分包商質(zhì)量管理體系監(jiān)督檢查管理辦法

1、企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則 Q/33-111A504-2007PAGE 2QB 浙江省電電力設(shè)計(jì)計(jì)院220千伏伏坦界輸輸變電工工程總承承包項(xiàng)目目部標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)分包商質(zhì)量量管理體體系監(jiān)督督檢查管管理辦法法Q/ZEPPDI.TJ.2066.0112-220144現(xiàn)行版本：A控制性性質(zhì): 不受控控 受 控 號(hào):2014-07-01 發(fā)布 220144-077-011 實(shí)施浙江省電力力設(shè)計(jì)院院220千伏坦坦界輸變變電工程程總承包包項(xiàng)目部部發(fā)布目錄TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc3925764611 范圍圍 PAGEREF _Toc392576461 h 1 HYPERLIN

2、K l _Toc3925764622 規(guī)范范性引用用文件 PAGEREF _Toc392576462 h 11 HYPERLINK l _Toc3925764633 職責(zé)責(zé) PAGEREF _Toc392576463 h 1 HYPERLINK l _Toc3925764644 管理理內(nèi)容和和要求 PAGEREF _Toc392576464 h 11 HYPERLINK l _Toc392576465附錄A （規(guī)規(guī)范性附附錄） XX項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)量量管理體體系檢查查記錄單單 PAGEREF _Toc392576465 h 5分包商質(zhì)量管理體系監(jiān)督檢查管理辦法 現(xiàn)行版本：A 修改碼：0第8頁 共 5頁

3、1 范圍圍1.1 為保證證總承包包項(xiàng)目各各分包商商建立并并有效實(shí)實(shí)施項(xiàng)目目質(zhì)量管管理體系系，配備備滿足分分包要求求的各類類生產(chǎn)要要素和資資源，規(guī)規(guī)范地開開展質(zhì)量量管理工工作，確確保項(xiàng)目目質(zhì)量管管理符合合相關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和分分包合同同要求，實(shí)實(shí)現(xiàn)總承承包項(xiàng)目目質(zhì)量目目標(biāo)，特特制定本本標(biāo)準(zhǔn)。1.2 本標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)適用于于工程項(xiàng)項(xiàng)目對分分包商項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)量量管理體體系的管管理工作作。2 規(guī)范范性引用用文件2.1 中華人人民共和和國國務(wù)務(wù)院令第第279號(hào) 建設(shè)工工程質(zhì)量量管理?xiàng)l條例2.2 建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目工程程總承包包管理規(guī)規(guī)范2.3 建設(shè)工工程項(xiàng)目目管理規(guī)規(guī)范2.4 EPC總承包/項(xiàng)目管管理策劃劃控制程程序2.5 施工過

4、過程控制制程序2.6 開車過過程控制制程序3 職責(zé)責(zé)3.1 工工程項(xiàng)目目部工程程室負(fù)責(zé)責(zé)分包商商質(zhì)量管管理體系系的審核核、監(jiān)督督和日常常管理；3.2 分分包商負(fù)負(fù)責(zé)本項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)量量管理體體系的建建立、實(shí)實(shí)施和改改進(jìn)。4 管理理內(nèi)容和和要求4.1 分包商商質(zhì)量管管理體系系建立4.1.11項(xiàng)目分分包商在在分包合合同簽訂訂后均應(yīng)應(yīng)按照本本企業(yè)質(zhì)質(zhì)量管理理體系、適適用的法法律法規(guī)規(guī)要求，建建立滿足足分包合合同要求求的項(xiàng)目目質(zhì)量管管理體系系；4.1.22分包商商在分包包項(xiàng)目開開工前，應(yīng)應(yīng)完成項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)量量管理體體系程序序和制度度的建立立，其內(nèi)內(nèi)容包括括：4.1.22.1 分包包項(xiàng)目質(zhì)質(zhì)量手冊冊；4.1.22

5、.2 分包包項(xiàng)目質(zhì)質(zhì)量控制制程序文文件；4.1.22.3 分包包項(xiàng)目質(zhì)質(zhì)量管理理制度的的建立；4.1.22.4 分包包項(xiàng)目質(zhì)質(zhì)量管理理機(jī)構(gòu)的的建立；4.1.22.5 專職職質(zhì)量管管理人員員的配置置；4.1.22.6 配備備與其作作業(yè)相關(guān)關(guān)的生產(chǎn)產(chǎn)檢測儀儀器和設(shè)設(shè)備；4.1.22.7 分包包項(xiàng)目質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)和保證證措施；4.1.22.8 企業(yè)業(yè)施工資資質(zhì)證書書、業(yè)績績證明文文件等；4.1.22.9 項(xiàng)目目經(jīng)理任任命文件件和個(gè)人人資質(zhì)證證書；4.1.22.100 施施工技術(shù)術(shù)人員人人員的配配備和專專業(yè)資質(zhì)質(zhì)證書；4.1.22.111 質(zhì)質(zhì)量管理理計(jì)劃；4.1.22.122 各各項(xiàng)應(yīng)急急預(yù)案。分包項(xiàng)

6、目質(zhì)質(zhì)量手冊冊、質(zhì)量量控制文文件、管管理制度度可以采采用分包包商企業(yè)業(yè)制定的的標(biāo)準(zhǔn)，也也可以根根據(jù)分包包商有關(guān)關(guān)規(guī)定單單獨(dú)編制制；分包商應(yīng)確確保所提提供的文文件真實(shí)實(shí)可信，具具有相應(yīng)應(yīng)的法律律效力，由由公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)或由由公司法法人授權(quán)權(quán)人批準(zhǔn)確定定的正式式文件；分包商應(yīng)確確保按照照文件所所規(guī)定的的要求有有效實(shí)施施項(xiàng)目質(zhì)質(zhì)量管理理體系，實(shí)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量量目標(biāo)；分包商應(yīng)確確保機(jī)構(gòu)構(gòu)清晰，職職責(zé)明確確，人力力、設(shè)備備設(shè)施和和物資得得到落實(shí)實(shí)，并按按照規(guī)定定質(zhì)量管管理流程程、質(zhì)量量管理計(jì)計(jì)劃及作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書開展展工作；分包商應(yīng)動(dòng)動(dòng)態(tài)管理理質(zhì)量管管理體系系要素，各各類資質(zhì)質(zhì)證書到到期前應(yīng)應(yīng)更換新新的正式式證書。

7、4.2總承承包項(xiàng)目目分包商商質(zhì)量管管理體系系監(jiān)督檢檢查工作作接受三三標(biāo)管理理部的指指導(dǎo)4.3對分分包商質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的檢查4.3.11分包商商進(jìn)入項(xiàng)項(xiàng)目工地地后，工工程項(xiàng)目目部工程程室質(zhì)量量工程師師應(yīng)在分分包項(xiàng)目目開工前前組織專專業(yè)工程程師對分分包項(xiàng)目目質(zhì)量管管理體系系程序和和制度建建立情況況進(jìn)行檢檢查，并并填寫分分包商質(zhì)質(zhì)量管理理體系檢檢查記錄錄單（見見附錄A），項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)量量管理體體系檢查查工作由由項(xiàng)目總總工程師師主持，主主管施工工項(xiàng)目副副總經(jīng)理理、工程程室經(jīng)理理等人員員參加；4.3.22對分包包商項(xiàng)目目質(zhì)量管管理體系系檢查主主要包括括三部分分：質(zhì)量量管理機(jī)機(jī)構(gòu)和崗崗位職責(zé)責(zé)建立情情況、

8、分分包項(xiàng)目目質(zhì)量管管理體系系建立情情況、質(zhì)質(zhì)量管理理資源配配置情況況；4.3.22.1分包包商質(zhì)量量組織機(jī)機(jī)構(gòu)和崗崗位職責(zé)責(zé)建立情情況：分包商項(xiàng)目目組織機(jī)機(jī)構(gòu)的構(gòu)構(gòu)成，質(zhì)質(zhì)量管理理部門的的組織情情況；項(xiàng)目經(jīng)理、主主要管理理人員、質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人的任任命文件件和資質(zhì)質(zhì)文件；上級(jí)質(zhì)量管管理部門門是否對對項(xiàng)目有有良好的的管理和和控制機(jī)機(jī)制；各級(jí)崗位職職責(zé)，重重點(diǎn)檢查查各級(jí)質(zhì)質(zhì)量相關(guān)關(guān)崗位職職責(zé)建立立情況；檢查工隊(duì)、班組中是否有質(zhì)量組織和崗位職責(zé)。4.3.22.2分包包項(xiàng)目質(zhì)質(zhì)量管理理體系建建立情況況：質(zhì)量手冊的的是否建建立；是否建立了了滿足分分包項(xiàng)目目要求的的質(zhì)量控控制文件件；是否建立了了滿足分分包項(xiàng)

9、目目要求的的質(zhì)量管管理制度度；項(xiàng)目質(zhì)量目目標(biāo)及保保證措施施；質(zhì)量管理計(jì)計(jì)劃是否否編制完完成；各種應(yīng)急預(yù)預(yù)案是否否編制完完成。4.3.22.3質(zhì)量量管理資資源配置置情況：質(zhì)量管理機(jī)機(jī)構(gòu)的人人員配置置數(shù)量和和資質(zhì)是是否滿足足分包項(xiàng)項(xiàng)目管理理要求；專業(yè)技術(shù)人人員配置置數(shù)量和和資質(zhì)是是否滿足足分包項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施施要求；是否配備了了與其作作業(yè)相關(guān)關(guān)的生產(chǎn)產(chǎn)檢測儀儀器和設(shè)設(shè)備；進(jìn)入現(xiàn)場的的機(jī)具是是否滿足足規(guī)定要要求；需要持證上上崗人員員資質(zhì)是是否符合合要求。4.3.33對分包包商質(zhì)量量管理體體系進(jìn)行行檢查時(shí)時(shí)，還應(yīng)應(yīng)結(jié)合項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)際際情況提提出相關(guān)關(guān)要求和和完善化化建議；4.3.44在檢查查中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題題工程

10、項(xiàng)項(xiàng)目部工工程室應(yīng)應(yīng)填寫質(zhì)質(zhì)量整改改通知單單（參見見總承承包項(xiàng)目目質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督檢查查管理辦辦法），要求分包商限期整改完成，發(fā)現(xiàn)重大問題應(yīng)要求整改完成后才準(zhǔn)許入場施工；4.3.55分包商商按照工工程項(xiàng)目目部工程程室提出出的整改改要求進(jìn)進(jìn)行整改改和完善善，整改改完成后后向工程程項(xiàng)目部部提出質(zhì)質(zhì)量整改改報(bào)驗(yàn)單單（參見見總承承包項(xiàng)目目質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督檢查查管理辦辦法），工程項(xiàng)目部工程室質(zhì)量工程師組織整改驗(yàn)收，驗(yàn)收參加人員為檢查組成員。4.4對分分包商質(zhì)質(zhì)量管理理體系運(yùn)運(yùn)行和實(shí)實(shí)施的監(jiān)監(jiān)督檢查查4.4.11工程項(xiàng)項(xiàng)目部工工程室質(zhì)質(zhì)量工程程師和專專業(yè)工程程師在施施工過程程中應(yīng)對對各分包包商質(zhì)量量管理體體系運(yùn)行行和

11、實(shí)施施情況進(jìn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)態(tài)監(jiān)督管管理，確確保各分分包商質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有效實(shí)施施；4.4.22對分包包商質(zhì)量量管理體體系實(shí)施施和運(yùn)行行情況的的監(jiān)督主主要包含含以下內(nèi)內(nèi)容：4.4.22.1 質(zhì)量量組織機(jī)機(jī)構(gòu)是否否有效運(yùn)運(yùn)行和各各級(jí)人員員是否履履行職責(zé)責(zé)；4.4.22.2 施工工過程中中是否有有效執(zhí)行行了質(zhì)量量控制文文件和管管理制度度；4.4.22.3 施工工過程中中是否有有效執(zhí)行行了相關(guān)關(guān)規(guī)程、規(guī)規(guī)范、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和管管理制度度；4.4.22.4 質(zhì)量量工程師師和專業(yè)業(yè)技術(shù)人人員是否否隨施工工人員變變化進(jìn)行行調(diào)整，配配備的人人員是否否符合從從業(yè)資質(zhì)質(zhì)要求；4.4.22.5 各類類作業(yè)人人員和管管理人員員

12、是否按按照施工工方案規(guī)規(guī)定的要要求進(jìn)行行作業(yè)；4.4.22.6 質(zhì)量量計(jì)劃的的執(zhí)行情情況；4.4.22.7 能否否滿足總總包項(xiàng)目目質(zhì)量目目標(biāo)的要要求；4.4.22.8 分包包商上級(jí)級(jí)質(zhì)量管管理部門門是否對對項(xiàng)目質(zhì)質(zhì)量管理理進(jìn)行了了有效的的管理和和控制；4.4.22.9 施工工設(shè)備設(shè)設(shè)施、監(jiān)監(jiān)視測量量設(shè)備和和物資投投入等施施工要素素是否滿滿足計(jì)劃劃、施工工方案和和實(shí)際需需要，狀狀態(tài)是否否符合規(guī)規(guī)定要求求。4.4.33施工過過程中，工工程項(xiàng)目目部對分分包商的的質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督檢查查詳見總承包項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督檢查管理辦法。4.5 文文件歸檔檔4.5.11對分包包商質(zhì)量量管理體體系程序序和制度度的檢查查和整改改

13、文件由由工程項(xiàng)項(xiàng)目部工工程室保保管，并并及時(shí)歸歸檔。附錄A（規(guī)規(guī)范性附附錄）XXX項(xiàng)目質(zhì)質(zhì)量管理理體系檢檢查記錄錄單編號(hào)：分包商名稱稱日期序號(hào)檢查項(xiàng)目狀態(tài)是否滿足要要求一分包商質(zhì)量量組織機(jī)機(jī)構(gòu)和崗崗位職責(zé)責(zé)建立情情況1分包商項(xiàng)目目組織機(jī)機(jī)構(gòu)和質(zhì)質(zhì)量管理理部門是是否建立立2項(xiàng)目經(jīng)理、主主要管理理人員、質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人的任任命文件件和資質(zhì)質(zhì)文件3上級(jí)質(zhì)量管管理部門門對項(xiàng)目目部管理理和控制制機(jī)制4各級(jí)崗位職職責(zé)、質(zhì)質(zhì)量管理理崗位職職責(zé)建立立情況5工隊(duì)、班組組中是否否有質(zhì)量量組織和和崗位職職責(zé)二分包項(xiàng)目質(zhì)質(zhì)量管理理體系建建立情況況1質(zhì)量手冊的的是否建建立2質(zhì)量控制文文件是否否建立3質(zhì)量管理制制度是否否建立4項(xiàng)目質(zhì)量目目標(biāo)及保保證措施施5質(zhì)量管理計(jì)計(jì)劃是否否編