風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別、評(píng)估及應(yīng)對(duì)措施表

1、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別、評(píng)估及應(yīng)對(duì)措施表表單編號(hào):部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況類(lèi)型外部因素及相關(guān)方期望風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán) 重度風(fēng)險(xiǎn)發(fā) 生頻度風(fēng)險(xiǎn)系 數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等 級(jí)執(zhí)行部門(mén)時(shí)限總經(jīng)理室外部因 素法律、法規(guī)內(nèi) 容的變化風(fēng)險(xiǎn)：與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)、與公司經(jīng)營(yíng) 有關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)是否充分收集評(píng)估，并 轉(zhuǎn)化為公司制度執(zhí)行339般1技術(shù)部門(mén)收集與產(chǎn)品、產(chǎn)品應(yīng)用、 環(huán)境污染有關(guān)的法律法規(guī)、強(qiáng)制性要 求的收集評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)部、研發(fā) 部、生產(chǎn)部、人事行政部全年機(jī)遇：公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，生產(chǎn)工藝優(yōu)化， 給公司帶來(lái)潛在的客戶2銷(xiāo)售部門(mén)正面宣傳公司，加大新領(lǐng) 域市場(chǎng)開(kāi)拓業(yè)務(wù)部全年監(jiān)管部門(mén)的監(jiān) 管力度風(fēng)險(xiǎn)

2、：監(jiān)管部門(mén)監(jiān)管力度的加大，如公司執(zhí) 行不規(guī)范，特別是環(huán)境和安全生產(chǎn)，可能存 在被查處的風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇：行業(yè)生產(chǎn)環(huán)境的變化，給公司帶 來(lái)新 的發(fā)展機(jī)遇5420高投入資金，設(shè)立污水處理、廢氣收集 裝置，確保符合法律法規(guī)要求女全環(huán)保部全年全年供應(yīng)商的要求風(fēng)險(xiǎn)：原材料市場(chǎng)不穩(wěn)定，希望簽訂的年度 合同和保底價(jià)格，帶來(lái)的米購(gòu)和資金風(fēng)險(xiǎn) 機(jī)遇：原材料價(jià)格可能會(huì)降低339般對(duì)公司影響較大的大宗原材料做好 年度采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)部、總經(jīng) 理全年客戶的需求風(fēng)險(xiǎn)：客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提高，以及對(duì)供 應(yīng)周期和售后服務(wù)的期望值提升，給公司生 產(chǎn)、質(zhì)量和售后管理提出新的要求339般1加強(qiáng)與客戶進(jìn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定的溝 通，品管部全年2生產(chǎn)

3、部門(mén)做好生產(chǎn)計(jì)劃的安排，保 證生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行生產(chǎn)部全年機(jī)遇：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，公司管理水平的提 升，會(huì)給公司帶來(lái)潛在的發(fā)展機(jī)遇3銷(xiāo)售部門(mén)加大客戶交流溝通，及時(shí)處理客戶的需求和意見(jiàn)業(yè)務(wù)部全年部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況類(lèi)型外部因素及相關(guān)方期望風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán) 重度風(fēng)險(xiǎn)發(fā) 生頻度風(fēng)險(xiǎn)系 數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等 級(jí)執(zhí)行部門(mén)時(shí)限業(yè)務(wù) 部外部因 素匯率變化風(fēng)險(xiǎn)：人民幣對(duì)美兀匯率變化大，產(chǎn)品報(bào)價(jià) 及收賬時(shí)間受之影響機(jī)遇：可增加公司直接 經(jīng)濟(jì)收入4312般及時(shí)關(guān)注匯率變化，匯率升高時(shí)及時(shí) 向客戶催款，確保在高匯率時(shí)收回應(yīng) 收賬款業(yè)務(wù)部全年監(jiān)管部門(mén)的監(jiān) 管力度機(jī)遇：政府在安全與環(huán)保方面監(jiān)管力

4、度加 大，我司投入資金建立污水處理及廢 氣回收 裝置，同行業(yè)企業(yè)關(guān)停較多，我司處于優(yōu)勢(shì) 地位，可開(kāi)發(fā)新客戶，多接單1叫攵集信息，關(guān)注同行業(yè)因安全環(huán)保 問(wèn)題查處的企業(yè)，查詢其客戶群 體； 2拜訪這些客戶群體，爭(zhēng)取轉(zhuǎn)單機(jī) 會(huì)；3拍攝我司安全環(huán)保硬件在各種 展會(huì)展示，彰顯我司投入與實(shí)力，給 客戶信息，爭(zhēng)取客戶業(yè)務(wù)部全年部 泰為 因客戶的需求風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)市場(chǎng)需要產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)判斷失誤客戶要求識(shí)別不完整3未充分評(píng)估客戶要求即接單，但公司實(shí)際 不能滿足客戶要求339般1對(duì)市場(chǎng)需求產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)分析應(yīng) 該通過(guò)反復(fù)論證2對(duì)客戶的要求實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量3在確認(rèn)簽署合同刖實(shí)施合同評(píng)審事 宜業(yè)務(wù)部全年人事3 部!外部因 素

5、人力需求風(fēng)險(xiǎn)：開(kāi)發(fā)區(qū)企業(yè)林立，人力資源緊張，公 司招工困難影響企業(yè)生產(chǎn)339般及時(shí)聯(lián)系第三方中介機(jī)構(gòu)，引進(jìn)勞務(wù) 人員，解決用工問(wèn)題人事行政部全年部 泰內(nèi) 因人員的流動(dòng)員工業(yè)務(wù)素質(zhì)績(jī)效考核風(fēng)險(xiǎn)：公司目刖人員特別是優(yōu)秀人才可能被 外單位吸引離開(kāi)的情況還是存在，對(duì)公司是 比較大的損失。員工業(yè)務(wù)素質(zhì)在一正程度上 存在參差不齊的情況，會(huì)對(duì)工作完成質(zhì)量造 成不良的影響。339般人力行政部做好骨干人員儲(chǔ)備工作， 做好綜合治理，及時(shí)關(guān)注社會(huì)信息， 為公司創(chuàng)造一個(gè)穩(wěn)定的環(huán)境。人事行政部全年機(jī)遇：公司目前主要人員還算穩(wěn)定，各項(xiàng)績(jī) 效考核能順利開(kāi)展，為公司的發(fā)展 提供 個(gè) 比較好的基礎(chǔ)。部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)

6、遇的評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況類(lèi)型外部因素及相關(guān)方期望風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán) 重度風(fēng)險(xiǎn)發(fā) 生頻度風(fēng)險(xiǎn)系 數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)執(zhí)行部門(mén)時(shí)限技術(shù)研 發(fā)部部 泰為 因新領(lǐng)域、新設(shè) 備、新工藝風(fēng)險(xiǎn)：公司現(xiàn)有的工藝、部分設(shè)備比較 洛 后，造成產(chǎn)品的成本較周，缺少市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 力。機(jī)遇：通過(guò)引進(jìn)新的設(shè)備、工藝，提高公司 的工藝水平，降低產(chǎn)品成本，提高公司的市 場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力339般公司根據(jù)目前的技術(shù)水平，制定 的技術(shù)攻關(guān)和設(shè)備改造計(jì)劃，先關(guān) 職能部門(mén)予以有效落實(shí)。技術(shù)研發(fā)部全年部 泰為 因新品開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)：現(xiàn)有業(yè)務(wù)提供的客戶樣或開(kāi)發(fā)的新品 基本都由研發(fā)部?jī)?nèi)部打樣，極少通 過(guò)產(chǎn)線 小、中、大試，造成多款產(chǎn)品大貨時(shí)發(fā)生各 種質(zhì)量問(wèn)題，

7、影響交貨以及公司形象 機(jī)遇：快速打出客戶需要樣，搶占訂單4312般規(guī)范新品開(kāi)發(fā)及客戶樣確認(rèn)流程技術(shù)研發(fā)部全年部 泰為因變更管理風(fēng)險(xiǎn)：關(guān)于漿料配方可用市場(chǎng)便宜品替代 時(shí)，基本都是小樣測(cè)試，手工打樣即變更， 全使到產(chǎn)線時(shí)產(chǎn)生很多不可控因素，造成批 量異常及報(bào)廢機(jī)遇：通過(guò)配方物料的替代， 在質(zhì)量不變的前提下，可以減低公司成本339般規(guī)范內(nèi)部變更流程技術(shù)研發(fā)部全年部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況類(lèi)型外部因素及相關(guān)方期望風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán) 重度風(fēng)險(xiǎn)發(fā) 生頻度風(fēng)險(xiǎn)系 數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)執(zhí)行部門(mén)時(shí)限安全環(huán) 保部部 泰內(nèi)因設(shè)備與建筑風(fēng) 險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)：公司內(nèi)部增加各種設(shè)備，部分建筑在 施工中；各種

8、風(fēng)險(xiǎn)林立，人員操作培訓(xùn)及關(guān) 注不足易產(chǎn)生工傷事故339般1針對(duì)在建建筑區(qū)域，設(shè)立警戒 線，非施工人員禁止入內(nèi)；2新進(jìn) 設(shè)備要求各使用部門(mén)開(kāi)展崗前培 訓(xùn)，考核合格上崗安全環(huán)保部全年部 泰內(nèi)因基礎(chǔ)設(shè)施管理公司運(yùn)行環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：如果公司現(xiàn)有的運(yùn)行環(huán)境以及設(shè)施、 設(shè)備管理不善，造成的生產(chǎn)停滯，會(huì)給公司 造成很大的生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境污染控制風(fēng)險(xiǎn)。 機(jī)遇：基礎(chǔ)設(shè)備維護(hù)良好，為公司發(fā)展創(chuàng)造 良好的環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)條件。339般生產(chǎn)部及工程部嚴(yán)格按照公司的年 度計(jì)劃做好設(shè)備計(jì)劃的保養(yǎng)工作， 提高公司設(shè)備、設(shè)施完 好率，穩(wěn)定 性。生產(chǎn)部工程部全年部 泰為 因污染排放控制風(fēng)險(xiǎn)：基建承建單位管理不善，造成環(huán)境 染，會(huì)給公司造成很

9、大的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和形象損 害。機(jī)遇：為生產(chǎn)營(yíng)造更為清潔的環(huán)境，樹(shù)立良 好的社會(huì)形象。4312般1安全環(huán)保部與基建承建單位簽訂 環(huán)境、安全協(xié)議。2.安全環(huán)保部不定期對(duì)基建現(xiàn)場(chǎng)巡 查，針對(duì)不符合督促整改。安全環(huán)保部全年部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況類(lèi)型外部因素及相 關(guān)方期望風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán) 重度風(fēng)險(xiǎn)發(fā) 生頻度風(fēng)險(xiǎn)系 數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等 級(jí)執(zhí)行部門(mén)時(shí)限生產(chǎn) 部部 泰為 因人力資源風(fēng)險(xiǎn)：人力不足，勞務(wù)員工多，文化背景參 差不齊，培訓(xùn)難度大，犯錯(cuò)幾率同，造成因 產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題返工多機(jī)遇：勞務(wù)人員以掙錢(qián)為目的，運(yùn)用得當(dāng)可 以339般開(kāi)展師傅帶徒弟制度， 對(duì) 培訓(xùn)，師傅責(zé)任制，在徒弟考核合格

10、 前，給與師傅經(jīng)濟(jì)補(bǔ)貼，提高師傅 帶徒積極性各職能車(chē)間全年部 泰為 因管理流程風(fēng)險(xiǎn)：目前生產(chǎn)管理流程基本覆蓋了生產(chǎn)過(guò) 程的日常工作，但是流程執(zhí)行力如果得不到 保證，會(huì)對(duì)公司運(yùn)仃帶來(lái)一正的風(fēng)險(xiǎn)。機(jī)遇：完善流程，提高執(zhí)行力，可以提高 公 司的管理水平。339般1各部門(mén)必須嚴(yán)格按照流程開(kāi)展日 常工作，對(duì)出現(xiàn)的不符合情況及時(shí) 采取糾正措施，調(diào)整文件，保持管 理流程的可操作性；2.定期組織進(jìn)行管理流程的內(nèi)審和 評(píng)價(jià)。生產(chǎn)部全年部 泰內(nèi)51生產(chǎn)設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)：目前的生產(chǎn)設(shè)備由于公司機(jī)制問(wèn)題，缺乏日常維護(hù)，會(huì)有影響生產(chǎn)效率和質(zhì)量的 風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇：建設(shè)自我管理的機(jī)制，便于設(shè)備的精確化管 理339般與工程設(shè)備部確認(rèn)日常維

11、護(hù)的 責(zé)任區(qū) 分，建立日常維護(hù)機(jī)制生產(chǎn)部、工程設(shè)備部全年部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況類(lèi)型外部因素及相關(guān)方期望風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán) 重度風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻度風(fēng)險(xiǎn)系 數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)執(zhí)行部門(mén)時(shí)限采購(gòu) 部外部因 素原料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)：目前公司原材料供應(yīng)受上游市場(chǎng)影 響，價(jià)格不夠穩(wěn)定，給公司成本帶來(lái)一定的風(fēng)險(xiǎn)。機(jī)遇：原料供應(yīng)變動(dòng)給公司帶來(lái)不穩(wěn)定因素 較大。4416高1.采購(gòu)部、總經(jīng)理室制定全年采 購(gòu) 計(jì)劃，及時(shí)了解價(jià)格波動(dòng)情況，適 時(shí)采購(gòu)，同時(shí)拓展原料采購(gòu)的渠 道，保證優(yōu)質(zhì)價(jià)廉原料的供應(yīng)。2公司提供財(cái)務(wù)支持，對(duì)主要供應(yīng) 商的優(yōu)質(zhì)價(jià)廉原料保持價(jià)格優(yōu)勢(shì)， 促進(jìn)原料的有序采購(gòu)；3.倉(cāng)庫(kù)做好到貨原料

12、的庫(kù)位安排， 保證到貨的原料能及時(shí)入庫(kù)采購(gòu)部、總經(jīng)理 室全年外部因 素供方管理風(fēng)險(xiǎn)：目前我司手套芯供方基本都是作坊型 微型企業(yè)，管理水平跟不上我司發(fā)展，質(zhì)量 穩(wěn)定性不足機(jī)遇：便于米購(gòu)成本的減低339般做好供方考核機(jī)制，選擇優(yōu)質(zhì)由 供方加以扶持，使其規(guī)?；⒄?化采購(gòu)部、品管 部全年財(cái)務(wù)部外部因 素費(fèi)用支付資 金回收風(fēng)險(xiǎn)：目前公司收賬基本由業(yè)務(wù)員進(jìn)行催 款，催款不力加上銀行收緊貸款的發(fā)放，給 公司帶來(lái)一正的財(cái)務(wù)壓力。應(yīng)收款無(wú)法及時(shí) 到位，機(jī)遇：財(cái)務(wù)狀況處理得當(dāng)，會(huì)提高公司整體 的競(jìng)爭(zhēng)力。4312般業(yè)務(wù)部加快資金的回籠，減小 公司資金壓力，降低風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)公司財(cái)務(wù)情況做好 財(cái)務(wù)預(yù)算，防止出現(xiàn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù) 部全年部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況類(lèi)型外部因素及相關(guān)方期望風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán) 重度風(fēng)險(xiǎn)發(fā) 生頻度風(fēng)險(xiǎn)系 數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)執(zhí)行部門(mén)時(shí)限工程設(shè)備部部 泰內(nèi) 因備件管理風(fēng)險(xiǎn)：日常設(shè)備備件，無(wú)安全庫(kù)存管理，設(shè) 備異常時(shí)，如需更換可能存在停產(chǎn)超出預(yù)期 時(shí)間的問(wèn)題機(jī)遇：建立安全庫(kù)存機(jī)制，一 勞永逸4416高依托ERP系統(tǒng)，建立安全庫(kù)存 機(jī) 制，系統(tǒng)自動(dòng)提報(bào)工程設(shè)備部、倉(cāng)管部、人事部IT全年品管部部泰內(nèi),1)無(wú)建WBX晞本 遇能足有式補(bǔ) 可委機(jī)的 風(fēng)挑產(chǎn)，H-制 招會(huì)IV剖匕 次題滿羽人真 短險(xiǎn)滿現(xiàn)方 機(jī)不外員培險(xiǎn) M 口備選4比