質(zhì)量控制體系內(nèi)容

1、目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc365533756 1.質(zhì)量操縱體系、組織機(jī)構(gòu)及分工 PAGEREF _Toc365533756 h 1 HYPERLINK l _Toc365533757 1.1安全質(zhì)量環(huán)境保證機(jī)構(gòu)人員名單 PAGEREF _Toc365533757 h 1 HYPERLINK l _Toc365533758 1.2質(zhì)量操縱體系組織機(jī)構(gòu)圖 PAGEREF _Toc365533758 h 2 HYPERLINK l _Toc365533759 1.3質(zhì)量治理體系框圖 PAGEREF _Toc365533759 h 3 HYPERLINK

2、l _Toc365533760 1.4質(zhì)量工作流程框圖 PAGEREF _Toc365533760 h 4 HYPERLINK l _Toc365533761 1.5質(zhì)量機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組 PAGEREF _Toc365533761 h 5 HYPERLINK l _Toc365533762 1.6項目三分部質(zhì)量分工表 PAGEREF _Toc365533762 h 5 HYPERLINK l _Toc365533763 1.7專職質(zhì)量安全檢查人員 PAGEREF _Toc365533763 h 5 HYPERLINK l _Toc365533764 2. 質(zhì)量責(zé)任制 PAGEREF _Toc365

3、533764 h 6 HYPERLINK l _Toc365533765 2.1項目部質(zhì)量責(zé)任制 PAGEREF _Toc365533765 h 6 HYPERLINK l _Toc365533766 3.質(zhì)量治理制度 PAGEREF _Toc365533766 h 8 HYPERLINK l _Toc365533767 3.1設(shè)計文件審核、現(xiàn)場核對、施工技術(shù)調(diào)查和工程地質(zhì)核實制度 PAGEREF _Toc365533767 h 8 HYPERLINK l _Toc365533768 3.2全員培訓(xùn)、關(guān)鍵崗位培訓(xùn)、持證上崗制度 PAGEREF _Toc365533768 h 15 HYPERL

4、INK l _Toc365533769 3.3工程開工報告申請制度 PAGEREF _Toc365533769 h 15 HYPERLINK l _Toc365533770 3.4工程質(zhì)量巡視檢查制度 PAGEREF _Toc365533770 h 16 HYPERLINK l _Toc365533771 3.5質(zhì)量事故報告、調(diào)查和處理制度 PAGEREF _Toc365533771 h 18 HYPERLINK l _Toc365533772 3.6質(zhì)量問題分析制度 PAGEREF _Toc365533772 h 18 HYPERLINK l _Toc365533773 3.7工程質(zhì)量責(zé)任追

5、究制 PAGEREF _Toc365533773 h 19 HYPERLINK l _Toc365533774 3.8工程變更設(shè)計（優(yōu)化）制度 PAGEREF _Toc365533774 h 20 HYPERLINK l _Toc365533775 3.9施工技術(shù)交底制度 PAGEREF _Toc365533775 h 21 HYPERLINK l _Toc365533776 3.10材料設(shè)備構(gòu)配件進(jìn)場驗收及儲存治理制度 PAGEREF _Toc365533776 h 21 HYPERLINK l _Toc365533777 3.11檢驗批、分項、分部、單位工程質(zhì)量檢查、申報和簽認(rèn)制度 PAG

6、EREF _Toc365533777 h 22 HYPERLINK l _Toc365533778 3.12隱蔽工程及關(guān)鍵部位驗收制度 PAGEREF _Toc365533778 h 23 HYPERLINK l _Toc365533779 3.13成品、半成品愛護(hù)制度 PAGEREF _Toc365533779 h 24 HYPERLINK l _Toc365533780 3.14施工工藝流程設(shè)計、試驗制度 PAGEREF _Toc365533780 h 24 HYPERLINK l _Toc365533781 3.15基礎(chǔ)技術(shù)資料治理制度 PAGEREF _Toc365533781 h 2

7、6 HYPERLINK l _Toc365533782 3.16施工日志填寫制度 PAGEREF _Toc365533782 h 30 HYPERLINK l _Toc365533783 3.17工程質(zhì)量自檢、自糾、自操縱度 PAGEREF _Toc365533783 h 31 HYPERLINK l _Toc365533784 3.18測量、試驗儀器操縱制度 PAGEREF _Toc365533784 h 35 HYPERLINK l _Toc365533785 3.19質(zhì)量分析會制度 PAGEREF _Toc365533785 h 36 HYPERLINK l _Toc365533786

8、3.20糾正和預(yù)防制度 PAGEREF _Toc365533786 h 36 HYPERLINK l _Toc365533787 3.21過程治理制度 PAGEREF _Toc365533787 h 37 HYPERLINK l _Toc365533788 3.22質(zhì)量跟蹤卡制度 PAGEREF _Toc365533788 h 37 HYPERLINK l _Toc365533789 3.23施工作業(yè)指導(dǎo)書制度 PAGEREF _Toc365533789 h 37 HYPERLINK l _Toc365533790 3.24技術(shù)資料治理制度 PAGEREF _Toc365533790 h 38

9、 HYPERLINK l _Toc365533791 3.25質(zhì)量信息治理制度 PAGEREF _Toc365533791 h 38 HYPERLINK l _Toc365533792 4.質(zhì)量治理方法 PAGEREF _Toc365533792 h 40 HYPERLINK l _Toc365533793 4.1三級試驗、檢驗、檢測方法 PAGEREF _Toc365533793 h 40 HYPERLINK l _Toc365533794 4.2施工測量工作治理方法 PAGEREF _Toc365533794 h 41 HYPERLINK l _Toc365533795 4.3工序操縱治理

10、方法 PAGEREF _Toc365533795 h 43 HYPERLINK l _Toc365533796 4.4工程觀測治理方法 PAGEREF _Toc365533796 h 43 HYPERLINK l _Toc365533797 5.工程質(zhì)量考核治理方法 PAGEREF _Toc365533797 h 49 HYPERLINK l _Toc365533798 5.1總則 PAGEREF _Toc365533798 h 49 HYPERLINK l _Toc365533799 5.2質(zhì)量治理機(jī)構(gòu) PAGEREF _Toc365533799 h 50 HYPERLINK l _Toc3

11、65533800 5.3工程項目開工前的檢查內(nèi)容及要求 PAGEREF _Toc365533800 h 50 HYPERLINK l _Toc365533801 5.4施工時期性質(zhì)量監(jiān)督檢查內(nèi)容及要求 PAGEREF _Toc365533801 h 51 HYPERLINK l _Toc365533802 5.5定期檢查及例會制度 PAGEREF _Toc365533802 h 51 HYPERLINK l _Toc365533803 5.6業(yè)務(wù)培訓(xùn)制度 PAGEREF _Toc365533803 h 52 HYPERLINK l _Toc365533804 5.7質(zhì)量驗收記錄 PAGEREF

12、 _Toc365533804 h 52 HYPERLINK l _Toc365533805 5.8看板治理制度 PAGEREF _Toc365533805 h 52 HYPERLINK l _Toc365533806 5.9環(huán)境愛護(hù)制度 PAGEREF _Toc365533806 h 53 HYPERLINK l _Toc365533807 5.10質(zhì)量事故報告制度 PAGEREF _Toc365533807 h 53 HYPERLINK l _Toc365533808 5.11獎罰 PAGEREF _Toc365533808 h 53 HYPERLINK l _Toc365533809 5.

13、12施工現(xiàn)場違規(guī)行為處罰標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc365533809 h 54 HYPERLINK l _Toc365533810 5.13附則 PAGEREF _Toc365533810 h 56 HYPERLINK l _Toc365533811 6.臺帳及報表 PAGEREF _Toc365533811 h 59 HYPERLINK l _Toc365533812 6.1質(zhì)量無事故天數(shù)統(tǒng)計 PAGEREF _Toc365533812 h 59 HYPERLINK l _Toc365533813 6.2技術(shù)交底記錄 PAGEREF _Toc365533813 h 60 HYPERLIN

14、K l _Toc365533814 6.3質(zhì)量教育記錄 PAGEREF _Toc365533814 h 61 HYPERLINK l _Toc365533815 6.4質(zhì)量事件、事故分析處理記錄 PAGEREF _Toc365533815 h 64 HYPERLINK l _Toc365533816 6.5質(zhì)量跟蹤卡 PAGEREF _Toc365533816 h 65 HYPERLINK l _Toc365533817 6.6單位工程質(zhì)量安全責(zé)任登記表 PAGEREF _Toc365533817 h 66 HYPERLINK l _Toc365533818 6.7月度安全操縱打算 PAGER

15、EF _Toc365533818 h 67 HYPERLINK l _Toc365533819 6.8質(zhì)量安全檢查記錄表 PAGEREF _Toc365533819 h 68 HYPERLINK l _Toc365533820 6.9質(zhì)量安全違章違紀(jì)記錄 PAGEREF _Toc365533820 h 69 HYPERLINK l _Toc365533821 6.10質(zhì)量安全獎懲記錄 PAGEREF _Toc365533821 h 70 HYPERLINK l _Toc365533822 6.11特種作業(yè)人員培訓(xùn)登記 PAGEREF _Toc365533822 h 71 HYPERLINK l

16、 _Toc365533823 6.12季度教育培訓(xùn)打算 PAGEREF _Toc365533823 h 72 HYPERLINK l _Toc365533824 6.13安全質(zhì)量環(huán)境統(tǒng)計月報 PAGEREF _Toc365533824 h 73 HYPERLINK l _Toc365533825 6.14質(zhì)量安全巡視檢查打算表 PAGEREF _Toc365533825 h 74 HYPERLINK l _Toc365533826 6.15日常檢查評比表 PAGEREF _Toc365533826 h 75 HYPERLINK l _Toc365533827 7.質(zhì)量保證措施 PAGEREF

17、_Toc365533827 h 76 HYPERLINK l _Toc365533828 7.1組織保證 PAGEREF _Toc365533828 h 76 HYPERLINK l _Toc365533829 7.2制度保證 PAGEREF _Toc365533829 h 76 HYPERLINK l _Toc365533830 7.3施工預(yù)備時期的質(zhì)量保證措施 PAGEREF _Toc365533830 h 77 HYPERLINK l _Toc365533831 7.4施工時期的質(zhì)量保證措施 PAGEREF _Toc365533831 h 78 HYPERLINK l _Toc36553

18、3832 7.5各分項工程施工質(zhì)量保證措施 PAGEREF _Toc365533832 h 79 HYPERLINK l _Toc365533833 7.6確保工程自檢檢測率達(dá)100% PAGEREF _Toc365533833 h 83 HYPERLINK l _Toc365533834 7.7沉降觀測及試驗、測量、梁測、觀測體系和相應(yīng)措施 PAGEREF _Toc365533834 h 84 HYPERLINK l _Toc365533835 7.8操縱和防止質(zhì)量通病的措施 PAGEREF _Toc365533835 h 86 HYPERLINK l _Toc365533836 8.附件

19、PAGEREF _Toc365533836 h 951.質(zhì)量操縱體系、組織機(jī)構(gòu)及分工1.1安全質(zhì)量環(huán)境保證機(jī)構(gòu)人員名單姓名性不職務(wù)手機(jī)備注唐 定男經(jīng)棟棟男總明清男副經(jīng)現(xiàn)林男安全總 峰男工程部部 凱男合同部部 劍男物資部部曉松男實驗室主志強(qiáng)男安質(zhì)部部一下男財務(wù)部振有男綜合部部址：山西省長治市潞都市店上鎮(zhèn)柳江溝村。1

20、.2質(zhì)量操縱體系組織機(jī)構(gòu)圖項目經(jīng)理：唐定總工程師：葛棟棟安全總監(jiān)：任現(xiàn)林副經(jīng)理：段明清財務(wù)部部長：丁一下安質(zhì)部部長：蔡志強(qiáng)物設(shè)部部長：梁 劍合同部部長：郭 凱工程部部長：陸 峰綜合辦主任：姚振有鋪架工程作業(yè)隊線路工程作業(yè)隊軌道工程作業(yè)隊房建工程作業(yè)隊給排水工程作業(yè)隊站場建筑設(shè)備作業(yè)隊路基工程作工隊橋涵工程作業(yè)隊1.3質(zhì)量治理體系框圖質(zhì)量治理體系思想保證質(zhì)量保證技術(shù)保證施工保證經(jīng)濟(jì)保證提高質(zhì)量意識項目部QC領(lǐng)導(dǎo)小組加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)實行計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)計劃技術(shù)，推行全面質(zhì)量治理，強(qiáng)化ISO9001系列標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程經(jīng)濟(jì)法規(guī)QC教育隧道QC小組質(zhì)量第一為用戶服務(wù)下道工序是用戶制定教育計劃成果發(fā)表工班Q C 小

21、組掌握規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)交底圖紙會審測量復(fù)核推廣新技術(shù)新工藝檢查創(chuàng)優(yōu)效果制定創(chuàng)優(yōu)措施明確創(chuàng)優(yōu)工點經(jīng)濟(jì)責(zé)任制任檢查落實改進(jìn)工作質(zhì)量總結(jié)表彰先進(jìn)技術(shù)崗位責(zé)任質(zhì)量責(zé) 任接受工程師監(jiān)察定期不定期質(zhì)量檢查加強(qiáng)現(xiàn)場試驗操縱充分利用現(xiàn)代化檢測手段優(yōu)質(zhì)優(yōu)價完善計量支付手續(xù)制定獎罰制度工費(fèi)包干簽訂包保責(zé)任狀提高施工技能質(zhì)量評定提高經(jīng)濟(jì)效益獎優(yōu)罰劣經(jīng)濟(jì)兌現(xiàn)反饋確保質(zhì)量目標(biāo)和創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)的實現(xiàn)進(jìn)行自檢互檢交接檢1.4質(zhì)量工作流程框圖合同文件組織機(jī)構(gòu)質(zhì)量打算質(zhì)量方針、目標(biāo)、措施圖紙審核施工組織設(shè)計變更設(shè)計資料合格、有效標(biāo)識施工方案打算勞力打算考核、評審教育、培訓(xùn)進(jìn)度打算物資、機(jī)械設(shè)備使用及采購打算采 購進(jìn)貨檢驗及評定合格有效標(biāo)

22、識施工過程質(zhì)量操縱分項、分部單位工程檢驗評定進(jìn)度操縱施工檢驗及試驗操縱檢驗、試驗、計量、測量設(shè)備狀態(tài)操縱搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付質(zhì)量操縱產(chǎn)品標(biāo)識質(zhì)量評定審核提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、優(yōu)質(zhì)服務(wù)糾正及預(yù)防措施不合格操縱及處置方案不合格1.5質(zhì)量機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組項目部質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組組 長：唐定副組長：葛棟棟 段明清組 員：任現(xiàn)林 梁劍 陸峰 趙曉松 郭凱 1.6項目三分部質(zhì)量分工表單位部門姓名性不職務(wù)職稱分管的具體專業(yè)和項目備注項目部領(lǐng)導(dǎo)唐定男經(jīng)理高工負(fù)責(zé)項目部全面質(zhì)量工作葛棟棟男總工工程師分管技術(shù)質(zhì)量工作段明清男副經(jīng)理工程師分管路基、橋涵、隧道、站場質(zhì)量工作安質(zhì)部任現(xiàn)林男安全總監(jiān)工程師負(fù)責(zé)安質(zhì)部全面工作蔡志強(qiáng)男

23、安質(zhì)部長助工負(fù)責(zé)安質(zhì)部質(zhì)量工作工程部陸峰男工程部長工程師負(fù)責(zé)技術(shù)部全面工作物資部梁劍男部長工程師主管物資部工作實驗室趙曉松男主 任工程師負(fù)責(zé)試驗室全面工作1.7專職質(zhì)量安全檢查人員中鐵七局潞能專用鐵路工程項目三分部安質(zhì)檢人員一覽表序號單 位姓 名職 務(wù)職 稱聯(lián)系電話備注1項目部蔡志強(qiáng)部長助職2. 質(zhì)量責(zé)任制2.1項目部質(zhì)量責(zé)任制（1）貫徹執(zhí)行國家、鐵道部及地點政府有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行局指和公司的治理制度，維護(hù)局指和公司的合法權(quán)益，同意當(dāng)?shù)卣陀嘘P(guān)部門的工作指導(dǎo)。 （2）履行工程施工合同，負(fù)責(zé)工程項目的施工組織及技術(shù)、成本、工期、安全、質(zhì)量等治理工作。 （

24、3）組織本項目工程質(zhì)量信譽(yù)評價治理與考核工作，對比鐵道部施工企業(yè)質(zhì)量信用評價檢查評分表，定期自檢、模擬打分、自行評估、查找不足、及時整改。 （4）在公司授權(quán)范圍內(nèi)，選擇、使用勞務(wù)隊伍；協(xié)調(diào)和處理與施工項目治理有關(guān)的內(nèi)部與外部事項。 （5）編制具有施工現(xiàn)場質(zhì)量保證措施的指導(dǎo)性施工組織設(shè)計、作業(yè)指導(dǎo)書、操縱措施及技術(shù)交底等書面資料。 （6）負(fù)責(zé)現(xiàn)場作業(yè)人員的日常培訓(xùn)和治理工作。 （7）項目主管領(lǐng)導(dǎo)及專職質(zhì)量治理工程師對現(xiàn)場作業(yè)進(jìn)行定期或不定期的檢查，對檢查中發(fā)覺的質(zhì)量問題應(yīng)責(zé)令排除和整改；并對有關(guān)質(zhì)量檢查情況進(jìn)行及時通報。 （8）對上級各單位檢查發(fā)覺問題，除認(rèn)真進(jìn)行整改落實外，并要按規(guī)定對整改結(jié)果

25、書面上報。2.2項目部要緊人員質(zhì)量責(zé)任中鐵七局潞能專用鐵路工程項目部三分部要緊人員質(zhì)量責(zé)任序號部門姓名年齡職務(wù)職稱質(zhì) 量 責(zé) 任1項目部領(lǐng)導(dǎo)唐定35經(jīng)理高工 （1）貫徹執(zhí)行國家、鐵道部及地點政府頒布的政策、法規(guī)，執(zhí)行企業(yè)的規(guī)章制度，維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益，對指揮部和所在公司負(fù)責(zé)。 （2）項目經(jīng)理作為施工項目質(zhì)量治理的第一責(zé)任人，對工程的質(zhì)量治理負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任， （3）負(fù)責(zé)組建項目部，參與確定項目部的組織機(jī)構(gòu)，組織項目部職員的考核、評價與獎懲。 （4）認(rèn)真貫徹落實有關(guān)施工質(zhì)量操縱要求，做到治理法制化、制度化和標(biāo)準(zhǔn)化。組織編制和實施項目治理規(guī)劃，加強(qiáng)項目過程操縱，做好各項質(zhì)量治理基礎(chǔ)工作，建立以質(zhì)量治

26、理責(zé)任制為核心的一系列質(zhì)量治理制度。 （5）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和治理項目的施工生產(chǎn)，確保項目安全、質(zhì)量、工期、成本、效益等各項目標(biāo)的全面實現(xiàn)。 （6）定期組織內(nèi)部進(jìn)行質(zhì)量檢查，定期組織召開質(zhì)量月度風(fēng)險分析會，對檢查發(fā)覺問題組織人員進(jìn)行整改和糾正預(yù)防。 （7）組織做好項目工程質(zhì)量信用評價治理與考核工作，掌握項目部工程進(jìn)度、施工安全、工程質(zhì)量、文明施工等情況，重要工序必須親自檢查。定期向局指和公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報工程進(jìn)展、存在問題與對策及項目部工作安排等情況。 （8）依照公司和指揮部授權(quán)，協(xié)調(diào)和處理好與施工項目治理有關(guān)的各項內(nèi)外部事項，同意建設(shè)單位、設(shè)計、監(jiān)理及當(dāng)?shù)卣墓ぷ髦笇?dǎo)，搞好各種對外關(guān)系，為企業(yè)的經(jīng)營

27、開發(fā)工作奠定基礎(chǔ)。2葛棟棟32總工程師工程師（1）總工程師是項目部技術(shù)治理的負(fù)責(zé)人，協(xié)助項目經(jīng)理組織制定項目部內(nèi)質(zhì)量治理技術(shù)保證措施，完善各項安全質(zhì)量保證體系，組織編制項目安全質(zhì)量打算并實施。 （2）貫徹執(zhí)行國家、鐵道部及地點政府有關(guān)質(zhì)量治理方面的法律、法規(guī)及規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織制訂重要施工技術(shù)方案；審查批準(zhǔn)一般施工技術(shù)方案或措施。 （3）負(fù)責(zé)審查設(shè)計變更、工程變更報送資料，協(xié)助項目經(jīng)理處理好索賠相關(guān)事宜；負(fù)責(zé)項目部人員的教育培訓(xùn)工作；具體負(fù)責(zé)項目治理標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)場治理標(biāo)準(zhǔn)化、作業(yè)治理標(biāo)準(zhǔn)化推進(jìn)工作；負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)項目科技創(chuàng)新活動。 （4）組織施工技術(shù)調(diào)查，主持編制工程項目及重、難點工程的實施性施

28、工組織設(shè)計，負(fù)責(zé)設(shè)計圖紙審核和技術(shù)交底。 （5）組織編制項目施工作業(yè)指導(dǎo)書和專項施工安全及技術(shù)方案，解決施工中遇到的技術(shù)難題。 （6）協(xié)助項目經(jīng)理抓好項目工程質(zhì)量信用評價治理與內(nèi)部定期檢查自評工作，定期、不定期開展內(nèi)部自查，對發(fā)覺問題組織整改關(guān)閉、復(fù)查。 （7）參與事故處理和緣故分析，并組織相關(guān)部門從技術(shù)上提出糾正和預(yù)防事故的措施及建議。 （8）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。3段明清48副經(jīng)理工程師（1）協(xié)助項目經(jīng)理做好現(xiàn)場施工生產(chǎn)的治理及對外協(xié)調(diào)工作。 （2）負(fù)責(zé)項目施工的協(xié)調(diào)與組織，貫徹落實有關(guān)施工質(zhì)量操縱要求，貫徹實施企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康治理體系的方針和目標(biāo)，履行工程承包合同，建立項目治理

29、保證體系，對工程項目治理體系分管部分負(fù)責(zé)。 （3）組織和指導(dǎo)建立以質(zhì)量治理責(zé)任制為核心的一系列質(zhì)量治理制度。 （4）合理配置質(zhì)量治理機(jī)構(gòu)和人員，保證項目部質(zhì)量治理工作必要的資源投入。 （5）定期檢查項目部治理體系運(yùn)行情況和運(yùn)行效果，組織對分管工程項目檢查，及時組織評審和糾正預(yù)防。 （6）負(fù)責(zé)生產(chǎn)進(jìn)度、安全質(zhì)量、文明施工、環(huán)境愛護(hù)、打算統(tǒng)計、征地及三電拆遷工作。督促、檢查項目部各職能部門的各項工作，確保項目部經(jīng)營、治理、生產(chǎn)、進(jìn)展打算的實施和完成。4工程技術(shù)部陸峰30部長工程師（1）在項目部總工程師和現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)項目的施工技術(shù)治理工作。 （2）貫徹執(zhí)行有關(guān)施工質(zhì)量要求，落實標(biāo)準(zhǔn)化

30、治理有關(guān)要求。 （3）負(fù)責(zé)工程項目的施工組織設(shè)計、技術(shù)方案和作業(yè)指導(dǎo)書的編制；復(fù)核設(shè)計文件、施工圖紙；進(jìn)行現(xiàn)場測量，組織實施施工技術(shù)交底；對施工現(xiàn)場技術(shù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，解決施工技術(shù)疑難問題，同時作好記錄。 （4）負(fù)責(zé)落實施工過程中的質(zhì)量操縱和質(zhì)量檢驗。負(fù)責(zé)部門所管范圍內(nèi)的質(zhì)量信譽(yù)評價治理工作，對比鐵道部施工企業(yè)質(zhì)量信用評價檢查評分表，定期組織自檢、模擬打分、自行評估、查找不足和及時整改。 （5）組織推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝，努力開展新成果的應(yīng)用。 （6）負(fù)責(zé)技術(shù)交底、變更設(shè)計、工程日志、過程檢驗等技術(shù)原始資料的記錄工作；撰寫技術(shù)總結(jié)，編制竣工資料。 （7）負(fù)責(zé)局質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理體系中相

31、關(guān)要素的實施。 （8）負(fù)責(zé)統(tǒng)計信息工作。收集統(tǒng)計資料，建立統(tǒng)計臺賬，及時反饋統(tǒng)計信息，按期報送工程統(tǒng)計報表。5安質(zhì)部蔡志強(qiáng)28部長助工（1）協(xié)助項目領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)本項目部的安全、質(zhì)量治理工作。 （2）組織開展安全、質(zhì)量、環(huán)境的日常檢查，制定檢查方案，按時下發(fā)檢查通報，并提出安全、質(zhì)量改進(jìn)的措施，發(fā)覺問題及時整改。 （3）組織對安全、質(zhì)量隱患及事故進(jìn)行調(diào)查、分析，提出處理建議，并及時向項目部和上級部門匯報。 （4）對嚴(yán)峻違章指揮、違章作業(yè)的行為要堅決制止，及時向項目部領(lǐng)導(dǎo)匯報并提出處理意見。 （5）負(fù)責(zé)項目部質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理“三標(biāo)體系”貫標(biāo)工作。負(fù)責(zé)部門所管范圍內(nèi)的質(zhì)量信譽(yù)評價治理工作，

32、對比信用評價檢查評分表，定期組織自檢、模擬打分、自行評估、查找不足和及時整改。 （6）負(fù)責(zé)制定年度安全、質(zhì)量工作要點及創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、創(chuàng)優(yōu)措施并貫徹執(zhí)行。 （7）按規(guī)定及時向上級治理部門上報安全質(zhì)量情況和統(tǒng)計報表。 （8）負(fù)責(zé)全面質(zhì)量治理，組織開展QC小組活動，按時上報優(yōu)質(zhì)工程的有關(guān)資料。6物設(shè)部梁劍36部長工程師（1）貫徹執(zhí)行上級有關(guān)物資、設(shè)備治理方法，依照業(yè)主和公司相關(guān)規(guī)定，制定項目部物資設(shè)備治理方法，并貫徹實施。（2）負(fù)責(zé)本項目物資設(shè)備的打算制訂、供應(yīng)協(xié)調(diào)和結(jié)算治理工作。（3）按照公司治理規(guī)定，組織項目有關(guān)物資設(shè)備招標(biāo)與采購工作，選擇合格供方，并收集采購資料和技術(shù)資料，監(jiān)督架子隊所需物資的質(zhì)量

33、。（4）負(fù)責(zé)項目部范圍內(nèi)物資設(shè)備的調(diào)配工作。（5）掌握本項目設(shè)備的數(shù)量、種類、技術(shù)狀況、動態(tài)及分布等情況，做好設(shè)備的租賃和安全治理工作。（6）配合有關(guān)部門開展技術(shù)革新，推廣新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備。（7）負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理體系中相關(guān)要素的實施。7財務(wù)部丁一下26部長會計師（1）貫徹執(zhí)行上級有關(guān)財會政策、法規(guī)和文件，規(guī)范內(nèi)部財會工作秩序。 （2）負(fù)責(zé)編報年度財務(wù)收支打算，按照財務(wù)規(guī)章制度嚴(yán)格掌握和操縱支出。 （3）組織清理項目部所涉及的內(nèi)外單位債權(quán)、債務(wù)及往來清算工作，并配合上級單位及地點財稅部門搞好財稅工作。 （4）及時做好日常會計核算、月度、季度、年度等各項會計決算報表編

34、制工作，配合公司、項目部搞好項目責(zé)任成本治理的核算。 （5）負(fù)責(zé)項目部資金的籌集和統(tǒng)一調(diào)度使用，加強(qiáng)資金融通，提高資金使用效益，降低資金使用成本。 （6）負(fù)責(zé)項目部的資產(chǎn)治理，建立健全固定資產(chǎn)治理臺賬和各種資產(chǎn)的治理制度，促進(jìn)資產(chǎn)的有效和合理利用。 （7）負(fù)責(zé)做好成本費(fèi)用治理的各項財務(wù)基礎(chǔ)工作，負(fù)責(zé)組織成本費(fèi)用核算，組織項目部經(jīng)濟(jì)活動分析。8試驗室趙曉松25主任工程師（1）在項目部和中心實驗室的組織領(lǐng)導(dǎo)下，行使項目部試驗檢驗工作的權(quán)利和職責(zé)。（2）依照試驗分工，負(fù)責(zé)本試驗室試驗檢測打算的制定與實施。（3）負(fù)責(zé)砂石料、鋼材和混凝土試件等材料的試驗，參與工地砂石料料場選擇與質(zhì)量檢驗，把好原材料質(zhì)量

35、關(guān)。（4）與物設(shè)部及時溝通，及時對要緊工程材料進(jìn)行檢驗，防止漏檢。（5）及時提出試驗報告，負(fù)責(zé)試驗原始資料的整理和保管。（6）負(fù)責(zé)本標(biāo)段試驗儀器設(shè)備的使用、治理及維修保養(yǎng)工作。（7）負(fù)責(zé)本標(biāo)段試驗設(shè)備檔案的使用、做好檢測鑒定工作。（8）參與工程質(zhì)量檢查和質(zhì)量問題的分析調(diào)查工作。9合同部郭凱26部長助工（1）貫徹執(zhí)行國家、鐵道部有關(guān)工程造價、成本操縱等項目治理方面的法律、法規(guī)、制度和標(biāo)準(zhǔn)。 （2）負(fù)責(zé)項目風(fēng)險治理工作，組織做好項目風(fēng)險的識不、評估、預(yù)警、應(yīng)對和監(jiān)控等工作，使項目風(fēng)險始終處于授控狀態(tài)。 （3）編制項目部工程計量、收支查證作業(yè)指導(dǎo)書。 （4）作為工程計量的主責(zé)部門，組織辦理與項目部和

36、內(nèi)部結(jié)算工作。 （5）負(fù)責(zé)架子隊勞務(wù)用工合同的審核和執(zhí)行檢查工作。 （6）負(fù)責(zé)合同的履行,及時反映合同履行中發(fā)生的問題,并提出解決問題的意見和建議；負(fù)責(zé)合同履行過程中的證據(jù)收集和有關(guān)資料的保管工作；參與處理本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的合同糾紛。負(fù)責(zé)項目的收入查證和監(jiān)督架子隊勞務(wù)用工工資的支付情況，組織項目成本操縱治理工作。 （7）負(fù)責(zé)所用架子隊、外協(xié)隊伍的調(diào)查、評審、注冊使用、考核評價等治理工作；用工合同的簽訂、履約監(jiān)督和驗工結(jié)算；按規(guī)定建立用工臺賬和結(jié)算臺賬。 （8）負(fù)責(zé)項目治理信息系統(tǒng)相關(guān)資料的收集、填報和信息維護(hù)。10綜合部姚振友57主任政工師（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)文書、檔案、企業(yè)治理方面的方針、

37、政策、法規(guī)、法令及上級各項制度、規(guī)定。傳達(dá)上級及項目部領(lǐng)導(dǎo)的指示、決定，協(xié)助項目領(lǐng)導(dǎo)掌握、督促、檢查各單位的執(zhí)行情況。（2）組織項目部綜合性會議的籌備、會務(wù)與文整工作，督促會議決定事項的執(zhí)行。（3）負(fù)責(zé)項目部公文、函電的收發(fā)、登記、呈批、傳閱、催辦和文件分類、立卷、歸檔工作；負(fù)責(zé)機(jī)要、保密和印章治理工作。（4）負(fù)責(zé)項目部職員的日常治理工作，按照企業(yè)制度，做好職員薪酬核算、假期治理、日?？己思皪徢芭嘤?xùn)工作。（5）負(fù)責(zé)后勤治理工作，歸口治理辦公用品、設(shè)備的購置、發(fā)放、日常維護(hù)工作；負(fù)責(zé)職員食堂、辦公室及生活居住區(qū)的治理、調(diào)配和衛(wèi)生工作。3.質(zhì)量治理制度3.1設(shè)計文件審核、現(xiàn)場核對、施工技術(shù)調(diào)查和工

38、程地質(zhì)核實制度3.1.1設(shè)計文件審核及現(xiàn)場核對制度3.1.1.1總設(shè)計文件的審核，依照設(shè)計技術(shù)交底，由項目部總工程師葛棟棟組織相關(guān)職能部門和工區(qū)要緊人員認(rèn)真進(jìn)行。重點檢查設(shè)計文件是否齊全，有無差錯漏項；現(xiàn)場核對，確認(rèn)設(shè)計文件是否符合實際情況。未經(jīng)審核和核對的圖紙、資料、不得交付施工。3.1.1.2項目部要認(rèn)真閱讀設(shè)計文件，了解設(shè)計意圖、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工工藝和存在問題；是否存在差錯漏碰情況；重點土石方施工、調(diào)配方案是否合理；與相鄰施工單位的工程如何銜接、配合等。3.1.1.3項目部和作業(yè)隊要細(xì)致核對設(shè)計文件所標(biāo)注尺寸有無錯漏，使用定型圖、通用圖有無錯誤，設(shè)計文件建議的施工方案是否合理，對圖紙上的每

39、根線條、每個數(shù)據(jù)和所有文字講明都要弄清其含意和相對關(guān)系，并用專業(yè)理論和施工設(shè)計有關(guān)規(guī)范做出合理解釋，以便指導(dǎo)施工。3.1.1.4設(shè)計文件審核時要匯總審核意見，編寫詳細(xì)的書面文字資料，并經(jīng)審核人簽字后分類保存。3.1.1.5施工圖現(xiàn)場核對的要緊內(nèi)容：（1）各項結(jié)構(gòu)物、設(shè)備和有關(guān)附屬建筑物的位置、結(jié)構(gòu)尺寸、施工圖表、工程數(shù)量、采納標(biāo)準(zhǔn)圖、通用圖和設(shè)計講明；（2）工程水文、地質(zhì)資料是否符合實際，能否滿足需要；（3）設(shè)計是否合理，技術(shù)難度大的項目施工方案是否可行；（4）重點工程項目、工點設(shè)計方案、施工組織方案和要緊施工技術(shù)措施是否合理；（5）設(shè)計中有關(guān)協(xié)議是否齊全合理。施工前要對施工區(qū)域及可能涉及的范

40、圍，按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行地上地下、周邊環(huán)境與設(shè)施的安全質(zhì)量環(huán)境風(fēng)險（危險源）調(diào)查，形成圖表、書面文字資料，以據(jù)此制定有關(guān)方案。設(shè)計文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審查，必須嚴(yán)格按局四項技術(shù)治理制度的通知（中鐵七程2004236號）和建設(shè)單位的有關(guān)規(guī)定及程序辦理，由參審人員本人簽名，形成相關(guān)文字記錄備案。項目部工程部、安質(zhì)部每月在項目部考評中對制度執(zhí)行情況進(jìn)行重點檢查。堅決幸免因技術(shù)把關(guān)不嚴(yán)不細(xì)導(dǎo)致?lián)p失，阻礙施工進(jìn)度、安全質(zhì)量及成本效益。3.1.2施工技術(shù)調(diào)查制度中標(biāo)之后，施工單位應(yīng)組織相關(guān)部門對管轄范圍進(jìn)行詳細(xì)的施工技術(shù)調(diào)查，認(rèn)真進(jìn)行施工部署，劃分施工任務(wù)，核對設(shè)計文件，提出施工方案，并編制施工組織設(shè)計、操縱投資收

41、集必要的資料，同事解決整理施工技術(shù)交底時需解決的問題。施工調(diào)查的要緊內(nèi)容：3.1.2.1線路走向、工程分布情況，重點及難點工程；3.1.2.2沿線水文、氣象及地質(zhì)資料；3.1.2.3施工區(qū)域及周邊的地理、地形地貌；3.1.2.4當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)建筑材料情況，考察材料的質(zhì)量、數(shù)量、運(yùn)距及供應(yīng)能力；3.1.2.5工程所需機(jī)械、人力、水、電、通訊等資源及價格信息；3.1.2.6路基填料的來源、棄土場、運(yùn)距；3.1.2.7沿線公路、水運(yùn)及鐵路運(yùn)輸能力；3.1.2.8生產(chǎn)、生活水源和水質(zhì)調(diào)查。3.1.3工程地質(zhì)現(xiàn)場核實制度3.1.3.1開工前，項目部總工程師葛棟棟要組織項目部技術(shù)人員熟悉設(shè)計文件和地質(zhì)資料

42、，重點掌握施工范圍內(nèi)有無濕陷性黃土、滑坡、倒塌、軟土、斷裂帶及斷裂連續(xù)帶等不良地質(zhì)現(xiàn)象，掌握不良地質(zhì)對工程的危害及整治處理知識，并在施工方案中采取相應(yīng)的處理措施。3.1.3.2 項目部總工程師葛棟棟組織相關(guān)人員對沿線地形、地貌和地質(zhì)進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查。按照有關(guān)規(guī)定對地質(zhì)進(jìn)行復(fù)查，確定設(shè)計與實際是否相符。3.1.3.3 項目部經(jīng)現(xiàn)場地質(zhì)調(diào)查發(fā)覺與設(shè)計不符時。由工程部對發(fā)覺的問題及時整理，提出相應(yīng)的建議、措施和方案，書面報設(shè)計、監(jiān)理、咨詢、建設(shè)單位，請求組織現(xiàn)場核實。同時向總工程師葛棟棟匯報，地質(zhì)情況與設(shè)計差異專門大時還需向局總工程師匯報。3.1.3.4 設(shè)計、監(jiān)理、咨詢、建設(shè)單位接到請求組織現(xiàn)場核實報

43、告后，將組織專業(yè)人員研究并現(xiàn)場核實，項目部要積極予以配合。經(jīng)地質(zhì)調(diào)查核實后，建設(shè)單位將以會勘紀(jì)要對地質(zhì)復(fù)核情況進(jìn)行批復(fù)。3.1.3.5設(shè)計單位依照會勘紀(jì)要變更設(shè)計，項目部按照批準(zhǔn)的變更設(shè)計組織實施。3.1.3.6 項目部工程部部長陸峰、安質(zhì)部部長蔡志強(qiáng)在項目實施過程中，要加強(qiáng)對設(shè)計地質(zhì)的復(fù)核，發(fā)覺問題及時向總工程師以及建設(shè)、設(shè)計、監(jiān)理單位匯報。3.1.3.7 工程地質(zhì)復(fù)核過程中形成的報告、紀(jì)要、批復(fù)等有關(guān)文件按技術(shù)檔案進(jìn)行保存。3.1.3.8項目部必須嚴(yán)格執(zhí)行工程地質(zhì)復(fù)核制度，重大技術(shù)問題按局工程技術(shù)逐級匯報制度進(jìn)行逐級匯報，并做好相關(guān)記錄，填寫信息追蹤及反饋登記表。3.1.3.9 責(zé)任不定期

44、對地質(zhì)復(fù)核制度落實情況進(jìn)行檢查。未進(jìn)行工程地質(zhì)復(fù)核或盡管進(jìn)行地質(zhì)復(fù)核但流于形式的，責(zé)令其立即改正，并視情節(jié)、后果、性質(zhì)，對有關(guān)責(zé)任人按照局責(zé)任追究制度嚴(yán)肅處理。3.1.3.10 附表表1 工程地質(zhì)復(fù)核表表2 信息追蹤及反饋登記表設(shè)計文件審核、工程地質(zhì)核實和現(xiàn)場核對流程圖有關(guān)報告、批復(fù)、紀(jì)要等文件存檔實施中接著加強(qiáng)對設(shè)計地質(zhì)的復(fù)核項目實施項目設(shè)計變更批復(fù)局有關(guān)部門參加組織專業(yè)人員研究，到現(xiàn)場核實，項目部配合，提出批復(fù)意見不需要核實時批復(fù)意見不需要現(xiàn)場核實批復(fù)現(xiàn)場核實，項目部配合，提出批復(fù)意見上報局總工程師上報業(yè)主、設(shè)計代表和監(jiān)理工程師發(fā)覺問題及時整理，提出相應(yīng)建議、措施、方案組織現(xiàn)場核查，復(fù)核現(xiàn)

45、場地質(zhì)是否與設(shè)計相符項目部總工程師組織技術(shù)人員熟悉設(shè)計文件、地質(zhì)資料表1 工程地質(zhì)復(fù)核表 項目名稱項目負(fù)責(zé)人參加人復(fù)核要點記錄記錄人復(fù)核人提出意見或建議負(fù)責(zé)人按規(guī)定程序上報負(fù)責(zé)人表2 信息跟蹤及反饋登記表信息上報日期技術(shù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系負(fù)責(zé)人 上級單位批復(fù)意見年 日 期建設(shè)單位批復(fù)意見年 日 期備注3.2全員培訓(xùn)、關(guān)鍵崗位培訓(xùn)、持證上崗制度按照建設(shè)單位和局的有關(guān)規(guī)定，對各級治理人員、技術(shù)人員、工人必須進(jìn)行全員質(zhì)量教育培訓(xùn)，未經(jīng)培訓(xùn)或考試不合格的人員不得上崗。對技術(shù)指南、工藝工序標(biāo)準(zhǔn)、驗評標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，建設(shè)單位有專門規(guī)定，按照建設(shè)單位要求嚴(yán)格執(zhí)行。對四新技術(shù)（新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備）、關(guān)鍵工序作

46、業(yè)書的培訓(xùn)，結(jié)合技術(shù)交底、工藝試驗和施工過程進(jìn)行。全員日常質(zhì)量教育的要緊內(nèi)容包括：質(zhì)量意識、質(zhì)量治理、專業(yè)技術(shù)、操作技能和有關(guān)業(yè)務(wù)知識教育。對治理人員、技術(shù)人員進(jìn)行全面系統(tǒng)（法律法規(guī)、治理制度、事故案例、施工技術(shù)指南、質(zhì)量驗評標(biāo)準(zhǔn)）的教育，使其在質(zhì)量治理中負(fù)起全面責(zé)任。對職員進(jìn)行質(zhì)量意識教育（事故案例、宣傳警示欄等），加強(qiáng)技術(shù)、技能教育(安全操作規(guī)程、技能培訓(xùn)、技術(shù)交底等)，提高技術(shù)業(yè)務(wù)水平和操作技能。特不是對外協(xié)隊伍、勞務(wù)職員的教育要實行同等標(biāo)準(zhǔn)，納入規(guī)范治理。專門工種按照政府和主管部門要求進(jìn)行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和復(fù)審，線路防護(hù)員按照鄭州局規(guī)定辦理，現(xiàn)場要達(dá)到100持證上崗（原件，復(fù)印件在項目部安

47、質(zhì)部建檔備案）。對關(guān)鍵質(zhì)量操縱點（如鋼筋對焊等）必須指定專人，即使有該專門工種上崗證的其他人員也不得從事該關(guān)鍵質(zhì)量操縱點的作業(yè)。教育培訓(xùn)是本工程確保工程質(zhì)量的關(guān)鍵工作，要不折不扣的落實到位。項目部質(zhì)量培訓(xùn)由總工程師葛棟棟分管，安質(zhì)部每季度下達(dá)教育培訓(xùn)打算，安質(zhì)部蔡志強(qiáng)牽頭，工程部部長陸峰配合或落實。必須做到有打算、有師資、有考核、有記錄，全面落實到位。3.3工程開工報告申請制度3.3.1新建、改建、擴(kuò)建或停建后復(fù)工的工程項目或工程項目中的分項工程，都需在正式開工或復(fù)工前辦理開工報告審批手續(xù)，嚴(yán)禁擅自開工。開工報告的申報、審批按建設(shè)單位工程開工報告審批方法執(zhí)行。開工報告沒有審批不得開工。3.3.

48、2工程開工必備條件：3.3.2.1測量放線準(zhǔn)確無誤;3.3.2.2按照規(guī)定完成了施工圖現(xiàn)場核對，需完善、優(yōu)化的項目變更設(shè)計圖已到齊，并經(jīng)核對無誤；3.3.2.3完成征地、拆遷或先行用地審批，施工場地清理、平坦、硬化達(dá)到規(guī)定要求，臨時工程（道路、水、電、通訊、辦公和生活設(shè)施）滿足開工要求，安全、環(huán)保等措施符合公司有關(guān)規(guī)定要求；3.3.2.4進(jìn)場人員滿足施工需要，且均培訓(xùn)合格；3.3.2.5已明確該單位工程的現(xiàn)場技術(shù)負(fù)責(zé)人；3.3.2.6施工機(jī)具設(shè)備已按投標(biāo)承諾進(jìn)場，滿足施工需要，并已安裝調(diào)試就緒；3.3.2.7進(jìn)場材料滿足連續(xù)施工需要，且完成了檢驗、水質(zhì)化驗、配合比選定等必要的試驗工作；3.3.

49、2.8實施性施工組織設(shè)計編制完成并已審批；3.3.2.9施工工序及有關(guān)工序的施工工藝并差不多審核，涉及的重大施工方案、技術(shù)方案差不多工程總監(jiān)理單位審核通過；觀測、檢測方案已通過審查；3.3.2.10針對該工程的突發(fā)事件處理方法和保證措施已編制3.3.2.11其他應(yīng)做的預(yù)備工作已完成。3.4工程質(zhì)量巡視檢查制度為通過各級檢查發(fā)覺問題，切實把質(zhì)量安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)，實現(xiàn)項目治理的質(zhì)量安全目標(biāo)，制定本制度。3.4.1工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度綜合檢查，每月末進(jìn)行一次。項目部領(lǐng)導(dǎo)帶隊，工程部、安質(zhì)部、物設(shè)部、辦公室、派員參加。對施工現(xiàn)場對比評比標(biāo)準(zhǔn)檢查評分，依照最終評分結(jié)果實施獎罰。月度綜合檢查的有關(guān)規(guī)

50、定見附件。3.4.2專項檢查：依照工程特點和季節(jié)特點，遵照預(yù)防為主的方針，冬季組織冬期施工、防寒、防火的專項檢查。暑期、雨季組織防暑降溫、防洪防汛專項檢查。以及開工前復(fù)工后的專項檢查。檢查組由領(lǐng)導(dǎo)帶隊、有關(guān)部門參加、并形成檢查記錄、及時整改發(fā)覺的問題。3.4.3日常檢查：按照質(zhì)量操縱關(guān)鍵點，檢查各項制度、措施、要求的落實情況。嚴(yán)格執(zhí)行每日三檢制（自檢、互檢、交接檢）、周檢制、旬檢制。3.4.4突擊檢查：突擊檢查由項目部領(lǐng)導(dǎo)依照工程情況安排，有關(guān)部門落實。3.4.5各種檢查應(yīng)提早制訂檢查打算，必須要有檢查記錄。對檢查發(fā)覺的問題，要視情況采取立即整改、限期整改、開具檢查通知書、罰款、停工整修直至撤

51、換有關(guān)負(fù)責(zé)人、撤換隊伍等的處治措施，以保證各項工作的真正落實。3.4.6檢查發(fā)覺的問題必須關(guān)閉。書面指出的問題書面回復(fù)，有關(guān)人員簽字。重要問題分級進(jìn)行復(fù)查。3.4.7對監(jiān)理、咨詢書面發(fā)出的整改通知書，項目部整改并負(fù)責(zé)回復(fù)，并同時抄報工程部、安質(zhì)部。工程部、安質(zhì)部對整改情況進(jìn)行跟蹤驗證。3.4.8對鄭州公司、質(zhì)量監(jiān)督站以文件發(fā)出的整改要求，項目部整改后書面回復(fù)整改情況。工程部、安質(zhì)部復(fù)查整改情況后，以正式文件向鄭州公司報送整改函，抄送項目部、監(jiān)理站，抄報質(zhì)量監(jiān)督站。3.4.9檢查記錄、檢查打算、整改回復(fù)、通知書等由項目部工程部、安質(zhì)部分不存檔。3.5質(zhì)量事故報告、調(diào)查和處理制度安質(zhì)部每月2日填報

52、上月工程質(zhì)量事故統(tǒng)計報表，安質(zhì)部上報并存檔。工程發(fā)生質(zhì)量事故后，現(xiàn)場負(fù)責(zé)人應(yīng)立即采取有效措施，防止事故擴(kuò)大，并愛護(hù)好事故現(xiàn)場。項目經(jīng)理或總工同時必須立即用電話、電傳、電報報告所屬公司，由項目部總工葛棟棟或工程部長陸峰、安質(zhì)部長蔡志強(qiáng)報告政府主管部門、設(shè)計院、建設(shè)單位，并通知設(shè)計、監(jiān)理單位駐現(xiàn)場有關(guān)人員。發(fā)生質(zhì)量事故必須在12小時內(nèi)向建設(shè)單位提出書面報告，同時抄報項目部工程部、安質(zhì)部及項目部領(lǐng)導(dǎo)唐定、葛棟棟、蔡志強(qiáng)。報告內(nèi)容包括：發(fā)生的時刻、地點、工程項目，發(fā)生的簡要通過、損失情況，發(fā)生緣故的初步分析，采取的應(yīng)急措施，處理方案及恢復(fù)打算。工程質(zhì)量事故處理嚴(yán)格按照局責(zé)任追究制度，本著“四不放過”原

53、則（事故緣故不查清不放過,事故責(zé)任者得不到處理不放過,整改措施不落實不放過,教訓(xùn)不吸取不放過），對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。質(zhì)量事故處理有關(guān)資料由項目部工程部、安質(zhì)部建檔，妥善保管。3.6質(zhì)量問題分析制度為了從質(zhì)量問題和質(zhì)量通病中吸取教訓(xùn)，總結(jié)經(jīng)驗，制定切實可行的具體措施，防止再次發(fā)生，保證工程質(zhì)量有序可控，按照鄭州公司、局有關(guān)規(guī)定，制定本制度。3.6.1工程開工前，項目部總工程師組織召開工程部、安質(zhì)部、物資設(shè)備部門參加的會議，分析研究工程質(zhì)量通病和可能發(fā)生的質(zhì)量問題，確定工程質(zhì)量治理的重點，制定具有針對性、可操作的作業(yè)書或技術(shù)交底。3.6.2對施工中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，項目經(jīng)理組織，總工程師主持召開會

54、議。參于施工的生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、技術(shù)、安全、質(zhì)量負(fù)責(zé)人，項目部安質(zhì)、工程技術(shù)、物資設(shè)備負(fù)責(zé)人和有關(guān)技術(shù)、治理人員參加?，F(xiàn)場生產(chǎn)、技術(shù)負(fù)責(zé)人介紹質(zhì)量問題發(fā)生的時刻、地點、人員、設(shè)備等過程細(xì)節(jié)，對產(chǎn)生質(zhì)量問題的緣故分析自查。治理人員、技術(shù)人員討論研究，找出產(chǎn)生問題的緣故。依照緣故分析，制定糾正措施。工程部、安質(zhì)部派人員參加分析會，必要時邀請監(jiān)理工程師參加。3.6.3出席質(zhì)量分析會人員簽名表由安質(zhì)部保留。質(zhì)量問題分析會記錄安質(zhì)部、工程部存檔。糾正措施由項目部工程部編制，項目總工審批，工程部、安質(zhì)部備案。比較嚴(yán)峻的質(zhì)量問題處治方案由工程部提出，總工程師審批，通過設(shè)計、監(jiān)理等認(rèn)可。3.6.4關(guān)于類似質(zhì)量問題重

55、復(fù)發(fā)生或質(zhì)量問題的性質(zhì)較嚴(yán)峻時，總工程師可組織召開擴(kuò)大分析會。管段技術(shù)、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人列席會議。3.6.5發(fā)生質(zhì)量事故，按照局安全質(zhì)量事故處理暫行規(guī)定處理（見附件）。有關(guān)文件安質(zhì)部、工程部備案。3.6.6由項目經(jīng)理組織對糾正措施實施情況進(jìn)行檢查評價。對質(zhì)量問題責(zé)任人的處理按照項目部工程質(zhì)量治理方法執(zhí)行。3.6.7工程部、安質(zhì)部分不建立質(zhì)量問題臺帳。人員簽名簿、事故處理記錄和糾正措施、糾正措施落實情況、對責(zé)任人的責(zé)任追究等有關(guān)資料存檔備案。3.6.8工程部、安質(zhì)部對發(fā)生質(zhì)量問題的質(zhì)量點列入重點巡視項目，檢查落實情況，跟蹤驗證整改是否到位，是否需要進(jìn)一步的整改措施，并及時向項目部總工程師報告。3.7工

56、程質(zhì)量責(zé)任追究制為全面實現(xiàn)鄭州客運(yùn)專線質(zhì)量目標(biāo)，必須嚴(yán)格質(zhì)量治理，杜絕質(zhì)量事故發(fā)生。對發(fā)生的質(zhì)量問題，質(zhì)量事故必須按照“四不放過”原則，嚴(yán)肅責(zé)任追究。 對發(fā)生質(zhì)量問題、質(zhì)量事故的責(zé)任單位、責(zé)任人的處理，按局安全質(zhì)量事故處理暫行規(guī)定、職員有限經(jīng)濟(jì)賠償方法執(zhí)行。處理結(jié)果除報局、公司審批備案外，同時項目部安質(zhì)部存檔。并強(qiáng)調(diào)以下規(guī)定：3.7.1各部門細(xì)化、明晰質(zhì)量責(zé)任制，認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量操縱體系的一系列規(guī)定。建立完善質(zhì)量記錄臺帳，并具有可追溯性。3.7.2按照局質(zhì)量、安全監(jiān)督治理方法，專職質(zhì)量安全檢查人員有權(quán)對違章作業(yè)、違章指揮下發(fā)整改通知書，有權(quán)對拒不整改、整改不完全的問題下發(fā)罰款通知書、建議停工整頓、

57、撤換隊伍和有關(guān)責(zé)任人。3.7.3項目部安質(zhì)部建立工程質(zhì)量跟蹤卡，完善各種質(zhì)量治理臺帳，以利于發(fā)生質(zhì)量問題、質(zhì)量事故對責(zé)任人的分析界定，把質(zhì)量終身制落實到人。未建立質(zhì)量過程操縱責(zé)任制的，項目經(jīng)理、總工程師要切實督促完善。3.8工程變更設(shè)計（優(yōu)化）制度設(shè)計變更（優(yōu)化）必須遵循“先批準(zhǔn)后變更，先設(shè)計后施工”的原則，嚴(yán)格按照建設(shè)單位工程變更設(shè)計治理方法執(zhí)行。3.8.1 變更設(shè)計（優(yōu)化）必須按合同或有關(guān)規(guī)定的程序辦理。所有變更設(shè)計必須經(jīng)建設(shè)單位和相關(guān)方面同意簽字后方可組織施工，交付施工時應(yīng)落實已做工程的損失處理方法和落實工程投資。3.8.2設(shè)計變更（優(yōu)化）批準(zhǔn)后應(yīng)及時修改原設(shè)計文件并做好標(biāo)識。當(dāng)批準(zhǔn)后的

58、變更設(shè)計取代原設(shè)計時，必須立即對原設(shè)計加注“作廢”標(biāo)識并封存或經(jīng)項目總工批準(zhǔn)后銷毀，防止誤用導(dǎo)致質(zhì)量事故。3.8.3 變更設(shè)計應(yīng)設(shè)置提示牌，置于技術(shù)部門辦公室醒目位置，提醒相關(guān)技術(shù)人員引起高度注意。3.9施工技術(shù)交底制度施工技術(shù)交底采取分級分層交底和循序漸進(jìn)的方式進(jìn)行, 貫穿于施工全過程。面向作業(yè)層的技術(shù)交底由工程部長或主管工程師、其它技術(shù)人員按分工協(xié)作的原則分頭負(fù)責(zé)。3.9.1工程項目開工前，項目部應(yīng)請建設(shè)單位組織設(shè)計單位對工程進(jìn)行設(shè)計交底并提供書面的技術(shù)交底資料。由總工程師組織工程技術(shù)部等職能部門認(rèn)真做好設(shè)計圖的審核，發(fā)覺問題及時與監(jiān)理、設(shè)計單位溝通，未經(jīng)審核或?qū)徍瞬缓细竦氖┕D，絕不用于

59、施工。3.9.2項目部技術(shù)交底工作分層次逐級向下進(jìn)行；向作業(yè)隊（工班）的技術(shù)交底應(yīng)分批、段進(jìn)行。技術(shù)交底要形成書面文件，交接雙方實行簽字制度，交底實施完畢保存原交底記錄。3.9.3項目部組織對有關(guān)人員就工程項目設(shè)計（變更設(shè)計）的內(nèi)容、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工程特點、設(shè)計意圖、施工方案與要求、施工順序、工期、進(jìn)度安排、工藝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備物資供應(yīng)的安排、安全質(zhì)量措施以及整個建設(shè)項目的治理要求等進(jìn)行技術(shù)交底和治理交底。3.9.4凡因下發(fā)的各種技術(shù)交底不清，手續(xù)不齊而造成的經(jīng)濟(jì)損失，將按不同的崗位責(zé)任予以經(jīng)濟(jì)處罰，重大事故依據(jù)有關(guān)法規(guī)追究當(dāng)事人責(zé)任。3.9.5未通過施工技術(shù)交底的工程不得開工施工。3.10材料設(shè)備

60、構(gòu)配件進(jìn)場驗收及儲存治理制度3.10.1 物資的采購、驗收、發(fā)放必須按照局項目物資治理細(xì)則（中鐵七程2004247號）和建設(shè)單位規(guī)定辦理，確保進(jìn)場材料的質(zhì)量處于受控狀態(tài)。 3.10.2 項目部技術(shù)主管負(fù)責(zé)，依照設(shè)計文件、施工生產(chǎn)打算和物資消耗定額提出要緊物資數(shù)量表，要緊物資數(shù)量表應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求及時限要求，項目部總工程師對物資數(shù)量表進(jìn)行審核后，報工程部、物設(shè)部審查備案。3.10.3 項目部物資負(fù)責(zé)人對要緊材料供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，并對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)規(guī)模、供貨能力、價格水平、售后服務(wù)、企業(yè)信譽(yù)、產(chǎn)品環(huán)保性能等情況進(jìn)行全面評價，并將調(diào)查情況向項目經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行詳細(xì)