某信息技術(shù)有限公司質(zhì)量手冊(cè)

1、北京湘計(jì)立德信息技術(shù)有限公司1.前言.6.公司情況簡(jiǎn)介.6質(zhì)量手冊(cè)管理.62.范圍.73.引用標(biāo)準(zhǔn).84.質(zhì)量體系框架.8.質(zhì)量方針和目標(biāo).8質(zhì)量環(huán).9湘計(jì)立德質(zhì)量體系要素.9質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu).10職責(zé)分配.11質(zhì)量體系要素職責(zé)分配表.145.質(zhì)量體系管理職能.16.總則.16質(zhì)量目標(biāo)控制.16質(zhì)量策劃.18質(zhì)量體系文件控制.19質(zhì)量記錄管理.21管理評(píng)審.226.資源管理.23.總則.23資源管理.24.培訓(xùn)、意識(shí)和能力.257.生存周期.26.總則.26客戶信息及客戶檔案控制.27項(xiàng)目售前立項(xiàng)控制.28項(xiàng)目標(biāo)書（項(xiàng)目建議書）控制.30合同評(píng)審.32項(xiàng)目總實(shí)施計(jì)劃控制.33系統(tǒng)需求分析.34

2、硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)與評(píng)審.36采購(gòu)控制.38硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安裝、調(diào)試及交付驗(yàn)收.39應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計(jì).40應(yīng)用系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn).42軟件客戶化.43項(xiàng)目驗(yàn)收測(cè)試和交付.44項(xiàng)目總結(jié).46項(xiàng)目支持維護(hù).478.軟件開(kāi)發(fā)生存周期.48.總則.48軟件立項(xiàng)控制.48軟件開(kāi)發(fā)計(jì)劃.50軟件質(zhì)量計(jì)劃.52軟件需求.53.軟件設(shè)計(jì).55軟件實(shí)現(xiàn).57件測(cè)試和測(cè)試狀態(tài).58軟件產(chǎn)品發(fā)布確認(rèn).60軟件產(chǎn)品支持維護(hù).629.質(zhì)量體系支持活動(dòng).64.10.總則.64配置管理.64規(guī)則、慣例和約定.66評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn).67分承包商（委托開(kāi)發(fā)）控制.68測(cè)量、分析和改進(jìn).70總則.70內(nèi)部質(zhì)量審核.70不合格控制.7

3、3產(chǎn)品度量.74糾正和預(yù)防措施.7611.附件.78.系統(tǒng)集成質(zhì)量環(huán).78軟件開(kāi)發(fā)質(zhì)量環(huán).7919000：2000GB/T190012000系統(tǒng)集成(產(chǎn)品實(shí)現(xiàn))現(xiàn))支持活動(dòng)(產(chǎn)品實(shí)現(xiàn))質(zhì)量體系測(cè)量.分析和改進(jìn)特別強(qiáng)調(diào)了以下人員/崗位的質(zhì)量職責(zé)：GB/T19000ISO質(zhì)量體系劃。/項(xiàng)目基本情況調(diào)查報(bào)告項(xiàng)目銷售預(yù)測(cè)報(bào)告編寫客戶檔案noXJLD-QP-09客戶信息及客戶檔案控制明確項(xiàng)目售前立項(xiàng)評(píng)審、批準(zhǔn)過(guò)程、嚴(yán)格控制項(xiàng)目售前立項(xiàng)，避免風(fēng)險(xiǎn)。策。售前立項(xiàng)評(píng)noXJLD-QP-09項(xiàng)目售前立項(xiàng)控制目標(biāo)書或項(xiàng)目建議書提供指導(dǎo)。適用于公司售前項(xiàng)目組，作為項(xiàng)目標(biāo)書（或項(xiàng)目建議書）模板的生成、項(xiàng)目標(biāo)書（或項(xiàng)目

4、建議書）的編制、審批的規(guī)范。如下圖：合同XJLD-QP-10項(xiàng)目標(biāo)書（項(xiàng)目建議書）控制確保公司具有履行合同的能力。適用于對(duì)公司合同的評(píng)審、修改及批準(zhǔn)。A一般合同：指合同銷售金額低于一百萬(wàn)元人民幣的合同；B重大合同：指合同銷售額超過(guò)一百萬(wàn)元人民幣的合同、全國(guó)性具有戰(zhàn)略意義的合同、新開(kāi)辟行業(yè)且合同銷售金額超過(guò)三十萬(wàn)元人民幣的合同等。合同評(píng)審應(yīng)包括客戶要求的識(shí)別和產(chǎn)品要求的評(píng)審。A一般合同:的評(píng)審采用會(huì)簽的形式，由售前項(xiàng)目經(jīng)理將合同草案分別提交商務(wù)部和財(cái)務(wù)部門，經(jīng)上述部門會(huì)簽后，提交主管副總經(jīng)理審批并簽署。B重大合同:評(píng)審采用會(huì)議評(píng)審的方式，由項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)組織售前項(xiàng)目經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、商務(wù)部經(jīng)理等

5、參加的會(huì)議評(píng)審。相關(guān)部門在銷售合同評(píng)審表上簽署意見(jiàn)，并由公司法律事務(wù)員或聘請(qǐng)律師從法律角度對(duì)合同進(jìn)行審核，最終提交總經(jīng)理審批并簽署XJLD-QP-11合同評(píng)審規(guī)范系統(tǒng)集成項(xiàng)目總實(shí)施計(jì)劃編制與審批，為編制制各類項(xiàng)目總實(shí)施計(jì)劃提供指導(dǎo)適用于項(xiàng)目總實(shí)施計(jì)劃的編制、審批。審核項(xiàng)目總實(shí)施計(jì)劃書，并提交項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)評(píng)審；協(xié)助項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)組織項(xiàng)目總實(shí)施計(jì)劃評(píng)審；項(xiàng)目總實(shí)施計(jì)劃的歸檔管理；監(jiān)督檢查項(xiàng)目總實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行情況；協(xié)調(diào)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中資源配置；向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（實(shí)施部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理）報(bào)告項(xiàng)目執(zhí)行狀況。XJLD-QP-12項(xiàng)目實(shí)施總計(jì)劃控制最終項(xiàng)目質(zhì)量和進(jìn)度。XJLD-QP-13系統(tǒng)需求分析計(jì)

6、和評(píng)審進(jìn)行規(guī)范化管理和控制審核硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書，并提交并協(xié)助項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)評(píng)審；執(zhí)行情況；XJLD-QP-14硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)與評(píng)審控制和管理，使供應(yīng)商提供的產(chǎn)品符合有關(guān)合同規(guī)定的要求，確保項(xiàng)目實(shí)施的質(zhì)量。規(guī)范。XJLD-QP-15采購(gòu)控制的操作規(guī)范。規(guī)范。XJLD-QP-16硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安裝、調(diào)試及交付驗(yàn)收審批進(jìn)行規(guī)范化管理和控制。項(xiàng)目及質(zhì)量管理部系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書歸檔管理；監(jiān)督檢查應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段計(jì)劃的執(zhí)行情況。XJLD-QP-17應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)應(yīng)用系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)及編碼過(guò)程的質(zhì)量。適用于系統(tǒng)集成項(xiàng)目應(yīng)用系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)及實(shí)現(xiàn)階段,對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)及實(shí)現(xiàn)階段進(jìn)行規(guī)范化管理和控制。XJLD-Q

7、P-18應(yīng)用系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)保證系統(tǒng)集成項(xiàng)目中對(duì)相關(guān)軟件客戶化開(kāi)發(fā)按規(guī)定的方法和程序在受控的狀態(tài)下進(jìn)行。適用于系統(tǒng)集成項(xiàng)目，對(duì)軟件客戶化的開(kāi)發(fā)過(guò)程進(jìn)行規(guī)范化管理。XJLD-QP-19軟件客戶化開(kāi)發(fā)求。適用于應(yīng)用系統(tǒng)交付客戶時(shí)進(jìn)行的項(xiàng)目驗(yàn)收測(cè)試與交付工作。XJLD-QP-20項(xiàng)目驗(yàn)收測(cè)試及交付理質(zhì)量。適用于項(xiàng)目驗(yàn)收與交付完成后的項(xiàng)目總結(jié)工作。XJLD-QP-21項(xiàng)目總結(jié)維護(hù)服務(wù)過(guò)程，解決客戶在系統(tǒng)運(yùn)行中遇到的問(wèn)題，確保向客戶提供高質(zhì)量的系統(tǒng)支持維護(hù)服務(wù)。過(guò)程進(jìn)行規(guī)范化管理和控制。XJLD-QP-22項(xiàng)目支持維護(hù)對(duì)每個(gè)階段所進(jìn)行的質(zhì)量保證，來(lái)保證最終項(xiàng)目的質(zhì)量。公司件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的生存周期活動(dòng)，用以

8、下9個(gè)要素來(lái)描述。軟件立項(xiàng)控制軟件開(kāi)發(fā)計(jì)劃軟件質(zhì)量計(jì)劃軟件需求分析軟件設(shè)計(jì)軟件實(shí)現(xiàn)軟件測(cè)試和測(cè)試狀態(tài)軟件產(chǎn)品發(fā)布確認(rèn)軟件產(chǎn)品支持維護(hù)及開(kāi)發(fā)目標(biāo)的可行性和合理性，確保適時(shí)的推出有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力、有廣闊應(yīng)用前景、產(chǎn)品化程度較高的軟件產(chǎn)品。適用于需要公司或部門投資的具備前瞻性的軟件/產(chǎn)品的研發(fā)項(xiàng)品重大升級(jí)項(xiàng)目等，均屬本立項(xiàng)程序適用范圍。如下圖/XJLD-QP-23軟件立項(xiàng)控制規(guī)范軟件項(xiàng)目/產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃制定的活動(dòng)，確保開(kāi)發(fā)計(jì)劃制定的正確性與有效性軟件項(xiàng)目/產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃的歸檔管理；監(jiān)督檢查軟件項(xiàng)目/產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃計(jì)劃的執(zhí)行情況；協(xié)調(diào)軟件項(xiàng)目/產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中資源配置；向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（研發(fā)部經(jīng)理、主管副總經(jīng)

9、理、總經(jīng)理）報(bào)告項(xiàng)目執(zhí)行狀況。XJLD-QP-24軟件開(kāi)發(fā)計(jì)劃明確軟件項(xiàng)目/產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中的質(zhì)量活動(dòng)和質(zhì)量制度，對(duì)資源、進(jìn)度和措施進(jìn)行嚴(yán)格的控制，從而滿足對(duì)軟件項(xiàng)目/產(chǎn)品質(zhì)量控制的需要。適用于軟件項(xiàng)目/產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中質(zhì)量計(jì)劃的策劃、編制、實(shí)施和控制。程序概述如下圖：XJLD-QP-25軟件質(zhì)量計(jì)劃本公司所開(kāi)發(fā)產(chǎn)品之質(zhì)量。適用于軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目/產(chǎn)品需求分析和需求分析修改的操作過(guò)程。審核需求規(guī)格說(shuō)明書，并提交項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)評(píng)審；協(xié)助項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)組織需求規(guī)格說(shuō)明書評(píng)審；需求規(guī)格說(shuō)明書的歸檔管理；監(jiān)督檢查需求分析階段計(jì)劃的執(zhí)行情況；協(xié)調(diào)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中資源配置。XJLD-QP-26軟件需求分析設(shè)計(jì)質(zhì)量。

10、適用于軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程中的概要設(shè)計(jì)和詳細(xì)設(shè)計(jì)。審核概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書，并提交項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)評(píng)審；協(xié)助項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)組織概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書評(píng)審；概要設(shè)計(jì)及詳細(xì)設(shè)計(jì)的歸檔管理；監(jiān)督檢查設(shè)計(jì)階段計(jì)劃的執(zhí)行情況；協(xié)調(diào)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中資源配置。如下圖：XJLD-QP-27軟件設(shè)計(jì)控制程序規(guī)范軟件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)作業(yè)過(guò)程，保證產(chǎn)品質(zhì)量。適用于軟件產(chǎn)品詳細(xì)設(shè)計(jì)結(jié)束后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程。XJLD-QP-28軟件實(shí)現(xiàn)見(jiàn)下圖：XJLD-QP-29軟件測(cè)試和測(cè)試狀態(tài)作流程，保障產(chǎn)品的成功發(fā)布。適用于適用于軟件產(chǎn)品內(nèi)部發(fā)布和軟件驗(yàn)收。產(chǎn)品/項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品內(nèi)部發(fā)布申請(qǐng)；提供產(chǎn)品的?如下圖：XJLD-QP-30軟件產(chǎn)品發(fā)布確認(rèn)戶環(huán)境下進(jìn)行安裝、

11、驗(yàn)收、使用、維護(hù)中出現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)有效地修改軟件錯(cuò)誤，擴(kuò)充軟件功能、改進(jìn)軟件性能，樹立良好的產(chǎn)品形象。支持和維護(hù)、直接技術(shù)支持和維護(hù)。XJLD-QP-31軟件產(chǎn)品支持維護(hù)根據(jù)系統(tǒng)集成和軟件開(kāi)發(fā)的特點(diǎn)，支持活動(dòng)適用于整個(gè)開(kāi)發(fā)過(guò)程，與項(xiàng)目的特定階段無(wú)關(guān)，這些活動(dòng)對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量起著重要的保證和支持作用。支持活動(dòng)由以下4個(gè)要素組成：配置管理規(guī)則、慣例和約定評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)分承包商（委托開(kāi)發(fā)）控制容的正確性、一致性和可獲得性，確保產(chǎn)品內(nèi)容受到保護(hù)，受到控制。確保產(chǎn)品內(nèi)容最終能完整、正確地歸檔.適用于項(xiàng)目配置狀態(tài)的控制，包括進(jìn)度、文檔和版本的管理、工具和技術(shù)的管理等。XJLD-OQ-32配置管理控制程序?qū)浖?/p>

12、開(kāi)發(fā)過(guò)程中所涉及的規(guī)則、慣例、約定進(jìn)行控制，從而保證產(chǎn)品質(zhì)量和過(guò)程質(zhì)量。對(duì)應(yīng)用于特定項(xiàng)目的規(guī)則、慣例和約定的審批作出相應(yīng)規(guī)定。適用于軟件開(kāi)發(fā)生存周期中各類規(guī)則、慣例和約定的收集、整理、編制、評(píng)定、審批和使用的各個(gè)環(huán)節(jié)；適用于公司所有軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目組及其涉及到的部門。規(guī)則、慣例和約定建立的準(zhǔn)備。規(guī)則、慣例和約定的評(píng)審與發(fā)布規(guī)則、慣例和約定的執(zhí)行規(guī)則、慣例和約定的管理規(guī)則、慣例和約定的修改控制XJLD-OQ-33規(guī)則、慣例和約定驗(yàn)證和確認(rèn)過(guò)程能滿足質(zhì)量控制的需要?；顒?dòng)。XJLD-OQ-34評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)求。適用于公司對(duì)軟件委托開(kāi)發(fā)進(jìn)行控制的過(guò)程。XJLD-OQ-35分承包商（委托開(kāi)發(fā)）控制公司的質(zhì)

13、量管理體系應(yīng)建立強(qiáng)有力的自我完善機(jī)制,能夠及時(shí)識(shí)別發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品、過(guò)程和體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題，實(shí)施有效的措施加以解決，以保證提供質(zhì)量合格的產(chǎn)品，滿足客戶要求。這種機(jī)制還應(yīng)進(jìn)一步提供持續(xù)改進(jìn)的效能，以提高公司的各種過(guò)程和活動(dòng)的效率和有效性，為本企業(yè)和顧客創(chuàng)造更高的價(jià)值。本部分包含以下4個(gè)要素：內(nèi)部質(zhì)量審核不合格控制產(chǎn)品度量糾正和預(yù)防措施本程序的目的是審核質(zhì)量體系的運(yùn)行情況以判斷其是否在有效地實(shí)施和達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理中的問(wèn)題，以便組織力量加以糾正和預(yù)防，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行，為公司質(zhì)量體系的改進(jìn)提供依據(jù)。運(yùn)行情況；審核系統(tǒng)集成、項(xiàng)目實(shí)施、軟件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、售后支持維護(hù)服務(wù)等全過(guò)程；審核質(zhì)量保證能力和最終項(xiàng)目/產(chǎn)品質(zhì)量。如下圖：XJLD-QP-36內(nèi)部質(zhì)量審核在的不合格原因進(jìn)行調(diào)查分析，采取措施以防止問(wèn)題再度發(fā)生或避免發(fā)生，確保向顧客提供的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。在產(chǎn)品交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，有適當(dāng)?shù)拇胧┨幚?。適用于質(zhì)量體系涉及的所有部門,為發(fā)現(xiàn)、收集和分析現(xiàn)存的或潛在的不合格的事實(shí)、環(huán)節(jié)及其原因，組織不合格評(píng)審，確定處置措施?？偨?jīng)理監(jiān)督執(zhí)行，管理者代表負(fù)責(zé)全面監(jiān)控工作。XJLD-QP-37不合格控制生產(chǎn)率的提高及軟件開(kāi)發(fā)和軟件產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)提供依據(jù)。軟件產(chǎn)品的質(zhì)量特性進(jìn)行度量。軟件產(chǎn)品和軟件過(guò)程的度量報(bào)告模板和統(tǒng)計(jì)方法由項(xiàng)目與質(zhì)量關(guān)理部制定，經(jīng)審核后，