JZH16949過程法檢查表A

1、PAGE PAGE 87JZH 濟 南 金 正 衡 電 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 過 程 法 檢 查 清 單JL8.2.2 1 / 30 N0：受審核方時間受審現(xiàn)場編制確認1管理承諾過過程 11/6序號要 求尋找什么評定人員的記錄錄/客觀證據(jù)據(jù)備注一、輸入（要求求是什么）1顧客要求1顧客的特殊要求求顧客特殊要求一一覽表2顧客指定的特殊殊特性顧客特殊要求一一覽表3供方供方調(diào)查表，合合格供方名單單，4顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn)顧客財財產(chǎn)登記表（物物質(zhì)與知識產(chǎn)產(chǎn)權(quán)的）5顧客指定的標(biāo)識識要求顧客特殊要求一一覽表5顧客指定的可追追溯性要求可追溯流程圖6顧客指定的包裝裝要求

2、顧客特殊要求一一覽表，包裝裝規(guī)范/要求求7顧客指定的運輸輸要求顧客特殊要求一一覽表，貯運運規(guī)范/運輸輸方案2適用的法律法法規(guī)8與產(chǎn)品有關(guān)的國國家標(biāo)準(zhǔn)/行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/廠廠標(biāo)與主產(chǎn)品有關(guān)的的國標(biāo)/部標(biāo)標(biāo)/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)/廠標(biāo)（經(jīng)經(jīng)技監(jiān)局批準(zhǔn)準(zhǔn)的）9與生產(chǎn)安全有關(guān)關(guān)的法律法規(guī)規(guī)勞動法、質(zhì)量法法、計量法、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化法、安安全生產(chǎn)法、10與環(huán)境保護有關(guān)關(guān)的法律法規(guī)規(guī)環(huán)境保護法3開發(fā)信息的利利用11以往設(shè)計和開發(fā)發(fā)的經(jīng)驗以往的設(shè)計與開開發(fā)記錄12競爭對手分析資資料競爭對手的檔案案記錄與情報報記錄13內(nèi)部輸入內(nèi)部市場開發(fā)/供應(yīng)/技術(shù)術(shù)/生產(chǎn)/加加工/成本承承受能力的相相關(guān)記錄14供方反饋外部供方對企業(yè)業(yè)的質(zhì)量信信息

3、反饋單的的反應(yīng)JZH 濟 南南 金 正 衡 電 子子 有 限 公 司 II S O/ T S 169499 ： 20002 過 程 法 檢檢 查 清 單JL8.2.22 2 22 /30 N00：受審核方時間受審現(xiàn)場編制確認1管理承諾過過程 2/6序號要 求尋找什么評定人員的記錄錄/客觀證據(jù)據(jù)備注15市場數(shù)據(jù)市場調(diào)查報告、市市場分析報告告（市場占有有率、老顧客客鞏固率、新新顧客開發(fā)率率）4企業(yè)現(xiàn)有能力力16生產(chǎn)效率生產(chǎn)節(jié)拍、生產(chǎn)產(chǎn)節(jié)拍的工時時分析/調(diào)查查研究報告與與平衡表（AAPQP涉及及到的都做）17過程能力過程能力調(diào)查記記錄/分析報報告，過程能能力平衡表（AAPQP涉及及到的都做）18交付

4、能力包裝/貯存/運運輸?shù)哪芰ζ狡胶獗恚‵IIFO先進先先出和最低經(jīng)經(jīng)濟存量/流流量統(tǒng)計與記記錄）19成本承受能力質(zhì)量成本/產(chǎn)值值比（特別是是不良質(zhì)量成成本在總成本本中的比例）的的統(tǒng)計與示錄錄20服務(wù)水平顧客滿意度調(diào)查查與統(tǒng)計記錄錄，企業(yè)的服服務(wù)規(guī)范/規(guī)規(guī)定5產(chǎn)品要求21幾何尺寸產(chǎn)品圖紙/技術(shù)術(shù)要求22性能參數(shù)產(chǎn)品圖紙/技術(shù)術(shù)要求23耐用性和使用壽壽命產(chǎn)品的試驗記錄錄（特別是壽壽命試驗記錄錄）24外觀產(chǎn)品的外觀要求求和外觀檢驗驗記錄與統(tǒng)計計6質(zhì)量管理信息息利用25以往的質(zhì)量管理理經(jīng)驗以往的質(zhì)量體系系認證的證據(jù)據(jù)/證件26先進質(zhì)量管理模模式其他的先進管理理的記錄與證證據(jù)二、輸出（將要要交付的是什什

5、么）27質(zhì)量方針質(zhì)量方針（每年年評審一次）28質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)（每年年評審一次）29質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊（每年年評審一次）30程序文件程序文件質(zhì)量目目標(biāo)（每年評評審一次）檢 查 清 單單JL8.2.22 3 3/ 330 NN0：受審核方時間受審現(xiàn)場編制確認1管理承諾過過程 3/66序號要 求尋找什么評定人員的記錄錄/客觀證據(jù)據(jù)備注31質(zhì)量管理體系文文件作業(yè)文件（含企企業(yè)管理的有有關(guān)規(guī)定/制制度/作業(yè)指指導(dǎo)書/細則則）32文件清單文件清單33受控文件配置表表受控文件配置表表34文件收發(fā)記錄文件收發(fā)記錄35文件更改申請表表文件更改申請表表36文件更改記錄表表文件更改記錄表表37外來文件登記表表外來文

6、件登記表表38歸檔文件登記表表歸檔文件登記表表39文件處置申請批批準(zhǔn)記錄表文件處置申請批批準(zhǔn)記錄表40文件/記錄年度度評審記錄表表文件/記錄年度度評審記錄表表41記錄清單記錄清單42各項管理制度作業(yè)文件（含企企業(yè)管理的有有關(guān)制度）43規(guī)定作業(yè)文件（含企企業(yè)管理的有有關(guān)規(guī)定）45細則作業(yè)文件（含企企業(yè)管理的有有關(guān)指導(dǎo)書）46作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)文件（含企企業(yè)管理的有有關(guān)規(guī)定細則則）47相關(guān)記錄記錄清單48組織結(jié)構(gòu)圖組織結(jié)構(gòu)圖49職責(zé)分配與管理理50資源配置與管理理過程-資源需求求矩陣表。資資源配置表、資資源評審記錄錄與評價JZH 濟 南南 金 正 衡 電 子子 有 限 公 司 II S O/ T S

7、169499 ： 20002 過 程 法 檢檢 查 清 單JL8.2.22 4/30 N00：受審核方時間受審現(xiàn)場編制確認1管理承諾過過程 44/6序號要 求尋找什么評定人員的記錄錄/客觀證據(jù)據(jù)備注50管理評審報告管理評審報告與與相關(guān)的輸入入和輸出文件件（含評審企企業(yè)業(yè)績、內(nèi)內(nèi)外部損失與與不良成本、安安全環(huán)保影響響）51內(nèi)審報告內(nèi)審報告與相關(guān)關(guān)記/不符合合報告/不符符合項分布表表/糾正措施施（8D報告告）52不符合項目整改改記錄不符合項目整改改記錄53持續(xù)改進計劃持續(xù)改進計劃54糾正/預(yù)防措施施記錄糾正/預(yù)防措施施記錄、8DD報告三、如何做（作作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序序/技術(shù)）55文件和資料控制

8、制程序文件和資料控制制程序56質(zhì)量記錄控制程程序質(zhì)量記錄控制程程序57管理職責(zé)執(zhí)行細細則管理職責(zé)執(zhí)行細細則58業(yè)務(wù)計劃控制程程序業(yè)務(wù)計劃控制程程序59信息溝通的管理理規(guī)定信息溝通的管理理規(guī)定（作業(yè)業(yè)文件中有）60人力資源管理控控制程序人力資源管理控控制程序61與顧客有關(guān)的程程序與顧客有關(guān)的程程序62管理評審控制程程序管理評審控制程程序63內(nèi)部質(zhì)量審核控控制程序內(nèi)部質(zhì)量審核控控制程序64不符合項整改細細則不符合項整改細細則65統(tǒng)計技術(shù)和數(shù)據(jù)據(jù)分析控制程程序統(tǒng)計技術(shù)和數(shù)據(jù)據(jù)分析控制程程序66持續(xù)改進控制程程序持續(xù)改進控制程程序JZH 濟 南南 金 正 衡 電 子子 有 限 公 司 II S O/

9、T S 169499 ： 20002 過 程 法 檢檢 查 清 單JL8.2.22 55 /30 N00：受審核方時間受審現(xiàn)場編制確認1管理承諾過過程 5/6序號要 求尋找什么評定人員的記錄錄/客觀證據(jù)據(jù)備注四、使用什么么方式進行（材材料/設(shè)備/裝置）67多方認證/評審審多方認證評審小小組任命書68會議討論/評審審等會議討論/評審審記錄等69電話、傳真、辦辦公用品、電電腦、70辦公/培訓(xùn)場地地71辦公/培訓(xùn)教材材五、由誰進行（能能力/設(shè)備/裝備/教材材）72總經(jīng)理質(zhì)量目標(biāo)/崗位位職責(zé)/任職職資格/員工工素質(zhì)考評/崗位考核/培訓(xùn)（培訓(xùn)訓(xùn)申請/培訓(xùn)訓(xùn)計劃/培訓(xùn)訓(xùn)記錄/試卷卷/成績/效效果評估/員員

10、工培訓(xùn)檔案案）73管理者代表74各主管部門75多方認證小組76QMS體系審核核員77過程審核員78產(chǎn)品審核員79顧客代表80各部門相關(guān)人員員六、使用的關(guān)鍵鍵標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)則是是什么？ = 7 * GB3 （測量/評評估）81質(zhì)量體系條款部部門落實率內(nèi)審記錄、質(zhì)量量體系條款-部門落實統(tǒng)統(tǒng)計82產(chǎn)值增長率財務(wù)報表、月份份產(chǎn)值統(tǒng)計表表JZH 濟 南南 金 正 衡 電 子子 有 限 公 司 II S O/ T S 169499 ： 20002 過 程 法 檢檢 查 清 單JL8.2.22 55 /30 N00：受審核方時間受審現(xiàn)場編制確認1管理承諾過過程 6/6序號要 求尋找什么評定人員的記錄錄/客觀證據(jù)據(jù)備

11、注83利潤增長率財務(wù)報表、月份份利潤統(tǒng)計表表84人均產(chǎn)值增長率率財務(wù)報表、月份份人均產(chǎn)值統(tǒng)統(tǒng)計表85不良成本降低率率財務(wù)報表、月份份不良成本統(tǒng)統(tǒng)計表86市場開發(fā)增長率率年度（半年）總總結(jié)報告、市市場開發(fā)報告告87新市場開發(fā)率年度（半年）總總結(jié)報告、新新市場開發(fā)報報告88新顧客開發(fā)增長長率年度（半年）總總結(jié)報告、新新顧客開發(fā)報報告JZH 濟 南南 金 正 衡 電 子子 有 限 公 司 II S O/ T S 169499 ： 20002 過 程 法 檢檢 查 清 單JL8.2.22 6/ 300 N00：受審核方時間受審現(xiàn)場編制確認2人力資源管理理過程 1/3序號要 求尋找什么評定人員的記錄錄/

12、客觀證據(jù)據(jù)備注一、輸入 （要要求是什么） 11、產(chǎn)品制造與與管理對人員員的需求、過程-人員需求求矩陣表22具有資格的工工人、技術(shù)員員和干部崗位位的需求過程-人員需求求矩陣表33、崗位職責(zé)與與要求崗位職責(zé)要求、任任職資格44人力資源工工作評價準(zhǔn)則則人力資源工作作評價準(zhǔn)則二、輸出 （將將要交付的是是什么） 51、培訓(xùn)申請1、培訓(xùn)申請62、培訓(xùn)計劃2、培訓(xùn)計劃73、培訓(xùn)記錄3、培訓(xùn)記錄84、員工能力素素質(zhì)考評記錄錄4、員工能力素素質(zhì)考評記錄錄95、員工滿意度度調(diào)查5、員工滿意度度調(diào)查106、員工上崗證證、特殊作業(yè)業(yè)資格證（電電工等）6、員工上崗證證、特殊作業(yè)業(yè)資格證（電電工等）117、技術(shù)/檢驗驗計

13、量人員上上崗資格證書書7、技術(shù)/檢驗驗計量人員上上崗資格證書書127、員工培訓(xùn)履履歷表7、員工培訓(xùn)履履歷表三、 如何做？（作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書/方方法/程序/技術(shù)） 18人力資源管理控控制程序人力資源管理控控制程序19崗位工作人員任任職資格要求求崗位工作人員任任職資格要求求20各級各類人員崗崗位職責(zé)各級各類人員崗崗位職責(zé)21各類作業(yè)指導(dǎo)書書各類作業(yè)指導(dǎo)書書22員工滿意度評價價辦法員工滿意度評價價辦法JZH 濟 南南 金 正 衡 電 子子 有 限 公 司 II S O/ T S 169499 ： 20002 過 程 法 檢檢 查 清 單JL8.2.22 77 / 300 N00：受審核方時間受審現(xiàn)場編制

14、確認2人力資源管理理過程 2/3序號要 求尋找什么評定人員的記錄錄/客觀證據(jù)據(jù)備注23規(guī)章制度規(guī)章制度24員工激勵制度員工獎勵制度25員工不滿意的缺缺陷模式統(tǒng)計計分析員工不滿意的缺缺陷模式統(tǒng)計計分析報告26人力資源方面的的持續(xù)改進計計劃人力資源方面的的持續(xù)改進計計劃27人力資源中的糾糾正/預(yù)防措措施人力資源中的糾糾正/預(yù)防措措施記錄四、使用什么方方式進行了（材材料/設(shè)備/裝置）28電話、傳真、辦辦公場所/用用品、電腦、招招聘廣告、29培訓(xùn)場地30培訓(xùn)教材五、由誰進行？ = 6 * GB3 （能力/技技能/知識/培訓(xùn)）教材材 31綜合辦部門職責(zé)規(guī)定32各部門相關(guān)人員員及人員的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)各部門相關(guān)

15、人員員及人員的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)333、相關(guān)培訓(xùn)記記錄與證據(jù)相關(guān)培訓(xùn)記錄與與證據(jù)六、使用的關(guān)鍵鍵標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)則是是什么？（測測量/評估）341、員工全員培培訓(xùn)率員工培訓(xùn)記錄352、培訓(xùn)計劃完完成率培訓(xùn)計劃363、員工培訓(xùn)合合格率試卷/成績單/員工培訓(xùn)檔檔案374、員工滿意率率員工滿意度調(diào)查查報告和統(tǒng)計計表385、員工崗位考考核達標(biāo)率員工崗位考核評評價記錄396、人力資源中中的糾正預(yù)防防措施完成率率人力資源中的糾糾正預(yù)防措施施記錄JZH 濟 南南 金 正 衡 電 子子 有 限 公 司 II S O/ T S 169499 ： 20002 過 程 法 檢檢 查 清 單JL8.2.22 8/ 300 N00：受審

16、核方時間受審現(xiàn)場編制確認3、人 力 資資 源 控 制 過 程 3/3序號要 求尋找什么評定人員的記錄錄/客觀證據(jù)據(jù)備注407、人力資源工工作改進計劃劃完成率人力資源工作改改進計劃與統(tǒng)統(tǒng)計表JZH 濟 南南 金 正 衡 電 子子 有 限 公 司 II S O/ T S 169499 ： 20002 過 程 法 檢檢 查 清 單JL8.2.22 8/ 300 N00：受審核方時間受審現(xiàn)場編制確認3、設(shè) 施 和和 工 作 環(huán) 境 控控 制 過 程 1/3序號要 求尋找什么評定人員的記錄錄/客觀證據(jù)據(jù)備注一、輸入（要求求是什么） 1控制計劃（對基基礎(chǔ)設(shè)施和工工作環(huán)境的需需求）控制計劃（對基基礎(chǔ)設(shè)施和工

17、工作環(huán)境的需需求）2設(shè)備、工模裝量量具儀器裝置置新增、封存存和報廢申請請表設(shè)備、工模裝置置量具儀器裝裝置新增、封封存和報廢申申請表3設(shè)備/工藝裝備備考察認證記記錄（表）設(shè)備/工藝裝備備考察認證記記錄（表）設(shè)備購置前期工工作報告4設(shè)備/工藝裝備備驗收技術(shù)協(xié)協(xié)議設(shè)備/工藝裝備備驗收技術(shù)協(xié)協(xié)議5設(shè)備/工藝裝備備購置合同設(shè)備/工藝裝備備購置合同6設(shè)備/工作環(huán)境境工作評價準(zhǔn)準(zhǔn)則設(shè)備/工作環(huán)境境工作評價準(zhǔn)準(zhǔn)則二、輸出 （將將要交付的是是什么） 71設(shè)備/工裝裝模具驗收報報告單1設(shè)備/工裝裝模具驗收報報告單82設(shè)備/工裝裝模具臺賬2設(shè)備/工裝裝模具臺賬93設(shè)備/工藝藝裝備周期檢檢定記錄3設(shè)備/工藝藝裝備周期

18、檢檢定記錄104設(shè)備點檢表表4設(shè)備點檢表表115主要設(shè)備完完好率檢查記記錄5主要設(shè)備完完好率檢查記記錄126設(shè)備FMEEA記錄6設(shè)備FMEEA記錄137設(shè)備保養(yǎng)記記錄7設(shè)備保養(yǎng)記記錄138設(shè)備能力指指數(shù)測試記錄錄8設(shè)備能力指指數(shù)測試記錄錄159設(shè)備能力指指數(shù)平衡表9設(shè)備能力指指數(shù)平衡表1610.設(shè)備加工工生產(chǎn)能力評評價一覽表10.設(shè)備加工工生產(chǎn)能力評評價一覽表1711.設(shè)備生產(chǎn)產(chǎn)能力平衡表表11.設(shè)備生產(chǎn)產(chǎn)能力平衡表表1812.設(shè)備/工工裝模具維修修記錄12.設(shè)備/工工裝模具維修修記錄JZH 濟 南南 金 正 衡 電 子子 有 限 公 司 II S O/ T S 169499 ： 20002

19、過 程 法 檢檢 查 清 單JL8.2.22 99 / 300 N00：受審核方時間受審現(xiàn)場編制確認3、設(shè) 施 和和 工 作 環(huán) 境 控控 制 過 程 2/3序號要 求尋找什么評定人員的記錄錄/客觀證據(jù)據(jù)備注1913.設(shè)備/工工裝模具配置置13.設(shè)備/工工裝模具配置置2014.工裝模具具易損件最低低備用清單14.工裝模具具易損件最低低備用清單2115.試模通知知單15.試模通知知單2213符合要求求設(shè)備13符合要求求設(shè)備236 S檢查達標(biāo)標(biāo)率6 S檢查記錄錄表24設(shè)備/工作環(huán)境境計劃完成記記錄設(shè)備/工作環(huán)境境計劃完成記記錄25設(shè)備/工作環(huán)境境工作失效模模式統(tǒng)計分析析記錄設(shè)備/工作環(huán)境境工作失效

20、模模式統(tǒng)計分析析記錄26設(shè)備/工作環(huán)境境的糾正措施施記錄設(shè)備/工作環(huán)境境的糾正措施施記錄27設(shè)備/工作環(huán)境境的持續(xù)改進進計劃完成記記錄設(shè)備/工作環(huán)境境的持續(xù)改進進計劃記錄三、如何做？（作作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序序/技術(shù)）28設(shè)備/工藝裝備備購置的多方方論證工作設(shè)備/工藝裝備備購置的多方方論證工作29設(shè)備管理制度設(shè)備管理制度30設(shè)備/工裝定期期保養(yǎng)計劃設(shè)備/工裝定期期保養(yǎng)計劃31設(shè)備/工裝定期期檢定計劃設(shè)備/工裝定期期檢定計劃32設(shè)備維護保養(yǎng)規(guī)規(guī)程設(shè)備維護保養(yǎng)規(guī)規(guī)程33設(shè)備/工裝編號號和標(biāo)識辦法法設(shè)備/工裝編號號和標(biāo)識辦法法34設(shè)備定員定崗配配置表設(shè)備定員定崗配配置表35工裝管理制度工裝管理制度3

21、6設(shè)備/工裝維修修計劃設(shè)備/工裝維修修計劃37設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)3JZH 濟 南 金 正正 衡 電 子 有 限限 公 司 I S OO/ T SS 169449 ： 22002 過過 程 法 檢 查 清清 單JL8.2.22 110 / 330 N00：受審核方時間受審現(xiàn)場編制確認3、設(shè) 施 和和 工 作 環(huán) 境 控控 制 過 程 33/3序號要 求尋找什么評定人員的記錄錄/客觀證據(jù)據(jù)備注四、使用什么方方式進行了（材材料/設(shè)備/裝備）38多方論證多方小組名單與與任命書39量具、檢具、儀儀器、儀表量具、檢具、儀儀器、儀表臺臺賬40工裝模具、工裝模具臺賬、41試驗設(shè)施試驗設(shè)備臺賬五、由誰進行

22、？ = 6 * GB3 （能力/技技能/知識/培訓(xùn)）教材材 42生產(chǎn)技術(shù)人員生產(chǎn)技術(shù)人員43設(shè)備管理人員的的職責(zé)設(shè)備管理人員的的職責(zé)44設(shè)備管理人員的的質(zhì)量目標(biāo)設(shè)備管理人員的的質(zhì)量目標(biāo)45設(shè)備管理人員的的培訓(xùn)記錄與與證據(jù)設(shè)備管理人員的的培訓(xùn)記錄與與證據(jù)六、使用的關(guān)鍵鍵標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)則是是什么？ = 7 * GB3 （測量/評評估） 46設(shè)備故障率設(shè)備故障率47設(shè)備完好率設(shè)備完好率48設(shè)備利用率設(shè)備利用率496 S檢查達標(biāo)標(biāo)率6 S檢查記錄錄表50設(shè)備/工作環(huán)境境計劃完成率率設(shè)備/工作環(huán)境境計劃完成記記錄51設(shè)備/工作環(huán)境境的糾正措施施完成率設(shè)備/工作環(huán)境境的糾正措施施記錄52設(shè)備/工作環(huán)境境的持續(xù)改進

23、進計劃完成率率設(shè)備/工作環(huán)境境的持續(xù)改進進計劃記錄JZH 濟 南南 金 正 衡 電 子子 有 限 公 司 II S O/ T S 169499 ： 20002 過 程 法 檢檢 查 清 單JL8.2.22 111 / 330 NN0：受審核方時間受審現(xiàn)場編制確認 4 以顧顧客為中心（銷售）過程 1/3序號要 求尋找什么評定人員的記錄錄/客觀證據(jù)據(jù)備注一、輸入（要求求是什么） 1市場調(diào)研報告市場調(diào)研報告2顧客特殊要求管管理辦法顧客特殊要求管管理辦法3顧客要求一覽表表顧客要求一覽表表4顧客特殊要求一一覽表顧客特殊要求一一覽表5產(chǎn)品廣告或產(chǎn)品品說明書產(chǎn)品廣告或產(chǎn)品品說明書6產(chǎn)品要求評審表表產(chǎn)品要求評

24、審表表7合同評審表合同評審表8特殊合同評審表表特殊合同評審表表9生產(chǎn)及供貨的可可行性報告；（含風(fēng)險分分析報告）生產(chǎn)及供貨的可可行性報告；（含風(fēng)險分分析報告）10顧客需求調(diào)查表表顧客需求調(diào)查表表11銷售工作評價準(zhǔn)準(zhǔn)則銷售工作評價準(zhǔn)準(zhǔn)則二、輸出 （將將要交付的是是什么） 12100%按質(zhì)量量、數(shù)量、交交貨期交付符符合顧客與國國家法律法規(guī)規(guī)要求和產(chǎn)品品產(chǎn)品鑒定證書（顧顧客批準(zhǔn)的/具有ISOO/T170025：20005）認證證資格的試驗驗室批準(zhǔn)/技技局批準(zhǔn)的13產(chǎn)品交付記錄產(chǎn)品交付記錄（日日記月結(jié)）14合同完成統(tǒng)計記記錄合同完成統(tǒng)計記記錄（日記月月結(jié)）15銷售過程質(zhì)量指指標(biāo)目標(biāo)完成成情況統(tǒng)計表表銷售

25、過程質(zhì)量指指標(biāo)目標(biāo)完成成統(tǒng)計表（日日記月結(jié)）16顧客退貨統(tǒng)計分分析記錄顧客退貨統(tǒng)計分分析記錄（日日記月結(jié)）JZH 濟 南南 金 正 衡 電 子子 有 限 公 司 II S O/ T S 169499 ： 20002 過 程 法 檢檢 查 清 單JL8.2.22 112 / 330 NN0：受審核方時間受審現(xiàn)場編制確認4 以顧客為為中心（銷售）過程 2/3序號要 求尋找什么評定人員的記錄錄/客觀證據(jù)據(jù)備注17售后技術(shù)服務(wù)匯匯總表售后技術(shù)服務(wù)匯匯總表（日記記月結(jié)）18顧客投訴/反饋饋/退貨處理理統(tǒng)計表顧客投訴/反饋饋/退貨處理理統(tǒng)計表（日日記月結(jié)）19顧客退回產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量分析報告告顧客退回產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量

26、分析報告告（日記月結(jié)結(jié)）20售后服務(wù)記錄售后服務(wù)記錄（日日記月結(jié)）21額外運費統(tǒng)計表表額外運費統(tǒng)計表表22顧客滿意度統(tǒng)計計顧客滿意度統(tǒng)計計23銷售工作失效模模式統(tǒng)計表銷售工作失效模模式統(tǒng)計表24銷售工作改進計計劃銷售工作改進計計劃25市場開發(fā)計劃市場開發(fā)計劃26潛在顧客開發(fā)計計劃潛在顧客開發(fā)計計劃三、如何做？ = 4 * GB3 （作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書/方方法/程序/技術(shù)） 27與顧客有關(guān)過程程的控制程序序與顧客有關(guān)過程程的控制程序序28顧客特殊要求管管理辦法顧客特殊要求管管理辦法29顧客退回產(chǎn)品處處理辦法顧客退回產(chǎn)品處處理辦法30失效分析管理規(guī)規(guī)定失效分析管理規(guī)規(guī)定31顧客滿意程度控控制程序顧客滿意

27、程度控控制程序32顧客/國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)對產(chǎn)品的技技術(shù)要求顧客/國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)對產(chǎn)品的技技術(shù)要求 四、使用什什么方式進行行（材料/設(shè)設(shè)備/裝置） 33計算機、打印機機等辦公設(shè)備備計算機、打印機機等辦公設(shè)備備34檢驗和試驗設(shè)備備檢驗和試驗設(shè)備備35車輛與運輸工具具車輛與運輸工具具63JZH 濟濟 南 金 正 衡 電電 子 有 限 公 司司 I S O/ T S 169949 ： 2002 過 程 法法 檢 查 清 單JL8.2.22 133 / 300 N00：受審核方時間受審現(xiàn)場編制確認4 以顧客為為中心（銷售）過程 3/3序號要 求尋找什么評定人員的記錄錄/客觀證據(jù)據(jù)備注36盛產(chǎn)品的專用器器具盛產(chǎn)品的

28、專用器器具五、由誰進行？（能力/技技能/知識/培訓(xùn)）教材材37銷售部門/人員員的職責(zé)作業(yè)文件38銷售部門/人員員的質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)質(zhì)量手冊39銷售部門/人員員的培訓(xùn)與效效果評估證據(jù)據(jù)培訓(xùn)申請/培訓(xùn)訓(xùn)計劃/培訓(xùn)訓(xùn)記錄/試卷卷/成績/效效果評估/員員工培訓(xùn)檔案案六、使用的關(guān)鍵鍵標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)則是是什么？（測測量/評估）40產(chǎn)品質(zhì)量信息及及時反饋率產(chǎn)品質(zhì)量信息反反饋記錄表41走訪顧客次數(shù)走訪顧客記錄42來訪、外出服務(wù)務(wù)產(chǎn)品處置率率來訪外出服務(wù)產(chǎn)產(chǎn)品處置記錄錄43顧客滿意率顧客滿意度調(diào)查查表、顧客滿滿意率統(tǒng)計表表44顧客退貨率顧客退貨統(tǒng)計表表45額外運費顧客退貨統(tǒng)計表表、質(zhì)量成本本統(tǒng)計表46銷售過程質(zhì)量指指標(biāo)目標(biāo)完

29、成成率銷售計劃完成情情況統(tǒng)計表47市場占有率年度（半年）總總結(jié)報告，市市場占有率統(tǒng)統(tǒng)計分析報告告48新市場開發(fā)計劃劃完成率年度（半年）總總結(jié)報告，新新市場占有率率統(tǒng)計分析報報告49潛在顧客開發(fā)計計劃完成率年度（半年）總總結(jié)報告，潛潛在顧客開發(fā)發(fā)統(tǒng)計分析報報告50銷售工作改進計計劃完成率年度（半年）總總結(jié)報告，銷銷售工作改進進計劃統(tǒng)計分分析報告JZH 濟 南南 金 正 衡 電 子子 有 限 公 司 II S O/ T S 169499 ： 20002 過 程 法 檢檢 查 清 單JL8.2.22 114 / 330 NN0：受審核方時間受審現(xiàn)場編制確認5 采 購購 過 程 1/44序號要 求尋找

30、什么評定人員的記錄錄/客觀證據(jù)據(jù)備注一、輸入（要求求是什么 1產(chǎn)品/過程-采采購物資需求求矩陣表產(chǎn)品/過程-采采購物資需求求矩陣表2產(chǎn)品/過程-采采購管理文件件需求矩陣表表產(chǎn)品/過程-采采購管理文件件需求矩陣表表3產(chǎn)品的技術(shù)、數(shù)數(shù)量、供貨時時間和交付要要求采購合同4采購物資清單采購物資清單5（采購物資各級級各類分類表表）（采購物資各級級各類分類表表）6相關(guān)法律法規(guī)與采購物資相關(guān)關(guān)法律法規(guī)7國家標(biāo)準(zhǔn)與采購物資相關(guān)關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)/部標(biāo)/行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/廠標(biāo)標(biāo)（經(jīng)技監(jiān)局局批準(zhǔn)的）8供方資質(zhì)證明營業(yè)執(zhí)照、質(zhì)保保單/檢驗單單/化驗單、出出廠合格證、QQMS證明文文件9采購計劃采購計劃10采購工作評價準(zhǔn)準(zhǔn)則 采購

31、工作評價準(zhǔn)準(zhǔn)則 二、輸出 （將將要交付的是是什么） 11供方評審供方調(diào)查報告、供供方評價表12合格供方名錄合格供方名錄（含含初始合格供供方名單）13供方的PPAPP供方的PPAPP文件14按質(zhì)量、數(shù)量、交交貨期和交付付符合要求的的采購物資進化檢驗記錄、采采購計劃完成成情況統(tǒng)計表表15供應(yīng)工作月（季季、半年、年年度）總結(jié)分分析報告供應(yīng)工作月（季季、半年、年年度）總結(jié)分分析報告16供方進貨檢驗記記錄供方進貨檢驗記記錄17對供方的控制記記錄供方業(yè)績評價統(tǒng)統(tǒng)計表、供方方評價表18供方業(yè)績評價準(zhǔn)準(zhǔn)則供方業(yè)績評價準(zhǔn)準(zhǔn)則JZH 濟 南南 金 正 衡 電 子子 有 限 公 司 II S O/ T S 1694

32、99 ： 20002 過 程 法 檢檢 查 清 單JL8.2.22 114 / 330 NN0：受審核方時間受審現(xiàn)場編制確認5 采 購購 過 程 2/44序號要 求尋找什么評定人員的記錄錄/客觀證據(jù)據(jù)備注19供方業(yè)績評價統(tǒng)統(tǒng)計表供方業(yè)績評價統(tǒng)統(tǒng)計表20進貨檢驗記錄匯匯總分析表進貨檢驗記錄匯匯總分析表21供方業(yè)績評價統(tǒng)統(tǒng)計匯總分析析表供方業(yè)績評價統(tǒng)統(tǒng)計匯總分析析表22采購人員職責(zé)與與質(zhì)量指標(biāo)考考核采購人員職責(zé)考考核記錄、供供應(yīng)工作質(zhì)量量指標(biāo)完成情情況統(tǒng)計表23采購工作失效模模式統(tǒng)計分析析報告采購工作失效模模式統(tǒng)計分析析報告24潛在供方開發(fā)計計劃和潛在供供方名單潛在供方開發(fā)計計劃、潛在供供方名單三

33、、如何做？（作作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序序/技術(shù)）25采購控制程序采購控制程序26采購物資各級各各類分類表采購物資各級各各類分類表27采購產(chǎn)品的技術(shù)術(shù)要求采購產(chǎn)品的技術(shù)術(shù)要求28國家/行業(yè)/企企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)國家/行業(yè)/企企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)29采購物資各級各各類分類評價價準(zhǔn)則采購物資各級各各類分類評價價準(zhǔn)則30各級各類采購物物資的采購技技術(shù)規(guī)范/標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)各級各類采購物物資的采購技技術(shù)規(guī)范/標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)31供方初選評價準(zhǔn)準(zhǔn)則供方初選評價準(zhǔn)準(zhǔn)則32供方調(diào)查表供方調(diào)查表33初始合格供方名名單初始合格供方名名單34采購人員的職責(zé)責(zé)與培訓(xùn)采購人員的職責(zé)責(zé)與培訓(xùn)36采購采購計劃與與質(zhì)量目標(biāo)采購采購計劃與與質(zhì)量目標(biāo)37采購過程質(zhì)量計計劃

34、采購過程質(zhì)量計計劃38供言評價準(zhǔn)則供言評價準(zhǔn)則JZH 濟 南南 金 正 衡 電 子子 有 限 公 司 II S O/ T S 169499 ： 20002 過 程 法 檢檢 查 清 單JL8.2.22 115 / 330 NN0：受審核方時間受審現(xiàn)場編制確認5 采 購購 過 程 3/4序號要 求尋找什么評定人員的記錄錄/客觀證據(jù)據(jù)備注39采購物資和外包包項目失效處處置規(guī)定采購物資和外包包項目失效處處置規(guī)定40采購工作改進計計劃采購工作改進計計劃41供方開發(fā)計劃供方開發(fā)計劃四、使用什么方方式進行了（材材料/設(shè)備/裝置）42多方論證多方小組名單與與任命書43量具、檢具、儀儀器、儀表量具、檢具、儀儀

35、器、儀表臺臺賬44倉儲設(shè)施、運輸輸設(shè)備倉庫平面布置圖圖、運輸設(shè)備備臺賬、45試驗設(shè)施試驗設(shè)備臺賬46產(chǎn)品/采購物資資的防護設(shè)施施產(chǎn)品/采購物資資的防護設(shè)施施臺賬五、由誰進行？（能力/技技能/知識/培訓(xùn)）教材材 47采購部門/人員員的職責(zé)任與與職資格要求求質(zhì)量手冊：部門門職責(zé)規(guī)定與與任職資格要要求48各部門相關(guān)人員員及人員的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)作業(yè)文件：各部部門相關(guān)人員員及人員的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)49采購人員培訓(xùn)記記錄與證據(jù)培訓(xùn)計劃、相關(guān)關(guān)培訓(xùn)記錄與與證據(jù)六、使用的關(guān)鍵鍵標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)則是是什么？（測測量/評估）50進貨檢驗一次交交驗合格率進貨檢驗記錄51采購產(chǎn)品退貨率率采購產(chǎn)品退貨統(tǒng)統(tǒng)計記錄52采購計劃完成率率采購計劃

36、完成情情況統(tǒng)計記錄錄53滿意以上供方占占有率供方業(yè)績評價統(tǒng)統(tǒng)計記錄表54供方的糾正預(yù)防防措施完成率率供方的糾正預(yù)防防措施實話記記錄55供方開發(fā)計劃完完成率供方開發(fā)計劃完完成情況統(tǒng)計計記錄（年度度/半年統(tǒng)計計一次）JZH 濟 南南 金 正 衡 電 子子 有 限 公 司 II S O/ T S 169499 ： 20002 過 程 法 檢檢 查 清 單JL8.2.22 115 / 330 NN0：受審核方時間受審現(xiàn)場編制確認5 采 購購 過 程 4/4序號要 求尋找什么評定人員的記錄錄/客觀證據(jù)據(jù)備注56供應(yīng)工作持續(xù)改改進計劃完成成率供應(yīng)工作持續(xù)改改進計劃完成成記錄JZH 濟 南南 金 正 衡 電

37、 子子 有 限 公 司 II S O/ T S 169499 ： 20002 過 程 法 檢檢 查 清 單JL8.2.22 117 / 330 NN0：受審核方時間受審現(xiàn)場編制確認6工藝設(shè)計過程程 1 /5序號要 求尋找什么評定人員的記錄錄/客觀證據(jù)據(jù)備注一、輸入（要求求是什么 11、合格的原型型樣件1、合格的原型型樣件22、合格的產(chǎn)品品品種2、以往生產(chǎn)過過后合格產(chǎn)品品目錄33、PPAP資資料3、以往生產(chǎn)過過的PPAPP資料44、APQP計計劃4、以往生產(chǎn)過過的APQPP計劃55、項目管理開開發(fā)計劃5、項目管理開開發(fā)計劃（與與APQP文文件各選一項項）66、過程能力研研究（Ppkk、Cpk、C

38、Cmk、PPPM）結(jié)果資資料6、過程能力研研究記錄與分分析報告77產(chǎn)品設(shè)計圖圖紙7產(chǎn)品設(shè)計圖圖紙88。產(chǎn)品特殊特特性一覽表8。產(chǎn)品特殊特特性一覽表99、包裝規(guī)范9、包裝規(guī)范1010、PFMEEA分析資料料10、PFMEEA分析資料料1111、設(shè)計工作作評價準(zhǔn)則11、設(shè)計工作作評價準(zhǔn)則二、輸出 （將將要交付的是是什么） 121. 工程規(guī)范范和工程圖1. 工程規(guī)范范和工程圖132. 制造過程程流程圖和車車間平面布置置圖2. 制造過程程流程圖和車車間平面布置置圖143.材料清單3.材料清單154.設(shè)備清單4.設(shè)備清單165.工具工裝裝設(shè)施清單5.工具工裝裝設(shè)施清單176.特殊過程可可制造性研究究報告

39、6.特殊過程可可制造性研究究報告187.檢驗設(shè)備清清單7.檢驗設(shè)備清清單1JZH 濟 南 金 正正 衡 電 子 有 限限 公 司 I S OO/ T SS 169449 ： 22002 過過 程 法 檢 查 清清 單JL8.2.22 188 / 330 N00：受審核方時間受審現(xiàn)場編制確認6工藝設(shè)計過程程 2 /5序號要 求尋找什么評定人員的記錄錄/客觀證據(jù)據(jù)備注198、可靠性結(jié)果果8、可靠性結(jié)果果209.控制計劃9.控制計劃2110.作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書10.作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書2211、產(chǎn)品和過過程的接收準(zhǔn)準(zhǔn)則11、產(chǎn)品和過過程的接收準(zhǔn)準(zhǔn)則2312、有關(guān)質(zhì)量量可靠性可維維護性及可測測量性的數(shù)據(jù)據(jù)和報告12

40、、有關(guān)質(zhì)量量可靠性可維維護性及可測測量性的數(shù)據(jù)據(jù)和報告2413、適用的防防錯活動的結(jié)結(jié)果13、適用的防防錯活動的結(jié)結(jié)果2514、產(chǎn)品制造造過程不合格格的快速探測測和反饋記錄錄14、產(chǎn)品制造造過程不合格格的快速探測測和反饋記錄錄2615圖樣更改記記錄15圖樣更改記記錄2716過程開發(fā)計計劃16過程開發(fā)計計劃2817加工過程成成本目標(biāo)17加工過程成成本目標(biāo)2918過程測量系系統(tǒng)分析（MMSA）指標(biāo)標(biāo)18過程測量系系統(tǒng)分析（MMSA）指標(biāo)標(biāo)3019過程開發(fā)的的失效模式統(tǒng)統(tǒng)計19過程開發(fā)的的失效模式統(tǒng)統(tǒng)計分析報告告3120過程開發(fā)的的持續(xù)改進計計劃20過程開發(fā)的的持續(xù)改進計計劃完成情況況記錄三、如何做

41、？（作作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序序/技術(shù)） 321、文件和資料料控制程序1、文件和資料料控制程序332、質(zhì)量記錄控控制程序2、質(zhì)量記錄控控制程序343、信息溝通管管理細則3、信息溝通管管理細則354、人力資料資資源控制程序序4、人力資料資資源控制程序序365、產(chǎn)品質(zhì)量先先期策劃程序序5、產(chǎn)品質(zhì)量先先期策劃程序序376、過程失效模模式及后果分分析程序(PPFMEA)6、過程失效模模式及后果分分析程序(PPFMEA)8JZH 濟 南 金 正正 衡 電 子 有 限限 公 司 I S OO/ T SS 169449 ： 22002 過過 程 法 檢 查 清清 單JL8.2.22 199 /300 NN0：

42、受審核方時間受審現(xiàn)場編制確認6工藝設(shè)計過程程 3 /5序號要 求尋找什么評定人員的記錄錄/客觀證據(jù)據(jù)備注387、生產(chǎn)件批準(zhǔn)準(zhǔn)程序（PPPAP）7、生產(chǎn)件批準(zhǔn)準(zhǔn)程序（PPPAP）398、特殊特性控控制程序8、特殊特性控控制程序409、控制計劃管管理細則9、控制計劃管管理細則4110、工裝/模模具管理控制制程序10、工裝/模模具管理控制制程序4211、設(shè)施和工工作環(huán)境控制制程序11、設(shè)施和工工作環(huán)境控制制程序4312、生產(chǎn)和服服務(wù)的控制程程序12、生產(chǎn)和服服務(wù)的控制程程序4413、標(biāo)識和可可追溯性控制制程序13、標(biāo)識和可可追溯性控制制程序4514、測量系統(tǒng)統(tǒng)分析細則（MMSA）14、測量系統(tǒng)統(tǒng)分析

43、細則（MMSA）4615、統(tǒng)計過程程控制細則(SPC)15、統(tǒng)計過程程控制細則(SPC)4716、工藝紀律律檢查辦法16、工藝紀律律檢查辦法4817、過程審核核指導(dǎo)書17、過程審核核指導(dǎo)書4918、產(chǎn)品審核核指導(dǎo)書18、產(chǎn)品審核核指導(dǎo)書5019、統(tǒng)計技術(shù)術(shù)和數(shù)據(jù)分析析控制程序19、統(tǒng)計技術(shù)術(shù)和數(shù)據(jù)分析析控制程序5120不合格品控控制程序20不合格品控控制程序5221、過程和產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)測與與測量控制程程序21、過程和產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)測與與測量控制程程序5322、產(chǎn)品最終終檢驗細則22、產(chǎn)品最終終檢驗細則5423、質(zhì)量成本本控制程序23、質(zhì)量成本本控制程序5524、糾正措施施控制程序24、糾正措施施控制

44、程序5625、預(yù)防措施施控制程序25、預(yù)防措施施控制程序5726、相關(guān)作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書（包包括外來文件件等）26、相關(guān)作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書（包包括外來文件件等）JZH 濟 南南 金 正 衡 電 子子 有 限 公 司 II S O/ T S 169499 ： 20002 過 程 法 檢檢 查 清 單JL8.2.22 220 /300 NN0：受審核方時間受審現(xiàn)場編制確認6工藝設(shè)計過程程 4/5序號要 求尋找什么評定人員的記錄錄/客觀證據(jù)據(jù)備注四、使用什么方方式進行了（材材料/設(shè)備/裝置）581、計算機1、計算機592、繪圖數(shù)據(jù)分分析軟件2、繪圖數(shù)據(jù)分分析軟件603、計算機輔助助設(shè)計（CAAD）/計算算機輔助

45、工程程（CAE）3、計算機輔助助設(shè)計（CAAD）/計算算機輔助工程程（CAE）614、試驗設(shè)備；4、試驗設(shè)備；625、檢驗設(shè)備5、檢驗設(shè)備636、機器設(shè)備6、機器設(shè)備647、產(chǎn)品制造可可靠性報告7、產(chǎn)品制造可可靠性報告658、交通運輸工工具8、交通運輸工工具669、通訊/網(wǎng)絡(luò)絡(luò)/電話/傳傳真9、通訊/網(wǎng)絡(luò)絡(luò)/電話/傳傳真6710、會議討論論/評審等10、會議討論論記錄/評審審報告等五、由誰進行？（能力/技技能/知識/培訓(xùn)）教材材 681.技術(shù)部門過過程設(shè)計員資格證書（職稱稱證/學(xué)歷證證）692、多方論證小小組任命書703.過程設(shè)計部部門/人員的的職責(zé)質(zhì)量手冊：過程程設(shè)計部門/人員的職責(zé)責(zé)714

46、.過程設(shè)計部部門/人員的的質(zhì)量目標(biāo)作業(yè)文件：過程程設(shè)計部門/人員的質(zhì)量量目標(biāo)725.過程設(shè)計部部門/人員的的培訓(xùn)記錄與與證據(jù)培訓(xùn)申請/培訓(xùn)訓(xùn)計劃/培訓(xùn)訓(xùn)記錄/試卷卷/成績/效效果評估/員員工培訓(xùn)檔案案六、使用的關(guān)鍵鍵標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)則是是什么？（測測量/評估） 1、過程設(shè)計目目標(biāo)完成率工藝工作計劃完完成情況統(tǒng)計計表 JZH 濟 南南 金 正 衡 電 子子 有 限 公 司 II S O/ T S 169499 ： 20002 過 程 法 檢檢 查 清 單JL8.2.22 7 221 / 30 N0：受審核方時間受審現(xiàn)場編制確認6工藝設(shè)計過程程 5 /5序號要 求尋找什么評定人員的記錄錄/客觀證據(jù)據(jù)備注73

47、2、工藝可靠性性目標(biāo)完成率率工藝可靠性目標(biāo)標(biāo)完成對比表表743、質(zhì)量目標(biāo)完完成率質(zhì)量計劃完成表表754、過程設(shè)計/開發(fā)成功率率過程設(shè)計計劃完完成對比表766 加工過程程成本目標(biāo)控控制率質(zhì)量成本分析報報告775、過程設(shè)計/開發(fā)計劃完完成率過程設(shè)計計劃完完成情況統(tǒng)計計表787、過程能力指指標(biāo)（Ppkk/Cpk/Cmk/PPPM）完成成率過程能力測試記記錄、過程能能力測試結(jié)果果分析報告798、過程設(shè)計/開發(fā)交付準(zhǔn)準(zhǔn)時率；過程設(shè)計計劃完完成情況統(tǒng)計計表809、過程開發(fā)的的糾正/預(yù)防防措施完成率率過程開發(fā)的失效效模式統(tǒng)計分分析報告8110、過程開發(fā)發(fā)的持續(xù)改進進計劃完成率率過程開發(fā)的持續(xù)續(xù)改進計劃完完成

48、情況記錄錄JZH 濟 南南 金 正 衡 電 子子 有 限 公 司 II S O/ T S 169499 ： 20002 過 程 法 檢檢 查 清 單JL8.2.22 222 / 330 NN0：受審核方時間受審現(xiàn)場編制確認7、產(chǎn)品制造過過程(產(chǎn)品實實現(xiàn)過程) 1/6序號要 求尋找什么評定人員的記錄錄/客觀證據(jù)據(jù)備注一、輸入（要求求是什么） 11、合格的原型型樣件1、合格的原型型樣件22、PPAP資資料2、PPAP資資料33、APQP開開發(fā)計劃3、APQP開開發(fā)計劃44、過程能力研研究（Ppkk、Cpk、CCmk、PPPM；）結(jié)結(jié)果資料4、過程能力研研究記錄、過過程能力研究究報告55產(chǎn)品設(shè)計圖紙

49、紙（外來）5產(chǎn)品設(shè)計圖紙紙（外來）66。產(chǎn)品特殊特特性一覽表6。產(chǎn)品特殊特特性一覽表77.設(shè)備清單7.設(shè)備清單88工具工裝設(shè)施施清單8工具工裝設(shè)施施清單99；特殊過程可可制造性研究究報告9；特殊過程可可制造性研究究報告1010圖樣更改規(guī)規(guī)范10圖樣更改規(guī)規(guī)范1111檢驗設(shè)備清清單11檢驗設(shè)備清清單1212、適用的產(chǎn)產(chǎn)品防錯方法法12、適用的產(chǎn)產(chǎn)品防錯方法法1313、工程規(guī)范范和工程圖13、工程規(guī)范范和工程圖1414、制造過程程流程圖14、制造過程程流程圖1515車間平面布布置圖15車間平面布布置圖1616、PFMEEA分析資料料16、PFMEEA分析資料料1717控制計劃17控制計劃1818、

50、作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書18、作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書1919產(chǎn)品和過程程的接收準(zhǔn)則則19產(chǎn)品和過程程的接收準(zhǔn)則則JZH 濟 南南 金 正 衡 電 子子 有 限 公 司 II S O/ T S 169499 ： 20002 過 程 法 檢檢 查 清 單JL8.2.22 233 /300 NN0：受審核方時間受審現(xiàn)場編制確認7、產(chǎn)品制造過過程(產(chǎn)品實實現(xiàn)過程) 2/6序號要 求尋找什么評定人員的記錄錄/客觀證據(jù)據(jù)備注20生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃21生產(chǎn)準(zhǔn)備計劃生產(chǎn)準(zhǔn)備計劃2220、有關(guān)質(zhì)量量可靠性可維維護性及可測測量性的數(shù)據(jù)據(jù)和報告20、有關(guān)質(zhì)量量可靠性可維維護性及可測測量性的數(shù)據(jù)據(jù)和報告2321、產(chǎn)品制造造過程不合格格的快速

51、探測測和反饋方法法21、產(chǎn)品制造造過程不合格格的快速探測測和反饋方法法2422,、包裝規(guī)規(guī)范22,、包裝規(guī)規(guī)范2523、產(chǎn)品毛坯坯23、產(chǎn)品毛坯坯圖二、輸出（將要要交付的是什什么） 261合格的產(chǎn)品1、顧客的進貨貨檢驗記錄、產(chǎn)產(chǎn)品簽定報告告272、生產(chǎn)過程檢檢驗記錄2、生產(chǎn)過程檢檢驗記錄283。產(chǎn)品最終檢檢驗記錄3。產(chǎn)品最終檢檢驗記錄294產(chǎn)品全尺寸寸全性能檢驗驗記錄4產(chǎn)品全尺寸寸全性能檢驗驗記錄315、產(chǎn)品鑒定報報告5、產(chǎn)品鑒定報報告326、生產(chǎn)計劃完完成情況報告告337、生產(chǎn)工作失失效模式統(tǒng)計計分析報告348、生產(chǎn)工作改改進計劃359、生產(chǎn)計劃改改進計劃完成成情況記錄三、如何做？（作作業(yè)指

52、導(dǎo)書/方法/程序序/技術(shù)361、設(shè)計和開發(fā)發(fā)控制程序4、設(shè)計和開發(fā)發(fā)控制程序373、PFMEAA5、PFMEAA383、生產(chǎn)件批準(zhǔn)準(zhǔn)程序；（PPPAP）；6、生產(chǎn)件批準(zhǔn)準(zhǔn)程序；（PPPAP）；JZH 濟 南南 金 正 衡 電 子子 有 限 公 司 II S O/ T S 169499 ： 20002 過 程 法 檢檢 查 清 單JL8.2.22 233 /300 NN0：受審核方時間受審現(xiàn)場編制確認7、產(chǎn)品制造過過程(產(chǎn)品實實現(xiàn)過程) 3/6序號要 求尋找什么評定人員的記錄錄/客觀證據(jù)據(jù)備注394、工裝/模具具管理控制程程序7、工裝/模具具管理控制程程序404、設(shè)計和開發(fā)發(fā)控制程序4、設(shè)計和開

53、發(fā)發(fā)控制程序415、PFMEAA5、PFMEAA426、生產(chǎn)件批準(zhǔn)準(zhǔn)程序；（PPPAP）；6、生產(chǎn)件批準(zhǔn)準(zhǔn)程序；（PPPAP）；437、工裝/模具具管理控制程程序7、工裝/模具具管理控制程程序448、設(shè)施和工作作環(huán)境控制程程序8、設(shè)施和工作作環(huán)境控制程程序459、生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)動作控制程程序9、生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)動作控制程程序4610、產(chǎn)品安全全性控制程序序10、產(chǎn)品安全全性控制程序序4711、產(chǎn)品特殊殊特性控制程程序11、產(chǎn)品特殊殊特性控制程程序4810、標(biāo)識和可可追溯性管理理程序10、標(biāo)識和可可追溯性管理理程序4911、倉儲管理理制度11、倉儲管理理制度5012、常用量檢檢具使用保養(yǎng)養(yǎng)規(guī)程12、常

54、用量檢檢具使用保養(yǎng)養(yǎng)規(guī)程5113、測量系統(tǒng)統(tǒng)分析細則（MMSA13、測量系統(tǒng)統(tǒng)分析細則（MMSA5214、實驗室管管理程序14、實驗室管管理程序5315、過程審核核管理指導(dǎo)書書15、過程審核核管理指導(dǎo)書書5416、產(chǎn)品審核核管理指導(dǎo)書書；16、產(chǎn)品審核核管理指導(dǎo)書書；5517、統(tǒng)計過程程控制指導(dǎo)書書（SPC）17、統(tǒng)計過程程控制指導(dǎo)書書（SPC）5618、產(chǎn)品最終終檢驗指導(dǎo)書書18、產(chǎn)品最終終檢驗指導(dǎo)書書5719、不合格品品管理程序19、不合格品品管理程序3JZH 濟 南 金 正正 衡 電 子 有 限限 公 司 I S OO/ T SS 169449 ： 22002 過過 程 法 檢 查 清清

55、 單JL8.2.22 224 / 330 NN0：受審核方時間受審現(xiàn)場編制確認7、產(chǎn)品制造過過程(產(chǎn)品實實現(xiàn)過程) 4/6序號要 求尋找什么評定人員的記錄錄/客觀證據(jù)據(jù)備注5820統(tǒng)計技術(shù)和和數(shù)據(jù)分析控控制程序20統(tǒng)計技術(shù)和和數(shù)據(jù)分析控控制程序5921、質(zhì)量成本本管理程序；21、質(zhì)量成本本管理程序；6022、持續(xù)改進進控制程序22、持續(xù)改進進控制程序6123、糾正和預(yù)預(yù)防措施控制制程序23、糾正和預(yù)預(yù)防措施控制制程序6224、相關(guān)作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書（包包括外來文件件等）24、相關(guān)作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書（包包括外來文件件等）6325、產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)過程失效模模式統(tǒng)計25、產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)過程失效模模式統(tǒng)計表6426、產(chǎn)品

56、實現(xiàn)現(xiàn)過程持續(xù)改改進計劃26、產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)過程持續(xù)改改進計劃四、使用什么方方式進行（材材料/設(shè)備/裝置） 651、計算機1、計算機662、繪圖數(shù)據(jù)分分析軟件（CCAD2、繪圖數(shù)據(jù)分分析軟件（CCAD673、計算機輔助助設(shè)計3、計算機輔助助設(shè)計684、試驗設(shè)備4、試驗設(shè)備695、檢驗設(shè)備5、檢驗設(shè)備706、機器設(shè)備6、機器設(shè)備717、產(chǎn)品制造可可靠性報告7、產(chǎn)品制造可可靠性報告728、交通運輸工工具8、交通運輸工工具739、通訊/網(wǎng)絡(luò)絡(luò)/電話/傳傳真9、通訊/網(wǎng)絡(luò)絡(luò)/電話/傳傳真7410、多方認證證方法10、多方認證證方法7511、會議討論論/評審等11、會議討論論/評審等JZH 濟 南南 金 正

57、 衡 電 子子 有 限 公 司 II S O/ T S 169499 ： 20002 過 程 法 檢檢 查 清 單JL8.2.22 225 /300 N00：受審核方時間受審現(xiàn)場編制確認7、產(chǎn)品制造過過程(產(chǎn)品實實現(xiàn)過程) 55/6序號要 求尋找什么評定人員的記錄錄/客觀證據(jù)據(jù)備注五、由誰進行（能能力/技能/知識/培訓(xùn)訓(xùn)）教材 761、生產(chǎn)部門各各工序相關(guān)操操作人員資格證書（職稱稱證/學(xué)歷證證）作業(yè)文件：各部部門相關(guān)人員員及人員的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)培訓(xùn)計劃、相關(guān)關(guān)培訓(xùn)記錄與與證據(jù)培訓(xùn)申請/培訓(xùn)訓(xùn)計劃/培訓(xùn)訓(xùn)記錄/試卷卷/成績/效效果評估/員員工培訓(xùn)檔案案772、多方論證小小組783、內(nèi)審員794、過程

58、審核員員805、產(chǎn)品審核員員816、質(zhì)量部門各各相關(guān)過程檢檢驗員827、實驗室試驗驗員829、采購部門采采購員8310、人力資源源部8411、倉庫管理理員8512、工裝管理理人員8613、技術(shù)部門門設(shè)計員8714設(shè)備維護管管理人員8815、測量設(shè)備備檢定員8916質(zhì)量成本核核算員9017、顧客代表表六、使用的關(guān)鍵鍵標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)則是是什么？（測測量/評估） 911、過程目標(biāo)完完成率；工藝設(shè)計驗證記記錄（設(shè)計與與實踐目標(biāo)對對比記錄）922、可靠性目標(biāo)標(biāo)完成率可靠性目標(biāo)驗證證記錄（可靠靠性設(shè)計與實實踐目標(biāo)對比比記錄）7JZH 濟 南南 金 正 衡 電 子子 有 限 公 司 II S O/ T S 1694

59、99 ： 20002 過 程 法 檢檢 查 清 單JL8.2.22 26/ 330 NN0：受審核方時間受審現(xiàn)場編制確認7、產(chǎn)品制造過過程(產(chǎn)品實實現(xiàn)過程) 66/6序號要 求尋找什么評定人員的記錄錄/客觀證據(jù)據(jù)備注932、可靠性目標(biāo)標(biāo)完成率可靠性目標(biāo)驗證證記錄（可靠靠性設(shè)計與實實踐目標(biāo)對比比記錄）943、質(zhì)量目標(biāo)合合格率質(zhì)量計劃驗證記記錄954；產(chǎn)品全尺寸寸全性能檢驗驗符合率4；產(chǎn)品全尺寸寸全性能檢驗驗記錄965；加工產(chǎn)品返返工/返修率率5；加工產(chǎn)品返返工/返修統(tǒng)統(tǒng)計記錄976、產(chǎn)品/過程程一次驗收率率6、產(chǎn)品/過程程一次驗收檢檢驗記錄987、過程能力指指標(biāo)（Ppkk/Cpk/Cmk/PPP

60、M）完成成率7、過程能力測測試記錄、過過程能力測試試結(jié)果分析報報告998、產(chǎn)品交付準(zhǔn)準(zhǔn)時率8、產(chǎn)品交付記記錄1009、與顧客信息息溝通及時率率9、與顧客信息息溝通及時率率10110、質(zhì)量成本本目標(biāo)控制率率10、質(zhì)量成本本統(tǒng)計表、質(zhì)質(zhì)量成本分析析報告10211、生產(chǎn)計劃劃完成率11、生產(chǎn)計劃劃完成情況統(tǒng)統(tǒng)計表10312、產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)過程改進計計劃完成率12、產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)過程改進計計劃完成情況況統(tǒng)計表10413、產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的糾正/預(yù)預(yù)防措施完成成率13、產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的糾正/預(yù)預(yù)防措施記錄錄JZH 濟 南南 金 正 衡 電 子子 有 限 公 司 II S O/ T S 169499 ： 20002 過 程