(guī)劃：滿足安全文明施工需要、滿足銷售需要等。6、施工場(chǎng)地的土方平衡：考慮場(chǎng)地的豎項(xiàng)布置及標(biāo)高協(xié)調(diào)、挖方與填方盡量平衡等。7、制定主體總包及各類專業(yè)分包合同提交計(jì)劃。8、制定各類材料采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃。9、制定各類施工設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃。10、制定各期開發(fā)樓盤的分批銷售計(jì)劃。11、制定各期開發(fā)樓盤的分批移交物業(yè)管理計(jì)劃。第四條工單位班組長(zhǎng)以上參加的工程質(zhì)量交流會(huì)。一、工程質(zhì)量交流會(huì)內(nèi)容：1、工程部和施工單位分別介紹各自駐現(xiàn)場(chǎng)的組織機(jī)構(gòu)、人員及其分工、聯(lián)系方式；2、工程部介紹公司的運(yùn)作模式、驗(yàn)收程序及進(jìn)度、結(jié)算申報(bào)流程等；3、施工單位介紹工程質(zhì)保體系、自檢程序及質(zhì)量、進(jìn)度、安全的保證措施；4、工程部針對(duì)質(zhì)量控制措施進(jìn)行技術(shù)交底，并提出意見和要求；5、施工單位就技術(shù)交底和工程部要求提出意見，表明態(tài)度；6、施工單位就施工中其他需協(xié)調(diào)的問題提出意見；7、工程部就施工單位的問題進(jìn)行解答；9、會(huì)議紀(jì)要應(yīng)由工程部負(fù)責(zé)起草，并經(jīng)與會(huì)各方代表會(huì)簽。第五條項(xiàng)目主體開工前，工程部負(fù)責(zé)組織建筑設(shè)計(jì)院、工程技術(shù)部、營(yíng)銷中心參加施工組織設(shè)計(jì)審查會(huì)。第六條確定項(xiàng)目的竣工及交樓時(shí)間，并提交公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第七條項(xiàng)目主體開工前，由招投標(biāo)中心組織工程部、合同管理部到現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)，落實(shí)針對(duì)主體合同的立項(xiàng)及合同前期信息的反饋。第八條公司各相關(guān)部門在每月27日17:00前2月份相應(yīng)提前至25日月工作計(jì)劃經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)計(jì)劃管理中心，并在公司計(jì)劃例會(huì)上予以核定。第九條工程部必須在每期主體工程開工前，組織召開由主管工程的公司領(lǐng)導(dǎo)主持的，第十條營(yíng)銷中心銷售策劃部必須在項(xiàng)目開工時(shí)間前確定樣板房的位置、數(shù)量及有關(guān)要求。第十一條每期工程第十層樓面結(jié)構(gòu)完成時(shí)，工程部必須完成第三層中各戶型的磚砌體。預(yù)決算中心進(jìn)行綜合會(huì)驗(yàn)。第十二條一、施工過程中需做樣板的有：1、外墻飾面磚、鋁合金窗、攔桿等；2、室內(nèi)地面磚、木地板；3、室內(nèi)墻面、天花（吊頂）的扇灰及油漆；4、大堂、電梯前室的所有裝飾；5、室外園建裝飾、道路及廣場(chǎng)的鋪裝面層等。6、室內(nèi)外磚砌體及批蕩；7、主體結(jié)構(gòu)的鋼筋、模板及混凝土；8、預(yù)制構(gòu)件的安裝等。二、施工樣板驗(yàn)收的程（附： 施工樣板驗(yàn)收審批表1、施工單位經(jīng)三級(jí)自檢合格后，報(bào)監(jiān)理驗(yàn)收；2、監(jiān)理驗(yàn)收合格后，報(bào)工程部經(jīng)理驗(yàn)收；3、工程部經(jīng)理驗(yàn)收合格后，報(bào)主管工程（設(shè)計(jì)）的公司領(lǐng)導(dǎo)驗(yàn)收；4、特殊部位報(bào)公司執(zhí)行總裁驗(yàn)收。第十三條每期樓宇發(fā)售15天前，樣板房、大堂、首層外立面裝修工程、銷售電梯及銷售環(huán)境必須完成。第十四條樁基礎(chǔ)、地下室、主體、低壓配電等在工程完工后三個(gè)月內(nèi)工程部必須取得相關(guān)中間驗(yàn)收登記表。第十五條工程部必須在竣工前召集物業(yè)公司及施工單位進(jìn)行分戶驗(yàn)收并整改完畢。第十六條急備用電源，完成相關(guān)道路、環(huán)境配套工程，并取得電梯、消防、煤氣驗(yàn)收合格證以及單位第十七條第十七條10評(píng)價(jià)意見，并將評(píng)定為不合格的單位報(bào)入管理監(jiān)察中心備案。第十八條30第十九條工程部必須在工程竣工后6075第二十條85第二十一條開發(fā)中心必須在竣工后90天內(nèi)取得該期樓宇的《房地產(chǎn)權(quán)屬證明書》及全部分戶圖。第二十二條（凝土框架結(jié)構(gòu)完成）后二個(gè)月內(nèi)提交；工程竣工驗(yàn)收后三個(gè)月內(nèi)提交全部竣工結(jié)算資料。其它專業(yè)分包工程及園建配套工程結(jié)算資料須在該專業(yè)工程竣工驗(yàn)收后二個(gè)月內(nèi)一次性提交。預(yù)決算中心發(fā)現(xiàn)資料不齊、審批手續(xù)不全的，應(yīng)在收到資料起3天內(nèi)一次性發(fā)函給工程部；工程部自收到函件之日起7天內(nèi)負(fù)責(zé)補(bǔ)齊完善后重新提交。第二十三條工程結(jié)算審批：1、金額在10萬(wàn)元以下的結(jié)算，由預(yù)決算中心審核，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。21010％進(jìn)行全面核算，其余部分進(jìn)行一般審核。預(yù)決算審計(jì)部須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)出具審核報(bào)告（1‰以上的項(xiàng)目）1‰以內(nèi)的，由預(yù)決算中心談判確定最終結(jié)算金額；超過1‰的，須報(bào)執(zhí)行總裁審批。3、結(jié)算、審核與對(duì)數(shù)時(shí)間的規(guī)定：51025（含計(jì)算過程25見后，10110～1002510意見。4、預(yù)決算審計(jì)部對(duì)結(jié)算過程有疑問的，須以書面形式一次性提交給預(yù)決算中心。第二十四條關(guān)于工程進(jìn)度款的審批：1、工程部在接到施工單位報(bào)送的工程進(jìn)度款申報(bào)表后必須在24小時(shí)內(nèi)經(jīng)工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理審批完畢并發(fā)出。2小時(shí)內(nèi)必須審核完畢，經(jīng)部門經(jīng)理審批后4小時(shí)內(nèi)核算完畢，再與施工單位對(duì)數(shù)，直至達(dá)成一致后交財(cái)務(wù)總部。34104、公司領(lǐng)導(dǎo)須在收到進(jìn)度款申報(bào)表后的24小時(shí)內(nèi)審批完畢。5、公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意付款后，由財(cái)務(wù)總部負(fù)責(zé)通知施工單位并在4小時(shí)內(nèi)支付款項(xiàng)。第二十五條關(guān)于主體工程簽訂大包干合同的程序：開工前由招投標(biāo)中心先按原合同模式簽訂主體工程合同合同的補(bǔ)充協(xié)議：主體結(jié)構(gòu)施工至±0.00的40天前，建筑設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)提供有關(guān)材料方案（含欄桿、鋁合金、外墻石材等室內(nèi)外裝修材料、入戶門等）0.00的203前補(bǔ)齊全部資料。2其核算工程造價(jià)。預(yù)決算中心必須在收齊資料后的30天內(nèi)完成對(duì)主體工程總包干造價(jià)的編制工作。預(yù)決算中心將完成的總包干造價(jià)編制報(bào)告及時(shí)交預(yù)決算審計(jì)部，預(yù)決算審計(jì)部須在天內(nèi)完成審核并將審核報(bào)告交預(yù)決算部。預(yù)決算中心須在接到預(yù)決算審計(jì)部審核報(bào)告后的20天內(nèi)，與施工單位就工程造價(jià)金額進(jìn)行核對(duì)，并將核對(duì)結(jié)果報(bào)招標(biāo)中心。招標(biāo)中心在收到預(yù)決算中心上報(bào)結(jié)果的10天內(nèi)，完成與施工單位關(guān)于簽定包干合同補(bǔ)充協(xié)議的談判，并報(bào)執(zhí)行總裁、董事局主席審批。第二章工程建設(shè)質(zhì)量管理第一節(jié)設(shè)計(jì)質(zhì)量管理第二十六條 成立設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心，其職責(zé)為1、審核批準(zhǔn)建筑設(shè)計(jì)方案，特別是地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)方案2、核算建筑設(shè)計(jì)方案成本，批準(zhǔn)每平方米面積的用鋼量；3、審核、簽發(fā)建筑設(shè)計(jì)院下發(fā)的施工圖紙；3、協(xié)調(diào)解決重大設(shè)計(jì)變更及相關(guān)技術(shù)問題。第二十七條 設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心的運(yùn)作流程：建筑設(shè)計(jì)院提交建筑設(shè)計(jì)方案→設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批→建筑設(shè)計(jì)院施工圖紙→設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審核、簽發(fā)施工圖紙。第二十八條中心按以下要求處理：傳真時(shí)間起24小時(shí)內(nèi)設(shè)計(jì)中心必須有明確的處理意見傳真至現(xiàn)場(chǎng)。傳真時(shí)間起48小時(shí)內(nèi)設(shè)計(jì)中心必須下發(fā)變更圖紙或處理意見，不得影響現(xiàn)場(chǎng)施工。傳真時(shí)間起7天內(nèi)設(shè)計(jì)中心必須下發(fā)正式變更圖到現(xiàn)場(chǎng)。第二節(jié)工程材料驗(yàn)收管理第二十九條項(xiàng)目經(jīng)理必須建立材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收臺(tái)帳。第三十條使用。第三十一條 影響到結(jié)構(gòu)安全及永久使用功能的主要材料如：鋼筋、電線、電纜、防水材料、水泵房設(shè)備、發(fā)電機(jī)組、配電房設(shè)備等需由工程部經(jīng)理驗(yàn)收合格后，在臺(tái)帳上簽并簽發(fā)材料使用許可證。其他材料、設(shè)備、構(gòu)配件必須由專業(yè)監(jiān)理工程師、項(xiàng)目經(jīng)理驗(yàn)收格后，在臺(tái)帳上簽字并簽發(fā)材料使用許可證。第三十二條入庫(kù)、借出、歸還臺(tái)帳。第三十三條驗(yàn)收依據(jù)建筑設(shè)計(jì)院確認(rèn)的樣板（試生產(chǎn)樣板2、合同對(duì)材料、設(shè)備的要求；3、合同或承諾書注明的標(biāo)準(zhǔn)、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)。第三十四條驗(yàn)收程序1、經(jīng)建筑設(shè)計(jì)院確認(rèn)樣板（試生產(chǎn)樣板）的材料、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)后，監(jiān)理工程師必須立即帶樣板與項(xiàng)目經(jīng)理一同到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行核對(duì)，驗(yàn)收合格后填寫進(jìn)場(chǎng)材料驗(yàn)收臺(tái)帳并簽發(fā)材料使用許可證。其中第一批材料、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)，工程部對(duì)板無(wú)誤后立即傳真通知建筑設(shè)計(jì)院，建筑設(shè)計(jì)院必須24小時(shí)內(nèi)到場(chǎng)對(duì)板，確認(rèn)無(wú)誤后建筑設(shè)計(jì)院在材料上簽字。23、施工單位自行采購(gòu)的材料進(jìn)場(chǎng)后，監(jiān)理工程師必須立即與項(xiàng)目經(jīng)理一同到現(xiàn)場(chǎng)按規(guī)范要求進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后填寫進(jìn)場(chǎng)材料驗(yàn)收臺(tái)帳，并簽發(fā)材料使用許可證。4、需見證送檢的材料，工程部見證員必須在驗(yàn)收后立即見證取樣送檢，送檢合格后方可簽發(fā)材料使用許可證。第三十五條質(zhì)量監(jiān)督部除對(duì)經(jīng)工程部驗(yàn)收合格后的大型設(shè)備如水泵房設(shè)備、發(fā)電機(jī)組、配電房設(shè)備等進(jìn)行復(fù)檢外，對(duì)一般的進(jìn)場(chǎng)設(shè)備與材料進(jìn)行抽查。第三節(jié)單位工程質(zhì)量管理第三十六條原始技術(shù)資料應(yīng)在工序完工后三天內(nèi)整理歸檔。第三十七條交樓后2個(gè)月內(nèi)，工程部應(yīng)杜絕出現(xiàn)以下質(zhì)量問題：樓板出現(xiàn)穿透性裂縫；天面、衛(wèi)生間、陽(yáng)臺(tái)樓板、鋁合金門窗邊等出現(xiàn)滲漏水；給水管道出現(xiàn)爆管；外墻出現(xiàn)開裂、脫落、滲漏；陽(yáng)臺(tái)欄桿生銹；天花及墻面抹灰層開裂、空鼓、脫落；地面標(biāo)高不符合設(shè)計(jì)要求；木地板翹起、接縫不滿足規(guī)范要求；飄窗臺(tái)兩端大小頭；砼梁、柱、墻、砌體軸線偏位及柱、墻、砌體垂直度不滿足規(guī)范要求。第三章隱蔽工程驗(yàn)收管理第三十八條本章含以下隱蔽工程：工程樁：預(yù)制樁、沖孔樁、攪拌樁；基坑驗(yàn)槽；錨桿；防水工程；模板工程；鋼筋工程；門窗塞縫；水電線管暗埋和預(yù)留；防雷、接地工程。第三十九條項(xiàng)目經(jīng)理必須建立隱蔽驗(yàn)收臺(tái)帳不得代簽和弄虛作假（本章的有關(guān)臺(tái)帳格式見附件二至附件八。隱蔽工程未辦理隱蔽驗(yàn)收手續(xù)或經(jīng)抽檢仍不合格的不得進(jìn)入下道工序。第四十條工程樁的隱蔽驗(yàn)收預(yù)制樁的隱蔽驗(yàn)收（一）預(yù)制樁進(jìn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理必須在預(yù)制樁進(jìn)場(chǎng)臺(tái)帳上注明樁的規(guī)格、長(zhǎng)度、數(shù)量及編號(hào)，必須有送貨人、驗(yàn)收人及施工單位的簽字。帳進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后簽字認(rèn)可。所有預(yù)制樁的退場(chǎng)按照進(jìn)場(chǎng)程序進(jìn)行辦理。預(yù)制樁的施工1、項(xiàng)目經(jīng)理必須建立監(jiān)樁臺(tái)帳，臺(tái)帳須注明每根樁的編號(hào)及截樁或送樁深度。2、樁基施工前，監(jiān)理工程師必須對(duì)樁位及軸線進(jìn)行復(fù)核，準(zhǔn)確無(wú)誤后在臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)核，項(xiàng)目經(jīng)理核查無(wú)誤后在臺(tái)帳上簽字。3、監(jiān)理工程師監(jiān)樁時(shí)必須全程旁站監(jiān)理，如有特殊原因離開現(xiàn)場(chǎng)，則樁基礎(chǔ)施工必須停止。4、項(xiàng)目經(jīng)理必須保證每個(gè)班次對(duì)監(jiān)理工程師是否在崗進(jìn)行三次檢查，并核對(duì)施工記錄和進(jìn)樁臺(tái)帳，無(wú)誤后簽字認(rèn)可。工程部經(jīng)理每天必須檢查一次并在臺(tái)帳上簽字。5、工程技術(shù)部在樁基施工階段每周檢查一次，在臺(tái)帳上簽字，并由監(jiān)理工程師進(jìn)行見證簽字；如檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)在施工而無(wú)人監(jiān)理則視為監(jiān)理工程師脫崗。6、預(yù)決算部在工程樁結(jié)算時(shí)，必須根據(jù)地質(zhì)資料對(duì)樁的長(zhǎng)度進(jìn)行復(fù)核，如發(fā)現(xiàn)有較大的出入，則由預(yù)決算部報(bào)管理監(jiān)察中心處理。沖（鉆）孔樁的隱蔽驗(yàn)收沖（鉆）孔樁施工前，監(jiān)理工程師必須對(duì)樁位及軸線進(jìn)行復(fù)核，準(zhǔn)確無(wú)誤后在臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)核，項(xiàng)目經(jīng)理核查無(wú)誤后在臺(tái)帳上簽字。樁直徑、垂直度、泥漿比重、充盈系數(shù)。3、第一根樁終孔時(shí)監(jiān)理工程師應(yīng)提前通知設(shè)計(jì)、勘察、施工單位共同確認(rèn)終孔標(biāo)準(zhǔn)，并封存巖樣交項(xiàng)目經(jīng)理保管。4、監(jiān)理工程師必須對(duì)每根樁按照驗(yàn)收內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，符合要求后在臺(tái)帳上如實(shí)填寫并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理核查；項(xiàng)目經(jīng)理必須100%核查，符合要求后在臺(tái)帳上簽字，核查結(jié)果立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對(duì)第一批終孔的沖（鉆）孔樁進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)不少于總樁數(shù)的10%進(jìn)行核查，并在臺(tái)帳上簽署意見。5簽署收到時(shí)間。6、工程技術(shù)部對(duì)施工的樁基必須對(duì)第一批終孔的沖（鉆）10%的抽查。攪拌樁簽字。30項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)水泥的進(jìn)場(chǎng)情況與臺(tái)帳進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后簽字認(rèn)可。退場(chǎng)，則按進(jìn)場(chǎng)程序進(jìn)行辦理。驗(yàn)收內(nèi)容：水泥標(biāo)號(hào)、水灰比、水泥用量、攪拌形式、垂直度、進(jìn)尺深度。30即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對(duì)第一批終孔的攪拌樁進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)不少于總樁數(shù)的10工程技術(shù)部在樁基施工階段必須對(duì)第一批終孔的攪拌樁進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)不少于總樁數(shù)的10%進(jìn)行抽查。第四十一條基坑（槽）隱蔽驗(yàn)收基坑（槽）土方開挖前，監(jiān)理工程師必須對(duì)開挖邊線進(jìn)行100%復(fù)核，準(zhǔn)確無(wú)誤后在臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理必須100%復(fù)查，無(wú)誤后在臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理進(jìn)行100%復(fù)核，無(wú)誤后在臺(tái)帳上簽字。驗(yàn)收內(nèi)容：基坑（槽）截面尺寸、基底標(biāo)高。監(jiān)理工程師必須對(duì)基坑（槽）立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理必須100％進(jìn)行復(fù)查，無(wú)誤后在臺(tái)帳上簽字認(rèn)可并立即報(bào)工程部（槽進(jìn)行驗(yàn)收，并抽查不少于30%，并在臺(tái)帳上簽字?；组_挖達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)高后2天內(nèi)，工程部必須組織科技發(fā)展中心、工程技術(shù)部及勘察、施工單位等進(jìn)行驗(yàn)槽。第四十二條錨桿工程隱蔽驗(yàn)收100%核驗(yàn)，無(wú)誤后在臺(tái)帳上簽字。驗(yàn)收內(nèi)容：成孔孔徑、成孔角度、成孔深度、錨桿長(zhǎng)度、水灰比。即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理核查；項(xiàng)目經(jīng)理必須100程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對(duì)不少于總數(shù)的30%進(jìn)行核查，并在臺(tái)帳上簽字。錨桿安放和灌漿時(shí)，監(jiān)理工程師必須全程旁站監(jiān)理。（或腰梁（或腰梁在臺(tái)帳上如實(shí)填寫并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理核查；項(xiàng)目經(jīng)理必須100%核查，核查后在臺(tái)帳上簽字100%核查，核查后在臺(tái)帳上簽字。30％10％的抽查。工程技術(shù)部必須對(duì)第一批鎖定的預(yù)應(yīng)力錨桿進(jìn)行驗(yàn)收，并進(jìn)行10％的抽查。。第四十三條防水工程隱蔽驗(yàn)收驗(yàn)收內(nèi)容2）卷材防水的基層處理、卷材接口和收頭、細(xì)部處理（）遍數(shù)和厚度、細(xì)部處理、涂膜防水層的切片封存4）蓄水試驗(yàn)。監(jiān)理工程師根據(jù)驗(yàn)收內(nèi)容驗(yàn)收合格后立即在隱蔽驗(yàn)收臺(tái)帳上簽字10010在臺(tái)帳上簽字。第四十四條模板工程隱蔽驗(yàn)收：1、隱蔽驗(yàn)收內(nèi)容：模板的支撐、立柱位置、墊板、預(yù)埋筋、預(yù)埋螺栓、預(yù)留洞、軸線位置、表面標(biāo)高、截面尺寸、相鄰兩塊板表面高差、表面平整度等。2、施工單位申請(qǐng)驗(yàn)收后，監(jiān)理工程師必須立即進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后在臺(tái)賬上簽字并10%和在臺(tái)帳上簽字。3、工程技術(shù)部必須對(duì)地下室底（側(cè)）板及頂板、第一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層樓板的模板工程進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)檢驗(yàn)批總數(shù)的10％進(jìn)行抽查。4第四十五條鋼筋工程隱蔽驗(yàn)收1、隱蔽驗(yàn)收內(nèi)容：鋼筋的規(guī)格、形狀、尺寸、數(shù)量、間距、位置、錨固長(zhǎng)度、搭接長(zhǎng)度、接頭位置、保護(hù)層厚度等。2、接頭采用焊接和機(jī)械連接的鋼筋必須按規(guī)定見證取樣送檢。3、施工單位申請(qǐng)驗(yàn)收后，監(jiān)理工程師必須立即進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后在臺(tái)賬上簽字并驗(yàn)批總數(shù)的10%并在臺(tái)帳上簽字。4、工程技術(shù)部必須對(duì)地下室底（側(cè)）板及頂板、第一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層樓板的模板工程進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)檢驗(yàn)批總數(shù)的10％進(jìn)行抽查。5、項(xiàng)目經(jīng)理必須在簽署隱蔽驗(yàn)收文件三天內(nèi)報(bào)資料員，資料員在隱蔽驗(yàn)收文件上簽署收到時(shí)間。第四十六條砌體工程隱蔽驗(yàn)收1、驗(yàn)收內(nèi)容：(1)砌體放線；(2)砌筑砂漿標(biāo)號(hào)；(3)墻柱預(yù)留拉結(jié)筋；(4)構(gòu)造柱的錨固與拉結(jié)；(5)頂磚砌筑時(shí)間和方式。2、監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格后即時(shí)在隱蔽驗(yàn)收臺(tái)帳上簽字，并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理核查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的30%，核查結(jié)果填寫驗(yàn)收臺(tái)帳并立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對(duì)第三層的砌體工程進(jìn)行驗(yàn)收，并檢查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的10%，并在臺(tái)帳上簽字。3、工程技術(shù)部必須對(duì)第三層的砌體工程進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)檢驗(yàn)批總數(shù)的10％進(jìn)行抽查。第四十七條門窗塞縫工程隱蔽驗(yàn)收1、驗(yàn)收內(nèi)容：(1)安裝前的窗框封邊砂漿是否填滿；窗框固定摩爾碼間距是否符合規(guī)范要求、固定是否牢固（）窗框安裝后框邊的塞縫是否密實(shí)。2、監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格后即時(shí)在隱蔽驗(yàn)收臺(tái)帳上簽字，并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理核查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的30%，檢查結(jié)果填寫驗(yàn)收臺(tái)帳并立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理檢查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的10%，并在臺(tái)帳上簽字。3、工程技術(shù)部對(duì)檢驗(yàn)批總數(shù)的10％進(jìn)行抽查。第四十八條水電管線暗埋和預(yù)留隱蔽驗(yàn)收驗(yàn)收內(nèi)容（1）預(yù)埋套管（含預(yù)留洞口））3）室內(nèi)外管必須試壓合格，排水管的灌水、通水、通球試驗(yàn)必須合格。不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的30地下室及第一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層的水電管線暗埋和預(yù)留工程進(jìn)行驗(yàn)收，并檢查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的10%，并在臺(tái)帳上簽字。工程技術(shù)部必須對(duì)地下室及第一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層的水電管線暗埋和預(yù)留工程進(jìn)行驗(yàn)收10％進(jìn)行抽查。第四十九條防雷接地隱蔽驗(yàn)收1、驗(yàn)收內(nèi)容：焊接質(zhì)量、焊接長(zhǎng)度、接地電阻測(cè)試。2隱蔽驗(yàn)收臺(tái)帳并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理核查應(yīng)不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的30進(jìn)行驗(yàn)收，并抽查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的10%，并在臺(tái)帳上簽字。3、監(jiān)理工程師必須全程跟蹤接地電阻測(cè)試，并如實(shí)填寫隱蔽驗(yàn)收臺(tái)帳，驗(yàn)收合格后立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)第一次所有不合格點(diǎn)和合格點(diǎn)的20%進(jìn)行核查，并將核查結(jié)果立即報(bào)工程部經(jīng)理。4、工程技術(shù)部必須對(duì)基礎(chǔ)底板及天面的防雷接地工程進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)檢驗(yàn)批總數(shù)的10％進(jìn)行抽查。第四章工程簽證管理第五十條零星材料的定價(jià)辦法該公司同施工單位洽商，并出具相關(guān)材料的價(jià)格確認(rèn)書作為計(jì)價(jià)依據(jù)。第五十一條造價(jià)在3萬(wàn)元以下的零星工程委托辦法由工程部負(fù)責(zé)委托，將委托書傳真到工程技術(shù)部，工程技術(shù)部必須在傳真發(fā)出時(shí)間起24小時(shí)內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，無(wú)誤后在委托書上簽字，手續(xù)完備后方可施工。無(wú)定額子目進(jìn)行套算的，由工程部、工程技術(shù)部與施工單位共同商定。第五十二條造價(jià)在3萬(wàn)元以上的零星工程委托辦法1、由工程部負(fù)責(zé)委托，將委托書傳真至工程技術(shù)部和預(yù)決算中心，工程技術(shù)部和預(yù)決算中心必須在傳真發(fā)出時(shí)間起24小時(shí)內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，無(wú)誤后在委托書上簽字并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，手續(xù)完備后方可施工。2、無(wú)定額子目進(jìn)行套算的，由工程部及工程技術(shù)部與施工單位共同商定，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第五十三條3第五十四條工程委托必須附上《工程竣工驗(yàn)收表（見附件九《工程竣工驗(yàn)收表》單位進(jìn)行驗(yàn)收并簽署意見。第五十五條項(xiàng)目經(jīng)理必須建立項(xiàng)目簽證臺(tái)帳（見附件十）并及時(shí)填寫。第五十六條25天內(nèi)雙方協(xié)商解決完畢。否則，移交合同管理部協(xié)調(diào)處理。第五十七條工程簽證應(yīng)包含如下內(nèi)容：簽證理由；工程量；簽證內(nèi)容發(fā)生的起止時(shí)間；原始記錄必須有兩個(gè)或兩個(gè)以上現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師簽字。第五十八條工程簽證的原始憑證，監(jiān)理工程師必須當(dāng)天簽署完畢，并上報(bào)工程部經(jīng)理后存檔。第五十九條合同明確需簽證的項(xiàng)目，由工程部直接簽證，工程技術(shù)部審核簽字確認(rèn)。第六十條工期簽證由工程部與施工單位談判，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。第五章商品房交付使用管理第一節(jié)交樓工作的組織管理第六十一條銷售部必須在實(shí)際交樓前牽頭組織成立交樓領(lǐng)導(dǎo)小組，并召開綜合協(xié)調(diào)會(huì)。會(huì)議由公司主管領(lǐng)導(dǎo)主持，討論確定交樓方案（現(xiàn)場(chǎng)布置等內(nèi)容，明確應(yīng)售已售物業(yè)、應(yīng)售未售物業(yè)、自營(yíng)物業(yè)及應(yīng)向政府移交的物業(yè)。交第二節(jié)交樓期間的維修服務(wù)第六十二條3部經(jīng)理任副主任，工程部組織各相關(guān)施工單位各派一名負(fù)責(zé)人為成員。501客戶服務(wù)中心、物業(yè)公司、銷售部有關(guān)人員組成。15166060第六十三條客戶服務(wù)中心必須在召開交樓綜合協(xié)調(diào)會(huì)當(dāng)天與物業(yè)公司確定交樓期間維修服務(wù)中心的辦公、待命地點(diǎn)與交樓期間24小時(shí)服務(wù)熱線電話；物業(yè)公司必須在交樓前一天完成辦公、待命地點(diǎn)的布置與熱線電話安排工作。第六十四條245場(chǎng)，并在30樓時(shí)將該項(xiàng)投訴權(quán)利以及投訴聯(lián)系方式以書面形式交每位收樓業(yè)主第六十五條15樓后的豪華裝修客戶上門慰問，并請(qǐng)客戶填寫《客戶意見征詢表第三節(jié)物業(yè)接管驗(yàn)收第六十六條33第六十七條建筑設(shè)計(jì)院必須在該期樓宇竣工驗(yàn)收30天前向物業(yè)公司提供一套施工3全套竣工資料及施工合同中涉及維保條款的部分直接移交物業(yè)公司。第四節(jié)銷售部與買受人的樓宇交接第六十八條202第六十九條20第七十條20宅使用說明書》進(jìn)行討論定稿，集體會(huì)審簽發(fā)。第七十一條15式寄發(fā)給買受人，并向郵局索要回執(zhí)。如收到退件，須重新核實(shí)地址并在收到退件48小時(shí)內(nèi)以特快專遞形式再次通知買受人辦理收樓手續(xù)。第七十二條銷售部與買受人辦理樓宇交接手續(xù)，必須遵循以下程序：署的具有法律效力的買受人委托書、受委托人身份證原件；財(cái)務(wù)總部經(jīng)辦人員審核《交款核對(duì)單》，準(zhǔn)確收取買受人應(yīng)交款項(xiàng)并開具票據(jù)；銷售部經(jīng)辦人員核對(duì)財(cái)務(wù)總部開具的票據(jù)。經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后，開具《準(zhǔn)予入住通知書請(qǐng)買受人簽名并留下《交款核對(duì)單》第一聯(lián)及《準(zhǔn)予入住通知書》存根。第七十三條以掛號(hào)寄出《敦促收樓通知書第五節(jié) 物業(yè)公司與買受人的樓宇交接第七十四條物業(yè)公司與買受人辦理樓宇交接手續(xù)，必須遵循以下程序：1、物業(yè)公司經(jīng)辦人員核驗(yàn)買受人或受委托人的身份和《準(zhǔn)予入住通知書2、物業(yè)公司經(jīng)辦人員核驗(yàn)無(wú)誤后，請(qǐng)買受人填寫《業(yè)主檔案》，并簽署《業(yè)主公約》；3、物業(yè)公司經(jīng)辦人員請(qǐng)買受人領(lǐng)取鑰匙并簽收《鑰匙交接書4、物業(yè)公司經(jīng)辦人員陪同買受人驗(yàn)樓，填寫《樓宇情況反饋表》并請(qǐng)買受人簽名。第六章房地產(chǎn)權(quán)屬管理第一節(jié) 測(cè)定商品房面積管理第七十五條3建筑設(shè)計(jì)院不得自行變更。第七十六條開發(fā)中心在三層會(huì)驗(yàn)后13天內(nèi)取得測(cè)繪公司對(duì)銷售面積的圖紙預(yù)測(cè)結(jié)132第七十七條在竣工驗(yàn)收后50天內(nèi)開發(fā)中心必須取得面積實(shí)測(cè)結(jié)果。第二節(jié)確權(quán)管理第七十八條3的門牌號(hào)碼審批手續(xù)。第七十九條開發(fā)中心必須在取得《房地產(chǎn)權(quán)屬證明書》6天內(nèi)辦理完畢房管部門的權(quán)屬歸檔手續(xù)并具備查冊(cè)條件。第三節(jié)開具購(gòu)房發(fā)票（辦證聯(lián)）管理第八十條財(cái)務(wù)總部應(yīng)在收到銷售部提供須開購(gòu)房發(fā)票清單3天內(nèi)開具購(gòu)房發(fā)票（辦證聯(lián)）交銷售部。第四節(jié)辦理房地產(chǎn)權(quán)證管理第八十一條6部門，并將房管部門收件回執(zhí)及送案表復(fù)印后存檔。第八十二條30第七章其它第八十三條本流程制度自文件下發(fā)之起執(zhí)行。恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司二00七年六月二十二日恒大地產(chǎn)集團(tuán)外地公司管理辦法（節(jié)選）（恒地司管字[2007]第114號(hào)，簽發(fā)人：許家印，2007年10月23日）本《手冊(cè)》收錄的《恒大地產(chǎn)集團(tuán)外地公司管理辦法》只節(jié)選了原文的部分內(nèi)容。全文詳見有恒地司管字[2007]第114號(hào)文。第一章綜合管理方面司常設(shè)機(jī)構(gòu)對(duì)各外地公司經(jīng)營(yíng)管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。第五十六條外地公司所有涉及法人、董事、監(jiān)事、注冊(cè)資金、章程、注冊(cè)地等的變更事項(xiàng)，須報(bào)集團(tuán)公司董事局主席審批。第五十七條沒有集團(tuán)公司發(fā)文或董事局主席批示上報(bào)書面報(bào)告、匯總數(shù)據(jù)資料等。公司可安排一副經(jīng)理或以下人員陪同接送，安排員工餐廳工作餐。第五十九條集團(tuán)公司各有關(guān)部門人員到外地公司檢查工作，任何人不得安排或接受宴請(qǐng)、旅游觀光、健身娛樂和禮品。第六十條各外地公司如有發(fā)生重大事件須及時(shí)上報(bào)集團(tuán)常務(wù)副總裁、總裁和董事局主席。第六十一條管理監(jiān)察中心會(huì)同相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)本制度的實(shí)施情況進(jìn)行檢查與考核。第六十二條集團(tuán)公司相關(guān)部門到外地公司檢查工作，需經(jīng)常務(wù)副總裁批準(zhǔn)。第六十三條本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行；如有文件與本辦法不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。外地公司月工作節(jié)點(diǎn)計(jì)劃填報(bào)范圍（[20070512007523）序號(hào)序號(hào)一、土地拓展類工作工作內(nèi)容計(jì)劃分值備注從營(yíng)銷、施工技術(shù)（考慮地質(zhì)條件等各方面因1編制完成項(xiàng)目開發(fā)可行性研究報(bào)告并報(bào)集團(tuán)審批3素）、成本、利潤(rùn)、總體資金收支狀況等角度2與政府簽訂合作合同3進(jìn)行全面的分析、預(yù)測(cè)3完成城鎮(zhèn)建設(shè)總體規(guī)劃修編14取得城鎮(zhèn)建設(shè)總體規(guī)劃修編批復(fù)15完成土地利用總體規(guī)劃修編16取得土地利用總體規(guī)劃修編批復(fù)17取得建設(shè)用地指標(biāo)批復(fù)28完成土地征用手續(xù)19爭(zhēng)取最佳的土地招拍掛方案210招拍掛公告111簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同312取得股權(quán)轉(zhuǎn)讓公司、土地有關(guān)證照資料及印鑒原件113完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓114簽訂土地轉(zhuǎn)讓合同315完成土地使用權(quán)過戶116成交并簽訂成交確認(rèn)書317爭(zhēng)取最優(yōu)惠的付款方式118爭(zhēng)取最大面積的國(guó)土證119爭(zhēng)取最好的設(shè)計(jì)條件120取得建設(shè)用地規(guī)劃許可證121取得國(guó)土證322交地3序號(hào)二、融資工作

計(jì)劃工作內(nèi)容 備注分值制定融資方案并通過集團(tuán)審批 1省行審批完成 1總行備案或?qū)徟瓿?1放款 2三、開發(fā)報(bào)建、證照辦理類工作取得總規(guī)批復(fù) 2取得詳規(guī)批復(fù) 2三、開發(fā)報(bào)建、證照辦理類工作取得單體方案批復(fù) 1取得擴(kuò)初批復(fù) 1取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證 2取得施工許可證 2取得預(yù)售證 1四、重要的規(guī)劃、設(shè)計(jì)類工作綜合管線設(shè)計(jì)方案通過設(shè)計(jì)院審批 1住宅、公建平立面細(xì)化方案通過設(shè)計(jì)院審批 1各層各專業(yè)平面細(xì)化方案通過設(shè)計(jì)院審批 1地下室平面方案通過設(shè)計(jì)院審批 1住宅、公建鋁合金門窗劃分大樣方案通過設(shè)計(jì)院審批 1小區(qū)水池、水泵房規(guī)劃方案通過設(shè)計(jì)院審批 1小區(qū)智能化設(shè)施方案通過設(shè)計(jì)院審批 1單體設(shè)備房布置方案通過設(shè)計(jì)院審批 1設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)表通過設(shè)計(jì)院審批 1主體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案通過設(shè)計(jì)院審批 1基礎(chǔ)方案通過設(shè)計(jì)院審批 1地下室結(jié)構(gòu)方案通過設(shè)計(jì)院審批 1小區(qū)水源、電源方案通過設(shè)計(jì)院審批 1鋼筋含量控制目標(biāo)通過設(shè)計(jì)院審批 1公建空調(diào)、熱水方案通過設(shè)計(jì)院審批 1小區(qū)永久用電10kv配網(wǎng)圖通過設(shè)計(jì)院審批 1樁基礎(chǔ)施工圖設(shè)計(jì)完成 1序 計(jì)劃工作內(nèi)容 備注號(hào) 分值主體工程施工圖設(shè)計(jì)完成 1售樓部裝修施工圖設(shè)計(jì)完成 1五、重要工程合同類工作土方施工合同簽訂 1樁基礎(chǔ)施工合同簽訂 1主體施工合同簽訂 1煤氣施工合同簽訂 1消防工程施工合同簽訂 1永久用水工程施工合同簽訂 1永久用電工程施工合同簽訂 1智能化工程合同簽訂 1五、重要工程合同類工作外立面（涂料、幕墻等）工程施工合同簽訂 1首層大堂及電梯前室裝修合同簽訂 1住宅豪華裝修施工合同簽訂 1售樓部裝修施工合同簽訂 1樣板房、首層大堂、樣板房電梯前室、裙樓外立面裝修65 1合同簽訂園林施工合同簽訂 1酒店管理公司委托協(xié)議簽訂 1酒店、六大中心、商業(yè)廣場(chǎng)、寫字樓、綜合樓裝修施工68 1合同簽訂六、工程建設(shè)類工作（一）住宅、商業(yè)廣場(chǎng)、寫字樓、酒店、六大中心、綜合樓、售樓部等所有商業(yè)項(xiàng)目69召開綜合策劃會(huì)并審定總體開發(fā)方案17069召開綜合策劃會(huì)并審定總體開發(fā)方案1701審批71詳勘完成172土方整理開工173土方整理完工174超前鉆開工175超前鉆完工176樁基礎(chǔ)開工377樁基礎(chǔ)完工1綜合策劃會(huì)召開后15天內(nèi)序工作內(nèi)容號(hào)

計(jì)劃備注78土方開工78土方開工179土方完工180基坑支護(hù)開工181基坑支護(hù)完工182主體動(dòng)工283主體結(jié)構(gòu)至＋184三層會(huì)驗(yàn)并圖紙修改完成185主體進(jìn)度（含銷售形象進(jìn)度）186結(jié)構(gòu)封頂287砌體完成188外立面（墻磚、涂料、幕墻等）工程開工189外立面（墻磚、涂料、幕墻等）工程完工290屋面工程（含防水、造型、屋面瓦等）全面完工191永久電工程開工1每月月底的進(jìn)度計(jì)劃報(bào)報(bào)（一）住宅、商業(yè)廣場(chǎng)、寫字樓、酒店、六大中心、綜合樓、售樓部等所有商業(yè)項(xiàng)目永久電工程完工 1永久水工程開工 1永久水工程完工 1電視、電話、智能化等弱電工程開工 1電視、電話、智能化等弱電工程完工 1煤氣工程開工 1煤氣工程完工 1消防工程開工 1消防工程完工 1泛光照明工程開工 1泛光照明工程完工 1人防工程開工 1人防工程完工 1機(jī)械車庫(kù)安裝完成 1電梯設(shè)備進(jìn)場(chǎng)安裝 1電梯安裝完工并調(diào)試完成 1電梯前室及首層大堂裝修工程開工 1電梯前室及首層大堂裝修工程完工 1序號(hào)

計(jì)劃工作內(nèi)容 備注分值1發(fā)電機(jī)組設(shè)備進(jìn)場(chǎng)安裝 1發(fā)電機(jī)組設(shè)備安裝完工并調(diào)試完成 1變頻供水設(shè)備進(jìn)場(chǎng)安裝 1變頻供水設(shè)備安裝完工并調(diào)試完成 1道路管網(wǎng)、園林環(huán)境工程開工 1道路管網(wǎng)、園林環(huán)境工程完工 1酒店、六大中心、寫字樓、商業(yè)廣場(chǎng)等空調(diào)系統(tǒng)施工完117 1成118 酒店熱水系統(tǒng)施工完成 1工程竣工3119120商鋪竣工1121確定豪裝房、毛坯房清單并通過集團(tuán)審批1排柵拆除后一周內(nèi)122豪華裝修工程開工1123豪華裝修工程竣工2（二）配套等，以及道路管網(wǎng)（小區(qū)級(jí)）、園建、綠化等配套工程124工程開工1125工程完工1（三）樣板房、售樓部（裝修工程）、銷售園林等工程售樓部裝修開工 1售樓部全面竣工（含內(nèi)裝修外立面周邊園林環(huán)境等） 2樣板房、首層大堂、樣板房電梯前室、裙樓外立面裝修128 1開工樣板房、首層大堂、樣板房電梯前室、裙樓外立面裝修、129 2銷售電梯、銷售環(huán)境、看樓通道等完工銷售園林工程開工 1銷售園林完工 2七、營(yíng)銷策劃類工作銷售及銷售策劃方案制定完成并通過集團(tuán)審批 1媒體投放方案與計(jì)劃制定完成并通過集團(tuán)審批 1電視、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)廣告制作以及售樓書制作完成并通過134 集團(tuán)審批售樓部、樣板房、銷售通道與外部環(huán)境等布置與包裝完135 成定價(jià)方案通過集團(tuán)審批 1

開售前2個(gè)月開售前45天10開售前序號(hào)

計(jì)劃工作內(nèi)容 備注分值10制定未售物業(yè)經(jīng)營(yíng)租賃方案并通過集團(tuán)審批 1完成當(dāng)月物業(yè)經(jīng)營(yíng)出租任務(wù) 3八、工程驗(yàn)收與交樓工作140取得消防驗(yàn)收合格證1141取得煤氣驗(yàn)收合格證1142取得電梯驗(yàn)收合格證1143取得規(guī)劃驗(yàn)收合格證1144取得質(zhì)量驗(yàn)收意見書1145取得工程竣工備案表1146取得交樓許可證3147確權(quán)完成1148《房地產(chǎn)權(quán)證》辦理完畢2149成立交樓領(lǐng)導(dǎo)小組并召開交樓前綜合協(xié)調(diào)會(huì)1150毛坯交樓3151豪裝交樓3152商鋪交樓3九、工程結(jié)算類工作土方工程結(jié)算完成 1樁基工程結(jié)算完成 1主體及配套工程竣工結(jié)算完成 1九、工程結(jié)算類工作永久電工程結(jié)算完成 1永久水工程結(jié)算完成 1煤氣工程結(jié)算完成 1消防工程結(jié)算完成 1電梯前室及首層大堂裝修工程結(jié)算完成 1智能化工程結(jié)算完成 1園林工程結(jié)算完成 1樣板房裝修工程結(jié)算完成 1住宅、酒店、六大中心、綜合樓、商業(yè)廣場(chǎng)、寫字樓等164 1裝修工程結(jié)算完成165 完成項(xiàng)目成本分析報(bào)告并報(bào)集團(tuán) 1序序號(hào)十、其他工作工作內(nèi)容計(jì)劃分值備注166完成質(zhì)量、安全月簡(jiǎn)報(bào)并上報(bào)集團(tuán)1167定崗定編方案通過集團(tuán)審批1168大型人員招聘活動(dòng)完成1169完成各項(xiàng)目利潤(rùn)測(cè)算與分析11注：（1）本填報(bào)范圍為通用標(biāo)準(zhǔn)，工作中如有重大、重要事項(xiàng)的可不受此填報(bào)范圍限制。（2）備注內(nèi)的時(shí)間要求請(qǐng)參照?qǐng)?zhí)行。全國(guó)性材料物資采購(gòu)供應(yīng)管理制度（[2007005625）第一章總則一、廣州恒大材料設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱材料公司、佛ft公司（以下簡(jiǎn)稱金屬公司）及各項(xiàng)目公司主要負(fù)責(zé)全國(guó)性材料物資的采購(gòu)供應(yīng)工作。二、集團(tuán)公司及各外地項(xiàng)目公司計(jì)劃部門負(fù)責(zé)裝修通知（包括樣板房和豪華裝修或超豪華裝修）下發(fā)到荊州建筑設(shè)計(jì)院、材料公司、金屬公司、工程部、招標(biāo)中心。三、集團(tuán)工程部、外地項(xiàng)目公司工程部負(fù)責(zé)全國(guó)性材料物資使用計(jì)劃的申報(bào)工作。的核算工作。五、集團(tuán)財(cái)務(wù)中心、外地項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)全國(guó)性材料物資的財(cái)務(wù)核算及其款項(xiàng)的代付代扣工作。第二章 全國(guó)性材料物資采購(gòu)供應(yīng)方式一、材料公司統(tǒng)一采購(gòu)供應(yīng)施工單位的材料物資，明細(xì)如下：人造砂巖、銹石、外墻磚、涂料、瓦、消防通道及管井防火門、衛(wèi)浴五金、潔（含陽(yáng)臺(tái)磚、瓷片、開關(guān)面板插座、墻紙、吸頂燈（筒燈、園林燈具、PVC管材及管件、公共區(qū)配電柜、大堂門拉手及五金、彩磚、廣場(chǎng)磚、防水材料（防滲劑二、材料公司統(tǒng)一采購(gòu)供應(yīng)各項(xiàng)目公司的材料物資，明細(xì)如下：0#（小區(qū)高層住宅及公共區(qū)（牌號(hào)、樓層號(hào)、樓幢號(hào)等、廣告?zhèn)悖ê哟齻悖┑?。三、金屬公司統(tǒng)一采購(gòu)供應(yīng)施工單位的材料物資，明細(xì)如下：鋁合金門窗（含玻璃及五金配件、木地板、戶內(nèi)門（含門鎖及五金配件。四、集團(tuán)公司結(jié)同戰(zhàn)略合作關(guān)系，簽訂年度合同，確定廠家、品牌、規(guī)格型號(hào)和價(jià)格，由各項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料物資，具體明細(xì)如下：廚房電器、熱水器、空調(diào)、發(fā)電機(jī)組、電梯、變頻供水設(shè)備。五、上述材料物資范疇（模板）以外的其他材料物資由各施工單位按需據(jù)實(shí)自行采購(gòu)供應(yīng)。第三章 全國(guó)性材料物資樣板管理一、需要提供樣板的材料物資：1、由材料公司統(tǒng)一采購(gòu)供應(yīng)施工單位的材料物資，需提供樣板的材料物資明細(xì)如下：（含陽(yáng)臺(tái)磚（筒燈PVC廣場(chǎng)磚、防水材料（防滲劑、鋼骨架塑料復(fù)合管、不銹鋼井蓋、給水閥門、球墨鑄鐵管、櫥柜、淋浴間隔、入戶門、鐵藝欄桿。2鋁合金門窗（含玻璃及五金配件、木地板、戶內(nèi)門（含門鎖及五金配件。3、由各項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料物資，需提供樣板的材料物資明細(xì)如下：廚房電器、熱水器二、需要材料物資樣板的部門單位：荊州建筑設(shè)計(jì)院、材料公司、金屬公司、各項(xiàng)目公司及供貨單位。三、定板、封存及發(fā)放管理：12、據(jù)實(shí)所需派生出來(lái)的若干套樣板，由材料公司、金屬公司分別負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)供應(yīng)商將材料物資樣板送到荊州建筑設(shè)計(jì)院，再由荊州建筑設(shè)計(jì)院確板蓋章后發(fā)放。3、集團(tuán)系統(tǒng)自行生產(chǎn)的材料物資只須提供壹套材料物資樣板存放在荊州建筑設(shè)計(jì)院，并由其負(fù)責(zé)保管。4、所有材料物資樣板須登記造冊(cè)，由使用部門自行管理。第四章全國(guó)性材料物資采購(gòu)供應(yīng)合同的管理一、全國(guó)性材料物資年度購(gòu)銷合同的簽訂與管理1、集團(tuán)董事局確定全國(guó)性材料物資種類明細(xì)后，由荊州建筑設(shè)計(jì)院、集團(tuán)招標(biāo)中心、材料公司共同組建招標(biāo)小組，由其初選全國(guó)知名品牌廠家。2（規(guī)格型號(hào)、價(jià)格等。3合同。4、集團(tuán)檔案中心、財(cái)務(wù)部、材料公司或金屬公司各存檔壹份合同原件。二、全國(guó)性材料物資年度供貨合同的簽訂與管理：1并在圖紙上注明，并負(fù)責(zé)全國(guó)性材料物資的定板、封板及發(fā)放工作。2、集團(tuán)招標(biāo)中心、外地項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)簽訂施工合同時(shí)將該項(xiàng)目所需的全國(guó)性材料物資列出明細(xì)，并在合同中寫明。3位簽訂《代付代扣材料款三方協(xié)議》后，再由材料公司與施工單位簽訂《材料供貨合同位簽訂《代付代扣材料款三方協(xié)議》后，再由金屬公司與施工單位簽訂《材料供貨合同集團(tuán)預(yù)決算中心或各分公司預(yù)決算部留壹份合同復(fù)印件。第五章全國(guó)性材料物資計(jì)劃管理一、材料計(jì)劃種類：分年度材料計(jì)劃、月度材料計(jì)劃、臨時(shí)用料計(jì)劃三類。二、計(jì)劃模板編制：材料公司、金屬公司編制各自負(fù)責(zé)的全國(guó)性材料物資計(jì)劃模板（碼、規(guī)格型號(hào)、單位、供貨周期及用料時(shí)間等。2、對(duì)于計(jì)劃模板以外的材料物資，材料公司或金屬公司均不予以供貨。三、計(jì)劃填報(bào)、審核與提交：1、年度材料計(jì)劃1220公司、金屬公司。1225材料計(jì)劃（僅為預(yù)算、不作結(jié)算）提交供貨單位。2、月度材料計(jì)劃：①集團(tuán)工程各部、各外地項(xiàng)目公司于每月20日須將后3個(gè)月的材料計(jì)劃分別提交材料公司、金屬公司。②材料公司、金屬公司于每月25日須分別將各自負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)匯總的后3個(gè)月的材料計(jì)劃提交供貨單位。3、臨時(shí)用料計(jì)劃：3協(xié)商確定，此項(xiàng)計(jì)劃不列入考核。第六章全國(guó)性材料物資庫(kù)存管理一、需要庫(kù)存的材料物資：1、需要在供貨單位倉(cāng)庫(kù)設(shè)置庫(kù)存的材料物資：①材料公司：（含陽(yáng)臺(tái)磚、PVC管材及管件、公共區(qū)配電柜、彩磚、廣場(chǎng)磚、防水材料（防滲劑、鋼骨架塑料復(fù)合管、不銹鋼井蓋、給水閥門、球墨鑄鐵管、櫥柜、淋浴間隔、鐵藝欄桿。②金屬公司：鋁合金門窗（含玻璃及五金配件、木地板、戶內(nèi)門（含門鎖及五金配件。③各項(xiàng)目公司：2、需要在材料公司倉(cāng)庫(kù)設(shè)置庫(kù)存的材料物資：（含陽(yáng)臺(tái)磚、瓷片、開關(guān)面板插座、墻紙、吸頂燈（筒燈配電柜、大堂門拉手及五金、彩磚、廣場(chǎng)磚、防水材料（防滲劑。3、需要在金屬公司倉(cāng)庫(kù)設(shè)置庫(kù)存的材料物資：鋁合金門窗（含玻璃及五金配件、木地板、戶內(nèi)門（含門鎖及五金配件二、材料物資庫(kù)存量的設(shè)置：①原則上須保證按每種材料物資年度計(jì)劃總量的10%儲(chǔ)備。②部分超出10%庫(kù)存量的材料物資的庫(kù)存與供貨單位協(xié)商一致并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。第七章全國(guó)性材料物資提（發(fā)）貨及驗(yàn)收管理一、在供貨單位所在地材料物資的驗(yàn)收及提（發(fā)）1、在供貨單位所在地驗(yàn)收及提（發(fā)）貨的材料物資：①材料公司：人造砂巖、銹石、外墻磚、涂料、瓦、消防通道及管井防火門、衛(wèi)浴五金、潔（含陽(yáng)臺(tái)磚、瓷片、開關(guān)面板插座、墻紙、吸頂燈（筒燈、園林燈具、PVC管材及管件、公共區(qū)配電柜、大堂門拉手及五金、彩磚、廣場(chǎng)磚、防水材料（防滲劑②金屬公司：鋁合金門窗（含玻璃及五金配件、木地板、戶內(nèi)門（含門鎖及五金配件。③各項(xiàng)目公司：廚房電器、熱水器、空調(diào)、發(fā)電機(jī)組、電梯、變頻供水設(shè)備等。2、驗(yàn)收及提（發(fā)）貨人員：材料公司或金屬公司或項(xiàng)目公司的2名倉(cāng)管員和1名質(zhì)檢員。3、驗(yàn)收及提（發(fā)）貨要點(diǎn)：、是否為該供貨單位生產(chǎn)的材料物資。、是否符合產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及等級(jí)等要求二、在收貨目的地的材料物資的驗(yàn)收管理：1、驗(yàn)收要點(diǎn)：①對(duì)板：根據(jù)驗(yàn)收樣板（有樣板的材料）或比照相關(guān)技術(shù)參數(shù)（無(wú)樣板的材料）對(duì)所送材料進(jìn)行驗(yàn)收或者抽檢驗(yàn)收，所有不合格產(chǎn)品（包括非訂單上的材料）一律不得接收。②點(diǎn)數(shù)：必須準(zhǔn)確核實(shí)供貨單位所送材料與訂貨清單或送貨通知的材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，按實(shí)收數(shù)量計(jì)數(shù)開單。③抽檢：依據(jù)材料物資類別采取抽檢10%的檢查方法或執(zhí)行GB/T2828.1-2003標(biāo)準(zhǔn)。④開單：驗(yàn)收合格的材料物資開具《進(jìn)倉(cāng)單》或《收貨單》或《工地收貨單與《送貨通知》一致。⑥傳單：各單據(jù)所有聯(lián)必須由所有參與驗(yàn)收人員確認(rèn)簽名后再按其規(guī)定聯(lián)傳至各相關(guān)單位，在傳遞過程中需填寫《單據(jù)簽收表》，以明確單據(jù)的去向。2、從供貨單位送貨到施工現(xiàn)場(chǎng)的材料物資的驗(yàn)收管理：①材料公司的驗(yàn)收：供貨單位送貨到施工現(xiàn)場(chǎng)后，材料公司配送部2名倉(cāng)管員、質(zhì)檢部1（一式五聯(lián)）上簽名確認(rèn)。材料公司倉(cāng)管員和質(zhì)檢員、施工單位代表等現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員須共同在《工地收貨單（一式六聯(lián)）上簽名確認(rèn)。3、從供貨單位送貨到材料公司倉(cāng)庫(kù)的材料物資的驗(yàn)收管理：①供貨單位送貨到材料公司倉(cāng)庫(kù)后，材料公司配送部2名倉(cāng)管員、質(zhì)檢部1大材料設(shè)備有限公司進(jìn)倉(cāng)單（一式五聯(lián)）上簽名確認(rèn)。4、從材料公司倉(cāng)庫(kù)送貨到施工現(xiàn)場(chǎng)的材料物資的驗(yàn)收管理：驗(yàn)收合格后由材料公司配送部倉(cāng)管員開具《工地收貨單21（一式六聯(lián)）上簽名確認(rèn)。②金屬公司或各項(xiàng)目公司參照上述規(guī)定執(zhí)行。第八章單據(jù)管理一、單據(jù)類別：1（配送部供貨單位；第三聯(lián)：財(cái)務(wù)部；第四聯(lián)：計(jì)劃部；第五聯(lián)：質(zhì)檢部。2（配送部供貨單位；第三聯(lián)：財(cái)務(wù)部；第四聯(lián)：計(jì)劃部；第五聯(lián)：質(zhì)檢部。3（項(xiàng)目公司施工單位；第四聯(lián)：財(cái)務(wù)部；第五聯(lián)：預(yù)決算部；第六聯(lián)：工程部。4、金屬公司、項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)采購(gòu)的材料物資的驗(yàn)收管理參照上述規(guī)定執(zhí)行。二、單據(jù)印制：所有單據(jù)按集團(tuán)制定的標(biāo)準(zhǔn)版本自行印制。三、單據(jù)領(lǐng)用：所有單據(jù)的領(lǐng)用必須造冊(cè)登記備查。四、單據(jù)使用：1、供貨單位送貨到施工現(xiàn)場(chǎng)，材料公司負(fù)責(zé)驗(yàn)收的材料物資，由材料公司配送部倉(cāng)管員負(fù)責(zé)開具《廣州恒大材料設(shè)備有限公司收貨單2名倉(cāng)管員、1名質(zhì)檢員及供依據(jù)。金屬公司、項(xiàng)目公司參照?qǐng)?zhí)行。2、供貨單位送貨到施工現(xiàn)場(chǎng)，由材料公司收貨后現(xiàn)場(chǎng)交付給項(xiàng)目公司及施工單位的材料物資，由材料公司配送部倉(cāng)管員負(fù)責(zé)開具《工地收貨單2名倉(cāng)管員、1名質(zhì)檢員、項(xiàng)目公司工程部項(xiàng)目經(jīng)理、施工單位代表共同在該《工地收貨單》上簽名確認(rèn)，作為項(xiàng)目公司代扣代付材料物資款的唯一依據(jù)。金屬公司參照?qǐng)?zhí)行。3、材料公司送貨到施工現(xiàn)場(chǎng)，直接交付給項(xiàng)目公司及施工單位的材料物資，由材料公司配送部倉(cāng)管員負(fù)責(zé)開具《工地收貨單2名倉(cāng)管員、1名質(zhì)檢員、項(xiàng)目公司工材料物資款的唯一依據(jù)。金屬公司參照?qǐng)?zhí)行。4、所有送貨到材料公司倉(cāng)庫(kù)的材料物資，由材料公司配送部倉(cāng)管員負(fù)責(zé)開具《廣州恒大材料設(shè)備有限公司進(jìn)倉(cāng)單》，作為盤庫(kù)的依據(jù)。金屬公司、各項(xiàng)目公司參照?qǐng)?zhí)行。5、所有從材料公司倉(cāng)庫(kù)發(fā)出的材料物資，由材料公司配送部倉(cāng)管員負(fù)責(zé)先開具《廣州恒大材料設(shè)備有限公司收貨單依據(jù)。金屬公司、各項(xiàng)目公司參照?qǐng)?zhí)行。五、單據(jù)傳遞：1（手續(xù)齊全分別傳遞至各相關(guān)部門或單位，作為對(duì)帳、盤庫(kù)依據(jù)。2（手續(xù)齊全分別傳遞至各相關(guān)部門或單位，作為入帳、對(duì)帳、請(qǐng)款支付供貨單位材料款的依據(jù)。3（手續(xù)齊全或單位，作為入帳、對(duì)帳、代扣代付材料公司材料款的依據(jù)。4、金屬公司、各項(xiàng)目公司參照上述規(guī)定執(zhí)行。第九章盤點(diǎn)管理一、材料公司庫(kù)存材料盤點(diǎn)管理要求：1、材料公司需根據(jù)材料物資類別、品種、規(guī)格、型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬，并根據(jù)已確認(rèn)的材料設(shè)備有限公司收貨單》和《工地收貨單》每日序時(shí)登記工地收貨明細(xì)帳。21-2核對(duì)，發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧及時(shí)查找原因，并根據(jù)集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。二、材料公司庫(kù)存材料盤點(diǎn)程序：1、記帳時(shí)間：每月的記帳時(shí)間為每月1日至最后一天即1個(gè)自然月。2、盤點(diǎn)時(shí)間：結(jié)賬時(shí)間為每月的最后一天，實(shí)地盤點(diǎn)時(shí)間為每月的1-2日。3、盤點(diǎn)人：材料公司配送部、質(zhì)檢部、計(jì)劃部和財(cái)務(wù)部等必須同時(shí)參加，共同清點(diǎn)。4、盤點(diǎn)的具體事項(xiàng)：盤點(diǎn)前，倉(cāng)管員必須將材料物資進(jìn)行分類，按品種、規(guī)格和型號(hào)分門別類擺放整齊，并先按帳面數(shù)打印出《材料物資實(shí)物盤點(diǎn)表（表樣見附表一；盤點(diǎn)時(shí)，逐一清點(diǎn)實(shí)（見附表一另行分別存放，并予以標(biāo)示。所有盤點(diǎn)財(cái)務(wù)都以靜態(tài)盤點(diǎn)為原則，因此盤點(diǎn)開始后應(yīng)停止材料物資的進(jìn)出及移動(dòng)。效。5、對(duì)盤盈、盤虧材料的處理：由材料公司配送部出具《材料物資盤盈、盤虧處理意見報(bào)（附表二，寫明盤盈、盤虧的材料物資類別、品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、金額和具體10000（10000）的報(bào)公司總經(jīng)理審批，超過10000三、金屬公司、各項(xiàng)目公司的庫(kù)存盤點(diǎn)管理參照上述規(guī)定執(zhí)行。第十章結(jié)算管理一、由材料公司或金屬公司供貨給施工單位、項(xiàng)目公司代扣代付的結(jié)算：1據(jù)。2、材料公司或金屬公司根據(jù)各方已確認(rèn)的《工地收貨單地收貨單明細(xì)帳，每月最后一天結(jié)帳，每月1-23、每月3-5日由材料公司、施工單位及項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部、預(yù)決算部等共同對(duì)帳、核實(shí)，并簽名確認(rèn)。4、對(duì)帳完畢后，材料公司立即提交代扣代付資金申請(qǐng)單，經(jīng)材料公司、施工單位及項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部、預(yù)決算部共同簽名確認(rèn)后，提交項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部。5、每月15-20日為項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部代付材料款給材料公司或金屬公司的時(shí)間。6、每月20總經(jīng)理審批。7、項(xiàng)目公司預(yù)決算部負(fù)責(zé)從施工單位工程進(jìn)度款或結(jié)算款中代扣其當(dāng)月所用的材料款。8、因特殊情況，項(xiàng)目公司如需暫時(shí)在當(dāng)月少扣、緩扣或暫時(shí)不扣施工單位材料款時(shí)，須由項(xiàng)目公司董事長(zhǎng)/總經(jīng)理審批。二、材料公司供貨給項(xiàng)目公司的貨款結(jié)算：12、項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部須按合同規(guī)定支付貨款給材料公司。3、如項(xiàng)目公司違約拖欠不予支付，由材料公司按合同規(guī)定提交資金申請(qǐng)單，由項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)后于每月20日直接支付貨款給材料公司。三、材料公司或金屬公司對(duì)供貨單位材料款的結(jié)算：1、《廣州恒大材料設(shè)備有限公司收貨單》是材料公司、供貨單位雙方結(jié)算時(shí)支付的唯一依據(jù)。2、材料公司根據(jù)雙方確認(rèn)的《廣州恒大材料設(shè)備有限公司收貨單》，按類別、分批次序時(shí)登記收貨明細(xì)帳，最后一天結(jié)帳，每月1-2日盤點(diǎn)，保證帳實(shí)相符。3、每月5-10日，由材料公司、供貨單位及材料公司財(cái)務(wù)部共同對(duì)帳、核實(shí)，并簽名確認(rèn)。410-20日由材料公司財(cái)務(wù)部按已完成報(bào)批手續(xù)的資金申請(qǐng)單將材料款支付給供貨單位。5、金屬公司參照上述規(guī)定執(zhí)行。四、項(xiàng)目公司對(duì)供貨單位的貨款結(jié)算：1、項(xiàng)目公司須按合同規(guī)定支付供貨單位貨款。2、項(xiàng)目公司按合同應(yīng)付未付而又沒有提出書面的正當(dāng)理由的，由材料公司按合同規(guī)定貨單位。3、款項(xiàng)支付后，由集團(tuán)財(cái)務(wù)中心書面知會(huì)材料公司、項(xiàng)目公司各相關(guān)單位/部門。第十一章 考核規(guī)定一、材料物資計(jì)劃準(zhǔn)確度的考核：年度計(jì)劃準(zhǔn)確度須達(dá)到70％（含70％）計(jì)劃準(zhǔn)確度須達(dá)到85％（含85％）1％扣10500100程部負(fù)責(zé)考核。四、材料物資質(zhì)量的考核：質(zhì)量合格率（批次）須達(dá)到100%。凡在使用過程中發(fā)現(xiàn)批次不合格產(chǎn)品，每發(fā)現(xiàn)一批次扣罰現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員1000元，由地產(chǎn)集團(tuán)質(zhì)量監(jiān)督部、計(jì)劃管理中心負(fù)責(zé)考核。五、由材料公司、金屬公司及工程部提交計(jì)劃管理中心復(fù)核后，交付財(cái)務(wù)分部執(zhí)行。附件：1（略）2（略）3、《臨時(shí)用料計(jì)劃表》（略）4（略）5（略）6（略）7（略）8、《工地收貨單》（略）建設(shè)工程檔案管理制度點(diǎn)，制定本制度。一、工程檔案的歸檔范圍及質(zhì)量要求（一）工程檔案的歸檔范圍載體的文件，均應(yīng)收集齊全，整理立卷后歸檔（詳附件一）（二）歸檔文件的要求1、歸檔的工程文件應(yīng)為原件。2、工程文件的內(nèi)容必須真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰、幅面整潔。3、工程文件簽字不得用鉛筆、圓珠筆等不具耐久性的書寫工具。4、工程文件尺寸統(tǒng)一采用A4規(guī)格歸檔。二、工程檔案的管理機(jī)構(gòu)工程建設(shè)文件的收集、整理、立卷、編目、裝訂、檔案預(yù)驗(yàn)收及移交。三、工程檔案的收集、整理、立卷、編目、裝訂、歸檔、移交、索引、保管、統(tǒng)計(jì)（一）工程檔案的收集文件形成后，文件形成責(zé)任人（經(jīng)手人）必須于當(dāng)天交一份原件給資料員，資料員收到文件后，當(dāng)天登記入盒。（二）工程檔案的整理按照單位工程分部、分項(xiàng)工程及文件形成的時(shí)間先后順序進(jìn)行分類排列。（三）工程檔案的立卷1、工程文件可劃分為工程準(zhǔn)備階段文件、監(jiān)理文件、施工文件、竣工圖、竣工驗(yàn)收文件五部分。2、工程準(zhǔn)備階段文件按建設(shè)程序組卷。3、監(jiān)理文件按單位工程、分部工程組卷。4、施工文件按單位工程、分部工程組卷。5、竣工圖按專業(yè)組卷。6、竣工驗(yàn)收文件按單位工程組卷。（四）工程檔案的編目1、每卷單獨(dú)編號(hào)，頁(yè)號(hào)從“1”開始，案卷不宜超過30MM;頁(yè)號(hào)編寫在單頁(yè)右下角，雙面書寫的，正面在右下角，背面在左下角，折疊后的圖紙一律在右下角。2有多個(gè)責(zé)任者的，選擇兩個(gè)主要責(zé)任者，其余用“等”代替未按要求編目的，每項(xiàng)扣罰部門資料員5（五）工程檔案的裝訂卷應(yīng)裝訂。裝訂應(yīng)采用線繩三孔左側(cè)裝訂法。（六）工程檔案的歸檔1、單位工程竣工驗(yàn)收完成后30日內(nèi)，部門資料員要完成該工程檔案的歸檔工作，未按時(shí)歸檔的扣罰部門資料員5元。（七）工程竣工檔案移交工程竣工驗(yàn)收完成后60日內(nèi)，部門資料員將完整的工程竣工檔案一份移交給城建檔案館，一份移交給工程檔案室，未及時(shí)辦理移交的，扣罰部門資料員5元。（八）工程檔案的索引（待討論工程代號(hào)、檔號(hào)？）工程代號(hào)由集團(tuán)公司統(tǒng)一規(guī)定，檔號(hào)由工程檔案中心根據(jù)工程代號(hào)填寫。樓盤代號(hào)如金碧花園代號(hào)為1案卷號(hào) 如：第1卷-1專業(yè)號(hào) 如：基建類1樓盤代號(hào)如金碧花園代號(hào)為1（九）工程檔案的保管證工程檔案不被腐蝕。（十）工程檔案的統(tǒng)計(jì)工程檔案管理人員必須每月對(duì)收集、歸檔、移交、借閱情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，及時(shí)催促借閱到期文件的歸還。四、工程檔案保管期限保管期限分為永久、長(zhǎng)期、短期（具體詳附件一1、永久：是指工程檔案需永久保存。2、長(zhǎng)期：是指工程檔案的保存期限等于該工程的使用壽命。3、短期：是指工程檔案保存20年以下。同一案卷內(nèi)有不同保管期限的文件，該案卷保管期限應(yīng)從長(zhǎng)。五、工程檔案密級(jí)密級(jí)分為機(jī)密、秘密兩種。同一案卷有不同密級(jí)的文件，應(yīng)以高密級(jí)為本卷密級(jí)。工程準(zhǔn)備階段文件為機(jī)密級(jí)，監(jiān)理文件、施工文件、竣工圖、竣工驗(yàn)收文件為秘密級(jí)。六、工程檔案的借閱及銷毀按照集團(tuán)公司檔案管理制度執(zhí)行。本制度由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)考核部門資料員，工程技術(shù)部經(jīng)理考核工程檔案管理室檔案員。七、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行PAGEPAGE106附錄A 建設(shè)工程文件歸檔范圍和保管期限表保存單位和保管期限序號(hào) 歸 檔 文 件 建設(shè)施工設(shè)計(jì)監(jiān)理 城建檔案館單位單位單位單位工程準(zhǔn)備階段文件一立項(xiàng)文件1項(xiàng)目建議書永久∨2項(xiàng)目建議書審批意見及前期工作通知書永久∨3可行性研究報(bào)告及附件永久∨4可行性研究報(bào)告審批意見永久∨5關(guān)于立項(xiàng)有關(guān)的會(huì)議紀(jì)要、領(lǐng)導(dǎo)