RF-GC-LC-02 工程檢查管理流程(1)

1、廣州富力地產(chǎn)股份有限公司工程檢查管理流程文件編號(hào)RF-GC-LC-02版本/修訂A/0日期2013年8月1日第 PAGE 6頁(yè) 共 NUMPAGES 6頁(yè)工程檢查管理流程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期流程目的為促進(jìn)工程質(zhì)量及施工區(qū)域安全管理水平的不斷提高，加強(qiáng)在建項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量及施工區(qū)域安全巡檢工作規(guī)范化、制度化、專業(yè)化，使得集團(tuán)能夠及時(shí)了解各工地的質(zhì)量和安全管理、質(zhì)量計(jì)劃的落實(shí)以及質(zhì)量安全保證體系的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，特制訂本流程。適用范圍適用于對(duì)本公司開(kāi)發(fā)的處于在建階段的所有項(xiàng)目的檢查評(píng)估管理。職責(zé)工程督查組作為集團(tuán)的常設(shè)機(jī)構(gòu)，在集團(tuán)副總裁的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)全國(guó)各地區(qū)公司在建工程項(xiàng)目進(jìn)行綜合巡查。定期（每月）

2、或不定期對(duì)全國(guó)各地區(qū)公司在建工程項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量、安全狀況進(jìn)行巡查，并提交巡查總結(jié)報(bào)告，必要時(shí)組織召開(kāi)視頻會(huì)進(jìn)行巡查情況通報(bào)。檢查工程進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行情況以及現(xiàn)場(chǎng)安全、文明施工情況。檢查單體工程質(zhì)量、現(xiàn)場(chǎng)成品保護(hù)情況，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量問(wèn)題、成品保護(hù)問(wèn)題限期整改并給予其技術(shù)指導(dǎo)。檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)各地區(qū)公司建立相應(yīng)的工程管理制度和質(zhì)量監(jiān)控體系，必要時(shí)參與各地區(qū)公司組織的施工單位的篩選、考察工作，參與地區(qū)公司組織的質(zhì)量回訪工作。檢查各地區(qū)公司工程質(zhì)量、成品保護(hù)巡查記錄。檢查過(guò)程中存在的涉及設(shè)計(jì)、材料、園林綠化等方面的問(wèn)題，向設(shè)計(jì)、工程、采購(gòu)等相關(guān)部門(mén)提出專題建議報(bào)告。工程項(xiàng)目中存在較大進(jìn)度、質(zhì)量、安

3、全方面的問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，必要時(shí)組織召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)進(jìn)行處理。對(duì)工程進(jìn)度嚴(yán)重滯后的地區(qū)公司或工程項(xiàng)目進(jìn)行持續(xù)的關(guān)注和跟進(jìn)，使其能夠按照正常的施工計(jì)劃進(jìn)行。對(duì)工程質(zhì)量、安全方面存在重大隱患的項(xiàng)目，重點(diǎn)跟進(jìn)其整改情況及整改效果，并及時(shí)進(jìn)行復(fù)查。參與工程質(zhì)量、安全事故的調(diào)查、處理工作。對(duì)工程項(xiàng)目中的經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)及時(shí)進(jìn)行總結(jié)、推廣、借鑒。對(duì)檢查形成的各種資料（文字、圖片、視頻等）及時(shí)進(jìn)行分類、整理、匯總、保存，電子文檔類資料應(yīng)備份保存。每季度對(duì)各地區(qū)公司工程質(zhì)量、安全狀況進(jìn)行評(píng)比、排名，年底進(jìn)行工程質(zhì)量、安全情況總評(píng)，評(píng)選出當(dāng)年工程質(zhì)量?jī)?yōu)勝獎(jiǎng)。各地區(qū)公司工程部組織開(kāi)展本地區(qū)公司項(xiàng)目的日檢、周檢、月檢工作；接

4、受并配合工程督查組的項(xiàng)目巡檢工作；負(fù)責(zé)工程檢查評(píng)估過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改，并制定預(yù)防措施。流程圖關(guān)鍵活動(dòng)描述工作方式、方法工程督查組的工作方式主要以定期或不定期巡查方式為主，采用觀感和實(shí)測(cè)相結(jié)合的方法，對(duì)在建工程項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量、安全情況進(jìn)行檢查。根據(jù)工作具體需要，由集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)不定期帶領(lǐng)督查組進(jìn)行綜合巡查。每月由督查組根據(jù)具體情況定期安排巡查。檢查重點(diǎn)工程進(jìn)度：以公司制定的年度項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃為依據(jù)，對(duì)在建工程項(xiàng)目的進(jìn)度采用拍照、攝像的方法進(jìn)行記錄、檢查核實(shí)（正常、可控、超前、滯后），對(duì)進(jìn)度滯后的項(xiàng)目，分析其滯后的原因，要求地區(qū)公司相關(guān)部門(mén)及人員提出具體解決辦法、措施，并對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行跟進(jìn)。應(yīng)重點(diǎn)

5、關(guān)注進(jìn)度嚴(yán)重滯后的地區(qū)公司或工程項(xiàng)目，并應(yīng)具體分析進(jìn)度滯后的原因。工程質(zhì)量：以設(shè)計(jì)文件、驗(yàn)收規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及政府有關(guān)規(guī)定為依據(jù)，對(duì)在建工程項(xiàng)目的質(zhì)量采用拍照、攝像、實(shí)測(cè)、實(shí)量的方法進(jìn)行記錄、檢查，并對(duì)工程建設(shè)的質(zhì)量狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)。實(shí)測(cè)工具以回彈儀、建筑工程多功能檢測(cè)器、卷尺、接地電阻檢測(cè)表、數(shù)字鉗形表（測(cè)量電流、電壓）為主。對(duì)重大質(zhì)量隱患問(wèn)題，采取召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)的方式，要求施工單位立即進(jìn)行整改，并對(duì)整改情況進(jìn)行跟進(jìn)、復(fù)查；對(duì)一般或普遍性的質(zhì)量問(wèn)題，要求施工單位限期整改，地區(qū)公司工程部進(jìn)行復(fù)查，并將復(fù)查情況書(shū)面報(bào)督查組；對(duì)于質(zhì)量有懷疑的隱蔽工程，視具體情況，可采取局部打開(kāi)覆蓋層、無(wú)損傷檢測(cè)、查看相關(guān)

6、資料等方式進(jìn)行檢查；對(duì)由于設(shè)計(jì)原因造成的使用功能不便、不合理等情況，要求地區(qū)公司工程、設(shè)計(jì)、物業(yè)、采購(gòu)等部門(mén)研討、解決，避免后續(xù)設(shè)計(jì)、施工中重犯。應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注存在重大質(zhì)量隱患的項(xiàng)目，持續(xù)跟進(jìn)其整改情況及整改效果；參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查、處理工作。工程安全：以施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、政府相關(guān)規(guī)定為依據(jù)，對(duì)在建工程項(xiàng)目的安全、文明施工采用拍照、攝像、實(shí)測(cè)的方法進(jìn)行記錄、檢查。（實(shí)測(cè)工具同上）對(duì)重大安全隱患問(wèn)題，采取召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)的方式，要求施工單位立即進(jìn)行整改，并對(duì)整改情況進(jìn)行跟進(jìn)、復(fù)查；對(duì)一般或普遍性的安全問(wèn)題，要求施工單位限期整改，地區(qū)公司工程部進(jìn)行復(fù)查，并將復(fù)查情況書(shū)面報(bào)督查組。持續(xù)跟進(jìn)

7、重大安全隱患的整改情況及整改效果；參與工程安全事故的調(diào)查、處理工作。檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)各地區(qū)公司建立相應(yīng)的工程管理制度及質(zhì)量監(jiān)控體系：根據(jù)公司的實(shí)際情況，提出建立工程管理制度及質(zhì)量監(jiān)控體系的指導(dǎo)性意見(jiàn)，要求各地區(qū)公司按照指導(dǎo)意見(jiàn)的要求結(jié)合當(dāng)?shù)氐木唧w情況，制定切實(shí)可行、行之有效的工程管理制度和質(zhì)量監(jiān)控體系，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。必要時(shí)參加各地區(qū)公司組織的，對(duì)施工單位的篩選、考察工作，必要時(shí)參加地區(qū)公司組織的質(zhì)量回訪工作。工程質(zhì)量、安全評(píng)比：年中針對(duì)各地區(qū)公司工程質(zhì)量、安全狀況進(jìn)行評(píng)比、排名，年底進(jìn)行工程質(zhì)量、安全情況總評(píng)，評(píng)選出當(dāng)年工程質(zhì)量?jī)?yōu)勝獎(jiǎng)。檢查資料整理與總結(jié)檢查資料包括文字記錄、照片、視頻等。檢查過(guò)程中，應(yīng)對(duì)當(dāng)天形成的資料及時(shí)加以分類、整理、保存。檢查結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)對(duì)檢查資料進(jìn)行分類、整理、匯總。檢查結(jié)束后3天內(nèi)，提交巡查總結(jié)報(bào)告初稿，一周內(nèi)提交正式巡查總結(jié)報(bào)告。每次巡查所形成的資料應(yīng)妥善保管，電子文檔應(yīng)備份保存。每次巡查結(jié)束后，視情況召開(kāi)巡查情況通報(bào)視頻會(huì)議或下發(fā)巡查總結(jié)報(bào)告通報(bào)巡查情況。每月30日前提交書(shū)面巡查情況總結(jié)報(bào)告給公司領(lǐng)導(dǎo)。每月25日前提交下月工作計(jì)劃、巡查計(jì)劃報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。在巡查過(guò)程中應(yīng)及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)，對(duì)一些好的做法或教訓(xùn)