質(zhì)量控制體系內(nèi)容

1、目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc365533756 1.質(zhì)量操縱體系、組織機(jī)構(gòu)及分工 PAGEREF _Toc365533756 h 1 HYPERLINK l _Toc365533757 1.1安全質(zhì)量環(huán)境保證機(jī)構(gòu)人員名單 PAGEREF _Toc365533757 h 1 HYPERLINK l _Toc365533758 1.2質(zhì)量操縱體系組織機(jī)構(gòu)圖 PAGEREF _Toc365533758 h 2 HYPERLINK l _Toc365533759 1.3質(zhì)量治理體系框圖 PAGEREF _Toc365533759 h 3 HYPERLINK

2、l _Toc365533760 1.4質(zhì)量工作流程框圖 PAGEREF _Toc365533760 h 4 HYPERLINK l _Toc365533761 1.5質(zhì)量機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組 PAGEREF _Toc365533761 h 5 HYPERLINK l _Toc365533762 1.6項(xiàng)目三分部質(zhì)量分工表 PAGEREF _Toc365533762 h 5 HYPERLINK l _Toc365533763 1.7專(zhuān)職質(zhì)量安全檢查人員 PAGEREF _Toc365533763 h 5 HYPERLINK l _Toc365533764 2. 質(zhì)量責(zé)任制 PAGEREF _Toc365

3、533764 h 6 HYPERLINK l _Toc365533765 2.1項(xiàng)目部質(zhì)量責(zé)任制 PAGEREF _Toc365533765 h 6 HYPERLINK l _Toc365533766 3.質(zhì)量治理制度 PAGEREF _Toc365533766 h 8 HYPERLINK l _Toc365533767 3.1設(shè)計(jì)文件審核、現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)、施工技術(shù)調(diào)查和工程地質(zhì)核實(shí)制度 PAGEREF _Toc365533767 h 8 HYPERLINK l _Toc365533768 3.2全員培訓(xùn)、關(guān)鍵崗位培訓(xùn)、持證上崗制度 PAGEREF _Toc365533768 h 15 HYPERL

4、INK l _Toc365533769 3.3工程開(kāi)工報(bào)告申請(qǐng)制度 PAGEREF _Toc365533769 h 15 HYPERLINK l _Toc365533770 3.4工程質(zhì)量巡視檢查制度 PAGEREF _Toc365533770 h 16 HYPERLINK l _Toc365533771 3.5質(zhì)量事故報(bào)告、調(diào)查和處理制度 PAGEREF _Toc365533771 h 18 HYPERLINK l _Toc365533772 3.6質(zhì)量問(wèn)題分析制度 PAGEREF _Toc365533772 h 18 HYPERLINK l _Toc365533773 3.7工程質(zhì)量責(zé)任追

5、究制 PAGEREF _Toc365533773 h 19 HYPERLINK l _Toc365533774 3.8工程變更設(shè)計(jì)（優(yōu)化）制度 PAGEREF _Toc365533774 h 20 HYPERLINK l _Toc365533775 3.9施工技術(shù)交底制度 PAGEREF _Toc365533775 h 21 HYPERLINK l _Toc365533776 3.10材料設(shè)備構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收及儲(chǔ)存治理制度 PAGEREF _Toc365533776 h 21 HYPERLINK l _Toc365533777 3.11檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量檢查、申報(bào)和簽認(rèn)制度 PAG

6、EREF _Toc365533777 h 22 HYPERLINK l _Toc365533778 3.12隱蔽工程及關(guān)鍵部位驗(yàn)收制度 PAGEREF _Toc365533778 h 23 HYPERLINK l _Toc365533779 3.13成品、半成品愛(ài)護(hù)制度 PAGEREF _Toc365533779 h 24 HYPERLINK l _Toc365533780 3.14施工工藝流程設(shè)計(jì)、試驗(yàn)制度 PAGEREF _Toc365533780 h 24 HYPERLINK l _Toc365533781 3.15基礎(chǔ)技術(shù)資料治理制度 PAGEREF _Toc365533781 h 2

7、6 HYPERLINK l _Toc365533782 3.16施工日志填寫(xiě)制度 PAGEREF _Toc365533782 h 30 HYPERLINK l _Toc365533783 3.17工程質(zhì)量自檢、自糾、自操縱度 PAGEREF _Toc365533783 h 31 HYPERLINK l _Toc365533784 3.18測(cè)量、試驗(yàn)儀器操縱制度 PAGEREF _Toc365533784 h 35 HYPERLINK l _Toc365533785 3.19質(zhì)量分析會(huì)制度 PAGEREF _Toc365533785 h 36 HYPERLINK l _Toc365533786

8、3.20糾正和預(yù)防制度 PAGEREF _Toc365533786 h 36 HYPERLINK l _Toc365533787 3.21過(guò)程治理制度 PAGEREF _Toc365533787 h 37 HYPERLINK l _Toc365533788 3.22質(zhì)量跟蹤卡制度 PAGEREF _Toc365533788 h 37 HYPERLINK l _Toc365533789 3.23施工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)制度 PAGEREF _Toc365533789 h 37 HYPERLINK l _Toc365533790 3.24技術(shù)資料治理制度 PAGEREF _Toc365533790 h 38

9、 HYPERLINK l _Toc365533791 3.25質(zhì)量信息治理制度 PAGEREF _Toc365533791 h 38 HYPERLINK l _Toc365533792 4.質(zhì)量治理方法 PAGEREF _Toc365533792 h 40 HYPERLINK l _Toc365533793 4.1三級(jí)試驗(yàn)、檢驗(yàn)、檢測(cè)方法 PAGEREF _Toc365533793 h 40 HYPERLINK l _Toc365533794 4.2施工測(cè)量工作治理方法 PAGEREF _Toc365533794 h 41 HYPERLINK l _Toc365533795 4.3工序操縱治理

10、方法 PAGEREF _Toc365533795 h 43 HYPERLINK l _Toc365533796 4.4工程觀測(cè)治理方法 PAGEREF _Toc365533796 h 43 HYPERLINK l _Toc365533797 5.工程質(zhì)量考核治理方法 PAGEREF _Toc365533797 h 49 HYPERLINK l _Toc365533798 5.1總則 PAGEREF _Toc365533798 h 49 HYPERLINK l _Toc365533799 5.2質(zhì)量治理機(jī)構(gòu) PAGEREF _Toc365533799 h 50 HYPERLINK l _Toc3

11、65533800 5.3工程項(xiàng)目開(kāi)工前的檢查內(nèi)容及要求 PAGEREF _Toc365533800 h 50 HYPERLINK l _Toc365533801 5.4施工時(shí)期性質(zhì)量監(jiān)督檢查內(nèi)容及要求 PAGEREF _Toc365533801 h 51 HYPERLINK l _Toc365533802 5.5定期檢查及例會(huì)制度 PAGEREF _Toc365533802 h 51 HYPERLINK l _Toc365533803 5.6業(yè)務(wù)培訓(xùn)制度 PAGEREF _Toc365533803 h 52 HYPERLINK l _Toc365533804 5.7質(zhì)量驗(yàn)收記錄 PAGEREF

12、 _Toc365533804 h 52 HYPERLINK l _Toc365533805 5.8看板治理制度 PAGEREF _Toc365533805 h 52 HYPERLINK l _Toc365533806 5.9環(huán)境愛(ài)護(hù)制度 PAGEREF _Toc365533806 h 53 HYPERLINK l _Toc365533807 5.10質(zhì)量事故報(bào)告制度 PAGEREF _Toc365533807 h 53 HYPERLINK l _Toc365533808 5.11獎(jiǎng)罰 PAGEREF _Toc365533808 h 53 HYPERLINK l _Toc365533809 5.

13、12施工現(xiàn)場(chǎng)違規(guī)行為處罰標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc365533809 h 54 HYPERLINK l _Toc365533810 5.13附則 PAGEREF _Toc365533810 h 56 HYPERLINK l _Toc365533811 6.臺(tái)帳及報(bào)表 PAGEREF _Toc365533811 h 59 HYPERLINK l _Toc365533812 6.1質(zhì)量無(wú)事故天數(shù)統(tǒng)計(jì) PAGEREF _Toc365533812 h 59 HYPERLINK l _Toc365533813 6.2技術(shù)交底記錄 PAGEREF _Toc365533813 h 60 HYPERLIN

14、K l _Toc365533814 6.3質(zhì)量教育記錄 PAGEREF _Toc365533814 h 61 HYPERLINK l _Toc365533815 6.4質(zhì)量事件、事故分析處理記錄 PAGEREF _Toc365533815 h 64 HYPERLINK l _Toc365533816 6.5質(zhì)量跟蹤卡 PAGEREF _Toc365533816 h 65 HYPERLINK l _Toc365533817 6.6單位工程質(zhì)量安全責(zé)任登記表 PAGEREF _Toc365533817 h 66 HYPERLINK l _Toc365533818 6.7月度安全操縱打算 PAGER

15、EF _Toc365533818 h 67 HYPERLINK l _Toc365533819 6.8質(zhì)量安全檢查記錄表 PAGEREF _Toc365533819 h 68 HYPERLINK l _Toc365533820 6.9質(zhì)量安全違章違紀(jì)記錄 PAGEREF _Toc365533820 h 69 HYPERLINK l _Toc365533821 6.10質(zhì)量安全獎(jiǎng)懲記錄 PAGEREF _Toc365533821 h 70 HYPERLINK l _Toc365533822 6.11特種作業(yè)人員培訓(xùn)登記 PAGEREF _Toc365533822 h 71 HYPERLINK l

16、 _Toc365533823 6.12季度教育培訓(xùn)打算 PAGEREF _Toc365533823 h 72 HYPERLINK l _Toc365533824 6.13安全質(zhì)量環(huán)境統(tǒng)計(jì)月報(bào) PAGEREF _Toc365533824 h 73 HYPERLINK l _Toc365533825 6.14質(zhì)量安全巡視檢查打算表 PAGEREF _Toc365533825 h 74 HYPERLINK l _Toc365533826 6.15日常檢查評(píng)比表 PAGEREF _Toc365533826 h 75 HYPERLINK l _Toc365533827 7.質(zhì)量保證措施 PAGEREF

17、_Toc365533827 h 76 HYPERLINK l _Toc365533828 7.1組織保證 PAGEREF _Toc365533828 h 76 HYPERLINK l _Toc365533829 7.2制度保證 PAGEREF _Toc365533829 h 76 HYPERLINK l _Toc365533830 7.3施工預(yù)備時(shí)期的質(zhì)量保證措施 PAGEREF _Toc365533830 h 77 HYPERLINK l _Toc365533831 7.4施工時(shí)期的質(zhì)量保證措施 PAGEREF _Toc365533831 h 78 HYPERLINK l _Toc36553

18、3832 7.5各分項(xiàng)工程施工質(zhì)量保證措施 PAGEREF _Toc365533832 h 79 HYPERLINK l _Toc365533833 7.6確保工程自檢檢測(cè)率達(dá)100% PAGEREF _Toc365533833 h 83 HYPERLINK l _Toc365533834 7.7沉降觀測(cè)及試驗(yàn)、測(cè)量、梁測(cè)、觀測(cè)體系和相應(yīng)措施 PAGEREF _Toc365533834 h 84 HYPERLINK l _Toc365533835 7.8操縱和防止質(zhì)量通病的措施 PAGEREF _Toc365533835 h 86 HYPERLINK l _Toc365533836 8.附件

19、PAGEREF _Toc365533836 h 951.質(zhì)量操縱體系、組織機(jī)構(gòu)及分工1.1安全質(zhì)量環(huán)境保證機(jī)構(gòu)人員名單姓名性不職務(wù)手機(jī)備注唐 定男經(jīng)棟棟男總明清男副經(jīng)現(xiàn)林男安全總 峰男工程部部 凱男合同部部 劍男物資部部曉松男實(shí)驗(yàn)室主志強(qiáng)男安質(zhì)部部一下男財(cái)務(wù)部振有男綜合部部址：山西省長(zhǎng)治市潞都市店上鎮(zhèn)柳江溝村。1

20、.2質(zhì)量操縱體系組織機(jī)構(gòu)圖項(xiàng)目經(jīng)理：唐定總工程師：葛棟棟安全總監(jiān)：任現(xiàn)林副經(jīng)理：段明清財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)：丁一下安質(zhì)部部長(zhǎng)：蔡志強(qiáng)物設(shè)部部長(zhǎng)：梁 劍合同部部長(zhǎng)：郭 凱工程部部長(zhǎng)：陸 峰綜合辦主任：姚振有鋪架工程作業(yè)隊(duì)線路工程作業(yè)隊(duì)軌道工程作業(yè)隊(duì)房建工程作業(yè)隊(duì)給排水工程作業(yè)隊(duì)站場(chǎng)建筑設(shè)備作業(yè)隊(duì)路基工程作工隊(duì)橋涵工程作業(yè)隊(duì)1.3質(zhì)量治理體系框圖質(zhì)量治理體系思想保證質(zhì)量保證技術(shù)保證施工保證經(jīng)濟(jì)保證提高質(zhì)量意識(shí)項(xiàng)目部QC領(lǐng)導(dǎo)小組加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)實(shí)行計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃技術(shù)，推行全面質(zhì)量治理，強(qiáng)化ISO9001系列標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程經(jīng)濟(jì)法規(guī)QC教育隧道QC小組質(zhì)量第一為用戶(hù)服務(wù)下道工序是用戶(hù)制定教育計(jì)劃成果發(fā)表工班Q C 小

21、組掌握規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)交底圖紙會(huì)審測(cè)量復(fù)核推廣新技術(shù)新工藝檢查創(chuàng)優(yōu)效果制定創(chuàng)優(yōu)措施明確創(chuàng)優(yōu)工點(diǎn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制任檢查落實(shí)改進(jìn)工作質(zhì)量總結(jié)表彰先進(jìn)技術(shù)崗位責(zé)任質(zhì)量責(zé) 任接受工程師監(jiān)察定期不定期質(zhì)量檢查加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)操縱充分利用現(xiàn)代化檢測(cè)手段優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)完善計(jì)量支付手續(xù)制定獎(jiǎng)罰制度工費(fèi)包干簽訂包保責(zé)任狀提高施工技能質(zhì)量評(píng)定提高經(jīng)濟(jì)效益獎(jiǎng)優(yōu)罰劣經(jīng)濟(jì)兌現(xiàn)反饋確保質(zhì)量目標(biāo)和創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行自檢互檢交接檢1.4質(zhì)量工作流程框圖合同文件組織機(jī)構(gòu)質(zhì)量打算質(zhì)量方針、目標(biāo)、措施圖紙審核施工組織設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)資料合格、有效標(biāo)識(shí)施工方案打算勞力打算考核、評(píng)審教育、培訓(xùn)進(jìn)度打算物資、機(jī)械設(shè)備使用及采購(gòu)打算采 購(gòu)進(jìn)貨檢驗(yàn)及評(píng)定合格有效標(biāo)

22、識(shí)施工過(guò)程質(zhì)量操縱分項(xiàng)、分部單位工程檢驗(yàn)評(píng)定進(jìn)度操縱施工檢驗(yàn)及試驗(yàn)操縱檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量、測(cè)量設(shè)備狀態(tài)操縱搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付質(zhì)量操縱產(chǎn)品標(biāo)識(shí)質(zhì)量評(píng)定審核提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、優(yōu)質(zhì)服務(wù)糾正及預(yù)防措施不合格操縱及處置方案不合格1.5質(zhì)量機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組項(xiàng)目部質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組組 長(zhǎng)：唐定副組長(zhǎng)：葛棟棟 段明清組 員：任現(xiàn)林 梁劍 陸峰 趙曉松 郭凱 1.6項(xiàng)目三分部質(zhì)量分工表單位部門(mén)姓名性不職務(wù)職稱(chēng)分管的具體專(zhuān)業(yè)和項(xiàng)目備注項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)唐定男經(jīng)理高工負(fù)責(zé)項(xiàng)目部全面質(zhì)量工作葛棟棟男總工工程師分管技術(shù)質(zhì)量工作段明清男副經(jīng)理工程師分管路基、橋涵、隧道、站場(chǎng)質(zhì)量工作安質(zhì)部任現(xiàn)林男安全總監(jiān)工程師負(fù)責(zé)安質(zhì)部全面工作蔡志強(qiáng)男

23、安質(zhì)部長(zhǎng)助工負(fù)責(zé)安質(zhì)部質(zhì)量工作工程部陸峰男工程部長(zhǎng)工程師負(fù)責(zé)技術(shù)部全面工作物資部梁劍男部長(zhǎng)工程師主管物資部工作實(shí)驗(yàn)室趙曉松男主 任工程師負(fù)責(zé)試驗(yàn)室全面工作1.7專(zhuān)職質(zhì)量安全檢查人員中鐵七局潞能專(zhuān)用鐵路工程項(xiàng)目三分部安質(zhì)檢人員一覽表序號(hào)單 位姓 名職 務(wù)職 稱(chēng)聯(lián)系電話備注1項(xiàng)目部蔡志強(qiáng)部長(zhǎng)助職2. 質(zhì)量責(zé)任制2.1項(xiàng)目部質(zhì)量責(zé)任制（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家、鐵道部及地點(diǎn)政府有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行局指和公司的治理制度，維護(hù)局指和公司的合法權(quán)益，同意當(dāng)?shù)卣陀嘘P(guān)部門(mén)的工作指導(dǎo)。 （2）履行工程施工合同，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的施工組織及技術(shù)、成本、工期、安全、質(zhì)量等治理工作。 （

24、3）組織本項(xiàng)目工程質(zhì)量信譽(yù)評(píng)價(jià)治理與考核工作，對(duì)比鐵道部施工企業(yè)質(zhì)量信用評(píng)價(jià)檢查評(píng)分表，定期自檢、模擬打分、自行評(píng)估、查找不足、及時(shí)整改。 （4）在公司授權(quán)范圍內(nèi)，選擇、使用勞務(wù)隊(duì)伍；協(xié)調(diào)和處理與施工項(xiàng)目治理有關(guān)的內(nèi)部與外部事項(xiàng)。 （5）編制具有施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量保證措施的指導(dǎo)性施工組織設(shè)計(jì)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操縱措施及技術(shù)交底等書(shū)面資料。 （6）負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員的日常培訓(xùn)和治理工作。 （7）項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)及專(zhuān)職質(zhì)量治理工程師對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)進(jìn)行定期或不定期的檢查，對(duì)檢查中發(fā)覺(jué)的質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)責(zé)令排除和整改；并對(duì)有關(guān)質(zhì)量檢查情況進(jìn)行及時(shí)通報(bào)。 （8）對(duì)上級(jí)各單位檢查發(fā)覺(jué)問(wèn)題，除認(rèn)真進(jìn)行整改落實(shí)外，并要按規(guī)定對(duì)整改結(jié)果

25、書(shū)面上報(bào)。2.2項(xiàng)目部要緊人員質(zhì)量責(zé)任中鐵七局潞能專(zhuān)用鐵路工程項(xiàng)目部三分部要緊人員質(zhì)量責(zé)任序號(hào)部門(mén)姓名年齡職務(wù)職稱(chēng)質(zhì) 量 責(zé) 任1項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)唐定35經(jīng)理高工 （1）貫徹執(zhí)行國(guó)家、鐵道部及地點(diǎn)政府頒布的政策、法規(guī)，執(zhí)行企業(yè)的規(guī)章制度，維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益，對(duì)指揮部和所在公司負(fù)責(zé)。 （2）項(xiàng)目經(jīng)理作為施工項(xiàng)目質(zhì)量治理的第一責(zé)任人，對(duì)工程的質(zhì)量治理負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任， （3）負(fù)責(zé)組建項(xiàng)目部，參與確定項(xiàng)目部的組織機(jī)構(gòu)，組織項(xiàng)目部職員的考核、評(píng)價(jià)與獎(jiǎng)懲。 （4）認(rèn)真貫徹落實(shí)有關(guān)施工質(zhì)量操縱要求，做到治理法制化、制度化和標(biāo)準(zhǔn)化。組織編制和實(shí)施項(xiàng)目治理規(guī)劃，加強(qiáng)項(xiàng)目過(guò)程操縱，做好各項(xiàng)質(zhì)量治理基礎(chǔ)工作，建立以質(zhì)量治

26、理責(zé)任制為核心的一系列質(zhì)量治理制度。 （5）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和治理項(xiàng)目的施工生產(chǎn)，確保項(xiàng)目安全、質(zhì)量、工期、成本、效益等各項(xiàng)目標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn)。 （6）定期組織內(nèi)部進(jìn)行質(zhì)量檢查，定期組織召開(kāi)質(zhì)量月度風(fēng)險(xiǎn)分析會(huì)，對(duì)檢查發(fā)覺(jué)問(wèn)題組織人員進(jìn)行整改和糾正預(yù)防。 （7）組織做好項(xiàng)目工程質(zhì)量信用評(píng)價(jià)治理與考核工作，掌握項(xiàng)目部工程進(jìn)度、施工安全、工程質(zhì)量、文明施工等情況，重要工序必須親自檢查。定期向局指和公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工程進(jìn)展、存在問(wèn)題與對(duì)策及項(xiàng)目部工作安排等情況。 （8）依照公司和指揮部授權(quán)，協(xié)調(diào)和處理好與施工項(xiàng)目治理有關(guān)的各項(xiàng)內(nèi)外部事項(xiàng)，同意建設(shè)單位、設(shè)計(jì)、監(jiān)理及當(dāng)?shù)卣墓ぷ髦笇?dǎo)，搞好各種對(duì)外關(guān)系，為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)

27、開(kāi)發(fā)工作奠定基礎(chǔ)。2葛棟棟32總工程師工程師（1）總工程師是項(xiàng)目部技術(shù)治理的負(fù)責(zé)人，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理組織制定項(xiàng)目部?jī)?nèi)質(zhì)量治理技術(shù)保證措施，完善各項(xiàng)安全質(zhì)量保證體系，組織編制項(xiàng)目安全質(zhì)量打算并實(shí)施。 （2）貫徹執(zhí)行國(guó)家、鐵道部及地點(diǎn)政府有關(guān)質(zhì)量治理方面的法律、法規(guī)及規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織制訂重要施工技術(shù)方案；審查批準(zhǔn)一般施工技術(shù)方案或措施。 （3）負(fù)責(zé)審查設(shè)計(jì)變更、工程變更報(bào)送資料，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理處理好索賠相關(guān)事宜；負(fù)責(zé)項(xiàng)目部人員的教育培訓(xùn)工作；具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目治理標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)場(chǎng)治理標(biāo)準(zhǔn)化、作業(yè)治理標(biāo)準(zhǔn)化推進(jìn)工作；負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目科技創(chuàng)新活動(dòng)。 （4）組織施工技術(shù)調(diào)查，主持編制工程項(xiàng)目及重、難點(diǎn)工程的實(shí)施性施

28、工組織設(shè)計(jì)，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)圖紙審核和技術(shù)交底。 （5）組織編制項(xiàng)目施工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和專(zhuān)項(xiàng)施工安全及技術(shù)方案，解決施工中遇到的技術(shù)難題。 （6）協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理抓好項(xiàng)目工程質(zhì)量信用評(píng)價(jià)治理與內(nèi)部定期檢查自評(píng)工作，定期、不定期開(kāi)展內(nèi)部自查，對(duì)發(fā)覺(jué)問(wèn)題組織整改關(guān)閉、復(fù)查。 （7）參與事故處理和緣故分析，并組織相關(guān)部門(mén)從技術(shù)上提出糾正和預(yù)防事故的措施及建議。 （8）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。3段明清48副經(jīng)理工程師（1）協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理做好現(xiàn)場(chǎng)施工生產(chǎn)的治理及對(duì)外協(xié)調(diào)工作。 （2）負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工的協(xié)調(diào)與組織，貫徹落實(shí)有關(guān)施工質(zhì)量操縱要求，貫徹實(shí)施企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康治理體系的方針和目標(biāo)，履行工程承包合同，建立項(xiàng)目治理

29、保證體系，對(duì)工程項(xiàng)目治理體系分管部分負(fù)責(zé)。 （3）組織和指導(dǎo)建立以質(zhì)量治理責(zé)任制為核心的一系列質(zhì)量治理制度。 （4）合理配置質(zhì)量治理機(jī)構(gòu)和人員，保證項(xiàng)目部質(zhì)量治理工作必要的資源投入。 （5）定期檢查項(xiàng)目部治理體系運(yùn)行情況和運(yùn)行效果，組織對(duì)分管工程項(xiàng)目檢查，及時(shí)組織評(píng)審和糾正預(yù)防。 （6）負(fù)責(zé)生產(chǎn)進(jìn)度、安全質(zhì)量、文明施工、環(huán)境愛(ài)護(hù)、打算統(tǒng)計(jì)、征地及三電拆遷工作。督促、檢查項(xiàng)目部各職能部門(mén)的各項(xiàng)工作，確保項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)、治理、生產(chǎn)、進(jìn)展打算的實(shí)施和完成。4工程技術(shù)部陸峰30部長(zhǎng)工程師（1）在項(xiàng)目部總工程師和現(xiàn)場(chǎng)施工負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的施工技術(shù)治理工作。 （2）貫徹執(zhí)行有關(guān)施工質(zhì)量要求，落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化

30、治理有關(guān)要求。 （3）負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)方案和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編制；復(fù)核設(shè)計(jì)文件、施工圖紙；進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量，組織實(shí)施施工技術(shù)交底；對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，解決施工技術(shù)疑難問(wèn)題，同時(shí)作好記錄。 （4）負(fù)責(zé)落實(shí)施工過(guò)程中的質(zhì)量操縱和質(zhì)量檢驗(yàn)。負(fù)責(zé)部門(mén)所管范圍內(nèi)的質(zhì)量信譽(yù)評(píng)價(jià)治理工作，對(duì)比鐵道部施工企業(yè)質(zhì)量信用評(píng)價(jià)檢查評(píng)分表，定期組織自檢、模擬打分、自行評(píng)估、查找不足和及時(shí)整改。 （5）組織推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝，努力開(kāi)展新成果的應(yīng)用。 （6）負(fù)責(zé)技術(shù)交底、變更設(shè)計(jì)、工程日志、過(guò)程檢驗(yàn)等技術(shù)原始資料的記錄工作；撰寫(xiě)技術(shù)總結(jié)，編制竣工資料。 （7）負(fù)責(zé)局質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理體系中相

31、關(guān)要素的實(shí)施。 （8）負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)信息工作。收集統(tǒng)計(jì)資料，建立統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，及時(shí)反饋統(tǒng)計(jì)信息，按期報(bào)送工程統(tǒng)計(jì)報(bào)表。5安質(zhì)部蔡志強(qiáng)28部長(zhǎng)助工（1）協(xié)助項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部的安全、質(zhì)量治理工作。 （2）組織開(kāi)展安全、質(zhì)量、環(huán)境的日常檢查，制定檢查方案，按時(shí)下發(fā)檢查通報(bào)，并提出安全、質(zhì)量改進(jìn)的措施，發(fā)覺(jué)問(wèn)題及時(shí)整改。 （3）組織對(duì)安全、質(zhì)量隱患及事故進(jìn)行調(diào)查、分析，提出處理建議，并及時(shí)向項(xiàng)目部和上級(jí)部門(mén)匯報(bào)。 （4）對(duì)嚴(yán)峻違章指揮、違章作業(yè)的行為要堅(jiān)決制止，及時(shí)向項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并提出處理意見(jiàn)。 （5）負(fù)責(zé)項(xiàng)目部質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理“三標(biāo)體系”貫標(biāo)工作。負(fù)責(zé)部門(mén)所管范圍內(nèi)的質(zhì)量信譽(yù)評(píng)價(jià)治理工作，

32、對(duì)比信用評(píng)價(jià)檢查評(píng)分表，定期組織自檢、模擬打分、自行評(píng)估、查找不足和及時(shí)整改。 （6）負(fù)責(zé)制定年度安全、質(zhì)量工作要點(diǎn)及創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、創(chuàng)優(yōu)措施并貫徹執(zhí)行。 （7）按規(guī)定及時(shí)向上級(jí)治理部門(mén)上報(bào)安全質(zhì)量情況和統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 （8）負(fù)責(zé)全面質(zhì)量治理，組織開(kāi)展QC小組活動(dòng)，按時(shí)上報(bào)優(yōu)質(zhì)工程的有關(guān)資料。6物設(shè)部梁劍36部長(zhǎng)工程師（1）貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)物資、設(shè)備治理方法，依照業(yè)主和公司相關(guān)規(guī)定，制定項(xiàng)目部物資設(shè)備治理方法，并貫徹實(shí)施。（2）負(fù)責(zé)本項(xiàng)目物資設(shè)備的打算制訂、供應(yīng)協(xié)調(diào)和結(jié)算治理工作。（3）按照公司治理規(guī)定，組織項(xiàng)目有關(guān)物資設(shè)備招標(biāo)與采購(gòu)工作，選擇合格供方，并收集采購(gòu)資料和技術(shù)資料，監(jiān)督架子隊(duì)所需物資的質(zhì)量

33、。（4）負(fù)責(zé)項(xiàng)目部范圍內(nèi)物資設(shè)備的調(diào)配工作。（5）掌握本項(xiàng)目設(shè)備的數(shù)量、種類(lèi)、技術(shù)狀況、動(dòng)態(tài)及分布等情況，做好設(shè)備的租賃和安全治理工作。（6）配合有關(guān)部門(mén)開(kāi)展技術(shù)革新，推廣新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備。（7）負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理體系中相關(guān)要素的實(shí)施。7財(cái)務(wù)部丁一下26部長(zhǎng)會(huì)計(jì)師（1）貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)財(cái)會(huì)政策、法規(guī)和文件，規(guī)范內(nèi)部財(cái)會(huì)工作秩序。 （2）負(fù)責(zé)編報(bào)年度財(cái)務(wù)收支打算，按照財(cái)務(wù)規(guī)章制度嚴(yán)格掌握和操縱支出。 （3）組織清理項(xiàng)目部所涉及的內(nèi)外單位債權(quán)、債務(wù)及往來(lái)清算工作，并配合上級(jí)單位及地點(diǎn)財(cái)稅部門(mén)搞好財(cái)稅工作。 （4）及時(shí)做好日常會(huì)計(jì)核算、月度、季度、年度等各項(xiàng)會(huì)計(jì)決算報(bào)表編

34、制工作，配合公司、項(xiàng)目部搞好項(xiàng)目責(zé)任成本治理的核算。 （5）負(fù)責(zé)項(xiàng)目部資金的籌集和統(tǒng)一調(diào)度使用，加強(qiáng)資金融通，提高資金使用效益，降低資金使用成本。 （6）負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的資產(chǎn)治理，建立健全固定資產(chǎn)治理臺(tái)賬和各種資產(chǎn)的治理制度，促進(jìn)資產(chǎn)的有效和合理利用。 （7）負(fù)責(zé)做好成本費(fèi)用治理的各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，負(fù)責(zé)組織成本費(fèi)用核算，組織項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。8試驗(yàn)室趙曉松25主任工程師（1）在項(xiàng)目部和中心實(shí)驗(yàn)室的組織領(lǐng)導(dǎo)下，行使項(xiàng)目部試驗(yàn)檢驗(yàn)工作的權(quán)利和職責(zé)。（2）依照試驗(yàn)分工，負(fù)責(zé)本試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測(cè)打算的制定與實(shí)施。（3）負(fù)責(zé)砂石料、鋼材和混凝土試件等材料的試驗(yàn)，參與工地砂石料料場(chǎng)選擇與質(zhì)量檢驗(yàn)，把好原材料質(zhì)量

35、關(guān)。（4）與物設(shè)部及時(shí)溝通，及時(shí)對(duì)要緊工程材料進(jìn)行檢驗(yàn)，防止漏檢。（5）及時(shí)提出試驗(yàn)報(bào)告，負(fù)責(zé)試驗(yàn)原始資料的整理和保管。（6）負(fù)責(zé)本標(biāo)段試驗(yàn)儀器設(shè)備的使用、治理及維修保養(yǎng)工作。（7）負(fù)責(zé)本標(biāo)段試驗(yàn)設(shè)備檔案的使用、做好檢測(cè)鑒定工作。（8）參與工程質(zhì)量檢查和質(zhì)量問(wèn)題的分析調(diào)查工作。9合同部郭凱26部長(zhǎng)助工（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家、鐵道部有關(guān)工程造價(jià)、成本操縱等項(xiàng)目治理方面的法律、法規(guī)、制度和標(biāo)準(zhǔn)。 （2）負(fù)責(zé)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)治理工作，組織做好項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)不、評(píng)估、預(yù)警、應(yīng)對(duì)和監(jiān)控等工作，使項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)始終處于授控狀態(tài)。 （3）編制項(xiàng)目部工程計(jì)量、收支查證作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 （4）作為工程計(jì)量的主責(zé)部門(mén)，組織辦理與項(xiàng)目部和

36、內(nèi)部結(jié)算工作。 （5）負(fù)責(zé)架子隊(duì)勞務(wù)用工合同的審核和執(zhí)行檢查工作。 （6）負(fù)責(zé)合同的履行,及時(shí)反映合同履行中發(fā)生的問(wèn)題,并提出解決問(wèn)題的意見(jiàn)和建議；負(fù)責(zé)合同履行過(guò)程中的證據(jù)收集和有關(guān)資料的保管工作；參與處理本部門(mén)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的合同糾紛。負(fù)責(zé)項(xiàng)目的收入查證和監(jiān)督架子隊(duì)勞務(wù)用工工資的支付情況，組織項(xiàng)目成本操縱治理工作。 （7）負(fù)責(zé)所用架子隊(duì)、外協(xié)隊(duì)伍的調(diào)查、評(píng)審、注冊(cè)使用、考核評(píng)價(jià)等治理工作；用工合同的簽訂、履約監(jiān)督和驗(yàn)工結(jié)算；按規(guī)定建立用工臺(tái)賬和結(jié)算臺(tái)賬。 （8）負(fù)責(zé)項(xiàng)目治理信息系統(tǒng)相關(guān)資料的收集、填報(bào)和信息維護(hù)。10綜合部姚振友57主任政工師（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)文書(shū)、檔案、企業(yè)治理方面的方針、

37、政策、法規(guī)、法令及上級(jí)各項(xiàng)制度、規(guī)定。傳達(dá)上級(jí)及項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)的指示、決定，協(xié)助項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)掌握、督促、檢查各單位的執(zhí)行情況。（2）組織項(xiàng)目部綜合性會(huì)議的籌備、會(huì)務(wù)與文整工作，督促會(huì)議決定事項(xiàng)的執(zhí)行。（3）負(fù)責(zé)項(xiàng)目部公文、函電的收發(fā)、登記、呈批、傳閱、催辦和文件分類(lèi)、立卷、歸檔工作；負(fù)責(zé)機(jī)要、保密和印章治理工作。（4）負(fù)責(zé)項(xiàng)目部職員的日常治理工作，按照企業(yè)制度，做好職員薪酬核算、假期治理、日?？己思皪徢芭嘤?xùn)工作。（5）負(fù)責(zé)后勤治理工作，歸口治理辦公用品、設(shè)備的購(gòu)置、發(fā)放、日常維護(hù)工作；負(fù)責(zé)職員食堂、辦公室及生活居住區(qū)的治理、調(diào)配和衛(wèi)生工作。3.質(zhì)量治理制度3.1設(shè)計(jì)文件審核、現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)、施工技術(shù)調(diào)查和工

38、程地質(zhì)核實(shí)制度3.1.1設(shè)計(jì)文件審核及現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)制度3.1.1.1總設(shè)計(jì)文件的審核，依照設(shè)計(jì)技術(shù)交底，由項(xiàng)目部總工程師葛棟棟組織相關(guān)職能部門(mén)和工區(qū)要緊人員認(rèn)真進(jìn)行。重點(diǎn)檢查設(shè)計(jì)文件是否齊全，有無(wú)差錯(cuò)漏項(xiàng)；現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)，確認(rèn)設(shè)計(jì)文件是否符合實(shí)際情況。未經(jīng)審核和核對(duì)的圖紙、資料、不得交付施工。3.1.1.2項(xiàng)目部要認(rèn)真閱讀設(shè)計(jì)文件，了解設(shè)計(jì)意圖、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工工藝和存在問(wèn)題；是否存在差錯(cuò)漏碰情況；重點(diǎn)土石方施工、調(diào)配方案是否合理；與相鄰施工單位的工程如何銜接、配合等。3.1.1.3項(xiàng)目部和作業(yè)隊(duì)要細(xì)致核對(duì)設(shè)計(jì)文件所標(biāo)注尺寸有無(wú)錯(cuò)漏，使用定型圖、通用圖有無(wú)錯(cuò)誤，設(shè)計(jì)文件建議的施工方案是否合理，對(duì)圖紙上的每

39、根線條、每個(gè)數(shù)據(jù)和所有文字講明都要弄清其含意和相對(duì)關(guān)系，并用專(zhuān)業(yè)理論和施工設(shè)計(jì)有關(guān)規(guī)范做出合理解釋?zhuān)员阒笇?dǎo)施工。3.1.1.4設(shè)計(jì)文件審核時(shí)要匯總審核意見(jiàn)，編寫(xiě)詳細(xì)的書(shū)面文字資料，并經(jīng)審核人簽字后分類(lèi)保存。3.1.1.5施工圖現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)的要緊內(nèi)容：（1）各項(xiàng)結(jié)構(gòu)物、設(shè)備和有關(guān)附屬建筑物的位置、結(jié)構(gòu)尺寸、施工圖表、工程數(shù)量、采納標(biāo)準(zhǔn)圖、通用圖和設(shè)計(jì)講明；（2）工程水文、地質(zhì)資料是否符合實(shí)際，能否滿(mǎn)足需要；（3）設(shè)計(jì)是否合理，技術(shù)難度大的項(xiàng)目施工方案是否可行；（4）重點(diǎn)工程項(xiàng)目、工點(diǎn)設(shè)計(jì)方案、施工組織方案和要緊施工技術(shù)措施是否合理；（5）設(shè)計(jì)中有關(guān)協(xié)議是否齊全合理。施工前要對(duì)施工區(qū)域及可能涉及的范

40、圍，按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行地上地下、周邊環(huán)境與設(shè)施的安全質(zhì)量環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)（危險(xiǎn)源）調(diào)查，形成圖表、書(shū)面文字資料，以據(jù)此制定有關(guān)方案。設(shè)計(jì)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審查，必須嚴(yán)格按局四項(xiàng)技術(shù)治理制度的通知（中鐵七程2004236號(hào)）和建設(shè)單位的有關(guān)規(guī)定及程序辦理，由參審人員本人簽名，形成相關(guān)文字記錄備案。項(xiàng)目部工程部、安質(zhì)部每月在項(xiàng)目部考評(píng)中對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行重點(diǎn)檢查。堅(jiān)決幸免因技術(shù)把關(guān)不嚴(yán)不細(xì)導(dǎo)致?lián)p失，阻礙施工進(jìn)度、安全質(zhì)量及成本效益。3.1.2施工技術(shù)調(diào)查制度中標(biāo)之后，施工單位應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)管轄范圍進(jìn)行詳細(xì)的施工技術(shù)調(diào)查，認(rèn)真進(jìn)行施工部署，劃分施工任務(wù)，核對(duì)設(shè)計(jì)文件，提出施工方案，并編制施工組織設(shè)計(jì)、操縱投資收

41、集必要的資料，同事解決整理施工技術(shù)交底時(shí)需解決的問(wèn)題。施工調(diào)查的要緊內(nèi)容：3.1.2.1線路走向、工程分布情況，重點(diǎn)及難點(diǎn)工程；3.1.2.2沿線水文、氣象及地質(zhì)資料；3.1.2.3施工區(qū)域及周邊的地理、地形地貌；3.1.2.4當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)建筑材料情況，考察材料的質(zhì)量、數(shù)量、運(yùn)距及供應(yīng)能力；3.1.2.5工程所需機(jī)械、人力、水、電、通訊等資源及價(jià)格信息；3.1.2.6路基填料的來(lái)源、棄土場(chǎng)、運(yùn)距；3.1.2.7沿線公路、水運(yùn)及鐵路運(yùn)輸能力；3.1.2.8生產(chǎn)、生活水源和水質(zhì)調(diào)查。3.1.3工程地質(zhì)現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)制度3.1.3.1開(kāi)工前，項(xiàng)目部總工程師葛棟棟要組織項(xiàng)目部技術(shù)人員熟悉設(shè)計(jì)文件和地質(zhì)資料

42、，重點(diǎn)掌握施工范圍內(nèi)有無(wú)濕陷性黃土、滑坡、倒塌、軟土、斷裂帶及斷裂連續(xù)帶等不良地質(zhì)現(xiàn)象，掌握不良地質(zhì)對(duì)工程的危害及整治處理知識(shí)，并在施工方案中采取相應(yīng)的處理措施。3.1.3.2 項(xiàng)目部總工程師葛棟棟組織相關(guān)人員對(duì)沿線地形、地貌和地質(zhì)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。按照有關(guān)規(guī)定對(duì)地質(zhì)進(jìn)行復(fù)查，確定設(shè)計(jì)與實(shí)際是否相符。3.1.3.3 項(xiàng)目部經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)調(diào)查發(fā)覺(jué)與設(shè)計(jì)不符時(shí)。由工程部對(duì)發(fā)覺(jué)的問(wèn)題及時(shí)整理，提出相應(yīng)的建議、措施和方案，書(shū)面報(bào)設(shè)計(jì)、監(jiān)理、咨詢(xún)、建設(shè)單位，請(qǐng)求組織現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)。同時(shí)向總工程師葛棟棟匯報(bào)，地質(zhì)情況與設(shè)計(jì)差異專(zhuān)門(mén)大時(shí)還需向局總工程師匯報(bào)。3.1.3.4 設(shè)計(jì)、監(jiān)理、咨詢(xún)、建設(shè)單位接到請(qǐng)求組織現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)報(bào)

43、告后，將組織專(zhuān)業(yè)人員研究并現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，項(xiàng)目部要積極予以配合。經(jīng)地質(zhì)調(diào)查核實(shí)后，建設(shè)單位將以會(huì)勘紀(jì)要對(duì)地質(zhì)復(fù)核情況進(jìn)行批復(fù)。3.1.3.5設(shè)計(jì)單位依照會(huì)勘紀(jì)要變更設(shè)計(jì)，項(xiàng)目部按照批準(zhǔn)的變更設(shè)計(jì)組織實(shí)施。3.1.3.6 項(xiàng)目部工程部部長(zhǎng)陸峰、安質(zhì)部部長(zhǎng)蔡志強(qiáng)在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，要加強(qiáng)對(duì)設(shè)計(jì)地質(zhì)的復(fù)核，發(fā)覺(jué)問(wèn)題及時(shí)向總工程師以及建設(shè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位匯報(bào)。3.1.3.7 工程地質(zhì)復(fù)核過(guò)程中形成的報(bào)告、紀(jì)要、批復(fù)等有關(guān)文件按技術(shù)檔案進(jìn)行保存。3.1.3.8項(xiàng)目部必須嚴(yán)格執(zhí)行工程地質(zhì)復(fù)核制度，重大技術(shù)問(wèn)題按局工程技術(shù)逐級(jí)匯報(bào)制度進(jìn)行逐級(jí)匯報(bào)，并做好相關(guān)記錄，填寫(xiě)信息追蹤及反饋登記表。3.1.3.9 責(zé)任不定期

44、對(duì)地質(zhì)復(fù)核制度落實(shí)情況進(jìn)行檢查。未進(jìn)行工程地質(zhì)復(fù)核或盡管進(jìn)行地質(zhì)復(fù)核但流于形式的，責(zé)令其立即改正，并視情節(jié)、后果、性質(zhì)，對(duì)有關(guān)責(zé)任人按照局責(zé)任追究制度嚴(yán)肅處理。3.1.3.10 附表表1 工程地質(zhì)復(fù)核表表2 信息追蹤及反饋登記表設(shè)計(jì)文件審核、工程地質(zhì)核實(shí)和現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)流程圖有關(guān)報(bào)告、批復(fù)、紀(jì)要等文件存檔實(shí)施中接著加強(qiáng)對(duì)設(shè)計(jì)地質(zhì)的復(fù)核項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更批復(fù)局有關(guān)部門(mén)參加組織專(zhuān)業(yè)人員研究，到現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，項(xiàng)目部配合，提出批復(fù)意見(jiàn)不需要核實(shí)時(shí)批復(fù)意見(jiàn)不需要現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)批復(fù)現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，項(xiàng)目部配合，提出批復(fù)意見(jiàn)上報(bào)局總工程師上報(bào)業(yè)主、設(shè)計(jì)代表和監(jiān)理工程師發(fā)覺(jué)問(wèn)題及時(shí)整理，提出相應(yīng)建議、措施、方案組織現(xiàn)場(chǎng)核查，復(fù)核現(xiàn)

45、場(chǎng)地質(zhì)是否與設(shè)計(jì)相符項(xiàng)目部總工程師組織技術(shù)人員熟悉設(shè)計(jì)文件、地質(zhì)資料表1 工程地質(zhì)復(fù)核表 項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人參加人復(fù)核要點(diǎn)記錄記錄人復(fù)核人提出意見(jiàn)或建議負(fù)責(zé)人按規(guī)定程序上報(bào)負(fù)責(zé)人表2 信息跟蹤及反饋登記表信息上報(bào)日期技術(shù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系負(fù)責(zé)人 上級(jí)單位批復(fù)意見(jiàn)年 日 期建設(shè)單位批復(fù)意見(jiàn)年 日 期備注3.2全員培訓(xùn)、關(guān)鍵崗位培訓(xùn)、持證上崗制度按照建設(shè)單位和局的有關(guān)規(guī)定，對(duì)各級(jí)治理人員、技術(shù)人員、工人必須進(jìn)行全員質(zhì)量教育培訓(xùn)，未經(jīng)培訓(xùn)或考試不合格的人員不得上崗。對(duì)技術(shù)指南、工藝工序標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，建設(shè)單位有專(zhuān)門(mén)規(guī)定，按照建設(shè)單位要求嚴(yán)格執(zhí)行。對(duì)四新技術(shù)（新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備）、關(guān)鍵工序作

46、業(yè)書(shū)的培訓(xùn)，結(jié)合技術(shù)交底、工藝試驗(yàn)和施工過(guò)程進(jìn)行。全員日常質(zhì)量教育的要緊內(nèi)容包括：質(zhì)量意識(shí)、質(zhì)量治理、專(zhuān)業(yè)技術(shù)、操作技能和有關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)教育。對(duì)治理人員、技術(shù)人員進(jìn)行全面系統(tǒng)（法律法規(guī)、治理制度、事故案例、施工技術(shù)指南、質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)）的教育，使其在質(zhì)量治理中負(fù)起全面責(zé)任。對(duì)職員進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育（事故案例、宣傳警示欄等），加強(qiáng)技術(shù)、技能教育(安全操作規(guī)程、技能培訓(xùn)、技術(shù)交底等)，提高技術(shù)業(yè)務(wù)水平和操作技能。特不是對(duì)外協(xié)隊(duì)伍、勞務(wù)職員的教育要實(shí)行同等標(biāo)準(zhǔn)，納入規(guī)范治理。專(zhuān)門(mén)工種按照政府和主管部門(mén)要求進(jìn)行專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和復(fù)審，線路防護(hù)員按照鄭州局規(guī)定辦理，現(xiàn)場(chǎng)要達(dá)到100持證上崗（原件，復(fù)印件在項(xiàng)目部安

47、質(zhì)部建檔備案）。對(duì)關(guān)鍵質(zhì)量操縱點(diǎn)（如鋼筋對(duì)焊等）必須指定專(zhuān)人，即使有該專(zhuān)門(mén)工種上崗證的其他人員也不得從事該關(guān)鍵質(zhì)量操縱點(diǎn)的作業(yè)。教育培訓(xùn)是本工程確保工程質(zhì)量的關(guān)鍵工作，要不折不扣的落實(shí)到位。項(xiàng)目部質(zhì)量培訓(xùn)由總工程師葛棟棟分管，安質(zhì)部每季度下達(dá)教育培訓(xùn)打算，安質(zhì)部蔡志強(qiáng)牽頭，工程部部長(zhǎng)陸峰配合或落實(shí)。必須做到有打算、有師資、有考核、有記錄，全面落實(shí)到位。3.3工程開(kāi)工報(bào)告申請(qǐng)制度3.3.1新建、改建、擴(kuò)建或停建后復(fù)工的工程項(xiàng)目或工程項(xiàng)目中的分項(xiàng)工程，都需在正式開(kāi)工或復(fù)工前辦理開(kāi)工報(bào)告審批手續(xù)，嚴(yán)禁擅自開(kāi)工。開(kāi)工報(bào)告的申報(bào)、審批按建設(shè)單位工程開(kāi)工報(bào)告審批方法執(zhí)行。開(kāi)工報(bào)告沒(méi)有審批不得開(kāi)工。3.3.

48、2工程開(kāi)工必備條件：3.3.2.1測(cè)量放線準(zhǔn)確無(wú)誤;3.3.2.2按照規(guī)定完成了施工圖現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)，需完善、優(yōu)化的項(xiàng)目變更設(shè)計(jì)圖已到齊，并經(jīng)核對(duì)無(wú)誤；3.3.2.3完成征地、拆遷或先行用地審批，施工場(chǎng)地清理、平坦、硬化達(dá)到規(guī)定要求，臨時(shí)工程（道路、水、電、通訊、辦公和生活設(shè)施）滿(mǎn)足開(kāi)工要求，安全、環(huán)保等措施符合公司有關(guān)規(guī)定要求；3.3.2.4進(jìn)場(chǎng)人員滿(mǎn)足施工需要，且均培訓(xùn)合格；3.3.2.5已明確該單位工程的現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)負(fù)責(zé)人；3.3.2.6施工機(jī)具設(shè)備已按投標(biāo)承諾進(jìn)場(chǎng)，滿(mǎn)足施工需要，并已安裝調(diào)試就緒；3.3.2.7進(jìn)場(chǎng)材料滿(mǎn)足連續(xù)施工需要，且完成了檢驗(yàn)、水質(zhì)化驗(yàn)、配合比選定等必要的試驗(yàn)工作；3.3.

49、2.8實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)編制完成并已審批；3.3.2.9施工工序及有關(guān)工序的施工工藝并差不多審核，涉及的重大施工方案、技術(shù)方案差不多工程總監(jiān)理單位審核通過(guò)；觀測(cè)、檢測(cè)方案已通過(guò)審查；3.3.2.10針對(duì)該工程的突發(fā)事件處理方法和保證措施已編制3.3.2.11其他應(yīng)做的預(yù)備工作已完成。3.4工程質(zhì)量巡視檢查制度為通過(guò)各級(jí)檢查發(fā)覺(jué)問(wèn)題，切實(shí)把質(zhì)量安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目治理的質(zhì)量安全目標(biāo)，制定本制度。3.4.1工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度綜合檢查，每月末進(jìn)行一次。項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，工程部、安質(zhì)部、物設(shè)部、辦公室、派員參加。對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)比評(píng)比標(biāo)準(zhǔn)檢查評(píng)分，依照最終評(píng)分結(jié)果實(shí)施獎(jiǎng)罰。月度綜合檢查的有關(guān)規(guī)

50、定見(jiàn)附件。3.4.2專(zhuān)項(xiàng)檢查：依照工程特點(diǎn)和季節(jié)特點(diǎn)，遵照預(yù)防為主的方針，冬季組織冬期施工、防寒、防火的專(zhuān)項(xiàng)檢查。暑期、雨季組織防暑降溫、防洪防汛專(zhuān)項(xiàng)檢查。以及開(kāi)工前復(fù)工后的專(zhuān)項(xiàng)檢查。檢查組由領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)、有關(guān)部門(mén)參加、并形成檢查記錄、及時(shí)整改發(fā)覺(jué)的問(wèn)題。3.4.3日常檢查：按照質(zhì)量操縱關(guān)鍵點(diǎn)，檢查各項(xiàng)制度、措施、要求的落實(shí)情況。嚴(yán)格執(zhí)行每日三檢制（自檢、互檢、交接檢）、周檢制、旬檢制。3.4.4突擊檢查：突擊檢查由項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)依照工程情況安排，有關(guān)部門(mén)落實(shí)。3.4.5各種檢查應(yīng)提早制訂檢查打算，必須要有檢查記錄。對(duì)檢查發(fā)覺(jué)的問(wèn)題，要視情況采取立即整改、限期整改、開(kāi)具檢查通知書(shū)、罰款、停工整修直至撤

51、換有關(guān)負(fù)責(zé)人、撤換隊(duì)伍等的處治措施，以保證各項(xiàng)工作的真正落實(shí)。3.4.6檢查發(fā)覺(jué)的問(wèn)題必須關(guān)閉。書(shū)面指出的問(wèn)題書(shū)面回復(fù)，有關(guān)人員簽字。重要問(wèn)題分級(jí)進(jìn)行復(fù)查。3.4.7對(duì)監(jiān)理、咨詢(xún)書(shū)面發(fā)出的整改通知書(shū)，項(xiàng)目部整改并負(fù)責(zé)回復(fù)，并同時(shí)抄報(bào)工程部、安質(zhì)部。工程部、安質(zhì)部對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.4.8對(duì)鄭州公司、質(zhì)量監(jiān)督站以文件發(fā)出的整改要求，項(xiàng)目部整改后書(shū)面回復(fù)整改情況。工程部、安質(zhì)部復(fù)查整改情況后，以正式文件向鄭州公司報(bào)送整改函，抄送項(xiàng)目部、監(jiān)理站，抄報(bào)質(zhì)量監(jiān)督站。3.4.9檢查記錄、檢查打算、整改回復(fù)、通知書(shū)等由項(xiàng)目部工程部、安質(zhì)部分不存檔。3.5質(zhì)量事故報(bào)告、調(diào)查和處理制度安質(zhì)部每月2日填報(bào)

52、上月工程質(zhì)量事故統(tǒng)計(jì)報(bào)表，安質(zhì)部上報(bào)并存檔。工程發(fā)生質(zhì)量事故后，現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人應(yīng)立即采取有效措施，防止事故擴(kuò)大，并愛(ài)護(hù)好事故現(xiàn)場(chǎng)。項(xiàng)目經(jīng)理或總工同時(shí)必須立即用電話、電傳、電報(bào)報(bào)告所屬公司，由項(xiàng)目部總工葛棟棟或工程部長(zhǎng)陸峰、安質(zhì)部長(zhǎng)蔡志強(qiáng)報(bào)告政府主管部門(mén)、設(shè)計(jì)院、建設(shè)單位，并通知設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位駐現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員。發(fā)生質(zhì)量事故必須在12小時(shí)內(nèi)向建設(shè)單位提出書(shū)面報(bào)告，同時(shí)抄報(bào)項(xiàng)目部工程部、安質(zhì)部及項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)唐定、葛棟棟、蔡志強(qiáng)。報(bào)告內(nèi)容包括：發(fā)生的時(shí)刻、地點(diǎn)、工程項(xiàng)目，發(fā)生的簡(jiǎn)要通過(guò)、損失情況，發(fā)生緣故的初步分析，采取的應(yīng)急措施，處理方案及恢復(fù)打算。工程質(zhì)量事故處理嚴(yán)格按照局責(zé)任追究制度，本著“四不放過(guò)”原

53、則（事故緣故不查清不放過(guò),事故責(zé)任者得不到處理不放過(guò),整改措施不落實(shí)不放過(guò),教訓(xùn)不吸取不放過(guò)），對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。質(zhì)量事故處理有關(guān)資料由項(xiàng)目部工程部、安質(zhì)部建檔，妥善保管。3.6質(zhì)量問(wèn)題分析制度為了從質(zhì)量問(wèn)題和質(zhì)量通病中吸取教訓(xùn)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，制定切實(shí)可行的具體措施，防止再次發(fā)生，保證工程質(zhì)量有序可控，按照鄭州公司、局有關(guān)規(guī)定，制定本制度。3.6.1工程開(kāi)工前，項(xiàng)目部總工程師組織召開(kāi)工程部、安質(zhì)部、物資設(shè)備部門(mén)參加的會(huì)議，分析研究工程質(zhì)量通病和可能發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題，確定工程質(zhì)量治理的重點(diǎn)，制定具有針對(duì)性、可操作的作業(yè)書(shū)或技術(shù)交底。3.6.2對(duì)施工中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，項(xiàng)目經(jīng)理組織，總工程師主持召開(kāi)會(huì)

54、議。參于施工的生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、技術(shù)、安全、質(zhì)量負(fù)責(zé)人，項(xiàng)目部安質(zhì)、工程技術(shù)、物資設(shè)備負(fù)責(zé)人和有關(guān)技術(shù)、治理人員參加?，F(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)、技術(shù)負(fù)責(zé)人介紹質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生的時(shí)刻、地點(diǎn)、人員、設(shè)備等過(guò)程細(xì)節(jié)，對(duì)產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題的緣故分析自查。治理人員、技術(shù)人員討論研究，找出產(chǎn)生問(wèn)題的緣故。依照緣故分析，制定糾正措施。工程部、安質(zhì)部派人員參加分析會(huì)，必要時(shí)邀請(qǐng)監(jiān)理工程師參加。3.6.3出席質(zhì)量分析會(huì)人員簽名表由安質(zhì)部保留。質(zhì)量問(wèn)題分析會(huì)記錄安質(zhì)部、工程部存檔。糾正措施由項(xiàng)目部工程部編制，項(xiàng)目總工審批，工程部、安質(zhì)部備案。比較嚴(yán)峻的質(zhì)量問(wèn)題處治方案由工程部提出，總工程師審批，通過(guò)設(shè)計(jì)、監(jiān)理等認(rèn)可。3.6.4關(guān)于類(lèi)似質(zhì)量問(wèn)題重

55、復(fù)發(fā)生或質(zhì)量問(wèn)題的性質(zhì)較嚴(yán)峻時(shí)，總工程師可組織召開(kāi)擴(kuò)大分析會(huì)。管段技術(shù)、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。3.6.5發(fā)生質(zhì)量事故，按照局安全質(zhì)量事故處理暫行規(guī)定處理（見(jiàn)附件）。有關(guān)文件安質(zhì)部、工程部備案。3.6.6由項(xiàng)目經(jīng)理組織對(duì)糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)。對(duì)質(zhì)量問(wèn)題責(zé)任人的處理按照項(xiàng)目部工程質(zhì)量治理方法執(zhí)行。3.6.7工程部、安質(zhì)部分不建立質(zhì)量問(wèn)題臺(tái)帳。人員簽名簿、事故處理記錄和糾正措施、糾正措施落實(shí)情況、對(duì)責(zé)任人的責(zé)任追究等有關(guān)資料存檔備案。3.6.8工程部、安質(zhì)部對(duì)發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題的質(zhì)量點(diǎn)列入重點(diǎn)巡視項(xiàng)目，檢查落實(shí)情況，跟蹤驗(yàn)證整改是否到位，是否需要進(jìn)一步的整改措施，并及時(shí)向項(xiàng)目部總工程師報(bào)告。3.7工

56、程質(zhì)量責(zé)任追究制為全面實(shí)現(xiàn)鄭州客運(yùn)專(zhuān)線質(zhì)量目標(biāo)，必須嚴(yán)格質(zhì)量治理，杜絕質(zhì)量事故發(fā)生。對(duì)發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題，質(zhì)量事故必須按照“四不放過(guò)”原則，嚴(yán)肅責(zé)任追究。 對(duì)發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題、質(zhì)量事故的責(zé)任單位、責(zé)任人的處理，按局安全質(zhì)量事故處理暫行規(guī)定、職員有限經(jīng)濟(jì)賠償方法執(zhí)行。處理結(jié)果除報(bào)局、公司審批備案外，同時(shí)項(xiàng)目部安質(zhì)部存檔。并強(qiáng)調(diào)以下規(guī)定：3.7.1各部門(mén)細(xì)化、明晰質(zhì)量責(zé)任制，認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量操縱體系的一系列規(guī)定。建立完善質(zhì)量記錄臺(tái)帳，并具有可追溯性。3.7.2按照局質(zhì)量、安全監(jiān)督治理方法，專(zhuān)職質(zhì)量安全檢查人員有權(quán)對(duì)違章作業(yè)、違章指揮下發(fā)整改通知書(shū)，有權(quán)對(duì)拒不整改、整改不完全的問(wèn)題下發(fā)罰款通知書(shū)、建議停工整頓、

57、撤換隊(duì)伍和有關(guān)責(zé)任人。3.7.3項(xiàng)目部安質(zhì)部建立工程質(zhì)量跟蹤卡，完善各種質(zhì)量治理臺(tái)帳，以利于發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題、質(zhì)量事故對(duì)責(zé)任人的分析界定，把質(zhì)量終身制落實(shí)到人。未建立質(zhì)量過(guò)程操縱責(zé)任制的，項(xiàng)目經(jīng)理、總工程師要切實(shí)督促完善。3.8工程變更設(shè)計(jì)（優(yōu)化）制度設(shè)計(jì)變更（優(yōu)化）必須遵循“先批準(zhǔn)后變更，先設(shè)計(jì)后施工”的原則，嚴(yán)格按照建設(shè)單位工程變更設(shè)計(jì)治理方法執(zhí)行。3.8.1 變更設(shè)計(jì)（優(yōu)化）必須按合同或有關(guān)規(guī)定的程序辦理。所有變更設(shè)計(jì)必須經(jīng)建設(shè)單位和相關(guān)方面同意簽字后方可組織施工，交付施工時(shí)應(yīng)落實(shí)已做工程的損失處理方法和落實(shí)工程投資。3.8.2設(shè)計(jì)變更（優(yōu)化）批準(zhǔn)后應(yīng)及時(shí)修改原設(shè)計(jì)文件并做好標(biāo)識(shí)。當(dāng)批準(zhǔn)后的

58、變更設(shè)計(jì)取代原設(shè)計(jì)時(shí)，必須立即對(duì)原設(shè)計(jì)加注“作廢”標(biāo)識(shí)并封存或經(jīng)項(xiàng)目總工批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀，防止誤用導(dǎo)致質(zhì)量事故。3.8.3 變更設(shè)計(jì)應(yīng)設(shè)置提示牌，置于技術(shù)部門(mén)辦公室醒目位置，提醒相關(guān)技術(shù)人員引起高度注意。3.9施工技術(shù)交底制度施工技術(shù)交底采取分級(jí)分層交底和循序漸進(jìn)的方式進(jìn)行, 貫穿于施工全過(guò)程。面向作業(yè)層的技術(shù)交底由工程部長(zhǎng)或主管工程師、其它技術(shù)人員按分工協(xié)作的原則分頭負(fù)責(zé)。3.9.1工程項(xiàng)目開(kāi)工前，項(xiàng)目部應(yīng)請(qǐng)建設(shè)單位組織設(shè)計(jì)單位對(duì)工程進(jìn)行設(shè)計(jì)交底并提供書(shū)面的技術(shù)交底資料。由總工程師組織工程技術(shù)部等職能部門(mén)認(rèn)真做好設(shè)計(jì)圖的審核，發(fā)覺(jué)問(wèn)題及時(shí)與監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位溝通，未經(jīng)審核或?qū)徍瞬缓细竦氖┕D，絕不用于

59、施工。3.9.2項(xiàng)目部技術(shù)交底工作分層次逐級(jí)向下進(jìn)行；向作業(yè)隊(duì)（工班）的技術(shù)交底應(yīng)分批、段進(jìn)行。技術(shù)交底要形成書(shū)面文件，交接雙方實(shí)行簽字制度，交底實(shí)施完畢保存原交底記錄。3.9.3項(xiàng)目部組織對(duì)有關(guān)人員就工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)（變更設(shè)計(jì)）的內(nèi)容、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工程特點(diǎn)、設(shè)計(jì)意圖、施工方案與要求、施工順序、工期、進(jìn)度安排、工藝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備物資供應(yīng)的安排、安全質(zhì)量措施以及整個(gè)建設(shè)項(xiàng)目的治理要求等進(jìn)行技術(shù)交底和治理交底。3.9.4凡因下發(fā)的各種技術(shù)交底不清，手續(xù)不齊而造成的經(jīng)濟(jì)損失，將按不同的崗位責(zé)任予以經(jīng)濟(jì)處罰，重大事故依據(jù)有關(guān)法規(guī)追究當(dāng)事人責(zé)任。3.9.5未通過(guò)施工技術(shù)交底的工程不得開(kāi)工施工。3.10材料設(shè)備

60、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收及儲(chǔ)存治理制度3.10.1 物資的采購(gòu)、驗(yàn)收、發(fā)放必須按照局項(xiàng)目物資治理細(xì)則（中鐵七程2004247號(hào)）和建設(shè)單位規(guī)定辦理，確保進(jìn)場(chǎng)材料的質(zhì)量處于受控狀態(tài)。 3.10.2 項(xiàng)目部技術(shù)主管負(fù)責(zé)，依照設(shè)計(jì)文件、施工生產(chǎn)打算和物資消耗定額提出要緊物資數(shù)量表，要緊物資數(shù)量表應(yīng)包括物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求及時(shí)限要求，項(xiàng)目部總工程師對(duì)物資數(shù)量表進(jìn)行審核后，報(bào)工程部、物設(shè)部審查備案。3.10.3 項(xiàng)目部物資負(fù)責(zé)人對(duì)要緊材料供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，并對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)規(guī)模、供貨能力、價(jià)格水平、售后服務(wù)、企業(yè)信譽(yù)、產(chǎn)品環(huán)保性能等情況進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，并將調(diào)查情況向項(xiàng)目經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行詳細(xì)