零星采購管理制度

1、零星采購管理制度零星采購管理制度篇1一、任何采購物資、車輛修理中替換下來的廢舊材料都需 入 庫，州分公司由綜合部庫管統(tǒng)一管理，各縣分公司由各縣庫管管理（廢 舊材料需把實物保存并附上實物照片）。二、審批流程及標準。1、物資采購州分各部門物資采購需部門領導、分管領導、州公司總經(jīng) 理簽 字并附上出入庫單、電子臺賬方能報銷?？h分公司：各縣分公司物資采購需縣分公司總經(jīng)理、州公司總 經(jīng)理簽字并附上出入庫單、臺賬方能報銷。2、車輛維修州分公司：州公司各部門車輛修理需各部門領導、車隊隊長、 綜合部經(jīng)理以及分管領導、州公司總經(jīng)理簽字（如物件更換需附上綜 合部入庫單）、臺賬方能報銷?？h分公司：縣分公司需縣分公司總

2、經(jīng)理、車隊隊長、綜合部經(jīng) 理、州公司總經(jīng)理簽字（如物件更換需附上綜合部入庫單）方能報銷。零星采購管理制度篇21目的規(guī)范公司物資統(tǒng)一預算、采購、調(diào)配等管理，降低采購成本， 保護公司利益。2適用范圍 本規(guī)定適用于公司的零星物資采購管理。3定義零星物資包括非生產(chǎn)低值低耗物資、勞保用品和其它生產(chǎn)用零 星物資等。非生產(chǎn)低值低耗物資包括辦公用品、辦公家具等。勞保用品包括工作服、工作鞋、安全帽、口罩、手套等。其他生產(chǎn)用零星物資包括鐵線、化工材料、五金器材、水電耗 材、設備配件、工具、量具。4職責綜合管理部根據(jù)國家勞動保護法管理規(guī)定及公司規(guī)定，負責制定勞保用品 的標準化配置。負責零星物資的采購及流程的辦理，包

3、括采購價格商談，負責 組織招標，負責采購合同的擬訂和報批。財務部負責零星物資預算的審核;負責招標評審、采購價格和合 同的審批。職能部門各職能部門指定通用物資聯(lián)絡人，負責匯總本部門月度需求計 劃，并于每月25號按照相關流程向綜合管理部提報采購申請，同時 維護好庫存物資臺賬。各職能部門負責按照綜合管理部的要求建立物資庫存臺帳。綜 合管理部將不定期檢查各部門的庫存物資管理臺帳。當常用物資庫存 低于半個月的庫存量時，應立即向管理部提出采購申請。如未及時提 出申請造成到位時間的延誤由申請部門負責。各職能部門負責辦理辦公設備的申請、驗收和領用手續(xù)。為不影響業(yè)務開展，緊急物資可由各職能部門自行采購。緊急物資

4、指：申請部門因關鍵設備或配件緊急損壞導致生產(chǎn)系 統(tǒng)停機或存在重大安全隱患需緊急采購物資進行更換和修理的特殊 采購任務。如不能描述清楚規(guī)格型號或不屬于部門通用物資的物品由職能 部門派相關人員與采購員一同實施采購。零星采購管理制度篇3一、需求物資申請審批流程1、由需求人填寫物資申購單本部門負責人審核簽字，報公 司分管核準后提交采購部安排采購。2、臨時急用物資可電話申請分管領導同意后進行采購，回廠后 及時補辦申購手續(xù)。3、食堂采購除食用物資外的其它物資同樣執(zhí)行此流程。二、采購員詢報價制度1、采購物資價格在50元下時，最少詢價兩家以上。2、采購物資價格在50元以上時，最少詢價三家以上。3、采購員填寫詢

5、價單，并在財務報銷時一同附在報銷單據(jù)上。4、采購員必須建立供應商臺帳，對供應商進行必要的登記，以 便日后的查詢及管理。三、驗收入庫1、所有物資采購后經(jīng)檢驗員檢驗合格，倉管清點數(shù)量無誤并簽 字后才能入庫。2、采購物資必須辦理入庫后才可領用。3、食堂采購食材同樣需有專人點收手續(xù)。四、相關單據(jù)的管理1、采購物資原則上要盡量開據(jù)正式發(fā)票。2、食堂采購要填寫日采購明細單。3、報銷票據(jù)上貨物名稱、數(shù)量、金額要清淅，注明供應商地址， 帶公章及有效聯(lián)系電話，食堂采購單上要注明賣家的聯(lián)系電話。五、財務審核及監(jiān)管1、采購借款應于完成采購當天還款報銷，超過兩天以上的不予 以報銷，未結(jié)清前一次借款的不得給予新的借款。2、財務部負責對報銷單據(jù)進行審核，不符要求的不予以報銷。3、財務部承擔采購價格的審計職責，負責對采購價格的審查審 核，