工作審批流程綱要模版

1、工作審批流程大綱模版工作審批流程大綱模版10/10工作審批流程大綱模版v1.0可編寫可改正流程說明InstructionsofProcess流程名稱流程編號(hào)ProcessName辦公開銷估計(jì)管理流程ProcessNo.業(yè)務(wù)模塊業(yè)務(wù)種類BusinessModuleBusinessCategory流程層次流程密級(jí)Processlevel3security機(jī)密classification流程責(zé)任人奏效日期ProcessOwner徐正雄EffectiveDate流程簡述Process本流程描繪新吉克礦業(yè)辦公開銷年度、月度估計(jì)的詳盡過程。流程目的Objective保證辦公開銷估計(jì)合理、充分。要點(diǎn)控制點(diǎn)（

2、CCP）編制年度估計(jì)計(jì)劃，審查，審批，形成閱讀開銷估計(jì)。有關(guān)部門/人員礦長、人力資源總監(jiān)、辦公室、財(cái)務(wù)部信息輸入Input年度估計(jì)計(jì)劃信息輸出Output用款項(xiàng)目版本管理本流程由辦公室負(fù)責(zé)制定，由辦公室主任負(fù)責(zé)匯總審查，礦長審批通事后正式履行，Version辦公室負(fù)責(zé)解說和改正。有關(guān)流程CorrelativeProcess流程編號(hào)流程名稱ProcessNoProcessName辦公用品管理流程記錄的保留RetentionofRecord1v1.0可編寫可改正記錄名稱保留責(zé)任者保留場所歸檔日期保留限時(shí)RecordNameOwnerRetentionPlaceFillingDateRetentio

3、nPeriod辦公室月度開銷估計(jì)辦主任辦公室月尾3年表文檔歷史HistoryofDocument版本號(hào)編制/改正責(zé)任人編制/修他日期改正內(nèi)容及原因贊成者VersionDevelop/ChangeOwenerDevelop/ChangeDateChangeandReasonApprovedby2v1.0可編寫可改正云南新吉克礦業(yè)有限企業(yè)辦公開銷估計(jì)管理流程流程編號(hào)流程名稱新吉克礦業(yè)辦公開銷估計(jì)管理流程層次3單位礦長人力總監(jiān)辦公室財(cái)務(wù)部節(jié)點(diǎn)ABCD1開始2審批審查編制年度估計(jì)計(jì)劃3形成年度正式估計(jì)4審批審查編制月度開銷估計(jì)配合5形成月度開銷估計(jì)6申請(qǐng)撥款撥款7建立用款項(xiàng)目配合8結(jié)束編制單位：通防部

4、版本：編制：徐正雄審核：簽發(fā)人：簽發(fā)日期：3v1.0可編寫可改正管理標(biāo)準(zhǔn)表辦公開銷估計(jì)管理流程管理標(biāo)準(zhǔn)表任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、要點(diǎn)和標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成時(shí)間支持性文件程序C2由通防部編制出年度資本估計(jì)計(jì)劃B2人力資源總監(jiān)審查辦A2礦長審批C3經(jīng)審批后形成年度正式估計(jì)計(jì)劃公費(fèi)用預(yù)C4依據(jù)年度估計(jì)計(jì)劃編制出月度開銷估計(jì)。如需要時(shí)由D4財(cái)務(wù)科予以配合編制。B4人力資源總監(jiān)審查A4礦長審批C5經(jīng)審批合格后形成閱讀開銷估計(jì)C6提出撥款申請(qǐng)對(duì)于進(jìn)一步規(guī)范辦公用品及辦公開銷管理的通知算管D6財(cái)務(wù)科依據(jù)閱讀開銷估計(jì)金額予以撥款。辦公室收到撥款建立用款項(xiàng)目。若有需要由財(cái)務(wù)科配C7、D7合工作。理任務(wù)要點(diǎn)開銷估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、實(shí)時(shí)、正確第4頁共10頁v1.0可編寫可改正票據(jù)/報(bào)表1辦公室月度開銷估計(jì)表問題分析第5頁共10頁v1.0可編寫可改正有關(guān)表格辦公室月度估計(jì)表月份：月物質(zhì)名稱規(guī)格及型號(hào)單位單價(jià)數(shù)目金額備注第6頁共10頁v