鑄造質(zhì)量手冊

1、第50頁共35頁昌邑市昌展鑄業(yè)有限公司質(zhì) 量 手手 冊 編號：CZZZY/QMM-20122 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 生效日期： 受控狀態(tài)： 受控編號： CZZY質(zhì) 量 手 冊冊編碼：CZZYY/QM-22012修訂狀態(tài)：0版本：A昌展鑄業(yè)目 錄實施日期：20012/099/20標(biāo)題號標(biāo)題與標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)條款款頁碼封面1目錄2頒布令3任命書4修改記錄50.1公司簡介60.2公司組織結(jié)構(gòu)圖圖70.3公司質(zhì)量管理體體系結(jié)構(gòu)圖80.4質(zhì)量管理體系職職責(zé)分配表90.5質(zhì)量手冊管理說說明111范圍122引用標(biāo)準(zhǔn)123術(shù)語定義124.1總要求4.1134.2文件要求4.2145.1管理承諾5.1175.2以顧客

2、為關(guān)注焦焦點5.2175.3質(zhì)量方針5.3175.4策劃5.4185.5職責(zé)、權(quán)限與溝溝通5.5195.6管理評審5.6226.1資源的提供6.1236.2人力資源6.2236.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3236.4工作環(huán)境6.4237.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃劃7.1257.2與顧客有關(guān)的過過程7.2257.3設(shè)計和開發(fā)7.3267.4采購7.4287.5生產(chǎn)和服務(wù)提供供7.5297.6監(jiān)視和測量設(shè)備備的控制7.6308.1總則8.1328.2監(jiān)視和測量8.2328.3不合格品控制8.3338.4數(shù)據(jù)分析8.4348.5改進(jìn)8.534附件程序文件清單36產(chǎn)品工藝流程圖圖37CZZY質(zhì) 量 手 冊冊編碼：CZZY

3、Y/QM-22012修訂狀態(tài)：0版本：A昌展鑄業(yè)頒 布 令實施日期：20012/099/20依據(jù)GB/T119001-2008質(zhì)質(zhì)量管理體系系要求標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本本公司實際， 編制完成了質(zhì)量手冊第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。本質(zhì)量手冊是是公司質(zhì)量管管理體系法規(guī)規(guī)性文件，是是指導(dǎo)公司建建立并實施質(zhì)質(zhì)量管理體系系的綱領(lǐng)和行行為準(zhǔn)則。公公司全體員工工必須遵照執(zhí)執(zhí)行。 總 經(jīng) 理理： 2012年099月20日CZZY質(zhì) 量 手 冊冊編碼：CZZYY/QM-22012修訂狀態(tài)：0版本：A昌展鑄業(yè)任 命 書實施日期：20012/09/20 為了貫貫徹執(zhí)行GBB/T1900012008質(zhì)量管理理體系 要要求，加

4、強強對質(zhì)量管理理體系運作的的領(lǐng)導(dǎo)，特任任命 為我公司司的管理者代代表。管理者代表的職職責(zé)是：確保質(zhì)量管理體體系的過程得得到建立和保保持；向最高管理者報報告質(zhì)量管理理體系的業(yè)績績，包括改進(jìn)進(jìn)需求；在整個公司內(nèi)促促進(jìn)顧客要求求意識的形成成；就質(zhì)量管理體系系有關(guān)事宜的的對內(nèi)、外聯(lián)聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理理： 20012年09月20日CZZY質(zhì) 量 手 冊冊編碼：CZZYY/QM-22012修訂狀態(tài)：0版本：A昌展鑄業(yè)質(zhì)量手冊修改記記錄實施日期：20012/099/20章節(jié)號修改內(nèi)容摘要修改日期修改人審核批準(zhǔn)CZZY質(zhì) 量 手 冊冊編碼：CZZYY/QM-22012修訂狀態(tài)：0版本：A昌展鑄業(yè)01公司簡介介實施

5、日期：20012/099/20 CZZY質(zhì) 量 手 冊冊編碼：CZZYY/QM-22012修訂狀態(tài)：0版本：A昌展鑄業(yè)02公司組織織機構(gòu)圖實施日期：20012/099/20總經(jīng)理總經(jīng)理財務(wù)部質(zhì)量部辦公室生產(chǎn)部財務(wù)部質(zhì)量部辦公室生產(chǎn)部銷售業(yè)務(wù)車間生產(chǎn)設(shè)備管理采購業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)車間生產(chǎn)設(shè)備管理采購業(yè)務(wù)人力資源文件控制倉儲管理CZZY質(zhì) 量 手 冊冊編碼CZZY/QM-20012修訂狀態(tài)：0版本：A昌展鑄業(yè)03公司質(zhì)量量管理體系結(jié)結(jié)構(gòu)圖實施日期：20012/099/20總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表財務(wù)部辦公室質(zhì)量部生產(chǎn)部財務(wù)部辦公室質(zhì)量部生產(chǎn)部文件控制人力資源銷售業(yè)務(wù)車間生產(chǎn)設(shè)備管理文件控制人力資

6、源銷售業(yè)務(wù)車間生產(chǎn)設(shè)備管理采購業(yè)務(wù)倉儲管理CZZY質(zhì) 量 手 冊冊編碼：CZZYY/QM-22012修訂狀態(tài)：0版本：A昌展鑄業(yè)0.4質(zhì)量管理理體系職責(zé)分分配表實施日期：20012/099/20質(zhì)量過程及活動動領(lǐng)導(dǎo)層辦公室質(zhì)量部生產(chǎn)部車間財務(wù)部4.0質(zhì)量管理理體系4.1總要求4.2文件要求求4.2.1總則則4.2.2質(zhì)量量手冊4.2.3文件件控制4.2.4記錄錄控制5.0管理職責(zé)責(zé)5.1管理承諾諾5.2以顧客為為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針針5.4策劃5.4.1質(zhì)量量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量量管理體系策策劃5.5 職責(zé)權(quán)權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)責(zé)和權(quán)限5.5.2管理理者代表5.5.3內(nèi)部部溝通5.6管理評

7、審審6.0資源管理理6.1資源提供供6.2人力資源源6.3基礎(chǔ)設(shè)施施6.4工作環(huán)境境CZZY質(zhì) 量 手 冊冊編碼：CZZYY/QM-22012修訂狀態(tài)：0版本：A昌展鑄業(yè)0.4質(zhì)量管理理體系職責(zé)分分配表實施日期：20012/099/20質(zhì)量過程及活動動領(lǐng)導(dǎo)層辦公室質(zhì)量部生產(chǎn)部車間財務(wù)部7.0產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有有關(guān)的過程7.4.1采購購過程7.4.2采購購信息7.4.3采購購產(chǎn)品的驗證證7.5生產(chǎn)和服服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)產(chǎn)服務(wù)提供控控制7.5.2生產(chǎn)產(chǎn)服務(wù)提供過過程確認(rèn)7.5.3標(biāo)識識和可追溯性性7.5.4顧客客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品品防護7.6監(jiān)視和測測量設(shè)備的控控制

8、8.0測量、分分析和改進(jìn)8.1總則 8.2監(jiān)視和測測量8.2.1顧客客滿意8.2.2內(nèi)部部審核8.2.3過程程的監(jiān)視和測測量8.2.4產(chǎn)品品的監(jiān)視和測測量8.3不合格品品控制8.4數(shù)據(jù)分析析8.5.1持續(xù)續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正正措施8.5.3預(yù)防防措施注：表示主管管部門 表示相關(guān)部部門CZZY質(zhì) 量 手 冊冊編碼：CZZYY/QM-22012修訂狀態(tài)：0版本：A昌展鑄業(yè)0.5質(zhì)量手冊冊管理說明實施日期：20012/099/200.5.1 本本手冊是依據(jù)據(jù)ISO90001:2008標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)合合公司的實際際情況編制完完成的，該質(zhì)質(zhì)量手冊系統(tǒng)統(tǒng)地闡述了我我公司的質(zhì)量量方針和質(zhì)量量體系以及各各部門的質(zhì)量

9、量職責(zé)，是本本公司各項質(zhì)質(zhì)量活動必須須遵循的基本本法規(guī)和行動動準(zhǔn)則。全體體員工應(yīng)認(rèn)真真學(xué)習(xí)，掌握握和貫徹實施施手冊中的有有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)關(guān)的質(zhì)量體系系程序，扎扎扎實實地做好好本職工作。0.5.2 生生效：本質(zhì)量量手冊自實施施之日起生效效。0.5.3 版版本/修改狀狀態(tài)： A/00.5.3.11同一版本的的手冊分受控控與非受控兩兩類。受控本本封面的“受控狀態(tài)”欄加蓋受控控章，發(fā)至本本公司內(nèi)部的的手冊均應(yīng)為為受控類。A 受控本按按受控號發(fā)放放，其持有者者必須按更改改通知單的要要求及時修改改或換頁，以以保持手冊的的現(xiàn)行有效性性和一致性。B 本手冊非非受控本一般般是對外發(fā)放放者，僅作發(fā)發(fā)放登記

10、，更更改通知不送送達(dá)。0.5.4 發(fā)放：0.5.4.11發(fā)放范圍：本手冊發(fā)至至各部門負(fù)責(zé)責(zé)人及相關(guān)人人員，由管理理者代表批準(zhǔn)準(zhǔn)。0.5.4.22發(fā)放手續(xù)：領(lǐng)用手冊的的部門和個人人均需登記、簽簽字。0.5.5 修修改規(guī)定0.5.5.11本手冊的更更改由管理者者代表提出方方案報總經(jīng)理理批準(zhǔn)后，由由辦公室調(diào)整。0.5.5.22一般遇到下下列情況時，應(yīng)應(yīng)對質(zhì)量手冊冊予以更改：公司內(nèi)質(zhì)量職能能機構(gòu)有較大大變動時；管理評審中對體體系的結(jié)構(gòu)提提出了必要的的改進(jìn)要求時時；發(fā)現(xiàn)手冊存在重重大差錯或條條文含糊不清清時；作為手冊依據(jù)的的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法法規(guī)已有較大大修改時；糾正和預(yù)防措施施所引起或其其它引起質(zhì)量量手冊更

11、改的的原因產(chǎn)生時時。0.5.5.33手冊換版，需需經(jīng)總經(jīng)理批批準(zhǔn)，新版本本發(fā)布時，應(yīng)應(yīng)在頒布令中中聲明廢止舊舊版本。0.5.6 手手冊持有者的的責(zé)任：0.5.6.11學(xué)習(xí)、掌握握并貫徹手冊冊中的規(guī)定和和要求;0.5.6.22保持頁面整整潔、完整，字字跡清晰；0.5.6.33妥善保存，不不得丟失、不不準(zhǔn)翻印，不不準(zhǔn)私自外贈贈。CZZY質(zhì) 量 手 冊冊編碼：CZZYY/QM-22012修訂狀態(tài)：0版本：A昌展鑄業(yè)1.范圍實施日期：20012/099/201.1總則本質(zhì)量手冊依依據(jù)GB/TT190011-20088質(zhì)量管理體體系要求，規(guī)規(guī)定了符合本本公司實施質(zhì)質(zhì)量管理體系系的內(nèi)容和要要求。a）證實本

12、公司司具有穩(wěn)定地地提供滿足顧顧客要求和適適用法律法規(guī)規(guī)的產(chǎn)品的能能力；b）通過質(zhì)量管管理體系的有有效實施應(yīng)用用，包括持續(xù)續(xù)改進(jìn)的過程程，保證符合合顧客與法律律法規(guī)要求，以以增強顧客滿滿意；c）本質(zhì)量手手冊適用于于本公司質(zhì)量量管理體系覆覆蓋的所有職職能部門；亦亦適用于對外外介紹本公司司的質(zhì)量管理理體系，證明明本公司質(zhì)量量管理體系符符合GB/TT190011-2008質(zhì)量管理理體系要求標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求。1.2適用的產(chǎn)產(chǎn)品范圍 適用用于本公司建建筑配件、汽汽車配件、鑄鑄鐵管件等鑄鑄件的生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)。1.3刪減說明明本公司采用ISSO90011：20088質(zhì)量管理體體系標(biāo)準(zhǔn)，因無設(shè)計開開發(fā)過程，故故對7.3

13、條條款進(jìn)行刪減減。2引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T190001-20008質(zhì)量管理理體系 要求GB/T190000-20008質(zhì)量管理理體系 基礎(chǔ)和和術(shù)語3術(shù)語和定義義本手冊出現(xiàn)的術(shù)術(shù)語和定義均均采用GB/T190000-20008質(zhì)量管理理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語和GB/T190001-20008質(zhì)量管理理體系要求中中的術(shù)語和定定義。CZZY質(zhì) 量 手 冊冊編碼：CZZYY/QM-22012修訂狀態(tài)：0版本：A昌展鑄業(yè)4.質(zhì)量管理體體系實施日期：20012/099/204.1 總要求求總經(jīng)理授權(quán)管理理者代表按GGB/T 1190012008 idt ISO 99001:22008標(biāo)準(zhǔn)的要求求建立文件化化質(zhì)量管理體

14、體系，加以實實施和保持，并并持續(xù)改進(jìn)其其有效性。管管理者代表對對質(zhì)量管理體體系以下方面面進(jìn)行策劃：系統(tǒng)地識別質(zhì)量量管理體系所所需的過程及及其在本公司司的應(yīng)用，如如圖1：質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)顧客顧客顧客顧客管理職責(zé)管理職責(zé)測量、分析和改進(jìn)測量、分析和改進(jìn)資源管理滿意滿意輸出輸入產(chǎn)品實現(xiàn)輸出輸入產(chǎn)品實現(xiàn)要求產(chǎn)品產(chǎn)品圖釋：圖釋：增值活動信息流圖1 以過程程為基礎(chǔ)的質(zhì)質(zhì)量管理體系系模式公司質(zhì)量管理體體系所需的四四大過程為：管理職責(zé)資源管理產(chǎn)品實現(xiàn)測量、分析析和改進(jìn)，本本手冊中5、66、7、8章章，按其邏輯輯順序進(jìn)行了了描述，體現(xiàn)現(xiàn)了PDCAA持續(xù)改進(jìn)的的思想。管理職責(zé)過程可可分

15、為：方針針目標(biāo)管理、質(zhì)質(zhì)量管理體系系策劃、職責(zé)責(zé)和權(quán)限劃分分、信息溝通通、管理評審審等子過程。資源管理過程可可分為：人力力資源、基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施、工作作環(huán)境的配置置與管理等子子過程。CZZY質(zhì) 量 手 冊冊編碼：CZZYY/QM-22012修訂狀態(tài)：0版本：A昌展鑄業(yè)4.質(zhì)量管理體體系實施日期：20012/099/20產(chǎn)品實現(xiàn)過程可可分為：產(chǎn)品品實現(xiàn)的策劃劃顧客要求的識識別與評審采購(外協(xié))生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品交付服務(wù)等子過過程。測量、分析和改改進(jìn)過程也可可分為：顧客客滿意度測量量、內(nèi)部審核核、過程的監(jiān)監(jiān)視和測量、產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)視和和測量、不合合格品控制、數(shù)數(shù)據(jù)分析、糾糾正措施、預(yù)預(yù)防措施等子子過程。支持過程有：

16、標(biāo)標(biāo)識和可追溯溯性控制、顧顧客財產(chǎn)控制制、產(chǎn)品防護護、監(jiān)視和測測量設(shè)備控制制、文件控制制、記錄控制制等。在4.1.a)中確定了這這些過程的順順序，其相互互作用（包括括輸入、輸出出、活動）將將在手冊或有有關(guān)程序文件件中描述。制定必要的體系系文件（手冊冊、程序、其其它文件），確確定為確保這這些過程的有有效運行和控控制所需的準(zhǔn)準(zhǔn)則和方法。通過資源管理及及信息溝通過過程，確?？煽梢垣@得必要要的過程運行行資源和信息息，以支持這這些過程的有有效運行和對對這些過程的的監(jiān)視和控制制；通過顧客滿意度度的監(jiān)測、體體系審核、產(chǎn)產(chǎn)品和過程的的監(jiān)視和測量量以及管理評評審來監(jiān)視、測測量和分析這這些過程的實實施效果。根據(jù)監(jiān)

17、視、測量量和分析結(jié)果果，實施必要要的糾正和預(yù)預(yù)防等改進(jìn)措措施，以實現(xiàn)現(xiàn)對這些過程程策劃的結(jié)果果和對這些過過程的持續(xù)改改進(jìn)。管理者代表通過過按ISO 9001:2008標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)質(zhì)量管理體系系的有效實施施來系統(tǒng)管理理這些過程。g)公司對所選選擇的任何影影響產(chǎn)品符合合要求的外包包過程（如：外協(xié)加工、監(jiān)監(jiān)視和測量設(shè)設(shè)備的校準(zhǔn)等等）納入控制制范圍，明確確其控制的內(nèi)內(nèi)容和方法。公司的外包過程主要有：產(chǎn)品的酸洗磷化、監(jiān)視和測量設(shè)備的委外校準(zhǔn)。4.2文件要求求4.2.1總則則本公司質(zhì)量管理理體系文件包包括：CZZY質(zhì) 量 手 冊冊編碼：CZZYY/QM-22012修訂狀態(tài)：0版本：A昌展鑄業(yè)4.質(zhì)量管理

18、體體系實施日期：20012/099/20形成文件的質(zhì)量量方針和質(zhì)量量目標(biāo)；質(zhì)量手冊；GB/T190001:20008標(biāo)準(zhǔn)所要求求的形成文件件的程序；為確保對過程的的有效策劃、運運行和控制所所需要的其它它文件（如其其它程序文件件、質(zhì)量計劃劃、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、檢驗規(guī)范范、工藝要求求、作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書、崗位要要求、管理制制度等）；GB/T190001:20008標(biāo)準(zhǔn)所要求求的質(zhì)量記錄錄。文件可采用任何何形式或類型型的媒體，如如紙張、磁盤盤、照片、膠膠片等。本公司質(zhì)量管理理體系文件由由三個層次的的文件組成(如下圖)：文 件 內(nèi) 容文 件 內(nèi) 容質(zhì)量管理體系所需過程及相互作用的描述、質(zhì)量方針和目標(biāo)形成文件的程序

19、，規(guī)定過程實 施的內(nèi)容、方法、步驟和要求詳細(xì)的作業(yè)文件（含記錄表格）其它質(zhì)量文件(作業(yè)指導(dǎo)書、表格、報告等)(層次C)質(zhì)量手冊(層次A)程序文件(層次B)質(zhì)量管理體系文文件結(jié)構(gòu)及其其關(guān)系4.2.2 質(zhì)質(zhì)量手冊本公司的質(zhì)量手手冊由管理者者代表主體負(fù)負(fù)責(zé)，組織相相關(guān)部門共同同參與，根據(jù)據(jù)ISO90001：20008標(biāo)準(zhǔn)及本公公司的實際運運作需要編制制，總經(jīng)理批批準(zhǔn)后予以發(fā)發(fā)放實施。質(zhì)量手冊的內(nèi)容容主要包括：a)質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)；CZZY質(zhì) 量 手 冊冊編碼：CZZYY/QM-22012修訂狀態(tài)：0版本：A昌展鑄業(yè)4.質(zhì)量管理體體系實施日期：20012/099/20b)組織機構(gòu)和和部門職責(zé)描描述

20、；c)質(zhì)量管理體體系的范圍，對對ISO90001：20008標(biāo)準(zhǔn)刪減的的具體內(nèi)容和和理由說明；d)對質(zhì)量管理理體系程序文文件的概括說說明或引用；e)質(zhì)量管理體體系過程及其其相互關(guān)系的的描述；f)有關(guān)質(zhì)量手手冊控制與管管理的規(guī)定等等。4.2.3 文文件控制本公司將編制文文件控制程序序，對質(zhì)量量管理體系所所要求的文件件進(jìn)行控制，包包括適當(dāng)范圍圍的外來文件件，如相關(guān)的的法律法規(guī)和和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等等，以確保：a)文件在發(fā)放放前由授權(quán)人人簽字批準(zhǔn)，確確保其內(nèi)容的的充分、準(zhǔn)確確和適宜； b)由由管理者代表表組織每年對對現(xiàn)有體系文文件進(jìn)行全面面評審，因評評審或其它原原因所需對文文件進(jìn)行修訂訂時，發(fā)布前前應(yīng)再次批

21、準(zhǔn)準(zhǔn)；c)辦公室編制制受控文件清清單，記錄文文件的名稱、編編號、版次、實實施日期等內(nèi)內(nèi)容，以識別別文件的現(xiàn)行行修訂狀態(tài)；d)辦公室根據(jù)據(jù)已確定的受受控文件的分分發(fā)范圍，按按要求發(fā)放文文件，確保與與質(zhì)量管理體體系有關(guān)的各各部門現(xiàn)場可可獲得相關(guān)文文件的有效版版本；e)各部門/人人員應(yīng)集中、分分類、有序的的存放文件并并標(biāo)識清楚，保保持文件（包包括質(zhì)量記錄錄）的清晰，易易于識別，并并方便檢索；f)確保相關(guān)適適用的外來文文件在使用前前得到確認(rèn)，按按規(guī)定范圍分分發(fā)并記錄；g)所有失效/作廢的文件件及時撤離現(xiàn)現(xiàn)場或加蓋紅紅色“作廢”印章予以保保存，以防止止非預(yù)期使用用。4.2.4 質(zhì)質(zhì)量記錄控制制本公司將編

22、制質(zhì)質(zhì)量記錄控制制程序以對對質(zhì)量記錄的的標(biāo)識、貯存存、檢索、防防護、保存期期限和處置作作出規(guī)定，以以保證質(zhì)量記記錄保持清晰晰、易于識別別和檢索，并并保存必要的的記錄為產(chǎn)品品符合規(guī)定要要求和質(zhì)量管管理體系的有有效運行提供供客觀證據(jù)；4.3 相關(guān)文文件4.3.1 文文件控制程序序4.3.2 質(zhì)質(zhì)量記錄控制制程序CZZY質(zhì) 量 手 冊冊編碼：CZZYY/QM-22012修訂狀態(tài)：0版本：A昌展鑄業(yè)5.管理職責(zé)實施日期：20012/099/205.1 管理承承諾為使質(zhì)量管理體體系得以有效效建立并獲得得持續(xù)改進(jìn)，總總經(jīng)理采取如如下措施并形形成相應(yīng)的證證據(jù)：a)通過培訓(xùn)或或宣傳形式，使使全體員工明明確理解

23、顧客客的需求和相相關(guān)的法律法法規(guī)要求的重重要性。b)制定并發(fā)布布質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)，定定期監(jiān)視和測測量目標(biāo)實現(xiàn)現(xiàn)情況，確保保質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)的的實現(xiàn)。c)適時主持召召開管理評審審會議，對質(zhì)質(zhì)量管理體系系的適宜性、充充分性和有效效性進(jìn)行評審審。 d)通過基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施的配置、環(huán)環(huán)境的創(chuàng)造、人人員培訓(xùn)，確確保各質(zhì)量活活動得到適宜宜的資源。5.2 以顧客客為關(guān)注焦點點 為確保顧客客的需求和期期望得到確定定和滿足，總總經(jīng)理采取如如下措施：a)將“顧客滿滿意”確立為質(zhì)量量方針的內(nèi)容容（詳見本手手冊“5.3質(zhì)量量方針”），并要求求全體員工理理解和貫徹執(zhí)執(zhí)行。b)明確顧客的的需求和期望望，確保滿足足顧客的

24、需求求和期望。c)在產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)過程的主要要環(huán)節(jié)，重視視法律、法規(guī)規(guī)的要求和顧顧客的信息反反饋，并予以以理解，在產(chǎn)產(chǎn)品和服務(wù)提提供過程中不不斷改進(jìn)過程程，完善體系系。d)定期對提供供的產(chǎn)品進(jìn)行行評定，并根根據(jù)顧客的滿滿意度對產(chǎn)品品進(jìn)行評價和和改進(jìn)。5.3 質(zhì)量方方針公司的質(zhì)量方針針是： 實施誠信信經(jīng)營，履行質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，滿足顧顧客要求，追追求卓越績效效。 為貫徹實施質(zhì)量量方針，最高高管理者采取取如下措施： a）通過管管理評審，檢檢查質(zhì)量方針針的實現(xiàn)情況況，是否在持持續(xù)性、適宜宜性方面得到到滿足（按管管理評審控制制程序的要要求）。 b）根據(jù)質(zhì)質(zhì)量方針制定定公司質(zhì)量目目標(biāo)，并通過過管理評審檢檢查質(zhì)量目

25、標(biāo)標(biāo)的實現(xiàn)情況況。 c）通過質(zhì)量量會議及其他方方式，加深員員工對質(zhì)量方方針的認(rèn)識、理理解與溝通。d）質(zhì)量方針由由總經(jīng)理制定定和修改。CZZY質(zhì) 量 手 冊冊編碼：CZZYY/QM-22012修訂狀態(tài)：0版本：A昌展鑄業(yè)5.管理職責(zé)實施日期：20012/099/205.4 策劃5.4.1質(zhì)量量目標(biāo)： 本公司建立立總的質(zhì)量目目標(biāo)，與公司司的質(zhì)量方針針相適應(yīng)，相相關(guān)職能部門門應(yīng)對總目標(biāo)標(biāo)進(jìn)行分解，建建立部門的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)量量化可測，體體現(xiàn)公司的質(zhì)質(zhì)量要求，包包括滿足產(chǎn)品品要求所需的的內(nèi)容。本公司質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)是：產(chǎn)品一次性交付付合格率不低低于98%；顧客滿意度不低低于96%，以以后三年內(nèi)每每

26、年遞增0.5%。各部門分質(zhì)量目目標(biāo)是：a)辦公室：體系文件和記錄錄受控率1000%； 培培訓(xùn)合格率1100%；合同履約率1000%；顧客客意見24小小時內(nèi)答復(fù)；1次/年測定顧顧客滿意度，顧客滿意度不低于96%。b)財務(wù)部： 主主要原材料指指標(biāo)合格率1100%；對對主要供方每每年評審一次次。d)生產(chǎn)部產(chǎn)品一次性交驗驗合格率988%；設(shè)備完完好率95%；安全操作規(guī)程和和工藝技術(shù)文文件配套完善善率100%。 e)質(zhì)質(zhì)量部 檢檢驗準(zhǔn)確率1100%； 監(jiān)視和測量量設(shè)備按期鑒鑒定率1000%。5.4.2質(zhì)量量管理體系策策劃總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量量方針和目標(biāo)標(biāo)的要求對所所需的各項活活動和資源進(jìn)進(jìn)行識別和策策劃，包括

27、：a）質(zhì)量管理體體系的過程主要以質(zhì)質(zhì)量管理體系系文件體現(xiàn)（包包括刪減的說說明）。b）公司為實現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量方針和和目標(biāo)配備、滿滿足需要的資資源。c）質(zhì)量管理體體系的持續(xù)改改進(jìn)按內(nèi)部部審核控制程程序、管管理評審控制制程序、糾糾正和預(yù)防措措施控制程序序的要求進(jìn)進(jìn)行。CZZY質(zhì) 量 手 冊冊編碼：CZZYY/QM-22012修訂狀態(tài)：0版本：A昌展鑄業(yè)5.管理職責(zé)實施日期：20012/099/20d）公司質(zhì)量管管理體系的過過程（參見44.1章）。5.5 職責(zé)、權(quán)權(quán)限與溝通5.5.1 職職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)質(zhì)質(zhì)量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)質(zhì)量管理體系系有效運行的的需要建立相相應(yīng)的組織機機構(gòu)，對所有有與質(zhì)量管理理

28、體系運行有有關(guān)的各部門門和崗位的職職責(zé)、權(quán)限和和相互關(guān)系應(yīng)應(yīng)給予規(guī)定并并進(jìn)行溝通，使使公司內(nèi)各部部門和有關(guān)人人員都明確自自己的職責(zé)，從從而促進(jìn)質(zhì)量量管理體系的的有效性。各部門質(zhì)量職責(zé)責(zé)：總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體體系的策劃，確確定質(zhì)量方針針、質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)；負(fù)責(zé)主持文件發(fā)發(fā)布及管理評評審；負(fù)責(zé)組織機構(gòu)及及部門職責(zé)的的確定；負(fù)責(zé)公司運行所所需資源的確確定與配備；書面任命管理者者代表并賦予予其相應(yīng)的職職責(zé)與權(quán)限；負(fù)責(zé)合同的審批批；負(fù)責(zé)供應(yīng)商評定定結(jié)果的審批批；負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊及及其更改、換換版的批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)確定部門崗崗位的入職要要求，培訓(xùn)計計劃的審批；全面負(fù)責(zé)本公司司的產(chǎn)品及服服務(wù)質(zhì)量；其它質(zhì)量有關(guān)的的管理工作。

29、管理者代表管理者代表職責(zé)責(zé)見任命書書中的管代代職責(zé)。辦公室負(fù)責(zé)文件和資料料的控制與管管理；負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的的控制與管理理；負(fù)責(zé)管理評審的的組織開展與與協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)質(zhì)量手冊、程程序文件等，組組織對現(xiàn)有體體系文件的定定期評審；CZZY質(zhì) 量 手 冊冊編碼：CZZYY/QM-22012修訂狀態(tài)：0版本：A昌展鑄業(yè)5.管理職責(zé)實施日期：20012/099/20負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體體系年度審核核計劃的制定定；負(fù)責(zé)人員的選擇擇和安排，制制定相應(yīng)崗位位工作入職要要求；負(fù)責(zé)培訓(xùn)計劃的的制定、組織織實施與考核核；負(fù)責(zé)協(xié)助組織糾糾正預(yù)防和改改進(jìn)措施的執(zhí)執(zhí)行與跟蹤驗驗證；負(fù)責(zé)市場調(diào)研和和公司業(yè)務(wù)的的開拓；負(fù)責(zé)產(chǎn)品要

30、求的的識別與評審審，做好銷售售服務(wù)工作，保保質(zhì)、保量、按按時供貨；負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行行溝通，及時時處理顧客反反饋信息；負(fù)責(zé)組織對顧客客滿意度的調(diào)調(diào)查。質(zhì)量部負(fù)責(zé)各項產(chǎn)品的的檢驗和試驗驗工作；負(fù)責(zé)檢驗和試驗驗規(guī)程的制定定和實施；負(fù)責(zé)檢驗狀態(tài)的的標(biāo)識，并對對其有效性進(jìn)進(jìn)行監(jiān)控；負(fù)責(zé)不合格品的的判定，組織織相關(guān)部門對對不合格品進(jìn)進(jìn)行處理，并并跟蹤記錄處處理結(jié)果；負(fù)責(zé)針對產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量問題，組組織制定相應(yīng)應(yīng)的糾正預(yù)防防和改進(jìn)措施施，并分別進(jìn)進(jìn)行跟蹤驗證證；負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)的的選用，并對對其實施及效效果進(jìn)行控制制。負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量量設(shè)備的控制制和管理及其其偏離校準(zhǔn)狀狀態(tài)的追蹤處處理。財務(wù)部負(fù)責(zé)組織對供方方的選擇和評評

31、定，建立合合格供方名錄錄和檔案；負(fù)責(zé)與供方的聯(lián)聯(lián)絡(luò)，參與解解決有爭議的的問題；匯總采購信息，實實施采購活動動；對采購物資的到到貨情況進(jìn)行行監(jiān)控和跟蹤蹤。倉庫負(fù)責(zé)出入庫手續(xù)續(xù)的辦理，定定期進(jìn)行盤點點；負(fù)責(zé)倉庫物資的的標(biāo)識與防護護；負(fù)責(zé)對產(chǎn)品包裝裝的防護，選選擇和使用適適宜的搬運工工具和作業(yè)方方法。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)工工藝的確定與與控制以及各各類產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的確定；CZZY質(zhì) 量 手 冊冊編碼：CZZYY/QM-22012修訂狀態(tài)：0版本：A昌展鑄業(yè)5.管理職責(zé)實施日期：20012/099/20負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的的工藝規(guī)程和和技術(shù)文件，并并對工藝執(zhí)行行情況進(jìn)行檢檢查監(jiān)督；負(fù)責(zé)制定各類生生產(chǎn)設(shè)備或各各生產(chǎn)

32、工序的的安全操作規(guī)規(guī)程，并對安安全正確操作作情況進(jìn)行檢檢查監(jiān)督和指指導(dǎo)；負(fù)責(zé)制定采購計計劃及生產(chǎn)計計劃，安排生生產(chǎn)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的的控制與管理理；負(fù)責(zé)生產(chǎn)和工序序控制，過程程的測量和監(jiān)監(jiān)控；明確關(guān)鍵工序和和特殊工序及及其控制；負(fù)責(zé)確保作業(yè)現(xiàn)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施施適用及工作作環(huán)境良好。車間負(fù)責(zé)按照生產(chǎn)計計劃實施生產(chǎn)產(chǎn)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的的維護和保養(yǎng)養(yǎng)；負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識識及不同檢驗驗狀態(tài)產(chǎn)品的的分區(qū)擺放、標(biāo)標(biāo)識的維護；負(fù)責(zé)對不合格品品進(jìn)行返工、返返修。5.5.2 管管理者代表總經(jīng)理在管理人人員中任命一一名管理者代代表，賦予其其直接向總經(jīng)經(jīng)理反饋信息息的權(quán)力，同時具有以下方方面的職責(zé)和和權(quán)限：a)確保

33、按照IISO90001：20008標(biāo)準(zhǔn)要求求及本公司實實際情況的需需要建立、實實施和保持質(zhì)質(zhì)量管理體系系；b)向總經(jīng)理及及時報告質(zhì)量量管理體系的的運行情況，以以及需要改進(jìn)進(jìn)的方面；c)促進(jìn)本公司司全體員工形形成滿足顧客客要求的意識識；d)負(fù)責(zé)就質(zhì)量量管理體系相相關(guān)事宜與外外部各方的聯(lián)聯(lián)絡(luò)工作。管理者代表密切切關(guān)注與顧客客有關(guān)的信息息，主動的與與總經(jīng)理、內(nèi)內(nèi)部員工及外外部相關(guān)方進(jìn)進(jìn)行溝通，了了解有關(guān)顧客客要求的各方方面信息，及及時整理、分分析和匯總，并并呈報總經(jīng)理理或下發(fā)各部部門，促進(jìn)顧顧客要求意識識的形成。5.5.3 內(nèi)內(nèi)部溝通總經(jīng)理必須確保保在不同的部部門之間，不不同的崗位之之間，有關(guān)質(zhì)質(zhì)量

34、要求、目目標(biāo)及其完成成情況等信息息得以傳遞和和溝通，由管管理者代表牽牽頭組織實施施，辦公室負(fù)負(fù)責(zé)，提供適適宜的溝通CZZY質(zhì) 量 手 冊冊編碼：CZZYY/QM-22012修訂狀態(tài)：0版本：A昌展鑄業(yè)5.管理職責(zé)實施日期：20012/099/20工具，如開會、通通知或各類記記錄等促進(jìn)內(nèi)內(nèi)部溝通。5.6 管理評評審5.6.1 管管理評審計劃劃本公司制定年度度管理評審計計劃，按計劃劃由總經(jīng)理定定期主持開展展管理評審，評評價本公司的的質(zhì)量管理體體系（包括質(zhì)質(zhì)量方針和目目標(biāo)）是否有有變動的需要要，以確保管管理體系持續(xù)續(xù)的適宜性、充充分性、有效效性和效率。5.6.2 管管理評審的輸輸入管理評審的輸入入內(nèi)

35、容一般包包括：a)質(zhì)量管理體體系審核結(jié)果果（包括第一一、二、三方方的審核）；b)顧客投訴的的處理，顧客客滿意度測量量結(jié)果及反饋饋的重要信息息；c)重大質(zhì)量事事故的處理過過程及產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量趨勢；d)質(zhì)量方針、目目標(biāo)以及糾正正預(yù)防和改進(jìn)進(jìn)措施的相關(guān)關(guān)信息；e)以往管理評評審所確定的的跟蹤措施的的執(zhí)行情況；f)可能影響質(zhì)質(zhì)量管理體系系的變化（如如法律法規(guī)的的變化等）；g)對改進(jìn)的建建議等。5.6.3 管管理評審的輸輸出管理評審的輸出出要反映出對管理評評審輸入進(jìn)行行分析和評價價的結(jié)果，一一般包括：a)質(zhì)量管理體體系的過程及及相應(yīng)文件是是否有修訂的的需要；b)質(zhì)量方針、目目標(biāo)是否正在在實現(xiàn)，是否否需要更新

36、；c)是否需要進(jìn)進(jìn)行相關(guān)的過過程、產(chǎn)品審審核或改進(jìn)；d)管理體系各各項活動，配配備的資源是是否適宜；e)對體系的持持續(xù)適宜性、充充分性和有效效性的總體評評價等。管理者代表對管管理評審的內(nèi)內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)結(jié)，形成書面面報告經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)發(fā)放相關(guān)部門門采取相應(yīng)措措施，并跟蹤蹤記錄措施的的實施情況及及有效性。5.7相關(guān)文件件管理評審控制制程序溝通和數(shù)據(jù)分分析管理規(guī)定定CZZY質(zhì) 量 手 冊冊編碼：CZZYY/QM-22012修訂狀態(tài)：0版本：A昌展鑄業(yè)6.資源管理實施日期：20012/099/206.1 資源提提供按質(zhì)量管理體系系的過程所需需的要求配置置合適的資源源，其中包括括建立質(zhì)量管管理體系組織

37、織機構(gòu)，設(shè)置置相應(yīng)的崗位位，配備合適適的人員，設(shè)設(shè)備以及提供供合適的工作作環(huán)境，以便便實施和改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量管理體體系的過程，并并且達(dá)到顧客客滿意。 人力資源6.2.1總則則為確保公司各級級員工具有承承擔(dān)質(zhì)量管理理體系規(guī)定職職責(zé)的能力，人人力資源都要要從教育、培培訓(xùn)、技能和和經(jīng)歷等方面面考核其能力力，作為晉升升或降級、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)崗處理的依依據(jù)，如果員員工的素質(zhì)達(dá)達(dá)不到要求，應(yīng)應(yīng)加強培訓(xùn)或或辭退。6.2.2能力力、培訓(xùn)和意意識a）員工的招聘聘和晉升必須須達(dá)到崗位技技能的基本要要求。b）員工技能培培訓(xùn)由辦公室室按照人力力資源管理規(guī)規(guī)定要求進(jìn)進(jìn)行。c）辦公室和各各部門負(fù)責(zé)人人每年一次對對各崗位員工工的能力進(jìn)行行

38、評價，并在在必要時制定定適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)訓(xùn)計劃。d）員工培訓(xùn)的的內(nèi)容除專業(yè)業(yè)技能外，還還包括使員工工意識到工作作的相關(guān)性和和重要性。e）辦公室負(fù)責(zé)責(zé)收集、整理理、編目歸檔檔、保管培訓(xùn)訓(xùn)、考核記錄錄，以及過期期記錄的處理理。 6.3 設(shè)施生產(chǎn)部根據(jù)基基礎(chǔ)設(shè)施管理理規(guī)定，搞搞好基礎(chǔ)設(shè)施施管理。 公司為員工工工作提供優(yōu)優(yōu)良的設(shè)施，包包括： a）相應(yīng)的的生產(chǎn)、檢測測工具及設(shè)備備； b）良好的的辦公場所和和通訊、運輸輸條件； c）必要的的電腦設(shè)備及及相關(guān)軟件，以以及國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范范等工具書籍籍。6.4 工作環(huán)環(huán)境公司為實現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)、服務(wù)過程程提供合格的的工作環(huán)境，搞搞好文明生產(chǎn)產(chǎn)，滿足顧客客要求和法律律法

39、規(guī)要求。6.5相關(guān)文件件CZZY質(zhì) 量 手 冊冊編碼：CZZYY/QM-22012修訂狀態(tài)：0版本：A昌展鑄業(yè)6.資源管理實施日期：20012/099/20人力資源管理理規(guī)定基礎(chǔ)設(shè)施管理理規(guī)定CZZY質(zhì) 量 手 冊冊編碼：CZZYY/QM-22012修訂狀態(tài)：0版本：A昌展鑄業(yè)7.產(chǎn)品實現(xiàn)實施日期：20012/099/207.1 產(chǎn)品實實現(xiàn)過程的策策劃由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組組織對實現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品所要求的的過程及子過過程的順序和和相互關(guān)系進(jìn)進(jìn)行策劃，并并重點考慮生生產(chǎn)和服務(wù)的的運作過程，這這種策劃必須須與本公司質(zhì)質(zhì)量管理體系系的其它要求求（如管理職職責(zé)、資源管管理中的要求求）相一致，并并且必須以適適于本公司操

40、操作的方式形形成文件，生生產(chǎn)部根據(jù)策策劃的結(jié)果，必必要時組織編編制相應(yīng)的質(zhì)質(zhì)量計劃，確確定以下適用用內(nèi)容：a)產(chǎn)品、項目目或合同應(yīng)達(dá)達(dá)到的質(zhì)量目目標(biāo)和技術(shù)要要求；b)針對某一具具體產(chǎn)品所需需建立的過程程和子過程；c)過程實施的的階段，有關(guān)關(guān)人員的職責(zé)責(zé)、權(quán)限，所所需配備的資資源；d)應(yīng)采用的工工藝流程，特特定程序、方方法和作業(yè)指指導(dǎo)書；e)具體的試驗驗、檢驗方法法及監(jiān)控方法法以及相應(yīng)的的驗收準(zhǔn)則；f)證明過程和和產(chǎn)品符合性性所必要的質(zhì)質(zhì)量記錄； g)為為達(dá)到質(zhì)量目目標(biāo)而采取的的其它措施和和方法等。7.2 與顧客客有關(guān)的過程程7.2.1 產(chǎn)產(chǎn)品要求的確確定辦公室負(fù)責(zé)確定定顧客明示的的和識別顧客客

41、潛在的要求求，包括習(xí)慣慣上隱含的，無無需明示的要要求，必須履履行的與產(chǎn)品品有關(guān)的義務(wù)務(wù)，相關(guān)質(zhì)量量法律法規(guī)，產(chǎn)產(chǎn)品國家和行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要要求，產(chǎn)品本本身的適用性性要求，以及及顧客對產(chǎn)品品的可靠性、運運輸、支持性性服務(wù)，對自自身的健康、安安全、環(huán)境等等方面的要求求，針對以上上內(nèi)容予以記記錄或明確。7.2.2 產(chǎn)產(chǎn)品要求的評評審a)辦公室負(fù)責(zé)責(zé)產(chǎn)品要求的的評審，必要要時組織本公公司相關(guān)部門門對已識別的的顧客要求和和本公司自行行確定的附加加要求進(jìn)行評評審；b)合同的評審審應(yīng)在提交標(biāo)標(biāo)書或合同簽簽訂之前進(jìn)行行，確保顧客客的各項要求求合理、明確確、書面化，雙雙方協(xié)調(diào)一致致本公司有能能力滿足；在在協(xié)調(diào)過程中

42、中，變動事項項及解決情況況應(yīng)予以記錄錄；c)合同評審后后，由辦公室室授權(quán)人負(fù)責(zé)責(zé)合同的簽訂訂，將相應(yīng)的的信息及時準(zhǔn)準(zhǔn)確的傳遞到到相關(guān)部門，辦公室負(fù)責(zé)跟催并記錄合同的執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時反饋于顧客；d)對于合同條條款的任何修修訂，都應(yīng)征征求原評審部部門和顧客的的意見，由辦辦公室將更改CZZY質(zhì) 量 手 冊冊編碼：CZZYY/QM-22012修訂狀態(tài)：0版本：A昌展鑄業(yè)7.產(chǎn)品實現(xiàn)實施日期：20012/099/20的信息及時傳遞遞到本公司和和顧客的相關(guān)關(guān)單位或人員員；e)當(dāng)合同的修修訂涉及產(chǎn)品品要求的變更更時，相關(guān)的的文件須確保保得到更改。7.2.3與顧顧客的溝通a)傳遞產(chǎn)品信信息（售前）本公司

43、不定期采采取適當(dāng)方式式，主動向顧顧客介紹本公公司的產(chǎn)品，提提供相應(yīng)的資資料和信息；b)問詢和咨詢詢（售中）辦公室對顧客來來信、來電、傳傳真等方式的的問詢和咨詢詢（包括合同同的執(zhí)行和修修訂情況）進(jìn)進(jìn)行及時準(zhǔn)確確的解答并記記錄；c) 顧客反饋饋信息和投訴訴（售后）各部門獲得顧客客反饋的有關(guān)關(guān)信息或投訴訴，分別按與與顧客有關(guān)的的過程管理規(guī)規(guī)定或糾糾正和預(yù)防措措施控制程序序進(jìn)行處理理。7.4采購7.4.1采購購過程財務(wù)部對構(gòu)成產(chǎn)產(chǎn)品一部分或或直接影響其其質(zhì)量的采購購產(chǎn)品供方，進(jìn)進(jìn)行評價和選選擇，把合格格的供方作為為供貨來源，確確保采購的產(chǎn)產(chǎn)品符合要求求，合格供方方的評定依據(jù)據(jù)采購物資的的分類（A：重要

44、物資；B：一般物物資；C：輔輔助物資）采采取不同的方方式進(jìn)行，經(jīng)經(jīng)評定合格的的供方列入合合格供方名錄錄；財務(wù)部對所有合合格的供方進(jìn)進(jìn)行定期評價價，質(zhì)量部負(fù)責(zé)建立并并記錄供方供供貨質(zhì)量狀況況記錄，并將將此信息及時時傳遞到相關(guān)關(guān)部門，財務(wù)部每年至少一一次對供方進(jìn)進(jìn)行業(yè)績評價價（綜合考慮慮質(zhì)量、交期期、服務(wù)、價價格等方面因因素），根據(jù)據(jù)評價結(jié)果對對供方采取相相應(yīng)的措施，以以加強控制與與合作。7.4.2 采采購信息 財務(wù)部部根據(jù)生產(chǎn)需需要，按照生產(chǎn)部制定的采購物資技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行行采購，第一一次向合格供供方采購產(chǎn)品品時，可與其其簽訂相應(yīng)協(xié)協(xié)議，明確質(zhì)質(zhì)量要求、技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗驗收條件、違違約責(zé)任等相相關(guān)內(nèi)

45、容，以以及對供方質(zhì)質(zhì)量管理體系系、組織機構(gòu)構(gòu)、程序、過過程、資源等等方面的要求求，必要時，提提供相應(yīng)的技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或圖圖紙，作為附附件；具體的的采購作業(yè)由由采購人員執(zhí)執(zhí)行，采購資資料應(yīng)注明采采購產(chǎn)品的名名稱、規(guī)格、數(shù)數(shù)量、交期等等相關(guān)事項，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后才能實施。CZZY質(zhì) 量 手 冊冊編碼：CZZYY/QM-22012修訂狀態(tài)：0版本：A昌展鑄業(yè)7.產(chǎn)品實現(xiàn)實施日期：20012/099/207.4.3 采采購產(chǎn)品的驗驗證采購產(chǎn)品的驗證證由質(zhì)量部按檢驗驗規(guī)范進(jìn)行行，顧客或本本公司需在供供方貨源處對對采購產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行驗證時，應(yīng)應(yīng)在相關(guān)協(xié)議議、資料中說說明驗證的具具體事項以及及產(chǎn)品放行的的方式。7.4

46、.4有關(guān)關(guān)采購過程的的詳細(xì)內(nèi)容參參見采購管管理規(guī)定。7.5 生產(chǎn)和和服務(wù)的提供供7.5.1 生生產(chǎn)和服務(wù)提提供的控制生產(chǎn)部主要通過過以下方面控控制生產(chǎn)過程程和服務(wù)的實實施：a)通過已有的的產(chǎn)品特性技技術(shù)要求文件件或顧客要求求評審的結(jié)果果，明確本公公司相關(guān)產(chǎn)品品的特性和技技術(shù)要求；b)為了確保生生產(chǎn)和服務(wù)的的質(zhì)量，編制制并實施必要要的作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書和產(chǎn)品生生產(chǎn)工藝；c)為生產(chǎn)和服服務(wù)的正常開開展配置適當(dāng)當(dāng)?shù)脑O(shè)備并進(jìn)進(jìn)行必要的維維護保養(yǎng)；d)根據(jù)測量任任務(wù)的要求，配配備并使用適適宜的監(jiān)視和和測量設(shè)備；e)對生產(chǎn)過程程和產(chǎn)品特性性進(jìn)行適當(dāng)?shù)牡谋O(jiān)視和測量量；f)規(guī)定產(chǎn)品放放行的方法、交交付的條件、方方式

47、和相關(guān)的的手續(xù)，規(guī)定定交付后如何何開展相應(yīng)的的服務(wù)工作等等。有關(guān)生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)的詳細(xì)內(nèi)容容參見生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)提供供過程管理規(guī)規(guī)定。7.5.2生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)過程程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提提供過程的輸輸出不能由后后續(xù)的監(jiān)視或或測量加以驗驗證時，生產(chǎn)產(chǎn)部對任何這樣樣的特殊過程程實施確認(rèn)。這這包括僅在產(chǎn)產(chǎn)品或服務(wù)已已交付之后問問題才顯現(xiàn)的的過程。公司司確認(rèn)的特殊殊過程為噴漆過程。確認(rèn)認(rèn)應(yīng)證實噴漆漆過程實現(xiàn)所所策劃的結(jié)果果的能力。適用時包括：a）對噴漆過程程的控制，主主要控制工藝藝參數(shù)及影響響參數(shù)波動的的各種因素；b）對使用的設(shè)設(shè)備、測量和和監(jiān)視設(shè)備進(jìn)進(jìn)行認(rèn)可，確確保滿足使用用要求，操作作人員必須經(jīng)經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)訓(xùn)

48、并按崗位要要求進(jìn)行資格格認(rèn)可；c）依據(jù)技術(shù)文文件規(guī)定的產(chǎn)產(chǎn)品特性要求求，對過程進(jìn)進(jìn)行分析并確確定特殊過程程的范圍，按按特殊過程程確認(rèn)表的的規(guī)定要求實實施確認(rèn)，并并作為評審和和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則則，編制噴漆漆過程工藝CZZY質(zhì) 量 手 冊冊編碼：CZZYY/QM-22012修訂狀態(tài)：0版本：A昌展鑄業(yè)7.產(chǎn)品實現(xiàn)實施日期：20012/099/20文件，規(guī)定工藝藝參數(shù)控制要要求，對過程程參數(shù)實施連連續(xù)的監(jiān)控；d）所用的工藝藝材料、被加加工產(chǎn)品應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格控制；e）做好受控參參數(shù)的實測記記錄； f）當(dāng)當(dāng)材料、過程程參數(shù)改變、設(shè)設(shè)備更新等情情況下，應(yīng)對對過程再次確確認(rèn)。7.5.3標(biāo)識識和可追溯性性本公司對采購產(chǎn)產(chǎn)

49、品、半成品品、成品，以產(chǎn)品品標(biāo)簽、質(zhì)量量記錄、外包包裝等方式標(biāo)標(biāo)明產(chǎn)品名稱稱、規(guī)格型號號等，避免不不同類型的產(chǎn)產(chǎn)品混淆，并并使用標(biāo)簽、標(biāo)標(biāo)牌、區(qū)域劃劃分、檢驗記記錄、專用器器具等明確相相應(yīng)產(chǎn)品的“待檢”、“合格”、“不合格”的檢驗狀態(tài)態(tài)；質(zhì)量部根據(jù)顧客客、相關(guān)法律律法規(guī)的要求求及產(chǎn)品的安安全性能等因因素，并考慮慮本公司自身身的追溯性需需要，確定產(chǎn)產(chǎn)品追溯的具具體內(nèi)容和方方法，如涉及及的部門、記記錄、唯一性性標(biāo)識等相關(guān)關(guān)事項。詳細(xì)細(xì)內(nèi)容參見標(biāo)標(biāo)識和可追溯溯性管理規(guī)定定。7.5.4顧客客財產(chǎn)本公司無顧客財財產(chǎn)。7.5.5 產(chǎn)產(chǎn)品防護采購產(chǎn)品、半成成品、成品在內(nèi)部處處理，及產(chǎn)品在交付到到預(yù)定的地點點

50、期間， 本公司要針對產(chǎn)產(chǎn)品的符合性性提供防護，包包括對標(biāo)識、搬搬運、包裝、貯貯存、保護的的方法進(jìn)行控控制，詳細(xì)內(nèi)內(nèi)容參見產(chǎn)產(chǎn)品防護管理理規(guī)定。7.6 監(jiān)視和和測量設(shè)備的控控制本公司根據(jù)測量量任務(wù)的要求求選擇適用的的具有所需準(zhǔn)準(zhǔn)確度、精密密度的監(jiān)視和和測量設(shè)備，包括工藝參參數(shù)監(jiān)控用的的儀器儀表； a)質(zhì)質(zhì)量部負(fù)責(zé)建建立監(jiān)視和測測量設(shè)備臺帳帳，對其中的的監(jiān)測設(shè)備送送相關(guān)單位或或自行進(jìn)行校校準(zhǔn)，對校準(zhǔn)準(zhǔn)狀態(tài)做明確確的標(biāo)識，并并保存校準(zhǔn)記記錄。當(dāng)需自自行校準(zhǔn)時，將將規(guī)定校準(zhǔn)的的過程、周期、方法、驗驗收準(zhǔn)則以及及發(fā)現(xiàn)問題時時需采取的措措施等內(nèi)容；b)所有監(jiān)視和和測量設(shè)備經(jīng)經(jīng)校準(zhǔn)合格后后才能使用，在在使用

51、時應(yīng)確確保其在校準(zhǔn)準(zhǔn)有效期內(nèi)，并并保證其與測測量能力要求求一致；c)使用監(jiān)視和和測量設(shè)備時時，應(yīng)防止因因調(diào)整不當(dāng)而而使其校準(zhǔn)失失效；d)確保監(jiān)視和和測量設(shè)備在在適宜的環(huán)境境下使用或校校準(zhǔn)，以保證證監(jiān)測或校準(zhǔn)準(zhǔn)結(jié)果的有效效CZZY質(zhì) 量 手 冊冊編碼：CZZYY/QM-22012修訂狀態(tài)：0版本：A昌展鑄業(yè)7.產(chǎn)品實現(xiàn) 實施日期：22012/009/20性；e)做好監(jiān)視和和測量設(shè)備的的日常維護，確確保在搬運、防防護和貯存期期間，其準(zhǔn)確確度和適用性性保持完好；f)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和和測量設(shè)備偏偏離校準(zhǔn)狀態(tài)態(tài)時，應(yīng)由質(zhì)質(zhì)量部評定已檢驗驗和試驗結(jié)果果的有效性，確確定需要重新新監(jiān)測的范圍圍并重新進(jìn)行行監(jiān)測，或采

52、采取其它適宜宜的措施并跟跟蹤記錄其執(zhí)執(zhí)行結(jié)果；g)質(zhì)量部對用用于監(jiān)視和測測量規(guī)定要求求的軟件，在在使用前應(yīng)予予以確認(rèn)并保保存相關(guān)的記記錄；監(jiān)視和和測量設(shè)備控控制的詳細(xì)內(nèi)內(nèi)容參見監(jiān)監(jiān)視和測量設(shè)設(shè)備管理規(guī)定定。7.7 相關(guān)文文件與顧客有關(guān)的過過程管理規(guī)定定 采購管理規(guī)定生產(chǎn)和服務(wù)提供供過程管理規(guī)規(guī)定 標(biāo)識和可追溯性性管理規(guī)定顧客提供財產(chǎn)管管理規(guī)定 產(chǎn)品防護管理規(guī)規(guī)定 監(jiān)視和測量設(shè)備備管理規(guī)定CZZY質(zhì) 量 手 冊冊編碼：CZZYY/QM-22012修訂狀態(tài)：0版本：A昌展鑄業(yè)8.測量分析和和改進(jìn)實施日期：20012/099/208.2 監(jiān)視和和測量8.2.1 顧顧客滿意a)辦公室負(fù)責(zé)責(zé)采用適當(dāng)?shù)牡?/p>

53、方法和措施施，通過適當(dāng)當(dāng)?shù)那?，征征詢和監(jiān)視顧客滿意度度的信息，作作為對質(zhì)量管管理體系業(yè)績績的一種測量量；b)每年底，由由辦公室定期組組織向本公司司的重要顧客客發(fā)出調(diào)查表表或以電話的的方式，調(diào)查查顧客對本公公司的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量、價格、交交付、服務(wù)等等項目的滿意意程度，并收收集相關(guān)的意意見和建議，辦公室也可以通過顧客的投訴，與顧客的日常溝通，相關(guān)方的信息反饋等渠道獲取顧客滿意度的信息；c)辦公室負(fù)責(zé)責(zé)相關(guān)信息資資料的綜合整整理，了解本本公司產(chǎn)品或或服務(wù)滿足顧顧客需求和期期望的程度，分分析顧客需求求和期望的變變化趨勢，以以及需要改進(jìn)進(jìn)的方向，反反饋給相關(guān)部部門以采取相相應(yīng)的糾正預(yù)預(yù)防或改進(jìn)措措施；d)

54、有關(guān)顧客滿滿意度的調(diào)查查過程及數(shù)據(jù)據(jù)處理的詳細(xì)細(xì)內(nèi)容參見顧顧客滿意度調(diào)調(diào)查管理規(guī)定定。8.2.2 內(nèi)內(nèi)部審核管理者代表應(yīng)制制定內(nèi)部審核核計劃，每間間隔12個月月對質(zhì)量管理理體系進(jìn)行審審核，審核是是為確定質(zhì)量量管理體系是是否：a)符合有關(guān)策策劃的安排、ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求、以及本公司質(zhì)量管理體系文件的要求。b)是否按要求求進(jìn)行了實施施并保持。審核計劃應(yīng)規(guī)定定審核的目的的、范圍和依依據(jù)準(zhǔn)則，并并參考以往審審核的結(jié)果，以以及所審核部部門和過程的的重要性，采采取不同的審審核措施。為確保審核的內(nèi)內(nèi)容的客觀性性與公正性，審審核員不應(yīng)審審核自己或與與自己直接相相關(guān)的工作；審核計劃、審審核過程的

55、記記錄以及審核核結(jié)果的報告告應(yīng)按質(zhì)量量記錄控制程程序予以保保持；對于審核過程中中發(fā)現(xiàn)的不合合格，相關(guān)部部門應(yīng)采取必必要的措施消消除不合格及及其原因，要要跟蹤措施實實施的結(jié)果。有關(guān)內(nèi)部質(zhì)量管管理體系審核核的詳細(xì)內(nèi)容容參見內(nèi)部部質(zhì)量管理體體系審核控制制程序。CZZY質(zhì) 量 手 冊冊編碼：CZZYY/QM-22012修訂狀態(tài)：0版本：A昌展鑄業(yè)8.測量分析和和改進(jìn)實施日期：20012/099/208.2.3 過過程的監(jiān)視和和測量本公司對產(chǎn)品的的實現(xiàn)過程，特特別是質(zhì)量管管理體系過程程以及生產(chǎn)和和服務(wù)的運作作過程，考慮慮其重要及影影響程度，采采用適當(dāng)?shù)姆椒椒ㄟM(jìn)行監(jiān)視視和測量，以以滿足顧客要要求；質(zhì)量部必

56、須采用用適當(dāng)?shù)姆椒ǚ▽ιa(chǎn)和服服務(wù)過程進(jìn)行行監(jiān)視和測量量，確認(rèn)每一一個環(huán)節(jié)持續(xù)續(xù)滿足其預(yù)期期結(jié)果的能力力；根據(jù)每個過程的的特性及其對對整個生產(chǎn)和和服務(wù)過程的的影響程度，將將采用適當(dāng)?shù)牡慕y(tǒng)計分析方方法，對其進(jìn)進(jìn)行監(jiān)視和測測量，根據(jù)監(jiān)監(jiān)測的結(jié)果，對對過程能力不不足或異常的的工序，采取取相應(yīng)的糾正正措施，并實實施和驗證；8.2.4 產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)視和和測量a)根據(jù)實際需需要，質(zhì)量部將編制檢驗驗規(guī)范，作為為產(chǎn)品監(jiān)視和和測量的依據(jù)據(jù)；b)檢驗員根據(jù)據(jù)相應(yīng)檢驗規(guī)規(guī)范及文件的的要求，進(jìn)行行進(jìn)料、過程程和最終檢驗驗，分別驗證證原材料、半半成品、成品品是否滿足規(guī)規(guī)定的要求，并并記錄檢驗結(jié)結(jié)果；c)檢驗記錄應(yīng)應(yīng)與規(guī)定的檢檢驗項目一一一對應(yīng)，給出出檢驗結(jié)果和和判定，并有有經(jīng)授權(quán)的檢檢驗人員的簽簽字或蓋章；d)對于產(chǎn)品，只只有檢驗規(guī)范范及相應(yīng)的文文件中規(guī)定的的檢驗項目已已圓滿完成，且且結(jié)果合格，經(jīng)經(jīng)授權(quán)的檢驗驗員認(rèn)可，才才能交付，除除非獲得顧客客的書面授權(quán)權(quán)；有關(guān)產(chǎn)品監(jiān)視和和測量的詳細(xì)細(xì)