施工單位入場工作指引辦法

1、216/231前 言恒大集團(tuán)（3333.HK）成立于1997年，是在香港聯(lián)交所主板上市，以住宅產(chǎn)業(yè)為主，集商業(yè)、物業(yè)、旅游綜合體、體育及文化產(chǎn)業(yè)于一體的特大型企業(yè)集團(tuán)。恒大地產(chǎn)產(chǎn)品覆蓋中端、中高端、高端及旅游地產(chǎn)等多個系列，是中國銷售面積最多、在建工程量最大、進(jìn)入省會都市最多、都市布局最廣的房地產(chǎn)龍頭企業(yè)。2009年9月，恒大地產(chǎn)進(jìn)軍齊魯大地，濟(jì)南公司正式成立，并以省會濟(jì)南為中心，輻射省內(nèi)17個地市。成立以來，全體職員發(fā)揚“困難創(chuàng)業(yè)、無私奉獻(xiàn)、努力拼搏、開拓進(jìn)取”的企業(yè)精神，追求卓越，打造精品，實現(xiàn)了恒大模式、恒大速度在山東的高效復(fù)制。從第一個項目濟(jì)南恒大綠洲開始，恒大地產(chǎn)濟(jì)南公司差不多成功開

2、發(fā)了濟(jì)南恒大名都、濟(jì)南恒大城、萊蕪恒大金碧天下、泰安恒大城、臨沂恒大華府、東營恒大黃河生態(tài)城、濰坊恒大名都等精品項目，實現(xiàn)了恒大在山東各地市由點及面的布局。歷經(jīng)多年開拓進(jìn)取，恒大地產(chǎn)濟(jì)南公司差不多在土地儲備、施工建設(shè)、營銷策劃等各個環(huán)節(jié)形成了良性循環(huán)的可喜局面，并在省內(nèi)房地產(chǎn)業(yè)界樹立了專業(yè)的形象。恒大地產(chǎn)濟(jì)南公司將堅持扎根齊魯大地，把握市場的每一個契機，一如既往的推進(jìn)集團(tuán)規(guī)?；⒕坊?、品牌化產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略，全力打造規(guī)模一流、品牌一流、團(tuán)隊一流的具有國際競爭力的頂級企業(yè)，誓以光輝燦爛的以后，回報客戶、回報社會！隨著濟(jì)南公司的壯大和快速進(jìn)展，與我們合作的施工單位越來越多，如何與施工單位進(jìn)行快速的交流與

3、溝通，讓施工單位盡快熟悉和掌握我公司的制度流程、完成對接，已成為重中之重的工作。因此，編制本手冊，對我們的治理交底進(jìn)行一般性的描述，減少溝通中的障礙，提高雙方的工作效率。恒大地產(chǎn)集團(tuán)濟(jì)南置業(yè)有限公司二0一二年三月七日目 錄 TOC h z t 1,1,2,2,3,3 HYPERLINK l _Toc167238969 第一章 組織架構(gòu) PAGEREF _Toc167238969 h 1 HYPERLINK l _Toc167238970 一、濟(jì)南公司組織架構(gòu)及部門職能 PAGEREF _Toc167238970 h 1 HYPERLINK l _Toc167238971 二、工程治理組織結(jié)構(gòu)（

4、工程現(xiàn)場） PAGEREF _Toc167238971 h 1 HYPERLINK l _Toc167238972 三、工程治理模式、職責(zé)（現(xiàn)場治理） PAGEREF _Toc167238972 h 1 HYPERLINK l _Toc167238973 第二章 施工單位工作指南 PAGEREF _Toc167238973 h 2 HYPERLINK l _Toc167238974 一、入場須知、須做 PAGEREF _Toc167238974 h 2 HYPERLINK l _Toc167238975 1、須提交的證件證書 PAGEREF _Toc167238975 h 2 HYPERLIN

5、K l _Toc167238976 2、須提交的各種保證措施 PAGEREF _Toc167238976 h 2 HYPERLINK l _Toc167238977 3、施工組織設(shè)計及重大施工組織方案治理 PAGEREF _Toc167238977 h 2 HYPERLINK l _Toc167238978 4、施工單位治理人員考勤治理規(guī)定（依據(jù)合同） PAGEREF _Toc167238978 h 2 HYPERLINK l _Toc167238979 5、項目治理人員變更規(guī)定 PAGEREF _Toc167238979 h 2 HYPERLINK l _Toc167238980 6、施工單

6、位授權(quán)要求 PAGEREF _Toc167238980 h 3 HYPERLINK l _Toc167238981 7、履約銀行保函或保證金提交、退還要求及流程 PAGEREF _Toc167238981 h 3 HYPERLINK l _Toc167238982 二、簽證辦理 PAGEREF _Toc167238982 h 3 HYPERLINK l _Toc167238983 1、工程簽證的內(nèi)容和填寫格式差不多要求 PAGEREF _Toc167238983 h 3 HYPERLINK l _Toc167238984 2、簽證辦理流程 PAGEREF _Toc167238984 h 4 H

7、YPERLINK l _Toc167238985 3、轉(zhuǎn)扣簽證辦理 PAGEREF _Toc167238985 h 4 HYPERLINK l _Toc167238986 4、發(fā)電機使用治理方法 PAGEREF _Toc167238986 h 4 HYPERLINK l _Toc167238987 5、工程托付辦理 PAGEREF _Toc167238987 h 5 HYPERLINK l _Toc167238988 三、材料打算及使用審批程序 PAGEREF _Toc167238988 h 5 HYPERLINK l _Toc167238989 1、甲供材料類不 PAGEREF _Toc16

8、7238989 h 5 HYPERLINK l _Toc167238990 2、甲供材料供應(yīng)流程 PAGEREF _Toc167238990 h 6 HYPERLINK l _Toc167238991 3、甲供材料退貨、調(diào)撥流程 PAGEREF _Toc167238991 h 7 HYPERLINK l _Toc167238992 4、乙供材料定板流程 PAGEREF _Toc167238992 h 8 HYPERLINK l _Toc167238993 5、工程材料驗收治理 PAGEREF _Toc167238993 h 8 HYPERLINK l _Toc167238994 四、進(jìn)場材料治

9、理與合同約定品牌變更治理方法 PAGEREF _Toc167238994 h 8 HYPERLINK l _Toc167238995 五、材料批價流程 PAGEREF _Toc167238995 h 8 HYPERLINK l _Toc167238996 六、補充協(xié)議操作流程 PAGEREF _Toc167238996 h 9 HYPERLINK l _Toc167238997 七、工程預(yù)決算治理要求 PAGEREF _Toc167238997 h 9 HYPERLINK l _Toc167238998 1、主體單位施工圖預(yù)算編制及軟件要求 PAGEREF _Toc167238998 h 9

10、HYPERLINK l _Toc167238999 2、工程進(jìn)度款申報流程及規(guī)定 PAGEREF _Toc167238999 h 9 HYPERLINK l _Toc167239000 3、工程結(jié)算整理及注意事項 PAGEREF _Toc167239000 h 11 HYPERLINK l _Toc167239001 4、工程資金打算編制要求 PAGEREF _Toc167239001 h 12 HYPERLINK l _Toc167239002 5、甲供材扣款治理規(guī)定 PAGEREF _Toc167239002 h 12 HYPERLINK l _Toc167239003 八、工程進(jìn)度治理

11、PAGEREF _Toc167239003 h 12 HYPERLINK l _Toc167239004 1、施工預(yù)備時期工程進(jìn)度治理要求 PAGEREF _Toc167239004 h 12 HYPERLINK l _Toc167239005 2、開盤前工程進(jìn)度治理要求 PAGEREF _Toc167239005 h 13 HYPERLINK l _Toc167239006 3、施工期工程進(jìn)度治理要求 PAGEREF _Toc167239006 h 13 HYPERLINK l _Toc167239007 4、相關(guān)獎勵措施（具體以集團(tuán)發(fā)文為準(zhǔn)） PAGEREF _Toc167239007 h

12、 14 HYPERLINK l _Toc167239008 九、資料治理規(guī)定 PAGEREF _Toc167239008 h 15 HYPERLINK l _Toc167239009 十、民工工資支付治理規(guī)定及農(nóng)民工權(quán)益保障規(guī)定 PAGEREF _Toc167239009 h 15 HYPERLINK l _Toc167239010 十一、承包范圍調(diào)整的相關(guān)約定及處理方式 PAGEREF _Toc167239010 h 15 HYPERLINK l _Toc167239011 十二、對合同理解有分歧的處理流程 PAGEREF _Toc167239011 h 16 HYPERLINK l _To

13、c167239012 十三、用水用電治理規(guī)定 PAGEREF _Toc167239012 h 16 HYPERLINK l _Toc167239013 十四、會議治理 PAGEREF _Toc167239013 h 16 HYPERLINK l _Toc167239014 1、第一次工地例會制度及每周例會制度 PAGEREF _Toc167239014 h 16 HYPERLINK l _Toc167239016 2、建設(shè)單位月度交流會制度 PAGEREF _Toc167239016 h 17 HYPERLINK l _Toc167239017 3、建設(shè)監(jiān)理單位現(xiàn)場協(xié)調(diào)會制度 PAGEREF

14、_Toc167239017 h 17 HYPERLINK l _Toc167239018 4、工程質(zhì)量、安全交流會制度 PAGEREF _Toc167239018 h 17 HYPERLINK l _Toc167239019 十五、工程驗收與交樓治理 PAGEREF _Toc167239019 h 17 HYPERLINK l _Toc167239020 1、工程內(nèi)部預(yù)核驗制度 PAGEREF _Toc167239020 h 18 HYPERLINK l _Toc167239021 2、主體單位與精裝單位場地移交標(biāo)準(zhǔn)及要求（見第五章附頁部分12） PAGEREF _Toc167239021 h

15、 18 HYPERLINK l _Toc167239022 3、交樓維修相關(guān)要求 PAGEREF _Toc167239022 h 18 HYPERLINK l _Toc167239023 十六、竣工交樓與物業(yè)介入 PAGEREF _Toc167239023 h 18 HYPERLINK l _Toc167239024 1、物業(yè)前期介入 PAGEREF _Toc167239024 h 18 HYPERLINK l _Toc167239025 2、竣工交樓 PAGEREF _Toc167239025 h 18 HYPERLINK l _Toc167239026 十七、維保修治理一般規(guī)定 PAGER

16、EF _Toc167239026 h 18 HYPERLINK l _Toc167239027 1、交樓維保修 PAGEREF _Toc167239027 h 18 HYPERLINK l _Toc167239028 2、公建及銷售區(qū)域維保修 PAGEREF _Toc167239028 h 19 HYPERLINK l _Toc167239029 十八、索賠處理流程及要求 PAGEREF _Toc167239029 h 19 HYPERLINK l _Toc167239030 1、人工窩工、機械設(shè)備停滯費用索賠審批流程 PAGEREF _Toc167239030 h 19 HYPERLINK

17、l _Toc167239031 2、工期順延審批流程： PAGEREF _Toc167239031 h 20 HYPERLINK l _Toc167239032 十九、設(shè)計變更治理 PAGEREF _Toc167239032 h 21 HYPERLINK l _Toc167239033 二十、三層會驗治理 PAGEREF _Toc167239033 h 21 HYPERLINK l _Toc167239034 1、三層會驗條件 PAGEREF _Toc167239034 h 21 HYPERLINK l _Toc167239035 2、三層會驗的組織 PAGEREF _Toc167239035

18、 h 21 HYPERLINK l _Toc167239036 3、三層會驗內(nèi)容 PAGEREF _Toc167239036 h 22 HYPERLINK l _Toc167239037 4、三層會驗成果 PAGEREF _Toc167239037 h 22 HYPERLINK l _Toc167239038 二十一、施工圖預(yù)審治理 PAGEREF _Toc167239038 h 22 HYPERLINK l _Toc167239039 二十二、施工單位配合與服務(wù) PAGEREF _Toc167239039 h 22 HYPERLINK l _Toc167239040 1、招投標(biāo)手續(xù) PAGE

19、REF _Toc167239040 h 22 HYPERLINK l _Toc167239041 2、質(zhì)監(jiān)安監(jiān)手續(xù)辦理 PAGEREF _Toc167239041 h 22 HYPERLINK l _Toc167239042 3、總包合同備案 PAGEREF _Toc167239042 h 23 HYPERLINK l _Toc167239043 4、分包合同備案 PAGEREF _Toc167239043 h 23 HYPERLINK l _Toc167239044 二十三、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)察治理（見第五章附頁部分16） PAGEREF _Toc167239044 h 23 HYPERLINK l

20、 _Toc167239045 二十四、監(jiān)察室治理 PAGEREF _Toc167239045 h 23 HYPERLINK l _Toc167239046 第三章 質(zhì)量、安全治理規(guī)定 PAGEREF _Toc167239046 h 24 HYPERLINK l _Toc167239047 一、質(zhì)量治理規(guī)定 PAGEREF _Toc167239047 h 24 HYPERLINK l _Toc167239048 1、隱蔽驗收制度 PAGEREF _Toc167239048 h 24 HYPERLINK l _Toc167239049 2、樣板先行制度 PAGEREF _Toc167239049

21、h 24 HYPERLINK l _Toc167239050 3、成品愛護(hù)制度 PAGEREF _Toc167239050 h 24 HYPERLINK l _Toc167239051 4、對現(xiàn)場存在的質(zhì)量安全問題的整改要求 PAGEREF _Toc167239051 h 24 HYPERLINK l _Toc167239052 5、工程質(zhì)量檢查與考評（見第五章附頁部分14） PAGEREF _Toc167239052 h 24 HYPERLINK l _Toc167239053 二、安全文明施工治理規(guī)定 PAGEREF _Toc167239053 h 24 HYPERLINK l _Toc1

22、67239054 1、安全文明檢查 PAGEREF _Toc167239054 h 24 HYPERLINK l _Toc167239055 2、整改與處罰 PAGEREF _Toc167239055 h 24 HYPERLINK l _Toc167239056 3、安全文明施工檢查標(biāo)準(zhǔn)及評分標(biāo)準(zhǔn)（見第五章附頁部分15） PAGEREF _Toc167239056 h 24 HYPERLINK l _Toc167239057 第四章 綜合考評與評價 PAGEREF _Toc167239057 h 25 HYPERLINK l _Toc167239058 一、施工單位綜合評價 PAGEREF _

23、Toc167239058 h 25 HYPERLINK l _Toc167239059 二、施工單位項目經(jīng)理評價 PAGEREF _Toc167239059 h 25 HYPERLINK l _Toc167239060 第五章 工程建設(shè)常用表格和附頁 PAGEREF _Toc167239060 h 26 HYPERLINK l _Toc167239061 一、工程建設(shè)常用表格 PAGEREF _Toc167239061 h 26 HYPERLINK l _Toc167239062 1、重大施工組織設(shè)計/方案報審表 PAGEREF _Toc167239062 h 26 HYPERLINK l _

24、Toc167239063 2、主體工程組織設(shè)計/方案報審表 PAGEREF _Toc167239063 h 26 HYPERLINK l _Toc167239064 3、工程開工令 PAGEREF _Toc167239064 h 27 HYPERLINK l _Toc167239065 4、施工總進(jìn)度打算報審表 PAGEREF _Toc167239065 h 27 HYPERLINK l _Toc167239066 5、施工月進(jìn)度打算報審表 PAGEREF _Toc167239066 h 28 HYPERLINK l _Toc167239067 6、施工周施工進(jìn)度打算報審表 PAGEREF _

25、Toc167239067 h 28 HYPERLINK l _Toc167239068 7、工程托付審批表（3萬元以下） PAGEREF _Toc167239068 h 29 HYPERLINK l _Toc167239069 8、工程托付審批表（3萬元以上10萬元以下） PAGEREF _Toc167239069 h 29 HYPERLINK l _Toc167239070 9、工程托付書 PAGEREF _Toc167239070 h 30 HYPERLINK l _Toc167239071 10、工程簽證單 PAGEREF _Toc167239071 h 32 HYPERLINK l _

26、Toc167239072 11、工程簽證原始記錄憑證 PAGEREF _Toc167239072 h 33 HYPERLINK l _Toc167239073 12、材料使用許可證 PAGEREF _Toc167239073 h 34 HYPERLINK l _Toc167239074 13、樁檢測方案報審表 PAGEREF _Toc167239074 h 47 HYPERLINK l _Toc167239075 14、施工樣板驗收審批表 PAGEREF _Toc167239075 h 47 HYPERLINK l _Toc167239076 15、三層會驗單 PAGEREF _Toc1672

27、39076 h 48 HYPERLINK l _Toc167239077 16、場地移交單 PAGEREF _Toc167239077 h 48 HYPERLINK l _Toc167239078 17、工序交接驗收表 PAGEREF _Toc167239078 h 49 HYPERLINK l _Toc167239079 18、工程竣工驗收表 PAGEREF _Toc167239079 h 49 HYPERLINK l _Toc167239080 19、托付工程竣工驗收表 PAGEREF _Toc167239080 h 50 HYPERLINK l _Toc167239081 20、工程交接

28、單 PAGEREF _Toc167239081 h 50 HYPERLINK l _Toc167239082 21、整改通知單 PAGEREF _Toc167239082 h 51 HYPERLINK l _Toc167239083 22、整改通知單回復(fù)單 PAGEREF _Toc167239083 h 51 HYPERLINK l _Toc167239084 23、工程延期申請/批復(fù)表 PAGEREF _Toc167239084 h 52 HYPERLINK l _Toc167239085 24、設(shè)計圖紙會審記錄 PAGEREF _Toc167239085 h 52 HYPERLINK l

29、_Toc167239086 25、監(jiān)理工程師通知單 PAGEREF _Toc167239086 h 53 HYPERLINK l _Toc167239087 26、監(jiān)理工程師通知單回復(fù)單 PAGEREF _Toc167239087 h 53 HYPERLINK l _Toc167239088 27、監(jiān)理工作聯(lián)系單 PAGEREF _Toc167239088 h 54 HYPERLINK l _Toc167239089 28、合同立項審批表 PAGEREF _Toc167239089 h 54 HYPERLINK l _Toc167239090 29、工程進(jìn)度款申請表 PAGEREF _Toc1

30、67239090 h 55 HYPERLINK l _Toc167239091 30、工程結(jié)算申請表 PAGEREF _Toc167239091 h 56 HYPERLINK l _Toc167239092 31、工程結(jié)算資料封面 PAGEREF _Toc167239092 h 57 HYPERLINK l _Toc167239093 32、工程結(jié)算資料清單 PAGEREF _Toc167239093 h 58 HYPERLINK l _Toc167239094 33、施工用水、用電確認(rèn)單 PAGEREF _Toc167239094 h 59 HYPERLINK l _Toc167239095

31、 34、工程質(zhì)保金申請報告 PAGEREF _Toc167239095 h 59 HYPERLINK l _Toc167239096 二、附頁部分 PAGEREF _Toc167239096 h 60 HYPERLINK l _Toc167239097 1、濟(jì)南公司部門職能表及組織架構(gòu)圖 PAGEREF _Toc167239097 h 60 HYPERLINK l _Toc167239098 2、工程部經(jīng)理、項目經(jīng)理、專業(yè)監(jiān)理工程師、材料打算員、資料員等崗位職責(zé) PAGEREF _Toc167239098 h 63 HYPERLINK l _Toc167239099 3、施工單位項目治理人員變

32、更申請/批復(fù)表 PAGEREF _Toc167239099 h 66 HYPERLINK l _Toc167239100 4、授權(quán)書版本 PAGEREF _Toc167239100 h 67 HYPERLINK l _Toc167239101 5、申請退回履約保證金/履約銀行保函審批表 PAGEREF _Toc167239101 h 68 HYPERLINK l _Toc167239102 6、施工合同補充協(xié)議 PAGEREF _Toc167239102 h 68 HYPERLINK l _Toc167239103 7、新項目開盤前工期標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc167239103 h 69

33、 HYPERLINK l _Toc167239104 8、住宅、公建工期標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc167239104 h 70 HYPERLINK l _Toc167239105 9、施工人數(shù)要求 PAGEREF _Toc167239105 h 71 HYPERLINK l _Toc167239106 10、民工權(quán)益保障承諾書 PAGEREF _Toc167239106 h 72 HYPERLINK l _Toc167239107 11、建設(shè)工程用水用電治理規(guī)定 PAGEREF _Toc167239107 h 72 HYPERLINK l _Toc167239108 12、主體單位與精裝單

34、位場地移交標(biāo)準(zhǔn)及要求 PAGEREF _Toc167239108 h 74 HYPERLINK l _Toc167239109 13、工程延期申請/批復(fù)表 PAGEREF _Toc167239109 h 76 HYPERLINK l _Toc167239110 14、工程質(zhì)量檢查與考評 PAGEREF _Toc167239110 h 77 HYPERLINK l _Toc167239111 15、安全文明施工檢查標(biāo)準(zhǔn)及評分標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc167239111 h 80 HYPERLINK l _Toc167239112 16、恒大地產(chǎn)集團(tuán)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)察治理方法 PAGEREF _To

35、c167239112 h 84 HYPERLINK l _Toc167239113 17、施工單位綜合評價評分明細(xì)表 PAGEREF _Toc167239113 h 88 HYPERLINK l _Toc167239114 18、施工單位綜合評價匯總表 PAGEREF _Toc167239114 h 90 HYPERLINK l _Toc167239115 19、施工單位項目經(jīng)理綜合評價評分表 PAGEREF _Toc167239115 h 91 HYPERLINK l _Toc167239116 20、施工單位項目經(jīng)理綜合評價匯總表 PAGEREF _Toc167239116 h 92第一章

36、 組織架構(gòu)一、濟(jì)南公司組織架構(gòu)及部門職能（見第五章附頁部分1） 二、工程治理組織結(jié)構(gòu)（工程現(xiàn)場） 工程治理組織結(jié)構(gòu)圖工程部經(jīng)理工程部經(jīng)理各標(biāo)段項目經(jīng)理專業(yè)監(jiān)理土建工程師專業(yè)監(jiān)理安裝工程師測量工程師資料文員材料計劃專員專業(yè)監(jiān)理員三、工程治理模式、職責(zé)（現(xiàn)場治理） （1）工程治理模式：工程治理實行以項目監(jiān)理部為差不多治理單元，我司實行以標(biāo)段項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、公司主管領(lǐng)導(dǎo)三級治理。（2）公司主管領(lǐng)導(dǎo)作為所有合同約定的甲方現(xiàn)場治理代表對合同工程的建設(shè)進(jìn)行總體操縱與監(jiān)督、指導(dǎo)，統(tǒng)轄工程部經(jīng)理和項目經(jīng)理對合同工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全、投資操縱等方面的檢查、監(jiān)督與治理。有權(quán)組織制定針對項目工程建設(shè)的各種治理

37、制度、規(guī)定，對各個項目工程進(jìn)行全方位治理。（3）工程部經(jīng)理、項目經(jīng)理、專業(yè)監(jiān)理工程師、材料打算員、資料員等崗位職責(zé)詳見第五章附頁部分2。第二章 施工單位工作指南一、入場須知、須做 1、須提交的證件證書 施工單位提供響應(yīng)招標(biāo)文件或合同約定的項目組織架構(gòu)及企業(yè)資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證、進(jìn)當(dāng)?shù)貍浒缸C、質(zhì)量保證體系、安全保證體系、治理人員名單及上崗證（包括：項目經(jīng)理、專職質(zhì)檢員、資料員、安全資料員、安全員、施工員、試驗員上崗證施工企業(yè)負(fù)責(zé)人、項目經(jīng)理、專職安全員的安全考核證書等）、專門工種人員名單及上崗證（包括：電工、電焊工、架子工、塔機安裝工、塔機司機、塔機信號工等）、項目經(jīng)理資料員等人員的授

38、權(quán)書、項目章的授權(quán)書、治理人員分工及聯(lián)系方式、勞務(wù)人員的分工及聯(lián)系方式等。2、須提交的各種保證措施 施工單位入場后開工前，提交經(jīng)公司審批通過的工程質(zhì)量保證措施、安全文明施工保證措施、消防安全保證措施、環(huán)境愛護(hù)保證措施、民工權(quán)益保障措施、應(yīng)急救援預(yù)案、施工組織設(shè)計、施工進(jìn)度打算、臨時用水用電方案、塔吊及大型設(shè)備備案證及檢測證書。3、施工組織設(shè)計及重大施工組織方案治理 （1）項目主體開工前一周，工程部、總工室、工程技術(shù)部、營銷部、預(yù)決算部對主體施工單位所報施工組織設(shè)計召開審查會。（2）各專業(yè)重大施工組織方案（ 樁基礎(chǔ)、基坑支護(hù)、園建工程、豪華裝修、鋼結(jié)構(gòu)安裝、泛光照明、空調(diào)通風(fēng)工程、大體積混凝土的

39、澆筑、高支模、懸挑腳手架、大型土方開挖等）施工單位必須單獨編制重大施工組織方案，施工前一周報工程技術(shù)部審核后報主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批；涉及到需增加造價的方案，施工單位必須明確提出并報價，并經(jīng)工程部審核后報工程技術(shù)部、總工室、預(yù)決算部、招投標(biāo)部、合同治理部組成的評審小組審核，再報地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批，否則不予認(rèn)可。4、施工單位治理人員考勤治理規(guī)定（依據(jù)合同） （1）施工單位依照各自簽訂的合同要求進(jìn)行考勤打卡，依照合同中施工單位派駐本工程項目的治理人員名單，由我司在施工現(xiàn)場設(shè)立指紋考勤機對項目治理人員進(jìn)行考勤治理，在施工期間每天8：30前、17：30后各打卡一次，未經(jīng)我司駐現(xiàn)場代表批準(zhǔn)請假而缺勤的，施工單

40、位承擔(dān)每人每缺打卡一次2000元的違約金。項目經(jīng)理每個月累計離開現(xiàn)場時刻不得超過 3 個日歷天；項目經(jīng)理當(dāng)月累計離開現(xiàn)場時刻超出 3 天的，每超出一天，承包人承擔(dān) 2000 元的違約金。另外：施工單位錄入指紋的人員，應(yīng)當(dāng)與合同后面附的治理人員名單相符合，假如有與合同不符合的，需施工單位提交治理人員變更申請。我司工程部在每月三號前將上月考勤記錄（紙質(zhì)版）送施工單位蓋章確認(rèn)。（2）依照合同，未經(jīng)我司同意施工單位實際委派的項目經(jīng)理不符合合同規(guī)定的，施工單位承擔(dān)30萬元的違約金。未經(jīng)我司同意，施工單位實際委派的項目治理人員與合同規(guī)定不符的，每更換一人承擔(dān)30萬元的違約金。施工過程中，我司有權(quán)利指令施工

41、單位更換不能勝任、玩忽職守的項目治理人員（包括項目經(jīng)理等及施工治理人員）及班組，施工單位必須服從并執(zhí)行。5、項目治理人員變更規(guī)定 派駐現(xiàn)場的施工治理人員（包括項目正、副經(jīng)理、主辦施工員、安全員、資料員等），須與合同約定的項目組織架構(gòu)人員相符，如發(fā)生人員變更應(yīng)提早報發(fā)包人審核同意。施工單位填寫施工單位項目治理人員變更申請/批復(fù)表提交至工程部，并附隨以下資料：合同約定的治理人員以及擬變更人員名單；擬變更人員的學(xué)歷、經(jīng)歷、經(jīng)驗等證明材料（有效上崗證件、執(zhí)業(yè)資格證件等復(fù)印件，原件隨時依照發(fā)包人要求提交備查），按權(quán)限審批完畢后按意見執(zhí)行。施工單位項目治理人員變更申請/批復(fù)表見第五章附頁部分3。6、施工單

42、位授權(quán)要求 合同簽訂后，施工單位應(yīng)出具授權(quán)書，以明確合同履行過程中，圖紙、通知、聲明、信函及其它各類資料的有效簽收人。應(yīng)保證，其授權(quán)簽收人為其在現(xiàn)場負(fù)責(zé)合同履行與治理之人員，以使我司在需要時能及時與其聯(lián)絡(luò)。如施工單位未提交授權(quán)文件，任何治理人員簽字均視為有效簽收。合同簽訂進(jìn)場后、開工前，施工單位提交項目章、文件簽收人、材料領(lǐng)用人授權(quán)托付書給工程部，工程托付用印單獨授權(quán)。另提交預(yù)結(jié)算授權(quán)人授權(quán)托付書給預(yù)決算部。授權(quán)托付書必須采納我司合同治理部制作的標(biāo)準(zhǔn)文本，另行簽訂工程托付的蓋章若非公司公章需單獨授權(quán)。授權(quán)主體必須是簽訂合同的公司；施工單位未對其項目部印章授權(quán)的情況下，其項目部以自己的名義出具文

43、件指定文件資料簽收人的，其文件效力不確定，我司工程部不予接收。施工單位使用項目部印章、分公司印章或“項目部資料專用章”的，必須提交書面授權(quán)文件，明確印章印模、使用范圍；施工單位使用“項目部資料專用章”請款的，應(yīng)在授權(quán)文件中特不注明。授權(quán)字模、印模必須齊全、準(zhǔn)確并處于授權(quán)書正文部位，不得單獨換頁。落款時刻必須填寫完整，且要求打印。簽收文件時必須核對是否有效授權(quán)人本人簽字，施工單位被授權(quán)人變更的應(yīng)重新出具有效授權(quán)。授權(quán)書版本見第五章附頁部分47、履約銀行保函或保證金提交、退還要求及流程 合同簽訂后應(yīng)按約定時刻提交相應(yīng)金額的履約保函或保證金，否則，我司有權(quán)拒付工程預(yù)付款、工程進(jìn)度款、結(jié)算款。施工單位

44、在第一次申請款項時，需提供我司已簽收履約保證金或履約銀行保函的有關(guān)證明文件。保函辦理完畢后直接送至我司合同治理部審核，符合要求的予以簽收，由合同治理部交財務(wù)部保存。保證金由施工單位直接與財務(wù)部對接提交。若在施工過程中，施工單位無中途毀約，或任意中斷工程，或中途破產(chǎn)倒閉的情況，履約保證金在工程竣工驗收合格由我司簽發(fā)工程移交證明文件之日起28天內(nèi)無息退還。施工單位填寫申請退回履約保證金/履約銀行保函審批表提交至我司工程部，由工程部走內(nèi)部流程，最后由財務(wù)通知施工單位領(lǐng)取保函原件或保證金。申請退回履約保證金/履約銀行保函審批表見第五章附頁部分5二、簽證辦理 1、工程簽證的內(nèi)容和填寫格式差不多要求 一般

45、簽證應(yīng)包含簽證單及其附件（原始記錄、計量所需附圖文件、反映工程狀況變化或型號規(guī)格的照片等）。簽證單一式三聯(lián)：施工單位、工程部和預(yù)決算部各一聯(lián)。簽證單必須加蓋監(jiān)理項目章和工程部章。有如下一般要求：（1）簽證單必須注明簽證理由、工程量和簽證內(nèi)容發(fā)生的起止時刻。（2）簽證原始記錄上必須注明工程內(nèi)容的具體位置和部位，必要時需附圖及照片標(biāo)注，以滿足計量、計價要求。機械臺班、人工工日必須辦理簽證原始記錄。對可反映工程內(nèi)容和工程狀況變化的現(xiàn)場面貌，一定要拍攝照片，作為原始記錄與簽證單一起報送并存檔。（3）設(shè)計變更簽證必須有設(shè)計部門下發(fā)的正式設(shè)計變更文件作為附件，沒有正式設(shè)計變更文件的變更內(nèi)容不得辦理簽證。部

46、分較重大的修改或較獨立的增加工程必須進(jìn)行驗收，附上相應(yīng)的驗收表。（4）如簽證內(nèi)容不清晰、不準(zhǔn)確、工作內(nèi)容不予簽證的，給予退回施工單位，我司會注明退回理由，并錄入臺賬。2、簽證辦理流程 施工單位向我司工程部報送簽證的同時，工程部會將施工單位聯(lián)系人及聯(lián)系方式、簽證單（含編號）、與工程部交接簽收記錄等資料傳真或掃描報送集團(tuán)開發(fā)建設(shè)監(jiān)察中心。若我司工程部拒絕接收、審核的，可撥打熱線投訴、傳真。一般簽證辦理流程：簽證事項完成后在合同約定期限內(nèi)（合同未約定的應(yīng)在五天內(nèi)）施工單位要報簽證單，不及時報的視作施工單位自動放棄，不再辦理簽證。簽證上報至工程部

47、時刻起5天內(nèi)辦理完成并將“施工單位”一聯(lián)返回施工單位。（1）設(shè)計變更簽證辦理流程：設(shè)計變更下發(fā)后，施工單位應(yīng)與監(jiān)理工程師應(yīng)及時對變更前已完成（依據(jù)設(shè)計變更將與拆除或調(diào)整）的工程量進(jìn)行確認(rèn)（原始記錄、計量所需附圖、反映工程狀況變化的照片等）。（2）大型施工機械進(jìn)場簽證辦理流程：施工合同中需要對大型施工機械進(jìn)退場費用進(jìn)行計價時，在工程開工大型施工機械進(jìn)場后即時將大型機械型號、數(shù)量以簽證形式進(jìn)行確認(rèn)。（3）土方簽證辦理流程：大型土方開挖前及完成后必須繪制方格網(wǎng)圖（包括坐標(biāo)、標(biāo)高及開挖邊界）作為竣工結(jié)算資料，并經(jīng)施工方、監(jiān)理方書面確認(rèn)；小型土方及市政工程開工前的原地面標(biāo)高測量記錄應(yīng)以簽證形式確認(rèn)。小型

48、土方、園林、園建及市政工程開工前，應(yīng)先辦理場地移交，移交時應(yīng)明確坐標(biāo)及標(biāo)高，辦理移交后五天內(nèi)，施工單位報送工程簽證，工程部按流程辦理。3、轉(zhuǎn)扣簽證辦理 簽證內(nèi)容由責(zé)任單位造成或依據(jù)合同應(yīng)由其承擔(dān)費用，但責(zé)任單位不予施工的，我司工程部將另行托付其他施工單位施工，由此產(chǎn)生轉(zhuǎn)扣簽證。（1）轉(zhuǎn)扣簽證內(nèi)容發(fā)生前，工程部會以書面通知責(zé)任單位，要求責(zé)任單位限期完成，否則另行托付其他單位施工，所發(fā)生的費用從責(zé)任單位工程款中扣回，轉(zhuǎn)扣的具體金額以我司實際發(fā)生的金額為準(zhǔn)(如合同有約定則按合同約定的計價方式）。（2）轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單辦理后，我司工程部會發(fā)函（附上該簽證單的復(fù)印件）送達(dá)至被轉(zhuǎn)扣單位并簽收，如其拒不簽收

49、，我司工程部則采納特快專遞郵寄給該單位，在郵寄單上填寫函件具體的內(nèi)容，并將回執(zhí)存檔。（3）被轉(zhuǎn)扣單位如同意認(rèn)可轉(zhuǎn)扣簽證工作內(nèi)容及金額，可在簽證單頁面簽字確認(rèn)并加蓋公章，簽證單右上角須注明被轉(zhuǎn)扣單位全稱。4、發(fā)電機使用治理方法 （1）施工單位應(yīng)依照合同及施工方案的要求制定發(fā)電機使用方案，報我司工程部、工程技術(shù)部審批后執(zhí)行。（2）發(fā)電機進(jìn)出場治理及設(shè)備治理進(jìn)場使用的發(fā)電機必須具備合法有效的合格證或檢驗合格報告，并經(jīng)監(jiān)理工程師驗收后方可進(jìn)場。驗收內(nèi)容應(yīng)包含發(fā)電機合格證或檢驗合格報告、進(jìn)場發(fā)電機與申請書內(nèi)規(guī)格型號是否一致、發(fā)電機饋線配電系統(tǒng)的布置等。發(fā)電機使用前，工程部須組織發(fā)電機使用申請單位、發(fā)電機

50、租賃單位、招投標(biāo)部、預(yù)決算部共同對進(jìn)場發(fā)電機進(jìn)行用油量測定，各參與單位書面簽字確認(rèn)發(fā)電機耗油量，對實際測定使用油耗與合同內(nèi)約定油耗相差超過10%的發(fā)電機予以退場處理。發(fā)電機需使用時，開機關(guān)機必須經(jīng)監(jiān)理工程師同意后方可實施操作，并實時登入發(fā)電機使用記錄。發(fā)電機設(shè)置應(yīng)遠(yuǎn)離生活區(qū)域，發(fā)電機組必須搭設(shè)臨時防護(hù)棚，并配備滅火器，室內(nèi)發(fā)電機排煙管出口應(yīng)設(shè)置在室外。發(fā)電機如需與市電同時使用，相序須一致，且設(shè)置市電連鎖裝置，嚴(yán)禁與市電并列運行。低壓發(fā)電機應(yīng)采納三相四線制供電，發(fā)電機外殼必須可靠接地,并采納TN-C接零愛護(hù)。柴油庫房須派保安進(jìn)行24小時值班治理，并做好柴油出庫、入庫登記，并核對油料發(fā)票。柴油出庫

51、至注入發(fā)電機組油箱必須由兩名以上監(jiān)理工程師及使用單位人員全程在場見證并在臺帳上簽字。5、工程托付辦理 （1）托付書差不多要求工程托付書中須明確工程范圍、工期、計價依據(jù)、托付暫定價、違約責(zé)任等；進(jìn)度款按實際完成工程量的80%支付，無預(yù)付款。托付書的結(jié)算價不得超出暫定價的20%，超20%的須另下托付。（2）造價在3萬元以下的零星工程托付辦理流程由我司工程部負(fù)責(zé)托付，將起草托付書傳真到工程技術(shù)部，工程技術(shù)部會在傳真發(fā)出時刻起24小時內(nèi)核定價格，并與施工單位協(xié)商價格，意見達(dá)成一致后在托付書上簽字，手續(xù)完備后方可施工?？們r包干的工程托付，工程完工并驗收合格后直接辦理結(jié)算。暫定總價的，工程完工并驗收合格五

52、天內(nèi)，施工單位報送工程簽證，工程部按流程辦理。托付工程竣工后三天內(nèi)，我司工程部將牽頭組織施工單位進(jìn)行驗收并簽署意見。辦理工程托付結(jié)算必須附上托付工程竣工驗收表，托付工程竣工驗收表應(yīng)注明竣工時刻、驗收時刻、對完成情況進(jìn)行描述三、材料打算及使用審批程序 1、甲供材料類不（1）由恒大材料設(shè)備公司統(tǒng)一采購供應(yīng)給施工單位的材料： 人造砂巖、外墻磚、仿石磚、仿古磚、涂料、水泥瓦（含西瓦）、衛(wèi)浴五金、潔具（含陶瓷、龍頭）、拋光磚、瓷片、開關(guān)面板插座、墻紙、吸頂燈（含筒燈）、園林燈具、水晶燈、櫥柜、入戶門、戶內(nèi)門、門鎖五金、木地板、陽臺欄桿、鐵藝門及圍墻欄桿、室內(nèi)鋁合金飄窗臺欄桿、電線電纜（含高壓電纜）、PV

53、C及PPR等管材管件、分集水器、酒店及會所地毯、酒店電子鎖、防水材料、戶內(nèi)配電箱、給水閥門、弱電箱箱體、鋼塑復(fù)合管及管件、地彈簧、排氣扇。（2）由恒大材料設(shè)備公司統(tǒng)一采購供應(yīng)給地區(qū)公司或酒店集團(tuán)的材料物資： 廚房電器、對講機、智能化產(chǎn)品（含停車收費系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機）、樓盤電瓶車、酒店會所物資（含乒乓球桌及擋板、鋼琴、桌球臺、健身器材、休閑沙發(fā)按摩床及技師凳、酒店電視機、浴室防水電視、電話機、清潔設(shè)備、保險箱、客房冰箱、電腦電視一體機、客房布草、餐飲布草、骨瓷、強化瓷、自助餐設(shè)備、廚房小型設(shè)備、不銹鋼餐具、水晶器皿、客房一次性用品、宴會家具、酒店家具、客房床具、客房服

54、務(wù)用品、客房落地?zé)艏芭_燈、服務(wù)車類、酒店系統(tǒng)治理軟件、水會治理軟件、辦公家具）、電腦、安全帽、保安裝備、廣告?zhèn)?、制服。?）由濟(jì)南公司負(fù)責(zé)簽訂合同并采購供應(yīng)的材料設(shè)備： 1）、集團(tuán)簽訂框架協(xié)議后，濟(jì)南公司可簽訂年度供貨合同的有：園林座椅及垃圾桶、淋浴間隔、公共區(qū)配電柜。 2）、集團(tuán)簽訂框架協(xié)議后，濟(jì)南公司可簽訂單項供貨合同的有：鋁合金門窗、變頻供水設(shè)備、空調(diào)機組、風(fēng)機盤管、發(fā)電機組、電梯、小型中央空調(diào)、變壓器、低壓母線槽、高低壓開關(guān)柜、高爾夫草坪設(shè)備、視頻會議系統(tǒng)、屋村巴士。2、甲供材料供應(yīng)流程（1）三月打算申報流程1）三月打算申報范圍 依照供貨單位備貨情況，三月材料打算需申報以下類不材料：戶

55、內(nèi)門、入戶門、鐵藝欄桿、隱形欄桿、櫥柜、潔具陶瓷、水泥瓦/西瓦、門鎖五金、水晶燈、潔具龍頭、廚房電器、衛(wèi)浴五金、墻紙、開關(guān)面板插座、外墻磚、瓷片、拋光磚、仿古磚、仿石磚、人造砂巖、木地板、排氣扇、吸頂燈（筒燈）、園林燈具、弱電箱、戶內(nèi)配電箱、閥門、物業(yè)制服。2）三月打算申報流程施工單位依照工程建設(shè)打算填寫三月材料打算表，每月申報下下月起連續(xù)三個月可能要求到貨的材料需求量。例如：施工單位10月8日應(yīng)申報的是12、1、2三月材料打算。（2）恒大材料設(shè)備公司供應(yīng)材料的采購供應(yīng)流程施工單位依照工程建設(shè)打算、材料供貨周期填寫月度實際用料打算表，每月申報要求下下月實際到貨的材料需求量。例如：施工單位10月

56、25日填單申報的材料打算，到貨時刻必須是12月1日至12月25日之間。（3）濟(jì)南公司供應(yīng)材料的采購供應(yīng)流程1）濟(jì)南公司簽訂年度合同供貨的材料采購供應(yīng)流程施工單位依照工程建設(shè)打算、材料供貨周期填寫材料申報表，每月申報要求下下月實際到貨的材料需求量。例如：施工單位10月27日填單申報的材料打算，到貨時刻必須是12月1日至12月31日之間。2）濟(jì)南公司簽訂單項合同供貨的材料采購供應(yīng)流程施工單位依照工程建設(shè)打算、材料供貨周期向工程部提出材料立項申請，工程部依照現(xiàn)場施工進(jìn)度提交立項報告，經(jīng)審批后交招投標(biāo)部，招投標(biāo)部簽訂單項合同。3、甲供材料退貨、調(diào)撥流程（1）材料物資退貨調(diào)撥原則1）已到工地的材料物資原

57、則上一律不予退貨。2）驗收有質(zhì)量問題的材料，由恒大材料設(shè)備公司或濟(jì)南公司協(xié)調(diào)供貨單位退貨。3）因設(shè)計變更造成施工單位確實無法使用，確需退貨或調(diào)撥的：、非供貨單位專門加工的材料：由施工單位提出申請并附相關(guān)依據(jù)，經(jīng)濟(jì)南公司出具初步意見，報集團(tuán)相關(guān)部門審批后，恒大材料設(shè)備公司或濟(jì)南公司負(fù)責(zé)辦理退貨或調(diào)撥。、確系專門加工的材料：由施工單位提出申請并附相關(guān)依據(jù)，由恒大材料設(shè)備公司或濟(jì)南公司總工室會同設(shè)計院研究能否適用其它項目，報集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批后，恒大材料設(shè)備公司或濟(jì)南公司負(fù)責(zé)辦理退貨或調(diào)撥。、退、調(diào)撥的材料物資價格采納原采購價格（存在價格波動的按先進(jìn)先出原則）。4）因施工單位打算填報錯誤造成無法使用的材料

58、物資，由恒大材料設(shè)備公司或濟(jì)南公司協(xié)調(diào)供貨單位退貨。如造成損失的，由責(zé)任公司承擔(dān)費用。（2）材料物資退貨調(diào)撥流程1）工程部及施工單位會同恒大材料設(shè)備公司或濟(jì)南公司采購部共同現(xiàn)場清點確認(rèn)退貨材料規(guī)格、數(shù)量，編制全國性材料物資退貨或調(diào)撥清單。2）施工單位依照需要提出全國性材料物資退貨或調(diào)撥申請表，并將全國性材料物資退貨或調(diào)撥清單及相關(guān)依據(jù)作為附件。3）按流程經(jīng)審批后，由恒大材料設(shè)備公司或濟(jì)南公司采購部負(fù)責(zé)辦理退貨或調(diào)撥手續(xù)。4）恒大材料設(shè)備公司或濟(jì)南公司采購部依照實際退貨或調(diào)出材料的規(guī)格數(shù)量開具負(fù)數(shù)的收貨單及工地收貨單；調(diào)撥的材料須在單據(jù)中分不注明調(diào)撥情況。5）退貨材料清點確認(rèn)完畢后由施工單位出具

59、退貨證明，退貨證明一式五聯(lián)，恒大材料設(shè)備公司或濟(jì)南公司采購部、施工單位、工程部、預(yù)決算部、財務(wù)部各一聯(lián)。（3）材料物資退貨結(jié)算流程預(yù)決算部依照審批后的甲供材退貨調(diào)撥申請表、施工單位開具的退貨證明及工地收貨單填寫審批表，按流程經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，財務(wù)部沖減相應(yīng)的預(yù)付施工單位的材料款。其中，恒大材料設(shè)備公司供給施工單位材料物資的退貨協(xié)議，由恒大材料設(shè)備公司與濟(jì)南公司及施工單位三方簽訂。（4）材料物資調(diào)撥結(jié)算流程1）預(yù)決算部依照審批后的甲供材退貨調(diào)撥申請表及調(diào)出部門開具的負(fù)數(shù)工地收貨單填寫審批表，按流程經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，財務(wù)部沖減應(yīng)付相應(yīng)的預(yù)付施工單位的材料款。2）恒大材料設(shè)備公司或濟(jì)南公司與調(diào)入單位

60、的結(jié)算流程按照正常全國性材料物資結(jié)算流程執(zhí)行。4、乙供材料定板流程在不阻礙工程的前提下，施工單位需在合同下發(fā)后一個月內(nèi)提供所有乙購須甲方確板的材料樣板，總工室于48小時內(nèi)反饋5、工程材料驗收治理所有進(jìn)場材料、設(shè)備、構(gòu)配件均須進(jìn)行驗收并辦理材料使用許可證后方可使用。（1）驗收依據(jù)1）恒大集團(tuán)設(shè)計院或總工室確認(rèn)的樣板（試生產(chǎn)樣板）；2）合同對材料、設(shè)備的要求；3）合同或承諾書注明的標(biāo)準(zhǔn)、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)。（2）驗收程序1）經(jīng)確認(rèn)樣板（試生產(chǎn)樣板）的材料、構(gòu)配件進(jìn)場后，監(jiān)理工程師必須立即帶樣板與項目經(jīng)理一同到現(xiàn)場進(jìn)行核對，驗收合格后填寫進(jìn)場材料驗收臺帳并簽發(fā)材料使用許可證。其中第一批材料、構(gòu)配件