業(yè)務(wù)流程及說明-進出口-采購（內(nèi)貿(mào)）

1、600233大楊創(chuàng)世 內(nèi)部控制管理文件系列公司地址：大連市中山區(qū)同興街25號世貿(mào)大廈35層 郵編：116600 電話： (86411) 82561888傳真：(86411) 82531112 網(wǎng)址： - -采購業(yè)務(wù)流程圖供應(yīng)商開發(fā)供應(yīng)商評定立）樣品開發(fā) 推薦客戶樣品采購客戶確認(rèn)樣品送檢 否 是大貨采購采購經(jīng)理審批先鋒樣送檢退貨補貨賠款索賠到貨驗收否 否 是降價讓步貨款支付 是 是 綜合評審 采購業(yè)務(wù)流程說明業(yè)務(wù)操作操作人控 制 要 求可能存在的風(fēng)險 備注供應(yīng)商開發(fā)采購擔(dān)當(dāng)采購經(jīng)理（1）供應(yīng)商的初級了解。包含企業(yè)規(guī)模性質(zhì)、產(chǎn)品風(fēng)格特點、環(huán)保認(rèn)證、企業(yè)資質(zhì)認(rèn)證等。供應(yīng)商實地考察。TRANDS品牌國

2、外供應(yīng)商由企劃部開發(fā)，國內(nèi)供應(yīng)商由采購擔(dān)當(dāng)開發(fā)。YOUSOKU、KEYMEN品牌供應(yīng)商由采購擔(dān)當(dāng)開發(fā)。供應(yīng)商資料不真實。采購擔(dān)當(dāng)（2）供應(yīng)商的評價與選擇。填寫分供方審核表，審核供應(yīng)商三證資料，提交到采購經(jīng)理審核。三證資料虛假。采購經(jīng)理（3）供應(yīng)商審核通過。由公司總裁最終判定供應(yīng)商通過審核。同種產(chǎn)品要保證至少兩個以上的合格供應(yīng)商可供選擇。供應(yīng)商選擇不當(dāng)樣品開發(fā)采購擔(dān)當(dāng)（1）了解客戶及設(shè)計師的需求，包括款式季節(jié)需求求、流行趨勢、產(chǎn)品定位、成本控制、質(zhì)量要求等。采購擔(dān)當(dāng)（2）把標(biāo)準(zhǔn)樣或清晰的產(chǎn)品描述、質(zhì)量要求等基本信息轉(zhuǎn)達給供方。采購擔(dān)當(dāng)采購經(jīng)理（3）同供方簽訂樣品供應(yīng)合同。采購擔(dān)當(dāng)（4）根據(jù)樣品開

3、發(fā)業(yè)務(wù)流程，提供樣品申請單或樣品調(diào)料單。采購擔(dān)當(dāng)（5）及時把開發(fā)過程中遇到的問題傳達給客戶及設(shè)計師。包括交貨期、質(zhì)量、價格等。信息傳遞不及時。采購擔(dān)當(dāng)（6）樣品開發(fā)結(jié)束后，及時詢問客戶及設(shè)計師對產(chǎn)品的滿意程度和確認(rèn)意見。不能滿足需求。采購擔(dān)當(dāng)（7）樣品確認(rèn)合格后，封樣留存，大貨按封樣驗貨。封樣遺失。樣品檢測采購擔(dān)當(dāng)（1）對有采購意向的樣品，送相應(yīng)檢測機構(gòu)做物理化指標(biāo)的檢測。送檢不及時采購擔(dān)當(dāng)（2）檢測方法及標(biāo)準(zhǔn)，參照各品牌及客戶要求。標(biāo)準(zhǔn)錯誤采購擔(dān)當(dāng)采購經(jīng)理（3）采購擔(dān)當(dāng)提交測試申請表，采購經(jīng)理確認(rèn)。采購擔(dān)當(dāng)（4）跟蹤檢測進度及結(jié)果，及時告知供需雙方。檢測合格，方可進行大貨采購。大貨采購采購擔(dān)

4、當(dāng)（1）采購擔(dān)當(dāng)和工藝員根據(jù)企劃訂單確定用料明細(xì)。產(chǎn)品品號錯誤采購擔(dān)當(dāng)（2）按公司的業(yè)務(wù)操作規(guī)程，采購員提交采購計劃。采購經(jīng)理（3）采購經(jīng)理審核和主管領(lǐng)導(dǎo)審批后通過。采購擔(dān)當(dāng)（4）采購擔(dān)當(dāng)依據(jù)審核通過的采購計劃制定最終采購合同，提交蓋章后生效。合同條款有誤采購擔(dān)當(dāng)（5）各別面輔料、成品供方需帶款提貨，采購員做預(yù)付款申請。采購經(jīng)理（6）采購經(jīng)理負(fù)責(zé)對采購全過程的監(jiān)督審批。到貨驗收采購擔(dān)當(dāng)（1）提供產(chǎn)品封樣、裝箱單給質(zhì)檢員和倉庫保管員。封樣提供錯誤采購擔(dān)當(dāng)（2）產(chǎn)品到倉庫后，質(zhì)檢員根據(jù)封樣判定產(chǎn)品外觀質(zhì)量。再根據(jù)不同品牌及客戶的需求，對成幅寬的產(chǎn)品，提供0.5米，由采購擔(dān)當(dāng)送檢測機構(gòu)，進行內(nèi)在指標(biāo)

5、的檢測。漏檢采購擔(dān)當(dāng)（3）大貨送檢流程同樣品。批批檢測或抽檢，按各品牌及客戶要求。標(biāo)準(zhǔn)有誤采購擔(dān)當(dāng)（4）外協(xié)成品由公司質(zhì)檢員現(xiàn)場檢品，并出具驗貨報告。采購擔(dān)當(dāng)根據(jù)驗貨報告安排后續(xù)付款等事宜。采購擔(dān)當(dāng)采購經(jīng)理（5）外觀和內(nèi)在質(zhì)量合格，大貨可以使用。如不合格，分別與供需雙方溝通，經(jīng)采購經(jīng)理、公司總裁同意，最終做退貨、返修或折價、補料等處理。跟蹤不及時采購擔(dān)當(dāng)（6）根據(jù)品牌銷售需求，提供正本CMA報告。貨款支付采購擔(dān)當(dāng)采購經(jīng)理（1）根據(jù)采購合同，申請相應(yīng)比例的預(yù)付款。提交采購經(jīng)理、公司總裁審批。審批通過后，打印出付款申請單，采購擔(dān)當(dāng)親筆簽名后，轉(zhuǎn)交到財務(wù)部相關(guān)人員審核，最終再由財務(wù)科長審批付款。金額

6、計算錯誤采購擔(dān)當(dāng)（2）進口業(yè)務(wù)，外匯支付。采購擔(dān)當(dāng)制作英文版本發(fā)票及合同，并申請加蓋企業(yè)公章后，轉(zhuǎn)由財務(wù)部付款。采購擔(dān)當(dāng)（3）核對供應(yīng)商回饋發(fā)票的信息并錄入采購系統(tǒng)。 采購擔(dān)當(dāng)采購經(jīng)理（4）采購擔(dān)當(dāng)在發(fā)票背面簽字并附采購合同復(fù)印件，轉(zhuǎn)交給相關(guān)財務(wù)人員，財務(wù)核對無誤簽字后，采購擔(dān)當(dāng)再將發(fā)票轉(zhuǎn)交給經(jīng)理簽字，經(jīng)理簽字后再轉(zhuǎn)交給財務(wù)科長。發(fā)票傳遞不及時采購擔(dān)當(dāng)（5）采購擔(dān)當(dāng)核對進口報關(guān)單，將藍白聯(lián)分別轉(zhuǎn)交相關(guān)財務(wù)人員核銷做賬。報關(guān)單傳遞不及時采購擔(dān)當(dāng)采購經(jīng)理（6）進口產(chǎn)品通關(guān)產(chǎn)生的關(guān)稅、增值稅，采購擔(dān)當(dāng)以郵件形式通知財務(wù)人員支付并在系統(tǒng)中錄入關(guān)稅。付款后，采購擔(dān)當(dāng)在稅單原件上簽字，轉(zhuǎn)交采購經(jīng)理簽字。采購擔(dān)當(dāng)（7）到貨及發(fā)票確認(rèn)無誤后，采購擔(dān)當(dāng)在系統(tǒng)上提交尾款（或全款）申請單，付款程序同預(yù)付款。采購擔(dān)當(dāng)（8）如有折價或索賠的業(yè)務(wù)，需及時在系統(tǒng)中體現(xiàn)，并告知財務(wù)部門做賬目調(diào)整。綜合評審采購擔(dān)當(dāng)采購經(jīng)理（1）采購經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對供