【最新】XX鞋業(yè)年產(chǎn)50萬雙馬靴生產(chǎn)線改造工程可行性研究報告

1、1XX 鞋業(yè)年產(chǎn) 50 萬雙馬靴生產(chǎn)線改造工程可行性研究報告 目錄 TOC o 1-5 h z 第一章 總論 1工程名稱及建設(shè)單位 1工程名稱 1工程建設(shè)單位 1技術(shù)擬改造地點 1可行性研究報告編制單位 1建設(shè)單位概況 1研究工作的范圍 2研究工作概況及建設(shè)內(nèi)容 3研究工作重點 3工程建設(shè)內(nèi)容 3建設(shè)方案 3市場需求分析、產(chǎn)品銷售方向和方式 3產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模 4生產(chǎn)方法 4廠址概況 5主要動力供應(yīng) 5環(huán)境保護 5勞動定員與勞動力來源 5總投資 6研究結(jié)論 7第二章 工程背景及發(fā)展狀況 8工程背景 8工程的發(fā)展概況 8第三章 市場需求預(yù)測與建設(shè)規(guī)模 9市場需求 9銷售預(yù)測 1.0第四章 建設(shè)

2、條件與廠址 1.1廠址 1.1廠址概況 1.1自然條件 1.1廠址交通運輸條件 1.2地理位置 1.2交通運輸 1.2第五章 工程技術(shù)方案 1.3生產(chǎn)技術(shù)方案 1.3主要生產(chǎn)設(shè)備 1.4主要原材料消耗指標 1.7.總平面布置及運輸 1.8總平面布置的基本原則 1.8.總平面主要技術(shù)經(jīng)濟指標 1.8.運輸規(guī)劃 1.9綠化 1.9第六章 組織機構(gòu)與人力資源配置 2.1.組織機構(gòu) 2.1人力資源配置 2.1工作制度 2.1勞動定員 2.2人員培訓(xùn) 2.2第七章 消防與節(jié)能 2.3消防 2.3節(jié)能 2.3第八章 投資估算及資金籌措 2.6.建設(shè)投資估算 2.6資金籌措 2.9第九章 財務(wù)評價 3.0成

3、本估算 3.0項目銷售收入 3.2項目銷售收入 3.2利潤估算 3.2財務(wù)分析指標 3.3投資利潤率 3.3投資利稅率 3.3投資回收期 3.4不確定性分析 3.4盈虧平衡分析 3.4敏感性分析 3.5評價與結(jié)論 3.5 第一章 總論工程名稱及建設(shè)單位工程名稱南昌明亮鞋業(yè)年產(chǎn) 50 萬雙馬靴生產(chǎn)線改造工程工程建設(shè)單位 主辦單位：南昌明亮鞋業(yè)有限公司注冊地址：南昌經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)園麥廬大道法人代表：徐建軍技術(shù)擬改造地點 南昌明亮鞋業(yè)有限公司廠區(qū)內(nèi)可行性研究報告編制單位建設(shè)單位概況南昌明亮鞋業(yè)有限公司成立于 2002 年 3 月 28 日， 2002 年 3 月經(jīng)批準具 有進出口貿(mào)易經(jīng)營權(quán)。公司

4、法定代表人：徐建軍；注冊資本： 150 萬美元；公司 類型：有限責任公司；經(jīng)營范圍：生產(chǎn)銷售鞋類、服裝、工藝產(chǎn)品。我公司有自己的生產(chǎn)基地， 位于南昌經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)園內(nèi)，廠區(qū)占地 面積 20000 平方米，生產(chǎn)廠房建筑面積 10200 平方米，公司實力雄厚、具有先 進的生產(chǎn)設(shè)備，配有專業(yè)的高級管理人才， 一流的設(shè)計師和技術(shù)熟練的生產(chǎn)工人， 全面貫徹執(zhí)行 ISO9000 質(zhì)量管理體系，年產(chǎn)各類鞋達 320 萬雙，產(chǎn)品主要銷售 市場為美國、加拿大、西歐、東南亞等地，并且和一些信譽好的大客戶保持良好 的固定的合作關(guān)系， 有 SUPERIOR MARKETING 、SEARS CANADA 、COS

5、TCO、 RIEKER SCHUH AG. 、沃爾瑪?shù)鹊取１竟就瑫r也是專業(yè)鞋類出口供貨的貿(mào)易商，公司國際貿(mào)易部在中國的廣 東、福建、浙江、山東等地有幾十家專業(yè)鞋廠與之合作，向歐美市場出口供應(yīng)： 運動鞋、登山鞋、滑板鞋、涼鞋、沙灘鞋、皮鞋、工藝鞋等，公司配有多年從事 鞋類生產(chǎn)和管理的專業(yè) QC 人員，駐廠跟蹤把關(guān)，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶需求。公司自成立以來，一直都是在穩(wěn)步快速的發(fā)展，出口創(chuàng)匯額每年以 20% 的 速度遞增， 2002 年成立時的出口創(chuàng)匯額是 250 萬美金，到 2008 年出口創(chuàng)匯額 已達到 600 萬美金。研究工作的范圍研究工作范圍包括年產(chǎn) 50 萬雙馬靴生產(chǎn)線、車間總平面布置

6、、成本核算、 技術(shù)經(jīng)濟分析、綜合評價等。本報告將論證工程建設(shè)的可行性，對生產(chǎn)技術(shù)方案做技術(shù)經(jīng)濟比較和分析， 估算工程的總投資， 說明投資來源和工程實施進度； 并對工程進行財務(wù)預(yù)測， 評 價工程的敏感性和抗風險能力，從技術(shù)、經(jīng)濟、環(huán)保等方面進行研究，為工程投 資決策提供依據(jù)。研究工作主要內(nèi)容如下：建設(shè)規(guī)模與市場需求預(yù)測工程技術(shù)方案廠趾、平面布置及運輸生產(chǎn)車間主體廠房布置經(jīng)濟效益分析研究工作概況及建設(shè)內(nèi)容研究工作重點本報告對建設(shè)方案和生產(chǎn)方法進行了比較， 對主體設(shè)備選型、 經(jīng)濟效益、 市場預(yù)測和原材料供應(yīng)都進行了重點研究，以確保工程能夠創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益。工程建設(shè)內(nèi)容年產(chǎn) 50 萬雙馬靴生產(chǎn)線，具

7、體：將公司原有的一條馬靴生產(chǎn)線進行技術(shù)改 造，同時新建一條馬靴生產(chǎn)線。建設(shè)方案市場需求分析、產(chǎn)品銷售方向和方式市場需求分析國內(nèi)市場： 中國人口已經(jīng)超過 13 億。世界知名市場調(diào)查公司 AC 尼爾森調(diào) 查資料顯示： 2006 年中國馬靴市場的消費總量為 10 億雙，市場消費總額達 500 億元，并且連續(xù)十年以 12%的速度迅速增長。中國已經(jīng)連續(xù) 12 年成為全世界最 大的馬靴消費市場。 未來十年中國中小城市馬靴市場將以超常速度發(fā)展， 巨大市場容量，超乎商家的想像國外市場： 公司自成立以來， 一直都是在穩(wěn)步快速的發(fā)展， 出口創(chuàng)匯額每年 以 20% 的速度遞增， 2002 年成立時的出口創(chuàng)匯額是 2

8、50 萬美金，到 2008 年出 口創(chuàng)匯額已達到 600 萬美金。公司自成立以來銷售以外銷為主，但是隨著國際 金融危機的影響以及勞動力成本的增加， 公司將逐步進行轉(zhuǎn)型， 在穩(wěn)定國外的老 客戶的基礎(chǔ)之上開拓龐大的國內(nèi)市場。因此，公司立足于現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，充分利用現(xiàn)有資源、技術(shù)、資金和人員 的優(yōu)勢，擬建年產(chǎn) 50 萬雙馬靴生產(chǎn)線工程，盡快形成經(jīng)濟規(guī)模，搶占市場，預(yù) 計會取得良好的經(jīng)濟效益和社會效益。產(chǎn)品銷售方向和方式本公司產(chǎn)品的銷售方向考慮以外銷為主，內(nèi)銷為輔，逐步開拓國內(nèi)市場。 產(chǎn)品銷售方式完全按照市場需求供應(yīng)，以合同形式銷售。產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模產(chǎn)品方案：馬靴生產(chǎn)規(guī)模： 50 萬雙/年，即 16

9、00 雙/ 天。生產(chǎn)方法本工程所生產(chǎn)的馬靴是以黑色或棕色牛二層皮為原料， 經(jīng)下料、針車、套楦、 脫楦、包裝等工序制作而成。主要機器配置為 :全自動油壓前邦機、全自動油壓 后邦機、墻式壓底機、自動靴面定型機、雙熱后邦定型機。廠址概況工廠位于江西南昌昌北經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)園。工業(yè)園位于美麗的贛江之 濱，與繁華的老城區(qū)僅一江之隔， 與南昌市新的行政中心連成一體， 現(xiàn)有新八一 大橋、南昌大橋、贛江大橋、生米大橋四座橋梁將新老城區(qū)緊緊相連。主要動力供應(yīng)工業(yè)園有著良好的基礎(chǔ)設(shè)施，園區(qū)道路、水電等“七通一平”已基本實現(xiàn)。 另外，區(qū)內(nèi)還建有 1 座電信大樓、 2 座自來水廠， 2 座變電站，程控電話容量為 5

10、 萬門，日供水量達 1 8 萬噸，電力總?cè)萘?20.3 萬千伏安。環(huán)境保護工業(yè)園不僅是座新型工業(yè)區(qū)， 同時也是一座濱江園區(qū)、 綠色園區(qū)和生態(tài)園區(qū)。 區(qū)內(nèi)有著美妙的自然風光和人文景觀，三面環(huán)山，一面臨水，渾然天成，一個初 具現(xiàn)代規(guī)模的工業(yè)園區(qū)交融于秀麗的山水之中。勞動定員與勞動力來源本工程勞動定員 180 人，其中管理人員 20 名，技術(shù)人員 23 名，工人 92 人。除充分利用公司現(xiàn)有管理人才、 技術(shù)人才優(yōu)勢外， 從社會中招收大中專畢業(yè) 生和技校畢業(yè)生 30 名，進行專門培訓(xùn)，同時從社會中招聘具有實踐經(jīng)驗、真才 實學(xué)的高級技師 15 名，保證工程投產(chǎn)及生產(chǎn)正常運行。148總投資本工程總投資20

11、77.01萬元，其中流動資金621.35萬元，建設(shè)投資1430.66萬元，固定資產(chǎn)投資中設(shè)備投資 266.92萬元，廠房建設(shè)等1188.74萬元。表1總投資構(gòu)成序號指標名稱單位數(shù)值備注1總投資萬元2077.011.1建設(shè)投資萬元1430.66其中：長期借款萬元500自籌資金萬元930.661.2建設(shè)期利息萬元251.3流動資金萬元621.353建設(shè)期月144固定資產(chǎn)原值萬元1284.375年折舊額萬元64.366疋員人1807工資標準元/人120008收入萬元2250出廠價45元/雙9總成本萬元1567.93生產(chǎn)期平均其中固定成本萬元524.12生產(chǎn)期平均可變成本萬元1043.81生產(chǎn)期平均1

12、0增值稅、銷售稅金附加萬元39.11生產(chǎn)期平均11利潤總額萬元613.47生產(chǎn)期平均12所得稅萬元30.23生產(chǎn)期平均13稅后利潤萬元583.24生產(chǎn)期平均14投資利潤率%29.54生產(chǎn)期平均15投資利稅率%30.99生產(chǎn)期平均16投資回收期年3.39所得稅前17投資回收期年3.56所得稅后研究結(jié)論經(jīng)過調(diào)查研究和分析論證，本報告認為，該工程基礎(chǔ)條件、市場情況、技術(shù) 方案、經(jīng)濟效益、環(huán)境保護和工程實施等方面都是可行的。第二章工程背景及發(fā)展狀況2.1工程背景南昌明亮鞋業(yè)有限公司自2002年投產(chǎn)以來，年總生產(chǎn)能力320萬余雙，產(chǎn) 品主要銷售市場為美國、加拿大、西歐、東南亞等地。企業(yè)信用等級為“ AA

13、A ” 級。公司自成立以來，一直都是在穩(wěn)步快速的發(fā)展，出口創(chuàng)匯額每年以20%的速度遞增。2008年出口創(chuàng)匯額已達到600萬美金。本工程通過工程設(shè)計、土建施工、工程安裝、檢測調(diào)試到投產(chǎn)運行需 14個 月，從2008年11月開始，截止目前，工程的80%已完成，預(yù)測到2009年底 可順利完成。2.2工程的發(fā)展概況鑒于國內(nèi)設(shè)備制造企業(yè)近年來的技術(shù)進步，工程主體設(shè)備基本實現(xiàn)國產(chǎn)化, 關(guān)鍵設(shè)備從合資企業(yè)引進，以增加工程競爭力，減少工程投資。根據(jù)項目特點對實施進度作出大體安排，見項目實施進度表。表2項目實施進度表序號階段2008200911121234567891011121土建施工2設(shè)備材料采購3設(shè)備安裝

14、4試投產(chǎn)第三章市場需求預(yù)測與建設(shè)規(guī)模制鞋業(yè)是綜合塑料、橡膠、皮革、紡織、五金及合成化學(xué)等多項制品而成的 下游加工企業(yè)。由于其生產(chǎn)需要大量人工，屬于勞動密集型的輕工業(yè)。3.1市場需求制鞋業(yè)是勞動密集型的產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展和轉(zhuǎn)移受到土地資源、勞動力成本、原 材料供應(yīng)、環(huán)境保護以及銷售市場等多方面因素的影響和制約。由于全球主要消費市場和鞋業(yè)制造商、批發(fā)商及零售商對利潤最大化的追求， 使得全球制鞋業(yè)的 重心在不斷轉(zhuǎn)移。早期的全球制鞋業(yè)的中心在歐洲的意大利、 西班牙、葡萄牙等 國家，20世紀六七十年代開始轉(zhuǎn)移到成本相對低廉的日本、韓國等國家和地區(qū)。20世紀80代末、90年代初，又轉(zhuǎn)移到了土地勞動力成本更低廉，

15、產(chǎn)業(yè)資源更 豐富、投資環(huán)境更完善的中國內(nèi)地沿海一帶。中國制鞋業(yè)有著悠久的歷史，隨著改革開放的流潮，中國承接國際制鞋業(yè)的 轉(zhuǎn)移，一躍成為全球最大鞋業(yè)生產(chǎn)中心和銷售中心， 形成了十分完善的產(chǎn)業(yè)鏈和 產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺，并且已基本占據(jù)了全球中低端的鞋產(chǎn)品市場， 而使傳統(tǒng)的制鞋大 國意大利、西班牙、葡萄牙等已放棄中低端市場，全部轉(zhuǎn)向高端市場，南美的巴 西的制鞋業(yè)也開始轉(zhuǎn)向高端市場。 這是一種國際產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢。因此，今后中 國制鞋業(yè)的發(fā)展必然要從低端市場走向中高端市場， 要從數(shù)量型向品質(zhì)型和效益 型轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)升級換代是必走之路。 作為中高檔產(chǎn)品的馬靴的生產(chǎn)， 正是順應(yīng)市 場的需要，符合當前國家產(chǎn)業(yè)的需求。銷

16、售預(yù)測目前中國馬靴市場國際品牌主要來源于意大利、 法國、德國等， 歐洲文化和 亞洲文化價值觀， 消費觀的差異使其產(chǎn)品并不完全適合中國女性， 并且高昂的價 格無形中拒絕了大量的中國消費者。中國人需要的是適合自己的品牌。目前中國人均年消費鞋僅為 1.7 雙，在今后幾年內(nèi)， 中國人均年消費鞋類提高到34雙，是完全有可能的。由此可見，國內(nèi)的市場發(fā)展空間很大，隨著人 們生活水平的提高，馬靴勢必會出現(xiàn)供不應(yīng)求的情形。國外比如意大利、 法國、德國等的知名品牌， 因其高昂的價格市場占有率很 低。因此，經(jīng)明亮生產(chǎn)的馬靴，因其低廉的成本、新穎的款式迅速受到人們的歡 迎。根據(jù)目前國內(nèi)市場的狀況，擬定本工程生產(chǎn)的馬靴

17、出廠價在 45 元/雙。第四章 建設(shè)條件與廠址廠址廠址概況 工廠位于江西南昌昌北經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)園。該工業(yè)園東臨贛江的北支，西接京九鐵路線，交通物流極為便捷。自然條件地質(zhì)條件擬建廠址地形平整寬闊，地震烈度為 6 度。氣象條件南昌市地處亞熱季風氣候區(qū)， 四季變化分明，春夏之交多降雨， 秋冬季節(jié)少降雨年平均溫度：17.5 C極端最高溫度：40.6 C極端最低溫度：-9.3 C年平均降雨量： 1596.4mm年最大降雨量： 2355.7mm年最小降雨量： 1044mm日最大降雨量： 289mm一小時最大降雨量： 57mm年平均氣壓： 1010.2hpa全年主導(dǎo)風向： NNE ：21廠址交通運輸條件

18、4.2.1 地理位置南昌地處中國長江中下游地區(qū)， 位于江西省中北部。 南昌經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)位 于南昌市昌北新城區(qū)， 東臨贛江， 西倚國家級風景旅游區(qū)一梅嶺， 北毗江西最大 的航空港一昌北機場， 南靠南昌市新的行政中心一紅谷灘。 與南昌母城昌南僅一 水之隔，有三座大橋相連。交通運輸南昌是京九線中段最大的中心城市和綜合型交通樞紐， 是內(nèi)地連接港澳， 東 部沿海連接西部地區(qū)的大通道。公路有北京至珠海的 105 國道，上海至昆明的 320 國道，福州至蘭州的 316 國 道交匯于此。南昌至九江的昌九高速公路橫貫開發(fā)區(qū)。鐵路京九、浙贛、向樂、皖贛鐵路主干線在南昌縱橫穿越。京九鐵路在開發(fā)區(qū)建有昌北客車站和昌

19、北貨運站，區(qū)內(nèi)建有鐵路專線。水運開發(fā)區(qū)南臨贛江主航道，并建有航運碼頭，水運可順贛江經(jīng)鄱陽湖入長江，出東海，通達世界各地。航空南昌民航班機已開通北京、上海、廣州、香港等 17條航線，南昌昌北新機 場距離開發(fā)區(qū)僅10公里。第五章工程技術(shù)方案5.1生產(chǎn)技術(shù)方案馬靴生產(chǎn)工藝流程：原材料 料 手工P發(fā)針檢 k *成型 驗 一 裝 大包裝檢驗一出 原材料牛二層和內(nèi)里絨要嚴格按確認樣鞋的皮色、厚度、克重等入庫，色差不能超過半個色，其它輔料都必須與確認樣一致。下料照樣板下好面料，里料，要求標準，不移位，皮料一定要對色，無血筋，破洞和傷痕，其它輔料也要按照標準下料。手工按樣板劃線，然后刷膠粘合， 穿皮條，同時把

20、牛二層大底和刮膠布底刷膠貼 好，接著把中底，插根和內(nèi)里絨一起刷粉膠按確認樣鞋粘好，包好，最后把結(jié)花 按確認樣卷好，刷黃膠貼好，注意：黃膠不能外溢。針車先把領(lǐng)口和后跟按劃線車好， 接著把后跟內(nèi)里絨反車于后跟上， 敲邊，刷膠，貼加強帶反邊，然后把鞋頭絨和后跟一齊反合縫于鞋頭上，敲邊，刷膠，貼加強 帶反邊。再把大底牛二層和刮膠布底車好，要求標準，不移位，最后把大底墊刷 粉膠貼于大底上，再把幫面翻過來把牛二層結(jié)花串于鞋面上，串結(jié)花一定要緊。 針車后檢驗對完成后的鞋包進行嚴格檢驗，同雙外觀、尺碼、針距、針線等必須一致， 縫合處平服，剪去多余的線頭。成型成型主要包括套楦和脫楦。 套楦時應(yīng)注意鞋頭不能歪斜，

21、 大底周邊用釘錘敲 順，加硫溫度135145 C,時間34分鐘。脫植時注意墊中底插跟墊，脫植 保持鞋型不變，中底插跟墊刷黃膠粘牢，黃膠不能外漏。主要生產(chǎn)設(shè)備表3車間主要設(shè)備表序號名稱單位數(shù)量價格（萬元）1萬能壓底機臺26.12全自動油壓前邦機臺215.43全自動油壓后邦機臺26.44截斷機臺24.25墻式壓底機臺210.16自動靴面定型機臺24.47流水線套260.38排氣抽風設(shè)備套27.19雙熱后邦定型機臺27.210雙側(cè)縫紉機臺25.811單針摩卡機臺410.212縫外線機臺210.613內(nèi)線機套13.814驗針機臺22.215砂輪機臺51.216手搖縫紉機臺20117雙頭上膠機臺20.3

22、18單頭上膠機臺20.2619工業(yè)縫紉機臺246.920810縫紉機臺122.221CN6-6縫紉機臺60.9622JS-402裘皮機臺152.523JS-810高頭機臺507.624GEMO718縫紉機臺191.825GEM7-28縫紉機臺405.326削皮機臺4127空壓機臺21.228拉邦機套224.229高頭車套6610.430電腦量革機臺2331油壓拔植機臺21.332折邊機臺64.833壓燙機臺62.534除皺機臺20.635拋光機錐平機臺41.536其它配電器及變壓器個65.0開頭柜配電箱個185.7汽水爐臺11.916總計226.925.3主要原材料消耗指標本工程車間主要原材料

23、消耗見下表：表4主要原材料消耗指標（以4000雙鞋計）序號材料及名稱單位單耗所需數(shù)量1牛二層SF4.05SF/ 雙162002人造毛米3.6雙/米11103針扎米棉米25.5雙/米1574PU米125雙/米325鞋帶雙40006250D絲線團28雙/團1437鐵條雙40008大底雙40009700W南光膠水桶420雙/桶1010RC南光硬化劑瓶511TPR處理水桶2500雙/桶1.612白膠kg41.5 雙/kg9613快干甲苯kg23 雙 /kg17414粉膠桶270雙/桶1515外箱只36016防霉噴霧劑kg200 雙/kg2017內(nèi)盒只400018印字拷貝紙張400019白板紙張2.2雙

24、/張18220白紙張6張/雙66721清洗機kg1000 雙 /kg422UPC條形碼張40005.4總平面布置及運輸541總平面布置的基本原則將生產(chǎn)聯(lián)系密切、加工工藝過程連續(xù)的車間，以及為主車間服務(wù)的倉庫和輔 助建筑物組成單層或多層聯(lián)合廠房， 以減少占地面積，縮短物流運輸時間，方便 生產(chǎn)管理。廠區(qū)內(nèi)盡量做到分區(qū)明確，人貨分流，運輸通暢。合理規(guī)劃用地，為今后的發(fā)展創(chuàng)造有利條件。滿足防火等規(guī)范要求。5.4.2總平面主要技術(shù)經(jīng)濟指標本工程占地面積：20000m 2總建筑面積：10200m 2建筑物占地面積：8200m 2道路面積： 3000m 2建筑系數(shù)： 56 綠地率： 15 運輸規(guī)劃全年總運輸

25、量本過程全年總運輸量為 1600 噸，其中運入 1000 噸，運出 600 噸。運輸形式擬建工程位于江西南昌昌北經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)園內(nèi)。 該工業(yè)園東臨贛江的 北支，西接京九鐵路線，交通物流極為便捷。工業(yè)園內(nèi)地勢平坦，地域開闊，地 理位置優(yōu)越，公路、鐵路及水路運輸都很方便，本工程運輸方式采取社會、公司 相結(jié)合的運輸方式來解決。廠內(nèi)運輸采用裝載車及手推車解決車間內(nèi)部和車間之間的物料搬運。道路形式廠區(qū)內(nèi)道路采用混凝土路面，道路寬度為 12 米。綠化綠化布置原則是采用點、 線、面方式， 充分利用不宜建筑的邊角隙地及不規(guī) 則用地進行綠化處理， 做到綠化層次分明， 主要道路兩側(cè)種植喬木及草本植物組 成綠化

26、帶，充分發(fā)揮綠化帶對道路及道路兩側(cè)建筑的遮陰、美化等方面的作用， 從而達到環(huán)境美的效果。20 第六章組織機構(gòu)與人力資源配置南昌市明亮鞋業(yè)有限公司根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)工藝流程和生產(chǎn)運行方式，設(shè) 置了高效精干的企業(yè)組織機構(gòu)及合理的人員配置。6.1組織機構(gòu)企業(yè)現(xiàn)有組織機構(gòu)見下圖：6.2人力資源配置621工作制度本項目年工作日為300天，生產(chǎn)車間采用一班制工作，每天工作8小時,各職能部門實行一班制勞動定員本項目生產(chǎn)車間定員為 180 人，其中工人 92 名，技術(shù)人員 23 名。為了保 證工程投產(chǎn)及生產(chǎn)正常運行， 擬從社會中招收大中專畢業(yè)生和技校畢業(yè)生 30 名， 進行專門培訓(xùn)，同時從社會中招聘具有實踐經(jīng)

27、驗、真才實學(xué)的高級技師 15 名以 及工人 20 名，本項目需新增勞動定員 65 人。人員培訓(xùn)為了使項目能按計劃投產(chǎn)， 并能使工人盡快掌握實際操作， 加強人員培訓(xùn)顯 的尤為重要。人員培訓(xùn)主要采取以下措施：車間管理人員應(yīng)熟悉生產(chǎn)安全知識， 按章作業(yè)。 技術(shù)人員到國內(nèi)同類型先進 企業(yè)進行專業(yè)培訓(xùn)， 以掌握最新的技術(shù)動態(tài)； 操作人員培訓(xùn)可由企業(yè)安排到國內(nèi) 同類廠家進行，并進行考核，經(jīng)考核合格后方可上崗。車間普通工人由公司技術(shù)人員組織培訓(xùn)， 合格后方可上崗。 為了加強各產(chǎn)品 質(zhì)量檢測人員的培訓(xùn)，可派往有關(guān)的大專院校、科研所進行短期培訓(xùn)。第七章 消防與節(jié)能7.1 消防本工程生產(chǎn)原料車間有大量皮、 棉，同

28、時生產(chǎn)過程當中也有成品鞋的的傳輸與堆放，均屬易燃物品，在運輸和堆放過程中易發(fā)生火災(zāi)。因此，公司采取了以 下消防措施，以應(yīng)對火災(zāi)的發(fā)生：廠區(qū)的總體布置、 建筑物的防火間距、 出入口設(shè)立、 道路寬度等均滿足建 筑設(shè)計防火規(guī)范要求。室外消火栓和室內(nèi)消火栓按有關(guān)規(guī)范要求布置。廠區(qū)室外消防流量為40L/S ，室內(nèi)消防流量為 10 L/S 。車間室內(nèi)均設(shè)干粉滅火器。節(jié)能能源是經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的動力和基礎(chǔ)， 隨著人類社會的進步和科技的發(fā)展， 能 源的消耗越來越大， 從而與能源的貯藏有限的矛盾日益突出， 能源的短缺已經(jīng)嚴重制約人類社會進步和經(jīng)濟的發(fā)展。 目前，節(jié)能已成為我國經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略 的重要組成部分， 是

29、提高經(jīng)濟增長質(zhì)量和效益、 促進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變的有效途 徑。鑒于此，公司制訂了一系列的措施：總圖布置上工藝流程流暢、短捷，生產(chǎn)車間采取緊湊布置。準確進行物料平衡方面的計算，使所選設(shè)備及其生產(chǎn)能力與生產(chǎn)規(guī)模一 致。選用節(jié)能設(shè)備。在流程中用檢測、計量、自控手段控制原料的消耗。25 第八章投資估算及資金籌措8.1建設(shè)投資估算本工程建設(shè)投資估算編程依據(jù)：建設(shè)工程投資：參照擬建項目所在地類似工程造價水平估算。設(shè)備購置投資：依據(jù)有關(guān)廠家現(xiàn)行報價估算。安裝工程費用：依據(jù)有關(guān)規(guī)定并結(jié)合項目實際情況估算。其它工程費用估算：依據(jù)有關(guān)規(guī)定及項目實際情況估算。該工程建設(shè)投資額為1430.66萬元。其中建筑工程費用為5

30、02.54萬元，設(shè) 備及安裝費用為266.92萬元，詳見表5。表5建設(shè)投資估算表序號工程或費用名稱建筑工程設(shè)備及工器具購置安裝工程其它費用總計一一一生產(chǎn)工程項目1車間502.54226.9240769.46小計502.54226.9240769.46二二二公用工程項目1供電工程1.1配電化驗室15.257.11082.31.2廠區(qū)外線及照1313明小計15.257.12395.32供水工程2.1廠區(qū)供排水3912小計39123總圖工程3.1道路2.62.6小計2.62.6工程費用合計20.857.132109.9-三工程建設(shè)其他費1建設(shè)單位管理86.2886.28費2工程建設(shè)監(jiān)理45.2145

31、.21費3工程地質(zhì)勘查5.265.26費4可行性研究費10105工程設(shè)計費100.18100.186環(huán)境影響咨詢66費7安全評價6.26.28工程保險費30.7230.729施工圖審查費9.539.5310招標代理費15.2715.2711培訓(xùn)費3.33.312辦公生活家具1515費合計332.95332.95四預(yù)備費基本預(yù)備費218.35218.35建設(shè)投資靜態(tài)523.34284.0272551.31430.部分合計66五建設(shè)期利息2525建設(shè)投資動態(tài)2525部分合計六建設(shè)投資合計523.34284.0272576.31455.66資金籌措建設(shè)投資 1430.66 萬元，企業(yè)自籌拭擦資金 9

32、30.66 萬元，擬向金融機構(gòu)貸 款 500 萬元。流動資金 621.35 萬元，其中企業(yè)自籌萬元，向銀行貸款 400 萬元，貸款利 率為 6.21 。第九章財務(wù)評價9.1成本估算年平均總成本費用為萬元，每年的總成本費用見總成本費用計算表?？偝杀举M用計算表序號項目名稱2345678910生產(chǎn)負荷80100 %一一一制造成本1421521521521521521521521528.28.38.38.38.38.38.38.38.31直接材料7889859859859859859859859851.1原材料7529409409409409409409409401.2包裝費3645454545454

33、545452直接燃料及動75.81.81.81.81.81.81.81.81.力1444444443直接工資及福216216216216216216216216216利4銷售費用18278.78.78.78.78.78.78.78.888888885制造費用167167167167167167167167167.1.1.1.1.1.1.1.1.15.1折舊費64.64.64.64.64.64.64.64.64.4444444445.2修理費51.64.64.64.64.64.64.64.64.4222222225.3其它制造費用30.38.38.38.38.38.38.38.38.855555555-二二管理費用62.15.15.15.15.15.15.15.15.677777777-三財務(wù)費用62.37.24.24.24.24.24.24.24.838888888四總成本費用1551581561561561561561561563.61.38.88.88.88.88.88.88.89成本估算依據(jù)如下：原材料、燃料和動力消耗根據(jù)本項目設(shè)計確定， 且所有原材料、燃料和動力價 格均含稅。第一年為建設(shè)期，第二年 80 %負荷生產(chǎn)，第三年滿負荷生產(chǎn)。根據(jù)當?shù)毓べY水平及本企業(yè)具