程序文件編寫培訓(xùn)教材課件

1、程序文件編寫培訓(xùn)教材 通訊體系組 :巴才安 2010.6.4 在質(zhì)量管理體系中使用下述幾種類型的文件： 1) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 2) 質(zhì)量手冊：向組織的內(nèi)部和外部提供關(guān)于質(zhì)量管理體系的一致信 息的文件；3) 程序文件：提供如何一致地完成活動(dòng)和過程的信息的文件。4) 作業(yè)文件：程序文件下面具體說明作業(yè)方法的文件； 如：管理規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書等。5) 記 錄：為完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件文件范圍程序文件1 目的2 適用范圍3 定義4 職責(zé)與權(quán)限 5 程序內(nèi)容/流程圖 6 相關(guān)文件7 相關(guān)記錄8 附件 1 目的：說明程序文件所控制的活動(dòng)和控制的目的例1：設(shè)備管理工作程序 使生產(chǎn)設(shè)備保持

2、良好的技術(shù)狀態(tài)，滿足工藝要求， 保證產(chǎn)品質(zhì)量，例2：檢驗(yàn)、測量設(shè)備控制程序 對(duì)檢驗(yàn)、測量設(shè)備進(jìn)行有效的控制，保證設(shè)備的測 量精度和準(zhǔn)確性，滿足使用要求。2 適用范圍：程序文件涉及的有關(guān)部門和活動(dòng)例1：設(shè)備管理程序 適用于本公司的生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、檢修和管理。例2：文件控制程序 適用于本公司質(zhì)量管理體系相關(guān)文件的制、改、廢等 過程的控制。 定義：給出特定名詞的定義， 若沒有，可寫無。 避免在理解程序內(nèi)容上發(fā)生分歧。職責(zé)與權(quán)限：規(guī)定實(shí)施該程序的部門或崗位的 職責(zé)與權(quán)限規(guī)定配合工作的部門或崗位的職責(zé)與權(quán)限例1：培訓(xùn)管理程序各職能部門負(fù)責(zé)提出年度培訓(xùn)需求總務(wù)課負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)計(jì)劃的編制、新員工教育的組

3、織實(shí)施管理者代表負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)計(jì)劃的審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)培訓(xùn)實(shí)施部門負(fù)責(zé)專門教育、技術(shù)技能培訓(xùn)的實(shí)施和培訓(xùn)記錄的管理?？倓?wù)課負(fù)責(zé)個(gè)人培訓(xùn)檔案的建立和管理程序內(nèi)容：按活動(dòng)的邏輯順序?qū)懗鰧?shí)施過程的 各個(gè)細(xì)節(jié)（5W1H）（WHAT） 要做什么？要控制的是什么？（WHERE）在那里做？在哪里控制？（WHO） 誰要對(duì)做的事和要控制的事負(fù)責(zé)？（WHEN） 什么時(shí)候做？什么時(shí)候控制？（HOW） 怎樣做？怎樣控制？（WHY） 為什么要做？目的（前面有所描述）對(duì)要做的事情敘述的內(nèi)容包括： 要處理和傳遞的信息 使用的方法 使用的設(shè)備（或?qū)Σ僮髡f明的參照） 要填寫的記錄 編寫的程序符合下述要求才算是有質(zhì)量的程序組織清楚結(jié)

4、構(gòu)符合邏輯（按流程）標(biāo)準(zhǔn)化完整（符合標(biāo)準(zhǔn)的要求及流程的需要）在程序的目的和范圍內(nèi)接口/轉(zhuǎn)序清楚同其它級(jí)別的文件保持一致 高質(zhì)量的程序 程序文件編寫應(yīng)注意的方面具體明確（不摸棱兩可）簡單、易懂適當(dāng)使用必須、應(yīng)該語句簡短（有效地使用標(biāo)點(diǎn)符號(hào)）語法及用字正確邏輯清晰層次分明站對(duì)立場不好的程序文件案例：6.1 原材料及外協(xié)件的入廠檢驗(yàn)6.1.1 為了執(zhí)行本廠的質(zhì)量方針, 把好質(zhì)量關(guān), 生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)、 可靠、讓用戶滿意的產(chǎn)品，本廠規(guī)定凡進(jìn)廠的原材 料均經(jīng)檢驗(yàn)科檢驗(yàn)合格后才能入庫。6.1.2 凡本廠采購進(jìn)的外協(xié)件應(yīng)執(zhí)行上述檢驗(yàn)后才能入庫。 6.1 原材料及外協(xié)件的入廠檢驗(yàn)6.1.1 對(duì)QP/ZC07-03-

5、92 程序中（表1）規(guī)定的A、B類黑色金屬材料按下述方法進(jìn)行檢驗(yàn)：進(jìn)廠時(shí)，由供應(yīng)科查驗(yàn)材料出廠化驗(yàn)單，對(duì)合格品按批采樣，交化驗(yàn)室進(jìn)行化驗(yàn)、分析，填寫化驗(yàn)分析單。對(duì)經(jīng)化驗(yàn)分析合格的材料，由檢驗(yàn)科按抽樣方案抽樣，經(jīng)熱處理后交試驗(yàn)室進(jìn)行拉力試驗(yàn)，填寫 拉力 試驗(yàn)單。對(duì) 上述兩項(xiàng)試驗(yàn)合格的材料經(jīng)檢驗(yàn)科審核簽字后由供應(yīng)科辦理入庫手續(xù)。程序文件的正確寫法程序內(nèi)容可以采取流程圖的方式編寫某一實(shí)施步驟判斷或決策過程流向被本程序引用的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書，必須標(biāo)名文件號(hào)例：文件控制程序 QP-01 內(nèi)部審核程序 QP-196 相關(guān)文件：本程序需填寫的記錄名稱、編號(hào)例：QP-01 文件控制程序所引用的記錄表單 FM-01-02 文件管理一覽表 FM-01-05 文件分發(fā)簽收表 FM-01-06 文件廢止申請表 FM-01-07 外來文件管理一覽表 7 相關(guān)記錄：程序文件的編寫過程把編寫程序文件看成一個(gè)過程：編寫程序文件輸入輸出文件1. 網(wǎng)絡(luò)圖2. 目的和范圍3. 企業(yè)的組織 機(jī)構(gòu)及分工4. 已有企業(yè)文件5. 現(xiàn)行行做法及 其存在的問題6. 標(biāo)準(zhǔn)的要求1. 符合標(biāo)準(zhǔn)要求2. 經(jīng)協(xié)調(diào)，得到 相關(guān)部門認(rèn)可3. 具有可操作性4. 有利于過程目標(biāo)的達(dá)成 文件編寫流程